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Elaboró
Tatiana Díaz López
Coordinador Calidad
Revisó
Mauricio Valderrama
Gerente Administrativo
Aprobó
Luis Aurelio Díaz
Gerente General
Fecha de actualización
20/05/2019
1. Objetivo:
Definir los parámetros y metodología para la coordinación y ejecución de auditorias internas relacionadas con el Sistema de Gestión
Integrado del Grupo Empresarial Oikos S.A.S., y/o sociedades de la compañía.
2. Alcance:
Este procedimiento aplica desde la selección del equipo auditor hasta el seguimiento y cierre de los planes de acción generados de las
auditorias internas.
1. AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para determinar si las actividades relacionadas con la calidad, la salud ocupacional, seguridad
industrial y ambiente cumplen con las disposiciones preestablecidas la aplicación en forma efectiva para alcanzar los objetivos estratégicos.
2. ACCION CORRECTIVA: Una acción emprendida para eliminar la causa raíz de una no conformidad, defecto u otra situación no deseable existente con el propósito
de evitar que vuelva a ocurrir.
3. HALLAZGO: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. Puede ser
cualitativa o cuantitativa.
Nombre del Indicador Frecuencia Formula del Indicador Responsable ¿A Quién se Reporta?
- - - - -
Procedimiento auditorias internas SGI
P-GCQ-002 VR02 20/05/2019
Controles Identificados dentro Planificación de auditorias externas con los entes que regulan el SGI y seguimiento
C2 mendiante auditorías internas a las unidades de soporte y negocio.
del Proceso
Tipificación de Actividades
Reprocesos Planear Hacer Verificar Actuar Totales
Cantidad 1 2 4 3 1 11 PROCEDIMIENTO
OPERATIVO
Tiempo (días) - - - - - 0
Flujo de Trabajo
COORDINADOR DE CALIDAD AUDITORES INTERNOS
INICIO
Certicado
1. Seleccionar staff de
auditores internos
Listas de
5. Programar y ejecutar Correo electrónico 6. Preparar y validar listas
reunión de apertura de verificación
Máx 1 día antes
auditoria
Formulario de
9. Realizar evaluación de Resultados evaluación
auditores internos
INICIO
Cuadro de Convenciones
¿Qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Qué Necesita? ¿Quién Entrega? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo Hace? ¿Qué Sale? ¿A Quién le Entrega? ¿Qué pasa si no se hace?
Fecha máxima definida para 1. Recibir solicitud de cambio vía correo electrónico.
Validar recursos y Solicitud de cambio del No dar cumplimiento al
Coordinador Líder de proceso y/o aceptación de cambios y/o 2. Validar disponibilidad de auditores internos y/o Plan de auditoria Líder de proceso
3 ajustar plan de
calidad
líder de proceso y/o
auditor interno en casos excepcionales un posibles fechas de cambio y realizar cambios en el
Plan de auditoria interna
interna modificado Auditor interno
cronograma de auditorias
auditoria auditor interno internas del SGI
día antes de la auditoria plan de auditoria.
¿Qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Qué Necesita? ¿Quién Entrega? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo Hace? ¿Qué Sale? ¿A Quién le Entrega? ¿Qué pasa si no se hace?
Formulario Google
1. Enviar formulario de evaluación a los auditados Resultado Deterioro del SGI, estancamiento
Realizar evaluación de Coordinador Formulario de evaluación Cierre del ciclo de auditoria Documento de Excel red
9 auditores internos calidad auditores internos
N/A
interna
2. Ponderar respuestas consolidado auditor Equipo auditor y/o falta de credibilidad en los
pública P:\2. CALIDAD
3. Calificar los demás criterios definidos interno procesos de mejora continua
ULTIMA\2. AUDITORIAS INTERNAS
Ruta SINCO:
Hacer seguimiento al 1. Programar y agendar hora de calidad con el líder
SGC/Planes de No realizar el seguimiento y cierre
cierre de los planes de Coordinador y/o Registro de acciones en Posterior al cierre del ciclo de de proceso, para realizar el análisis de causas y definir
11 acción auxiliar calidad SINCO
Equipo auditor
auditoria interna el plan de acción frente a las no conformidades
acción/Informe de Plan de acción N/A de las acciones generadas a los
seguimiento por plan de procesos de la empresa
identificadas.
acción