GUÍA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST PARA MIPYMES PAG 42

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ANEXO 6.

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Objetivo del Programa:
Alcance del Programa:
Idoneidad del o de los Auditores:
Recursos:
Metodología y presentación de los informes:

Responsable: Líder de proceso

PROCESOS A AUDITAR Auditor

Julio

Abril
Junio

Mayo

Enero
Marzo
Agosto

Febrero
Octubre
auditado

Diciembre

Noviembre

Septiembre
                         
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ANEXO 7.

PAG 43
ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA DEL HALLAZGO: ____________________________________________

FUENTE DEL HALLAZGO:
Auditoría Interna Auditoría Externa Revisión por la Alta Dirección
Accidentes e Incidentes - Enfermedades Laborales Gestión de Peligros y Riesgos
Inspecciones Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias
Otro ¿Cuál? ___________________________________________________________________

REPORTADO POR: ____________________________________________________________

PROCESO O DEPENDENCIA: ____________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

ANÁLISIS DE CAUSAS: (Cuál es el origen del problema)

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SOLUCIÓN O CORRECCIÓN APLICADA DE INMEDIATO: (Solo para acciones correctivas)

PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO:

COMENTARIOS AL
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION FECHA DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

         

         
¿LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA FUE EFECTIVA? FECHA DE CIERRE DE LA ACCIÓN
SI NO