Manual de Gestión de La Calidad Curtiduria Orion V01

Código: M - 01
MANUAL PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha:19/07/2018

Versión: 01
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MANUAL PARA LA GESTIÓN

DE LA CALIDAD
ISO 9001:2015
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
DOCUMENTO CONTROLADO
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1. INDICE
1. INDICE 2
2. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 5
3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................................................ 5
3.1 Historia de la empresa ......................................................................................................... 5
3.2 MISIÓN 6
3.3 VISIÓN 6
3.4 VALORES DE LAORGANIZACIÓN .................................................................................... 6
3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................... 6
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ...................................................................................... 8
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO ..................................... 8
4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS.......................................................................................................................... 8
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .............. 8
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS ................. 9
4.4.1 Caracterización de los procesos ............................................................................. 11
5. LIDERAZGO ........................................................................................................................ 20
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO .................................................................................. 20
5.1.1 GENERALIDADES .................................................................................................. 20
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE ......................................................................................... 20
5.2 POLÍTICA 20
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD ........................................... 20
5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD ................................................ 22
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN ............... 22
6. PLANIFICACION ................................................................................................................. 22
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6.1 ACCIÓN PARA APROBAR RIEGOS Y OPORTUNIDADES ...................................... 22
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS .................. 23
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS ......................................................................... 23
7. APOYO 23
7.1 RECURSOS 23
7.1.1 GENERALIDADES .................................................................................................. 23
7.1.2 PERSONAS 24
7.1.3 INFRAESTRUCTURA ............................................................................................. 24
7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS ................................... 24
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ..................................................... 24
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN ......................................................... 25
7.2 COMPETENCIA .......................................................................................................... 25
7.3 TOMA DE CONCIENCIA............................................................................................. 25
7.4 COMUNICACIÓN ........................................................................................................ 26
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA.............................................................................. 26
8. OPERACION ........................................................................................................................ 27
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ........................................................ 27
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS........................................... 27
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ..................................................................... 27
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

28
8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ...... 28
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ....... 28
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ........................... 28
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE ............................................................... 28
8.4.1 GENERALIDADES ..................................................................................................... 28
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8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL ........................................................................... 29
8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS ...................................... 29
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO ....................................... 29
8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ............... 29
8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ............................................. 29
8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS

............................................................................................................................................29
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ............................... 30
8.7 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES ........................................... 30
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO ...................................................................................... 30
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ......................................... 30
9.1.1 GENERALIDADES .................................................................................................. 30
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ............................................................................. 31
9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN .................................................................................... 31
9.2 AUDITORIA INTERNA ............................................................................................... 31
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCION ............................................................................... 31
9.3.1 GENERALIDADES .................................................................................................. 31
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección .................................................................. 31
9.3.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ................................................ 33
10. MEJORA 33
10.1 GENERALIDADES ..................................................................................................... 33
10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA .................................................. 33
10.3 MEJORA CONTINUA ................................................................................................. 34
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2. INTRODUCCIÓN
El presente manual tiene por objeto describir el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa
Curtiduria Orion S.A.C. Constituyendo una referencia para todo el personal, así como a las
partes interesadas en el desempeño de la organización. Además busca representar en forma
clara y coherente la estructura de la misma como un sistema de gestión basado en estándares
de calidad que aseguran la representación de todos los servicios resultantes de la interacción
de los procesos definidos al interior de la misma y que de alguna forma apoyan
fundamentalmente a las actividades administrativas y operacionales.
El sistema de Gestión de Calidad de la Empresa se encuentra estructurado conforme a los

requisitos planteados en la norma técnica ISO 9001:2015 y nuestro compromiso para el
cumplimiento de dichos requisitos se encuentra en este manual.
El manual de calidad se encuentra a disposición de todos aquellos interesados en nuestro

sistema de gestión de calidad como guía fundamental para el buen entendimiento de la
estructura, composición y propósito de la empresa.
3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
3.1 Historia de la empresa
Curtiduría Orión SAC es una empresa familiar la cual nace como producto de la venta total de
acciones de la empresa industrial Omega SA, la cual se vio obligada a vender sus acciones por
la difícil situación económica por la que atravesaba a finales de los años 90. Luego, Curtiduría
Orión SAC se constituye como empresa el 28 de Septiembre del 2001, por ello tiene mas de 15
años de experiencia en la fabricación de cuero. Y a pesar de los muchos años de sacrificio y
trabajo y gracias a la preferencia de nuestros clientes, nuestro compromiso sigue siendo el
mismo: "Proveer a nuestros clientes de artículos de primerísima calidad que estén a la altura de
sus requerimientos". De acuerdo a esta estrategia de negocios, la empresa comprende que
actualmente se desarrolla un proceso de globalización y se enfrentará si o si a nuevos
competidores, lo que los obliga a alcanzar mayores niveles de calidad para sobrevivir en el
mercado nacional y alcanzar el mercado internacional.
Es por ello que la empresa ha optado por implementar la norma de calidad ISO 9001:2015, la
cual es una herramienta para lograr la competitividad en la empresa y garantizar la calidad de
sus productos.
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La implementación de la norma ISO 9001:2015 supone un alto desafío para la empresa, pero
ofrecerá numerosas ventajas: Estandarizará las actividades del personal que trabaja dentro de
la organización por medio de la documentación, incrementará la satisfacción del cliente, medirá
y monitoreará el desempeño de los procesos, incrementará la eficacia y/o eficiencia de la
organización para el logro de objetivos, mejorará continuamente los procesos y productos y
principalmente se penetrará el mercado internacional y expandir el mercado nacional.
3.2 MISIÓN
La misión de la empresa es:
Fabricar, comercializar y distribuir cuero para calzado, marroquinería, tapizado y vestimenta a

nivel nacional con alta calidad para satisfacer las expectativas de nuestros clientes brindándoles
precios competitivos y a nuestros colaboradores un lugar para desarrollar sus potencialidades,
asegurando la mejora continua en nuestros procesos.
3.3 VISIÓN
La visión de la empresa es:
Ser líder en el mercado nacional de cuero a nivel nacional con proyección en conquistar el
mercado internacional, cubriendo las expectativas de nuestros clientes a través de nuestra sólida
estructura organizativa, que será la clave del éxito para nuestro crecimiento sostenido en el
mercado.
3.4 VALORES DE LAORGANIZACIÓN
Los valores de la empresa Curtiduria Orion S.A.C.
Responsabilidad
Lealtad
Trabajo en equipo
Respeto
Honestidad
3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL
Responsable
SIG
Jefe de Jefe de Jefe de

producción administración Logistica
Operarios de Asistente de
Ribera Logística
Operarios de
Acabados
Responsable de
mantenimiento
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
En el estudio de nuestro contexto identificamos asuntos internos y externos que afectan a

nuestra actividad:
Asuntos internos:
• Estructura de la empresa
• Política y Objetivos de Calidad
• Funciones de los responsables de los procesos
• Competencia y formación
• Responsabilidad ambiental
• Seguridad y salud ocupacional
Asuntos externos:
• Situación política, económica, social, tecnológica, legal y regulatoria

• Entorno competitivo del sector al que nos dedicamos el cual es informal
• Relación con nuestros clientes
• Relación con nuestros proveedores
Curtiduria Orion S.A.C., analiza los asuntos externos e internos que son pertinentes para su
propósito y su dirección estratégica de forma anual por medio de una matriz FODA, la cual
se encuentra registrado en R-GG-02: Registro de Matriz FODA.
4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS
Identificados los asuntos internos y externos Curtiduria Orion S.A.C. identifica las partes
interesadas que son relevantes para el sistema de gestión y los requisitos que son relevantes
para satisfacer sus necesidades y expectativas, el cual se encuentra en R-GG-03: Identificación
de partes interesadas, necesidades y expectativas.
Se ha planteado una revisión anual de la información de las partes interesadas y sus requisitos
pertinentes.
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El alcance de la Certificación de Gestión de la Calidad implementado por Curtiduria Orion S.A.C.

se establece de la siguiente manera:
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“Comercialización fabricación, y distribución de cuero para calzado, tapizado y

vestimenta.”
Este alcance está basado en nuestro ciclo productivo y de acuerdo a ello primero se han
identificado los asuntos internos, externos y las necesidades y expectativas de nuestras partes
interesadas.
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
El sistema de gestión de la calidad de Curtiduría Orión S.A.C. incluirá las operaciones

desarrolladas en las instalaciones de la empresa situada en la Calle Uno MzA1 Lote 01. Parque
Industrial - La esperanza – Trujillo – Perú.
Curtiduria Orion S.A.C. ha determinado los procesos necesarios y la secuencia e interacción de

estos en un mapa de procesos general, la cual se muestra en la Figura N° 1. Las entradas
requeridas, salidas, responsabilidades, recursos necesarios e indicadores para medir el
desempeño de cada de los procesos se muestra en su caracterización que está a continuación
del mapa de procesos.
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MAPA DE PROCESOS GENERAL
ESTRATEGICOS
PROCESOS
PLANEACIÓN
ESTRATEGICA
REQUERMIENTOS DEL CLIENTE
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PROCESOS
CLAVE
VENTAS PRODUCCIÓN
DE APOYO
PROCESO
RECURSOS GESTION DE LA
LOGÍSTICA MANTENIMIENTO
HUMANOS CALIDAD
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4.4.1 Caracterización de los procesos:
PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Describir todas las actividades relacionadas con el proceso de Planeación

OBJETIVO
estratégica.
RESPONSABLE Gerente General
INDICADORES DE
Cumplimiento de Objetivos
GESTIÓN
ELEMENTOS DE ENTRADA ACTIVIDADES DE PROCESO SALIDAS
Establecer la misión y visión de la empresa

Elaborar Matriz FODA
Misión y Visión y valores de la
Establecer los requisitos y expectativas de las
organización
partes interesadas
Información del entorno de la Establecer el alcance del sistema de gestión de Política de Calidad y objetivos de
empresa la calidad
calidad
Informes financieros de la Mapa general de procesos
Abordar riesgos y oportunidades, elaborando
organización estrategias. Requisitos y expectativas de las
Información del Personal partes interesadas
Establecimiento de la Política de Calidad y
objetivos de calidad Acta de revisión de gerencia
Establecer las funciones del personal
Realizar la revisión del sistema de gestión de
calidad
DOCUMENTOS Y REGISTROS NORMA DE CUMPLIMIENTO
Norma ISO 9001:2015

4.1 Comprensión de la organización y de su
contexto
R-GG-02. Registro de matriz FODA 4.2 Comprensión de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas
R-GG-03. Identificación de partes interesadas, necesidades y
expectativas. 4.3 Determinación del alcance del sistema
de gestión de la calidad
R-GG-04. Análisis de riegos y oportunidades
5.0 Liderazgo
R-GG-05. Plan de tratamiento de riesgos y oportunidades
6.1 Acciones para abordar riesgos y
R-GG-07. Planificación de objetivos oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación
para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
RIESGOS Y OPORTUNIDADES RECURSOS
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 Físicos: Computadora, impresora, celular,

instalaciones.
Ver Registro de Análisis de Riesgos y oportunidades Recursos Humanos: Todo el personal de
Curtiduria Orion S.A.C.
 Tecnólogicos: Microsoft Office
NOMBRE DE PROCESO VENTAS
OBJETIVO Describir todas las actividades relacionadas con el proceso de ventas desde el
registro de los requerimientos de los clientes hasta la entrega del producto.
RESPONSABLE Gerente General
INDICADORES DE %Cumplimiento en cota de ventas

GESTIÓN
Registrar el requerimiento del cliente

Verificar stock en almacén
Requerimiento del Cliente Requerimiento del cliente
Elaborar cotización y enviar Facturación
Stock en el almacén de Recibir reclamos de los clientes y registrarlos Cotización
productos Comunicar el reclamo al Jefe de Producción y al Orden de producción

responsable del SIG para evaluar si procede.
Encuestas de satisfacción del
Coordinar con cliente para solucionar el reclamo
cliente realizado
Enviar encuestas de satisfacción del cliente
DOCUEMENTOS Y REGISTROS NORMA DE CUMPLIMIENTO
R-V-01. Requerimiento del Cliente

R-V-02. Cotización
Norma ISO 9001:2015
R-V-03. Registro de evaluación de satisfacción de
8.2 Requisitos para los productos y servicios
clientes
R-V-04. Registro de reclamos

instalaciones.
Ver Registro de Análisis de Riesgos y oportunidades  Recursos Humanos: Gerente Genera, Jefe
administración
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NOMBRE DE PROCESO PRODUCCIÓN
OBJETIVO Describir el proceso de producción de acuerdo a las cantidades y plazos exigidos,

en línea con la solicitud de calidad del producto de acuerdo a la solicitud del cliente.
RESPONSABLE Jefe de Producción
INDICADORES DE Rendimiento de Pieles

GESTIÓN
Requerimiento del Cliente

Registro de Inspección en
proceso para producción de
cuero
Genera la Orden de Producción
Instructivo de Recepción de
pieles Genera requerimiento de Insumos Químicos
Instructivo de Remojo de Realiza la inspección en proceso de las etapas Requerimiento de Insumos
pieles de producción y las registra.
Orden de Producción.
Instructivo de Pelambre Asegura el cumplimiento de los instructivos para
las etapas de cada etapa de proceso Registro de salida de
Instructivo de Descarnado
Realiza la conformidad del cuero terminado que Producción
Instructivo de Dividido
sale de producción a almacen
Instructivo de Curtido Conformidad de Cuero
Instructivo de Escurrido terminado
Instructivo de Rebajado
Instructivo de Recurtido
Instructivo de Secado al
Vacío
Instructivo de Acabado de
Cuero
R-V-01. Requerimiento del Cliente

R-P-02. Registro de Inspección en proceso para producción de
cuero
I-P-01. Instructivo de Recepción de pieles
8.1 Planificación y control operacional
I-P-02. Instructivo de Remojo de pieles
I-P-03. Instructivo de Pelambre
I-P-04. Instructivo de Descarnado
I-P-05. Instructivo de Dividido
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I-P-06. Instructivo de Curtido

I-P-07. Instructivo de Escurrido
I-P-08. Instructivo de Rebajado
I-P-09. Instructivo de Recurtido
I-P-10. Instructivo de Secado al Vacío
I-P-11. Instructivo de Acabado de Cuero

instalaciones.
Ver Registro de Análisis de Riesgos y oportunidades  Recursos Humanos: Jefe de Producción,
Gerente General
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DIAGRAMA DE FLUJO DE FABRICACION DE CUERO CURTIDURIA ORION S.A.C.
Insumos PIEL CRUDA Desechos
RESEPCION DE PIELES Desechos de piel, sal industrial
DBO, DQO.SS, SST, sal industrial,

Agua REMOJO materia orgánica.
Agua, cal, Na2S DBO, DQO.SS, SST, Na2S, pelo, cal

PELAMBRE materia orgánica.
DBO, DQO.SS, SST, Na2S, aceites y

DESCARNADO
grasas, descarnes
Recortes de descarne, carnaza en tripa

DIVIDIDO
Agua, cal, Na2S DESENCALADO, N-NH3, DBO, SST

PURGA
Agua, acido, sal, PIQUELADO, CURTIDO Solución agotada de cromo. Cromo

productos curtidores Y BASIFICADO total, sal, acido.
Solución agotada de cromo. Cromo

ESCURRIDO total, sal, acido.
REBAJADO Viruta, recortes de cuero cromado
RECURTIDO,
Solución de curtido, aceites, cromo
Agua, anilina, aceites TEÑIDO, ENGRASE
SECADAO AL VACIO Solventes, formaldehido, residuos de

recortes
Formaldehido, solventes,
lacas, pigmentos ACABADO Residuos de recortes
ALMACENAMIENTO
CUERO ACABADO
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NOMBRE DE PROCESO RECURSOS HUMANOS
Crear un ambiente de trabajo confortable de acuerdo a los beneficios requeridos

OBJETIVO por los recursos vinculados a la empresa, para que de esta manera sean
motivados e incrementen su productividad en el desempeño de sus funciones.
RESPONSABLE Jefe de Administración
INDICADORES DE % Cumplimiento de capacitaciones programadas·

GESTIÓN
Contratos de personal
Entrevistar a los postulantes para la selección
del personal Afiliaciones realizadas
Manual Organizacional Contratacion y afiliación del personal
Funcional Liquidacion para realizar pagos
Realizar la inducción al personal contratado
Información del Personal
Gestionar la liquidación del Personal Plan de capacitación
Elaborar un plan anual de Capacitación Ficha Nominativa de

Cumplir con el plan anual de capacitación Cualificación
REGISTROS NORMA DE CUMPLIMIENTO
R-RH-03. Ficha Nominativa de Cualificación

Norma ISO 9001:2015
R—RH-02. Registro de capacitación
7.2 Competencia
R-RH-04. Inducción General
7.3 Toma de conciencia
R-RH-01. Plan de capacitación anual

instalaciones.
Ver Registro de Análisis de Riesgos y oportunidades  Recursos Humanos: Jefe de Administración,
Gerente General
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NOMBRE DE PROCESO LOGISTICA
Describir las actividades necesarias para realizar las compras de materiales e

OBJETIVO insumos utilizados en los procesos que realiza la empresa; también se describe las
actividades de almacenamiento de insumos, materiales y producto terminado.
Jefe de Logística
RESPONSABLE
Asistente de Logística
Exactitud del inventario

INDICADORES DE
GESTIÓN
% Cumplimiento en tiempo de entrega
Base de datos de los Realizar la selección de los proveedores.

proveedores
Recibir requerimiento de insumos
Requerimiento de insumos
químicos Solicitar las cotizaciones de los proveedores
seleccionados
Cotización de proveedores Comparativo de cotizaciones
Completar cuadro comparativo de cotizaciones
Procedimiento de selección, para insumos Orden de compra
evaluación y re-evaluación de
Enviar orden compra a proveedor Guía de despacho
proveedores
Recibe confirmación por parte del proveedor Factura
Registro de evaluación de
proveedores Realiza la evaluación del proveedor Guía de remisión
Confirmación del pedido por Registra el ingreso de la materia prima
parte del proveedor
Registra el ingreso de cuero a almacén
Ingreso de materia prima
Recibir y revisar productos
Factura de compra y guía de
remisión Almacenar e ingresar a inventarios
REGISTROS NORMA DE CUMPLIMIENTO
R-L-02. Requerimiento de insumos químicos
R-L-03. Orden de compra

Norma ISO 9001:2015
R-L-04. Comparativo de cotización de proveedores
8.4 Control de los procesos, productos y servicios
R-L-05. Control de procesos subcontratados
suministrados externamente
R-L-06. Base de datos de proveedores
P-L-01. Procedimiento de selección, evaluación y re-

evaluación de proveedores
R-L-01. Registro de evaluación de proveedores
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instalaciones.
Ver Registro de Análisis de Riesgos y oportunidades  Recursos Humanos: Jefe de logística,
Gerente General
NOMBRE DE PROCESO MANTENIMIENTO
OBJETIVO Describir las actividades para el proceso de mantenimiento para evitar paradas en
el proceso de producción.
RESPONSABLE Técnico de mantenimiento
INDICADORES DE Paradas por mantenimiento

GESTIÓN
Realizar el inventario de la maquinaria Inventario de la maquinaria

Información de maquinaria Realizar el programa de mantenimiento Programa de mantenimiento
nueva preventivo preventivo
Información técnica de las Realizar el mantenimiento correctivo de la Registro del mantenimiento
maquinarias maquinaria correctivo
Informar sobre deterioros y propuestas de
mejoras relacionados a las maquinarias y
equipos.
DO CUMENTOS Y REGISTROS NORMA DE CUMPLIMIENTO
R-M-02. Programa de mantenimiento preventivo

R-M-04. Registro de trabajo de mantenimiento
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
R-M-01. Inventario de maquinaria y equipos
R-M-03. Ficha técnica de máquina y equipos

instalaciones.
Ver Registro de Análisis de Riesgos y oportunidades  Recursos Humanos: Jefe de mantenimiento y
Gerente General
Código: M - 01
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NOMBRE DE PROCESO GESTION DE CALIDAD
OBJETIVO Establecer las actividades relacionadas con el proceso de gestión de la calidad.
RESPONSABLE Responsable SIG
INDICADORES DE % Producto no conformes %Satisfacción del Cliente

GESTIÓN
Elaborar junto con los responsables de cada

proceso la documentación requerida por el
sistema de gestión de la calidad
Reclamos Distribuir, almacenar, preservar, controlar los
cambios y conservar la documentación. Indice de satisfacción del cliente
No conformidades productos
Registrar los datos de las encuestas de
de las auditorias internas Indicadores de gestión
satisfacción del cliente
Encuestas de satisfacción de Recopilar información para registrar los Programa de auditoria

indicadores de gestión
los clientes Plan de auditoria
Establecimiento del procedimiento de auditoria
Acta de revisión de la interna Informe de auditoria
gerencia Realizar la auditoria interna
Coordinar el levantamiento de los hallazgos
Hacer seguimiento a los compromisos producto
de la Reunión de la revisión por la gerencia
7.5.3 Control de la información documentada

R-GG-13. Registro de Análisis datos Encuesta de Satisfacción
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
R-GG-09. Lista maestra de documentos y registros
evaluación
R-GG-12. Registro de Indicadores de gestión
9.2 Auditoría interna
R-GG-10. Acta de revisión por la dirección
9.3 Revisión por la dirección
R-GG-01. Registro no Conformidades y acciones correctivas
10.2 No conformidad y acción correctiva

instalaciones.
Ver Registro de Análisis de Riesgos y oportunidades  Recursos Humanos: Responsable SIG,
Gerente General
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5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 GENERALIDADES
La Gerencia General demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión

de Calidad:
a) Realizando la revisión del sistema de gestión el mes de noviembre.

b) Aprobando la política y los objetivos de calidad adecuados para la organización y su
contexto.
c) Realizando revisión de las cotizaciones presentadas al cliente, con el fin de asegurar que
se pueden cumplir las expectativas generadas.
d) Generando espacio de sensibilización y capacitación para el personal.
e) Realizando un presupuesto anual con el fin de asegurar los recursos para mantener el
Sistema de Gestión de Calidad.
f) Haciendo revisiones periódicas y comunicando los resultados de las revisiones.
g) Empoderando a los líderes con el fin que ejerzan un liderazgo eficaz.
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La Gerencia General demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente de

la siguiente forma:
El enfoque que Curtiduria Orion S.A.C. da a sus clientes, está basado en el cumplimiento y
garantía del producto suministrado, con altos índices de Calidad con el fin de buscar siempre su
satisfacción. Para esto la empresa ha abordado los riesgos y oportunidades que puedan afectar
la conformidad de producto terminado y así aumentar la satisfacción del cliente.
Ver R-GG-04. Análisis de riesgos y oportunidades
Ver R-GG-05. Plan de tratamiento de riesgos y oportunidades
5.2 POLÍTICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
La gerencia general ha establecido la siguiente política de calidad:
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POLÍTICA DE CALIDAD
CURTIDURIA ORION S.A.C. es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y

distribución de cuero para calzado, tapizado y vestimenta a nivel nacional.
La empresa ha establecido un sistema de gestión de calidad, según los requisitos de la norma

ISO 9001:2015 y se ha comprometido con:
 Controlar y mejorar continuamente el desempeño de nuestros procesos para fabricar

cuero que cumpla con los requisitos de nuestros clientes.
 Mantener el sistema de gestión de calidad conforme a la norma internacional ISO
9001:2015.
 Capacitar con frecuencia al personal para su desarrollo profesional motivándolo hacia el
mejoramiento continuo.
Para lograrlo, la Dirección General otorgará los medios y recursos necesarios para este fin.
Rolando Manuel Ortecho Ubillus

Gerente General
Curtiduría Orión S.A.C.
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5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
La política de calidad está disponible y se mantiene como información documentada en nuestro

manual de gestión de calidad.
Ver M-01. Manual para la gestión de la calidad
La política de calidad ha sido comunicada, entendida y aplica dentro de la organización, para ello
se ha encuentra publicada en nuestras instalaciones a la vista de la organización parte se ha
hecho charlas para su comprensión.
Ver R-RH-02. Registro de capacitación
La política de calidad ha sido enviada vía correo a nuestros clientes y proveedores.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección de Curtiduria Orion S.A.C. se asegura de que las responsabilidades y

autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la
organización a través de:
a) Asignación de responsabilidades y autoridades para asegurarse de que el Sistema Gestión

Calidad, es conforme con los requisitos de esta norma.
b) Asignación de responsabilidades y autoridades para que los procesos proporcionen las

salidas previstas.
c) Asignación de responsabilidades y autoridades para informar en particular a la alta dirección

sobre el desempeño del Sistema Gestión Calidad y las oportunidades de mejora.
d) Asignación de responsabilidades y autoridades para que se promueva el enfoque al cliente

en toda la organización
e) Asignación de responsabilidades y autoridades para asegurarse de que se planifiquen e

implementen cambios en el Sistema Gestión Calidad.
Ver M-02. Manual Organizacional de Funciones
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIÓN PARA APROBAR RIEGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad la organización considero las cuestiones
referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2 y determino los riesgos
y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
a) Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad pueda lograr sus resultados previstos
b) Aumentar los efectos deseables
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c) Prevenir o reducir efectos no deseados

d) Lograr la mejora
Ver R-GG-02. Registro FODA
6.1.2 Curtiduria Orion S.A.C para la planificación de las acciones para abordar los riegos y
oportunidades ha realizado la identificación para cada uno de los procesos junto con el análisis
utilizando un criterio de probabilidad - consecuencia para los riegos y para las oportunidades el
criterio de viabilidad - rentabilidad clasificándolos entre alto, medio y bajo.
Ver R-GG-04. Análisis de riesgos y oportunidades
Ver R-GG-05. Plan de tratamientos de riesgos y oportunidades
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1 La organización ha establecido objetivos de la calidad para las funciones y niveles

pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.
Los objetivos de calidad son coherentes con la política de calidad, son medibles y se han tenido
en cuenta los requisitos aplicables.
6.2.2 Al planificar cómo lograr los objetivos de calidad ha determinado los recursos
necesarios, los responsables y el cómo se medirá su cumplimiento.
Ver R-GG-07. Planificación de Objetivos
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
La organización estableció de manera planificada los cambios considerando los siguientes

aspectos:
a) El propósito de los cambios y consecuencias potenciales

b) La integridad del sistema de gestión de la calidad
c) La disponibilidad de los recursos
d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades
Ver R-GG-08. Control de cambios
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES
La organización determino los recursos necesarios para el establecimiento, implementación y

mantenimiento para demostrar la mejora continua con el Sistema de Gestión de Calidad a través
del presupuesto y para ello considero lo siguiente:
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a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes

b) Información de los proveedores externos
7.1.2 PERSONAS
Curtiduria Orion S.A.C. estableció en el organigrama las personas necesarias para la

implementación eficaz de su sistema de la calidad para operación y control de documentos.
Ver M-02. Manual Organizacional Funcional
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
Curtiduria Orion S.A.C. ha determinado, proporcionado y mantenido la infraestructura necesaria

para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de sus productos.
Se entiende por infraestructura equipos y servicios que son necesarios para que la organización
funcione; por lo tanto, el mantenimiento de cualquier infraestructura constará siempre de un
mantenimiento preventivo y correctivo, el primero como medida utilizada para alargar la vida útil
de la infraestructura y el segundo para reparar averías o daños sufridos en la infraestructura.
Ver P-M-01. Procedimiento de mantenimiento de maquinaria
7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
Curtiduria Orion S.A.C. proporciona los elementos humanos y físicos necesarios para la
operación de sus procesos
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.1.5.1 Generalidades
La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez

y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento para verificar a conformidad de los
productos.
Curtiduria Orion S.A.C. conserva la información documentada como evidencia de que los
recursos de seguimiento y medición son idóneos.
Ver P-M-01. Procedimiento de mantenimiento de maquinaria
Ver R-M-01. Programa de mantenimiento preventivo
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Curtiduria Orion S.A.C. determina si la validez de los resultados de medición previos se ha visto
afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su
propósito previsto.
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La empresa cuenta con equipos que realizan mediciones, los cuales se calibran y para ello
cuenta con su certificado de calibración.
Ver R-M-03. Ficha técnica de máquinas y equipos
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
Curtiduria Orion S.A.C. determina los conocimientos necesarios para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad de sus productos.
Estos conocimientos se ponen a disposición en la medida que es necesario
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la empresa considera sus

conocimientos actuales y determina cómo adquirir o acceder a los conocimientos necesarios y a
la as actualizaciones requeridas.
7.2 COMPETENCIA
Curtiduria Orion S.A.C. determina la competencia necesaria de su personal a cargo, para ello ha
elaborado un M-02. Manual organizacional funcional. En el cual se menciona la formación
requerida, línea de autoridad, experiencia, habilidades, funciones que la persona debe
desempeñar en cada puesto.
Aparte se cuenta con el registro de todos los trabajadores en el cual se analiza el perfil profesional
de los trabajadores (R-RH-03. Ficha Nominativa de cualificación) el cual se compara con el
M-02. Manual organizacional funcional.
La adquisición de nuevas competencias se realiza de las capacitaciones las cuales se planifican

y realiza se registra en R-RH-01. Plan de capacitación anual y R-RH-02. Registro de
capacitación.
La evaluación de la eficacia de la capacitación se verá reflejada en la disminución del indicador

de productos no conformes.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA

En Curtiduría Orión S.A.C. realizamos las gestiones necesarias para asegurarse de que todos
los empleados que trabajan en la organización sean conscientes de:
La política de la calidad: Se realizará una charla en el que se comunicará a todos los trabajadores
para su comprensión y posibles aportaciones de mejora en la misma, y además lo publicaremos
en nuestra página web para que pueda estar a disposición de otras partes interesadas.
Los objetivos de la calidad pertinentes: Se realizará una charla en el que se comunicará a todos
los trabajadores los objetivos propuestos del año en curso una vez realizada la revisión por la
dirección.
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La contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad: para ello se comunica a los
trabajadores la importancia de aportar ideas de mejora en el desarrollo de los procesos de la
organización y el impacto positivo que tendrá en nuestro negocio.
Las consecuencias de incumplir los requisitos del sistema de gestión: se comunica a los
trabajadores de que todo incumplimiento de los procesos de trabajo establecidos y la aparición
de no conformidades conllevan un costo traducido en horas de trabajo y/o costo económico.
7.4 COMUNICACIÓN
Curtiduria Orion S.A.C. ha elaborado un plan de comunicación en donde se detalla los asuntos
internos y externos entre los diferentes niveles de la empresa, la cual se registra en R-GG-11.
Plan de comunicación.
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 GENERALIDADES
La organización ha establecido la documentación del sistema de gestión de la calidad de nuestra

empresa incluye:
a. La política de la calidad que se ha presentado en este documento y los objetivos que se

desprenden de la política los cuales se presentan en este manual de Calidad.
b. Este manual de calidad, estructurado en el mismo orden en que se presentan los capítulos 4
al 10 de la norma ISO 9001:2015
c. Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma ISO 9001 los cuales
incluyen: control de documentos, control de registros, auditorías internas, control del producto no
conforme, acciones correctivas, preventivas y de mejora.
d. Los documentos incluyendo los registros que la organización determina que son necesarios
para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los procesos, los cuales se
encuentran definidos en el listado maestro de documentos y registros.
Implementar una codificación que permita conocer de una manera sencilla los
documentos, procesos, procedimientos e instructivos que se manejan interiormente en la
empresa, además simplificar el aprendizaje y lenguaje que se maneja dentro de la empresa, para
un mejor entendimiento del manual y los documentos que contenga.
7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
La empresa crea y actualiza los documentos exigidos por el sistema de gestión de la calidad, en
el P-GG-03. Procedimiento de control de documentos y registros se encuentra la descripción
para crear y actualizar la información.
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7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La empresa controla los documentos exigidos por el sistema de gestión de la calidad, en el

procedimiento para control de documentos se establecen los controles para: P-GG-01.
Procedimiento de información documentada.
a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
c. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran

disponibles en los puntos de uso.
d. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
e. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen interno y externo, que la

organización determina que son necesarios para la planificación y operación del sistema de
gestión de la calidad y se controla su distribución.
f. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación

adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
Nuestra empresa ha establecido y realiza una adecuada gestión de los registros con el propósito
de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz
del sistema de gestión de la calidad.
Ver R-GG-09. Lista maestra de documentos y registros
8. OPERACION
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La empresa conoce los procesos de su competencia, recogidos en el Mapa de Procesos, los

procesos se desarrollan mediante procedimientos e instructivos documentados que describen
las actividades a cumplir y los registros generados en el desempeño de las actividades.
El contenido de este manual, los procesos documentados requeridos por la norma ISO
9001:2015 y los procedimientos necesarios para la prestación del servicio dan cumplimiento a
los requisitos que establece este numeral.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La comunicación con nuestros clientes aporta la información necesaria acerca de los productos
que ofrecemos antes de su contratación y gestiona las consultas acerca de la información de
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nuestros productos, pedidos realizados por nuestros clientes para despejar cualquier duda
acerca de la información enviada.
Los aspectos que se han tenido en cuenta en la comunicación con cliente se encuentran en el
R-GG-11. Plan de Comunicación.
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Curtiduria Orion S.A.C. tiene en cuenta para la fabricación de su producto los requisitos
especificados por el cliente, el cual se encuentra en el R-V-01. Requerimiento del cliente.
8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La empresa se asegura que tiene a capacidad de cumplir los requisitos para los productos
llevando a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos. Para ello existe
un registro en el que se recogen los requisitos del cliente y se registran en R-V-01.
Requerimiento del cliente, en él firma el responsable de ventas y coloca la fecha.
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La empresa una vez que determina y revisa los requisitos del cliente, registra cualquier cambio
en los pedidos coordina con los involucrados y nuevamente analiza si pueden cumplir con la
provisión del producto requerido.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Este requisito no aplica en nuestro sistema de gestión de calidad, ya que no existe un trabajo de
diseño y desarrollo en el que se determinen, verifiquen y validen los requisitos a conseguir
solicitados por un cliente.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 GENERALIDADES
Curtiduria Orion S.A.C. determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente, para ello aplica criterios para la evaluación, el seguimiento del
desempeño y la reevaluación de los proveedores y conserva la información documentada de
estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.
Ver P-L-01. Procedimiento Selección, Evaluación y reevaluación de Proveedores
Ver R-L-01. Registro de evaluación de Proveedor
Ver R-L-10. Control procesos subcontratados
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8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL
Curtiduria Orion S.A.C. mantiene control adecuado al nivel de criticidad de nuestros proveedores;
para el caso de proveedores críticos de subprocesos se tiene un R-L-05. Control procesos
subcontratados y para el caso de proveedores que no son críticos se realizarán evaluaciones
periódicas a los mismos la cual se registrará en R-L-01. Registro de evaluación de
Proveedores.
8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS
La organización comunica a sus proveedores sus requisitos para los procesos, productos y
servicios a proporcionar, esto queda documentado en la cotización o contrato que ellos
proporcionan.
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO
Para que la producción se pueda llevar correctamente se cuenta con personal altamente
calificado y se hace en condiciones controladas que incluye la R-P-01. Orden de producción
junto con instructivos de trabajo para cada uno de las etapas de proceso.
Aparte se cuenta con registros de Inspección de Proceso en donde se realiza la inspección por
cada etapa de producción.
Ver R-P-02. Registro de inspección en proceso para producción de cuero
8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La empresa identifica los lotes que produce y los registra en la R-P-01. Orden de Producción
y mediante ese se realiza seguimiento a lo largo de todo el ciclo de fabricación del producto e
incluso hasta el despacho del mismo.
8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS
Curtiduria Orion S.A.C. no cuenta con propiedad perteneciente a proveedores o clientes.
8.5.4 PRESERVACIÓN
La empresa mantiene control de los sub procesos finales de producción asegurando la

identificación, embalaje y almacenamiento de la producción de acuerdo a como salen por lotes.
8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA
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La empresa cumple con las actividades posteriores a la entrega realizada al cliente como es el
envío del Registro de Satisfacción del cliente el cual es función del responsable del proceso de
ventas.
8.5.6 CONTROL DE CAMBIOS
Curtiduria Orion S.A.C. Cuenta con un R-GG-08. Control cambios en el cual se registra el
análisis realizado del cambio ya que el realizarlo podría afectar negativamente al ciclo productivo
con el fin de evitarlo.
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La organización realiza el seguimiento a cada etapa del proceso de producción mediante

registros de inspección de proceso en el cual se inspecciona que cumpla con los parámetros.
La liberación del producto terminado se realiza con la verificación de los atributos de calidad
propias del cuero terminado las cuales se registran en la R-P-04. Conformidad de cuero
terminado, es decir se hace la verificación final para la entrega al cliente antes de ser
almacenado.
8.7 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
La organización se asegura de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se
identifican y se controlan para prevenir sus uso o entrega intencionada. Se da tratamiento a una
no conformidad detectada en los procesos productivos; aplicando el P-GG-05. Procedimiento
de No Conformidades y acción correctiva.
La detección de una no conformidad es el resultado de las verificaciones al cumplimiento de las

especificaciones registradas en la R-P-01. Orden de producción.
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 GENERALIDADES
La empresa ha determinado los procesos que necesita seguimiento y medición junto con los
métodos para llevar cabo la medición, análisis y evaluación con la finalidad de garantizar
resultados fiables.
Para ello conservamos información documentada que evidencian estas tareas de seguimiento y
medición y análisis.
Ver R-GG-12. Indicadores de Gestión
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9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Curtiduria Orion S.A.C. realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que
se cumplen sus necesidades y expectativas. Por ello realiza encuestas para medir la satisfacción
del cliente los cuales están registrados en R-V-02. Registro de evaluación de satisfacción al
cliente, las que luego se analizan en R-GG-13. Análisis de datos de encuestas de
satisfacción.
9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
La organización realiza un análisis que se utiliza para evaluar la conformidad de los productos,
el grado de satisfacción del cliente, el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad,
la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
Ver R-GG-13. Análisis de datos de encuestas de satisfacción
9.2 AUDITORIA INTERNA
Para determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad la organización ha elaborado

el P-GG-04. Procedimiento de auditoria interna en el cual se establece el R-GG-14. Programa
de auditoria en el que se determina la frecuencia al realizar la auditoría interna, el método de
auditoria utilizado y situaciones a tener en cuenta para la realización de la auditoría.
Para dejar constancia de la realización de la auditoría se elabora un informe de auditoría el cual

contiene el alcance de la auditoría, plan de auditoría, los hallazgos que son cumplimientos o
incumplimientos y los problemas detectados los cuales serán solucionados con correcciones y
acciones correctivas.
Ver R-GG-16. Informe de auditoría
Ver R-GG-15. Plan de auditoria
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCION

9.3.1 GENERALIDADES
La empresa realiza la revisión del Sistema de Gestión de Calidad en donde se resumen todo el
proceso de implantación ´para asegurar que es adecuado y acorde a las decisiones estratégicas.
Ver R-GG-10. Acta de Revisión de Gerencia
9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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La revisión de gerencia se planifica y se lleva a cabo teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones:
 Las acciones llevadas a cabo derivadas de las revisiones por dirección previas en la
cuales se comenta que se ha ejecutado las conclusiones de las revisiones por dirección
previas, pero si nos encontramos en una implantación inicial no existirán revisiones
anteriores y se debe comentar en el acta.
 Los cambios en las cuestiones internas y externas desde la última vez que se ha
analizado el contexto de la organización: aparición o desaparición de cuestiones internas
y externas que afectan a la organización, aparición o desaparición de partes interesadas
en la organización, cambios de necesidades y/o requisitos de dichas partes interesadas.
 La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión relativo a:
1) la satisfacción del cliente, los comentarios y cualquier crítica de las partes
interesadas de nuestra empresa: quejas, felicitaciones, consultas, propuestas, etc.
2) cumplimiento de los objetivos: comentar cuales se han conseguido y cuáles no, el

seguimiento a dichos objetivos a lo largo del año, si se han conseguido objetivos más o
menos críticos para la empresa.
3) la eficacia de los procesos de trabajo de la empresa y la aceptación de los productos

y servicios por parte de la propia organización y de los clientes: estudiamos para ellos
los indicadores de gestión, su trayectoria, los indicadores que han alcanzado las metas
propuestas, los no alcanzados, posibles problemas surgidos con los productos y
servicios de la empresa.
4) las no conformidades y acciones correctivas aparecidas a lo largo del proceso de

implantación o desde la última revisión por la dirección: se deberá comentar qué no
conformidades han aparecido, cuales se han cerrado, qué acciones correctivas se han
aplicado, cuales continúan abiertas, la verificación de la acción correctiva para aquellas
que ya están cerradas, etc.
5) el resultado de los equipos de seguimiento y medición: estado de los equipos de

seguimiento y medición, posibles calibraciones realizadas y el resultado de dichas
calibraciones.
6) el resultado de las auditorías internas y externas: no conformidades y observaciones

detectadas en las auditorías internas y externas últimas realizadas, cuáles de ellas se
encuentras cerradas, cuáles han sido las acciones correctivas, la verificación de las
acciones correctivas.
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7) el servicio de los proveedores externos: análisis de la evaluación de los proveedores

externos subcontratados o no subcontratados, posibles problemas con los actuales
proveedores, evaluaciones positivas y negativas de los proveedores.
 La reflexión acerca de los recursos disponibles y la capacidad para llevar a cabo las
operaciones del día a día.
 La eficacia de las acciones que hemos tomado para abordar los riesgos y oportunidades:
mediante la aplicación de las acciones y posteriores mediciones de los riesgos y
oportunidades podremos observar si se han conseguido los resultados esperados
(disminuir los riesgos y alcanzar las metas en las oportunidades detectadas).
 Las posibilidades de mejorar en la organización: mejora en los procesos de trabajo,
mejora en los recursos humanos, mejora en los recursos de infraestructura.
R-GG-10. Acta de Revisión de Gerencial
9.3.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Las medidas que se toman en función del estudio y desarrollo de los asuntos del orden del día
se registran en R-GG-10. Acta de Revisión de Gerencia y cuando conlleven cambios o acciones
a realizar cómo se controlan se registrarán en R-GG-08. Control de cambios.
10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
La empresa mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el

uso de su política de calidad de este manual; los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorias, ver procedimiento de auditorías internas, el análisis de datos, numeral 9.1.3; las
acciones correctivas, de mejora, cambio abrupto, innovación y reorganización numeral 10.2 y
10.3; revisión por la dirección.
10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA
La empresa reacciona cuando ocurre una no conformidad de acuerdo al P-GG-05.

Procedimiento de no conformidades y acción correctiva donde se hace análisis de la causa,
si por algún motivo se vuelve a presentar el problema se debe abrir otra acción correctiva y
analizar la causa nuevamente por que el análisis anterior no dio resultado. Para el seguimiento
a la acción correctiva se utiliza el R-GG-01. Registro de no conformidades y acciones
correctivas; donde queda registrada la causa y la acción a seguir hasta el cierre definitivo y los
comentarios a que haya lugar del resultado de la acción tomada.
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10.3 MEJORA CONTINUA
Curtiduria Orion S.A.C. mejora continuamente la convivencia, adecuación y eficacia del sistema
de gestión de calidad.
Curtiduria Orion S.A.C. considera los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la
revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben
considerarse como parte de mejora continua.

Manual de Gestión de La Calidad Curtiduria Orion V01

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Código: M - 01

MANUAL PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha:19/07/2018

MANUAL PARA LA GESTIÓN

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................................................ 5

3.1 Historia de la empresa ......................................................................................................... 5

3.4 VALORES DE LAORGANIZACIÓN .................................................................................... 6

3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................... 6

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ...................................................................................... 8

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO ..................................... 8

4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .............. 8

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS ................. 9

4.4.1 Caracterización de los procesos ............................................................................. 11

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO .................................................................................. 20

5.1.1 GENERALIDADES .................................................................................................. 20

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE ......................................................................................... 20

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD ........................................... 20

5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD ................................................ 22

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN ............... 22

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS .................. 23

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS ......................................................................... 23

7.1.1 GENERALIDADES .................................................................................................. 23

7.1.3 INFRAESTRUCTURA ............................................................................................. 24

7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS ................................... 24

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ..................................................... 24

7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN ......................................................... 25

7.2 COMPETENCIA .......................................................................................................... 25

7.3 TOMA DE CONCIENCIA............................................................................................. 25

7.4 COMUNICACIÓN ........................................................................................................ 26

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA.............................................................................. 26

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ........................................................ 27

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS........................................... 27

8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ..................................................................... 27

8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ...... 28

8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ....... 28

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ........................... 28

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.4.1 GENERALIDADES ..................................................................................................... 28

8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS ...................................... 29

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO ....................................... 29

8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ............... 29

8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ............................................. 29

8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ............................... 30

8.7 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES ........................................... 30

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO ...................................................................................... 30

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ......................................... 30

9.1.1 GENERALIDADES .................................................................................................. 30

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ............................................................................. 31

9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN .................................................................................... 31

9.2 AUDITORIA INTERNA ............................................................................................... 31

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCION ............................................................................... 31

9.3.1 GENERALIDADES .................................................................................................. 31

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección .................................................................. 31

9.3.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ................................................ 33

10.1 GENERALIDADES ..................................................................................................... 33

10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA .................................................. 33

10.3 MEJORA CONTINUA ................................................................................................. 34

El sistema de Gestión de Calidad de la Empresa se encuentra estructurado conforme a los

El manual de calidad se encuentra a disposición de todos aquellos interesados en nuestro

3.1 Historia de la empresa