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01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CACAO EN 45 COMUNIDADES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO – SATIPO, JUNIN
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* NO CORRESPONDE
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE PELIGROS
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS EXPUESTAS FRENTE A PELIGROS IDENTIFICADOS QUE NO CUENTAN
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:
CON UNA INFRAESTRUCTURA DE
PROTECCIÓN
3. INSTITUCIONALIDAD
4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)
SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
MEDIDA
Servicio de protecciòn frente a
Población atendida 400.00 404.00 408.00 412.00 416.00 421.00 425.00 429.00 433.00 437.00 441.00
inundaciones
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
FASE DE EJECUCIÓN
SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
MEDIDA
Servicio de protecciòn frente a
Población atendida 400.00 404.00 408.00 412.00 416.00 421.00 425.00 429.00 433.00 437.00 441.00
inundaciones
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio. S/.2,879,743.28
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
Operación S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0
Sin Proyecto
Mantenimiento S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0
Operación S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0
Con Proyecto
Mantenimiento S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000 S/.6,000
FASE DE EJECUCIÓN
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
Operación S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400
Sin Proyecto
Mantenimiento S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694
Operación S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400 S/.114,400
Con Proyecto
Mantenimiento S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694 S/.1,694
Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución
Valor Actual Neto
S/.1,083,981.00
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 15.49%
Retorno (TIR)
Valor Anual
S/.1,953,598.90
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
2,228,554.64
Costos (VAC)
Costo Anual
332,120.36
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
1,857.13
de producción
Costo por beneficiario
375.70
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio. S/.3,040,338.20
FASE DE EJECUCIÓN
Costos de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem inversión a Fecha de entrega del
Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al responsable UEI
precios de de su O & M
mercado S/
Construccion de defensa rivereña INFRAESTRUCTURA ### ADMINISTRACION INDIRECTA Mar-19 Jul-19 8/1/2019 GDUI
Tipo de Ítem Acciones que forman parte de la gestión de la Costo de inversión Documento de Fecha de entrega del
ejecución del proyecto modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente Fecha de término Fecha de aprobación aprobación de la activo al responsable UEI
de mercado) S/ vigente de la modificación modificación de su O & M
Tipo de Ítem Acciones que forman parte de la gestión de la Costo de inversión Documento de Fecha de entrega del
ejecución del proyecto modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente Fecha de término Fecha de aprobación aprobación de la activo al responsable UEI
de mercado) S/ vigente de la modificación modificación de su O & M
0.1666666667
-0.8333333333
S/.1,705,185.00
S/.1,723,487.00
S/.631,453.50
S/.132,142.50
S/.400,401.00