PLAN DE NEGOCIOS

Integrantes: BELEÑO ORTIZ AMANDA

CARRILLO GUZMAN LILIA

INSTTITUTO TECNICO DEL NORTE

2019
PLAN DE NEGOCIOS CAFÉ ORGÁNICO DON MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO – CESAR

BELEÑO ORTIZ AMANDA

CARRILLO GUZMAN LILIA

INSTITUTO TECNICO DEL NORTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BOSCONIA – CESAR
2019

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PLAN DE NEGOCIOS CAFÉ ORGÁNICO DON MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO – CESAR

BELEÑO ORTIZ AMANDA

CARRILLO GUZMAN LILIA

DOCENTE: LINA MARCELA BARROS BOLAÑO

INSTITUTO TECNICO DEL NORTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BOSCONIA – CESAR
2019

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 INTRODUCCION

La economía nacional Colombiana y especialmente la del sector agropecuario se encuentran en un

proceso de reorientación, dado principalmente por el gran impacto ecológico que está sufriendo
nuestro planeta.

El sector agropecuario y en este caso las pequeñas empresas tienen la oportunidad de darse a
conocer mostrando estrategias para el aprovechamiento de sus productos, cosechados y procesados
naturalmente, de forma sencilla, sin utilizar medidas, que atenten contra la salud humana y
ecología.

Por eso es necesario orientar nuestros productos y en este caso especial el café, lo más producido
en nuestra zona La Victoria De San Isidro y a sus habitantes campesinos, en su gran mayoría, que
se puede diseñar un plan de trabajo o negocio con estrategias de competencias y un alto grado de
sostenibilidad, procesando el café cultivado en sus terrenos; convirtiéndolo en café orgánico.

Este tipo de café es procesado sin químicos, como herbicidas, plaguicidas, conservantes, sino que
de manera artesanal como lo hacían nuestros ancestros, podremos obtener una calidad de café, que
será apetecida por el mercado regional, con miras de crecer a mercados amplios.

Los campesinos victorianos poseen la ventaja de tener sus cultivos en cosecha, o sea el café se
encuentra listo para ser colectado, ahorrando así la siembra, que es un gran proceso, solo queda
seguir abonando la tierra. Actividad que también se realiza de manera orgánica, con materiales
del medio.

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 CONTENIDO
CONTENIDO ................................................................................................................................. 4
1. TITULO ................................................................................................................................... 8
1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................... 8
1.2 JUSTIFICACION ..................................................................................................................... 9
1.3 OBJETIVOS ............................................................................................................................. 9
1.3.1 OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 9
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS................................................................................................. 9
1.4 MARCO REFERENCIAL. ..................................................................................................... 10
1.4.1. MARCO TEORICO............................................................................................................ 10
1.4.2 MARCO CONCEPTUAL. .................................................................................................. 11
CONCEPTOS ............................................................................................................................... 12
1.4.3 MARCO LEGAL ................................................................................................................. 13
1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES. ......................................................................................... 14
2. ESTUDIO DE MERCADO ...................................................................................................... 15
2.2 EL PRODUCTO ..................................................................................................................... 15
2.2.1 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. ......................................................................... 16
2.3 EMPRESAS DE COMPETENCIAS ...................................................................................... 17
2.4 CLIENTES .............................................................................................................................. 18
2.4.1 ESTRATEGIAS PARA CONQUISTAR CLIENTES ........................................................ 18
2.4.2 ESTRATEGIAS PARA FIJAR PRECIOS .......................................................................... 19
2.4.3 CATALAGO........................................................................................................................ 20
2.5 PUBLICIDAD A AUTORIZAR ............................................................................................ 20
2.5.1 PRESUPUESTO MENSUAL Y ANUAL DE PUBLICIDAD ........................................... 20
2.6 TAMAÑO DE LA MUESTRA .............................................................................................. 21
2.7 INVESTIGACION DE MERCADO ...................................................................................... 21
2.7.1 TIPOS DE INVESTIGACION. ........................................................................................... 21
2.7.2 ELABORACION DE FORMULARIO DE ENCUESTA ................................................... 22
2.7.3 TABULACION DE ENCUESTA ....................................................................................... 23
2.8. CONCLUSION DEL ESTUDIO DE MERCADO. .............................................................. 24
3.0 ESTUDIO ADMINISTRATIVO. ........................................................................................... 25

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3.1 NOMBRE E IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN. .............................................................. 25
3.2 CLASIFICACION DE LA EMPRESA. ................................................................................. 26
3.3 PLANEACION ESTRATEGICA. .......................................................................................... 26
3.3.1. MISION. ............................................................................................................................. 26
3.3.2. VISION. .............................................................................................................................. 26
3.3.3 ESTRUCTURA INICIAL. .................................................................................................. 27
3.3.4 VALORES CORPORATIVOS. .......................................................................................... 27
3.3.5. OBJETIVOS CORPORATIVOS........................................................................................ 28
3.3.6 POLITICAS INSTITUCIONALES. .................................................................................... 28
3.4 PROPIETARIOS. ................................................................................................................... 28
3.5 HORARIO LABORAL. ......................................................................................................... 28
3.6 ORGANIGRAMA. ................................................................................................................. 29
3.6. NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ............................................................... 30
3.6.1MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO. ...................................................................... 31
3.6.2. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO ..................................................................... 33
3.7. PROCEDIMIENTO ............................................................................................................... 34
3.7.1. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS ................................................................................. 34
3.7.2 PROCEDIMIENTOS DE VENTAS. .................................................................................. 35
3.7.3COSTOS DE PAPELERIA .................................................................................................. 36
3.7.4 COSTO DE UTILES DE ASEO.......................................................................................... 36
3.7.5 COSTOS DE FUNCIONAMIENTO ................................................................................... 37
3.8. ANALISIS DE LOS COSTOS DE INVERSION ................................................................. 38
4. ESTUDIO TECNICO ............................................................................................................ 39
4.1 TAMAÑO DEL PROYECTO ................................................................................................ 39
4.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO ................................................................................... 40
4.2.1 MACROLIZACION DEL PROYECTO ............................................................................. 40
4.2.2 MICROLIZACION DEL PROYECTO ............................................................................... 41
4.3 PROCESO DE PRODUCCION ............................................................................................. 41
4.3.1 DISEÑO DE PRODUCCION ............................................................................................. 42
4.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................... 46
4.4 FUENTES DE APROVISIONAMIENTO ............................................................................. 47
4.5 COSTOS DE PRODUCCION ................................................................................................ 47

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4.5.1 COSTO DE UN BIEN Y SERVICIO .................................................................................. 48
4.5.2 COSTO DE FUNCIONAMIENTO ..................................................................................... 48
4.5.3 MARGEN DE UTILIDAD .................................................................................................. 49
4.5.4 PRECIO DE VENTAS PROYECTADAS .......................................................................... 49
4.5.5 NECESIDADES DE OBRAS FISICAS .............................................................................. 49
4.5.6 NECESIDADES DE MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPOS ................ 50
4.6 CONCLUSION DEL ESTUDIO TECNICO.......................................................................... 50
5.1 ESTUDIO FINANCIERO. .................................................................................................... 51
5.2 COMENTARIOS DE EL ESTUDIO FINANCIERO. .......................................................... 51
6. CONCLUSION ......................................................................................................................... 52
7. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 53
8. ANEXOS. ................................................................................................................................. 54

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 TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1: Proceso completo del café – LEONARDO ORTIZ TRIANA

Imagen 2: Semilla para sembrar - YESEINER TELLEZ RANGEL

Imagen 3: Colectando de café - YESEINER TELLEZ RANGEL

Imagen 4: Árbol de café - YESEINER TELLEZ RANGEL

Imagen 5: Café en proceso de secado - YESEINER TELLEZ RANGEL

Imagen 6: Siembra de café -
Imagen 7: Recolección – YESEINER TELLEZ RANGEL
Imagen 8: Recibo de semillas colectadas -
Imagen 9: Despulpado -
Imagen 10: Clasificación -
Imagen 11: Fermentación -
Imagen 12: Lavado -
Imagen 13: Secado -
Imagen 14: Tostado y Molido -
Imagen 15: Empaque y Almacenamiento

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 1. TITULO
PLAN DE NEGOCIOS CAFÉ ORGÁNICO DON MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE
IBIRICO – CESAR

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

La costa Caribe está identificada con una gran variedad de productos alimenticios, sin embargo,
no tenemos en el mercado una marca cafetera que nos identifique como Jagua De Ibirico; café
DON MIGUEL será producido con el fin de incentivar al campesinado de la zona a promover
nuestro grano y competir en el mercado.
Además de ser propio, nuestros procesos se harán de manera artesanal, sin químicos como lo
hacían nuestros ancestros. Teniendo en cuenta los impactos ambientales en que se incurre al
momento de producir el producto.
La industria cafetera los beneficios del café constituye un serio problema en el país, al ser
procesado generalmente por “Beneficio Húmedo Del Café” Donde se consume grandes cantidades
de agua, y el producto considerado nulo o desecho lo vierten en los ríos, generando contaminación
y malos olores en dichos ríos, cuando llegan las épocas cafeteras. DHARMIAS (2010)
El café en la Jagua De Ibérico es cosechado de forma desorganizada y al no contar con recursos el
campesino deja perder la gran mayoría. Nuestro plan de negocios es que estas personas puedan
colectar todo su grano y participen en el proceso de industrialización; fomentando más fuente de
empleo e ingreso en la región.

¿Cuáles son las estrategias para el aprovechamiento adecuado del grano del café?

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 1.2 JUSTIFICACION

Con el paso del tiempo la amenaza por el deterioro del suelo es mayor, por el calentamiento global.
La Jagua De Ibirico está aún más afectada, porque su suelo es en gran mayoría carbón; y la
explotación inusual afecta mucho el ecosistema. Nuestras parcelas no son ajenas a este proceso de
degradación y por consiguiente pretendemos adoptar medidas que minimicen estos impactos. La
práctica del café orgánico resulta ser más económica porque sus insumos son de tipo natural y se
consiguen a bajo costo.
La elaboración de café de tipo convencional requiere del uso de agroquímicos (abonos, fungicidas,
plaguicidas, herbicidas.) cuyos residuos acaban con el ecosistema. Café DON MIGUEL es
cosechado de forma natural, sus subsuelos son abonados con desechos propios del ecosistema
(abono orgánico), su colecta se hará de manera manual y su procesamiento sin ninguna maquina
industrial que atenten con nuestro ambiente.

Este plan de negocio se realiza con el fin de obtener el título de auxiliar administrativo otorgado
por el INSTITUTO TECNICO DEL NORTE.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la actividad de recolección de café en la Jagua De Ibirico, la verada de La Victoria De

San Isidro transformándolo en un café orgánico.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

✓ Generar los espacios organizativos y empresariales en la comunidad para la credibilidad del

proyecto.
✓ Enfocar de manera amigable el proyecto con el medio ambiente.
✓ Presentar nuevas propuesta y alternativas para la economía de la región.
✓ Expandir la comercialización de café orgánico a otros municipios.

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 1.4 MARCO REFERENCIAL.

1.4.1. MARCO TEORICO

La victoria de san Isidro es un corregimiento ubicado al Nor-Oriente de la cabecera municipal de

la jagua de Ibirico – cesar; está rodeado por el rio tucuy, favorecido por una gran variedad de clima,
que permite desarrollar la actividad de agricultura. Debido a su localización a pie de monte de la
cordillera oriental, estuvo habitado por las tribus indígenas de los yucos y motilón hasta en que en
1958 llegaron sus primeros habitantes oriundos de la jagua de Ibirico, los hermanos García
Mendoza a quienes se les atribuyen su fundación. Pasado entre ocho y diez años ya la victoria era
un caserío de una sesenta (60) familias quienes trajeron las primeras semillas de café a esta zona,
procedentes del Norte de Santander comenzando así el cultivo de café arábigo y café caturro. Con
las cosechas que se colectaron de estas semillas se notó que este tipo de café era muy perseguido
por la roya, tomando la decisión de traer muestra de otros granos para perfeccionar sus cultivos,
que ya se había convertido en un sueño para, los habitantes.

Fueron coleccionando semillas de café castillo y variedad color, el cual se adaptó de la mejor
forma a las tierras victorianas y de ese momento el café se convirtió en la economía y cultura de
esos habitantes. Podemos decir que el cultivo de café de la victoria de san Isidro rodea entre los
cincuenta y cincuenta y cinco años; siendo el 35% de su economía, transcendiendo la cuarta
generación. TELLEZ (2019)

La victoria de San Isidro hoy en día es un corregimiento con más de 700 viviendas, con un suelo
fértil en su totalidad, pero esta última generación ha dejado, bajar la potencialidad del cultivo de
café debido a la ola de violencia impartida por los grupos armados hace quince años. Con el afán
de buscar nuevas formas de vida se han olvidado nuestras raíces ancestrales.

Entrevista YESEINER TELLEZ RANGEL 2019

Nuestro plan de trabajo incentivara, a la organización campesina victoriana, a demostrar a la región

que aún se puede rescatar esta cultura, donde ellos obtengan muchos beneficios, como:
aprovechamiento del café; ya sembrado, mayor ganancia al no tener que venderlo a las grandes
industrias cafeteras, preservar el medio ambiente; para que sus tierras no pierdan la fertilidad y a
generar empleos a su corregimiento.

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 La mejor forma es colectando y produciendo un café orgánico nativo de la región jaguera
procesado artesanalmente como nuestros antepasados, sin ningún tipo de químicos pues esto
llamara mucho la atención del consumidor teniendo en cuenta las campañas para concientizar a la
comunidad sobre una alimentación saludable, otro aspecto que debemos tener en cuenta es que el
café es un producto consumido por la gran mayoría de las personas.

1.4.2 MARCO CONCEPTUAL.

CULTIVO DE CAFÉ EN COLOMBIA

Orgánico Industrializado

Buenas Prácticas Ambientales Utilización De Gran Cantidad De

Agua

Prevención De Impactos
Ambientales
Contaminación De Ríos Café Selecto

Sostenibilidad Económica
Café Para
Grandes Impactos
Exportación
Ambientales
Procesamiento Sin Químicos

Falta De Participación
Gestión Social Social

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 CONCEPTOS

ORGANICO: Café producido sin la ayuda de sustancias químicas artificiales, como adictivos,
pesticidas y herbicidas.

PRACTICAS AMBIENTALES: Acciones que pretenden reducir el impacto ambiental negativo

que causan los procesos productivos a través de cambios en la organización de actividades.

PREVECCION DE IMPACTOS AMBIENTALES: Disposiciones y acciones anticipadas que

tiene por objeto evitar o reducir daños ambientales.

SOSTENIBILIDAD ECONOMICA: Satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer

la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre
crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.

PROCESAMIENTO SIN QUIMICO: Compuestos orgánico aislado de la mano del hombre,

solo incluye sustancias producidas por la vida.

INDUSTRIALIZACION: Producción a gran escala, mediante utilización de maquinarias y

químicos.

CONTAMINACION DE RIOS: Consumo de grandes de agua, para separar el café, vertiéndola

nuevamente a los ríos provocando malos olores.

CAFÉ SELECTO: Café de mejor calidad y cotización en el mercado.

CAFE TIPO EXPORTACION: Café selecto, de acuerdo a su calidad, clima de cultivo y sabores,
que cumplen toda la normatividad de exportación

PARTICIPACION SOCIAL: Intervención de la comunidad en la toma de decisiones, respecto

a los programas que impactan al desarrollo de la comunidad.

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 1.4.3 MARCO LEGAL

El café orgánico es aquel que de acuerdo con estándares de calidad es producido y procesado con
un sistema sostenible, sin la utilización de productos químicos. Todo caficultor que desee
comercializar su café bajo la denominación de orgánico debe someterse a su finca a un proceso de
inspección y certificación. Para obtener esta certificación los caficultores implicados se deben
comprometer a:
• Mantener la producción orgánica, Empleando técnicas que preserven la fertilidad natural
de los suelos.
• Mantener la integridad orgánica evitando que el café a producir se contamine con
materiales prohibido.
Los requisitos varían de acuerdo al tipo de caficultor, pero ya cumpliendo con ellos, debemos
identificar el organismo certificador. El ministerio de agricultura y la corporación colombiana de
agricultura limpian es el ente encargado de controlar la eficacia de los organismos de certificación
con el fin de la protección tanto del consumidor como del productor. Organismos que son
nombrados por la Superintendencia De Industria y Comercio (SIC)
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO.
En este caso uno de los organismos más usados es el IFOAM (Federación internacional de
movimiento de agricultura) y la RIDAE (Red de agricultura ecológica), pertenecientes a la
organización nacional de agricultura ecológica; quienes están en la condición de expedir
certificados bajo la normativa USDA, NOP (3), JAS (12), REGLAMENTO CEE092/91,
RESOLUCION 0187/06 de mina agricultura de Colombia por lo general son dados a quienes
practican la producción ecológica.

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 1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES.
• ALCANCES

Plan de negocio CAFÉ DON MIGUEL, tiene como alcance dar a conocer una nueva
presentación de café orgánico, e investigar si las personas conocen los beneficios que este tipo
de café proporciona para la salud física y cuidado del medio ambiente.

• LIMITACIONES

Entre las limitaciones que podemos tener en la ejecución de este proyecto es:

1. falta de compromiso, honestidad de las personas encuestadas.

2. No poseer una demanda histórica, pues nuestro plan de negocios es innovador en nuestra
región.
3. Carencia de una maquina moledora de gran capacidad.
4. Transporte acto para llegar a las fincas.

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 2. ESTUDIO DE MERCADO

2.2 EL PRODUCTO

Imagen 1. Proceso Completo Del Café.

DON MIGUEL es un café de alta calidad producido bajo estándares orgánicos, y procesado de
manera natural. Puede ser consumido sin ninguna contradicción debido a la carencia de algún
conservante al momento de ser empacado. Café seleccionado de las mejores semillas de la región,
solo tostado y molido.

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 2.2.1 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.

Hecho a base de semillas selectas, cosechadas con abono

orgánico.

Imagen 2. Semilla para sembrar

Colectado de manera manual.

Imagen 3. Colectando

Procesado sin ningún químico.

Imagen 4. Árbol De Café

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 Café tostado y molido artesanalmente.

Imagen 5. Café en proceso de secado

2.3 EMPRESAS DE COMPETENCIAS

Colombia se volvió a ubicar como el segundo productor de café; Desplazando a Brasil.

Demostrando que la caficultora de nuestro país es la mejor enfrentada crisis del mercado mundial.
JAIME ACUÑA MINCULTURA

Colombia es un país competente tanto mundial como nacional en tema de café, razón por la cual
funcionan empresas reconocidas, como, lo es JUAN VALDEZ, quienes ofrecen al mercado gran
variedad de café, diferentes presentaciones, aromas, sabores y mezclas, pero su producto está
diseñado para los estratos más altos, debido a sus precios.

A nivel regional han surgido marcas como, café del valle, universal, almendra. Ofreciendo
aparentemente un sabor tradicional, pero sus procesos de producción dañan el sabor natural de la
semilla, haciendo que marcas como café Sello Rojo una empresa nacional; tomando más fuerzas,
ya que esta, posee mejores tecnologías haciendo un café más procesado y más apetitoso al paladar
del consumidor.

Si hablamos de nuestro departamento, Cesar, no tenemos una marca que está metida con fuerza al
mercado cafetero. Y en esto se basa el plan de negocio, DON MIGUEL. Un café propio de la
región. Hace años surgió esta idea en los campesinos de la Victoria De San Isidro llegando a
fabricar el primer café procesado y lo llamaron “CAFÉ LA VICTORIA”, pero quienes presidian
este proyecto que ya estaba tomando fuerza, dejaron perder la esencia del café de la sierra, el sabor

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de sus semillas, dejándose llevar por el lado financiero más fácil de llegar, comprando café de otras
regiones, cambiando el sabor autentico del café victoriano.

Café DON MIGUEL revivirá los sueños de los campesinos victorianos ofreciendo un café 100%
natural y que en, su totalidad se producirá en la región, más exactamente en la Jagua De Ibirico,
ofreciéndole a sus clientes el verdadero sabor del café, para que la mayoría de sus consumidores
se percaten que los otros cafés no son lo mejor del país, solo son mezclas de semillas de varias
regiones y hasta importadas.

2.4 CLIENTES

Café orgánico DON MIGUEL va dirigido al público en general, interesados en consumir un

producto de alta calidad y contribuye a la calidad del suelo.

Los posible consumidores y productores de este café serán primeramente los habitantes del
departamento del Cesar, más exactamente los municipios aledaños a la Jagua De Ibirico, y en la
medida, que aumenten el volumen de producción será convertido en café nacional.

2.4.1 ESTRATEGIAS PARA CONQUISTAR CLIENTES

• Estudiar una base o registro detallado de consumo, de nuestros posibles clientes.

• Explicar a las personas que el sabor del café es verdaderamente natural, ofreciendo
degustaciones y muestra del producto.
• Plasmar un precio justo y asequible, teniendo en cuenta que vivimos en regiones de estrato
medio y bajo.

Socializar al consumidor con el cultivo. La zona donde se cultiva el café es de fácil acceso debido
a su cercanía, que mejor experiencia que poder visitar las fincas donde es procesado el producto
que nos vamos a consumir.
• Patrocinar entidades de la región, como escuelas deportivas, fiestas regionales, para dar a
conocer el nombre del producto.
• Ofrecerlo a tiendas y supermercados municipales y departamentales con precios de
promoción.

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Como estrategias para comunicar con los clientes, consideramos que la era digital es una ventaja
importante para establecer comunicación directa con clientes, estar atentos a sus necesidades, por
ello las redes sociales de CAFÉ DON MIGUEL son importantes para ese proceso.

@OrganicoDonMiguel @OrganicoDonMiguel @OrganicoDonMiguel

2.4.2 ESTRATEGIAS PARA FIJAR PRECIOS

El precio del producto, se precisó con base a los costos de producción, porcentaje de rentabilidad
y precios de competencia. En cuanto, a lo anterior, Café DON MIGUEL comenzara ofreciendo
una bolsa de café orgánico sabor natural de 500gr por valor de $10.000 al cliente el cual tiene un
margen de utilidad del 30% detallado a continuación.

Para producir una libra de café orgánico DON MIGUEL se invierte;

1.3 libras café en pergamino $ 4.400

1 empaque $ 700

Torrefacción $ 1.100

1 etiqueta $ 500

Transporte $ 300

Total $ 7.000

La maquinaria más común utilizada para él, proceso de molida de la semilla del café está en
capacidad de procesar en 150 y 200 libras de café diarias, pero hay otro tipo de molino que tiene
capacidad hasta de 600 libras por día.

Si analizamos las ganancias por ventas podemos notar que son utilidades que pueden solventar la
economía de cualquier familia, al saber que un campesino con solo un bulto de café, que representa
100 libras, y que su proceso al ser natural no es difícil, puede obtener hasta $ 300.000 mil de
ganancia, animándose a cuidar y mantener su finca cafetera.

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 2.4.3 CATALAGO

El café orgánico se caracteriza por su sabor natural, café DON MIGUEL entrara al mercado con
una presentación de 1 libra, primeramente, resaltando el sabor original de las semillas de café,
sembradas en la Victoria de San Isidro.

El plan de negocio DON MIGUEL pretende concientizar a los consumidores que las mezclas, que
los sabores colocados por las empresas industrializadas de café no son más que sabores artificiales,
que el verdadero aroma y sabor natural del café es ese tostado y molido, sabor que nos gusta a los
degustadores de café, sobre todo en esta región que primeramente entrara a comercializarse nuestro
café.

Anexo 1. FOLLETO

2.5 PUBLICIDAD A AUTORIZAR

Dado que la experiencia café DON MIGUEL quiere incluir gran contenido social, exploramos
espacios como comunicados de prensa, repartición de folletos o volantes y en el mejor de los casos
en medios de comunicación virtuales. Estos comunicados deben contener toda la información de
la experiencia como contacto y puntos de ventas, por eso es importante incluir un presupuesto para
ello.

2.5.1 PRESUPUESTO MENSUAL Y ANUAL DE PUBLICIDAD

PRESUPUESTO MENSUAL Y ANUAL DE Codigo: PM-001
Fecha: 24/08/2019
PUBLICIDAD

DETALLE v. mensual AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 100.000 $ 1.200.000 $ 1.239.720 $ 1.280.755 $ 1.323.148 $ 1.366.944 $ 1.412.190

Cuñas radiales al Mes

$ 80.000 $ 960.000 $ 991.776 $ 1.024.604 $ 1.058.518 $ 1.093.555 $ 1.129.752

Redes Sociales

$ 50.000 $ 600.000 $ 619.860 $ 640.377 $ 661.574 $ 683.472 711.426

Volante
TOTAL 230.000 2.760.000 2.851.356 2.945.736 3.043.240 3.143.971 3.253.367

Tabla 1: ANEXO 2

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 2.6 TAMAÑO DE LA MUESTRA

El universo de la investigación, es el municipio de La Loma – Cesar, donde se eligió una muestra

de 100 encuesta o personas entre los 25 y 60 años como porción representativa de la misma, y que
posee las características como posibles consumidores de CAFÉ DON MIGUEL. Este lugar se
definió para las encuestas, debido a la influencia de personas que lo visitan, y la cercanía al
corregimiento donde se procesa el café.

2.7 INVESTIGACION DE MERCADO

Como parte fundamental de un buen plan de negocios, es importante la investigación de mercado,

que sirve como fuente para la toma de decisiones, conocer datos cuantitativos y cualitativos para
establecer las características del producto e incluso proporcionar aspectos del tipo del consumidor
al que va dirigido el café orgánico DON MIGUEL como producto de consumo.

2.7.1 TIPOS DE INVESTIGACION.

La metodología de la investigación provee una serie de herramientas para el análisis de un plan de

negocio; estos especímenes de investigación deben representar el entorno en el que se pretende
realizar el proyecto.

La mejor forma será interactuando con los posibles consumidores, mediante encuestas e
indagaciones exploratorias que permitan obtener información sobre tendencias en del mercado y
consumidores.

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 2.7.2 ELABORACION DE FORMULARIO DE ENCUESTA

FORMULARIO DE
ENCUESTAS

CAFÉ DON MIGUEL realizara 100 encuestas con el objetivo de calcular la aceptación que
tendría este producto ante sus posibles consumidores.

1. ¿Conque frecuencia consume usted café?

• Diariamente
• Semanalmente
• Mensualmente
2. ¿Qué tipo de café tomas habitualmente?
• Grano
• Molido
• Instantáneo
• Otro
3. ¿Cuál es el factor determinante para la compra del café de su preferencia?
• Precio
• Sabor
• Variedad
• Otro
4. ¿Conoce el origen del café que acostumbra a consumir?
• Nacional
• Regional
• Importado
• No
5. ¿Estaría dispuesto a consumir un café de la región?
• Si
• No
• No Sabe

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 2.7.3 TABULACION DE ENCUESTA

¿CON QUE FRECUENCIA, CONSUME

USTED CAFE?

7%
26%
67
67% 26
7

1.

¿QUE TIPO DE CAFÉ TOMA

HABITUALMENTE?

23%
Grano

77% Molido
Instantaneo

2.

¿ CONOCE EL ORIGEN DEL CAFÉ QUE

ACONSTUMBRAS A CONSUMIR?
2%
14% 13%
13
71

71% 14
2

3.

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 ¿ CONOCE EL ORIGEN DEL CAFÉ
QUE ACONSTUMBRAS A CONSUMIR?

38 38
62 0
0
62

4.

¿ESTARIA DISPUESTO A CONSUMIR

UN CAFÉ DE LA REGION?

100%
100
0
0

5.

2.8. CONCLUSION DEL ESTUDIO DE MERCADO.

El precio del producto será basado en la demanda y la oferta, según sea débil o intensa, donde los
precios actúan en forma independiente a los costos unitarios de producción, no importa si se pierde
o se gane, ya que se trata inicialmente posicionarse en el mercado y visibilizar el producto. Con
este estudio afirmamos que los posibles clientes están dispuestos a probar nuestro café después
que mantengamos nuestro sabor.

P á g i n a 24 | 54
 3.0 ESTUDIO ADMINISTRATIVO.
3.1 NOMBRE E IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN.
Logo CAFÉ DON MIGUEL.

El éxito de un negocio se basa en satisfacer los deseos del cliente. Café DON MIGUEL toma su
nombre por la primera persona que intento desarrollar el plan de negocio “CAFÉ ORGANICO”
transcendiendo su idea hasta la última generación. La mejor muestra para la vista de nuestros
posibles consumidores, es una imagen clara del proceso natural que se realiza a la semilla de café
desde el momento de su colecta hasta la obtención del producto final. Por esta razón el logo de
CAFÉ DON MIGUEL destaca la esencia de las semillas con sus colores reales.

P á g i n a 25 | 54
 3.2 CLASIFICACION DE LA EMPRESA.

Cada empresa se establece con los dueños o socios y un sin número de personas de personas que
requieren de capacitación, motivación, remuneración, perfil técnico. Es por eso que se deben
establecer estrategias de campo, para que se logre un buen desempeño y una mayor producción.

DON MIGUEL será registrada como, una mediana empresa porque se conformara con tres (3)
dueños con un capital completamente, privado y funcionara como S.A.S. (Sociedad Anónima
simplificada) para facilitar su funcionamiento. Reconocida como una empresa de tipo industrial
porque su labor es centrada, al procesamiento de la semilla de café.

Anexo 3. Estatuto para constitución.

3.3 PLANEACION ESTRATEGICA.

Dentro de todas las empresas existen aspectos de gran importancia que le dan un toque de
formalidad, experiencia y éxito al producto tal como se menciona a continuación.

3.3.1. MISION.

Cultivar, producir y comercializar café orgánico de excelente calidad, para contribuir con el medio
ambiente y el desarrollo social laboral e investigativo, con el fin de cubrir la demanda de aquellos
consumidores que quieren obtener un producto con mejores características de la salud.

3.3.2. VISION.

Para el año 2024 CAFÉ DON MIGUEL debe ser reconocido nacionalmente; posicionándose como
una empresa, que resalta las ventajas del café orgánico, ampliando su cobertura e incursionando
nuevos mercados, generando crecimiento, futuro y mejoramiento tanto para los clientes,
accionistas, proveedores y trabajadores.

P á g i n a 26 | 54
 3.3.3 ESTRUCTURA INICIAL.

Los principales aspectos administrativos que se deben tener en cuenta al iniciar una empresa como
CAFÉ DON MIGUEL, es plena y básica. Se registra como una empresa S.A.S. con capital
completamente privado. Inicia con 4 hectáreas en producción de un valor aproximado de 12.5
millones de pesos cada una. Una hectárea de beneficio con valor de 18 millones que producen 300
libras de Café semanal, para la que necesitan $12.000.000 de tostada y molida, $9.000.000 en
bolsas y $450.000 en etiquetas. En épocas de recolección CAFÉ DON MIGUEL trabaja en 4
cultivadores y productores que devengan el sueldo mínimo y un comercializador que gana igual

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

CULTIVADOR 1 CULTIVADOR 4

CULTIVADOR 2 CULTIVADOR 3

COMERCIALIZADOR

3.3.4 VALORES CORPORATIVOS.

Los principios y valores son en el eje al momento de prestar un servicio:

• HONESTIDAD: Decir la verdad o actuar con coherencia al momento de ofrecer el producto.

• RESPONSABILIDAD: Establecer la magnitud de los compromisos para cumplirlos en su
totalidad, al comercializar el CAFÉ.
• CONFIABILIDAD: Brindar la confianza requerida al cliente, cumpliendo las condiciones
establecidas durante el periodo determinado.
• ETICA: Actuamos siempre sobre lo correcto ofreciendo el café con las características
mencionadas, sin ninguna alteración.

P á g i n a 27 | 54
 3.3.5. OBJETIVOS CORPORATIVOS.
• Organizar la empresa en todos sus procesos productivos y administrativos.
• Utilizar una imagen corporativa para que la empresa posicione el producto.
• Definir las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la empresa.

3.3.6 POLITICAS INSTITUCIONALES.

Café DON MIGUEL tiene tres políticas esenciales:

1. CALIDAD: Beneficiara la salud, generando una vida más sana.

2. AMBIENTAL: Demostrar la importancia que tienes los productos orgánicos para la
conservación del medio ambiente.
3. TRABAJO: Nuestros empleados son clave en el desarrollo, crecimiento y éxito de la
organización.

3.4 PROPIETARIOS.

El funcionamiento de café DON MIGUEL está conformado por 3 dueños que son: YESEINER
TELLEZ, AMANDA BELEÑO Y LILIA CARRILLO; Quienes a su vez participan en la parte
administrativa realizando adecuadas prácticas de trabajo en equipo, resaltando el aporte social.

3.5 HORARIO LABORAL.

Nuestra empresa maneja horarios según su actividad, teniendo en cuenta, que las actividades en el
proceso de producción de café se basan según el ambiente; el personal del área colecta y
producción, trabajaran desde las 04:00 am hasta las 08:00 am contemplando así cuatro horas de
trabajo diarias. Después el café pasa a fermentación, pelada y secada, que por lo general se realiza
de 08:00 am, hasta 04:00 pm, sumando seis horas diarias de actividad, aprovechando la luz solar.

P á g i n a 28 | 54
Mientras tanto, el personal administrativo cumple sus ocho horas normales de trabajo; de 08:00
am a 12:00 pm y 02:00 pm a 06:00 pm.

3.6 ORGANIGRAMA.

GERENTE:
YESEINER TELLEZ

CONTADOR POR
HONORARIO:
JHONY GRANADOS

COLECTORES: SECRETARIA: ASESORA DE VENTAS:

*ROBERTO BOLAÑOS AMANDA BELEÑO LILIA CARRILLO

*JHON CARDOZO

SECADORES:
*FABIAN LEDEZMA
*WILSON PAYARES

P á g i n a 29 | 54
 3.6. NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMINA MENSUAL
Devengado Deducciones
Nombre del
Salario Días Salario Auxilio de Total Neto pagado
empleado Salud Pensión
básico liquidados devengado transporte devengado

YESEINER TELLEZ RANGEL 828.116 30 828.116 97.032 925.148 33.125 33.125 858.899
AMANDA BELEÑO ORTIZ 828.116 30 828.116 97.032 925.148 33.125 33.125 858.899
LILIA CARRILLO GUZMAN 828.116 30 828.116 97.032 925.148 33.125 33.125 858.899
ROBERTO BOLAÑO 480.000 16 480.000 97.032 622.032 24.881 24.881 572.270
JHON CARDOZO 480.000 16 480.000 97.032 622.032 24.881 24.881 572.270
FABIAN LEDEZMA 600.000 20 600.000 97.032 642.032 25.681 25.681 590.670
WILSON PAYARES 600.000 20 600.000 97.032 642.032 25.681 25.681 590.670
Totales 4.644.348 679.224 5.303.572 200.498 200.498 3.167.366

Neto pagado: $5.455.700 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

Provisiones de nómina a
cargo del empleador.
Aportes a pensión 554.922
Aportes a salud 394.770
Aportes a riesgos laborales 24.243
Sena N/A
Icbf N/A
Cajas de compensación 184.974
Prima de servicios 441.788
Cesantía 441.788
Intereses sobre cesantías 53.015
Provisón de vacaciones 192.835
Total provisiones 2.288.334

La nómina de personal se encuentra en el ANEXO 4.

P á g i n a 30 | 54
 3.6.1MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO.

FUNCIONES DEL CARGO

Nombre: YESEINER TELLEZ RANGEL Cedula:84.070.557

Cargo: GERENTE
Tipo De Contrato: INDEFINIDO

DESCRIPCION DEL CARGO:Organización en todos los procesos al interior de la empresa.

• Creacion de un organigrama que abarque todos los departamentos
• Implementacion de accion de mejoras

HABILIDADES:

• Excelente manejo de personal

• Agilidad en la cracion de estrategias
• Facilidad de integracion con el pesronal.

EXPERIENCIA: 5 años de estudio.

• Administrador de empresa
• Tecnico manejo de personal
• Tecnicos en productos ecologicos
• Posgrado en marketing personal

Nombre: ROBERTO BOLAÑO Nombre:JHON CARDOZO

Cargo: COLECTORCargo: COLECTOR
Tipo De Contrato:OBRA O LABOR

P á g i n a 31 | 54
DESCRIPCION DEL CARGO:
• Diferenciar los garnos entre maduros y verdes
• Recolectar a mano pepa por pepa
• Depositar café recogido en su lugar de acopio
HABILIDADES:
• Rapidez y agilidad al momento de la colecta
• Responsabilidad con el horario y zona asignada
• Diferenciar el café por color.
EXPERIENCIA: 2 años en recoleccion; Estudio bachiller.

Nombre: FABIAN LEDEZMA Nombre:WILSON PAYARES

Cargo:SECADOR Cargo: SECADOR
Tipo De Contrato: OBRA Y LABOR

DESCRIPCION DEL CARGO: Fermentacion, lavado y secado del grano de café.

HABILIDADES:
• Conocer el punto de fermentacion del grano
• Lavar minuciosamente el grano sin dejar perderlo
• Sacar diariamente el grano hasta lograr el secado perfecto
EXPERIENCIA: 2 años; Estudios bachiller.

Nombre:AMANDA BELEÑO ORTIZ Cedula: 1.065.996.070

Cargo: SECRETARIA
Tipo De Contrato:INDEFINIDO

P á g i n a 32 | 54
 DESCRIPCION DEL CARGO: Mantener organizado y actualizado los procesos administrativo,
de forma oportuna y eficiente.
HABILIDADES:
• Tener autoridad y firmeza.
• Ser proactiva, dinamica y entusiasta.
• Aptitudes para la organización.
• Destrezas para el planeamiento, innovacion, motivacion, liderazgo y toma de desiciones.
EXPERIENCIA: 2 años con fines administrativas.
ESTUDIO:
• Secretariado Ejecutivo
• Tecnico En Logistica
• Auxiliar De Archivo
Nombre:LILIA CARRILLO GUZMAN Cedula:36.688.204
Cargo:ASESOR DE VENTAS
Tipo De Contrato: INDEFINIDO

DESCRICIOP DEL CARGO: Asesorar clientes actuales y potenciales para generar ventas
efectivas y cumplir con los objetivos de ventas fijados.
HABILIDADES:
• Capacidad para escuchar a los clientes.
• Empatia y confianza
• Paciencia, insistencia y proactividad.
EXPERIENCIA: 2 años
ESTUDIO:
• Tecnico en marketing y Auxiliar Administrativo.

3.6.2. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

El reglamento interno de trabajo de café orgánico se encuentra en el ANEXO 5 de manera

original.

P á g i n a 33 | 54
 3.7. PROCEDIMIENTO

Los gastos financieros realizados en una empresa, se plasman basados en las posibles ventas y
gastos reales que establece el plan de negocio, para nivelar la inversión con las ganancias, para
ello la parte administrativa debe trazarse objetivos en las ventas a cierto tiempo para lograr sus
metas.

3.7.1. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Para el cultivo, cuidado, recolección, procesamiento y comercialización de CAFÉ DON

MIGUEL, se necesita una parte física adecuada para su operación y demás costos imprevistos
hasta llegar al empacado.

A continuación un diagrama de flujo de nuestro proceso de compras.

PROVEDORES

SELECCIÓN DE OFERTA

ORDEN
DE
COMPRA
S

RECIBIR EL
PRODUCTO INSPECCION

P á g i n a 34 | 54
Para épocas que nuestro cultivo no se encuentre apto para colectarlos, optaremos por comprar a
otros campesinos que conformarían nuestra lista de primeros proveedores, estos serían las tres
fincas más cercanas cultivadoras de café como lo son: SABANAS, VILLA LILIANA Y EL
ECUADOR. También contaremos con el proveedor de nuestra maquinaria que será adquirida
mediante la empresa nacional, a quienes escogimos por sus características y precios módicos de
quienes recibimos el producto bajo inspección de nuestro gerente.

3.7.2 PROCEDIMIENTOS DE VENTAS.

Café DON MIGUEL iniciara procesando una hectárea de cultivo, razón que nos convierte en una
media empresa. El cultivo genera rendimientos en frutos, del que se extrae un provecho en café
orgánico. Al procesar la semilla nos da la cantidad de libras que se comercializan.

Generalmente las ventas de café, DON MIGUEL se harán por libras y por bultos, aclarando que
por más cantidad su precio es más bajo, como queda reflejado en la siguiente gráfica.

CONVERSION CANTIDAD MEDIDAS VALOR

BULTO 1 50 KILOS $850.000

ARROBAS 1 25 LIBRAS $225.000

LIBRA 1 500 GRAMOS $10.000

A continuación nuestro diagrama de ventas.

DEMOSTRACION
DEL PRODUCTO

- REDES SOCIALES
SITIO WEB
- TIENDA FISICA,
LOCAL COMERCIAL

VENTAS REMUNERACION
ATENCION
AL CLIENTE P á g i n a 35 | 54
Primeramente entraremos al mercado mediante las tiendas y supermercados de la región y para
aumentar sus ventas, aumentaremos la publicidad en redes sociales y promociones en las tiendas
físicas para obtener nuestras ganancias de manera efectiva y rápida.

3.7.3COSTOS DE PAPELERIA

En el siguiente cuadro se puede observar los gastos de papelería de la empresa en su primer mes
de funcionamiento, proyectada a cinco años basados en la inflación de los últimos doce meses de
2019 que fue de 3.43%. Portafolio (2018)

GASTOS DE PAPELERIA

Cantidad DESCRIPCION VALOR VALOR AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

UNITARIO$ TOTAL 1 2 3 4 5

2 REMAS CARTAS 16.000 32.000 33.098 34.233 35.407 36.621 37.877

1 C. DE LAPICEROS 7.000 7.000 7.240 7.745 8.091 8.286 8.570

1 GRAPADORA 5.000 5.000 5.172 5.349 5.532 5.722 5.918

4 FACTUREROS 8.000 32.000 33.098 34.233 35.407 36.621 37.877

3 CARPETAS DE 11.000 33.000 34.132 35.303 36.513 37.765 39.060

ARCHIVOS

1 SELLO 20.000 20.000 20.626 21.396 22.130 22.119 23.674

3.7.4 COSTO DE UTILES DE ASEO

Para su funcionalidad toda empresa requiere de gastos no operacionales que por pequeños que
sean hacen parte del costo del producto. En el siguiente cuadro especificamos los costos de
materiales de aseo utilizados en un mes, en el área de funcionamiento.

P á g i n a 36 | 54
 COSTOS DE MATERIALES
DE ASEO.

Cantidad DESCRIPCION VALOR VALOR AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

UNITARIO$ TOTAL 1 2 3 4 5

6 PAPEL HIGIEN. 1.500 9.000 9.309 9.628 10.300 10.300 10.653

1 DESIFECTANTE 4.600 4.600 4.758 4.921 5.090 5.265 5.446

1 B. DE LIMPIDO 5.000 5.000 5.172 5.349 5.532 5.722 5.918

1 FAB DE 1000 Gr. 5.200 5.200 5.999 6.205 6.418 6.638 6.866

1 CEP. DE BARRER 4.500 4.500 4.654 4.814 4.979 5.150 5.327

1 RASTRILLO 8.000 8.000 8.274 8.358 8.852 9.156 9.470

3.7.5 COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Aunque el proceso de cultivo y producción de café orgánico en la Victoria de San Isidro sigue
siendo manual, es decir, la obra de mano de los trabajadores es la más importante en este proceso,
sin embargo es necesario un poco de tecnificación para minimizar los costos en el precio final del
producto y así mismo mejorar su calidad.

En el siguiente cuadro se muestra las maquinarias adquiridas y demás herramientas necesarias.

P á g i n a 37 | 54
 COSTOS DE
FUNCIONAMIENTO.

Cantidad DESCRIPCION VALOR VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UNITARIO$ TOTAL

1 DESPULPADORA 3.185.000 3.185.000 2.866.500 2.542.000 2.229.500 1.911.000 1.592.500

4 PALAS 15.000 60.000 62.058 64.127 66.319 68.666 71.021

4 PALINES 18.000 72.000 74.470 77.024 79.666 82.399 85.225

6 MACHETILLAS 12.000 72.000 74.470 77.024 79.666 82.399 85.225

4 ACEQUILLAS 80.000 320.000 282.000 256.000 224.000 192.000 160.000

PARA LAVADO

1 TANQUE DE 05 A 280.000 280.000 252.000 224.000 196.000 168.000 140.000

30 M3

1 MOLINO 5.600.000 5.600.000 5.040.000 4.410.000 3.920.000 3.360.000 2.800.000

INDUSTRIAL

8 CANASTA 53.000 424.000 339.000 254.400 169.600 84.800 0

RECOLECTORAS

2 M. MAQUINARIA 150.000 300.000 310.290 320.933 331.941 343.327 355.103

3.8. ANALISIS DE LOS COSTOS DE INVERSION

Al identificar todos los costos de inversión se determina el flujo de caja para evaluar una serie de
indicadores y determinar la rentabilidad de nuestro plan de negocios.

El capital social inicial de Café DON MIGUEL, no está representado por efectivo, pero si por
maquinarias y terrenos; el análisis de los costos también nos brinda información si es necesario y
viable realizar los préstamos a las entidades antes mencionadas para iniciar la producción de
nuestro café, así como el tiempo en que estaremos cubriendo todas las obligaciones.

P á g i n a 38 | 54
 4. ESTUDIO TECNICO

En este estudio es importante señalar que antes de empezar el procesamiento del café orgánico se
deben tener unos objetivos.

• Conocer previamente las características de la región cultivada

• Analizar las características ambientales
• Organizar los costos de producción

4.1 TAMAÑO DEL PROYECTO

Plan de negocio CAFÉ DON MIGUEL inicia con, un espacio de seis hectáreas, de cuales cinco
están sembradas de café, una de ellas se encuentra en producción, y la otra conforma el área de
beneficio; donde se deposita el café colectado y allí mismo se le realiza el proceso de lavado y
secado hasta quedar listo para ser molido.

P á g i n a 39 | 54
 4.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El entorno en el cual se llevara a cabo la producción de café orgánico DON MIGUEL estará
determinado por los factores viables en cuanto a vías de acceso, clima, tierra entre otros. A
continuación, se describe tanto el departamento del cesar como el corregimiento de La Victoria
De San Isidro.

La ubicación del plan de negocio debe obedecer no solo no solo a criterios estratégicos
institucionales e incluso de preferencias emocionales, con el fin de determinar aquella localización
que maximice la estabilidad del negocio.

4.2.1 MACROLIZACION DEL PROYECTO

De acuerdo a los resultados de investigación de mercado, la región en la que se ubicara nuestro

plan de negocio es en el departamento del cesar, como la más indicada para iniciar debido a que
es una zona que no ha sido explotada y además esta comenzada a desarrollarse como zona cafetera.

Datos del mapa, (2019).

P á g i n a 40 | 54
 4.2.2 MICROLIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se ubicará en el municipio de La Jagua De Ibirico, más exactamente en el

corregimiento de La Victoria De San Isidro, siendo este una zona productiva de café y además
posee un terreno apto y un sembrado avanzado.

CNES, (2019).

4.3 PROCESO DE PRODUCCION

A continuación, presentamos los aspectos que intervienen en el cultivo de producción y

comercialización de Café Orgánico, con el fin de que opere dentro de las máximas condiciones de
seguridad y funcionalidad, preservando la integridad del medio ambiente del municipio y como
aporte al nivel regional y nacional.

P á g i n a 41 | 54
 4.3.1 DISEÑO DE PRODUCCION

SIEMBRA: Café DON MIGUEL parte de plantas cafeteras que ya se encontraban sembradas de
manera natural y que se siguen cuidando de igual forma, abonadas orgánicamente.

Imagen 6.
RECOLECCION: Se debe recoger los frutos maduros reconocidos por su color rojo.

Imagen 7.

DEPOSITO: Se hace en una tolva con unos ductos que conducen las semillas a la despulpadora.

Imagen 8.

P á g i n a 42 | 54
DESPULPADO: Se debe realizar en seco. Se puede despulpar el café sin agua esta práctica evita
la contaminación producida en un 72%.

Imagen 9.
CLASIFICACION: Para ello se utilizan zarandas de clasificación eficientes que funcionan sin
agua.

Imagen 10.

FERMENTACION: Se hace en un tanque con el fin de hacer que el mucilago que cubre la semilla
de café, que hace que se descomponga para ser eliminada.

P á g i n a 43 | 54
Imagen 11.
LAVADO: Se hace con agua limpia, la cual se puede re circular para disminuir su consumo.

Imagen 12.

SECADO: Se realiza mediante un proceso natural directamente al sol un promedio de 24 horas.

Imagen 13.

TOSTADO Y MOLIDO: Es el último proceso que se realiza en una maquina por la gran cantidad
a procesar, se trata de pasarlo por un molino que lo calienta y lo va pulverizando.

P á g i n a 44 | 54
Imagen 14.

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO: El café después de todo el proceso de producción de

café orgánico, el producto final se debe almacenar en bultos para ser empacado en su presentación
de 500gr.

Imagen 15.

P á g i n a 45 | 54
 4.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

SIEMBRA RECOLECCION RECIBO DESPULPAD

O

LAVADO FERMENTACIO CLASIFICACCI

N ON

SECADO TOSTADO Y
MOLIDO

COMERCIALIZACION EMPAQUE Y
ALMACENAMIENT
O

SI
TOMA DE ENTREGA DEL
ESCOGER CLIENTES PEDIDO PRODUCTO

NO
FIN

P á g i n a 46 | 54
 4.4 FUENTES DE APROVISIONAMIENTO

Escogidas principalmente por el plazo de entrega e indudablemente proporcione un costo módico

que no afecte el precio del café a comercializar. El método que utilizamos a la hora de escoger
nuestros proveedores es calcular por cada uno de ellos un indicador resultante de dividir el precio
más bajo ofertado y el que concretamente plantea el proveedor.

A continuación, el recuadro de nuestros provisores.

FUENTES DE APROVISIONAMIENTO

TIEMPO DE
CANTIDAD PROVEEDOR PRODUCTOS UNIDAD PRECIO
ENTREGA
300 YESEINER TELLEZ R. CAFÉ EN PERGAMINO Lbrs $ 4.400 Cada 7 dias

300 EDWIN ROCHA ETIQUETAS Und $ 500 1 a 5 Dias

300 LEONARDO ORTIZ EMPAQUES Und $ 700 1 a 5 Dias

4.5 COSTOS DE PRODUCCION

Estos costos se calcularon con base a un estudio realizado de precios de insumos para el primer
año y el costo de los años siguientes, están basados o se incrementan según inflación del 4.17% de
junio de 2019.

P á g i n a 47 | 54
 4.5.1 COSTO DE UN BIEN Y SERVICIO

COSTO DEL PRODUCTO

PRECIO COSTO COSTO X

CANT DESCRIPCION PRODUCTOS UNIDAD TOTAL COMPRA COSTO TOTAL
COMPRA FIJO PRODUCTO
1200 TORREFACCION Libras $ 1.100 $ 1.320.000 $ 5.878 $ 1.325.878 $ 132.588

4.5.2 COSTO DE FUNCIONAMIENTO

COSTO DE FUNCIONAMIENTO Y/
O FIJOS

ITEM DESCRIPCION PRODUCTOS COSTO FIJO

1 CATASTRO $ 51.333

2 TRANSPORTE $ 360.000

COSTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

COSTO NOMINA ADMINISTRATIVA Y
$ 4.879.288
OPERATIVA

TOTAL COSTO DE FUNCIONAMIENTO $ 5.290.621

APORTE DIARIO PARA CUBIR LOS COSTOS Fijo $ 176.354

P á g i n a 48 | 54
 4.5.3 MARGEN DE UTILIDAD

COSTO DE PRODUCTOS CON UTILIDAD

PRECIO VENTA
PRECIO COSTO X CON UTILIDAD
CANT DESCRIPCION PRODUCTOS UNIDAD TOTAL COMPRA COSTO FIJO COSTO TOTAL
COMPRA PRODUCTO
12%
1200 CAFÉ ORGANICO MOLIDO Libras $ 4.400 $ 5.280.000 $ 5.290.621 $ 10.570.621 $ 8.809 $ 9.866

4.5.4 PRECIO DE VENTAS PROYECTADAS

PRECIO DE VENTAS PROYECTADA

PRECIO
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD DE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DEL PRODUCTO
VENTA

CAFÉ
LIBRAS 1200 $ 10.000 $ 12.000.000 $ 12.500.400 $ 13.021.667 $ 13.564.671 $ 14.130.318 $ 14.719.552
ORGANICO

4.5.5 NECESIDADES DE OBRAS FISICAS

NECESIDADES DE OBRAS FISICAS

OBRAS FISICAS CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO

PINTURA TIPO 1 1 Galon $ 45.000 $ 45.000

P á g i n a 49 | 54
 4.5.6 NECESIDADES DE MUEBLES Y ENSERES,
MAQUINARIA Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQIPO

VALOR DEPRECIACION
DETALLES CANTIDAD VALOR TOTAL VIDA UTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
UNITARIO MENSUAL
Molino 1 $ 5.600.000 $ 5.600.000 10 años $ 560.000 $ 5.040.400 $ 4.480.400 $ 3.920.400 $ 3.360.400 $ 2.800.400
ventilador 1 $ 80.000 $ 80.000 5 años $ 16.000 $ 64.000 $ 48.000 $ 32.000 $ 16.000 $ -
Estantes 1 $ 120.000 $ 120.000 5 años $ 24.000 $ 96.000 $ 72.000 $ 48.000 $ 24.000 $ -
total $ 5.800.000

EQIPOS DE OFICINA

VALOR DEPRECIACION
DETALLES CANTIDAD VALOR TOTAL VIDA UTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
UNITARIO MENSUAL
computador 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 5 años $ 240.000 $ 960.000 $ 720.000 $ 480.000 $ 240.000 $ -
total $ 1.200.000 $ 1.200.000

4.6 CONCLUSION DEL ESTUDIO TECNICO

Con la determinación del estudio técnico, los costos para el cultivo, cuidados, recolección,
procesamiento y comercialización de las semillas de café, son $ 7.500.000 repartidos en
adecuación de local, maquinaria, equipos, muebles y enseres. Este estudio se realizó para
implementar de forma adecuada un plan técnico que cumpla con los objetivos de la empresa.

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 5.1 ESTUDIO FINANCIERO.

La parte de análisis financiero pretende determinar el monto de los recursos económicos necesarios
para la producción de café orgánico cultivado en el corregimiento de La Victoria De San Isidro
del municipio de La Jagua De Ibirico, incluyendo cuidado del cultivo, recolección, procesamiento
del café y administración.
• TABLA DE ESTADO FINANCIERO (IMPRESA)

5.2 COMENTARIOS DEL ESTUDIO FINANCIERO.

Al analizar los costos del plan de negocio y su inversión, se evalúan indicadores para medir la
viabilidad del proyecto. Es apto utilizar financiación para los recursos necesarios teniendo en
cuenta que nuestros indicadores como TIR de $ -48,93%, VAN $ -177.821.288, PRI $164,14, con
estos porcentajes nos aclara que nuestra inversión será retornada en menos de cinco años y después
las ganancias serán bastante altas. Como se sabe el VAN representa el valor de todos los egresos
e ingresos al ser mayor que cero confirma que es viable, convirtiendo a café orgánico DON
MIGUEL en un negocio rentable.
En la anterior tabla se identificaron las matrices de implementación del plan financiero con cada
uno de los estudios que se llevaron a cabo para la puesta en marcha del presente proyecto.

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 6. CONCLUSION

El cultivo de café orgánico disminuye la contaminación del medio ambiente, aumenta la fertilidad
del suelo, disminuye los costos de producción por insumos externas, al eliminar el uso, de
agroquímicos y aumenta el uso de buenas prácticas agrícolas.

La ubicación del proyecto es favorable ya que la región, específicamente La Victoria De San Isidro
está, compuesto de tierras aptos para cosechar café orgánico, lo que es ventajoso porque la
competencia directa no es grande y la demanda está en aumento.

La implementación de este plan de negocios facilitara el proceso para, llevar a cabo la producción
y comercialización de café orgánico que sea cultivado en el municipio de La Jagua De Ibirico.

Este proyecto tendrá rentabilidad, a largo plazo, según el estudio financiero será completamente
viable hasta cinco (5) años, esto se debe a que la adecuación, implementación es de dos años
igualmente los costos del proyecto son altos.

Cuando se cultiva café orgánico tal como se propone en este plan de negocios, se generan empleos
en la región.

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 7. BIBLIOGRAFÍA

DHARMIAS, (2010), escribad. lealibros, recuperado de:

Https://es.scribd.com>doc>impactoambientalcultivodecafe

Página oficial de SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, (2018),

recuperado de:

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ACUÑA MINCULTURA, (2018), recuperado de: www.semana.com.

CASTRILLO, (2019), recuperado de https://www.ccb.org>tarifa-2019

PORTAFOLIO, (2018), recuperado de https://www.portafolio.co>inflación2019

DATOS DEL MAPA, (2019) , recuperado de https://www.google.com/maps/place

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CNES, (2019), recuperado de https://www.google.com/maps/@9.5873745,-

73.2378478,1546m/data=!3m1!1e3

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 8. ANEXOS.

1. FOLLETO
2. PRESUPUESTO
3. ESTATUTOS PARA CONSTITUCION
4. NOMINA
5. ENCUESTA Y TABULACION
6. COSTO DE PRODUCCION
7. FORMATO DE ESTUDIO FINANCIERO
8. PRESENTACION

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