UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

EMPRESA: TECNOESA S.A

CRISTHIAN MEDINA
INTEGRANTES:
MIGUEL FRANCO

GRUPO: 693

INGENIERO: JORGE TAMAYO

REF
C1
 INDICE
* CARATULA

*PLAN DE AUDITORIA

*ANTECEDENTES
-MISION
-VISION
-OBJETIVOS
-POLITICAS AMBIENTALES

*FRECUENCIA DEL EVENTO

* POTENCIAL CONSECUENCIAS

*FRECUENCIA DEL EVENTO SEMAFORIZACION

* DESCRIPCION DE RIESGO

* ANALISIS DE RIESGO RELEVANTES EN AFECTACION DE TODO EL PROCESO

*DESCRIPCION DEL MANUAL DE PRODUCCION

*MATRIZ GENERACION DE RESIDUOS

*ÏNFORME FINAL
 REF
C1

P.A.AM

ANT 1
ANT 1. M
ANT 1. V
ANT 1. OB
ANT 1. PAM

FR.EV

PT.C

F.EVT.SMF

DSC.R

A.R.R.AFC.P

DSC. MNL

M.G.R

INF.F
 PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL

AUDITADO: TECNOESA S.A

FASE: EJECUCION
FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

OBJETIVOS
1.- Conocer la mision, vision, objetivos y polticas ambientales de TECNOESA S.A

2.-Identificar los procesos, subprocesos y actividades establecidas en el manual de produccion

3.- Determinar los niveles de incumpliento de las actividades inherentes al proceso productivo con relacion a la normativa lega

4.- detectar desviacion ambientales durante el proceso y los subprocesos inherentes

5.- Informar los resultados obtenidos de la ejecucion de la auditoria ambiental

 REF
P.A.AM

lacion a la normativa legal

 ANTECEDENTES TECNOESA SA

MISION:Somos una empresa de la energía. Trabajamos para construir un futuro en el que todos puedan
acceder a los recursos energéticos de manera eficiente y sostenible. Basamos nuestro trabajo sobre la
pasión y la innovación. Sobre la fuerza y el desarrollo de nuestras competencias.
Sobre los valores de la persona, reconociendo la diversidad como recurso. Creemos en la cooperación de
largo plazo con los países y las comunidades que nos acogen.

VISION: Nosotros nos enfocamos a una produccion futura en masa donde abarquemos el mercado
fomentando proyectos, fomentando trabajo para convertirnos en una empresa a un aprote futuro hacia
la sociedad y contribuir de mejor manra con marca profesional de la empresa

OBJETIVOS: GENERAL .- Teconesa SA esta orientada a la intrudccion de ciindros de marca AGIP. Para
mantener su participacion y cuota de mercado propcurando el crecieminto de las ventas de GLP de Eni
Ecuador SA

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Producir cilindros de GLP basados en normas INEN, brindar todos los
dispositivos de seguridad a los trabajadores para el correcto desempeño de sus funciones

POLITICAS AMBIENTALES: La Política de Salud, Seguridad, Ambiente y Seguridad del Proceso es un

factor fundamental para el éxito de nuestra gestión. Nos comprometemos a realizar todas las
operaciones de una manera segura para prevenir daños a la salud, al ambiente y a los bienes del grupo,
realizando el control y seguimiento de la accidentabilidad y enfermedades ocupacionales, preservando
la salud de nuestros colaboradores, asegurando la participación y aporte del personal y creando los
instrumentos para compartir las experiencias, los conocimientos y la formación adecuada, continua,
teórica y práctica de los trabajadores, con la asignación de los recursos necesarios. Es Política de ENI
Ecuador mantener la accidentabilidad cero en los sitios de trabajo de las empresas del grupo.
 REF

ANT 1. M

ANT 1. V

ANT 1. OBJ

ANT 1. OBJG

ANT 1. PAM
 FRECUENCIA DEL EVENTO
EMPRESA: TECNOESA S.A
FASE: EJECUCION
FECHA: 10/31/2019

ESCENARIOS DEL PELIGRO

FRECUENTE (20)

Las afeccciones que durante procesos pasados

F4

ocurrieron se puede volver a un escenario

repetitivo de manera frecuente con probabilidad
alta en gerearse denuevo dicho acto
INFRECUENTE OCACIONAL

Tiene una probabilidad de ocurrencia durante los

(10)

procesos permiten considerar como una

F3

constitutiva que surgio dentro de las operaciones

Este escenario un con probabilidad muy escasa

para que ocurra dentro de las operaciones a realizar
(5)

F2

o ya realizadas
REMOTA (1)

Este tipo de escenario es dificil que pueda

F1

acontecer dentro de las operaciones

REF

FR.EV
 POTENCIAL CONSECUENCIAS
EMPRESA: TECNOESA S.A
FASE: EJECUCION
FECHA: 10/31/2019

DAÑO A LAS PERSONAS DAÑO AL MEDIO AMBIENTE

la empresa realiza la fabricación de

CATASTROFICA (20)

sus productos arroja sus desechos

Una lesión, daño, pérdida, muerte
ocasionado por alguna herida o golpe, industriales a un río, sin aplicarles
ningún tipo de tratamiento. Esta
dentro de las operaciones involucre acción contamina
C4

el agua, afectando a
una incapcidad en cuatro o mas las especies que viven en ella. La
personas compañía, con su conducta, genera un
daño ambiental.

El tratamiento que se dio a los

GRAVE (10)

Una lesión, daño, pérdida ocasionado desechos dentro del tiempo es decir 8
por alguna herida o golpe, dentro de meses pero superior a 4 meses da una
C3

las operaciones involucre una afectacion al liquido vital con sus

incapcidad en tres o mas personas especies
MODERADA (5)

Una lesión, daño ocasionado por El tratamiento que se dio a los

alguna herida o golpe, dentro de las desechos dentro del tiempo 4 meses
C2

operaciones involucre una incapcidad da una importante remediacion al

temporal del personal. liquido vital con sus especies

El tratamiento que se dio a los

Una lesión, daño ocasionado por desechos dentro de tiempos
LEVE (1)

alguna herida o golpe, que solo inmediatosy no requiere de

C1

requiera de primeros auxilios. remediaciony sin afecciones al liquido

vital con sus especies
REF

PT.C
 FRECUENCIA DEL EVENTO
EMPRESA: TECNOESA S.A
FASE: EJECUCION
FECHA: 10/31/2019

F1 F2 F3 F4
REMOTA (1) INFRECUENTE (5) OCACIONAL (10) FRECUENTE (20)
CATASTROFICA
(20)

B 20 C 100 D 200 C 400

GRAVE (10)

A 10
B 50 C 100 D 200
MODERADA (5)

A5 B 25 B 50 C 100
LEVE (1)

A1 A5 A 10 B 20

NIVELES DE RIESGO
A 1 < A < = 10
B 11 < B < = 50
C 51 < C < = 100
D 101 < D < = 200
E 201 < E < = 400
TO REF
TECNOESA S.A
EJECUCION F.EVT.SMF
 DESCRIPCION DEL RIESGO
EMPRESA: TECNOESA S.A
FASE: EJECUCION
FECHA: 10/31/2019

NIVEL DE RIESGO "A"

No se necesita de medidas de riesgo estas medidas no son extremas
d es suficiente con tener un respaldo justificativo para detectar las medidas
NIVEL DE RIESGO "B"
Es necesario implementar medidas adecuadas adicionales a las ya existentes
para que estas ayuden al desarrollo de mejora del impacto en cada riesgo de las
operaciones y estas tomon una direccion de medidas factibles
NIVEL DE RIESGO "C"
En este tipo de riesgo es dar un paso adicional a lo demas con una indagacion previa de las
operaciones pasando desde un justificativo de medidas a establecer a imponer medidas
adicionales con reducccion de impacto en dentro de las operaciones esta medida
debe ser espontanea que tenga direccion a la mejora del nivel de impacto
NIVEL DE RIESGO "D"
Este riesgo debe ser tratado con analisis exclusivo de cada operación para que este a
futuro se pueda integrar a entidades de fiscalizacion y no tenga ningun tipo de proble
ya que este va a estar sustentado con un caso semi estremo en el impacto y este se
convierta en previsible a fin que se pueda detectar y dar solucion al problema
NIVEL DE RIESGO "E"
Es un tipo de riesgo inaceptable
este tipo de riesgo puede afectar de manera importante a la imagen de la empresa
 REF

DSC.R

son extremas
tar las medidas

las ya existentes
cada riesgo de las
s factibles

indagacion previa de las

cer a imponer medidas
ciones esta medida
nivel de impacto

ación para que este a

ningun tipo de proble
el impacto y este se
ucion al problema

magen de la empresa
 ANALISIS DE RIESGO RELEVANTES EN AFECT
EMPRESA:
FASE:
FECHA:

PROCESO SUBPROCESO DESECHOS ANALISIS DE RIESGO PARA PERSONAS

Esta afeccion es extremadamente dañina si

toma una medida de proteccion por parte
HUMO DE de quien manipula esta accion ya que el
SOLDADURA SOLDADURA humo tiene componenten quimicos que
expulsa y son transpirados por el
accionante
PRODUCCION ARMADO DE ESTRUCTURA

Al momento de la manipulacion del

esmeril este es utilizado para dar quitar la
forma rocosa pero al moemnto de hacer
rozar con la maquina expulsa polvo y
ceniza que se genera una expulsion toxica
POLVOS para que aspira quien manipula dicha
ESMERILADO INORGANICOS operación
CENIZAS

es una afectacion a quien lo manipula ya

REFUERZO DE que se expone a irritar las vias
BRONCE
METAL respiratorias, la boca y los ojos y causar
dolor de cabeza, de estómago

Muchos de los efectos dañinos observados

luego de la exposición a la gasolina se
atribuyen a compuestos químicos
MANTENIMIENTO DE BALBULAS

LIMPIEZA DE WYPE CON individuales que se encuentran en la

VALVULAS GASOLINA gasolina, tales como benceno y pequeñas
cantidades de plomo. Inhalar o ingerir
grandes cantidades de gasolina puede
causar la muerte.

los efectos del plástico sobre la salud

humana y nuestros ecosistemas. Las
afecciones van desde las cancerígenas,
INTRODUCCION DE cardiovasculares o enfermedades
PLASTICOS ANTI PLASTICOS relacionadas con el sistema nervioso y
ESCAPE reproductivo.
MANTENIMIE
los efectos del plástico sobre la salud
humana y nuestros ecosistemas. Las
afecciones van desde las cancerígenas,
INTRODUCCION DE cardiovasculares o enfermedades
PLASTICOS ANTI PLASTICOS relacionadas con el sistema nervioso y
ESCAPE reproductivo.
SGO RELEVANTES EN AFECTACION DE TODO EL PROCESO REF
TECNOESA S.A A.R.R.AFC.P
EJECUCION
10/31/2019

ANALISIS DE RIESGO PARA EL AMBIENTE

Es una afectacion severa ya que el humo que
expulsa la suelda es muy contaminante porque
el material que es hecho esta en base a
quimicos y es expulsada y genera una nuve de
humo con quimicos toxicos

al moemento del impcato tanto del metal

como el esmeril según sea el tipo este expulsa
cenizas y polvos con contaminacion por el
metal que fue sometido al esmeril y este
expulsa cenizas al ambiente toxicas

desecha un quimico no muy letal para el

medio ambiente ya que este bronce ya viene
tratado y al momento del corte expulsa muy
poca ceniza de bronce

Durante el proceso de combustión de la

gasolina se crean varios gases dañinos para el
medio ambiente, gases como el dióxido de
carbono, el óxido de nitrógeno, el monóxido
de carbono y las moléculas de hidrocarburos
que no se queman durante la combustión y
que también se lanzan a la atmósfera junto
con el resto de gases

La biodegradacion que se produce es una

ternidad ya que no se descompone de manera
rapido puede tardar hasta 30 años en degradar
el plastico y afectrando al medio ambiente
 La biodegradacion que se produce es una
ternidad ya que no se descompone de manera
rapido puede tardar hasta 30 años en degradar
el plastico y afectrando al medio ambiente
 DESCRIPCION DEL MANU
EMPRESA:
FASE:
FECHA:

N PROCESO SUBPROCESO DESCRPCION

CLASIFICACION DE CHATARRA técnica del proceso de la fabricación de un cilindro co

1 RECOLECCION DE materia prima y requerimientos del proceso de acuer
MATERIA PRIMA CLASIFICACION DE MATERIAL
RECICLADA Y FABRICADA FABRICADO
DESENREDAR LA LAMINA DE
METAL
2 CORTADO DE LAMINA
Consiste en tomar la materia prima (lámina) recibida
CLASIFICACION DE HOJAS DE acuerdo a las dimensiones de los componentes que i
METAL este proceso se separan las partes para ser llevadas c
POSICION DE LAMINA DE
ACERO Consiste en el corte mecánico de formas con geomet
3 TROQUELADO de acero o cualquier otro material.
FORMACION GEOMETRICA DEL
CORTE

Se realiza colocando una lámina de metal sobre la ca

EMPUJE DE METAL HACIA LA metal
4 EMBUTIDO hacia la cavidad de éste con un punzón. La form
CAVIDAD DEL CILINDRO por un sujetador de formas.

5 ROLADO ENRROLLE DE METAL Consiste en enrollar una lámina de acero, mediante p

UJNION DE MATERIA DE
SOPORTE Consiste en la unión mediante la fusión de un elemen
6 SOLDADURA material de aporte
LIJADO

CALENTAMIENTO UNIFORME
DEL CILINDRO Consiste en calentar uniformemente el cilindro hasta
7 ALIVIO RESIDUAL punto crítico del acero y posteriormente dejar enfriar
ENFRIO DE CILINDRO

SOMETIDA A ALTA PRESION Procedimiento mediante el cual se somete el cilindro

8 PRUEBA HIDROSTATICA de agua con el propósito de determinar fugas y verifi
CONFRIMACION DE FUGAS mecánica del cilindro

9 NIVELACION EXPONIENDO A LA BALANZA Procedimiento mediante el cual se determina el peso

9 NIVELACION EXPONIENDO A LA BALANZA Procedimiento mediante el cual se determina el peso

Recubrimiento que se le aplica a la superficie del cilin

10 PINTURA LIJADO DE PAREDES METALICAS contra la corrosión y mejorar su aspecto

11 VALVULADO INTALACION Procedimiento mediante el cual se insta

SOMETIDA A ALTA PRESION DE Procedimiento mediante el cual se somete el c

12 PRUEBA NEUMATICA LLENADO el cilindro de aire con el propósito d
 DESCRIPCION DEL MANUAL DE PRODUCCION REF
TECNOESA S.A DSC.MNL.P
EJECUCION
10/31/2019

DESCRPCION

e la fabricación de un cilindro con los detalles de maquinaria,

erimientos del proceso de acuerdo a las normas de calidad

materia prima (lámina) recibida en rollos o en hojas, y cortarlas de

iones de los componentes que integran el cilindro. Luego de
an las partes para ser llevadas cada una a su línea de producción

mecánico de formas con geometría diversa sobre una lámina

otro material.

una lámina de metal sobre la cavidad de un dado y empujando el

d de éste con un punzón. La forma debe aplanarse contra el dado
ormas.

una lámina de acero, mediante presión mecánica con cilindros

mediante la fusión de un elemento con otro, utilizando un

uniformemente el cilindro hasta una temperatura no superior al

o y posteriormente dejar enfriar lentamente.

nte el cual se somete el cilindro a alta presión llenando el cilindro

sito de determinar fugas y verificar la resistencia

nte el cual se determina el peso del cilindro vacío y con válvula.

nte el cual se determina el peso del cilindro vacío y con válvula.

e le aplica a la superficie del cilindro para proporcionar protección

mejorar su aspecto

miento mediante el cual se instala la válvula al cilindro

mediante el cual se somete el cilindro a alta presión llenando

indro de aire con el propósito de determinar fugas.
 MATRIZ GENERACION DE RESIDUOS
EMPRESA: TECNOESA S.A
FASE: EJECUCION
FECHA: 10/31/2019

AREA PROCESO DESECHOS CANT APROX

Chatarra 450
Polvo de granalla 600
RECOLECCION DE MATERIA PRIMA

polvos 300
RECICLADA Y FABRICADA

polvos inorganicos 100

casquetes fuera de uso 230
desinfectantes 50
fichas de acero 70
carretes de plastico 100
carton 400
plastico 200
papel 300
alambre 200
dicos fuera de uso 150
cenizas 150
PRODUCCION

lubricantes 40
CORTADO DE
LAMINA

fundente 20
lijas 10
polvo de lijas 600
residuos de alambre 120
lijas usadas 50
TROQUELADO

bronce 70

desechos de drawell 29

EMBUTIDO liquidos varios 60

ROLADO alambre 20
gases de soldadura 300
RESIDUAL SOLDADURA

agua contaminada 195

wype sucio con grasa 30
wype con gasolina 30
humo de soldadura 300
ALIVIO

agua contaminada 250

 PRUEBA HIDROSTATICA Cilindros fuera de uso 55
NIVELACION valvulas 24

MANTENIMIENTO
residuos de thiñer 8
PINTURA
residuos de pintura 7
VALVULADO valvulas 17

PRUEBA NEUMATICA basura organica 50

CION DE RESIDUOS
NOESA S.A
CUCION

CRITERIO SEGÚN DESECHOS DEL PROCESO

PERSONAS AMBIENTE
UNIDAD DE MEDIDA F C VAL F C VAL
UNIDADES 10 10 100 10 20 200
LIBRAS 20 20 400 20 20 400
LIBRAS 5 10 50 10 20 200
LIBRAS 10 10 100 5 10 50
UNIDADES 10 5 50 5 5 25
UNIDADES 10 1 10 10 10 100
UNIDADES 5 1 5 5 1 5
UNIDADES 20 1 20 10 1 10
UNIDADES 20 5 100 10 10 100
LIBRAS 5 10 50 10 20 200
LIBRAS 10 10 100 10 5 50
METROS 5 5 25 5 10 50
UNIDADES 20 1 20 5 5 25
LIBRAS 1 10 10 5 10 50
GALONES 5 1 5 10 1 10
LITROS 5 1 5 1 1 1
UNIDADES 5 5 25 5 1 5
LIBRAS 20 20 400 20 20 400
LIBRAS 5 10 50 10 5 50
UNIDADES 5 5 25 5 5 25
LIBRAS 5 1 5 10 5 50

LIBRAS
10 1 10 5 5 25
LITROS 5 10 50 5 10 50
LIBRAS 1 1 1 5 1 5
GRADOS 20 10 200 20 10 200
LITROS 10 10 100 10 10 100
UNIDADES 5 5 25 10 5 50
UNIDADES 5 5 25 10 5 50
GRADOS 10 20 200 20 5 100

LITROS
10 10 100 20 10 200
 UNIDADES 5 5 25 10 20 200
UNIDADES 5 1 5 5 5 25
LITROS 5 5 25 5 10 50
LITROS 1 5 5 10 5 50
UNIDADES 1 5 5 1 5 5

LIBRAS

5 5 25 5 10 50

NIVELES DE RIESGO RESUMEN VALORIZACIONES

A 1 < A < = 10 A
B 11 < B < = 50 B
C 51 < C < = 100 C
D 101 < D < = 200 D
E 201 < E < = 400 E
 REF
M.G.R
NIVELES DE RIESGO
PERSONAS AMBIENTE

C D
E E
B D
C B
B B
A C
A A
B A
C C
B D
C B
B B
B B
A B
A A
A A
B A
E E
B B
B B
A B

A B
B B
A A
D D
C C
B B

B B
D C

C D
B D
A B
B B
A B
A A

B B

11 7
15 17
6 4
2 6
2 2
 INFORME FINAL
EMPRESA: TECNOESA S.A
FASE: EJECUCION
FECHA: 10/31/2019

A 11 7
B 15 17
C 6 4
D 2 6
E 2 2

Como se puede observar esta es la imagen que presenta la entidad ante una operación tanto de produccion como
mantenimiento misma que se presenta de manera eficaz y eficiente ya que no tiene nivele altos de contaminacion
pero hay que tomar medidas para mejorar los puntos criticos mas elevados que son como por ejemplo la
semaforizacion literal "B" ya que este presnta uno de los mas altos dentro de la entidad que afecta tanto a person
como al medio ambiente, cabe recalcar que no se debe tomar medidas extremas ya que esta es son las mayores d
todos pero no son de impactos altos que pueda afectar a futuro a la imagen de la empres y afectacion a los
trabajadores, como auditor se propondria unas medidas con politicas de cumplimiento tanto para el personal de
produccion como para el personal de mantenimiento para que se adapte las medidas y estas sean acatadas de me
manera y bajemos los niveles sin descuidar los otros impactos.
 REF
INF.F

eración tanto de produccion como de

ene nivele altos de contaminacion
son como por ejemplo la
entidad que afecta tanto a personas
s ya que esta es son las mayores de
a empres y afectacion a los
miento tanto para el personal de
didas y estas sean acatadas de mejor