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PROCESS CHAIN: 1. Level: Calidad ► 2. Level: Sistema de Calidad ►

PROCESS FORM Nr.: 1 APPLICANT Surname, first nameAngelina Niño DATE: Febrero 1, 2019 ROCESS TYPE: Management proces

PROCESS OWNER: Role Manager Organizational unit Business process

OPERATIONAL RESPONSIBILITY: Role Manager Organizational unit Supporting process

Supplier Customer
(Predecessor process) Inputs Outputs (Succession process)
Designation same as in KIPROM system Dpt. Designation same as in KIPROM system Designation same as in KIPROM system Designation same as in KIPROM systemDpt.
1. Todos los procesos 1. Ticket para documentos ISO 1. Documento controlado en sistema 1. Todos los procesos

2 2 KPIS 2. Informe de Auditoría 2.

3 3 CARS SC: Sistema de 3. Mejora de procesos 3.

3 Casa Certificadora 4 Programa de Auditorías

Calidad 4 4

4 5 5 5

5 6 6 6

6 7 7 7

8 8 8

Documents Process description KPI's Unit

1. PSC-01 Control de Documentos

Objetivo: 1.
Cumplimiento al Programa de
%
Garantizar el surtimiento de los pedidos de cliente, realizando una adecuada programacion de la produccion con los procesos auditorías internas

2. PSC-02 Control de Registros

involucrados en la ejecucion de las mismas, asi como gestionar ek control de la produccion para el cumplimiento de los 2. Acciones correctivas a tiempo %
requisitos y acuerdos con el cliente.
3. PSC-03 Auditorías Internas 3.
Contenido:
4. PSC-04 Acciones correctivas - Programacion de la produccion 4.
5. PSC-05 Proceso de CARS - Control de la produccion 5.
PSC-06 Diagrama de Control de - Retroalimentacion al cliente
6. 6.
Documentos
PSC-07 Diagrama Acciones Correctivas
7. 7.
y Preventivas Rev. 2
8. 8.

Requirements Risks
Standard: ISO-9001:2015 ES
4.1 Comprensión de la organización 5.3 Roles, responsabilidades y 7.1.6 Conocimientos de la 9.1 Seguimiento, medición, análisis y
Chapter: y de su contexto
Chapter: autoridades en la organización
Chapter: organización
Chapter: evaluación
4.2 Comprensión de las necesidades
6.1 Acciones para abordar riesgos y
Chapter: y expectativas de las partes Chapter: oportunidades
Chapter: 7.2 Competencia Chapter: 9.1.3 Análisis y evaluación
interesadas
LRSC-01 Listado de Riesgos Sistema
4.3 Determinación del alcance del 6.2 Objetivos de la calidad y
Chapter: sistema de gestión de la calidad.
Chapter: planificación para lograrlos
Chapter: 7.3 Toma de conciencia Chapt 9.2 Auditoría interna de Calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad
Chapter: y sus procesos
Chapter: 6.3 Planificación de los cambios Chapter: 7.4 Comunicación Chapt 9.3 Revisión por la dirección

Chapter: 5.1 Liderazgo y compromiso Chapter: 7 Apoyo Chapter: 7.5 Información documentada Chapt 10 Mejora
8.2.4 Cambios en los requisitos
Chapter: 5.1.2 Enfoque al cliente Chapter: 7.1.2 Personas Chapter: para los productos y servicios
Chapt 10.2 No conformidad y acción correctiva

Chapter: 5.2 Política Chapter: 7.1.3 Infraestructura Chapter: 8.5.6 Control de los cambios Chapt 10.3 Mejora continua

Uso Confidencial Interno

COPIA CONTROLADA EN FORMATO ELECTRONICO
COPIAS IMPRESAS NO SON CONTROLADAS, A MENOS QUE SOLO TENGA EL SELLO DE COPIA CONTROLADA
Refiérase a la intranet para consultar el documento estandarizado
(http://defrkim0179.d400.mh.grp/n5solutions/intra/)