Lista Verificação

Cumprimento
Área Documentos/ assunto Data Observações
Sim Não Parcial

Q Analise contexto (SWOT) X

Q Partes Interessadas X

Q Avaliação riscos qualidade X

Q Objetivos X

QS Politica Qualidade e segurança X

Q Revisão X

Q Relatórios de Auditorias com constatações fechadas X

Q Planos Qualidade / Inspeção materiais X

Q Planos Qualidade / Inspeção processos produtivos X

Q Orçamentos por área Quem faz; onde faz;

Q Fechos de obra _ autos de conclusão

Q Comunicação com as partes X

Q Conhecimento organizacional X

Q Existencia de ITT por serie de alumínio X

 Lista Verificação

Cumprimento
Área Documentos/ assunto Data Observações
Sim Não Parcial

Q Elaboração Declarações de desempenho: EN14351-1 Aluminio X

Q Elaboração Declarações de desempenho : EN14351-1carpintaria X

Q Elaboração Declarações de desempenho : EN14351-1Ferro

Q Preenchimento das folhas de obra Todas as áreas

Q Fichas técnicas Vidros

Q Fichas técnicas Vedantes

Q Fichas técnicas Ferragens

Q Cetificados dos soldadores e revalidações conforme aplicável X

Certificados do Coordenador de soldadura e revalidações conforme

Q X
aplicável

Documentação das especificações dos procedimentos de soldadura

Q X
(Exemplo: WPS)

Q Plano de inspeção EN 1090 X

Q Ensaios a realizar na EN 1090 (internos ou externos; onde estão)

Q Verificar o Ultimo processo produtivo de estruturas segundo a EN1090

Q Desenvolvimento de projetos de Estrutura

 Lista Verificação

Cumprimento
Área Documentos/ assunto Data Observações
Sim Não Parcial

Q Certificados de materiais : ferro, aços etc

Q Não conformidades (relatórios e eficácia)

Q Organização dos armazém: códificação; organização; localização

Q Acondicionamento dos produtos nas diferentes áreas. X

Q Controlo de documentação interna X

Q Controlo de documentação externa X

Q Reclamações X

Q Assistencia pós venda , quem gere , procedimento

Q Programa de auditorias X

Q Plano Formação X

QS Levantamento necessidades formação X

Registos de formação para desempenho de funções novos

QS X
colaboradores

S Registo acolhimento Comunicações regras X

QS Registos de formação X
 Lista Verificação

Cumprimento
Área Documentos/ assunto Data Observações
Sim Não Parcial

QS Processos de admissão novos colaboradores; descrição funções X

QS Organigrama atualizado X

QS Manual de funções X

Q Matriz de funções

QS Fichas dos colaboradores/

QS CV dos novos colaboradores;

QS Certificados de formação relevantes para as atividades a desenvolver. X

QS Contratos colaboradores X

Contratos com empresas externas/colaboradores e documentação

associada.

Fichas aptidão/ admissão e periodicas_ Assinadas pelo colaborador e

S X
resp da empresa

Identificação do tipo de exames feito na consulta com o médico do

S X
trabalho e adequação a Função do colaborador)

QS Mapa férias

S Verificação das caixas de 1ºs socorros

S Verificação das caixas das viaturas se tiver X

 Lista Verificação

Cumprimento
Área Documentos/ assunto Data Observações
Sim Não Parcial
Documentos nas viaturas; seguros, registos de manutenção; folha de
QS utilização

QS Validade dos seguros

S Registos de tempos de trabalho

QS Registos de assinaturas autorizadas ou Fichas descrição funções ok

S Consulta aos trabalhadores SST: SST 1; máquinas 2 X

Formação /SST X

Lista de baixas X

Registo de Reclamações X

Registo Oportunidades de melhoria X

Q Avaliação da satisfação do cliente X

Q Inquéritos de satisfação clientes X

Q Avaliação fornecedores X

QS Fornecedores aprovados X

QS Novos fornecedores
 Lista Verificação

Cumprimento
Área Documentos/ assunto Data Observações
Sim Não Parcial

Q Ver plano de inspeção materiais

Q Registos das validações nas guias/faturas

Q Encomendas a fornecedores

S Medições Qualidade do ar

S Medições Ruido X

S Medições luminância X

Medicões Indice de conforto

S Pontos de encontro X

Informação técnica sobre os EPI´s disponibilizados: Caracteristicas de

S X
proteção

S Avaliação de riscos para trabalhadores a trabalhar no estrangeiros

S Planeamento de simulacros

Realização do Simulacro_ registos (podem em auditoria perguntar aos

S X
colaboradores se fizeram.

Formação dos colaboradores em SCIE X

S MAP´s X
 Lista Verificação

Cumprimento
Área Documentos/ assunto Data Observações
Sim Não Parcial

S MAP's inspeções regulares pela ANPS e registos X

Manter relatorios de vistorias , inspeções para 10 anos X

S Organigrama e responsabilidades de segurança atual

S Manutenção e Registos carreteis X

S Manutenção e RegistosExtintores X

S Manutenção e Registos BIA

S Manutenção e Registos Detetores X

S Manutenção e Registos Central X

S Manutenção e Registos imuninação de emergência

Autorização da anpc das empresas que façam a manutenção de

S extintores

QS Manutenção máquinas X

QS Manutenção viaturas

QS Manutenção Cabine de pintura

QS Manutenção Sistemas de Exaustão

 Lista Verificação

Cumprimento
Área Documentos/ assunto Data Observações
Sim Não Parcial

QS Manutenção ares condicionados

S Contrato de manutenção de ares condicionados

S Habilitação da empresa que gere a manutenção de ares condicionados

Documentação das empresas que prestam serviços na empresa:

Licenças para a atividade ANPC; etc. Ficha de aptidão dos colaboradores
S que fizeram as intervenções ; avaliação de riscos; Distribuição de EPIs;
Registos de formação

QS Manutenção /verificação malas ferramentas

QS Manutenção equipamentos elétricos (iluminação de emergência )

Identificação das caracteristicas da iluminação de segurança e tempo

S minimo de duração após acionamento.

S Verificar correta identificação Quadros eletricos

QS Verificação de gruas X

QS Verificação de Pontes rolantes X

QS Planos de manutenção X

Q Plano de calibração X

QS Registos de manutenção/ verificação RMM X

 Lista Verificação

Cumprimento
Área Documentos/ assunto Data Observações
Sim Não Parcial

S Verificação pelo 50/2005 X

QS Manuais equipamentos X

s Validade dos capacetes X

s Registos de entrega de EPI's X

Registos de verificação de EPI´s X

s Registo e tratamento de acidentes de trabalho X

s Ações tomadas em função dos acidentes X

s Revisão ou reavaliação dos riscos após acidentes X

s Licença Médico do trabalho X

s Médico coincidente com o Relatório único X

Contrato com a Empresa de Médicina; Licença empresa medicina:

s Inscrição na ERS; autorização para prestação de serviços externos;

S CAP do Técnico HSST; formação comprovativa da renovação se aplicável X

S Avaliação de riscos X

S Instruções central de incêndio afixadas na central

 Lista Verificação

Cumprimento
Área Documentos/ assunto Data Observações
Sim Não Parcial

S Representante dos trabalhadores? X

qs Código de CONDUTA X

S Licença de utilização das instalações; Licenciamento Industrial

S Licença do depósito combustível

Verificar a informação disponivel nos diferentes placares de modo a

QS validar doc obsoletos; não legiveis etc

S Validação da datas de seguros acidentes de trabalho; responsabilidade

civil; Multiriscos
Autorização Comissão Nacional de Proteção de dados _ camaras de
S
vidiovigilancia

S Registo sistema de segurança na PSP /GNR

Licença para instalação de alarmes da empresa que instalou o alarme

s (ou gere se aplicável)

S Verificação de requisitos legais

S Lista de telefones de emergência atualizadas

S Verificar estado de sinalização de segurança

S Comunicação à ACT

S Comunicação à ACT de trabalhadores estrangeiros Caso existam

 Lista Verificação

Cumprimento
Área Documentos/ assunto Data Observações
Sim Não Parcial

S Registos das visitas do médico do trabalho.

S O medico do trabalho deve assinar as avaliações de riscos

S Avaliar a existencia de substancia perigosas

Existencia de fichas de segurança atualizadas conforme regulamento CE

S 1272/2008 de 16..12.2008

S Rotulagem de produtos Químicos

S Horário de trabalho afixado em local Visivel