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CREAR Y PONER EN MARCHA UN VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES,

MADERABLES Y FRUTALES CON TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN EL
MUNICIPIO DE PELAYA DEPARTAMENTO DEL CESAR.

ADRIANA ARDILA CAMELO

BLEIDYS JOHANA GARCIA SANTANA
BERYINÉ SULET RAVELO MONTAÑO
CRISTIAN DAVID GARCIA ARGOTA
DAIRYS ROCIO BARBOSA GARCIA
DUBERNEL MENDOZA CARRASCAL
DARLOTH JOHANNA PALENCIA GUEVARA
ELIZABETH BAYONA ASCANIO
FANNY PRIDLEIDY CANTOR LOPEZ
JHON JAIDER SALAZAR CARDENAS
KARINA LEON CASTRO
KIANA SANDRITH GARCIA CAÑIZARES
LUZ DANIA ZUMALAVE SANTANA
MEYLI YISETH BOTELLO BERMUDEZ
PEDRO MUÑOZ SANTOS
YERLIZETH RANGEL BALLENA
YULITHZA ALEJANDRA AFANADOR MANOSALVA
YUREINI PATRICIA SANCHEZ OLIVEROS
URIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MEJIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONALIZADO INTEGRADO

MANEJO DE VIVEROS
PELAYA-CESAR
2019
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MODULO 1. PRELIMINARES

1. Crear y poner en marcha un vivero de plantas de ornamentales, maderables y

frutales con tecnologías limpias en el municipio de Pelaya Departamento del
Cesar.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Crear y poner en marcha un vivero de plantas ornamentales, maderables y frutales
en la institución Educativa Nacionalizado Integrado con tecnologías limpias en el
municipio de Pelaya Departamento del Cesar

1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICOS

-Implementar en el Municipio de Pelaya Proyectos piloto productivos a pequeños

productores, el sistema de producción orgánica.

-Producir plantas de ornamentales, maderables y frutales en vivero con la finalidad

de aumentar los ingresos y las condiciones de vida.

-Realizar programas de capacitación para los beneficiarios del Proyecto, en

aéreas técnicas para comprender y aplicar conscientemente la propuesta
Agroecológica y sentar las bases para avanzar hacia la producción con
tecnologías limpias.

-Proponer estrategias para logras iconos de posicionamiento en los clientes que

permitan crear una cultura de consumo de este tipo de negocio.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los Municipios de la Sub Región del sur del Cesar han prevalecido, a lo largo
de los últimos cincuenta años diversos sistemas de producción Agropecuaria, los
cuales en diversos grados, de los pequeños cultivos tradicionales de las
estribaciones de la cordillera Oriental, pasando por las ganaderías extensivas del
valle Interandino del Rio Magdalena hasta las extensas plantaciones
agroindustriales de la Palma africana, se apoyan todos en los principios de la
revolución verde.
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De las pretensiones meramente productivista y de su enfoque extractivo y

cortoplacista de dicho modelo solo quedan para la región y sus comunidades: La
destrucción; desforestación, contaminación de agua, causada por el hombre ante
el uso indiscriminado de la tala el cual se encuentra en forma silvestre; dicha
destrucción muchas veces se efectúa con el fin de establecer plantaciones de
Pastos por los grandes terratenientes desconociendo las necesidades de sus
habitantes sin ningún tipo de garantía para la seguridad alimentaria de la región,
los pequeños productores han logrado sobrevivir , con una economía campesina
cada vez más pobre y sin ningún tipo de herramienta para sobrevivir en un mundo
globalizado, con una cultura afincada en el saber tradicional.

1.4. JUSTIFICACION
Para estos pequeños y medianos productores, en quienes más repercute el
problema descrito, es para quienes se propone construir un proceso de
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas que signifiquen desarrollo
para la Región.

La situación de los pobladores se manifiesta en:

- Los grandes terratenientes se han venido apoderando de los predios y
Playones que se encuentran en los complejos Cenagosos; destruyendo la
arbolización plantadas que se encuentran establecido en forma silvestre para
la siembra de cultivo de piña, palma africana, arroz.

- Las condiciones de pobreza, lejos de superarse se mantienen y tienden a

agudizarse.

Esta condición general de la comunidad repercute en el escaso avance en el

Desarrollo Regional.

- No existe organización de las comunidades, para los procesos de crear

conciencia sobre el impacto ambiental de la tala de árboles nativos donde sí
se radica uno debería sembrar cinco.
Debido a que una gran numero de agricultores se han dedicado a explotar la
ganadería implementando pasturas sin ningún conocimiento técnico teniendo
dificultades como la falta de organización, quienes venían actuando de forma
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individual y no en grupo; políticas estatales que han desatendido en campo,

reduciendo las oportunidades de asistencia técnica y de créditos a los
pequeños agricultores; inexistencia de una propuesta para establecer los
sistemas de producción que se adecuen a las condiciones de los agricultores y
que las conviertan en sustentables ambientalmente y sostenible
económicamente.

Se implementara el montaje de un vivero que produzca las plantas de maderables.

Frutales ornamentales y se preste las mejores garantías agronómicas para sus
sostenimiento.

MODULO 2. MERCADO

2.1. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO

El Departamento del Cesar se destaca por ser un territorio rico en biodiversidad,

es por esto que no debemos descuidar la siembra de árboles frutales, maderables
y ornamentales; por esta razón es importante la creación y puesta en marcha de
un vivero en el municipio de Pelaya.

Mediante visitas a diferentes sitios se pudo observar la deforestación que sufren

nuestras montañas debido a la tala indiscriminada, explotación de carbón por
parte de los grandes terratenientes quienes con el fin de establecer plantaciones
de pasto para beneficio propio; desconocen la necesidad de los habitantes de la
Región, por este motivo es la oportunidad que se tiene para el montaje de un
proyecto productivo.

Fenómenos como el desplazamiento forzoso, que obliga a familias enteras a partir

de forma obligada y hostil de su territorio, han determinado verdaderas
migraciones del campo a la ciudad, visualizando un panorama frío y desolador, en
donde la comunidad es perjudicada directamente sin contemplaciones, creando
así una inconformidad general, puesto que desestabiliza la estructura moral,
económica y social de esta familias generando aumento en las estadísticas de
violencia, hurtos, prostitución entre otros.
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Cuentan quienes han venido realizando investigaciones de mercado en El

municipio de Pelaya Cesar, en donde el 52 % de la comunidad corresponde a
población vulnerable y desplazada, que por alternativas agrícola, económicas y de
la vida tuvieron que retornar a su región, lo cual fue preocupante dado que esta
cifra aumenta día a día ,Para este tipo de población acceder a dediciones para la
creación de negocios que inviten a la comunidad a despertar de lo que en otro
vivieron se consolida más, pese a factores económicos mínimos pero ganas y
deseos de sacar la localidad adelante y dando indicios que los que allí habitan son
personas emprendedoras y con visión futurista, por tal motivo nace la idea de
negocio de CREACION DE UN VIVERO FORESTAL MUNICIPIO DE PELAYA
PARA LA VENTA DE ARBOLES.

Como hemos podido investigar mediante encuestas se observa que, en el

municipio de la Pelaya y sus alrededores no existen empresas ni cooperativas que
puedan suplir las necesidades de plantaciones en el municipio o departamento del
cesar. Y se observa como una idea innovadora la creación de un vivero con todas
las condiciones necesarias para llegar al éxito de este tipo de empresas puesto
que se desconoce cantidades de negocios productivos en esta zona y
aprovechando sus recursos agrícolas se puede explorar fácilmente mucho
desarrollo comercial y a su vez mejoramiento de vida para los pobladores de
forma directa e indirecta mente en el municipio de Pelaya.

2.1.1 Análisis del sector

Cuando se trata de la producción especial mente en esta área donde presentamos
una idea innovadora, donde usualmente conocemos una que otra planta
ornamental que se encuentra en cualquier parte , comenzamos analizar la
posibilidad de Cultivarla en forma tecnificada con un paquete Agronómico de
Tecnologías Limpia y con mayores estándares de producción ya que usualmente
nos familiarizamos con otro tipo de árboles frutales como el limón, papaya, mango;
que son frutas que comúnmente vemos en nuestra región; debido a esto
comenzamos analizar que otra planta o palma existe en nuestra región que
podamos innovar en el mercado, es por esto que nace la idea de negocio de crear
en el sector este Proyecto Piloto, que nos induce a ingresar a esta franja de
productos innovadores con un alto optimismo y buenas expectativas.
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2.1.2. Análisis del mercado

El Municipio de Pelaya, tiene centrada su actividad económica en sólo algunos

sectores o cadenas, como son la explotación piscícola, cultivos de arroz, Palma
Africana, maíz, entre otros; descuidando sectores como el apoyo a las
comunidades vulnerables del sector, lo cual aumentaría los niveles de
productividad del municipio, incrementaría los beneficios al sector puesto que
aumentaría la producción de árboles frutales ,maderables y plantas ornamentales,
claro está esto es un proceso lento puesto que la comercialización se consigue
mediante convenios entre la Alcaldía Municipal, propietarios de predios y la misma
comunidad bajo un trabajo de reforestar ; quienes estarían interesados en la
compra de las Plantas.

Este proyecto plantea producir 5000 plántulas cada 6 meses.

2.2.1 Determinación del mercado objetivo.

La población que estuvo incluida en este proyecto de investigación fue
primeramente los jardineros, paisajistas, propietarios de fincas del municipio de
Pelaya y pueblos adyacentes.

2.1.2.3 Instrumento para la recolección de la información: El principal instrumento

de investigación carta de intención de compra, por algunos proveedores.

2.1.2.4Recursos para investigación: Para realizar esta investigación se tuvo en

cuenta:
Información brindada por propietarios de fincas, viveristas, personas residentes en
la zona y jardineros.

2.2. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MERCADOS

2.2.1. Caracterización de la competencia

Este producto no tiene una competencia que pueda desplazar los productos que
vamos a sacar al mercado es importante conocer la competencia pero también
hay que mejorar los productos teniendo en cuenta que en el municipio de Pelaya
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Departamento del cesar no existe un vivero que pueda abastecer las necesidades
de la zona y de los Municipios adyacentes

En el Cesar se le está aportando fuertemente sobre todo en esta zona que

actualmente se viene desarrollando labores de reforestación que permitan el
cambio de actitud para que nuestro departamento y este Municipio del Cesar se
vea en la necesidad de requerir a plantar un árboles por cada casa, cabe anotar
que el municipio en convenio con los colegios podrían pasar a desarrollar esta
actividad para obtener un mejor estilo de vida.

2.2.2. Estrategia de producto

Se utilizaran en la construcción del vivero una área de 300 mts2 con una longitud
de 20m de largo por 15m de ancho con capacidad para 10.000 plantas de cuales
se empacan en bolsas de polietileno con un tamaño de 9 X18 calibre 3 rellenas
con tierra negra, arena, abono orgánico para su posterior trasplante al vivero y
llevarlas a su lugar de almacenamiento en cama para vigilar su control de
crecimiento, abonarlas y evitar las enfermedades controlarles la temperatura y
humedad. Para que estén en buen estado al cumplir su tiempo, tamaño, mejor
forma y color apta para la comercialización.

Las Plántulas serán comercializadas al por mayor a La Alcaldía Municipal y

productores de las diferentes regiones de nuestro territorio.

2.2.2.1 Marca comercial o logotipo

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2.2.2.2 Slogan

Sembrando el Mundo

2.2.2.3 Empaque

Bolsa negra de polietileno 9*18, 24*24.

Distribución del producto

La distribución exclusiva del producto es directamente a la Alcaldía Municipal ya
que es la que va a establecer reforestación en la zona, parcelarios entre otros.

2.2.3. Estrategia de precio

Después de haber indagado exhaustivamente el mercado el posicionamiento de la
competencia determinamos que ingresaremos al mercado con un 20% menos en
valor estimado de nuestro producto y siempre se van a mantener los precios por
debajo de los de la competencia por lo menos hasta incrustar nuestro icono en la
mente de nuestros compradores. Swinglia $500, Maderables $3000 y Frutales
$7000.

Se definió el precio mediante los parámetros de costo de producción, costo de

transporte y porcentaje de utilidad sobre el negocio.

2.2.4. Estrategia de plaza o distribución

Los de intermediarios que se encargan de transferir los productos terminados de la

empresa productora a los distribuidores finales, proporcionar servicios adicionales
logrando una distribución más eficaz. El proyecto requiere la conveniencia de
utilizar los intermediarios El mapa del canal de comercialización es el siguiente:

La distribución de los productos como tal, se hará a través de canales de

distribución que incluyan a los intermediarios que participarán en el proceso de
hacer llegar al consumidor final los productos de la manera más adecuada y
pronta posible.
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Los beneficios que produce la utilización de los canales de distribución, son el

lugar y el tiempo, ya que se podrán ubicar los productos en sitios cercanos a los
distribuidores finales, con lo cual se evita que el producto llegue al distribuidor final
en condiciones no apropiadas y que la presentación y las condiciones en que
llegue el producto es muy importante para el cliente y para la empresa.

Los canales de distribución a utilizar para nuestros productos son:

1. A través del punto directo de venta: el hecho de tener un punto de venta directo
en el negocio, permite llegar a un sector de la población y un contacto directo
con los clientes, de esta forma se manejará información de primera en cuanto
al comportamiento de los productos, aceptabilidad de calidad, presentación,
precios y, satisfacción de parte o la totalidad de las necesidades de los
clientes, etc.

El mapa del canal de comercialización es el siguiente:

DISTRIBUIDOR
Productor

1. La utilización de intermediarios que se encargan de transferir los productos

terminados de la empresa productora a los consumidores finales,
proporciona servicios adicionales logrando una distribución más eficaz.
El proyecto requiere la conveniencia de utilizar los intermediarios como
parte importante en la forma de llegar al cliente de manera oportuna al
mercado.
PRODUCTOR MINORISTA DISTRIBUIDOR
FINAL

2.2.5. Estrategia de promoción y publicidad

Por producir el producto en una zona donde se gesta un desarrollo inefable pero
que aún está en proceso el único medio es la emisora local donde difundiremos
nuestra publicidad y a través de un profesional del área se sensibilizara el
producto para su penetración en el mercado.
Se realizará por páginas web, redes sociales, volantes.
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MODULO 3. TECNICO U OPERATIVO

3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Se realizará en el Municipio de Pelaya (Cesar), en Institución Educativa
Nacionalizado Integrado.

3.2. TAMAÑO DEL PROYECTO:

Se utilizaran en la construcción del vivero una área de 300 mts2 con una longitud
de 20m de largo por 15m de ancho con capacidad para 10.000 plantas de cuales
se empacan en bolsas de polietileno con un tamaño de 9 X18 calibre 3 rellenas
con tierra negra, arena, abono orgánico para su posterior trasplante al vivero y
llevarlas a su lugar de almacenamiento en cama para vigilar su control de
crecimiento, abonarlas y evitar las enfermedades controlarles la temperatura y
humedad. Para que estén en buen estado al cumplir su tiempo, tamaño, mejor
forma y color apta para la comercialización,.

3.3. FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipos
Bombas
Palas
Palines
Picos
carretillas
Computador
Celular
Impresora
Canastilla plástica 50x50x30 cm

3.4. TALENTO HUMANO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

Requerimiento de personal: Embolsador, viveristas (persona que se encarga de
sembrar, trasplantar, fertilizar, regar y control fitosanitario.
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3.5. FICHA TÉCNICA DE LAS MATERIAS PRIMAS

Insumos
Bolsas negras de polietileno
9*18; 24*24
Semillas frutales ornamentales
y maderables.
Insecticida y fungicida.
Germinador de Bandejas
Mangueras para el suministro
agua.
Germinador de madera
Postes de maderas acerradas
Alambre galvanizado
Abono orgánico
Poli sombra al 80%
Micorrizas
Regaderas Plásticas
Tamo de arroz
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3.6. FLUJOGRAMA DE PROCESO

3.7.
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3.8. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE TRABAJO

Zapatos o botas con punta de acero, guantes, tapabocas, camisa manga larga,
dotación de fumigación, careta protector gafas y filtro o respirador.

3.9. ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL SITIO DE TRABAJO

Cortes y pinchazos: Durante el manejo de herramientas manuales como cuchillos

y tijeras, alambres, puntas, bordes metálicos o astillados, etc. se pueden producir
cortes o pinchazos.
Intoxicación por productos químicos: En un vivero pueden manejarse productos
químicos de muy diverso tipo. Estos pueden ser productos fitosanitarios, abonos y
otros preparados de uso en agricultura, combustibles y carburantes, carbonato
cálcico, disolventes, pegamentos, etc.
Exposición a agentes biológicos: Los residuos orgánicos como excrementos de
animales, estiércol, aguas residuales, etc. pueden contener agentes biológicos
dañinos para los trabajadores. Asimismo, cabe considerar en este apartado las
picaduras de insectos, con especial alusión a los polinizadores o la posible
exposición a otros agentes biológicos, dadas las condiciones de temperatura y
humedad, tales como la bacteria legionella.

MODULO 4. ORGANIZACIONAL U ADMINISTRATIVA

4.1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES

Para el funcionamiento de empresas comercializadoras de plantas ornamentales,
frutales o forestales se tendrá en cuenta las resoluciones establecidas por el
estado: - Resolución 492 de 2008.diario oficial No. 46.915 de 27 de febrero de
2008 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. La cual dicta disposiciones
sobre la sanidad vegetal para especies de plantas ornamentales “que corresponde
al ICA velar por la sanidad de la especies agrícolas de importancia socio
económicas en todas las áreas del país, adoptando las medidas necesarias para
garantizar la sanidad mediante el control efectivo de producción, comercialización,
importación y exportación de material vegetal”, medidas necesarias para la
producción y comercialización de plantas ornamentales, maderables y frutales. El
tipo de empresa que se constituirá será el de una S.A.S por lo tanto se tendrá en
cuenta la ley 1258 de 2008, la cual cobija las sociedades por acciones
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simplificadas (SAS). En cuanto al control constitutivo y sus reformas las cámaras

de comercio serán las instituciones encargadas de verificar las acciones
constitutivas las cuales están contempladas en los artículos 98 y 104 del código de
comercio, que la organización de la sociedad será ejercida por la asamblea o el
accionista único y que la administración estará a cargo del representante legal
según lo contempla el artículo 420 del código de comercio. 65 La empresa se
creará mediante documento privado presentado personalmente por el empresario
ante la Cámara de Comercio de Aguachica Cesar y debe cumplir con los
siguientes tramites, Escritura Pública de Constitución de la Empresa, Matricula,
Registro Mercantil, Registro ante la DIAN para la obtención del RUT, Registro ante
Industria y Comercio y Registro de libros de Contabilidad.

4.1.1 Razón social: La razón social de la empresa es "VIVERO PELAYA S.AS."

4.1.2 El objeto social de la empresa será la producción y comercialización de
plantas frutales, maderables y ornamentales.
4.1.3 Tipo de actividad: Agrícola (Producción de plantas en vivero).

4.1.5. Misión
El compromiso central del vivero es la satisfacción de las necesidades y
expectativas del cliente suministrándole la mejor calidad de plantas y servicios
relacionados con el sector forestal, con precios justos y un excelente servicio.
Fomentar el desarrollo integral de su personal, contribuir con la preservación del
medio ambiente y promover la plantación de cultivos productivos que contribuyan
con el bienestar de la sociedad.

4.1.6. Visión
Ser los mejores y ofrecer productos de la más alta calidad donde el servicio al
cliente será una responsabilidad integral de toda la organización, con un recurso
humano profesional, altamente calificado y comprometido con los objetivos del
vivero. Seremos líderes en el manejo ambiental contribuyendo positivamente a la
protección del medio ambiente, el bienestar de la sociedad y el mejoramiento del
ecosistema en el municipio. Desarrollando productos acorde a las necesidades de
los clientes, convirtiéndonos en una importante opción en el mercado por calidad e
innovación.

4.1.7. Valores corporativos: La empresa debe asumir los valores servicio al

cliente, productividad, innovación, respeto y calidad, cumplimiento, amor y
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entrega por el trabajo.

4.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA

4.2.1 Organigrama.

4.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4.3.1 Manual de funciones por área y por cargo

Gerente: Sera el encargado en controlar el servicio al cliente, controlar las
compras y ventas y estar pendiente de los estados financieros y las proyecciones
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a futuros mercados.

 Contador: El contador público tendrá como función aplicar, manejar e

interpretar la contabilidad del vivero con el fin de producir informes para la
gerencia y para terceros (tanto de manera independiente como dependiente),
que sirvan para la toma de decisiones. Lleva los libros o registros de
contabilidad del vivero, registrar los movimientos monetarios de bienes y
derechos.

 Vendedor: el vendedor tendrá como misión brindar un buen servicio y atención

a los clientes, ofrecer la información necesaria sobre los productos ofrecidos
para garantizar las ventas y satisfacer las necesidades de los mismos.
También informar al gerencia las quejas o sugerencias de mejora que
expongan los clientes para tomar los correctivos necesarios.

 Embolsador: tendrá como misión llenar las bolsas que sean necesarias para la
producción de las plántulas y además mantener informado a la gerencia sobre
los requerimientos de materias primas que se estén agotando, para que la
producción no se vea afectada por la falta de la misma. Empleado de oficios
varios: estos empleados tendrán como misión el mantenimiento del vivero
como desyerbar, fumigar, trasplantar y además realizar los mantenimientos y
diseños de jardinería externos, además de ayudar a realizar los cargues de
plantas para llevar a otros lugares.

4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAN META INDICADOR MESES

Realizar un Análisis detallado Numero de 1 mes
estudio de los de encuesta y preguntas
problemas que DOFA interna positivas para la
tiene la unidad unidad
para ser
constituida
legalmente.
Organizar los Realizar una Base de activos, 1 mes
documentos legalización con pasivos y
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necesarios para base en un balance patrimonio

legalizar la unidad, general, para la
además contar con determinación de la
la asesoría de un razón social
contador
Incrementar las Incremento de Comparativo entre 4 mes
ventas después de ventas de un 20% las ventas antes y
la constitución después de la
legal constitución
Captación de Clientes nuevos de Análisis de 6 mes
nuevos clientes de constructoras, compras de los
otros sectores petroleras, clientes captados
comerciales alcaldías,
gobernaciones,
ingenieros.

4.5. MATRIZ DOFA DE LA ORGANIZACIÓN

Debilidades Fortalezas
El estado de innovación en los La empresa contará con un(a)
productos a ofrecer no es muy alto, gerente conocedor(a) de los
se van a elaborar productos ya procesos y requerimientos de la
existentes en el mercado. empresa.

La inversión inicial que requiere la El uso de la publicidad, la

empresa para la puesta en marcha, promoción y la distribución
es muy alto; razón por la cual el adecuadamente trabajada para
primer año la empresa presenta llegar al consumidor final.
perdidas.
Existencia de un programa de
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El tiempo de entrega de pedidos de producción a tiempo y un

Maquinaria y equipos, así como departamento de Control de calidad
demás insumos provenientes de
otras regiones del país. La planificación de compras, y de
los procesos internos de la
Los sistemas de comercialización empresa.
adoptados dentro de la empresa
para atender las necesidades de El personal de la empresa debe
los clientes. tener capacidad de servicio al
cliente.
Amenazas Oportunidades
La distribución de los productos, en La tendencia normal supone un
algunos casos puede ser incremento en las ventas para los
deficiente, ya que el porcentaje de años de funcionamiento de la
producción inicialmente es bajo. empresa.

El primer año de funcionamiento de Se planea ampliar la base de datos

la empresa puede resultar no de clientes diseñada inicialmente
rentable para los socios. por la empresa.

En algunas temporadas se puede Los productos que la empresa tiene

escasear el suministro de materia planteado elaborar cuentan con
prima, material de empaque y buena aceptación dentro de los
otros. consumidores finales.

La penetración en el mercado se ve Posibilidad de vender los productos

posible, pero puede ser lenta, ya cárnicos en segmentos más
que es un mercado dominado por convenientes para la empresa.
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la competencia.
Planes de aumentar la participación
Se entra con una estrategia, que en el mercado, y crecer en un
genera una aguerrida competencia período de tiempo definido.
de precios en el mercado.

MODULO 5. FINANCIERO

5.1. COSTO UNITARIO DE PRODUCTOS

SWINGLEA
INSUMO UNIDAD $ CANTIDAD COSTO
UNITARIO $
Arena x metro 23500 1 23500
Cascarilla x 15000 1 15000
metro
Bolsa de 9*18 15 1000 15000
Semilla 5 1000 5000
Abono 1600 2 3200
químico kg
Fungicidas ml 50 100 5000
Abono 8000 1 8000
orgánico bulto
Costo por 74700
1000 swinglea
Costo por 74.7
unidad
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FRUTALES
Arena x metro 23500 6 141000
Cascarilla x 15000 2 30000
metro
Bolsa de 40*19 100 1000 100000
Semilla 200 1000 200000
Abono químico 1600 10 16000
kg
Fungicidas ml 200 200 40000
Abono orgánico 8000 10 80000
bulto
Insecticidas 250 40 10000
Costo por 1000 617000
frutal
Costo por 617
unidad

MADERABLES
INSUMO UNIDAD $ CANTIDAD COSTO
UNITARIO $
Arena x metro 23500 6 141000
Cascarilla x 15000 3 45000
metro
Bolsa de 40*19 100 1000 100000
Semilla 100 1000 100000
Abono químico 1600 10 16000
kg
Fungicidas ml 200 200 40000
Abono orgánico 8000 10 80000
bulto
Insecticidas 250 40 10000
Costo por 1000 432000
maderable
Costo por 432
unidad

Estas tablas reflejan la cantidad de materias primas empleadas para la

producción de 1000 plantas, ya que es muy difícil calcular los gramos exactos
para 1 sola planta, también se puede determinar el valor de compra de las
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unidades usadas.

5.2. ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

La infraestructura para este proyecto es clave ya que al no contar con

herramientas tan básicas será imposible poner en marcha la producción del vivero
ya que estos requerimientos son fundamentales para ofrecer un buen servicio a
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los clientes, un buen desempeño y desarrollo laboral de los trabajadores y sobre

todo complementan las buenas prácticas de producción.

5.3. MATRIZ DE VENTAS

Proyección de ventas 1 año

Proyección de ventas 2 año

Proyección de ventas 3 año

Proyección de ventas 4 año

Proyección de ventas 5 año

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Se establece con estas graficas según las proyecciones de ventas para los
siguientes cinco años que se deben mantener las ventas en el año inicial en 7.710
unidades, partiendo de los primeros 3 meses en cero, con un aumento en ventas
de 1.01% mensuales, los cuales se determinan como requisito de expansión para
fondo emprender ya que la empresa a medida de que adquiere nuevos clientes
debe tener un aumento en la producción, para satisfacer las necesidades de los
nuevos clientes: para los tres meses en ceros la empresa estará pasando por la
restructuración aplicando las normas industriales internacionales para el
fortalecimiento que se le debe practicar, tanto en ámbito legal como productivo.

5.4. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

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En el flujo de caja se puede determinar un valor constante que se debe a los

Aportes hechos por fondo emprender los cuales no generan ningún tipo de interés.
También se puede observar que los gastos son proporcionales a las ventas
estimadas con los costos y gastos incurridos en la elaboración del producto razón
por la cual el impuesto por pagar aumenta en la misma proporción

Según las ventas proyectadas y según los costos y gastos se obtiene un margen
de utilidad del 8% durante el primer año aproximadamente cifra que satisface la
inversión, esta tasa puede variar según el ajuste que se le dé a los gastos y
materias primas utilizadas, para generar una mayor margen de contribución, en
esta tasa están incluidos los 3 mes improductivos de constitución y reorganización
de la empresa.
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Balance General
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Liquidez o razón corriente: El vivero PELAYA por cada $ 100 pesos del Pasivo
Corriente contara con 133,78 pesos de respaldo corto plazo respectivamente
por el primer año de ejecución de la empresa, por lo tanto la el vivero tendrá
capacidad de endeudamiento.

Prueba acida: Es la capacidad de la empresa para cubrir los intereses y pago de

las obligaciones financieras a corto plazo, por lo tanto el vivero por cada peso
del pasivo corriente cuenta con 134 pesos para su respaldo en el activo
corriente para el primer año.

Nivel de endeudamiento: El nivel de endeudamiento del vivero tanto a corto y

largo plazo para el primer año será de cada peso en activos, debe 65% del
mismo teniendo una disminución significativa para los 4 años restantes.

Rentabilidad operacional: El vivero genera una utilidad operacional, que será del
6% durante el primer año, para el año 2 la utilidad operacional pasa hacer del
15,4% lo que nos da un aumento significativo de esta misma pasa con los tres
años restantes, la utilidad de se da después de descontar los gastos y costos de
cada año.
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Rentabilidad neta: Para el vivero las ganancias serán de un 5,5% frente a las
ventas proyectadas, esta utilidad puede aumentar con un ajuste en los gasto y
costos.
Rentabilidad del patrimonio. La rentabilidad del patrimonio para el vivero el
primer año será de 17,1% y para el año 2 será de 34,5%, por lo tanto se puede
concluir que los socios tendrán una gran rentabilidad en la inversión por lo tanto
vivero Pelaya sufrirá una gran valorización ya que para los siguientes 3 años
también habrá un aumento significativo.

Rentabilidad del activo: Los activos para el vivero durante el primer año tendrán
un aumento del 6%, y para el segundo año será de 15,4%, por lo tanto se puede
concluir que la empresa es rentable.

Tasa interna de retorno (TIR): La tasa de retorno interna que tendrá el vivero
será de 14,80%, lo cual nos indica una rentabilidad a futuro para los accionistas

MODULO 6. IMPACTOS
Con la formalización del vivero en Pelaya se pretende prestar un servicio, que
hace parte de la estructura colectiva empresarial de las organizaciones y que se
dará a través del análisis de la investigación realizada, ya que se cuenta con una
experiencia de un año realizando uno a uno los procedimientos para la producción
y venta de los productos en el mercado, ya que esta ha actividad económica de la
cual hemos subsistido, podemos decir con seguridad que el vivero será una
empresa más del Municipio de Pelaya (Cesar), que prestara servicios integrales, lo
cual nos convertirá en un modelo de desarrollo empresarial a nivel local y se podrá
mostrar que se pueden crear empresas de alto valor comercial, que puedan
contribuir a bajar los niveles de desempleo que se generan en el Municipio e
incluir a poblaciones especiales que tienen pocas oportunidades de tener trabajo
formal.

Un punto importante que resaltamos en el proyecto son las alianzas estratégicas

que hemos venido gestionando con importantes empresas del Municipio como los
viveros de la competencia ya que muchos de estos no producen las mismas
especies que se tienen proyectado que el vivero de PELAYA va a producir.
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Impacto social: El proyecto busca generar un impacto de tipo económico,

ambiental y social principalmente, además tiene como propuesta de valor generar
innovación social integrando a nuestros procesos de formación y vinculación
laboral a población de alto nivel de vulnerabilidad y baja escolaridad, generando
acciones y creando oportunidades a estas personas que parte del desarrollo de la
industria los ha tenido marginado de los temas de empleabilidad en el Municipio.

Impacto económico: Este proyecto generará inicialmente 5 empleos distribuidos

así: 5 empleos directos, 1 de ellos de tipo administrativo y 3 de tipo operacional, y
1 empleo indirecto como es el contador, contribuyendo así con el desarrollo del
Municipio y el bienestar de sus habitantes, además se busca inicialmente
contribuir a la economía del Municipio de Pelaya, al generar empleo que hace
parte de la innovación social, beneficiar a grupos vulnerables y además generar
nuevos ingresos.

Impacto ecológico: el impacto ecológico se verá reflejado en los buenos manejos

de reciclaje, además de la utilización adecuada de los riegos en temporada de
verano y por consiguiente al ser un vivero contribuimos a crear vida, oxígeno y
ambientes libres de contaminación, otra parte importante del impacto ambiental
será la iniciativa de concientizar a las personas sobre las necesidad de reforestar y
conservar el medio ambiente, ya que hay nuevas técnicas de explotar la madera
sin necesidad de talar los árboles que están presentes en las cuencas hídricas del
municipio.

MODULO 7. ANÁLISIS DE RIESGOS

Como se utilizan agroquímicos se recomienda el equipo de protección como

caretas, guantes plásticos, guante de cuero, botas y bragas.