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Según Valor

Según Expediente Variación %


Descripción Contratado
Convenio (S/) Técnico (*) ET/CONV (**) (S/)
(S/)

Cofinanciamiento FONIPREL 6,780,440.00 6,780,440.00 0.00% 6,686,873.08


Cofinanciamiento GGLL 6,788.00 229,904.17 3286.92% 0.00
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL 6,787,228.00 7,010,344.17 3.29% 6,686,873.08

Según Informe Variación % Valor


Según
Descripción Convenio (S/) Trim 2017-II Contratado
ET/CONV
(z) (S/) (**) (S/)

Cofinanciamiento FONIPREL 6,780,440.00 6,458,888.00 -4.74% 6,686,873.08


Cofinanciamiento GGLL 6,788.00 246,098.00 3525.49% 0.00
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL 6,787,228.00 6,704,986.00 -1.21% 6,686,873.08

Según Ultimo Valor


Según Variación %
Descripción Convenio (S/) registro (x) Contratado
ET/CONV
(S/) (**) (S/)

Cofinanciamiento FONIPREL 6,780,440.00 6,458,888.00 -4.74% 6,686,873.08


Cofinanciamiento GGLL 6,788.00 295,056.74 4246.74% 0.00
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL 6,787,228.00 6,753,944.74 -0.49% 6,686,873.08

590028.59
7,343,973.33

6753944.74
295,056.74
CUADRO DE METAS DEL PROYECTO
Estudio de Pre Expediente Ejecución Meta Meta a
Componentes / Actividades Unidad de inversión Técnico Adicional Reducir
Medida
Cantidad (A) Cantidad (B) Cantidad (C) (C-B) (B-c)

EXPEDIENTE TECNICO
Proceso de selección para la Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
contratación del Consultor
Elaboracion y Aprobacion del Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Expediente Tecnico
Supervision del Expediente Tecnico Documento 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

INFRAESTRUCTURA
Proceso de selección para para la Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
contratacion de empresa constructora
Saneamiento de Terreno Glb 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES Glb 1.00 1.00 0.88 0.00 0.12

CAPTACION POZO PROFUNDO Und 1.00 1.00 0.01 0.00 0.99

LINEA DE IMPULSION M 75.30 36.76 0.00 0.00 36.76


PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS Und 1.00 0.59 0.00 0.41
POTABLE
CONSTRUCCION DE RESERVORIO Und 1.00 1.00 0.33 0.00 0.67
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA M 5,704.51 8,653.40 5848.37 0.00 2,805.03
POTABLE
LINEA DE ADUCCION 10.26 1,030.00 1140.30 110.30 0.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Und 208.00 341.00 38.98 0.00 302.02
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

RED DE ALCANTARILLADO M 6,079.00 8,658.55 7092.41 0.00 1,566.14


CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Und 208.00 341.00 125.60 0.00 215.40
ALCANTARILLADO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
CAMARA DE REJAS Und 1.00 1.00 0.02 0.00 0.98

DESARENADOR Und 1.00

DISTRIBUIDORES Und 1.00

LAGUNA DE ESTABILIZACION Und 1.00

INSATALACIONES HIDRAULICAS Und 1.00

CERCO PERIMETRICO Und 1.00

EMISOR Und 1.00

CAMARA DE HUMEDA Und 1.00 0.62 0.00 0.38

CAMARA DE BOMBEO PTAR Und 1.00 0.00 0.00 1.00


CUADRO DE METAS DEL PROYECTO
Estudio de Pre Expediente Ejecución Meta Meta a
Componentes / Actividades Unidad de inversión Técnico Adicional Reducir
Medida
Cantidad (A) Cantidad (B) Cantidad (C) (C-B) (B-c)

CONSTRUCCION DE UASB Und 1.00 0.79 0.00 0.21


INSTALACIONES HIDRAULICAS,
LINEAS DE INTERCONEXION , EMISOR Glb 1.00 0.07 0.00 0.93
EFLUENTE
FILTRO BIOLOGICO Und 1.00 0.84 0.00 0.16

LECHO DE SECADO Und 1.00 0.65 0.00 0.35

MITIGACION AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL Programa 7.00 7.00 4.36 0.00 2.64

SUPEREVISION Y LIQUIDACION

Supervision del Proyecto Informe 7.00 7.00 5.00 0.00 2.00

Liquidacion y Cierre del Proyecto Documento 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
CUADRO DE AVANCE FISICO
Estudio de Expediente Ejecución META FISICA META FINANCIERA
Preinversión Técnico
Meta Adicional Meta a Reducir
Componentes / Actividades Componentes / Actividades Programada Programada Ejecutada
(C-B) (B-c) Ejecutada
Cantidad (A) Cantidad (B) Cantidad (C) Acumulada Acumulada Acumulada
Acumulada (%)
(%) (S/.) (S/.)

EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO


Proceso de selección para la contratación del Proceso de selección para la contratación del
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
Consultor Consultor
Elaboracion y Aprobacion del Expediente S/. 340,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Elaboracion y Aprobacion del Expediente 0.05 0.05 340,000.00 340,000.00
Tecnico Tecnico
Supervision del Expediente Tecnico S/. 61,246.70 Supervision del Expediente Tecnico 0.01 0.01 61,246.70 61,247.00

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA
Proceso de selección para para la contratacion Proceso de selección para para la
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.02 0.02 0.00
de empresa constructora contratacion de empresa constructora
Saneamiento de Terreno S/. 50,000.00 Saneamiento de Terreno 0.01 0.01 50,000.00 52,851.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES S/. 162,389.70 S/. 0.00 S/. 0.00 OBRAS PROVISIONALES 2.40% 2.12% 162,389.70 143,097.72

CAPTACION POZO PROFUNDO S/. 116,072.11 S/. 0.00 S/. 0.00 CAPTACION POZO PROFUNDO 1.72% 0.03% 116,072.11 1,724.27

LINEA DE IMPULSION S/. 13,966.76 S/. 0.00 S/. 0.00 LINEA DE IMPULSION 0.21% 0.00% 13,966.76
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS S/. 770,900.52 S/. 0.00 S/. 0.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 11.41% 6.78% 770,900.52 458,199.86
POTABLE POTABLE
CONSTRUCCION DE RESERVORIO S/. 702,015.75 S/. 0.00 S/. 0.00 CONSTRUCCION DE RESERVORIO 10.39% 3.38% 702,015.75 228,353.83

REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE S/. 1,077,918.64 S/. 0.00 S/. 0.00 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 14.96% 10.11% 1,077,918.64 682,861.08

LINEA DE ADUCCION S/. 163,509.36 S/. 0.00 S/. 0.00 LINEA DE ADUCCION 2.42% 2.68% 163,509.36 181,018.62
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
S/. 167,740.12 S/. 0.00 S/. 0.00 2.48% 0.28% 167,740.12 19,174.86
POTABLE POTABLE
SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

RED DE ALCANTARILLADO S/. 2,021,729.42 S/. 0.00 S/. 0.00 RED DE ALCANTARILLADO 27.93% 22.88% 2,021,729.42 1,545,397.32
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
S/. 211,124.20 S/. 0.00 S/. 0.00 3.13% 1.15% 211,124.20 77,765.82
ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES RESIDUALES
CAMARA DE REJAS S/. 50,586.18 S/. 0.00 S/. 0.00 CAMARA DE REJAS 0.75% 0.02% 50,586.18 1,189.86

CAMARA DE HUMEDA S/. 73,683.96 S/. 0.00 S/. 0.00 CAMARA DE HUMEDA 1.09% 0.67% 73,683.96 45,585.56

CAMARA DE BOMBEO PTAR S/. 22,216.35 S/. 0.00 S/. 0.00 CAMARA DE BOMBEO PTAR 0.33% 0.00% 22,216.35

CONSTRUCCION DE UASB S/. 142,473.29 S/. 0.00 S/. 0.00 CONSTRUCCION DE UASB 2.11% 1.67% 142,473.29 113,019.50
INSTALACIONES HIDRAULICAS, LINEAS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, LINEAS DE
S/. 202,330.53 S/. 0.00 S/. 0.00 3.00% 0.19% 202,330.53 13,154.88
INTERCONEXION , EMISOR EFLUENTE INTERCONEXION , EMISOR EFLUENTE
FILTRO BIOLOGICO S/. 77,274.30 S/. 0.00 S/. 0.00 FILTRO BIOLOGICO 1.14% 0.96% 77,274.30 64,879.13

LECHO DE SECADO S/. 63,743.10 S/. 0.00 S/. 0.00 LECHO DE SECADO 0.94% 0.53% 63,743.10 35,719.74

MITIGACION AMBIENTAL MITIGACION AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL S/. 89,023.75 S/. 0.00 S/. 0.00 IMPACTO AMBIENTAL 1.32% 0.82% 89,023.75 55,475.43

SUPERVISION Y LIQUIDACION SUPERVISION Y LIQUIDACION

Supervision del Proyecto S/. 174,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Supervision del Proyecto 2.33% 1.66% 174,000.00 0.00

Liquidacion y Cierre del Proyecto S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Liquidacion y Cierre del Proyecto 0.25% 0.00% 0.00 0.00
0.00 6,753,944.74 0.00 6,753,944.74 4,120,715.47
AVANCE GLOBAL 100.00% 65.63%
100.00% 61.01%
FORMATO 05-A
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (REPROGRAMACION 2018-IV)
2
NOMBRE DEL CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE BOCA COLORADA , DISTRITO DE MADRE
PIP: DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS
2

CODIGO SNIP: 220755 DIRECTA INDIRECTA

● ●
REGIÓN: MADRE DE DIOS MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP ( Marcar X):

PROVINCIA: MANU X

DISTRITO MADRE DE DIOS

NOMBRE DEL
ALCALDE:
JOSE CABRERA ALVAREZ

:
ESTA COLUMNA ES SOLO AVANCE FISICO PROGRAMADO (Expresado en %)
NÚMEROS
Unidad de Meta AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD
Medida Total
Trimestre Trimestre Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Trimestre
1º (%) 2º (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 1º (%) 2º (%)

1.00 EXPEDIENTE TECNICO

1.01 Proceso de selección para la contratación del Consultor Proceso 1 100%

1.02 Elaboracion y Aprobacion del Expediente Tecnico Estudio 1 100%

1.03 Supervision del Expediente Tecnico Documento 1 100%

2.00 INFRAESTRUCTURA

Proceso de selección para para la contratacion de


2.01 Proceso 1 100%
empresa constructora

2.02 Saneamiento de Terreno Glb 1 100%

2.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE

2.02.01 OBRAS PROVISIONALES Glb 1 55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 5% 25%

2.02.02 CAPTACION POZO PROFUNDO Und 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 90% 0%

2.02.03 LINEA DE IMPULSION M 36.76 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 95% 0%

2.02.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE Und 1 15% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 10% 69%

2.02.05 CONSTRUCCION DE RESERVORIO Und 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 75%

2.02.06 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE M 8653.4 20% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 15% 41%

2.02.07 LINEA DE ADUCCION M 1030 58% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 31%

2.02.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Und 341 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

2.03 SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

2.03.01 RED DE ALCANTARILLADO M 9571.06 14% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 57%

2.03.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Und 341 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

2.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

2.04.01 CAMARA DE REJAS Und 1 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 56% 38%

2.04.02 CAMARA DE HUMEDA Und 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80%

2.04.03 CAMARA DE BOMBEO PTAR Und 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 90%

2.04.04 CONSTRUCCION DE UASB Und 1 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 72%

INSTALACIONES HIDRAULICAS, LINEAS DE


2.04.05 Glb 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 15% 75%
INTERCONEXION , EMISOR EFLUENTE

2.04.06 FILTRO BIOLOGICO Und 1 20% 47% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 24% 0%

2.04.07 LECHO DE SECADO Und 1 9% 57% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 25% 0%

2.05 IMPACTO AMBIENTAL

2.05.01 MITIGACION AMBIENTAL Programa 7 9% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 53%

3.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION

3.01 Supervision del Proyecto Informe 7 29% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 9%

3.02 Liquidacion y Cierre del Proyecto Documento 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 75%

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%) 0.00 0.00 0.15 0.30 0.15 0.01 21.75 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 31.00 24.85 0.20

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%) 0.00 0.00 0.15 0.45 0.60 0.61 22.36 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 43.95 74.95 99.80 100.00 100.00

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista
FORMATO 05-A
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (REPROGRAMACION 2018-IV)
2
NOMBRE DEL CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE BOCA COLORADA , DISTRITO DE MADRE
PIP: DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS
2

CODIGO SNIP: 220755 DIRECTA INDIRECTA

● ●
REGIÓN: MADRE DE DIOS MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP ( Marcar X):

PROVINCIA: MANU X

DISTRITO MADRE DE DIOS

NOMBRE DEL
ALCALDE:
JOSE CABRERA ALVAREZ

:
ESTA COLUMNA ES SOLO AVANCE FISICO PROGRAMADO (Expresado en %)
NÚMEROS
Unidad de Meta AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD
Medida Total
Trimestre Trimestre Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Trimestre
Nota : 1º (%) 2º (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 1º (%) 2º (%)
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista

* Sólo llenar las celdas de color amarillo. Firma y Sello del Alcalde
FORMATO 05 -B
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (REPROGRAMACION 2018-IV)
NOMBRE DEL
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE BOCA COLORADA , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS
PIP:

CODIGO SNIP: 220755 DIRECTA INDIRECTA

REGIÓN : MADRE DE DIOS MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP ( Marcar X): X

PROVINCIA : MANU

DISTRITO : MADRE DE DIOS

NOMBRE DEL
ALCALDE:
JOSE CABRERA ALVAREZ

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)


COMPONENTE / ACTIVIDAD AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
Cod.
Trimestre Trimestre
Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º
1º 2º
1.00 EXPEDIENTE TECNICO

1.01 Proceso de selección para la contratación del Consultor 0

1.02 Elaboracion y Aprobacion del Expediente Tecnico 136,000 34,000 170,000

1.03 Supervision del Expediente Tecnico 73,800 -12,553

2.00 INFRAESTRUCTURA

2.01 Proceso de selección para para la contratacion de empresa constructora 0

2.02 Saneamiento de Terreno 52,851

2.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE

2.02.01 OBRAS PROVISIONALES 88,702 0 0 0 0 37,485 0 14,358 8,119 13,725

2.02.02 CAPTACION POZO PROFUNDO 0 -11,351 0 0 0 0 0 22,958 104,465 0

2.02.03 LINEA DE IMPULSION 0 0 0 0 0 0 0 698 13,268 0

2.02.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE 302,564 0 0 0 0 48,816 0 23,127 77,090 319,303

2.02.05 CONSTRUCCION DE RESERVORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 175,504 526,512

2.02.06 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 519,505 0 0 0 0 83,818 0 129,350 161,688 183,558

2.02.07 LINEA DE ADUCCION 95,591 0 0 0 0 40,396 0 0 16,351 11,172

2.02.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 167,740 0

2.03 SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

2.03.01 RED DE ALCANTARILLADO 716,400 0 0 0 0 115,585 0 101,888 101,888 983,118

2.03.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211,124

2.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

2.04.01 CAMARA DE REJAS 1,025 0 0 0 0 165 0 2,529 28,328 18,539

2.04.02 CAMARA DE HUMEDA 325 0 0 0 0 52 0 0 14,737 58,569

2.04.03 CAMARA DE BOMBEO PTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 2,222 19,995

2.04.04 CONSTRUCCION DE UASB 28,290 0 0 0 0 4,564 0 14,247 14,247 81,125

INSTALACIONES HIDRAULICAS, LINEAS DE INTERCONEXION ,


2.04.05 EMISOR EFLUENTE 0 0 0 0 0 0 0 20,233 30,350 151,748

2.04.06 FILTRO BIOLOGICO 40,334 0 0 0 0 6,508 0 7,727 18,198 4,507

2.04.07 LECHO DE SECADO 14,340 0 0 0 0 2,314 0 6,374 15,783 24,932

2.05 IMPACTO AMBIENTAL

2.05.01 MITIGACION AMBIENTAL 19,913 0 0 0 0 3,213 0 8,902 17,805 39,191

3.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION 0 0 0 0

3.01 Supervision del Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 67,400 67,400 39,200

3.02 Liquidacion y Cierre del Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0.00 0.00 209,800.00 21,447.00 222,851.00 0.00 1,826,987.92 -11,351.00 0.00 0.00 0.00 342,916.00 0.00 419,793.92 1,035,182.74 2,686,317.15

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a)


DE LA FUENTE FONIPREL
0.00 0.00 209,800.00 21,447.00 222,851.00 0.00 1,826,987.92 -11,351.00 0.00 0.00 0.00 300,504.00 0.00 319,793.92 935,182.74 2,633,672.42

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (b)


DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,412 0 100,000 100,000 52,645

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b) 0 0 209,800 21,447 222,851 0 1,826,988 -11,351 0 0 0 342,916 0 419,794 1,035,183 2,686,317

AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 0 0 209,800 231,247 454,098 454,098 2,281,086 2,269,735 2,269,735 2,269,735 2,269,735 2,612,651 2,612,651 3,032,445 4,067,628 6,753,945

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%) 0.00% 0.00% 2.86% 0.29% 3.03% 0.00% 24.88% -0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 4.67% 0.00% 5.72% 14.10% 36.58%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ( %) 0.00% 0.00% 2.86% 3.15% 6.18% 6.18% 31.06% 30.91% 30.91% 30.91% 30.91% 35.58% 35.58% 41.29% 55.39% 91.97%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL


FONIPREL 0 231,247 2,038,488 300,504 3,888,649 590,029 7,048,916.60
GGRR/GGLL 0 0 0 42,412 252,645 0 295,056.73
COSTO TOTAL 0 231,247 2,038,488 342,916 4,141,294 590,029 7,343,973.33

Nota.-

Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º)

Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales Firma y Sello del Alcalde

* Sólo llenar las celdas de color amarillo.


FORMATO 05 -B
CIÓN FINANCIERA (REPROGRAMACION 2018-IV)

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)


AÑO 2020 PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

Trimestre 1º Trimestre 2º

0.00

340,000.00

61,246.70

0.00

52,851.00

164,108 326,497.42

6,544 122,615.91

16,427 30,393.57

770,900.52

96,135 798,150.90

37,374 1,115,292.20

163,509.36

254,470 422,210.57

2,018,878.41

211,124.20

50,586.18

8,034 81,717.81

22,216.35

142,473.29

2,071 204,401.61

2,263 79,536.92

2,604 66,346.36

89,023.75

174,000.00

0 0.00

590,028.60 0.00 S/. 7,343,973.33

590,028.60 0.00 7,048,916.60

0 295,056.73

590,029 0 7,343,973.33

7,343,973 7,343,973

8.03% 0.00% 100.00%


100.00% 100.00%

7,343,973.33
0.00
FORMATO Nº 06-A
AVANCE FÍSICO AL 1ER TRIMESTRE 2019 DEL PROYECTO

NOMBRE DEL CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE BOCA COLORADA , DISTRITO DE
PIP: MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS

CODIGO SNIP: 220755

REGIÓN: MADRE DE DIOS DIRECTA INDIRECTA

PROVINCIA: MANU Modalidad de Ejecución del Estudio (Marcar X): X


DISTRITO MADRE DE DIOS

NOMBRE DEL
ALCALDE:
JOSE CABRERA ALVAREZ

AVANCE FÍSICO EJECUTADO (Expresado en %)

COMPONENTE / ACTIVIDAD Unidad de AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
Cod. Meta Total
Medida
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 4º Trimestre
Trimestre 2º Trimestre 2º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 3º Trimestre 1º
1º (%) 3º 4º 1º 3º 2º 2º

1 EXPEDIENTE TECNICO

1.01 Proceso de selección para la contratación del Consultor Proceso 1.00 100% ###
1.02 Elaboracion y Aprobacion del Expediente Tecnico Estudio 1.00 100% ###
1.03 Supervision del Expediente Tecnico Documento 1.00 100%

2 INFRAESTRUCTURA
Proceso de selección para para la contratacion de
2.01
empresa constructora
Proceso 1.00 100% ###
2.02 Saneamiento de Terreno Glb 1.00 100%

2.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE

2.02.01 OBRAS PROVISIONALES Glb 1.00 54.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33% ###
2.02.02 CAPTACION POZO PROFUNDO Und 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1% ###
2.02.03 LINEA DE IMPULSION M 36.76 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% ###
2.02.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE Und 1.00 14.98% 2.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42% ###
2.02.05 CONSTRUCCION DE RESERVORIO Und 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33% ###
2.02.06 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE M 8,653.40 19.63% 11.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 36% ###
2.02.07 LINEA DE ADUCCION M 1,030.00 58.46% 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 52%

2.02.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Und 341.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11% ###
2.03 SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

2.03.01 RED DE ALCANTARILLADO M 9,571.06 14.50% 8.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 59% ###
2.03.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Und 341.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37% ###
2.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

2.04.01 CAMARA DE REJAS Und 1.00 0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2% ###
2.04.02 CAMARA DE HUMEDA Und 1.00 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 62% ###
2.04.03 CAMARA DE BOMBEO PTAR Und 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% ###
2.04.04 CONSTRUCCION DE UASB Und 1.00 7.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 72% ###
INSTALACIONES HIDRAULICAS, LINEAS DE
2.04.05
INTERCONEXION , EMISOR EFLUENTE
Glb 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7% ###
2.04.06 FILTRO BIOLOGICO Und 1.00 19.93% 46.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17% ###
2.04.07 LECHO DE SECADO Und 1.00 8.59% 56.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56% ###
2.05 IMPACTO AMBIENTAL

2.05.01 MITIGACION AMBIENTAL Programa 7.00 8.54% 8.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45% ###
3 SUPERVISION Y LIQUIDACION

3.01 Supervision del Proyecto Informe 7.00 28.57% 42.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ###
3.02 Liquidacion y Cierre del Proyecto Documento 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ###

AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO GLOBAL (%) 0.00 0.00 0.15 0.31 0.15 0.00 21.75 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO ACUMULADO (a) 0.00 0.00 0.15 0.46 0.61 0.61 22.36 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95

(*) AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL % 0.00 0.00 0.15 0.30 0.15 0.01 21.75 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 31.00 24.85 0.20 0.00

(*) AVANCE PROGRAMDO ACUMULADO % (b) 0.00 0.00 0.15 0.45 0.60 0.61 22.36 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 43.95 74.95 99.80 100.00 100.00

AVANCE COMPARADO C= (a)/(b) 1.00 1.02 1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
.
Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).
La elaboración del estudio debe estar conforme a los términos de referencia de la propuesta seleccionada.
Si ( C ) resulta menor a 0.80, le Gobierno Regional/Gobierno Local deberá anexar los cronogramas de avance físico y finanicero reprogramados, usando
los Formatos 5A y 5B (Antes anexo Nº 01 y 02) del convenio de cofinancimaiento.
El Avance Físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
(*) Corresponde a los datos del Formato 5A (Antes anexo Nº 01)
Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde
FORMATO Nº 06-B
AVANCE FINANCIERO AL 1ER TRIMESTRE 2019 DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
NOMBRE DEL
PIP: DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE BOCA COLORADA , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - Directa Indirecta
MADRE DE DIOS
CODIGO SNIP: 220755 Modalidad de Ejecución del Estudio ( Marcar X): X
REGIÓN: MADRE DE DIOS

PROVINCIA: MANU

DISTRITO MADRE DE DIOS

NOMBRE DEL
ALCALDE:
JOSE CABRERA ALVAREZ

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (Expresado en S/.)


PRESUPUESTO
COMPONENTE / ACTIVIDAD AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 2020 PRESUPUESTO TOTAL SALDO POR
Cod. TOTAL EJECUTADO
PROGRAMADO S/. EJECUTAR (S/.)
Trimestre Trimestre Trimestre 3º S/.
Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º
3º 4º
1 EXPEDIENTE TECNICO

1.01 Proceso de selección para la contratación del Consultor 0 0 0

1.02 Elaboracion y Aprobacion del Expediente Tecnico 136,000 34,000 170,000 340,000 340,000 0

1.03 Supervision del Expediente Tecnico 73,800 -12,553 61,247 61,247 0

2 INFRAESTRUCTURA 0 0
Proceso de selección para para la contratacion de
2.01 0 0 0
empresa constructora
2.02 Saneamiento de Terreno 52,851 52,851 52,851 0

2.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 0

2.02.01 OBRAS PROVISIONALES 88,702 0 0 0 0 37,485 0 16,911 143,098 326,497 183,400

2.02.02 CAPTACION POZO PROFUNDO 0 -11,351 0 0 0 0 0 1,724 1,724 122,616 120,892

2.02.03 LINEA DE IMPULSION 0 0 0 0 0 0 0 0 30,394 30,394

2.02.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE 302,564 0 0 0 0 48,816 0 106,820 458,200 770,901 312,701

2.02.05 CONSTRUCCION DE RESERVORIO 0 0 0 0 0 0 0 228,354 228,354 798,151 569,797

2.02.06 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 519,505 0 0 0 0 83,818 0 79,538 682,861 1,115,292 432,431

2.02.07 LINEA DE ADUCCION 95,591 0 0 0 40,396 0 45,032 181,019 163,509 -17,509

2.02.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 0 0 0 0 0 0 0 19,175 19,175 422,211 403,036

2.03 SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES 0 0

2.03.01 RED DE ALCANTARILLADO 716,400 0 0 0 0 115,585 0 713,412 1,545,397 2,018,878 473,481

2.03.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 0 0 0 0 0 0 0 77,766 77,766 211,124 133,358

2.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0 0

2.04.01 CAMARA DE REJAS 1,025 0 0 0 0 165 0 0 1,190 50,586 49,396

2.04.02 CAMARA DE HUMEDA 325 0 0 0 0 52 0 45,208 45,586 81,718 36,132

2.04.03 CAMARA DE BOMBEO PTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 22,216 22,216

2.04.04 CONSTRUCCION DE UASB 28,290 0 0 0 0 4,564 0 80,166 113,019 142,473 29,454


INSTALACIONES HIDRAULICAS, LINEAS DE
2.04.05 0 0 0 0 0 0 0 13,155 13,155 204,402 191,247
INTERCONEXION , EMISOR EFLUENTE
2.04.06 FILTRO BIOLOGICO 40,334 0 0 0 0 6,508 0 18,037 64,879 79,537 14,658

2.04.07 LECHO DE SECADO 14,340 0 0 0 0 2,314 0 19,066 35,720 66,346 30,627

2.05 IMPACTO AMBIENTAL 0 0

2.05.01 MITIGACION AMBIENTAL 19,913 0 0 0 0 3,213 0 32,350 55,475 89,024 33,548

3 SUPERVISION Y LIQUIDACION 0 0

3.01 Supervision del Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 174,000 174,000

3.02 Liquidacion y Cierre del Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 209,800 21,447 222,851 0 1,826,988 -11,351 0 0 0 342,916 0 1,496,714 4,120,715 7,343,973 3,223,258

AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO (a)


DE LA FUENTE FONIPREL
0 0 209,800 21,447 222,851 0 1,826,988 -11,351 0 0 0 300,504 0 1,496,714 4,066,952 7,048,917 2,981,964
AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO (b)
DE LA FUENTE GGRR, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,412 0 42,412 295,057 252,645
GGLL U OTROS
AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO c= (a+b) 0 0 209,800 21,447 222,851 0 1,826,988 -11,351 0 0 0 342,916 0 1,496,714 0 0 0 0 4,109,364 7,343,973 3,234,609

AVANCE EJECUTADO ACUMULADO 0 0 209,800 231,247 454,098 454,098 2,281,086 2,269,735 2,269,735 2,269,735 2,269,735 2,612,651 2,612,651 4,109,364 4,109,364 4,109,364 4,109,364 4,109,364 4,109,364

(*) AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO 0 0 209,800 21,447 222,851 0 1,826,988 -11,351 0 0 0 342,916 0 419,794 1,035,183 2,686,317 590,029 0 7,343,973

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 0 0 209,800 231,247 454,098 454,098 2,281,086 2,269,735 2,269,735 2,269,735 2,269,735 2,612,651 2,612,651 3,032,445 4,067,628 6,753,945 7,343,973 7,343,973 7,343,973

COSTO POR FUENTE (S/.) 7,343,973.33

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MONTO DE
COSTO TOTAL EJECUCIÓN
ACUMULADO

FONIPREL 7,048,917 4,066,952

GGRR

GGLL 295,057 42,412

Otros

COSTO TOTAL 7,343,973 4,109,364

Nota.-
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º)

Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales, el cual será corroborado con
Transparencia Económica (Consulta Amigable) SIAF.

(*) Corresponde a los datos del Formato 5B Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

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