Fecha emisión: 25-04-06

CUESTIONARIO PREVIO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE

Revisión: 21
GESTIÓN Fecha revisión: 03-09-2019
Clave: Aprobado por: Revisado Por: Viviana Campos
QL-F-001 JAIR AMAYA VILLALOBOS
Modificaciones efectuadas: Se actualiza bajo el documento mandatorio IAF MD 22:2019

Con la finalidad de someter a su consideración el presupuesto del proceso de certificación, le solicitamos diligenciar el siguiente formulario.
Fecha de diligenciamiento: 17 10 2019
1. DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social MATERIALES PLASTICOS SAS

Representante Legal LINA MARIA GARCIA REY

Correo Electrónico MATERIALESPLASTICOSSAS@HOTMAIL.COM

NIT 900.771.103-2

Dirección oficina principal CLL 14 A #15-34

Teléfono/Fax 7049054

Página Web

Ciudad/País BOGOTA D.C, COLOMBIA

Responsable del Sistema LEONARDO GARCIA MARIN

Cargo del Responsable LIDER DE PROCESOS

Teléfono de contacto 3223631563

Correo Electrónico MATERIALESPLASTICOSSAS@HOTMAIL.COM
¿La empresa comercializa bajo otros nombres comerciales? SI NO X
En caso afirmativo indique los nombres:

¿Es su empresa filial de algún grupo? SI NO X

En caso afirmativo, indique el nombre del grupo:

1.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA EMPRESA (marque con una X aquellas que apliquen a la empresa)

Diseño Fabricación Comercialización

Proyectos Mantenimiento Servicios X

Consultoría Pruebas/Ensayos Otros (especificar en el cuadro)

2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA (marque con una x el tipo de servicio que requiere y las normas bajo las que lo solicitará)

Servicio solicitado:
Otorgamiento X Ampliación de alcance Recertificación

Transferencia

Relacione las normas paras las que solicita el servicio:

1 ISO 9001 - 2015 4

2 ISO 14001 - 2015 5
3 6

Para certificación de más de una norma complete la siguiente información:

1. Tiene una persona como responsable de cada una de las normas a certificar: SI NO x
Si tiene varias personas, cada una trabaja de manera independiente para el sistema o por el contrario las responsabilidades de administración son
compartidas y se articulan de manera conjunta para llevarlo como una gestión integral:
UNA SOLA PERSONA 5%
El personal en general cuenta con responsabilidades relacionadas solo con una norma específica de acuerdo con el tipo de trabajo o por el contrario, el
personal cuenta con responsabilidades enfocadas como soporte a una gestión integral
ENFOQUE A UNA GESTION INTEGRAL 5%

2. La gestión de documentos, la gestión por procesos, los procedimientos e instrucciones de trabajo en general se implementan para cada uno de los
sistemas de manera independiente o por el contario se llevan a cabo con enfoque integrado de tal manera que puedan ser una herramienta única,
independientemente del sistema que de gestión implementado.
ENFOQUE INEGRADO 20%

3. Las auditorías internas se llevan a cabo de manera conjunta para todos los sistemas, o por el contrario se realiza cada auditoría de manera
independiente y en tiempos diferentes centrándose solo en una sola norma a la vez
UNA SOLA AUDITORIA PARA TODO EL SISTEMA INTEGRADO 20%

QL-F-001 CUESTIONARIO PREVIO EVALUACION SG REV 21.xlsx

4. Cuando se realizan las revisiones gerenciales se hace revisión separada para cada uno de los sistemas o por el contrario se trata en una sola revisión y
se maneja como unidad el plan de negocio empresarial es decir, todos los aspectos del sistema como uno sola gestión.
UNA SOLA REVISION PARA TODO EL SISTEMA INTEGRADO 20%
5. Las políticas y objetivos de la empresa fueron establecidos de manera individual pensando para cada sistema, se cuenta con política y objetivos
independientes por sistema, o se cuenta con una sola política para todo el sistema de gestión y objetivos integrales, que se trabajan en conjunto para su
cumplimiento
POLITICA INTEGRADA 10%

6. Se definen los procesos de la empresa pensando solo en un sistema de gestión independiente, o por el contrario los procesos se definen e
implementan dando respuesta a un sistema de gestión integral.

SE DEFINEN LOS PROCESOS DANDO RESPUESTA A UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADA 10%

7. La empresa trabaja bajo un enfoque integrado de mejora, es decir cuando se aplican mecanismos de mejora (acciones preventivas, correctivas,
medición y de mejora continua) se aplican por separado a cada sistema de gestión, o por el contrario se verifican el cumplimiento y la mejora teniendo en
cuenta el sistema como un todo bajo las normas implementadas.

ENFOQUE INTEGRADO 10%

8. Teniendo en cuenta la respuesta de las anteriores preguntas, por favor indique su nivel de integración del sistema de gestión en porcentaje
(0 - 100%).

100%

2.1 ALCANCE SOLCITADO PARA CERTIFICACIÓN o ALCANCE CERTIFICADO EN CASO RECERTIFICACION ( Favor describa claramente las actividades
del alcance del sistema de gestión que desea certificar (el alcance que quedará en su certificado). Transciba el alcance de su certificado en caso de renovacion)

Reciclaje de productos plasticos, reutilizacion y comercializacion de palets de plastico

Nota: Favor tener en cuenta que el alcance solicitado debe ser demostrable por la empresa, por lo tanto debe poder ser verificado en auditoría. Este alcance podría
modificarse teniendo en cuenta las evidencias, resultados y tipo de actividades que se verificarán en auditoría.
2.1.1. Cambios en el alcance en caso de ser Recertificacion:

Realizará ampliación o reduccion del alcance actual de su empresa? SI NO

En caso afirmativo por favor especifique a continuación los productos, procesos o servicios que desee incluir o retirar dentro del alcance de la certificación actual

Solicitará algún tipo de modificación sobre la certificación actual de su empresa diferente a reducción o ampliación de alcance?
SI NO
En caso afirmativo por favor especifique a continuación la modificación solicitada

2.3 INFORMACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO PERMANENTES

Favor relacionar Sede principal y sucursales cuando aplique que hacen parte del alcance de certificación
Procesos o actividades del sistema de gestión No.
Ciudad Dirección
que se desarrollan en este sitio Empleados

BOGOTA CLL 14 A # 15-34

TODOS LOS PROCESOS 12

2.4 INFORMACIÓN DE PROYECTOS O ACTIVIDADES

Favor relacionar los proyectos o actividades que se tendrán en ejecución en el momento de la auditoría y que dan cubrimiento a todas las actividades a certificar solicitadas en
el alcance para el sistema de gestión.

Ubicación/ Cual es el Objeto o Actividad que Relacione que parte del Total personal en
Proyecto % de Avance
Ciudad se realiza alcance cubre proyecto

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Tiene subcontratado algún proceso o actividad que hagan parte del alcance (en caso afirmativo describirlo) SI NO X

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3. INFORMACIÓN DEL PERSONAL

3.1 RELACIÓN TOTAL DE TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN

No. total de empleados de la empresa según lo relacionado (Admin. y Proyectos) que hacen parte del alcance a certificar 12

3.2 Personal por área:

2 Directivo 1 Comercial 1 Administrativo 8 Operativo Diseño

Cuenta con turnos de trabajo? SI En caso afirmativo cuantos turnos se trabaja 1 Total Personal por turno

Horario de Trabajo 7.30 am - 5.00 pm

Del personal relacionado se cuenta con personas trabajando medio tiempo? NO En caso afirmativo cuantas personas

Cuenta con personal subcontratado para proyectos o actividades que hacen parte del alcance certificado? NO

En caso afirmativo, relacione el total de personas que corresponden con subcontratistas

Relacione a continuación los cargos con alto número de personal realizando la misma actividad:
CARGO TOTAL PERSONAS CARGO TOTAL PERSONAS

OPERARIO DE PLANTA 4
OPERARIO DE MAQUINARIA 3
DIRECTOR DE PLANTA Y CALIDAD 1

4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA

4.1 PROCESOS -CORRELACIÓN DE REQUISITOS DE LAS NORMAS CON LOS PROCESOS /ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN.
Favor relacionar todos los procesos o áreas definidas por la organización; relacionar los requisitos que podrán ser verificados en cada uno de ellos así como el cargo
responsable que recibiría la auditoría para cada uno.

¿EL PROCESO ES CONTRATADO EXTERNAMENTE?

PROCESO/ÁREA
SI NO Nombre contratista

GESTION ADMINISTRATIVA X

GESTION FINANCIERA X

COMPRAS X

VENTAS X

4.2 ESPECIFICACIONES LEGALES Y/O TÉCNICAS

Indique las principales normas, reglamentación, legislación o especificaciones aplicables a la actividad de su empresa, a sus productos / Servicios o anexe con este formulario
el listado de requisitos

DECRETO 1072

4.3 CERTIFICACIÓN EN OHSAS 18001 / ISO 45001

4.3.1 Cuál es el nivel de riesgo en el que está clasificada su empresa según la ARL:
4.2.3 Indique tasa de accidentes ultimo año Indique tasa de enfermedades profesionales: ultimo año

4.3.3 Indique los principales peligros y riesgos de S & SO asociados a los procesos de su empresa:

QL-F-001 CUESTIONARIO PREVIO EVALUACION SG REV 21.xlsx

¿La organización enfrenta procedimientos legales relacionados con la salud y seguridad en el trabajo? SI NO

Si la respuesta es afirmativa favor describa la situacion, gravedad e impacto del riesgo involucrado

La organización a presentado auditorias en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), ante autoridades
SI NO
nacionales (por ejemplo ministerio del trabajo, ministerio de salud etc)
Si la respuesta anterior es afirmativa indique entidad y fecha de
realización

Principales materiales peligrosos utilizados en los procesos (aplica para SST)

4.4 CERTIFICACIÓN EN ISO 14001

4.4.1 Indique el tipo de residuos sólidos más significativos generados como resultado de las actividades en su empresa y cantidad aproximada generada
mensualmente
Tipo de Residuo Unid. cant Mensual Proceso/Actividad donde se Genera
PLASTICO Ton. 15 RECICLAJE
PLASTICO Ton. 15 PROCESO DE LA MATERIA

4.4.2 Describa los aspectos ambientales más significativos según las actividades que desarrolla su empresa
Ítem Descripción
1 DISPOSICIÓN DE RECURSOS AGUA LUZ
2 DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS
3
4
5
6
7
8

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1 ¿Cuánto tiempo hace que está implantando el Sistema de Gestión? (en meses): 60
5.2 Si aun no tiene implantado el Sistema de Gestión según la(s) Norma(s) especificada(s);
¿En que tiempo considera que estará completamente implantado? (en meses):

5.3 En que fecha tiene estimado realizar la auditoria: OCTUBRE

5.4. Ha contratado servicios de asesoría para el diseño e implantación del Sistema de Gestión? SI NO X
En caso afirmativo relacione el organismo o persona
contratada

5.5 Tiene emitida alguna certificación de sistema de gestión por algún otro organismo: SI NO X

En caso afirmativo relacione norma o estandar certificado,

organismo de certificación y fecha de vencimiento

5.6 Su empresa ha contratado algún otro servicio diferente a certificación de sistemas por parte de nuestra empresa
SI NO X
Applus Colombia Ltda. o de cualquier otra filial del grupo Applus con anterioridad a esta solicitud:

En caso afirmativo relacione el servicio prestado y la fecha

en fue realizado el servicio y la filiar con la que lo contrató.

6. INTERÉS POR LA CERTIFICACIÓN (Describa brevemente el motivo por el que desea realizar la certificación)

Maor respaldo para los clientes

Firma Representante Legal

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