Introducción A NominaPlus 2012

Introducción a NominaPlus 2012
Introducción a NominaPlus 2012
Características de NominaPlus 2012
NominaPlus es la solución laboral multipuesto más utilizada por las PYMES españolas, por su completa
funcionalidad:
 Gestión laboral multiempresa y multicentro.
 Solución multiusuario y multipuesto. Trabaja en red local y sin límite de usuarios.
 Incluye Régimen General. Consejeros y Administradores, y Régimen Especial de Trabajadores

Autónomos (RETA).
 Gestión Personalizada y adaptada a tus necesidades, gracias a las opciones de personalización

podrás adaptar tu gestión laboral a las necesidades de tu empresa (calendarios laborales, vacaciones,
prestaciones IT, etc).
 Gestión de Nóminas con múltiples formas de cálculo (tiempo completo, tiempo parcial, atrasos,
finiquitos, pagas extras,…).
 Información laboral completa gracias a la gestión de históricos del trabajador y de sus nóminas.
 Gestión de conceptos salariales a través de Convenios Colectivos, con la posibilidad de importar de

forma automática los datos de los convenios colectivos.
 Control y gestión de incidencias (Por Incapacidad temporal, maternidad, paternidad, recaídas,

absentismo, huelga, etc.).
 Gestión de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
 Afiliación. Partes de alta, baja y variación a través del Sistema Red a la Seguridad Social.
 Certificados de Empresa, tanto general como los correspondientes a los permisos de maternidad y
paternidad.
 Colección de Contratos laborales del INEM, pudiéndolos emitir tanto en formato PDF, como a través
de medios telemáticos con Contrat@.
 Boletines de cotización en función del Régimen de la Empresa. TC1, TC2, EPSV-Geroa (Aportaciones
en la nómina para aquellos trabajadores del País Vasco que lo tengan concertado con la EPSV Geroa,
entidad de previsión social de empleo. FLC y FLC1.
 Envío de los boletines de cotización a través del Sistema Red de la Seguridad Social.
 Cálculo automático del IRPF.
 Presentación telemática de los modelos 110, 111 y 190 de la AEAT, así como los certificados de
retenciones y los acumulados por trabajador.
 Sistema de comunicación telemática de accidentes de trabajo a través de DELT@.
 Múltiples formas de pago de los recibos de salario, tanto en efectivo, cheque o transferencia
bancaria.
 Banca electrónica, pudiendo emitir las transferencias correspondientes a los pagos de las nóminas
de acuerdo al cuaderno 34 del CSB.
 Colección de plantillas y modelos de recibos de salario, completamente editables.
 Enlace con Contaplus Élite, para generar los apuntes contables de forma rápida y sencilla.
Entrar y salir del programa
Una vez instalado el programa, accedemos a él para comenzar el trabajo. Si conoce los programas ContaPlus y
FacturaPlus de la misma empresa SP, comprobará que a todos ellos se accede del mismo modo.
Para entrar en el programa, procedemos de la siguiente forma:
1. Hacemos clic en el botón Inicio para ver su contenido.
2. Desplazamos el cursor hasta Todos los programas o Programas, depende del sistema operativo que
tengamos instalado, y hacemos clic sobre él.
3. Elegimos Grupo SP y, dentro de éste, SP Panel de Gestión.
4. En el panel que visualizamos, encontramos accesos directos a la ayuda, publicidad del producto,
herramientas para realizar copias de seguridad, etc.
5. Hacemos clic en el icono superior del panel izquierdo, SP NominaPlus Élite 2012.
6. Aparece el cuadro de acceso al programa, donde, si nos encontramos con más de un usuario, seleccionamos
Supervisor. La elección de usuarios permite que varias personas trabajen en una misma empresa, pudiendo
tener cada uno de ellos zonas restrictivas.
7. Nos pedirá una contraseña, si es la primera vez que entramos, tendremos que definirla y si tenemos un
Usuario asignado ya sabremos la contraseña de dicho Usuario.
8. Una vez dentro, finalizamos la sesión mediante la orden Terminar del menú Global
.
9. A la pregunta, “¿desea finalizar la ejecución?”, contestamos afirmativamente.
10. Para abandonar el Panel de Gestión, elegimos Terminar del menú Global o pulsamos la combinación de
teclas ALT+ F4.
Entorno de trabajo
Al iniciar la aplicación, el entorno de trabajo le ofrece la posibilidad de trabajar con dos presentaciones
distintas:
 Vista Nueva.
 Vista Clásica.
VISTA NUEVA
Esta vista está compuesta por:
 Menú Horizontal. Contiene todas las opciones de trabajo de la aplicación.
 Barra de favoritos. Zona de accesos directos a opciones del programa o a archivos externos. Puede
configurarla con la funcionalidad “arrastrar y soltar” de su ratón, o bien marcando dentro de cada
opción de menú el botón Favoritos. Puede además realizar agrupaciones y ordenaciones de los
elementos pulsando el botón derecho del ratón sobre esta barra.
 Dentro de esta barra también existe el botón Carrusel de Pantallas, donde podrá seleccionar la
pantalla de trabajo de forma visual.
 Área de trabajo con el Escritorio Sage. La pantalla principal de la aplicación incorpora un escritorio
que le proporcionará información de sus datos y procesos más relevantes, así como un panel de
información actual relativo al producto. Podrá configurar el Escritorio Sage pulsando la opción
Personalizar Escritorio que encontrará en la parte superior del mismo.
El Escritorio Sage, se podrá gestionar a través de las pestañas inferiores.
VISTA CLÁSICA
Dentro de esta Vista, podremos navegar a través del Menú Vertical o Panel de Exploración o del Menú
Horizontal.
Las pantallas de las opciones generales están formadas por diferentes áreas:
 Zona Superior
En la zona superior de la ventana se observa una barra en la que se muestra los distintos menús que componen
la aplicación.
Situándose sobre el menú deseado se desplegará dicho menú con las opciones correspondientes:
Si a la vez hacemos “clic” sobre una de las opciones que posee una flecha a su derecha se volverá a desplegar
un menú con los distintos apartados que forman la opción.
También dentro de esta misma zona disponemos de una Barra de Botones, cuya finalidad es acceder sin
necesidad de utilizar los menús a las opciones más importantes de la aplicación.
Todos estos iconos corresponden a una opción de la aplicación que se ejecutará directamente sin ningún paso
previo, si desea conocer qué realiza cada icono, deje unos segundos el puntero del ratón sobre el icono y
aparecerá un mensaje indicando su contenido.
 Área de trabajo
Espacio intermedio de la pantalla donde irán apareciendo las opciones o los datos seleccionados. Aparece
automáticamente la imagen que va asociada al menú indicado en el centro de la pantalla.
Si desea ocultar la barra de botones que aparece en la zona superior, pulse en la flecha que aparece a la
izquierda de dicha barra.
 Zona izquierda Panel de Exploración.
Llamada “Panel de Exploración” o “Menú Vertical”.
Con el Panel de Exploración el acceso a las distintas opciones es más intuitivo y rápido.
Navegar por el Panel de Exploración es muy sencillo de ahí que recomendamos su uso.
Composición y funcionalidades:
Barra de Menú
Para movernos por el Panel de Exploración debemos hacerlo a través de las barras de menú. Al pulsar la barra,
ésta cambiará de color azul a amarillo, el Título inicial tomará el nombre de la barra de menú y las opciones
de su menú se visualizarán.
Opciones
Dentro de cada barra de menú se encuentran las opciones (acciones) separadas por CABECERAS, podemos
encontrar:
 TAREAS, suele contener opciones de “añadir” nuevos registros en la aplicación.

 BUSCAR, donde se muestran tablas de los elementos introducidos anteriormente.
La última opción de la zona inferior es un botón que despliega los menús de control. Mediante ellos podremos
mostrar u ocultar opciones del panel de exploración.
 Mostrar más botones: Se mostrará un botón más en el Panel de Exploración.
 Mostrar menos botones: Se mostrará un botón menos en el Panel de Exploración.
 Opciones panel de exploración: Desde esta ventana se pueden ocultar las opciones y cambiar de
posición. Se dispone de la posibilidad de utilizar el botón Restablecer que recupera las posiciones y
estado de las opciones mostradas al entrar en la ventana.
 Agregar o quitar botones: Aparecerá un listado de los botones disponibles. Aquellos que están
marcados aparecerán en el Panel de Exploración.
Botón derecho
Desde cualquier tabla es posible utilizar el botón derecho del ratón. Al pulsar dicho botón aparecerá un menú
desplegable con todas las opciones disponibles en esa tabla.
 Zona inferior
La aplicación nos permite abrir varias tablas a la vez, éstas aparecen en la parte inferior del siguiente modo:
Una vez abiertas, se permite navegar a través de ellas pulsando en las diferentes pestañas que aparecen, de
este modo se podrá trabajar con varias tablas al mismo tiempo.
Puede cerrar las ventanas abiertas pulsando sobre el aspa que se muestra en cada pestaña en la parte inferior.
Podemos visualizar las ventanas de distinta forma, a modo de mosaico horizontal o vertical desde el menú
Ventana o pulsando sobre el botón izquierdo del ratón sobre la barra inferior.
Modo mosaico horizontal
Barra de menús
A continuación, daremos una breve explicación de cada uno de los apartados que nos presenta la Barra de
menús y las utilidades más comunes:
a) Global: Permite añadir empresas, modificarlas, seleccionarlas, visualizarlas, etc., por otro lado, podemos
cambiar la fecha de trabajo y finalizar la sesión con NominaPlus.
b) Sistema: Este menú es el que contiene toda la base de datos necesaria para la realización de nóminas,
impresos oficiales (TC) y demás documentos derivados de las relaciones laborales. Parte de esta información
viene incorporada en el propio programa, como pueden ser las tablas de la Seguridad Social, municipios,
provincias, administraciones y delegaciones de Hacienda, etc. No obstante, podremos añadir, modificar o
eliminar los existentes.
c) Nóminas: Aquí es donde llevaremos el control de incidencias (bajas), realizaremos el cálculo de las
nóminas y demás operaciones propias de la retribución al trabajador. También, desde este menú, podremos
traspasar a ContaPlus el asiento de nóminas, siempre que ambos programas estén enlazados.
d) Impresos oficiales: Nos ofrece la posibilidad de obtener los distintos impresos oficiales tanto los
relacionados con la Seguridad Social (TC1, TC2, TC2/1, etc.) como los relacionados con Hacienda (190, 110,
certificados de retenciones, etc.).
e) Informes: Obtendremos informes acerca de contratos, incidencias, costes de empresa, etc., acompañados
de sus correspondientes gráficos.
f) Útil: Nos muestra las opciones generales del programa, como organización de ficheros, copias de seguridad,
gestión de usuarios, enlazar a ContaPlus, y otras muchas utilidades que veremos con detenimiento en
posteriores lecciones.
Esquema a seguir
Para facilitar la labor, presentamos un esquema orientativo, que deberá seguir el usuario, y así, obtener un
mayor aprovechamiento del programa.
Dado que el programa no se limita a la realización de nóminas y seguros sociales (TC1, TC2, etc.), hemos de
distinguir aquellas operaciones que se hacen mensualmente, es decir, aquéllas que se hacen de forma
periódica, como por ejemplo, certificados de retenciones, informes, etc.
Los primeros pasos a seguir serán:
1. Entrar en el programa.
2. Añadir la empresa y/o convenio. Empezamos con la creación de un convenio colectivo o con la
creación de una empresa. Si trabaja con varias empresas del mismo convenio, el método aconsejable
sería el primero. Si trabajamos con empresas individuales, el método aconsejable sería el segundo.
3. Enlazarla a ContaPlus, en caso de disponer del mismo.
4. Introducir los datos referentes a la empresa, tales como cuentas bancarias, centros de trabajo y datos
de nóminas.
5. Insertar los datos de los trabajadores (datos personales y profesionales).
6. Cálculo de las nóminas, los seguros sociales, la gestión de ausencias, las incidencias, etc.
7. Impresión de nóminas y de listados más comunes.
Nota: Al añadir la empresa, hemos de determinar el convenio al que se acogerá la misma. El

programa cuenta con algunos de ellos, no obstante, si no contiene el que se necesita, tendríamos
que introducirlo antes de añadir la empresa, lo cual debemos hacer con sumo cuidado, ya que un
error en el mismo haría que todos los impresos resultaran erróneos.
Práctica: Entrar y salir del programa
Entrar y salir del programa
En esta primera práctica, iniciaremos NominaPlus y abandonaremos la sesión con el programa.
Abrir ejercicio usando

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1.7 Cuestionario: Introducción a NominaPlus
1.- Para la utilización de SP NominaPlus, tenemos el “Panel de Exploración”, pero también

podemos llamarlo:
Menú Horizontal.
Menú de Exploración.
Menú Vertical.
Menú Superior.
2.- En el menú Sistema:
Podremos ver el sistema que utiliza el programa para llevar a cabo sus funciones.
Accederemos a las distintas bases de datos del programa.
Tendremos las opciones de configuración del sistema.

3.- Existe la posibilidad de enlazar NominaPlus a ContaPlus. Esta opción la podremos encontrar
en el menú:
Nóminas.
Útil.
Informes.
Sistema.
4.- El control de incidencias, así como la realización de las nóminas lo podremos encontrar en el
menú:
Sistema.
Global.
Nóminas.
Informes.
5.- ¿Qué debemos añadir antes la empresa o el convenio?
Es indiferente.
La empresa, si trabajamos con varias empresas de diferentes convenios.
Siempre la empresa.
Siempre el convenio.
6.- La Barra de herramientas o también llamada barra de botones:
Facilita el trabajo aportándonos accesos directos a algunas opciones.
Es donde encontramos la calculadora y la agenda.
Incluye opciones que no recoge la Barra de menús.
Contiene las herramientas del sistema.

Introducción de datos
Creación del calendario
En el calendario oficial, marcaremos tanto los días festivos como los fines de semana. En el caso de las
nóminas diarias, este calendario es de suma importancia, ya que se calcularán en función de los días laborales.
1. Desplegamos el menú Sistema y, dentro de éste, Tablas generales, para seleccionar la opción Calendario
oficial (B.O.E.).
2. En la ventana Calendario laboral, movemos la Barra de desplazamiento vertical hasta comprobar si el año
deseado está creado. En caso de que no estuviera creado, hacemos clic en el botón Añadir para darlo de alta.
3. Tecleamos el año y el código y pulsamos en Aceptar.

4. Seguidamente, escribimos la descripción e indicamos los días festivos, tanto los nacionales como los locales.
Para finalizar, pulsamos en Aceptar.
5. Cerramos la ventana Calendario laboral para proceder a la creación de nuestra empresa.

Creación y selección de una empresa
El siguiente paso para continuar trabajando con NominaPlus es seleccionar la empresa, en caso de que
estuviera ya creada.
Considerando que partimos de cero, procedemos a la constitución y selección de la empresa.
1. Para crear una empresa podremos hacerlo de las siguientes maneras:
o Accedemos al menú Global y hacemos clic en la opción Empresas.
o Hacemos clic en el botón Empresas de la Barra de herramientas.
o También podemos Añadir una nueva empresa a través del Panel de Exploración, teniendo
seleccionada la opción Empresas y en Tareas Nueva Empresa.
o Otra forma de Añadir una Empresa es directamente desde la Zona de Escritorio y Crear
Empresa.
2. Pulsamos el botón Añadir.
3. En la pestaña Identificación de la ventana Añadir Empresa, insertamos los datos que caracterizan a la
empresa.
4. Asignamos un código de tres dígitos, exclusivo para cada empresa y, posteriormente, insertamos el nombre
de la empresa, CIF, datos del representante, etc.
5. Determinamos la actividad profesional a la que estará dedicada la empresa, para ello, podremos hacer uso
de la lupa, accediendo a la ventana Localización de claves, en la cual seleccionamos la actividad deseada, o
bien añadimos una nueva pulsando el botón Añadir.
6. En el caso del convenio, podemos proceder de igual forma que en la actividad, haciendo uso de la lupa; no
obstante, en el caso de añadir uno nuevo, es conveniente realizar este proceso de forma independiente a la
creación de la empresa, ya que es un proceso más largo.
7. En entidad introduciremos el código correspondiente a la Entidad de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales.
8. En el campo Calendario, hacemos uso de la lupa para elegir 2012/AND.
9. En el campo CNAE, tendremos que introducir el Código Nacional de Actividades Económicas, en función de
él se hará la cotización de accidentes de trabajo e invalidez, muerte y supervivencia. Sin este código no se
podrán calcular las nóminas.
10. Por último, determinamos el régimen al que se acoge la empresa, General o Agrario, activando el botón de
opción correspondiente.
11. Si quisiéramos copiar los datos de otra empresa a la nuestra, en vez de tener que introducirlos todos,
podríamos pulsar el botón Copiar Datos, de esta forma, accederíamos a la ventana Importar datos desde otra
empresa, donde determinaríamos la empresa origen y los datos que deseemos copiar activando las casillas
correspondientes. Esta opción será de utilidad cuando deseemos crear una empresa nueva para cada año y así
distinguir los distintos ejercicios económicos de la misma.
12. Hacemos clic en la pestaña Domicilio social, donde insertamos los datos propiamente dichos.
13. La pestaña Datos Fiscales toma los mismos datos insertados en la pestaña Domicilio social.
14. La pestaña Memento NominaPlus, es un acceso directo desde NominaPlus a la mejor y más completa base
de datos de legislación laboral.
Para poder acceder correctamente a la web desde nuestra opción de menú Nóminas/Memento NominaPlus,
debemos configurar la conexión primeramente en nuestra empresa. Para ello indicaremos en esta ventana el
usuario y clave de acceso a la web.
15. Una vez cumplimentadas todas las pestañas, hacemos clic en el botón Aceptar para finalizar.
16. Para acceder a la empresa recién creada, hemos de hacer doble clic sobre ella, o bien la seleccionamos y
pulsamos el botón Seleccionar.
Enlazar una empresa a ContaPlus
Una de las ventajas que aporta el programa es la posibilidad de enlazarlo a ContaPlus, siempre que se disponga
de dicho programa. Esto significa que se contabilizarán, de forma automática, las nóminas que se realicen en
NominaPlus, con lo cual se agiliza mucho más el proceso.
Un requisito imprescindible para la realización correcta de esta operación, consiste en que ambos programas
contengan la misma empresa, para así pasar la información de una a otra.
Para enlazar la empresa a ContaPlus, el proceso se puede realizar de dos maneras:
1. Hacemos clic en el menú Útil, donde seleccionamos la opción Entorno del sistema y, por último, Enlace
Contabilidad.
2. Desde el panel de exploración activamos la opción Enlace Contable y en tareas pulsamos Enlace
ContaPlus, o directamente desde la Zona de Escritorio pulsamos Enlace Contabilidad.
3. Nos aparece una nueva ventana, que por defecto tiene marcado Enlace a Contaplus y pulsamos Aceptar.
4. Visualizamos la ventana Personalización Enlace ContaPlus, donde determinamos la ruta de acceso al
programa. Para ello, hacemos clic en el botón Examinar, obteniendo así la ventana Seleccione directorio
CONTAPLUS.
5. Hacemos doble clic en la carpeta GRUPOSP y después en COE…, los puntos suspensivos sustituyen a la
versión del ContaPlus pudiendo ser 11R01 o 12R01 dependiendo de la versión que tengamos instalada.
6. Hacemos doble clic en el archivo “Contaplw.exe” y pulsamos el botón Aceptar.
7. Presionamos la tecla INTRO o TAB.
De esta forma, se activa la casilla Empresa contable, en la que insertaremos el código de la misma empresa,
pero en ContaPlus.
8. En caso de no recordarlo, bastará con hacer clic en la lupa y seleccionar la empresa deseada.
Cuentas bancarias
Toda empresa necesita abrir una o varias cuentas corrientes, a través de las cuales podrá hacer efectivos
distintos pagos mediante la domiciliación de los mismos. De este modo, necesitaremos conocer las cuentas que
posee la empresa, a través de las cuales pagará las nóminas de los trabajadores, los seguros sociales y las
liquidaciones de IRPF.
Para insertar las cuentas bancarias, procedemos del siguiente modo:
1. Nos desplazamos hasta el menú Sistema, dentro de éste en Empresas, y, por último, en Cuentas bancarias.
Se visualiza en pantalla la ventana con el mismo nombre.
2. Se puede acceder a Cuentas bancarias desde el Panel de Exploración, opción Empresas y en Tareas hacer
clic en Nueva cuenta bancaria.
3. Pulsamos el botón Añadir, con lo que aparece la ventana Añadir Cuentas.

4. Insertamos los siguientes datos. En primer lugar, aceptamos el Nº secuencial banco, ya que aparece por
defecto; determinamos el Nº formato talón, haciendo uso de la lupa; y tecleamos el número de Subcuenta
contable, propia de dicho banco. En caso de no recordarlo, podremos hacer uso de la lupa, la cual nos dará
acceso a las subcuentas creadas en ContaPlus.
5. Aportamos los datos bancarios tales como Banco-oficina y Cuenta. Para el primero, activamos la lupa,
accediendo al listado de bancos que incluye la base de datos del programa, del que seleccionamos el deseado;
para el segundo, tecleamos el número de cuenta corriente de la empresa.
6. Cumplimentados todos los datos, pulsamos en Aceptar.
Centros de trabajo
Algunas empresas cuentan con varias sucursales, y cada una de ellas tendrá una plantilla de trabajadores, por
lo tanto, NominaPlus nos ofrece la posibilidad de llevar el control de los mismos de forma centralizada,
asignando códigos distintos a cada una de éstas, para así determinar, posteriormente, la plantilla que
corresponde a cada centro. Para insertar los distintos centros de trabajo, procedemos de la siguiente forma:
1. Hacemos clic en el menú Sistema, Empresas, Centros de trabajo y Datos centros. Se visualiza por pantalla
una ventana con el mismo nombre.
2. Vemos que ya existe un centro de trabajo creado, esto se debe a que el sistema muestra datos que se han
creado en otros programas de la gama SP de la misma empresa. Pulsamos el botón Añadir, con lo que el
programa nos muestra la ventana Añadir Centro.
3. Insertamos los datos referentes al centro en cuestión, asignando en primer lugar un código de tres dígitos
identificativo del mismo, para, posteriormente, insertar el nombre, dirección, tipo de centro, teléfono, etc.
4. Una vez insertados todos estos datos, hacemos clic en Aceptar.
Datos de la nómina
Una vez introducidos los datos generales de la empresa, hemos de ceñirnos a aquéllos que están directamente
relacionados con el recibo de salarios, así como, con los documentos de cotización a la Seguridad Social (TC1,
TC2, T2/1, etc.), como pueden ser el número de afiliación a la Seguridad Social, formato de nómina a utilizar,
conceptos retributivos que corresponderán a los trabajadores, antigüedad, etc.
En principio, los conceptos retributivos se tomarán directamente del convenio, por lo que no tendremos que
añadirlos, no obstante, si no es así, tendremos que cancelar la opción para hacer una transcripción de datos
desde la opción Convenios del menú Sistema.
Tendremos en cuenta que todos los conceptos que sean modificados desde el convenio, repercutirán en cada
uno de los trabajadores, por lo que, si deseamos agregar o modificar alguno de ellos para un trabajador en
concreto, lo realizaremos en otra opción.
Para insertar los datos de la nómina, podemos proceder de la siguiente forma:
1. Desplegamos el menú Sistema, seleccionamos la opción Empresas y, por último, hacemos clic en Datos
nómina, o pulsamos el botón Empresas (Nóminas) de la Barra de herramientas, otra forma de acceder es
desde la Zona de Escritorio y Datos Nómina empresa.
2. En la ventana Modificar Datos Nómina Empresa, cumplimentamos la pestaña Cotización, insertando el

número o números de afiliación a la Seguridad Social según necesite la empresa, así como, las cuentas
bancarias a través de las cuales se harán efectivos los TC, las liquidaciones de hacienda y las nóminas.
3. Hacemos clic en la pestaña General, que se dividirá en los siguientes apartados:
 Descuentos en pagas extra, y Descuentos en IT,s ERE donde determinamos los conceptos a descontar
de la paga extra (días en huelga, baja temporal, ERE, etc.).
 Liquidación de vacaciones en finiquito, insertamos el primer mes y día del año, a partir del cual
comenzarán a computarse las vacaciones y los días que corresponden a los trabajadores. También
designaremos el criterio a tomar para ordenar las nóminas.
4. Pulsamos en la pestaña Conceptos, donde podremos añadir, modificar o eliminar, alguno de los conceptos
retributivos que se toman del convenio, opción que veremos en posteriores epígrafes.
5. Con respecto a las pestañas Antigüedad, Pagas e IT, no es necesario realizar ningún proceso, puesto que se
cumplimentan, de forma automática, tomando los datos del convenio.
6. En la pestaña Cot. Especial, se determinarán las contingencias excluidas de cotización a la Seguridad Social
que se hayan otorgado a la empresa por dicho organismo.
7. La pestaña F.P Continua es una opción de la aplicación en la que se darán de alta los distintos importes de
bonificación por formación profesional de la empresa, y el periodo de liquidación en el que se hará efectiva.
Esta bonificación se determinará mediante la aplicación de un porcentaje (variará según el número de

trabajadores en la empresa) sobre la cuota de formación profesional pagada por la empresa en el año anterior.
Esta bonificación se realizará una única vez en todo el año.
8. Una vez cumplimentadas todas las pestañas, hacemos clic en el botón Aceptar
Paso de datos
Al insertar los datos de la nómina, es posible que hayamos modificado algunos conceptos salariales, por lo
tanto, para pasar esta nueva información a los trabajadores de la empresa, hemos de realizar el proceso Paso
de datos, ya que así, no tendremos que modificar manualmente dichos conceptos en cada uno de los
trabajadores.
Para realizar el paso de datos, el proceso a seguir será el siguiente:
1. Nos desplazamos al menú Sistema, dentro de éste, seleccionamos la opción Empresas y, para finalizar,
haremos clic en Paso de datos, con lo que visualizamos la ventana Paso de Datos de Empresa.
2. También podemos hacerlo desde el Panel de Exploración, opción Empresas y dentro de Tareas Nuevo Paso
de datos.
3. Seleccionamos los datos a traspasar activando las casillas correspondientes, como son conceptos salariales y
días trabajados.
4. Pulsamos el botón Aceptar, con lo que el programa nos presenta un cuadro de diálogo solicitando
confirmación de la actualización, donde haremos clic en Sí.
Trabajadores
Una vez insertados los datos referentes a las nóminas y a las empresas, necesitamos añadir los trabajadores
que formarán parte de la misma, a los que, posteriormente, se confeccionarán las nóminas, los seguros
sociales, y los demás trámites laborales.
Para añadir los trabajadores al programa:
1. Desde el menú Sistema, seleccionamos la opción Trabajadores y, para terminar, hacemos clic en Datos
trabajador.
2. Hacemos clic en el botón Añadir, para acceder a la ventana Añadir trabajador.
3. Otra forma sería desde el Panel de Exploración, opción Trabajadores y en Tareas hacemos clic en Nuevo
trabajador. O directamente el botón de Acceso rápido de la Barra de Herramientas, también podríamos
acceder desde la Zona de Escritorio.
4. En la pestaña General, asignaremos un código de cinco dígitos al trabajador, e insertamos los datos
personales del mismo, tales como nombre, apellidos, número de la Seguridad Social, etc.
5. Si deseamos adjuntar la foto del trabajador, hacemos clic en el botón Examinar, para así localizar el fichero
que la contiene.
6. Hacemos clic en la pestaña Profesional para insertar los datos laborales, tales como departamento al que
pertenece, categoría profesional, antigüedad en la empresa, epígrafe de accidentes, etc.
7. Determinamos si tendrá cobro mensual, diario o por horas, activando la casilla correspondiente. En caso de
activar Cobro diario, en vez de determinar el número de días, que variará según el mes, seleccionamos los
días de la semana que prestará servicios el trabajador. Si por el contrario, activamos Cobro por horas,
procedemos de igual forma que en Cobro diario, pero determinando las horas laborales de cada uno de los
días señalados.
8. Insertamos los datos referentes al IRPF como retribuciones anuales previsibles y el costo de la Seguridad
Social. Si deseamos que calcule el porcentaje de forma automática en función de la situación familiar, la
previsión de ingresos y el tipo de contratación al trabajador, activamos la casilla Cálculo automático %
I.R.P.F.
9. Hacemos clic en la pestaña Contrato, donde introducimos los datos del mismo.
10. En el campo Contrato, seleccionamos con la lupa el tipo de contrato correspondiente.
11. En los campos Fecha inicio, Fecha fin y Fecha prórroga, insertamos las fechas correspondientes al inicio,
fin y prórroga del contrato.
12. Determinamos el tipo de contrato activando la casilla correspondiente, pudiendo ser general, a tiempo
parcial, pluriempleo, aprendizaje, etc.
13. Hacemos clic en la pestaña F. Cobro.
14. Pulsamos el botón Añadir, visualizándose la ventana Añadir Formas de cobro, donde determinamos si el
trabajador cobrará mediante talón bancario, transferencia o en efectivo, activando la casilla que corresponda.
15. Seguidamente, insertamos los datos bancarios de la empresa y del trabajador, así como, la subcuenta
contable que se utilizará en ContaPlus para contabilizar el pago de la nómina. Para cerrar este cuadro,
hacemos clic en Aceptar.
16. Accedemos a la pestaña Conceptos haciendo clic en la misma, donde podremos añadir, modificar o
eliminar cualquiera de los conceptos retributivos. Estos cambios sólo afectarán al trabajador en cuestión y no
a todo el colectivo.
17. Por último, hacemos clic en la pestaña D. Contables para insertar las subcuentas que intervendrán en el
asiento de ContaPlus para este trabajador en concreto, para ello, utilizaremos la lupa, que nos dará acceso a
las subcuentas de dicho programa.
18. Una vez cumplimentadas todas las pestañas, pulsamos en Aceptar.
Una vez dado de alta los trabajadores, desde esta misma opción accederemos a los datos generales de los
trabajadores y a los de sus nóminas.
En esta ventana nos encontramos además de los botones de Añadir, Modificar, Eliminar, otros botones que
pasamos a detallar:
 Al marcar el botón Situación, el programa mostrará una nueva ventana en la que se informa del total
de trabajadores de alta en la empresa hasta la fecha y el total de trabajadores que han causado baja
el mes en el que estemos trabajando.
 Pulsando el botón de Copiar trabajador podrán añadirse nuevos trabajadores copiando los datos de
los que ya existen, así como traspasar trabajadores de una empresa a otra.
 Podrán imprimirse los partes de alta de los trabajadores directamente desde esta opción, pulsando el
botón Partes.
 Pulsando el botón Recursos Humanos accederemos directamente a la opción RR.HH. del trabajador.
En ella encontramos las siguientes carpetas: Formación, Currículum y Evaluación.
 Por medio de esta opción, se introducirán los datos relativos a la formación (historial académico y
profesional) del trabajador, descripción detallada del currículo y evaluación de competencias (pruebas
de aptitud con su correspondiente puntuación) del mismo. Con esto se podrá llevar a cabo una
planificación de la formación, disponer de información sobre las personas y los puestos de trabajo,
efectuar evaluaciones por competencias, comparación de planes salariales etc.
 Botón Gestión del conocimiento.
- Al entrar en la opción Útil/Gestión del conocimiento, visualizaremos una ventana multifunción,

desde la cual, al introducir algún dato identificativo del trabajador (código, DNI/NIF o el nombre y
apellidos), accederemos directamente a los datos de éste. El botón Gestión del conocimiento de la
opción Datos Trabajadores realizará la misma función respecto del trabajador sobre el que estemos
situados al pulsarlo.
- A través de esta opción se pretende facilitar al usuario la obtención de cualquier dato de relevancia
de cada uno de los trabajadores que forman parte de la aplicación. Desde esta opción no se podrán
añadir o modificar nuevos registros, únicamente podrá llevarse a cabo desde Trabajadores (opción
RR.HH.) o bien calculando las nóminas de nuevo.
- Todas estas modificaciones se reflejarán posteriormente en dicha opción
 Pulsando el botón Calcular podremos obtener las nóminas de los trabajadores sin tener que pasar por
la opción Nóminas\Cálculo, que se explicará más adelante.
Contratos
En el NominaPlus se incluyen todos los modelos de contrato de trabajo en castellano, de acuerdo con las
claves que proporciona el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Para acceder a esta opción, lo haremos a través del Menú Sistema, opción Contratos.
Datos Contrato
Al entrar en esta opción nos muestra la siguiente pantalla.

Desde aquí si pulsamos Añadir nos encontramos con los siguientes campos:
 Código
Nos muestra la clave del contrato conforme a la tabla oficial. Está formado por tres dígitos que coincide con
las claves establecidas para esos contratos por la Seguridad Social. Si existen dos contratos con el mismo
código el cuarto y quinto dígitos servirán para diferenciarlos (bonificaciones distintas para diferentes períodos,
contratos que derogan uno anterior, etc.).
 Descripción Abreviada
Identificación de forma reducida del contrato.
 Imagen
Indicará la clave del contrato que utilizará como modelo, esta clave de contrato será la que facilite el INEM.
Importante: No todos los contratos que se dan de alta en esta tabla, van a tener imagen propia, sino que un
mismo contrato podrá servir de imagen para varios en función de los distintos modelos que facilite el INEM.
 Código Seguridad Social
En este campo aparecerán los nuevos códigos asignados a cada uno de los diferentes contratos que existían
hasta el momento. Este cambio supone que contratos con características más particulares estén relacionados
directamente con los nuevos datos contenidos en la opción de Partes (fichero de afiliación).
 Condición de desempleado
Indicaremos la situación del trabajador en el momento de formalizar el contrato laboral seleccionando una de
las opciones.
 Mujer subrepresentada
Si se marca este check se considerará que dicho contrato se puede realizar a mujeres para profesiones en las
que se encuentran subrepresentadas.
 Exclusión social
Dicho contrato será de aplicación para trabajadores en situación de exclusión social, entendiéndose por tales:
1. Perceptores de rentas mínimas de inserción.

2. Personas que no pueden acceder a las rentas mínimas de inserción por no reunir los requisitos mínimos
o que hayan agotado el período máximo de percepción.
3. Jóvenes procedentes de instituciones de protectores de menores.
4. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo en procesos de rehabilitación o reinserción
social.
5. Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo, así como liberados
condicionales y ex reclusos.
 Primer trabajador autónomo
Campo que hace referencia a aquellos tipos de contratos que se realicen al primer trabajador que haya sido
contratado como un autónomo.
 Incapacitado Readmitido
Se marcará este check para aquellos trabajadores incapacitados, rehabilitados para desempeñar un puesto de
trabajo.
 Renta activa de inserción
Este check se marcará cuando el contrato se refiera a trabajadores que perciban este tipo de renta.
 Contratación en los 24 meses siguientes a la fecha del alumbramiento
Este check se referirá a aquellas trabajadoras cuya fecha de contrato sea en los 24 meses siguientes a la fecha
del alumbramiento.
 Incremento de cuota empresarial
Porcentaje en el que se verá incrementada la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias
comunes del contrato cuyo datos estamos cumplimentando.
EMISIÓN DE CONTRATOS
El NominaPlus nos permite emitir los Modelos Oficiales del INEM. Para acceder a esta opción lo haremos a
través del Menú Sistema, dentro de este Menú elegimos Contratos y hacemos clic en Emisión.
Los Modelos Oficiales del INEM se podrán visualizar por pantalla y obtener por impresora, para ello hacer clic
de ratón en el botón Imprimir.
La columna Imagen contendrá el código que el INEM da a las imágenes de los contratos en la parte inferior
izquierda de los mismos. (Por ejemplo: PE/166).
El programa mostrará en esta pantalla los contratos nuevos que vaya publicando el INEM, no se van a guardar
imágenes antiguas.
Importante: El programa muestra la información de los contratos pero NO guarda los datos, es decir:
Cláusulas adicionales, Salarios, etc, si desea conservar esta información debe guardarla con Acrobat Reader.
Los campos que aparecen en la pantalla anterior son Tipo de contrato y Trabajador.
 Tipo de Contrato
Se seleccionará la clave del contrato que se desea imprimir.
 Trabajadores
El impreso correspondiente al modelo de contrato que hayamos seleccionado se rellenará con los datos del
trabajador que elijamos en esta tabla.
Nos posicionamos sobre el trabajador para emitir el contrato y pulsamos el botón Seleccionar, a partir de este
momento la aplicación ejecuta el Acrobat Reader programa desde el que imprimiremos el contrato.
Práctica: Introducción de datos
En esta práctica, deberá crear la empresa que hemos denominado Suárez S.L., cuya actividad es la
comercialización de muebles. Seguidamente, daremos de alta todos los datos generales.

2.11 Cuestionario: Introducción de datos
1.- Para que tengan efecto las modificaciones de los conceptos retributivos, tenemos que realizar
alguna operación posterior?
No.
Sí, realizar un paso de datos.
A veces.
2.- El cálculo automático del IRPF tiene en cuenta:
Todas las respuestas son correctas.
El contrato del trabajador.
La situación familiar.
El número de hijos.
3.- Podemos introducir el curriculum vitae del trabajador en el Nominaplus.
No.
Si.
Sí, a través del botón Recursos Humanos.

4.- El fichero para enlazar NominaPlus y ContaPlus es:
Nominaplw.exe.
Factplw.exe.
Contaplus.exe.
Contaplw.exe.
5.- ¿En qué pestaña predeterminamos el formato de nómina?
Antigüedad.
Conceptos.
General.
Cotización.
6.- En el campo CNAE, tendremos que introducir:
El Código Nacional de Actividades Económicas.
El Código de cotización.
El Código Numeral de Actividades Económicas.
El Código de la empresa
Confección de nóminas y TC
Nóminas
Para llevar a cabo la realización de una nómina, debemos determinar, principalmente, si el cobro es mensual,
diario o por horas; o en otro caso, si incluye alguna incidencia.
Para la realización de una nómina:
1. Desde el menú Nóminas, seleccione la opción Cálculo.
2. También podemos acceder desde el botón Cálculo de la barra de botones de acceso rápido, de la barra de
herramientas.
3. Otra forma de acceder al Cálculo de las nóminas, es a través del Panel de Exploración, teniendo pulsado la
opción de Nóminas y en Tareas, Calcular Nóminas, también podemos a través de la Zona de Escritorio y
Cálculo Nómina.
4. Determinamos si queremos incluir los finiquitos en la nómina o no. El programa nos ofrece la posibilidad de
obtener independientemente a la nómina, las pagas, los atrasos y los finiquitos. Para ello, activaremos la
opción deseada.
5. Insertaremos el año y mes correspondiente a la nómina a realizar.
6. Pulsamos el botón Act./Desac. de la zona Empresas. Ésta y todos sus trabajadores quedan seleccionados. Si
no deseamos realizar la nómina de algún trabajador en concreto, bastará con seleccionar y pulsar el botón
Act./ Desac. de la zona Trabajadores.
7. Para finalizar, pulsamos el botón Aceptar.
Visualización de la nómina
Una vez hecha la nómina, puede que deseemos visualizarla por pantalla antes de emitirla por impresora.
Para visualizar la nómina por pantalla:
1. Hacemos clic en el menú Nóminas seleccionando la opción Nóminas, También podemos visualizar una
Nomina desde el Panel de Exploración, teniendo seleccionada la opción Nóminas y en Buscar hacemos clic en
Nóminas.
2. Otra forma es a través de la Zona de Escritorio y Nóminas Calculadas, o bien pulsamos el botón Nóminas
de la Barra de herramientas.
3. En la ventana Nóminas de todos los años, solamente se visualizan aquellas nóminas que hayamos calculado.
Seleccionamos la nómina que deseemos visualizar.
4. Pulsamos el botón Zoom de la ventana activa.
5. Comprobamos que sólo es posible visualizar los datos, no modificarlos.

6. Para terminar, hacemos clic en Aceptar.
Operaciones con nóminas
El programa ofrece la posibilidad de modificar la nómina. Podremos hacerlo de dos formas:
 Rehaciéndola, habiéndose modificado anteriormente los conceptos retributivos del trabajador.
 Modificarla manualmente desde la opción Nóminas. Esta modificación no repercutirá a los documentos
de cotización a la Seguridad Social, por lo tanto, no nos servirá de gran ayuda en procesos posteriores.
No obstante, veremos cómo podría realizarse esta opción teniendo en cuenta que no influirá en los TC,
mientras que al hacerla de nuevo sí.
En este epígrafe, nos ceñiremos a la modificación manual, ya que la otra implica la modificación de los datos
del trabajador, opción que veremos posteriormente.
Modificación manual de la nómina
Para modificar nóminas:
1. Hacemos clic en el menú Nóminas y seleccionamos la opción del mismo nombre, o bien pulsando el botón
Nóminas de la Barra de herramientas.
2. Seleccionamos la nómina que deseemos visualizar.
3. Pulsamos el botón Modificar de la ventana activa, o hacemos doble clic sobre la nómina que deseemos
modificar.
4. El programa nos muestra un cuadro de diálogo advirtiéndonos de que la modificación no se tendrá en cuenta
para el cálculo de los TC, en el que pulsamos el botón Sí para confirmar el proceso.
5. Modificamos manualmente los datos que consideremos necesarios.
6. Para finalizar, hacemos clic en Aceptar
Borrado de la nómina
Puede ocurrir, que la empresa desee borrar la nómina de algún trabajador o de varios de ellos. Desde la
ventana Cálculo de nómina, podemos realizar esta operación conjuntamente, siempre que las nóminas a
eliminar correspondan al mismo mes, o por separado, si son meses distintos.
Para borrar una o varias nóminas, procedemos de la siguiente forma:
1. Desde el menú Nóminas, seleccione la opción del mismo nombre.
2. Seguidamente, seleccionamos la nómina que deseamos eliminar y pulsamos el botón secundario para elegir
la orden Eliminar o hacemos clic sobre la opción Eliminar del panel superior.
3. Introducimos el año y el mes. Seguidamente, seleccionamos el trabajador al que deseemos eliminar la
nómina y pulsamos el botón Aceptar.
Documentos de cotización a la Seguridad Social
Como ya sabrá, la empresa debe liquidar los seguros sociales mensualmente, tomando como referencia las
nóminas realizadas el mes anterior. Pues bien, NominaPlus nos ofrece la posibilidad de calcular
automáticamente los TC referentes a las nóminas emitidas, con lo cual se agiliza la labor del usuario.
Existe gran variedad de documentos de cotización a la Seguridad Social, pero nosotros nos ceñiremos a los
más comunes, el TC1, el TC2 y el TC2/1 (específico para bajas por maternidad), ya que son los utilizados en
el Régimen General.
El TC2 es la relación nominal de trabajadores, donde se exponen los datos personales y contractuales de los
mismos, así como, las distintas bases de cotización a la Seguridad Social (contingencias comunes,
contingencias profesionales, horas extraordinarias, bases reguladoras, etc.). Este documento es la base para
el cálculo del TC1, por lo tanto, es el primero que debemos generar.
El TC1 es el boletín oficial de cotización, en el que se ve reflejado el importe a ingresar en la Seguridad

Social, o bien percibir de la misma.
Generación de impresos TC2 / TC1

Seguidamente, explicaremos los pasos necesarios para generar el TC2 o el TC1.
1. Hacemos clic en el menú Impresos oficiales, haciendo clic en la opción Seguros sociales y, dentro de éste,
en TC2 o TC1, según el impreso que deseemos obtener.
2. O desde el Panel de Exploración, teniendo seleccionado la opción de Seguros Sociales y en General

elegimos el documento a realizar: TC2 o TC1
3. También podemos acceder desde los botones de la Barra de Herramientas, o directamente desde la Zona
de Escritorio.
4. Tecleamos la fecha al que se referirá el documento.
5. Seleccionamos la empresa a la que deseemos generar el mismo, pulsando, posteriormente, el botón

Sel./Desel., hasta que se presente de color verde; si ya lo estuviera, no sería necesario este paso.
6. Configuramos, por medio de las casillas de verificación, las propiedades del impreso que deseamos obtener.
7. Determinamos el destino de la impresión, siendo, en este caso, Pantalla, con lo que visualizamos el
documento generado.
8. Para finalizar, hacemos clic en Salir.

Práctica: Trabajar con nóminas
Trabajar con nóminas
En esta práctica, calcularemos las nóminas de nuestros trabajadores, así como obtendremos los
documentos TC2 y TC1 de las nóminas que hayamos calculado.

3.7 Cuestionario: Confección de nóminas y TC
1.- A la hora de realizar las nóminas el programa nos permite elegir entre:
Mensuales o diarias.
Diarias o por horas.
Mensuales, pagas, finiquito o atrasos.

2.- NominaPlus gestiona las nóminas:
Mensuales.
Diarias y mensuales y las que están en situación de ILT.
Diarias.
Diarias y mensuales, pero no las que están en situación de ILT.

3.- El TC1 es un documento de cotización que visualiza:
Datos de los trabajadores de los que sólo dispone la empresa.
Las bases de cotización que el convenio estipula por cada trabajador.
La relación nominal de los trabajadores con sus datos personales y sus bases de cotización.
Refleja el importe a ingresar en la Seguridad Social.

4.- El TC2 visualiza:

5.- La empresa liquida los seguros sociales:
Trimestralmente.
Quincenalmente.
Mensualmente.
Semestralmente.
6.- Las modificaciones de las nóminas se pueden realizar:
Antes de imprimirla.
Rehaciéndola, teniendo en cuenta la modificación de los conceptos retributivos.
Después de imprimirla.
Operaciones Anexas I
Paso a ContaPlus
Ya se ha comentado en ocasiones anteriores, que una de las ventajas que ofrece el programa es la posibilidad
de enlazarse a ContaPlus, lo cual significa que será traspasada la información de un programa a otro,
generándose los asientos contables correspondientes en ContaPlus.
Para realizar el paso a ContaPlus, podemos hacerlo de dos formas:
1. Seleccionamos la opción Paso a ContaPlus, del menú Nóminas.
2. O desde el Panel de Exploración, teniendo pulsada la opción Enlace Contable y en Tareas hacemos clic en
Paso a ContaPlus, también podemos acceder directamente desde la Zona de Escritorio.
3. Visualizamos la ventana Características del Enlace, donde comprobamos los datos para la contabilización,
insertamos la fecha del asiento que se generará y decidimos los trabajadores que deseamos contabilizar.
4. Pulsamos el botón Aceptar. Una vez efectuado el proceso, el programa nos presenta un cuadro de diálogo
emergente anunciándonos el número de nóminas contabilizadas, lo cerramos haciendo clic en el botón Aceptar
5. Tenemos que tener en cuenta que para que haga el Paso a ContaPlus las versiones de los programas deben
ser iguales.
Incidencia por enfermedad
La situación de ILT se puede ocasionar por enfermedad común o accidente no laboral, enfermedad profesional
o accidente laboral, o maternidad. En cualquiera de estos casos, notificaremos al programa la fecha de
comienzo y fin de la baja, los días en ILT, y la causa de la baja, ya que todo ello condiciona al programa en el
cálculo de la nómina. En caso de que el trabajador esté varios meses de baja, no se indicará la fecha de fin,
así se entenderá que sigue de baja para el próximo mes.
Tendremos en cuenta que la nómina de un mes de baja se hace tomando la base del mes anterior, por lo
tanto, en caso de que no existiera tal nómina, tendríamos que introducir manualmente la base de cotización
diaria de un mes normal.
Para notificar una incidencia por enfermedad:
1. Accedemos al menú Nóminas seleccionando la opción Incidencias, o a través del Panel de Exploración,
teniendo pulsada la opción Nóminas y en Tareas hacemos clic en Nueva Incidencia.
2. También podemos acceder desde el botón Incidencias de la Barra de Herramientas o directamente desde la
Zona de Escritorio.
3. Hacemos clic en el botón Añadir con lo que visualizamos la ventana Añadir Incidencia.
4. Insertamos el año y mes de la incidencia.
5. Indicamos el código del trabajador, pudiendo hacer uso de la lupa en caso de no recordarlo.
6. Hacemos clic en el botón Añadir de la pestaña Enfermedad.
7. Determinamos el tipo de baja, para ello, pulsamos la tecla con el signo positivo (+), que nos dará acceso a
la ventana Localización de claves, donde hacemos doble clic sobre la baja deseada.
8. Pulsamos la tecla INTRO para pasar a la siguiente casilla.
9. Tecleamos los datos necesarios para la correcta cumplimentación de la incidencia, fecha de inicio de la baja
y finalización, pulsando la tecla INTRO, para pasar de una casilla a otra. Para finalizar, pulsamos el botón
Aceptar.
Otras ausencias
Las ausencias del trabajo sin justificar constituyen el absentismo, estos días no se cobran, pero, sí cotizan; por
lo tanto, hemos de consignar el número de días que se han faltado para descontarlo posteriormente del
sueldo.
Para indicar incidencias por absentismo, procedemos del siguiente modo:
2. Pulsamos el botón Añadir, con lo que visualizamos la ventana Añadir Incidencia.
3. Insertamos el año y mes correspondiente a la incidencia.
4. Determinamos el código del trabajador haciendo uso de la lupa si fuera necesario.
5. Hacemos clic en la pestaña Otras Ausencias, podremos elegir entre Absentismo (faltas sin justificar que no
se cobran, pero sí cotizan), Vacaciones, Sanción (días que no se cobran ni cotizan), Huelga (días que no se
cobran y, salvo que se indique lo contrario, no cotizan).
6. En cualquiera de los casos, marcamos los días en cuestión, así, el programa hará un recuento de los mismos
y consignará la cifra en la casilla Días. Para ello, seleccionamos el color asignado al tipo de ausencia, y
hacemos clic en los días correspondientes en el calendario. Si deseamos marcar un período largo,
mantendremos pulsada la tecla MAYÚS al hacer clic en el primer día, repitiendo esta operación en el último,
de esta forma, se marcarán todos los días intermedios.
7. En el caso de huelga, podremos determinar si deseamos que coticen estos días o no, para ello, activamos la
casilla Cotizan, de esta forma los días de huelga sí cotizarán en la nómina.
8. Para finalizar, hacemos clic en Aceptar.
Otros conceptos
En ocasiones, se da el caso de que la empresa tiene que añadir a la nómina, de forma extraordinaria en un mes
en cuestión, un nuevo concepto salarial. Si esto lo hiciéramos en los datos del trabajador, no sólo afectaría a
un mes en concreto, sino que seguiría cobrando ese importe los meses restantes. Para que esto no ocurra, el
programa cuenta con la posibilidad de incluir, de forma excepcional, nuevos conceptos salariales a un
trabajador en concreto.
Para el mejor entendimiento de este apartado, supongamos que la empresa desea ingresar al trabajador unas
dietas por un viaje de negocios. Esto quiere decir, que el trabajador percibirá este mes un importe de dietas
que no cobrará en otros; por lo tanto, no podremos añadirlo en los datos del trabajador, sino que tendremos
que considerarlo como una incidencia.
Para añadir un concepto retributivo, ya sea dentro de convenio, categoría, datos de nómina o trabajador,
procedemos de la misma forma. La información que insertemos en este concepto es crucial para el correcto
funcionamiento del programa, pues un error en el mismo afectaría a todos los documentos posteriores.
Para añadir otros conceptos retributivos extraordinarios, procedemos de la siguiente forma:
2. Hacemos clic en el botón Añadir, visualizándose la ventana Añadir Incidencia.
3. Al igual que en casos anteriores, tecleamos el año y mes de la incidencia, así como el código del trabajador
al que afectará la misma.
4. Hacemos clic en la pestaña Otros Conceptos, donde hacemos clic en el botón Añadir. Se abre la ventana
Añadir Concepto Retributivo.
5. Asignamos un código de tres dígitos exclusivo para el concepto en cuestión, la descripción del mismo y el
importe correspondiente.
6. Determinamos si se trata de un concepto General, En Especie, Ajuste, Antigüedad, Pagas o Anticipo. En

los casos de antigüedad y pagas, no se consignaría importe alguno, ya que tendríamos que insertar una
fórmula, opción que veremos con posterioridad. En lo que respecta al anticipo, decir que no se considera
abono, sino deducción, por lo que seleccionaríamos esta variedad en la casilla correspondiente.
7. Designamos el tipo de importe correspondiente Mensual, Diario, Horas o Fijo.
8. Se consignarán los días por los que se cobrará este concepto, siendo 30 en caso de importe mensual. En los
otros casos, activamos los días de la semana que prestará servicios el trabajador, siendo éstos los que se
computarán para la confección de la nómina.
9. Activamos los indicadores que correspondan a los atrasos o a los abonos.

10. Indicamos si cotiza a Cont. Comunes, Accidentes o I.R.P.F.
Añadir varias incidencias
En ocasiones, puede ocurrir que varios trabajadores tengan las mismas incidencias, como huelgas o vacaciones.
En estos casos, en vez de tener que repetir el proceso para cada trabajador, podremos hacerlo una sola vez,
seleccionando a varios de los trabajadores de la empresa. Esta operación es válida en los casos de otras
ausencias y otros conceptos.
Para notificar incidencias colectivas, el proceso a seguir es el siguiente:
2. Hacemos clic en el botón Añadir varias y se abre la ventana Añadir Incidencia; pero, en este caso, con
todos los trabajadores.
3. Insertamos el año y mes correspondiente a la incidencia.
4. Activamos los trabajadores a los que afectará la misma con el botón Activar/ Desactivar para seleccionarlos
uno a uno, o bien pulsando en Activar todos para que los active a todos de una sola vez.
5. Marcamos el tipo de incidencia en el calendario, igual que en casos anteriores.

6. Por último, hacemos clic en el botón Aceptar.
Finiquito
Cuando el contrato del trabajador llega a su fin, la empresa debe abonar el finiquito al trabajador, que
comprenderá la parte proporcional de las vacaciones y las pagas extras que le correspondan.
NominaPlus nos ofrece la posibilidad de calcular este importe automáticamente conociendo la fecha de baja.
El importe se puede incluir en la última nómina que percibirá el trabajador, o se puede realizar otra que
contenga sólo el finiquito. Por otro lado, también es posible obtener la carta de finiquito y el certificado de
empresa.
Para obtener el finiquito, procedemos de la siguiente forma:
1. Hacemos clic en el menú Sistema, Trabajadores y Datos trabajador.
2. Seleccionamos el trabajador al que deseemos dar de baja, y pulsamos el botón Modificar.
3. Hacemos clic en la pestaña Profesional e insertamos la fecha de baja, bien sea tecleándola, o bien
haciendo uso del calendario.
4. Hacemos clic en Aceptar. Se regresa a la ventana Trabajadores, donde comprobamos que el icono del
trabajador ha cambiado de color verde a rojo.
5. Cerramos la ventana pulsando en el botón Salir.
6. Nos situamos en la ventana Cálculo de nóminas, como vimos en ocasiones anteriores.
7. Activamos las casillas Mensual Incluir finiquitos o Finiquitos, dependiendo de si deseamos incluir el
finiquito en la nómina, o bien obtenerlo por separado.
8. Insertamos el mes de la nómina coincidente con el de la baja y activamos la casilla Recalcular nóminas.
9. Para activar el trabajador, hacemos un doble clic sobre el mismo o pulsamos el botón Activar/Desac.
10. Para finalizar, hacemos clic en el botón Aceptar.
Carta de finiquito
Como ya sabrá, la empresa debe aportar al trabajador su carta de finiquito, especificando la causa de la baja y
la fecha de la misma, así como los conceptos y el importe que comprenderá el finiquito. La empresa está
obligada a avisar con quince días de antelación al trabajador del vencimiento de su contrato, o bien de su
despido, existiendo la posibilidad de enviar una carta de prefiniquito anunciando el importe que cobrará
entonces.
NominaPlus ofrece ambas opciones, emitir la carta de finiquito en el momento de la baja, o bien emitir un
prefiniquito. En ambos casos, el proceso sería el mismo, pero hemos de tener en cuenta que, antes de emitir
una carta de finiquito, debemos notificar la baja del trabajador en su correspondiente pestaña.
Para emitir la carta de finiquito, procedemos de la siguiente forma:
1. Desplegamos el menú Nóminas, donde elegimos la opción Pagos y, dentro de éste, Emitir carta de
finiquito, con lo cual accedemos a la ventana Emisión de finiquito.
2. Podríamos acceder a Emitir la carta del finiquitode otra forma: Desde el Panel de Exploración, opción
Pagos y en Tareas hacemos clic en Emitir finiquito.
3. Determinamos el trabajador al que se refiere la carta, insertando su código identificativo o, en caso de no
recordarlo, haciendo uso de la lupa.
4. Insertamos la causa de la baja, así como la fecha de la carta, que variará en función de si obtendremos el
finiquito o prefiniquito. En primer caso, se consignará la fecha del finiquito; en el segundo, indicaremos quince
días antes del finiquito.
5. Decidimos el nivel de detalle en la zona Impresión.

6. Pulse sobre los botones Prefiniquito o Finiquito, según corresponda, para obtener el resultado.
7. En la siguiente pantalla tecleamos el nombre de la carpeta que se generará, así como el nombre del fichero.
8. Para finalizar, visualizaremos la carta.

Certificados empresa
Como bien sabe, la experiencia profesional es uno de los requisitos más importantes en la búsqueda de
empleo, por lo tanto, una vez finalizadas las relaciones laborales entre empresa y trabajador, ésta entrega un
certificado al mismo, en el que se demostrarán los servicios que ha prestado y el tiempo que figuró en la
plantilla.
NominaPlus ofrece la posibilidad de emitir este certificado, pero, al igual que en la carta de finiquito, el
trabajador debe haber sido dado de baja antes de emitir el certificado.
El certificado sólo se puede obtener por impresora en el modelo oficial.
Para obtener un certificado de empresa, el proceso a seguir es el que sigue:
1. Seleccionamos la opción Certificado de empresa, dentro del menú Impresos oficiales, accediendo a la
ventana Emisión de certificado de empresa.
2. Identificamos al trabajador al que se refiere el certificado insertando el código del mismo, o bien haciendo
uso de la lupa.
3. Determinamos la causa de la baja (desempleo) en la empresa y pulsamos la tecla INTRO, con lo que se
visualizarán los días cotizados cada mes en la empresa, así como, las correspondientes bases de cotización.
5. Nos aparecerá el certificado de empresa en formato PDF.

Gestión de vacaciones y ausencias
NominaPlus nos ofrece la posibilidad de llevar un control sobre las vacaciones de los trabajadores. Para ello,
contamos con un calendario designado a cada trabajador, en él, señalizaremos los días tomados; así, el
programa nos informa sobre los días que le pertenecen aún. A parte de las vacaciones, existen otro tipo de
ausencias como pueden ser días festivos, días de huelga, enfermedad, maternidad, etc. Aunque estos últimos
tengan un apartado específico en el programa (incidencias), es interesante unificar toda esta información para
tenerla mucho más accesible.
Para llevar la gestión de vacaciones/ausencias, procedemos de la siguiente forma:
1. Desplegamos el menú Sistema, seleccionamos la opción Trabajadores y, dentro de ésta, Gestión

vacaciones/ausencias. También podemos acceder a través del Panel de Exploración, opción Trabajadores y
en Buscar Gestión vacaciones/ausencias.
2. Seleccionamos al trabajador y pulsamos el botón Modificar, visualizándose la ventana Planning asistencia,
donde visualizaremos el calendario anual y los tipos de ausencia, distinguiéndose éstos mediante distintos
colores.
3. Determinamos el tipo de ausencia a marcar en el calendario haciendo un clic sobre la misma.
4. Señalizamos en el calendario haciendo clic en los días de ausencia. En el caso de vacaciones y matrimonio,
existen unos topes que son 30 días de vacaciones y 15 por matrimonio. En estos casos, al señalizar en el
calendario los días tomados, el programa contabilizará los que quedan por tomar aún.
Acumulados de retenciones
Esta opción consiste en actualizar las retenciones hechas a los trabajadores, en concepto de IRPF y Seguridad
Social. Esta información es necesaria para cumplimentar impresos oficiales tales como los modelos 110, 111,
190 o certificados de retenciones, imprescindibles para cumplir las obligaciones fiscales.
Para un correcto funcionamiento de esta opción, hemos de indicar que la actualización se basa en las nóminas
realizadas anteriormente y, si faltara alguna de ellas, la información obtenida sería errónea.
Se divide en dos opciones:
 Paso desde nóminas.
 Acumulados, donde podremos visualizar las retenciones efectuadas a los trabajadores en concepto de
IRPF o Seguridad Social.
Paso desde nóminas
Este proceso implica la actualización de las retenciones realizadas a los trabajadores.
Para dar este paso de datos desde nóminas, procedemos de la siguiente forma:
1. Desplegamos el menú Nóminas, dentro de éste, seleccionaremos la opción Acumulados de retenciones y,

por último, Paso desde nóminas.
2. Otra forma de acceder es desde el Panel de Exploración, opción Acumulados y en Tareas hacer clic en
Nuevo Paso desde Nóminas o directamente desde la Zona de Escritorio.
3. El programa nos presenta un cuadro de diálogo solicitando confirmación del proceso. Hacemos clic en el
botón Sí.
4. Visualizamos la ventana Actualizar I.R.P.F., en la que determinamos el período a actualizar, insertando el
año y mes de la actualización.
Acumulados
Una vez actualizado el IRPF, podremos consultar los datos obtenidos para después hacer el certificado de
retenciones, que veremos en epígrafes posteriores.
Para consultar los acumulados de retenciones, procedemos así:
1. Seleccionamos el menú Nóminas, dentro de éste, Acumulados de retenciones y, después, Acumulados, con
lo que accedemos a la ventana Acumulados de retenciones. También podemos acceder desde el Panel de
Exploración, opción Acumulados, en Buscar hacer clic en Acumulados, o directamente desde la Zona de
Escritorio.
2. Seleccionamos el trabajador que deseemos consultar, y hacemos doble clic sobre él, o bien pulsamos el
botón Modificar que nos ofrece la posibilidad de cambiar los importes, o Zoom, que simplemente nos mostrará
los datos. En primer lugar, veremos los datos referentes al IRPF.
3. Para consultar los de la Seguridad Social, hacemos clic en la pestaña con ese nombre.
Copia de seguridad
Realizar copias de seguridad consiste en reproducir la información que hemos introducido y generado, de
forma que la tendremos duplicada por motivos de seguridad. Si la copia de seguridad se hace mediante un cd o
cualquier dispositivo de almacenamientos externo, posibilitamos la movilidad de los datos de un ordenador a
otro, siempre que el programa esté instalado en ellos.
En caso de que vayamos a reinstalar el programa y queramos recuperar los mismos datos, existe la posibilidad
de realizar una copia completa, incluyendo ficheros maestros y comunes a otras empresas.
Realizar copia
Para realizar la copia, el proceso a seguir es el siguiente:
1. Cerramos el programa y hacemos clic en la opción Copias de Seguridad del panel lateral izquierdo.
2. En el panel de Identificación, introducimos la contraseña y hacemos clic en Aceptar.
3. Seleccionamos la empresa que queremos copiar, pulsando, posteriormente, los botones Seleccionar, si sólo
queremos copiar una; Todas, si queremos copiarlas todas.
4. Determinamos el destino de la copia haciendo clic en el botón Destino.
5. Una vez indicados los datos, pulsamos en Aceptar.

6. Pulsamos el botón Aceptar en cada uno de los cuadros de diálogo que nos muestra el programa.
Recuperar copia
Recuperar la copia supone trasladar la copia al disco duro del ordenador.
Para recuperar la copia, el proceso a seguir es el siguiente:
1. Cerramos el programa y hacemos clic en la opción Copias de Seguridad del panel lateral izquierdo.
2. En el panel de bienvenida, hacemos clic en Aceptar.
3. Hacemos clic en la pestaña Recuperar.
4. Pulsamos el botón Origen para localizar el catálogo de copias.
5. Seleccionamos el fichero que contiene la copia que queremos recuperar y pulsamos el botón Aceptar.
6. Seleccionamos la empresa a recuperar y pulsamos el botón Aceptar.
7. Aceptamos los diversos cuadros de diálogo que a continuación nos muestra el programa.
Práctica: Operaciones Anexas I
Operaciones Anexas I
Las incidencias son las ausencias que puede tener el personal, ya sea por I.L.T., vacaciones,
absentismo, huelga, etc. También se considera incidencia, el hecho de que a un trabajador se le
incluya en la nómina de un mes un concepto salarial diferente a los demás meses.

4.15 Cuestionario: Opciones anexas I
1.- El empresario debe avisar al trabajador de su finalización de prestación de servicios a la

empresa:
No es obligatorio.
Se debe avisar, pero normalmente esto no se lleva a cabo.
Es obligatorio avisar con quince días de antelación.
Es obligatorio avisar con dos semanas de antelación.

2.- ¿Qué comprende el finiquito?
Las pagas extras que no hemos cobrado.
Las vacaciones que no hemos tomado.
La parte proporcional de vacaciones y pagas extra que correspondan.
Un importe estimado por el empresario como compensación por el despido.

3.- El absentismo es una falta sin justificar que:
Se cobran y cotizan si no superan los tres días.
No se cobran ni cotizan.
No se cobran, pero sí cotizan.

4.- Enlazar el programa con ContaPlus implica:
Acceder a todas las opciones que estén disponibles.
Tenerlo todo más a mano.
Generar los asientos contables correspondientes.

5.- Una incidencia es:
Variaciones del sueldo del trabajador.
Bajas por enfermedad exclusivamente.
Cualquier ausencia del trabajador.
Faltas sin justificar.

6.- Para hacer una copia de seguridad, tendremos que hacer lo siguiente:
Desde el Menú Útil/Traspaso de Datos.
Salir al panel de gestión y desde ahí seleccionar la opción Copias de Seguridad.
Desde el Menú Util/ Copias de Seguridad.
Desde el Menú Sistema/Copias de Seguridad.

Operaciones Anexas II
Añadir convenio
De todos los convenios existentes, la empresa debe acogerse a uno en cuestión, que le corresponderá según su
actividad o naturaleza.
Disponer de todos ellos podría resultar innecesario, por eso el programa aporta los más comunes, ofreciendo la
posibilidad de insertar el que corresponda a la empresa.
Primero, introduciremos los datos más característicos del convenio en la pestaña Identificación.
En la pestaña Conceptos, daremos una descripción detallada de cada uno de los conceptos que forman el
convenio.
NominaPlus le asigna al concepto salario base el código 001 y al concepto antigüedad el código 002. En este
caso, la antigüedad se calcula aplicando un porcentaje al salario base que exista en ese momento y que será
configurado por el usuario.
A la paga extra de julio y de diciembre, les asigna el código 003 y el 004 respectivamente. El importe se
obtiene del salario base más la antigüedad del trabajador.
Una vez definidos los conceptos a nivel de convenio, añadiremos las categorías. Los conceptos aparecerán de
forma automática, lo único que debemos hacer es añadir los importes correspondientes a cada uno de ellos.
Así, cuando demos de alta al trabajador y seleccionemos la categoría, automáticamente asumirá los importes
de los conceptos.
Nota: En epígrafes anteriores, decíamos que podemos incorporar conceptos retributivos en la

pestaña del trabajador y en los datos de la nómina, pues bien, a esta opción se llega a través de la
ventana Añadir concepto retributivo, en la que procederemos del mismo modo que al agregar los
conceptos a un nuevo convenio.
Al añadir un nuevo convenio, o modificar alguno de los existentes, hemos de hacer un paso de datos para que
esta modificación se traslade automáticamente a todas las empresas o trabajadores que se acojan a él.
Para agregar un nuevo convenio al programa:
1. Seleccione el menú Sistema, posteriormente, Convenios y, por último, Datos convenio, o bien haga clic en
el botón Convenios de la Barra de Herramientas.
2. De cualquier forma, accedemos a la ventana Convenios, donde podremos incrementar, modificar, visualizar,
localizar, etc., cualquier convenio.
3. Hacemos clic en el botón Añadir, con lo que visualizamos la ventana Añadir Convenio.
4. Aportamos los datos identificativos en la pestaña Identificación, tales como:
 Código de seis dígitos exclusivo para cada convenio.
 Descripción del convenio.

 Código oficial (para TC2): Se fija un código que deben presentar los convenios colectivos asignados a
cada empresa, compuesto de siete dígitos numéricos con la siguiente composición (TTNNNNF), para la
posterior presentación por la empresa del modelo TC2.
- TT.... Ámbito Territorial.
- NNNN.... Número secuencial.
- F.... Ámbito Funcional.
 Fecha inicio de vigencia.
 Fecha de revisión, en la que se realizó la última actualización.

 Jornada laboral, que comprenderá el máximo de horas que tenga la jornada, especificando si son horas
diarias, mensuales o anuales.
5. Seleccionamos la pestaña Conceptos, donde insertamos los conceptos retributivos que cobrarán todos los
trabajadores acogidos al convenio.
6. Hacemos clic en el botón Añadir, accediendo así a la ventana Añadir Concepto Retributivo.
7. Insertamos un código de tres dígitos exclusivo para cada concepto, así como la descripción del mismo.
8. Determinamos el tipo de concepto del que se trata: general, en especie, ajuste, antigüedad, pagas o
anticipo; teniendo en cuenta que si elegimos antigüedad o pagas, hemos de insertar las fórmulas
correspondientes y, si es anticipo, hemos de consignar deducción y no abono.
9. Seleccionamos los días a cobrar. Si se trata de nómina mensual, se consignarán 30 días; si se trata de
nomina diaria, activamos los días de la semana que se consideran laborales; y, si es nómina por horas,
procedemos igual que en la diaria, pero especificando las horas que trabajará cada día.
10. Activamos los indicadores que correspondan: Afecto a Atrasos, En Vacaciones, Sólo en Vacaciones o
Afecto Complemento IT.
11. Determinamos si cotiza por contingencias comunes, accidentes o IRPF.
12. Si hubiéramos insertado horas extras, tendríamos que consignar si se trata de horas estructurales o no
estructurales.
13. Si se trata de plus de transporte, dietas, etc., se excluyen de la base de cotización, siempre que su cuantía
no exceda en su totalidad del 20 por 100 del salario mínimo interprofesional, computándose en dicha base el
exceso resultante. Por lo tanto, a la hora de insertar alguno de estos conceptos, pulsamos el botón Excluir de
Bases, e indicamos este porcentaje para las contingencias comunes y profesionales.
14. Pulsamos el botón situado a la derecha del campo Fórmula para acceder a la ventana Fórmulas y
establecer la expresión que nos da el importe del concepto.
15. Repetimos los mismos pasos a partir del punto 6 tantas veces como conceptos salariales contemple el
convenio.
16. Seleccionamos la pestaña Antigüedad, donde debemos añadir los porcentajes de antigüedad que
correspondan.
17. Pulsamos el botón Añadir y accedemos a la ventana Añadir Antigüedad, donde indicamos el número de
años y el porcentaje a aplicar.
18. Repetimos el punto anterior tantas veces como sea necesario, incrementando el número de años y el
porcentaje de forma proporcional.
Categorías profesionales
Cada convenio contempla un sector en concreto, con todos los departamentos que puedan existir en la
empresa que se acoge al mismo, determinando el importe de los conceptos salariales para cada uno de los
puestos de trabajo.
Esta clasificación se realiza en función de las categorías profesionales, por lo tanto, donde hemos de
especificar el importe correspondiente a cada concepto, es en la categoría profesional.
Para añadir categorías profesionales al convenio recién creado, podemos:
1. Acceder al menú Sistema, seleccionar la opción Convenios y, dentro de ésta, activar Categorías, o bien
haga clic en el botón Categorías de la Barra de herramientas.
2. De cualquiera de éstas formas, accedemos a la ventana Categorías de Convenios.
3. Seleccionamos el convenio en cuestión y pulsamos, posteriormente, el botón Seleccionar, donde podremos

añadir, modificar, visualizar, etc., las categorías que le corresponden.
4. Pulsamos el botón Añadir, accedemos a la ventana Añadir Categoría. Insertamos un código de tres dígitos
para la categoría en cuestión, así como la descripción de la misma.
5. En la pestaña Conceptos, seleccionamos cada concepto haciendo doble clic sobre el mismo, o pulsando el
botón Modificar, con lo que accedemos a la ventana Modificar Concepto Retributivo, donde procedemos a
insertar el importe que corresponde a cada uno de ellos.
6. Guardamos los cambios, haciendo clic en el botón Aceptar de la ventana Modificar Concepto Retributivo.
7. Una vez insertados los importes de todos los conceptos retributivos, excepto antigüedad y pagas extras que
llevan una fórmula, hacemos clic en Aceptar para cerrar la ventana Añadir Categoría.
8. Repetimos los pasos del 2 al 5 para insertar todas las categorías profesionales que contemple el convenio.
9. Para finalizar, cerramos las ventanas pulsando sobre el botón Salir.
Paso de datos
Una vez insertado un nuevo convenio con sus correspondientes categorías profesionales o, simplemente, tras
haber modificado alguno ya existente, hemos de realizar la opción Paso de datos para que éstas
modificaciones se traspasen automáticamente a las empresas y trabajadores que se acojan al mismo.
Para realizar el paso de datos, procedemos del siguiente modo:
1. Seleccionamos la opción Convenios del menú Sistema y, dentro de éste, Paso de datos.
2. Accedemos a la ventana Paso automático de datos desde Convenio, donde determinamos el convenio a
traspasar haciendo uso de la lupa, y pulsamos el botón Aceptar.
Actualizar tablas salariales
Cuando se producen revisiones en el convenio, se suelen producir incrementos salariales, por lo tanto,
tendríamos que modificar cada una de las categorías profesionales que formarán parte del convenio. Para
facilitar la labor del usuario, NominaPlus ofrece la posibilidad de modificar la cuantía de todos los conceptos
salariales del convenio.
Para actualizar las tablas salariales, procedemos del siguiente modo:
1. Desplegamos el menú Sistema, donde seleccionamos la opción Convenios, y, dentro de ésta, Actualizar
tablas salariales, con lo que visualizamos la ventana Actualización de Tablas Salariales.
2.Insertamos el código del convenio que deseemos actualizar. En caso de no recordarlo, podremos hacer uso
de la lupa para seleccionarlo.
3. Automáticamente, visualizamos los conceptos salariales y las categorías profesionales. Desactivamos los que
no vayan a ser modificados, para ello, los marcamos y pulsamos el botón Activar/Desactivar.
4. Determinamos el incremento, bien mediante un porcentaje, o bien mediante un importe.
6. Para que esta modificación sea traspasada a todas las empresas y trabajadores que se acojan al convenio en
cuestión, hemos de realizar la opción Paso de datos tal como vimos en el epígrafe anterior.
Simulaciones
En ocasiones, las empresas calculan la nómina de sus trabajadores en función del líquido que éste percibirá al
final. Pues bien, NominaPlus ofrece la posibilidad de realizar este cálculo insertando el sueldo líquido para
que el programa obtenga el bruto, con lo que nos aportará las bases de cotización a la Seguridad Social y el
IRPF a retener al trabajador.
Hemos de tener en cuenta, que estos datos deben ser anotados junto con todos los del trabajador para que, al
realizar la nómina, tome éstos y no los que le corresponden según el convenio al que esté acogido.
Otra posibilidad que ofrece el programa es la simulación de posibles indemnizaciones, bien sea por despido o
por finalización del contrato, así, el empresario conocerá de antemano el importe que deberá hacer efectivo
al trabajador
Conversión de líquido a bruto
Como su propio nombre indica, consiste en convertir el líquido de la nómina en salario bruto.
Para convertir el sueldo líquido en bruto, procedemos del siguiente modo:
1. Desplegamos el menú Útil, seleccionamos la opción Simulaciones y, dentro de ésta, Conversión de líquido
a bruto, con lo que visualizamos la ventana con el mismo nombre.
2. Insertamos el Líquido mensual total a obtener, Introduciremos la cantidad total en Euros que deseamos
que perciba el trabajador., en No Cotiza Indicaremos aquellas cantidades que queremos que perciba el
trabajador y que no tienen ningún tipo de cotización. Por ejemplo: las indemnizaciones.
3. Tecleamos el número de pagas que cobrará el trabajador al año, la edad del mismo, el número de hijos y el
grupo de tarifa que le corresponda (grupo de cotización). Una vez insertados todos estos datos, hacemos clic
en el botón Aceptar, con lo que obtendremos el importe bruto, las bases de cotización, la cotización del
trabajador y de la empresa a la Seguridad Social y el IRPF.
4. Para que esta opción surta efecto, modificamos los conceptos retributivos en la ficha del trabajador, como
vimos en epígrafes anteriores.
Simulación de indemnizaciones
Toda empresa debe conocer la indemnización que tendrá que pagar al trabajador antes de tomar la decisión
de despedirlo, y así elegir lo que más le interese.
NominaPlus ofrece la posibilidad de conocer de antemano la indemnización que la empresa deberá pagar a un
trabajador, por despido o por cualquier otra causa.
Para obtener una simulación de indemnizaciones, procederemos del siguiente modo:
1. Seleccionamos la opción Indemnizaciones, dentro de Simulaciones del menú Útil.

2. Insertamos el código identificativo del trabajador, si no lo recordamos, podremos hacer uso de la lupa.
3. Aportamos la fecha de finalización del trabajo y determinamos si se trata de una retribución mensual o
diaria.
4. Tecleamos el número de días de indemnización, pudiendo ser 45 por año de servicio en caso de despido, o
20 por año de servicio en caso de extinción objetiva.
5. Indicamos el número máximo de mensualidades.
6. Para finalizar, hacemos clic en el botón Imprimir y seleccionamos, posteriormente, el destino de la

impresión deseado.
Gestión de usuarios
Al igual que en los programas ContaPlus y FacturaPlus, NominaPlus nos ofrece la posibilidad de incrementar la
seguridad de la información que contiene, aportando claves de acceso al usuario activo, y añadiendo nuevos
usuarios a los que se limitará el acceso a determinadas opciones. De este modo, la persona que no conozca la
clave de acceso del usuario activo por defecto, supervisor, sólo podrá acceder al programa mediante el nuevo
usuario, al cual hemos limitado las opciones y, por lo tanto, no podrá realizar ninguna modificación.
Añadir o eliminar usuarios
Ambas opciones podemos elegirlas desde la misma ventana, simplemente hemos de activar el botón oportuno,
Añadir o Eliminar. Para eliminar, bastará con seleccionar el usuario y pulsar el botón correspondiente,
mientras que para añadir un nuevo usuario, el proceso es un poco más complejo.
Para añadir un nuevo usuario, procedemos del siguiente modo:
1. Desplegamos el menú Útil, en el que seleccionamos la opción Perfiles de usuarios y periféricos y, por
último, Gestión de usuarios, con lo que visualizamos la ventana Usuarios.
2. Pulsamos el botón Añadir obteniendo la ventana Añadir usuario.
3. Asignamos un nombre y una clave al nuevo usuario.
Limitar el acceso al usuario
Una vez creado el nuevo usuario, hemos de limitarle el acceso a diversas opciones.
Esta opción se puede realizar de forma global, utilizando los botones de Menú completo, o bien, de forma
individualizada, utilizando los botones de Opción seleccionada. Estos botones a los que hacemos referencia
son Total, Sólo Consulta, Sin acceso.
Para limitar el acceso al nuevo usuario, procedemos del siguiente modo:
1. Estando en la ventana Usuarios, seleccionamos el usuario a limitar y pulsamos el botón Mapas. Se abre la
ventana Asignación de accesos.
2. Determinamos el nivel de acceso activando los botones oportunos (Total, Sólo Consulta o Sin Acceso), bien
sea, del Menú completo, bien sea de Opción seleccionada, en cuyo caso, habría que seleccionar primero la
opción y luego pulsar el botón correspondiente.
3. Para finalizar, hacemos clic en el botón Continuar.

Práctica: Operaciones Anexas II
Operaciones Anexas II
En esta prácticas llevaremos a cabo actividades con los convenidos, con categorías profesionales y
con las actualizaciones de tablas salariales.

5.10 Cuestionario: Opciones anexas II
1.- Para limitar el acceso al programa a determinados usuarios:
No será necesario limitar el acceso, ya que el usuario por defecto es Supervisor.
Asignaremos una clave.
Haremos clic en el botón Mapas.

2.- ¿Qué debemos realizar después de añadir o modificar un nuevo convenio?
Modificación de los datos de los trabajadores.
Modificación de los datos de nóminas.
Un paso de datos desde convenio.
La organización de ficheros.
3.- Una simulación consiste en obtener a partir del salario líquido:
La dietas.
Los pluses.
El salario bruto, las bases de cotización y el IRPF.
El salario bruto.
4.- Se pueden actualizar las tablas salariales:
Sí.
No.
Una vez creado el convenio es imposible.

5.- Los datos de identificación de un convenio son:
El código y la descripción.
EL código, la descripción, la fecha de vigencia, la fecha de la última modificación y la jornada

laboral.
Los salarios de las diferentes categorías profesionales.

Configuración de impresora
Gran parte de la información obtenida a través de NominaPlus, debe imprimirse: nóminas, TC, modelos de
Hacienda, etc. Por lo tanto, en primer lugar, hemos de seleccionar una de las impresoras que tengamos
instaladas.
Para agregar una impresora procederemos del siguiente modo:
1. Seleccionamos la opción Perfiles de usuarios y periféricos del menú Útil y, dentro de ésta, Periféricos.
Obtenemos la ventana Configuración de dispositivos de salida.
2. Hacemos clic en el botón Añadir. Se visualiza la ventana DATOS NUEVA IMPRESORA mostrando las
impresoras disponibles desde el entorno Windows.
3. Indicamos la impresora deseada haciendo doble clic sobre la misma, y pulsamos el botón Aceptar.
4. Hacemos clic en el botón Opciones …, donde designaremos el interlineado, el tipo de letra, ….

5. Elegimos la opción Impresora y en la pestaña Presentación, elegimos la orientación Vertical. Hacemos clic
en el botón Aceptar.
6. Una vez añadida y configurada la impresora, pulsamos el botón Salir.
Configuración de documentos
Los documentos que se obtienen a través de NominaPlus, nóminas, TC, modelos de Hacienda, etc., presentan
unos formatos oficiales, por lo tanto, al imprimirlos, utilizaremos una plantilla para que se transcriba en ellos
la información requerida.
Puede ocurrir que los datos no queden encuadrados en el documento. NominaPlus nos ofrece la posibilidad de
modificar su configuración, con lo que podríamos cambiar las coordenadas de los mismos hasta conseguir un
encuadre perfecto.
Esta labor no resulta complicada, pero sí algo pesada, ya que tendríamos que ir probando hasta que quede
bien.
Los documentos que se pueden configurar son talones, nómina e impresos oficiales.
Como ya sabrá, el programa cuenta con varios formatos para nóminas. Al insertar los datos de la nómina,
debe seleccionar uno de ellos, siendo aconsejable utilizar el Formato B.O.E., de uso generalizado en toda
España. Una vez hecho esto, podremos configurarlo para que encajen los datos en la plantilla.
En cuanto a impresos oficiales, nos referimos a los modelos de la Seguridad Social (TC), Hacienda (110, 111,
190), Certificados (de retenciones y de empresa) y partes.
Al configurar documentos, hemos de distinguir entre campos imprimibles y no imprimibles:
 Campo imprimible: Se corresponde en NominaPlus con Texto definido por el usuario. Al insertar
este tipo de campo, se imprimirá el nombre del campo, y no la información que conlleva.
 Campo no imprimible: No imprime el nombre del campo, sino la información que contiene.
Por ejemplo, al utilizar el campo no imprimible Mes de la liquidación, imprimirá el mes en cuestión, mientras
que si fuera un campo imprimible, se imprimiría la frase Mes de la liquidación (incluida como Texto definido
por el usuario).
Configuración de nóminas
Como ya hemos dicho, existen varios formatos en el programa, pero sólo configuraremos el que hayamos
seleccionado en los datos de la nómina.
Para configurar la nómina, procedemos del siguiente modo:
1. Desplegamos el menú Útil, en el que seleccionamos la opción Entorno del sistema, dentro de ésta,
Configuración documentos y, por último, Nóminas, con lo cual accedemos a la ventana Configurar nóminas.
2. Seleccionamos el formato a modificar y hacemos clic en el botón Partidas.

3. Se abre la ventana Detalles de formato, donde podremos añadir, modificar o eliminar cada uno de los
campos que comprende el formato.
4. Para añadir un nuevo campo, hacemos clic en el botón Añadir, con lo que accedemos a la ventana
Propiedades del elemento, en el que:
 Seleccionamos el campo a imprimir en el botón desplegable. Si deseamos un campo imprimible,
elegimos TEXTO DEFINIDO POR EL USUARIO, y tecleamos el concepto que deseemos.
 Asignamos las coordenadas de dicho campo: Línea, coordenada vertical; Columna, coordenada
horizontal.
 Determinamos el tipo de letra: Normal, Comprimida o Expandida.
 Seleccionamos el tipo de justificación: Izquierda, Centrado o Derecha.
 Una vez cumplimentados todos los datos, haremos clic en Aceptar.
5. Para eliminar un campo, basta con seleccionarlo y pulsar el botón Eliminar. Antes de ser eliminado por
completo, el programa nos muestra un cuadro de diálogo solicitando confirmación del proceso, pulsamos el
botón Sí.
6. Si lo que deseamos es modificar un campo, lo seleccionamos y pulsamos el botón Modificar. Se visualiza la
ventana Propiedades del elemento, donde variaremos los datos que creamos oportunos como coordenadas,
tipo de letra o justificación. Para guardar esta modificación, pulsamos el botón Aceptar.
7. Una vez configurados todos los campos, cerramos la ventana Detalles de formato y la ventana Configurar
nóminas haciendo clic en Salir.
Configuración de impresos oficiales
Todos los impresos oficiales se configuran de igual forma, por lo tanto, aportaremos una explicación
generalizada del proceso a seguir, que servirá para cualquier formato.
Para configurar impresos oficiales, procedemos del siguiente modo:
1. Desplegamos el menú Útil, en el que seleccionamos la opción Entorno del sistema, dentro de ésta,
Configuración documentos y, por último, Impresos oficiales.
2. De este modo, accedemos a la ventana Configuración de impresos oficiales, en el que se nos ofrece la
posibilidad de elegir entre los siguientes tipos de documentos: Seguridad Social, Hacienda, Certificados y
Partes.
3. Al realizar la elección, hemos de determinar qué formato en concreto hemos de modificar, por lo que
hacemos clic en el menú desplegable y seleccionamos el formato deseado.
4. Una vez seleccionado el formato, hacemos clic en el botón Aceptar, visualizándose la ventana Configurar.
5. Pulsamos el botón Partidas, y accedemos a la ventana Detalles de formato, donde procedemos de igual
forma que en la modificación de nóminas.
6. Una vez modificados los campos oportunos, cerramos las ventanas Detalles de formato y Configurar
haciendo clic en el botón Salir.
7. Si deseamos modificar otro tipo de documento, repetimos los pasos 2, 3, 4 y 5.
8. Una vez finalizadas todas las configuraciones, cerraremos la ventana Configuración de impresos oficiales
haciendo clic en Aceptar.
Impresión de nóminas
La nómina es el recibo de salarios que se debe entregar al trabajador como comprobante del pago de la
misma. Como en todo recibo, deben imprimirse dos copias, una para la empresa (como resguardo) y otra para
el trabajador (como comprobante).
Para obtener la nómina por impresora, procedemos del siguiente modo:

1. Seleccionamos la opción Pagos del menú Nóminas y, dentro de ésta, Recibos de salarios.
2. También podríamos hacerlo desde el Panel de Exploración, opción Pagos y en Tareas elegimos Recibos de
salarios, otra forma sería directamente desde la Zona de Escritorio y picamos directamente en Recibos de
salarios.
3. Con lo que obtendremos la ventana Parámetros para impresión de nóminas y determinamos el documento a
imprimir Mensuales, Pagas, Atrasos o Finiquitos
4. Indicamos el Año y Mes de la nómina en cuestión.

5. Determinamos el trabajador o trabajadores a los que deseemos listar la nómina, para ello, los
seleccionamos y pulsamos el botón Act./Desa.Si deseamos imprimir la de todos los trabajadores, pulsamos el
botón Activ. todos.
6. Para finalizar, pulsamos el botón Aceptar
7. Existe otra forma de poder imprimir las Nóminas:
 A través del Panel de Exploración, seleccionamos la opción Nóminas y en Buscar volvemos a elegir
Nóminas
 Seleccionamos el Menú Nóminas, opción Nóminas.
El programa nos da a elegir si queremos un resumen de un mes o varios meses y de un solo trabajador
o de todos. Una vez seleccionado pulsamos el botón Aceptar.
El resultado sería un resumen de nóminas por mes o por meses.
Impresión TC
Para imprimir los modelos de la Seguridad Social necesitaremos una impresora matricial de carro ancho, ya
que los modelos que facilita dicho organismo así lo requieren.
También, hemos de señalar que debemos cambiar la orientación del papel de vertical a horizontal, tal como
vimos en el epígrafe Configuración de impresora, antes de proceder con la impresión de los TC.
El proceso a seguir en cualquiera de los documentos es el mismo, por lo que aportaremos una explicación
generalizada para cualquier documento.
Para imprimir los TC, procedemos del siguiente modo:
1. Desplegamos el menú Impresos oficiales, en el que seleccionamos la opción Seguros sociales, donde
determinamos el documento a listar: TC2, TC1, etc. También podemos acceder desde el Panel de
Exploración, opción Seguros Sociales.
2. Una vez seleccionado el documento a listar, obtendremos la ventana Parámetros de obtención.
3.Indicamos el año y mes del documento.
4. Seleccionamos la empresa deseada haciendo doble clic sobre ella, hasta que se muestre de color verde.
5. Para finalizar, hacemos clic en el botón Imprimir o Pantalla si queremos visualizarlo antes de imprimirlo.
Impresión de modelos para Hacienda
Las empresas están obligadas a presentar una serie de impresos para Hacienda: 110 ó 111 y 190. Por otro lado,
el empresario está obligado a expedir a favor del trabajador un certificado de retenciones, o de los ingresos a
cuenta efectuados, así como los restantes datos que deben incluirse en el resumen anual de retenciones.
La confección de estos impresos se realiza con la información obtenida de las nóminas, por eso, es sumamente
importante que éstas estén bien realizadas. Todos estos datos se obtienen mediante la opción Acumulados de
I.R.P.F., opción que debemos activar para obtener cualquiera de estos documentos.
Impresión 110 ó 111
El modelo 110 es el utilizado para realizar las liquidaciones del IRPF, en aquellas empresas que tengan el
volumen de operaciones establecido, deberán cumplimentar el impreso 111 en lugar del impreso 110, y
presentarlo todos los meses.
Para obtener por impresora los modelos 110 ó 111, procedemos del siguiente modo:
1. Desplegamos el menú Impresos oficiales, en el que seleccionamos la opción Modelos Hacienda, donde
determinaremos el documento a listar. También podemos llegar al mismo lugar desde el Panel de
Exploración, opción Modelos de Hacienda y desde aquí seleccionamos el documento a imprimir o
directamente desde la Zona de Escritorio.
2. Determinamos el período de liquidación año, mes, trimestre, etc., según modelo.
3. Seleccionamos la empresa a liquidar con un doble clic; si deseamos liquidarlas todas, pulsamos el botón
Todas.

Impresión 190
El impreso 190 es el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, de rendimientos del trabajo, actividades profesionales y premios.
Para obtener por impresora el modelo 190, procedemos del siguiente modo:
1. Desplegamos el menú Impresos oficiales, en el que seleccionamos la opción Modelos Hacienda, donde
determinaremos el documento a listar. También podemos llegar al mismo lugar desde el Panel de
Exploración, opción Modelos de Hacienda y por último, el documento 190 o directamente desde la Zona de
Escritorio.
2. Obtendremos la ventana Parámetros obtención modelo 190.
3. Seleccionamos la empresa de igual forma que en modelos anteriores.
4. Determinamos la opción deseada: Hoja resumen, resumen del año completo; Relación, relación de los
trabajadores con todos sus datos.
5. Insertamos el año de la liquidación en la casilla Ejercicio.
6. Si hemos seleccionado Relación, podremos elegir como destino Papel preimpreso o Papel en blanco.
7. Pulsamos el botón Aceptar.

Certificado de retenciones
Como ya sabrá, la empresa está obligada a entregar anualmente certificado de retenciones a los trabajadores,
para que éstos realicen la declaración de la renta.
Para obtener el certificado de retenciones, procedemos del siguiente modo:
1. Desplegamos el menú Impresos oficiales, en el que seleccionamos la opción Modelos Hacienda y, dentro de
ésta, Certificado de retenciones, y se accede a la ventana del mismo nombre. También podemos acceder
desde el Panel de Exploración, opción Modelos de Hacienda y seleccionamos Certificado de retenciones, o
directamente desde la Zona de Escritorio.
2. Indicamos el tipo de rendimiento que percibe el trabajador Rendimientos del trabajo, premios y rentas
exentas, Rendimientos de actividades económicas o Rentas por cesión de derechos de imagen, activando el
que proceda.
3. Insertar el año al que se refiere el certificado en la casilla Ejercicio.
4. Determinamos el trabajador o trabajadores a los que se imprimirá el certificado, para ello, insertamos el
código del primero en la casilla Desde trabajador y el del último en Hasta trabajador. En caso de no recordar
estos códigos, hacemos uso de la lupa.
5. Seleccionamos el formato del documento, para ello, hacemos uso de la lupa, que nos mostrará los formatos
disponibles.
7. Y nos genera los certificados de retenciones de los trabajadores elegidos en formato PDF y desde aquí se
podrán imprimir directamente.
Práctica: Impresión
Impresión
En todos los programas de gestiones administrativas, la impresora y los documentos impresos

requieren una especial atención.

6.10 Cuestionario: Impresión
1.- El certificado de retenciones:
Es un documento para la empresa.
Es un documento para Hacienda.
Es un documento oficial.
Es un documento que el trabajador necesita para hacer la declaración de la renta.

2.- A la hora de definir un campo, podemos decidir:
La justificación.
La posición.
El nombre del campo.

3.- Para añadir una impresora:
Nos dirigiremos al menú Útil.
Necesitamos, obligatoriamente, tenerla instalada en Windows.
Lo haremos desde el propio programa.

4.- Los impresos oficiales de Hacienda son:
110 y 111.
TC2 y TC1.
190, 110 y 111.

5.- Para configurar las Nóminas lo podemos hacer desde:
Desplegamos el menú Útil y Configuración de documentos.
Desplegamos el menú Útil, Entorno del sistema, Configuración documentos y, por último, Nóminas.
Desplegamos el menú Nóminas/Nóminas.

6.- La impresión de una nómina lleva consigo la impresión de:
Finiquito, si se desea.
Todos los documentos oficiales.
Todos los documentos de Hacienda.
TC2 y TC1.
Informes y gráficos
Informes de incidencias
Con este informe se obtiene una estadística de las distintas incidencias ocurridas a los trabajadores durante
un año. Para obtener un informe de incidencias, procedemos del siguiente modo:
1. Desplegamos el menú Informes, y seleccionamos la opción Estadísticas e informes. Se visualiza la ventana

Informes.
2. Hacemos doble clic en la carpeta Estadísticas.
3. Hacemos doble clic en Resumen de Incidencias.
4. Indicamos el año al que se referirá el informe.
5. Activamos la casilla Desglose por departamentos, si así lo deseamos.
6. Tenemos la opción de visualizar un informe con el número de días o del número de trabajadores de cada
tipo de incidencia, activando la opción correspondiente: Por días o Por trabajadores.
7. Pulsamos el botón Aceptar y, posteriormente, decidimos el destino de la impresión. Volvemos a pulsar el
botón Aceptar.
Informe de Costes de empresa
Con este informe se obtiene una estadística de los costes de la empresa en un período de tiempo
determinado.
Para obtener un informe de costes de empresa, procedemos del siguiente modo:
1. Desplegamos el menú Informes y seleccionamos la opción Estadísticas e informes. Se visualiza la ventana

Informes.
2. Hacemos doble clic en la carpeta Nóminas y Costes de Empresa y, posteriormente, en Costes de empresa.
3. Indicamos el año y los meses sobre los que calcular el informe.
4. Seleccionamos las casillas de verificación que definen el informe que deseamos obtener en caso de no
tenerlas seleccionadas.
5. Pulsamos el botón Aceptar para después elegir el destino de la impresión. Volvemos a aceptar.
Gráficos
Podremos obtener diferentes tipos de gráficos en función de la información que deseemos.
Por ejemplo, para obtener un gráfico de los tipos de contratos, el proceso a seguir es el siguiente:
1. Hacemos clic en el menú Informes y en la opción Gráficos.
2. Desplegamos la carpeta Contratos y seleccionamos Informe de tipos de contrato.

3. Determinamos, haciendo uso de la lupa, los códigos de los contratos que abarcan el gráfico que deseamos
obtener.
4. Hacemos clic en el botón Gráfico para visualizar en pantalla el gráfico deseado.

5. Si lo deseamos, podemos cambiar el tipo de gráfico pulsando en los botones Estilos de gráficos, cada uno
de ellos, representa un tipo diferente.
6. Una vez elegido el formato, podemos modificarlo utilizando la Barra de herramientas de esta misma
pantalla.
7. El botón Atributos del gráfico abre la ventana Atributos, la cual nos permite cambiar las propiedades del
gráfico que hemos elegido.
8. Seleccionamos la propiedad a modificar y pulsamos el botón Aceptar. Se abre una ventana que nos permite
elegir múltiples opciones referidas a la propiedad seleccionada.
9. El botón Aceptar nos retorna al gráfico.

10. El botón Textos del gráfico abre la ventana Textos, la cual nos permite modificar el gráfico respecto a
diferentes conceptos relacionados con el texto. Y para terminar pulsamos el botón Aceptar.
11. El botón Estilo del gráfico abre la ventana correspondiente para el gráfico que se encuentra activo en ese
momento, y permite modificarlo con respecto al estilo.
Práctica: Informes y gráficos
Informes y gráficos
A continuación, aprenderemos a obtener por pantalla listados y gráficos de la misma forma que
hemos explicado en el tema. Seguidamente, modificaremos el gráfico que hemos obtenido por
pantalla.

7.5 Cuestionario: Informes y gráficos
1.- El usuario puede elegir:
La impresora.
El tamaño del papel.
La orientación del papel.

2.- A la hora de realizar un informe, solo podemos elegir los que viene predeterminados en el
programa:
No.
Podemos Añadir Informes Nuevos.
Sí.
3.- La salida final de un informe puede ser:
Pantalla/impresora.
Impresora/HTML.
Impresora/e-mail.
4.- La opción Gráficos se encuentra:
Junto a Estadísticas e informes.
Sólo en la Barra de herramientas.
En el menú Útil.
5.- Un gráfico puede ser modificado con respecto a:
El título.
Las leyendas.
Los colores.

6.- La calidad de impresión puede ser:
Alta o media.
Alta o borrador.
Alta o baja.
Media o baja.
7.6 Cuestionario: Cuestionario final
1.- El TC2 visualiza:

2.- Una incidencia es:
Bajas por enfermedad exclusivamente.
Faltas sin justificar.
Variaciones del sueldo del trabajador.
Cualquier ausencia del trabajador.

3.- Los datos de identificación de un convenio son:
EL código, la descripción, la fecha de vigencia, la fecha de la última modificación y la jornada

laboral.
Los salarios de las diferentes categorías profesionales.
El código y la descripción.
4.- ¿Qué comprende el finiquito?
La parte proporcional de vacaciones y pagas extra que correspondan.
Las pagas extras que no hemos cobrado.
Las vacaciones que no hemos tomado.
Un importe estimado por el empresario como compensación por el despido.

5.- La salida final de un informe puede ser:
Pantalla/impresora.
Impresora/HTML.
Impresora/e-mail.
6.- NominaPlus gestiona las nóminas:
Diarias.
Diarias y mensuales, pero no las que están en situación de ILT.
Diarias y mensuales y las que están en situación de ILT.
Mensuales.
7.- ¿Qué debemos añadir antes la empresa o el convenio?
Siempre la empresa.
La empresa, si trabajamos con varias empresas de diferentes convenios.
Siempre el convenio.
Es indiferente.
8.- El TC1 es un documento de cotización que visualiza:

9.- En el menú Sistema:
Podremos ver el sistema que utiliza el programa para llevar a cabo sus funciones.
Accederemos a las distintas bases de datos del programa.
Tendremos las opciones de configuración del sistema.

10.- Se pueden actualizar las tablas salariales:
Sí.
Una vez creado el convenio es imposible.
No.
11.- En el campo CNAE, tendremos que introducir:
El Código de cotización.
El Código Nacional de Actividades Económicas.
El Código de la empresa
El Código Numeral de Actividades Económicas.

12.- ¿En qué pestaña predeterminamos el formato de nómina?
Conceptos.
Antigüedad.
Cotización.
General.
13.- El cálculo automático del IRPF tiene en cuenta:
El número de hijos.
El contrato del trabajador.
La situación familiar.
14.- ¿Qué debemos realizar después de añadir o modificar un nuevo convenio?
Modificación de los datos de los trabajadores.
La organización de ficheros.
Un paso de datos desde convenio.
Modificación de los datos de nóminas.

15.- Los impresos oficiales de Hacienda son:
TC2 y TC1.
110 y 111.
190, 110 y 111.

Introducción A NominaPlus 2012

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Introducción A NominaPlus 2012

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Introducción a NominaPlus 2012

Introducción a NominaPlus 2012

Características de NominaPlus 2012

 Gestión laboral multiempresa y multicentro.

 Solución multiusuario y multipuesto. Trabaja en red local y sin límite de usuarios.

 Incluye Régimen General. Consejeros y Administradores, y Régimen Especial de Trabajadores

 Gestión Personalizada y adaptada a tus necesidades, gracias a las opciones de personalización

 Gestión de conceptos salariales a través de Convenios Colectivos, con la posibilidad de importar de

 Control y gestión de incidencias (Por Incapacidad temporal, maternidad, paternidad, recaídas,

 Gestión de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

 Cálculo automático del IRPF.

 Sistema de comunicación telemática de accidentes de trabajo a través de DELT@.

 Colección de plantillas y modelos de recibos de salario, completamente editables.

Entrar y salir del programa

Para entrar en el programa, procedemos de la siguiente forma:

1. Hacemos clic en el botón Inicio para ver su contenido.

3. Elegimos Grupo SP y, dentro de éste, SP Panel de Gestión.

9. A la pregunta, “¿desea finalizar la ejecución?”, contestamos afirmativamente.

Esta vista está compuesta por:

 Menú Horizontal. Contiene todas las opciones de trabajo de la aplicación.

El Escritorio Sage, se podrá gestionar a través de las pestañas inferiores.

 Zona izquierda Panel de Exploración.

Llamada “Panel de Exploración” o “Menú Vertical”.

 TAREAS, suele contener opciones de “añadir” nuevos registros en la aplicación.

 Mostrar más botones: Se mostrará un botón más en el Panel de Exploración.

 Mostrar menos botones: Se mostrará un botón menos en el Panel de Exploración.

Modo mosaico horizontal

Los primeros pasos a seguir serán:

3. Enlazarla a ContaPlus, en caso de disponer del mismo.

7. Impresión de nóminas y de listados más comunes.

Nota: Al añadir la empresa, hemos de determinar el convenio al que se acogerá la misma. El

Práctica: Entrar y salir del programa

Entrar y salir del programa

En esta primera práctica, iniciaremos NominaPlus y abandonaremos la sesión con el programa.

Abrir ejercicio usando

1.- Para la utilización de SP NominaPlus, tenemos el “Panel de Exploración”, pero también

Accederemos a las distintas bases de datos del programa.

Tendremos las opciones de configuración del sistema.

La empresa, si trabajamos con varias empresas de diferentes convenios.

Facilita el trabajo aportándonos accesos directos a algunas opciones.

Es donde encontramos la calculadora y la agenda.

Incluye opciones que no recoge la Barra de menús.

Contiene las herramientas del sistema.

Creación del calendario

3. Tecleamos el año y el código y pulsamos en Aceptar.

5. Cerramos la ventana Calendario laboral para proceder a la creación de nuestra empresa.

Considerando que partimos de cero, procedemos a la constitución y selección de la empresa.

1. Para crear una empresa podremos hacerlo de las siguientes maneras:

o Accedemos al menú Global y hacemos clic en la opción Empresas.

o Hacemos clic en el botón Empresas de la Barra de herramientas.

7. En entidad introduciremos el código correspondiente a la Entidad de Accidentes de Trabajo y

8. En el campo Calendario, hacemos uso de la lupa para elegir 2012/AND.

Enlazar una empresa a ContaPlus

Para enlazar la empresa a ContaPlus, el proceso se puede realizar de dos maneras:

6. Hacemos doble clic en el archivo “Contaplw.exe” y pulsamos el botón Aceptar.

7. Presionamos la tecla INTRO o TAB.

Para insertar las cuentas bancarias, procedemos del siguiente modo:

3. Pulsamos el botón Añadir, con lo que aparece la ventana Añadir Cuentas.

6. Cumplimentados todos los datos, pulsamos en Aceptar.

4. Una vez insertados todos estos datos, hacemos clic en Aceptar.

Para insertar los datos de la nómina, podemos proceder de la siguiente forma:

2. En la ventana Modificar Datos Nómina Empresa, cumplimentamos la pestaña Cotización, insertando el

Esta bonificación se determinará mediante la aplicación de un porcentaje (variará según el número de