OBJETIVO:Diseñar, desarrollar, ejecutar y garantizar el cumplim

CICLO
PHVA ACTIVIDAD OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO

Asignación de una persona que diseñe el cumplir con las obligaciones

Sistema de Gestión de SST correspondientes al sistema de gestion

Asignación de recursos para el Sistema de Asisgnar recursos suficientes para para

Gestión de SST la implementacion del sg-sst
 Definir los roles y responsabilidades de
Asignacion de responsabilidades en SST
todas las personas de la organización

Verificar que todos los colaboradores se

Afiliación al Sistema de Seguridad Social
encuentren afiliados al sistema de
Integral
seguridad social

Conformacion y funcionamiento del Convocatoria, elecciones y conformación

COPASST del COPASST

Concientizar y sensibilizar en el óptimo

Capacitación de los integrantes del funcionamiento del comité y hacerlo
COPASST productivo en sus reuniones, por medio
de las capacitaciones programadas

Conformación y funcionamiento del Comité Convocatoria, elecciones y conformación

de Convivencia Laboral del CCL

Realizar las inducciones y reinducciones

Inducción y reinducción en SST a los colaboradores nuevos antiguos y
demas

capacitación sobre cuidado de manos

PLANEAR

capacitacón sobre riesgo mecanico

PLANEAR

capacitacion sobre peligros a los que se

encuentran expuestos

capacitacion de autocuidado

Realizar capacitaciones programadas a

todos los colaboradores
capacitación uso apropiado de epp

capacitación de trabajo seguro

capacitacíon orden y aseo

capacitación de riesgo psicosocial

capacitación habitos de vida saludable

Diseñar, programar, cumplir y ejecutar el

Programa de capacitación programa de capacitación acorde a los
riesgos identificados en la matriz

Asegurar que todos los responsables del

Curso Virtual de capacitación de cincuenta SG SST cuenten con el certificado de
(50) horas en SST aprobación del curso virtual de 50 horas
definido por el Ministerio de trabajo.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Actualizar la politica del sg-sst

 Objetivos de SST
Matriz legal
Evaluación Inicial del Sistema de Gestión
Plan Anual de Trabajo
Archivo y retención documental del Sistema
de Gestión de SST
HACER
Descripción socio demográfica y Diagnóstico
de condiciones de salud
Actividades de medicina del trabajo y de
prevención y promoción de la salud
Evaluacion medicas ocupacionales
Restricciones y recomendaciones médicas
laborales
Reporte de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Manejo de Residuos
Investigación de incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades cuando sean
diagnosticadas como laborales
Identificación de peligro, evaluación y
valoración de riesgos
Realizar los objetivos del sg-sst
Realizar la matriz legal de acuerdo a las
normatividad vigente aplicada ala
empresa
Realizar la evalucion inicial de acuerdo a
los estandares minimos de la 0312
Realizar el plan anual del sg-sst para el
año 2020 y ejecutar todo lo programado.
Garantizar que todos los documentos
estén controlados y conservados, en la
plataforma de la extranet y en los
archivos de la oficina SST
Realizar el perfil sociodemografico de los
colaboradores de la empresa
policrometal
Realizar activides fisicas a los
colaboradores
Disminuir y/o intervenir las
enfermefdades Laborales
Realizar programa de vigilancia
epidemilogico
Reportar a la Administradora de Riesgos
Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora
de Salud (EPS) todos los accidentes y las
enfermedades laborales diagnosticadas.
concienzar a los trabajadores por medio
de capacitaciones sobre el buen manejo
Realizar el de los residuos.
análisis de los registros de
enfermedades, incidentes, accidentes de
trabajo y ausentismo por enfermedad
común y laboral.
Identificar peligros, evaluar y valorar los
riesgos y establecer controles que
prevengan efectos adversos en la salud
de los trabajadores.
 llevar el control adecuado de las
Mediciones ambientales
mediciones ambientales.

Medidas de prevención y control frente a Realizar las medidas y controles para

peligros/riesgos identificado prevenir y minimizar peligros y riesgos

Realizar procedimientos de trabajo

Procedimientos e instructivos internos de
seguro para la operacionde maquinaria
seguridad y salud en el trabajo
de la empresa policrometal

Inspecciones a instalaciones, maquinaria o

Realizar inspecciones planeadas
equipos

Realizar los mantenimientos preventivos

Mantenimiento periódico de instalaciones, y correctivos de maquinas y equipos de
equipos, máquinas y herramientas acuerdo a su estado y cronograma de
mantenimiento

Entrega de los elementos de protección

Realizar entrega de EPP de acuerdo a la
personal – EPP y capacitación en uso
operacion que esten realizando
adecuado

Plan de prevención, preparación y respuesta Verificar la pertinencia y eficacia del plan

ante emergencias de emergencias.
 Brigada de prevención, preparación y
Conformar la brigada de emergencia
respuesta ante emergencias

Definición de indicadores del Sistema de Definir los indicadores para la medicion

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del sg-sst

Realizar la Revisión por la dirección, para

cada uno de los elementos del SG SST y
Revisión por la alta dirección
hacer partícipes de los resultados al
COPASST y al responsable del SG SST

Definir e implementar las acciones

Acciones preventivas y/o correctivas
preventivas y/o correctivas necesarias
con base en los resultados de la
supervisión, inspecciones, medición de
los indicadores del Sistema de Gestión
de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.

Cuando después de la revisión por la Alta

ACTUAR

Dirección del Sistema de Gestión de SST

se evidencie que las medidas de
Acciones de mejora conforme a revisión de prevención y control relativas a los
la Alta Dirección peligros y riesgos son inadecuadas o
pueden dejar de ser eficaces, la empresa
toma las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para subsanar
lo detectado

Implementar las medidas y acciones

correctivas producto de requerimientos o
Plan de mejoramiento recomendaciones de autoridades
administrativas y de las administradoras
de riesgos laborales.

AÑO 2019
Monitoreo del cumplimiento de las Actividades Programadas en el SG SST.
 PLAN DE TR

rantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en los estandares mínimos de la resolución 0312 de

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL 90% LA

METAS RESPONSABLE O LÍDER PRESUPUESTO

ENE

Cumpliendo con los requisitos Gerente, y coordinador del

$18.000.000
establecidos en un 100% sg-sst
1

Cumplir con los recursos suficientes

Gerente
al 100%

Cumplir con mas del 80%
Cumplir con el 100% de las
afiliaciones
Cumplir con el 90%
Cumplir con el 90%
Cumplir con el 100% del
funcionamiento
Cumplir con mas del 80% de las
inducciones y capacitaciones
Gerente general
coordinador del sg-sst y $1,200,000
personas asignadas
Recursos humanos y
$141,048,000
coordinador des sg-sst
Gerente general
coordinador del sg-sst
$200,000
trabajadores y miembros
asignados del copasst
Coordinador del sg-sst y
$600,000
ARL
Gerente general
coordinador del sg-sst
$200,000
trabajadores y miembros
asignados del copasst
Coordinador del sg-sst y
$420,000
jefes de planta
$50,000
$50,000
 $50,000 1

$50,000

Cumplir con el 90% Coordinador del sg-sst $50,000

$50,000

$50,000

$50,000

$50,000

Cumplir con el 80% de las

Coordinador del sg-sst $2,000,000 1
capacitaciones

Cumplimiento segun la legislacion Gerente genral recursos

$0 1
100% humanos

Gerente general y
Actualizar politica y divulgar al 100% $0
coordinador del sg-sst
Cumplir con los objetivos planteados Gerente general y
$0 1
90% coordinador del sg-sst

Cumplir con el 90% Coordinador del sg-sst $0

Cumplir con mas del 80% de los

Coordinador del sg-sst $0 1
estandares aplicables a la empresa

Gerente general jefes de

Cumplir con el 100% del plan de
planta y coordinador del sg- $0 1
trabajo anual
sst

Cumplir con el 100% de la

Coordinador del sg-sst
documetacion del sg-sst este en $1,200,000
gerente general
custodia

Cumplir con el 90% de acuerdo alos

Coordinador del sg-sst $600,000 1
estandares minimos de la 0312

Cumplir con las actividades

Coordinador del sg-sst
Gerente general recursos $450,000
Realizarprogramadas el 90%
al 100% de los empleados
humanos coordinador del $4,005,000
los examenes medicos
sg-sst

Cumplimiento del 100% de las

restricciones o recomendaciones Coordinador del sg-sst $0
medicas laborales y generales

Cumplir con los reportes deAT EL el

Coordinador del sg-sst $600,000
100%
Cumplir con la clasificacion de los
residuos el 100% y contratar una Coordinador del sg-sst $10,000,000
empresa para disposicion final
Cumplir con los reportes deAT EL el
Coordinador del sg-sst $500,000 1
100%

Identificar, evaluar y valorar los

riesgos asociados a la empresa al Coordinador del sg-sst $850,000
100%
 Gerente general
Realizar el 80% de las mediciones
coordinador del sg-sst y $1,200,000
ambientales con el personal idoneo
personal externo

Intervenir el 100% de los peligros que

Coordinador del sg-sst $15,400,000
puedan generar EL

Coordinador del sg-sst jefe

Cumplir con los procedimientos el
de mantenimiento y de $1,200,000
80%
planta

Cumplir con el 90% de las Coordinador del sg-sst

$6,000,000 1
inspecciones miembros del copasst

Cumplir con el 100% de los Jefe de mantenimiento y

$3,000,000
mantenimientos programados auxiliar de mantenimiento

Cumplir con el 100% de las entregas Coordinador del sg-sst $600,000 1

Realizar por lo menos 1 vez al año

Coordinador del sg-sst $800,000
simulacro
 Capacitar al personal de la brigada
ARL - coordinador del sg-
frente a las posibles emergencias $200,000
sst
que se puedan presentar al 100%

Cumplir con los indicadores

Coordinador del sg-sst $700,000
establecidos 100%

Realizar un informe para la alta

gerencia en el que se cumpla con el Coordinador del sg-sst $100,000 1
objetivo un 100%

Cumplir con el 80% de las acciones

Coordinador del sg-sst $1,200,000
preventivas y correctivas

Cumplir con las acciones de mejora

Coordinador del sg-sst $2,000,000
planteadas al 100%

Cumplir con en plan de mejoramiento

Coordinador del sg-sst $5,000,000
al 95%

VERIFICAR
ENE
2019
P
12
 PLAN DE TRABAJO ANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

de la resolución 0312 de 2019, con el fin de desarrollar el SGSST de la EMPRESA POLICROMETAL SAS

INDICADORES

RESULTADOS

PLIMIENTO DEL 90% LASNº ACTIVIDADES

ACTIVIDADES EJECUTADASEN
PROGRA,MADAS x 100
EN PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL AÑO
Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

11/19/2019
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

E P E P E P E P E P E P E P

1
 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1
 1

1 1

1
 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1
 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1
 1 1

1 1

1 1

VERIFICAR RESULTADOS DE INDICADORES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
E P E P E P E P E P E P E P
0 14 0 15 0 9 0 7 0 11 0 8 0 6
ICROMETAL SAS ALCANCE:Las actividades establecidas e

ABAJO PARA EL AÑO 2019

1/19/2019
TIVIDADES RECURSOS

AGO SEP OCT NOV DIC

F T H
E P E P E P E P E

x x

x X
 X

1 X X

X X

1 1 1 1 X X

X X

1 X X X
1

1 X X X

x x

x x x
 x x x

x x x

1 x x x

x x x

1 x x

1 1 1 1 x x

x x x
x x x

x x

x x

1 x x x

x x x

1 x x
 X X X

X X

1 1 X X

1 1 1 1 X X

1 1 X X

1 1 1 1 X

1 X X X
 X X X

X X X

1 X X

X X X

1 X X X

X X x

AGO SEP OCT NOV DIC

% DE CUMPLIMIENTO
E P E P E P E P E
0 10 0 8 0 6 0 8 0 114 0
actividades establecidas en el Plan de Trabajo, incluyen a todos los trabajadores

INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO ENTREGABLE

%cumplimiento con las obligaciones en el sistema de

gestion: total obligaciones cumplidas de la persona
contrato firmado
encargada del sg-sst/total obligaciones que tiene la
persona encargada del sg-sst*100

documento donde se
%asignacion de recursos:total recursos solicitados a la especifique los recursos
compañia/total recursos asignados*100 con los que cuenta la
empresa
 documento firmado donde
%responsabilidades asignadas: total de personas con se de a conocer las
responsabilidades asignadas/total de integrantes que pesponsabilidades
pertenecen a la organización*100 asignadas y firmada por los
participes.

%afiliacion al sistema de seguridad social integral: # soporte de pago a afiliasion

total de colaboradores afiliados al sssi/# total de al sistema de seguridad
colaboradores pertenecientes a la organizacion*100 social ntegral

%cumplimiento de responsabilidades
correspondientes a los integrantes del copasst: # total evidencia de las elecciones
de responsabilidades con las que ha cumplido el a enegrantes del copasst
copasst/# total de responsabilidades con las que debe ya sea digital o fisica.
cumplir el copasst*100

%capacitaciones dadas a los integrantes del copasst:

lista de asistencia a
total capacitaciones realizadas a los integrantes del
capacitacines los
copasst/total capacitaciones programadas dirigidas al
integrantes del copasst
copasst*100

evidencia fisica o digital de

%participación en convocatorias al comite de
la conformación del comite
convivencia laboral:total elegidos para la conformación
de convivencia laboral ya
del comite de convivencia laboral/ total aspirantes a
sean fotos o botos de
conformar el comite de convivencia laboral*100
elección.

listas de asistencia a
%inducciones realizadas: inducciones relizadas a los
induccion y reinduccion
trabajadores/total trabajadores que ingresaron a la
firmada por los
empresa*100
trabajadores.
 evidencia de cada
capacitacion realizada,
%cumplimiento capacitaciones: total capacitaciones diaositivas imagenes del
realizadas/total capacitaciones programadas*100 momento en que se dicta la
capacitación y lista de
asistencia firmada.

evidencia de cada
capacitacion realizada,
%cumplimiento capacitaciones: total capacitaciones diaositivas imagenes del
realizadas/total capacitaciones programadas*100 momento en que se dicta la
capacitación y lista de
asistencia firmada.

%cumplimiento del curso virtual 50 horas: encargados

del sistema de gention con certificación curso virtual certificacion del curso de
50 horas/total personas encargas encargadas del 50 horas
sistema de gestión*100

%Divulgacion Politica: #personas que conocen Política firmada por

politica/#Total empleados*100 gerencia
 informe donde se
%cumplimiento de los objetivos del sg-sst: objetivos
evidencien los objetivos del
cumplidos/objetivos diseñados para el sg-sst*100
sg-sst diseñados
%cumplimiento legislación: # normas que aplican a la
empresa/#otal normas con las que cuenta la matriz legal
matriz*100
%cumplimiento estandares aplicables a la empresa:
matriz legal, matriz de
estandares con los que cumple la empresa/total
peligros y evaluacion de
estandares aplicables a la empresa segun resolucion
riesgos
0312 de 2019*100
%actividades ejecutadas del plan anual: actividades
cumplidas de acuerdo al cronograma anual/total cronograma anual
actividades programadas en el plan anual*100

%control y orden en el manejo de documentos:total

demostrar conservacion de
documentos exixtentes/total documentos que deben
la documentacion en sg-sst
permanecer conservados a la fecha*100

%colaboradores incluidos en la encuesta informe condiciones de

sociodemografica: colaboradores encuestados/total salud en la poblacion
colaboradores pertenecientes a la organización*100 trabajadora
programas de prevencion y
total programas de prevencion y promocion planeadas promosion de salud,
# de trabajadores
total programas deenprevencion y promocion
la organizacion ejecutas conceptos
# total conceptos actividadesdeque insetiven a
aptitud
medicos de aptitud realizados x 100 estilos
medica de vida saludable.

documentos de
%eficiencia del programa de vigilancia epidemiologica:
restricciones medicas
colaboradores tenidos en cuenta para a elaboracion
laborales a los
del plan de vigilancia epidemiologica/ total
trabajadores, y acatar
enfermedades más comunes presentes en la
recomedaciones de
organización*100
rehubicacion
%reportes realizados de las enfermedades y accientes
formato diligenciado de los
laborales: total de enfermedades y accidentes
accidentes
formato fisicoy enfermedades
de la
laborales reportados / total de enfermedades o
laborales
disposicion reportadas.
final de
accidentes
% clasificacion de losinvestigados*100
residuos: total de residuos
residuos , contrato con
clasificados al año / total de residuos clasificados
empresa
informe de encargada
las de la
programados *100
disposicion final
investigaciones de de
%Investigacion AT/IT:#eventos investigados/#total residuos
accidentes desntro de los
ocurridos * 100
quince dias despues de
ocurridos
%peligros controlados:#total peligros
matriz de peligros
identificados/#total de peligros gestionados*100
%mediciones ambientales realizadas en el periodo soportar mediante informes
establecido: numero de mediciones ambientales las mediciones
realizadas a la fecha/numero de mediciones planeadas ambientales. comunicarlas
al año*100 a el copasst

matriz de peligros,
%peligros con prevencion y control: total peligros con acciones preventivas y
sus acciones preventivas y de control implementadas/ correctivas accionadas
total peligros identificados*100 frente los peligros y riesgos
identificados en la empresa

%divulgacion del procedimiento de trabajo seguro para

documentos INOE.
cada tarea: total accidentes que ocurrieron (area a la
instructivo operacional
que pertenece el trabajador) en el presente año/total
estandar, mas capacitacion
accidentes ocurridos (area a la que pertenece el
a los trabajadores
trabajador) en el año anterior*100

formatos. documentos.
%cumplimiento de inspecciones: inspecciones checklist de las
realizadas en el año/total inspecciones planeadas*100 inspecciones a maquinas
herramientas

informes. documentos
% mantenimientos realizados: mantenimientos
listas de chequeo de
realizados a la fecha/total mantenimiento programados
mantenimiento de equipos,
al año*100
maquinas, y herramientas

formatos que comprueban

la entrega de los elementos
%Controles realizados: Controles realizados/Controles solicitados por los
propuestos*100 trabajadores segun su
puesto de trabajo y alas
condiciiones de seguridad
verificar planos,rutas de
evacuacion,idenficacion de
%simulacros: total personas que participan en los las rutas de evacuacion.
simulacro/simalacros realizados*100 plan de emergencias fisico
y su divulgacion a los
empleados
 listas de asistencia de los
brigadistas, informe de
conformacion de brigada :total de brigadistas / total
conformacion y
trabajadores x100
capacitacion de la brigada
mas su cronograma
documento soporte de los
%cumplimiento de los indicadores diseñados: # de
indicadores del sistema de
indicadores propuestos/ # de indicadores
gestiion definidos por la
cumplidos*100
empresa

informe de la alta direccion

revisiones por la alta gerencia: informe de
informando el alcanse de la
cumplimiento del sg-sst/ informes realizados*100
auditoria

informe donde se pueda

evidenciar las acciones
% Acciones preventivas: # acciones preventivas
preventivas y crrectivas
realizadas/ # Acciones preventivas propuestas *100
implementadas ante las
falencias identificadas.

informe donde se
%acciones preventivas y correctivas cumplidas: demuestre las mejoras
acciones de mejora /# total acciones correctivas y respecto a las acciones
preventivas planeadas x 100 preventivas y correctivas
antes dadas

recomendaciones tomadas
%cumplimiento del plan de mejoramiento:#total de
y aplicadas segun
recomendaciones tomadas/total recomendaciones
administradoras de riesgos
sugeridas por arl x 100
laborales