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SG PPCT
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN ROMÁN - JULIACA
PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
2011 - 2014
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Página1
SG PPCT
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014
AUTORIDADES
SG PPCT
DAVID MAXIMILIANO PARICAHUA MAMANI
ALCALDE
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014
SG PPCT
Ing. Eco. Hugo RuveSardón Quispe : Gerente Municipal
:
Ing. Eco. Alejandrino
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
ChoquehuaytaCayllahua
:
Gerente de Promoción del Desarrollo
Sr. Isaac Américo Aperregui Rosselló
Económico
:
Cap. PNP. Ronald Reynaldo Bastidas Gerente de Prevención y Seguridad
Villaverde Ciudadana
SG PPCT
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014
Cap. PNP. Ronald Reynaldo Bastidas Villaverde Gerente de Prevención y Seguridad Ciudadana
Elaboración y Redacción
Sub Gerencia de Planificación, Proyectos y
Ing. Eco. Eudes Juan Mendoza Soto Cooperación Técnica
Sub Gerencia de Planificación, Proyectos y
Ing. Eco. Alan Victor Velarde Fernandez Cooperación Técnica
SG PPCT
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014
PRESENTACIÓN
El planeamiento estratégico es un proceso que ayuda a una institución a seguir un orden lógico,
sistemático y permanente que permite alcanzar un consenso sobre las decisiones estratégicas
más importantes, planes de acción y evaluación de resultados de la institución. Este
planteamiento permite crear un sistema flexible e integrado de los objetivos y sus estrategias
que sirve para visualizar en qué grado se van alcanzando los objetivos de corto plazo, y como
nos vamos en cuanto al logro de los objetivos de mediano y largo plazo.
INDICE
Forma de ejercicio del poder en un país caracterizada por rasgos como la eficiencia, la
transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil y el estado de
derecho, que revela la determinación del gobierno de utilizar los recursos disponibles a favor
del desarrollo económico y social.
Ahora bien, tal vez por su contenido netamente político, la noción de buen gobierno presenta
significados no plenamente coincidentes para diferentes instancias.
ODA
(Agencia Bilateral
PNUD Banco Mundial
del Gobierno
Británico)
Gobierno
La reforma del estado es un proceso que involucra a todos los niveles de gobierno y dentro de
esta entendida la Descentralización y esta tiene dentro de sí la distribución del poder según los
niveles de gobierno, así como la asignación de recursos a los distintos niveles de gobierno y
estos mediante los planes de desarrollo fijan y priorizan el desarrollo de sus jurisdicciones. La
reforma del estado se entiende también como el servicio del estado a los ciudadanos porque
son estos los que hacen posible la existencia de este, del mismo modo la reforma del estado
está dirigido a mejorar el funcionamiento de su aparato en bien de la ciudadanía lo que
permitirá afianzar el crecimiento y desarrollo de la población del país. Desde el punto de vista
de los Gobierno Locales la reforma del estado se entiende como el incremento de funciones
transferidas y recursos necesarios por el Gobierno Central y la mejora de la atención a la
población.
La Gestión por Resultados (también denominada administración por objetivos o dirección por
resultados) es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de las
políticas de la organización a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios por los
resultados de su gestión. Es un sistema dinámico que integra la necesidad de la empresa de
alcanzar sus objetivos de lucro y crecimiento, con la necesidad del gerente de contribuir a su
propio desarrollo. Es un estilo exigente y equilibrado de administración de empresas, se
caracteriza por la adecuación flexible de los recursos, sistemas de gestión y estructura de
responsabilidades a un conjunto de resultados estratégicos precisos, definidos y dados a
conocer con antelación, posibles de cumplir en un período establecido de tiempo.
La gestión por objetivos se basa en la definición de objetivos de cada empleado para después
comparar y encaminarlos hacia la mejora de los objetivos de las instituciones. Se trata de
mejorar los objetivos de las instituciones a través de alinear los objetivos personales con los
objetivos generales.
Lo ideal es que los empleados reciban apoyo para identificar sus objetivos, plazos para
lograrlos y seguimiento continuo de los procesos para obtener retroalimentación que ayude a
alcanzar dichos objetivos.
La gestión por objetivos fue definida por Drucker en 1954 en su libro “La gerencia de
empresas”. Según Drucker los gerentes deben evitar la trampa de la actividad, que los atrapa
en las actividades cotidianas y los hace olvidar su propósito, alcanzar los objetivos principales.
Uno de los conceptos de la gestión por objetivos establece que todos los gerentes de la
empresa, no solo la alta dirección, deben participar en el proceso de la planificación estratégica
para complementar y mejorar el análisis y las decisiones finales.
La gestión participativa se entiende como la participación de todos los actores en las decisiones
de desarrollo de la comunidad, en donde aún los más marginados tienen un espacio de opinión
en pos de lograr metas en el avance del progreso nacional, regional, local y comunal; la
participación de todos los sectores de la sociedad debe entenderse como la concertación de
ideas para la implementación de los planes que las instituciones públicas tengan como ente
rector al momento de decidir acciones en pro del desarrollo local.
La Constitución Política del País garantiza la plena autonomía de los Gobiernos Locales en
cuanto al logro de sus metas institucionales tales como la concepción de planes en los cuales
se enmarque el desarrollo de la localidad.
También la Constitución Política vigente en sus artículos: 194º establece que las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y Artículo 195º
dictamina que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la
prestación de los servicios públicosde su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales de desarrollo.
CUADRO N° 02
Competencias y alcances de la Ley N° 27972
Competencias Alcances
1.1 Zonificación.
1.2. Catastro urbano y rural.
1. Planificar
1.3. Habilitación urbana.
integralmente el 1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.
desarrollo local y el 1.5. Acondicionamiento territorial.
ordenamiento 1.6. Renovación urbana.
territorial, en el 1.7. Infraestructura urbana o rural básica.
nivel provincial. 1.8. Vialidad.
1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.
3.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y
desarrollo social.
3.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y
3. Servicios Sociales apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la
Locales población.
3.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales.
3.4. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto
mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de instancias municipales.
6.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia
ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y
nacionales.
6.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.
6.3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la
6. Conservación del participación ciudadana en todos sus niveles.
Medio Ambiente 6.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de
sus funciones.
6.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la
correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en
el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental.
Finalmente, dentro del marco legal debe considerarse el Decreto Legislativo Nº 1088 Ley de
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y la Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo Nº 009-2009/CEPLAN/PCD, aprobatoria de la Directiva para la formulación del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 -2021.
2.1.1. Antecedentes
La ciudad de Juliaca, desde la sublevación de Túpac Amaru II, hasta mediados del siglo XIX
decayó ostensiblemente en prestigio e importancia pues las sucesivas olas revolucionarias
ahuyentaron a muchas personas propietarias quienes lograron establecer en ciudades que les
brindarán mayor seguridad. La república llegó a Juliaca varios años después de 1821, ya que
las acciones de San Martín y Bolívar no tuvieron plena resonancia en nuestro altiplano, de ahí
que incluso en el año de 1825 las instituciones y autoridades pro-hispánicas eran las que
gobernaban y dominaban plenamente la región.
Sin embargo, el Repartimiento de Juliaca, durante el receso del Protectorado de San Martín,
nominal e implícitamente es convertido en distrito, ya que por Decreto Supremo del 26 de abril
de 1822 expedido por el Delegado Supremo don José Bernardo de Tagle, por primera vez se
considera a Puno como Departamento; esta determinación en 1823 fue ratificado por el
primer Congreso Constituyente del Perú, que reconoció la división de los departamentos en
provincias y éstas a su vez en distritos.
después se emitió otro importante instrumento legal que reafirmaba la división política
departamental. El Decreto Supremo del 21 de Junio de 1825, que convocaba a
elecciones de representantes al Congreso que debía instalarse en 1826, viene a constituir otro
dato oficial acerca de la división política del territorio en provincias. Allí aparece el
departamento de Puno con las provincias de Azángaro, Carabaya, Huancané, Lampa y
Chucuito. La provincia de Lampa comprendía a 17 distritos, siendo Juliaca uno de ellos.
Ferrocarril en el Altiplano
La Provincial
¿Por qué Juliaca quería ser Provincia?; con la presencia de residentes extranjeros y
arequipeños, la ciudad de Juliaca acentuó su prestigio de polo de atracción, lo que a su vez
despertó el celo de otros pueblos frenados en su desarrollo. Juliaca a fines del siglo XIX y
durante las primeras décadas de la presente centuria, se caracterizaba por ser un importante
centro de acopio y distribución de gran variedad de productos, por ello es que aquí fijaron su
residencia hacendados y grandes personajes que se dedicaban a actividades mercantiles e
industriales.
Fueron estos hombres de gran visión, los que echaron las bases urbanas de Juliaca y las
condiciones para gestionar su provincialización.
El pueblo de Juliaca, tenía razones suficientes para pretender ser capital de provincia, ya que
ostentaba la categoría de eje comercial e industrial, nudo de comunicaciones del altiplano,
tenía fisonomía urbana, constituía un óptimo escenario para la defensa y seguridad nacional,
tenía la contribución más alto al fisco, tenía ansias de romper con el centralismo puneño que
frenaba su desarrollo.
lasFuerzas Armadas
Acceso universal a la
Afirmación de la educación, y promoción Desarrollo sostenible y
identidad nacional de la cultura y el deporte gestión ambiental
Los Objetivos del Milenio:en setiembre del año 2000 en la Asamblea General de las Naciones
Unidas celebrada en Nueva York, los 189 países conformantes de esta organización global
luego de amplios debates durante la década de los 90 en la llamada Cumbre del Milenio,
firmaron la Declaración del Milenio en donde se establecieron ocho objetivos a ser logrados al
2015.
- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren hambre.
- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos son
inferiores a un dólar diario.
- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y
jóvenes.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
- Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual, sean
capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
- Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de
cinco años.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente.
- Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad
biológica en 2010.
- Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento.
- Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los
pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo
sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo
segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General).
- Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo con
medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo plazo.
b) Regional:
La Región Puno dentro del contexto Internacional y nacional tiene una potencial importancia
geopolítica, por su posicionamiento en el sur-este del Perú, por su cercanía a los países vecinos
de Bolivia, Brasil y Chile sirviendo como nexo para el comercio exterior con estos países e
inclusive los países asiáticos; dada la importancia de la carretera interoceánica en la
integración entre el Atlántico y el Pacífico, puesto que se prevé una vía como eje importante
para el crecimiento de la economía de la provincia de San Román.
En el escenario de la macro región Sur, la provincia de San Román, en especial Juliaca tiene
un rol articulador y de intercambio comercial tanto entre los departamentos de la Macro región Sur
y hacia los países de Bolivia, Chile y Brasil; tiene como ciudades competidoras e interrelacionadas
a Arequipa, Cusco, Tacna y Moquegua por la infraestructura vial existente, que le permite
establecer relaciones comerciales, movimiento de carga y pasajeros, intercambio turístico.
c) Local:
El contexto actual de la provincia esta basado por una fuerte expansión demográfica,
expansión del comercio (en su mayoría informal), establecimiento de cadenas comerciales,
expansión urbana desordenada, déficit de servicios básicos, etc.; todos estos factores crean un
clima propicio para otros problemas como la inseguridad, desorden del transporte, colapso de
los servicios básicos, incremento de actividades ilícitas. Asimismo la fortaleza de la provincia
radica en el espíritu emprendedor de la población mayoritariamente joven, lo cual hace
necesario plantear metas a mediano y largo plazo para solucionar los mencionados problemas.
La provincia de San Román se ubica en la región Puno, República del Perú; al Noroeste del lago
Titicaca, entre las cadenas occidental y oriental de los andes del sur; en el enclave de la meseta
del Collao.
Coordenadas
Límites
Superficie
La Provincia de San Román tiene una extensión de 2,277.63 Km2. La superficie se constituye
de un relieve plano (en su mayoría), que tiene pequeños ramales de la Cordillera de los Andes
que rodean la provincia.
División Política
• Distrito de Juliaca
• Distrito de Cabana
a) Población
CUADRO Nº 03
Provincia de San Román: Población y Densidad Demográfica, por Distritos - 2007
De acuerdo al número de habitantes y el área que éstos ocupan, la provincia de San Román
presenta una Población 2007 Extensión Densidad
Superficial Demográfica
densidad de Provincia/Distritos
Total % (Km²) Hab./Km2
en términos poblacionales el distrito capital Juliaca resulta ser el más denso (422.04
hab./Km²) y el menos denso es el distrito de Cabanillas (4.09 hab./Km²).
Debido a las migraciones y al proceso de urbanización la ciudad de Juliaca tiende a ser cada
vez más densa; por el contrario, los demás distritos de la provincia tienden a presentar
densidades bajas por cuanto su proceso de urbanización es todavía lento, al mismo tiempo que
su tasa de crecimiento poblacional es baja, entre otras razones, debido a las frecuentes
migraciones poblacionales.
CUADRO Nº 04
b) Otros
Indicadores
Población Proyectada al 2012
Otros 300,000 259,903 266,611 273,491
246,990 253,364 244,935 251,910 259,084
240,776
indicadores 231,558 238,152
250,000 225,146
sociales a nivel
200,000
provincial y San
Román
distrital son: la 150,000
Juliaca
tasa de 100,000
analfabetismo;
50,000
Provincia de
0
San Román
2007 2008 2009 2010 2011 2012
5.80%, a nivel
distrital Juliaca 4.97%, Cabana 16.14%, Cabanillas 12.16% y Caracoto 24.43% según datos del
INEI al 2007; la mortalidad infantil de niños de 0 a 9 años es causada principalmente por:
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal103, enfermedades de las vías
respiratorias superiores48, otras enfermedades bacterianas32, anomalías congénitas11,
tuberculosis11, deficiencias de desnutrición9, en promedio la tasa de mortalidad infantil ha
llegado a 52.21/1000 nacidos vivos la cual es superior a la tasa promedio nacional; asimismo
la tasa de mortalidad es causada por: enfermedades de las vías respiratorias superiores62,
enfermedad del aparato urinario58, enfermedades isquémicas del corazón37, enfermedades
de otras partes del aparato digestivo35 y tumores malignos del aparato digestivo31, por cada
1000 habitantes.El riesgo nutricional en la provincia de San Román para niños de menores de
9 años en el 2008 – 2009 fue de: menores de 01 año32% (2008), 55% (2009), niños de 01a 04
Años 50% (2008), 68% (2009); y niños de 05a 09 años35% (2008), 43% (2009).
a) GERENCIA MUNICIPAL
La Secretaría General es el órgano responsable del apoyo a las acciones administrativas del
Concejo Municipal y de la Alcaldía, conforme a la normatividad vigente, así como, garantizar el
correcto desarrollo de los procesos de trámite documentario, el mantenimiento, uso,
conservación y depuración del patrimonio documental.
c) GERENCIA DE ASESORÍAJURÍDICA
e) GERENCIA DE ADMINISTRACION
LaGerenciadePromocióndelDesarrolloEconómicoeselórgano delínea
responsabledenormar,ejecutar,administrar,promoverycontrolarlas actividades
quecorrespondenalapromocióndel desarrollo económicolocal.
k) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Los órganos gerenciales tienen a su cargo unidades orgánicas que les permite desarrollar sus
actividades y alcanzar las metas planteadas para periodo, las funciones están en el Reglamento
de Organización y Funciones de la municipalidad.
Losrepresentantesdelasociedadcivilsonelegidosdemocráticamenteporun período de
2 (dos) años de entre los delegados legalmente acreditados por las organizaciones de nivel
provincial, que se hayan inscrito en el registro correspondiente de la Municipalidad. Las
organizaciones que acrediten delegados deben tener personería jurídica y un mínimo de 03
(tres) años de actividad comprobada. La sociedad civil participará con el 40 % de la
sumatoria de los Regidores Provinciales más los Alcaldes Distritales de la Provincia de
San Román.
El Comité de DefensaCivildelaMunicipalidadProvincialdeSanRománesunórgano de
participación ciudadana. Orientando las acciones a proteger la integridad física de la población
y su patrimonio, ante los efectos de los fenómenos naturales, tecnológicos o provocados por
acción del hombre que producen desastres o calamidades.
En la Prevención:
En la Emergencia:
Evaluar los daños, la búsqueda y rescate de las personas afectadas, brindar atención de salud
a los damnificados y proporcionar alimentación adecuada a la población afectada.
En la Rehabilitación:
CUADRO N° 05
INVENTARIO DE TERRENOS, LOCALES, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
001 JR. JAUREGUI Nº PALACIO CONSTRUIDO 3,037.70 250.00 1,060,625.66 33% 1,470,044.19
321 MUNICIPAL
002 JR. JAUREGUI Nº SALON DE CONSTRUIDO 802.36 250.00 651,135.48 22% 708,475.68
336 CONVENCIONES
Y BIBLIOTECA
MUNICIPAL
003 JR. JAUREGUI EDIF. MUN. CONSTRUIDO 276.10 205.50 297,420.42 25% 279,803.87
ESQ. PASAJE LA PASAJE
CULTURA CULTURA
004 JR. CALIXTO TEATRO CONSTRUIDO 1,281.37 155.50 857,486.76 28% 816,643.50
ARESTEGUI MUNICIPAL
005 JR. CALIXTO COLISEO CONSTRUIDO 3,642.15 105.00 1,971,002.34 16% 2,038,067.72
ARESTEGUI N° CUBIERTO
CDA-5
ESQ. JUNIN Nº
CDA-5
006 AV. CAMAL CONSTRUIDO 2,885.95 115.00 348,955.35 22% 604,069.42
CIRCUNVALACION MUNICIPAL
007 AV. NUEVA COMPLEJO CONSTRUIDO 11,851.94 63.33 960,808.53 19% 1,528,877.78
ZELANDIA DEPORTIVO LA
CAPILLA
008 URB. HORACIO MINICOMPLEJO CONSTRUIDO 5,390.00 25.00 151,560.46 5% 278,732.44
ZEBALLOS GAMES HORACIO Z.G.
009 AV. NUEVA PARQUE CONSTRUIDO 6,082.98 63.33 3,099,107.96 5% 3,329,407.96
ZELANDIA RECREACIONAL
BELLAVISTA III
ETAPA
(TOBOSAURIO)
010 CERCADO PLAZA DE CONSTRUIDO 4,190.05 250.00 160,608.71 30% 1,159,938.60
ARMAS
011 CERCADO PLAZA CONSTRUIDO 2,951.00 205.00 111,480.85 21% 693,024.87
BOLOGNESI
012 CERCADO ALAMEDA DEL CONSTRUIDO 539.26 110.00 25,482.57 18% 80,214.31
AMOR
013 RINCONADA III PARQUE III CONSTRUIDO 1,737.60 90.00 62,388.74 18% 207,542.77
ETAPA ETAPA
RINCONADA
014 RINCONADA II PARQUE SIGLO CONSTRUIDO 1,005.34 90.00 33,262.75 15% 118,753.94
ETAPA XXI
015 RINCONADA II PARQUE DANTE CONSTRUIDO 1,024.70 90.00 33,761.24 15% 120,920.06
ETAPA NAVA
016 RINCONADA II PARQUE LA CONSTRUIDO 1,282.20 90.00 51,148.55 18% 157,339.81
ETAPA MADRE
017 RINCONADA II PARQUE CONSTRUIDO 289.35 90.00 9,797.83 21% 33,781.78
ETAPA MICAELA
BASTIDAS
018 RINCONADA II PARQUE CONSTRUIDO 986.40 90.00 32,346.32 24% 113,359.20
ETAPA VILCAPAZA
019 RINCONADA II PARQUE CONSTRUIDO 922.07 90.00 30,399.71 18% 107,914.06
ETAPA MARIATEGUI O
SIRENITA
020 RINCONADA II PARQUE ARICA CONSTRUIDO 322.02 90.00 11,561.61 21% 38,115.47
ETAPA
026 SANTA CRUZ GRADERIAS Jr SALAVERRY CONSTRUIDO 1,383.50 80.00 1,239,711.41 5% 1,288,405.84
027 CAPILLA PARQUE PASEO LOS KOLLAS CONSTRUIDO 3,656.45 135.00 131,277.72 12% 609,145.14
028 BELLAVISTA PARQUE SANTA CECILIA CONSTRUIDO 526.40 101.25 129,101.62 10% 169,489.46
029 LA FLORIDA PARQUE FLORIDA CONSTRUIDO 2,518.70 50.00 71,630.25 21% 182,522.89
030 LA CAPILLA PARQUE EL PULMONCITO CONSTRUIDO 3,397.00 45.00 104,358.43 16% 240,526.08
031 ZARUMILLA PARQUE 2 DE MAYO CONSTRUIDO 13,533.20 97.50 651,211.03 5% 1,938,137.48
032 PEDRO VILCAPAZA OVALO PEDRO VILCAPAZA CONSTRUIDO 493.23 110.00 11,276.06 12% 64,178.23
033 SAN FRANCISCO PARQUE PEDRO VILCAPAZA CONSTRUIDO 827.80 71.25 1,000.00 5% 59,930.75
034 AV. CIRCUNVALACION OVALO SALIDA CUSCO CONSTRUIDO 1,158.70 107.50 26,451.90 12% 147,837.92
NORTE
035 AV. CIRCUNVALACION OVALO EL CHOLO CONSTRUIDO 314.35 93.30 14,789.20 12% 42,343.35
OESTE
036 AV. CIRCUNVALACION OVALO SAN MARTIN CONSTRUIDO 110.85 98.75 2,926.60 5% 13,726.71
ESTE
037 URB. TAPARACHI PARQUE LOS PERIODISTAS CONSTRUIDO 1,031.50 35.00 52,441.31 21% 77,531.13
038 URB. AMAUTA PARQUE AMAUTA CONSTRUIDO 3,302.40 45.00 33,371.10 21% 174,971.17
039 URB. AMAUTA PARQUE COPACABANA CONSTRUIDO 1,752.70 45.00 67,473.00 21% 132,175.17
040 LA CAPILLA PARQUE LAS AMERICAS CONSTRUIDO 2,384.90 50.00 78,285.28 21% 181,090.37
041 AV. CIRCUNVALACION PARQUE TRICICLISTA CONSTRUIDO 730.80 85.00 32,436.95 21% 87,743.19
OESTE
042 CERRO COLORADO ALAMEDA DEL FOLKLORE CONSTRUIDO 10,712.00 90.00 961,842.57 5% 1,877,830.44
043 CERCADO PARQUE MARIATEGUI CONSTRUIDO 100.04 130.00 9,233.23 18% 20,576.45
044 GUARDIA CIVIL PARQUE GUARDIA CIVIL CONSTRUIDO 915.91 40.00 29,644.23 12% 62,723.32
045 LA CAPILLA PARQUE SANTA TERESA CONSTRUIDO 5,992.50 36.25 807,495.74 5% 984,349.08
046 CERCADO PARQUE 1° DE MAYO CONSTRUIDO 422.12 173.75 17,822.44 12% 89,027.10
047 CERCADO PARQUE EL MAESTRO CONSTRUIDO 2,134.20 90.00 95,707.43 18% 270,558.09
048 CAPILLA PARQUE LA PAZ CONSTRUIDO 283.10 56.70 12,849.81 12% 27,359.60
049 TUPAC AMARU PARQUE UCHURACCAY CONSTRUIDO 282.00 110.00 13,240.94 21% 41,480.34
050 CERCADO PARQUE SOTO VELARDE CONSTRUIDO 249.30 123.30 10,218.72 18% 39,118.04
051 CERCADO PLAZOLETA CENTRO CONSTRUIDO 214.44 230.00 188,001.25 5% 227,922.39
COMERCIAL N° 1
052 CERCADO PARQUE INFANTIL DEL NIÑO CONSTRUIDO 738.00 96.25 375,636.53 5% 427,887.20
053 LOS CHOFERES COMPLEJO DEPORTIVO LOS CONSTRUIDO 2293.60 55.00 383,994.00 5% 490,942.30
CHOFERES
054 CERCADO COMPLEJO DEPORTIVO LA CONSTRUIDO 6209.50 88.75 153,321.17 24% 667,617.21
BOMBONERA
055 LAS MERCEDES ESTADIO MANUEL A ODRIA CONSTRUIDO 19698.60 91.25 101,333.90 30% 1,868,430.98
056 CERRO COLORADO COMPLEJO DEPORTIVO CERRO CONSTRUIDO 2651.29 90.00 207,629.19 7% 431,711.25
COLORADO
057 PUEBLO JOVEN LA PARQUE INFANTIL PUEBLO CONSTRUIDO 2546.04 40.00 161,769.65 0% 263,611.25
REVOLUCIÓN JOVEN LA
REVOLUCION
058 URB. SANTA ROSA I COMPLEJO DEPORTIVO SANTA CONSTRUIDO 11171.60 52.54 168,261.82 0% 755,217.68
ETAPA ROSA
059 URB. TAMBOPATA MINI COMPLEJO TAMBOPATA CONSTRUIDO 3600.00 40.00 771,204.08 10% 838,083.67
060 URB. SANTA MARIA PLATAFORMA COMERCIAL CONSTRUIDO 11255.09 85.00 41,629.76 13% 992,900.54
SANTA MARIA
061 JR. ALMAGRO N°, CDA- MERCADO CERRO COLORADO CONSTRUIDO 2696.05 90.00 445,509.33 31% 550,045.94
4
062 JR. SUCRE N°, CDA-1, MERCADO SANTA JUANA CONSTRUIDO 1360.00 155.00 636,208.00 34% 630,697.28
MERCADO
SANTA JUANA
063 JR. MARIANO MELGAR COMPLEJO LOLO FERNANDEZ CONSTRUIDO 2133.35 137.50 246,417.62 25% 478,148.84
ESQ. CON
JR. 8 DE NOVIEMBRE
064 AV. EL SOL MERCADO LAS MERCEDES CONSTRUIDO 17361.86 97.00 445,049.08 16% 2,057,941.65
065 PLAZA BOLOGNESI S/N C.C. CENTRO COMERCIAL LAS CONSTRUIDO 199.65 205.00 93,396.27 19% 116,579.23
CALCETERAS
TOTAL 22 PREDIOS
066 TUPAC AMARU MERCADO TUPAC AMARU N° CONSTRUIDO 16562.51 140.00 351,460.60 73% 2,413,645.76
S/N ZONA 2B.A
067 URB. LA CAPILLA N° MERCADO SAN LUIS CONSTRUIDO 11,923.03 60.00 600,187.40 70% 895,438.02
MERCADO SAN
LUIS
068 JR. CAHUIDE N° CDA-10 MERCADO PEDRO VILCAPAZA CONSTRUIDO 4,664.37 102.50 388,055.35 73% 582,872.40
069 URB. SAN JOSE I ETAPA PLAZA 24 DE OCTUBRE CONSTRUIDO 12,436.20 82.75 45,981.28 19% 1,066,340.39
070 URB. SAN JOSE I ETAPA PLATAFORMA COMERCIAL CONSTRUIDO 25,856.61 55.00 262,839.32 19% 1,635,013.40
SAN JOSE
071 JR. LAMPA MERCADO SANTA BARBARA CONSTRUIDO 4,258.89 145.75 1,865,760.94 34% 1,852,135.44
072 RUSTICO SARA Y RUSTICO SARA Y MUCRA I, II SIN 124,654.65 5.00 0.00 0% 623,273.25
MUCRA I, II B-92 CONSTRUCCION
073 URB. LA RINCONADA PICSINA MUNICIPAL CONSTRUIDO 7,456.85 145.00 2,709,292.58 8% 3,573,792.42
PROLONGACIÓN JIRON
PIURA
074 URB. SAN HILARIÓN TERRENO PARA MERCADO SIN 154,122.33 25.00 0.00 0% 3,853,058.25
MAYORISTA CONSTRUCCION
CAMAL Y TERMINAL
PESQUERO
075 PARCIALIDAD ESQUEN- PLANTA ASFALTADORA CONSTRUIDO 38,500.00 5.00 81,602.00 8% 267,573.84
ESTANCIA
MOCCO PATA
076 URB. LAS CASUARINAS TERMINAL TERRESTRE SIN 50,000.00 26.00 0.00 0% 1,300,000.00
CONSTRUCCION
TOTAL (VALOR NETO) S/. 55,678,674.06
Fuente: Comisión de Inventarios 2012
DATOS DE INVENTARIO NO CONCILIADOS CON CONTABILIDAD
Dpto. de Patrullaje
02 Moto Lineal Muy Bueno 2012
Gerencia de Desarrollo Social (Dpto. Alimentacion Salud) 01 Moto Lineal Muy Bueno 2011
03 Motocicleta Obsoleto
TOTAL MOTOCICLETAS 34
De Prevencion y Seguridad
Ciudadana (Dpto. de Patrullaje) 10 Camioneta 4X4 Bueno 2008
Almacen Central
01 Camioneta 4X4 Regular 1996
TOTAL CAMIONETAS 22
Gerencia de Fiscalizacion y
Control (Investigacion, 01 Camion Regular 1976
Difusion y Control)
Mantenimiento de Maquinaria 02 Volquete Regular 1987
y Equipo y Taller de Maestranza
CUADRO N° 06
Inventario de Unidades Vehiculares
Fuente: Comisión de Inventarios 2012
CUADRO N° 07
INVENTARIO DE MAQUINARIA PESADA
TOTAL 23
Inventarios 2012
CUADRO N° 08
EQUIPOS DE COMPUTO POR GERENCIAS
Gerencia Municipal 4
Comisiones de Regidores
2
Sub Gerencia de Presupuesto y Finanzas 1
1
Sub Gerencia de Trámite Documentario 5
Gerencia de Administración 3
ORGANOS DE APOYO
ORGANOS DE LINEA
8
Sub Gerencia de Operaciones y Orientación
Tributaria
9
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 16
Gerencia de Infraestructura 2
Obras 17
15
Sub Gerencia de Autorizaciones Urbanas 5
2
Sub Gerencia de Saneamiento Fisico Legal
1
Sub Gerencia de Transportes y Circulación 15
Vial
14
Sug Gerencia de Promoción y Participacion
Vecinal y Comunal
3
Sub Gerencia de Demuna Persona con
Discapacidad y Adulto Mayor
4
Gerencia de Servicios Publicos 2
4
Sug Gerencia de Centros de Abastos y
Camales
18
Gerencia de Promocion del Desarrollo Economico
5
Sub Gerencia de Fomento a la Inversión
Privada y Licencias
2
Administración de Piscina Municipal
1
DESCONCENTRADOS
Programa Vaso de Leche 6
Fuente: Comisión de
Inventarios 2012
ORGANO DE GOBIERNO
ALTA DIRECCION
Alcaldia 1 4 5 0.5%
- -
Informatica, Comunicación e
GERENCIA MUNICIPAL Informacion al Vecino, Agencias 1 24 2 21 48 5.1%
Municipales, Equipo Mecanico
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
Gerencia de Asesoria
Asesoria Juridica 1 4 1 4 10 1.1%
Juridica
Planificacion, Proyectos y Cooperacion
Gerencia de
Tecnica, Presupuesto y Finanzas,
Planeamiento y 1 3
-
5 9 0.9%
Desarrollo Organizacional y
Presupuesto Estadistica
ORGANOS DE APOYO
Serenazgo - - -
248 248 26.2%
Terminal Terrestre - - -
84 84 8.9%
3.3.7 Responsabilidades
aprobación del MOF, TUPA los mismos que se encuentran en proceso de actualización, del
mismo modo el Plan de Desarrollo Concertado está en proceso de actualización, con el objetivo
de alinear el plan provincial a los objetivos nacionales establecidos en el:
PLAN BICENTENARIO, el Perúhacia el 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 0542011-PCM.
La ciudad de Juliaca cuenta con un Plan Director, elaborado en el 2004 el mismo que plantea
ordenar y posicionar a Juliaca como el eje comercial más importante de la macro región sur del
país. Faltando tan solo 3 años para el cumplimiento del horizonte temporal del plan se necesita
actualizar fijando un nuevo horizonte al 2021 o 2026 (centenario de la provincia de San
Román).
CUADRO N° 10
INSTRUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA
Fuente: Informes de diagnostico interno de las Áreas Orgánicas Elaboración: Equipo Técnico PDI
Documentos de
Año de Aprobación Observaciones
Gestión
La municipalidad ESTRUCTURA Se aprobo con Ordenanza Municipal provincial
2012
ORGÁNICA N° 020 - 2012
de San Román viene
Se aprobo con Ordenanza Municipal
haciendo ROF 2012 N° 020 - 2012
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 36,867,834 43,202,980 30,390,566 41,321,733 24,756,135 28,660,730
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
documentos (planes) se vean incluidos los anhelos y la visión de todos los habitantes de la
provincia de San Román y de la población juliaqueña.
CUADRO N° 11
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
Fuente: Informes de diagnostico interno de las Áreas Orgánicas Elaboración: Equipo Técnico PDI
Cuadro N° 12
Cuadro N° 13
La recaudación tributaria se ha incrementado en los últimos años, es así que en el año 2009
teníamos recaudados S/. 13’060,980.00 Nuevos Soles, el año 2010 se recaudó la suma total de S/.
13’886,048.00 Nuevos Soles, para el año 2011 la recaudación subió a S/. 18’982,137.00 Nuevos
Soles y el año 2012 se llegó a la suma de S/. 25’012,920.00 Nuevos Soles; datos obtenidos de la
Oficina de Recaudación Tributaria de la Municipalidad, (ver Cuadro N° 16).
Cuadro N° 14
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL
2009 2010
Cuadro N° 15
- - 1.00
3,080.56
TOTAL 230% 152%
5,324,495.00 12,268,338.48 10,856,758.00 16,476,016.56
PERIODO IMPUESTOS TASAS ARBITRIOS TOTAL
2009 7,080,171.00 4,341,649.00 1,639,160.00 13,060,980.00
2010 6,213,251.00 5,805,177.00 1,867,620.00 13,886,048.00
2011 9,318,147.00 6,713,800.00 2,950,190.00 18,982,137.00
2012 13,615,940.00 8,536,903.00 2,860,077.00 25,012,920.00
CANTIDAD DE LA META
Cuadro N° 16
RESUMEN DE RECAUDACION MUNICIPAL POR TODO CONCEPTO
Fuente: Sistema Informático Rentas M.P.S.R.
a) Limpieza Publica
Cuadro N° 17
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS AÑO 2012
Los servicios de limpieza pública se opera mediante metas, las cuales se monitorean
periódicamente con la finalidad de alcanzar dichas metas en el Cuadro N° 17 observe lo
ejecutado en el recojo y disposición de residuos sólidos, en el año 2011 se hizo una adquisición
de 5 compactadoras las cuales se encuentran brindando el servicio de recojo de residuos
sólidos, sin embargo no es suficiente debido al crecimiento de la ciudad y a los malos hábitos
de la población la cual dispone en lugares inadecuados los residuos que generan en sus
viviendas. Para mayor detalle observar el Cuadro N° 18.
CUADRO N° 18
INVENTARIO DE COMPACTADORAS
Fuente: Dependencia Cantidad Vehiculos Estado de la maquinaria Año de
Comisión Fabricación
de
05 Camion Compactador Bueno 2011
Inventarios
2012 04 Camion Compactador Bueno 2007
TOTAL 18
COMPACTADORAS
Seguridad Ciudadana
CUADRO N° 19
ACCIONES REALIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO MUNICIPAL
Fuente: Sub
Gerencia de N° DESCRIPCIÓN 2011 2012
Serenazgo
Municipal 1 Apoyo a operativos multisectoriales, campañas institucionales y marchas de sensibilización. 12 309
(SGSM)
2 Apoyo a la PNP de tránsito en la derivación de vehículos infractores, abandonados, mal estacionados y otros. 39 154
3 Apoyo en acciones de socorro en accidentes de tránsito (choques, despistes y otros). 1,396 1,732
4 Apoyo a la Sub Gerencia de Transportes en operativos de reordenamiento de vehículos mayores, menores y otros. 25 85
Apoyo e intervención contra faltas y delitos de presuntos delincuentes por hurto y robo agravado o requisitoriados
11 (traslado a la comisaria del sector) asi como la frustración e intentos de robo diversos. 961 987
12 Apoyo de emergencias a la comunidad, transeúntes, predios, entidades públicas y privadas de manera directa durante 2,219 1,390
el servicio y mediante llamadas telefónicas.
13 Apoyo en el cuidado y protección del ornato público y otros. 10 47
14 Apoyo en amagos de incendios, aniegos, sismos y/o catástrofes. 2 34
15 Apoyo de prevención y seguridad: Eventos organizados, predios, locales particulares y otros. 5 124
El Programa de Vaso de Leche es uno de los programas sociales más importantes que la
municipalidad según sus funciones ejecuta en el marco de la lucha contra la desnutrición y la
pobreza extrema.
CUADRO N° 20
CUADRO RESUMEN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE: CANTIDAD DE BENEFICIARIOS Y RACIONES SEGÚN MESES
Fuente:
MADRES OTROS
PVL-GEDES
NIÑOS DE 0 6
MES TOTAL
AÑOS
b) PCA y GESTANTES LACTANTES 7 - 13 PERSONAS ANCIANOS
AÑOS DISCAPACITADAS
ENERO 13,769 392 223 346 185 755 15,670
PAN FEBRERO 13,769 392 223 346 185 755 15,670
MARZO 13,769 323 175 354 186 572 15,379
ABRIL 13,769 323 175 354 186 572 15,379
TBC MAYO 13,487 358 492 327 179 536 15,379
JUNIO 13,487 358 492 327 179 536 15,379
JULIO 13,313 412 645 317 193 499 15,379
La AGOSTO 13,313 412 645 317 193 499 15,379
SEPTIEMBRE 13,231 452 650 329 201 516 15,379
OCTUBRE 13,231 452 650 329 201 516 15,379
NOVIEMBRE 13,332 472 534 331 194 516 15,379
DICIEMBRE 13,332 472 534 331 194 516 15,379
TOTAL 161,802 4,818 5,438 4,008 2,276 6,788 185,130
Municipalidad según sus funciones implementa el Programa de Complementación Alimentaria
y el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis, con
la finalidad de mejorar la nutrición de poblaciones vulnerables en el marco del cumplimiento
de los Objetivos del Milenio así como las políticas del Acuerdo Nacional.
CUADRO N° 21
DISTRITBUCIÓN DE ALIMENTOS PCA Y PAN TBC 2012 (Volumen de Alimentos Kg.)
Fuente: PCA-GEDES
ALIMENTOS
COMEDORES HOGARES Y ADULTOS EN
PRODUCTOS POR PAN TBC TOTAL
POPULARES ALBERGUES RIESGO
TRABAJO
Cereales 59,175.00 6,888.00 4,531.80 9,909.00 21,690.00 102,193.80
Menestras 7,890.00 - 1,586.15 1,321.20 2,892.00 13,689.35
Productos de orig e 11,460.00 - 1,056.90 599.40 2,892.00 16,008.30
Grasas 3,945.00 1,123.00 679.77 660.90 1,446.00 7,854.67
Azucares - - 582.97 - - 582.97
Total Provincial 82,470.00 8,011.00 8,437.59 12,490.50 28,920.00 140,329.09
La municipalidad provincial de San Román cuenta con dependencias en las cuales labora
personal técnico según especialidades, sin embargo estos profesionales necesitan
asesoramiento, así como fortalecer sus capacidades técnicas; a continuación se detalla las
a) Gerencia Municipal
b) Órganode Control Institucional
c) Oficinade Procuraduría Pública Municipal
d) Gerencia de Secretaria General
e) Gerencia de Asesoría Jurídica
f) Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
g) Gerencia de Prevención y Seguridad Ciudadana
h) Gerenciade Administración
i) Gerenciade Administración Tributaria
j) Gerencia deInfraestructura
k) Gerenciade Desarrollo Urbano
l) Gerenciade Servicios Públicos
m) GerenciadePromoción del Desarrollo Económico
n) Gerenciade Desarrollo Social
o) GerenciadeFiscalización y Control
4.2. REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN
CONCEJO MUNICIPAL Normar y fiscalizar las acciones de la municipalidad. Capacitacion sobre cultura de recojo y segregacion de RRSS (control ciudadano)
PROCURADURIA Asesoramiento en Defensa Judicial encargado de la representación y defensa de los intereses y derechos
de la Municipalidad. Capacitacion en derecho administrativo sancionador
PUBLICA MUNICIPAL
Gestion y administracion municipal
Planifica, organiza, dirige y supervisa las actividades de la municipalidad en estricta sujeción a las Capacitacion especializada en sistemas informaticos (programacion, interconectado, redes, etc.)
GERENCIA MUNICIPAL normas legales vigentes. Asimismo, es el órgano responsable de la gestión de la calidad de las
operaciones, y de manera particular, los que se refieren Capacitacion en gerencia y Gestion publica por competencias a gerentes
GERENCIA DE Es la responsable de conducir, asesorar, ejecutar y evaluar los procesos de planificación, presupuesto, Capacitacion para la mejora en la finanzas municipales
PLANEAMIENTO Y finanzas, racionalización, cooperación técnica, pre inversión, estadística de la municipalidad, y las
Capacitacion en la evaluacion de planes de gestion
concernientes al Sistema Nacional de Inversión P
PRESUPUESTO
Capacitacion en procedimientos administrativos
GERENCIA DE Es la responsable de conducir, ejecutar y evaluar las acciones en el campo jurídico- legal administrativo
ASESORIA JURIDICA y responsable de asegurar que los actos administrativos de la Municipalidad se ajusten a Ley.
Capacitacion en dialogo con los trabajadores para mayor coordinacion para gestion
Norma, ejecuta, administra, promueve y controla las actividades que corresponden al Capacitacion en aspectos tecnicos al personal de area
GERENCIA DE
acondicionamiento territorial, las habilitaciones urbanas y vivienda, el planeamiento urbano, el
DESARROLLO URBANO Capacitacion en designacion de vias y numeracion predial
saneamiento físico legal de la propiedad municipal, así como la regulación
Capacitacion en tramites catastrales
Capacitacion al personal sobre expedicion de licencias de construccion
Capacitacion en aspectos registrales municipalidad, SUNARP, COFOPRI
Capacitacion en legislacion tributaria
GERENCIA DE Capacitacion en derecho administrativo (procedimientos administrativos)
Planea, coordina y controla los procesos de recaudación al contribuyente así como los de
ADMINISTRACION registro, acotación, recaudación, fiscalización y orientación al contribuyente. Capacitacion al personal sobre el reglamento nacional de transito
TRIBUTARIA
Capacitacion en atencion al ciudadano contribuyente
Normar, ejecutar, administrar, promover y controlar las actividades que corresponden al servicio Capacitacion en gestion y administracion de mercados, ferias tradicionales y comercio ambulatorio
GERENCIA DE
de limpieza pública, el mantenimiento de áreas verdes, el control sanitario a los centros de
SERVICIOS PUBLICOS abastos, mercados, camal y el comercio ambulatorio.
Capacitacion en selección, reciclado de RRSS
Normar, ejecutar, administrar, promover y controlar las actividades que corresponden a la Capacitacion en la Ley Nacional de Contrataciones del Estado
GERENCIA DE
formulación de estudios y proyectos de inversión pública, ejecución, supervisión, y liquidación
INFRAESTRUCTURA de obras municipales y el mantenimiento de la infraestructura vial. Capacitacion en ejecucion de obras por la modalidad de Administracion Directa
Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos
esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
SG PPCT
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014
MISIÓN INSTITUCIONAL
El análisis estratégico se realiza mediante la metodología de la matriz FODA, en la que se analiza las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas por eje estratégico del Plan de Desarrollo
Provincial Concertado al 2021, aspectos que serán vinculados, alineados en el análisis de
acciones con los objetivos del presente documento;
a) Fortalezas
Fortalezas
Fortalecimiento Promoción del Participación
Mejoramiento de Gestión de
Institucional y Desarrollo Modernización de Ciudadana y
la calidad de los Riesgos y del
Desarrollo de Económico Local y la Ciudad Comunicación
Servicios Públicos Medio Ambiente
Capacidades Competitividad Social
Se tiene
Recurso normatividad Presencia de
Cuenta con
Existencia de la establecida e espacios de
humano con recursos
Gerencia de instrumentos de concertación y
conocimiento y Personal técnico humanos
Promoción del Participación
experiencia en gestión que capacitado. dispuestos a
Desarrollo Ciudadana (PP,
administración organiza la capacitarse en
Económico. CCL, Comités de
publica. institución de medio ambiente.
Vigilancia).
forma global.
Ámbito
Sistematización geográfico de
Incremento anual La voluntad Se cuenta con un
de la Se cuenta con atención y
de recursos por política de la Plan de Desarrollo
administración PDC, PP y PIA. control amplio y
transferencia. autoridad. Concertado.
municipal. disponible.
Liderazgo Existencia de
Marco Disponibilidad de Capacidad de normas Disponibilidad
político en la
normativo los espacios de trabajo en internas (Orden para el trabajo
conducción
favorable. comercialización. equipo. Municipal). en equipo.
municipal.
Capacidad de Se cuenta con Autoridad
Voluntad de administración y personal con Existe voluntad Normas
municipal con
cambio de la elaboración de vocación de del personal legales locales
voluntad
autoridad edilicia. servicio. técnico. vigentes.
propuestas. política.
Portal municipal
Plan Director se
en
Equipo técnico Capacidad de PIGARS (Pyto) esta aplicando Vivero
implementación
con capacidad y Gestión del en (Plan de municipal en
(mejoramiento del
liderazgo. Alcalde. implementación. Desarrollo producción.
sitio web
Urbano).
institucional).
Ampliación Capacidad de Equipamiento Sistema de
potencial de emprendimiento e mecánico planificación de
recursos identidad. aceptable. riesgos.
propios.
b) Debilidades
Oportunidades
Fortalecimiento Participación Gestión de
Promoción del Mejoramiento de
Institucional y Modernización Ciudadana y Riesgos y del
Desarrollo Económico la calidad de los
Desarrollo de de la Ciudad Comunicación Medio
Local y Competitividad Servicios Públicos
Capacidades Social Ambiente
Apoyo
financiero que
Predisposi
brinda el gobierno
Ley de ción de la
Existencia de central. (Teniendo Normas Marco Legal
Descentralización población a la
mercados para la oportunidad del legales de Participación
N° 27783 y LOM conservación
comercialización. gobierno central, nacionales. Ciudadana.
27972. del medio
el apoyo en
ambiente.
proyectos de
envergadura).
Normas Ubicación Disponibili
nacionales que geoeconómica Disponibilidad Potencial Proceso de dad de
permiten el estratégica de la ciudad por parte de la económico de Descentralización terrenos para
acceso a la como centro comercial población. la población. . la creación de
información. e industrial. áreas verdes,
Oferta de
Ubicación Suscripción de capacitación
Avance Existencia de
geográfica convenios con en
tecnológico e entidades financieras
estratégica de ONGs y entidades conservación
ingeniería. privadas.
la ciudad. privadas. del medio
ambiente.
Fuentes de
Plan
financiamiento
Concertado
externo,
Existencia de Presencia Institucional
mediante Población
normas legales del sector para la
programas, ONGs, organizada.
(MYPES, Artesanía) financiero. conservación
organismos
del medio
nacionales e
ambiente.
internacionales.
Amplio Existen centros
Oferta de ZEEDE Puno, de formación
abastecimiento
capacitación y interoceánica, TLC y superior técnica y
de material de
asistencia técnica. Sierra Exportadora. universitaria.
construcción.
Diversidad de
subsectores Topografía
productivos (104 plana.
rubros)
Presencia Presencia
de instituciones de
económicas y profesionales
financieras. especialistas
en módulos de
Nuevas vivienda.
atribuciones y
competencias,
dispuesta por la nueva
Ley Orgánica de
Municipalidades,
generan posibilidades
de gestión municipal en
c) materia de desarrollo
económico.
Oportunidades
Amenazas
Fortalecimiento Promoción del
Mejoramiento de la Participación Gestión de Riesgos
Institucional y Desarrollo Modernización
calidad de los Servicios Ciudadana y y del Medio
Desarrollo de Económico Local y de la Ciudad
Públicos Comunicación Social Ambiente
Capacidades Competitividad
La cultura organizacional es el conjunto de normas, hábitos y valores, que practican los individuos
de una organización y que hacen de esta su forma de comportamiento.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Página63
Un valor, es una cualidad que tiene una persona que integra una organización.
SG PPCT
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014
Los valores corporativos que servirán como los principios para construir una nueva cultura
organizacional son los siguientes:
Transparencia.
Trabajo en equipo.
Participación ciudadana.
Responsabilidad social.
Identidad.
Solidaridad.
Integración.
Cultura Organizacional
Participación
Ciudadana Trabajo en
Responsabilidad
Social Equipo
VALORES
MUNICIPALES Transparencia
Identidad
Solidaridad Integración
GRAFICO N° 03
Para definir las políticas de gestión y los objetivos estratégicos institucionales tomamos de
referencia los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Provincial al 2011-2021, avance PDC
alineado al Plan BICENTENARIO: elPerú hacia el 2021; así como los objetivos de los ejes estratégicos
del PDC 2011-2021 y el Plan Director de Juliaca 2004 – 2015.
Haciendo el cruce con los objetivos y ejes estratégicos del Plan de desarrollo concertado provincial
2011 - 2021, la actualización del Plan Concertado al 2021 y el Plan Director de Juliaca 2004 – 2015,
se han identificado las siguientes políticas de gestión institucionales.
Política 1:
Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades.
Política 2:
Promoción del Desarrollo Económico Local y Competitividad.
Política 3:
Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Públicos.
Política 4:
Modernización de la Ciudad.
Política 5:
Participación Ciudadana y Comunicación Social.
Política 6:
Mejoramiento del Medio Ambiente y Gestión de Riesgos.
Política 7:
Promoción del desarrollo Social.
Política 8:
El análisis estratégico se realiza para reconocer algunas de las tendencias y procesos positivos sobre
los cuales el gobierno local tiene las mayores posibilidades de implementar las políticas de gestión,
que se generan del interno de la administración municipal, y de las variables que están vinculadas
a los procesos y tendencias del ámbito externo que posibilitan o frenan estas opciones; del análisis
de la matriz FODA se identificó los siguientes objetivos específicos por política de gestión, los cuales
son:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Objetivos:
Objetivos:
Objetivos:
Objetivos:
Comunicación Social
Objetivos:
Objetivos:
Objetivos:
Objetivos:
SG PPCT
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014
SG PPCT
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014
SG PPCT
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014
Políticas de Objetivos
Estrategia Acciones
Gestión Estratégicos
1. Diseñar las estrategias de comunicación hacia la comunidad utilizando
medios televisivos, radiales, electrónicos visuales e impresos.
1. Promoción de la cultura 2. Establecer coordinación y trabajo conjunto con instituciones publicas
tributaria y corresponsabilidad y privadas para promover campañas.
ciudadana. 3. Programas de incentivos a los mejores contribuyentes (sorteo de
artefactos, beneficios tributarios, entre otros)
Incremento de 4. Mejorar el servicio de atención al contribuyente.
la capacidad
1. Ampliación de la base tributaria y actualización permanente del
económica y
registro de contribuyentes.
financiera de la
municipalidad. 2. Facilitar un clima de coordinación y cooperación interna con la alta
2. Implementar programas de dirección y con los órganos de apoyo para la mayor recaudación.
incentivo y sanciones para la 3. Fortalecer las acciones de fiscalización tributaria y no tributaria.
mejora de la recaudación. 4. Modernización informática de la administración de rentas y
capacitación periódica del personal.
Mejoramiento
de la Calidad 5. Estudio técnico para la creación de una tasa de serenazgo y la
de los concesión de servicios públicos como el camal municipal.
Servicios 1. Mejorar la infraestructura de los mercados de abastos.
Públicos.
2. Incrementar el control sobre el comercio informal.
1. Ampliar la cobertura del 3. Facilitar la formalización de actividades económicas.
servicio de serenazgo.
Incrementar la 4. Mejorar las condiciones laborales del personal.
cobertura y
mejorar 5. Implementar sistemas de monitoreo electrónico de zonas urbanas.
la gestión
1. Establecer y actualizar el estudio de costos de los servicios.
de los servicios 2. Elevar los niveles de eficiencia
públicos y del servicio de serenazgo. 2. Sensibilización a la población en normas de limpieza y gestión
sociales. ambiental.
1. Desarrollar el sistema vial y de
1. Educación vial y seguridad integral.
transporte moderno,
integrado, seguro, incluyente y 2. Control sistematizado de rutas y vías.
no contaminante.
3. Fortalecimiento de la Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
SG PPCT Página91
SG PPCT
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014
Políticas de Objetivos
Gestión Estratégicos Estrategia Acciones
programas 1. Elaboración de una canasta alimentaria con un mayor componente de la oferta productiva
sociales. 2. Articular los programas local.
sociales de prevención y
2. Promover y concertar la cooperación pública y privada en los distintos programas
asistencia alimentaria (PVL,
sociales.
Comedores, PIN, otros) bajo
3. Fortalecer la participación comunitaria y los comités de beneficiarios en la planificación,
un enfoque de seguridad
operación, sostenibilidad y vigilancia de los programas sociales.
alimentaria.
4. Promover concursos de proyectos productivos con enfoque de seguridad alimentaria.
1. Readecuar el funcionamiento de los WawaWasis transferidos a la administración
municipal, asegurando la presencia de niños y niñas menores de tres años en situación
de vulnerabilidad.
1. Fortalecer la gestión de los 2. Fortalecer el funcionamiento del CEM para mejorar la atención, prevención y apoyo de
programas y servicios de personas que han sufrido violencia familiar y sexual.
protección social.
3. Fortalecer la capacidad operativa de la DEMUNA para la protección y defensa de los
derechos del niño y el adolescente en situación de riesgo.
1. Promover la 4. Ejecutar programas de derechos y atención a las personas con discapacidad.
participación de los
grupos vulnerables 1. Fortalecimiento de capacidades de participación y concertación de los grupos en
y en riesgo. situación de riesgo.
2. Promover la participación de organizaciones sociales de grupo en situación de
2. Promover la participación
vulnerabilidad en las instancias de concertación (mesas, CCL, comités de vigilancia) y el
concertada y defensa de los
presupuesto participativo.
derechos de los grupos en
3. Promover el equipamiento urbano para la protección de mujeres en abandono físico
situación de riesgo.
moral.
4. Cooperación con sectores públicos que apoyan a los grupos en situación de
vulnerabilidad.
ANEXOS
A) PROYECTOS A MEDIANO PLAZO POR LÍNEA DE ACCIÓN Y POR COMPETENCIA
PROVINCIAL Y DISTRITAL
PROYECTOS PRESUPUESTO PROGRAMADO
1,200,000.00
2,263,534.00
321,437.00
350,000.00
178,200.00
350,000.00
507,477.00
360.00
66,767.00
SG PPCT
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014
PRESUPUESTO
PROYECTOS PROGRAMADO
2,538,611.00
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
INSTALACION DE UN TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL EN
URBANIZACION LAS CASUARINAS DEL DISTRITO DE JULIACA, 1,499,819.00
PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA UGEL SAN ROMAN EN LA
URBANIZACION MUNICIPAL LA CAPILLA DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO 1,038,792.00
101,000.00
ORDEN PUBL ICO Y SEGURIDAD
FORTALECIMIENTO DE LA DIVISION DE SERENAZGO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
101,000.00
AGROPECUARIA 154,004.00
875,195.00
626,245.00
4,847,700.00
815,384.00
334,703.00
544,028.00
SANEAMIENTO 2,170,990.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 241,541.00
INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS EN URBANIZACION AEROPUERTO II Y III ETAPA Y
ANEXOS SECTOR NOR OESTE DE LA CIUDAD DE JU 735,546.00
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ZONA
NOR ESTE DE LA URBANIZACION SANTA ADRIANA II ETAPA DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE
481,351.00
INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS EN LA URBANIZACION 20 DE ENERO - I SECTOR Y II
SECTOR, DE LA CIUDAD DE JULIAC
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 554,093.00
URBANIZACION LAS GARDENIAS DE LA CIUDAD DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
158,459.00
SALUD 2,157,290.00
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARIANO MELGAR RED DE SALUD SAN ROMAN - JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE 1,371,166.00
SALUD 09 DE OCTUBRE - SANTA FLORA DE LA RED SALUD SAN ROMAN
EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA D
MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA NUTRICION Y SALUD DEL BINOMIO 634,134.00
MADRE - NIÑO EN LOS DISTRITOS DE CABANA, CABANILLAS, CARACOTO Y JULIACA , PROVINCIA DE SAN ROM
151,990.00
90,466.00
CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION
SANTA MARIA, CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
29,842.00
TOTAL 53,317,973.00
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto/Gerencia de Infraestructura
976,815.00
952,096.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. JOSE GALVEZ, LOS LAURELES Y
EL JR. IGNACIO MIRANDA SEPTIMA CUADRA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA
152,342.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URBANIZACION SANTA AURELIA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
770,500.00
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RECREACION PASIVA EN LA URBANIZACION LOS GERANIOS DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
430,980.00
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RECREACION PASIVA EN LA URBANIZACION
GUARDIA CIVIL DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
440,450.00
SALUD MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA NUTRICION Y SALUD DEL BINOMIO MADRE - NIÑO EN 3,364,000.00
LOS DISTRITOS DE CABANA, CABANILLAS, CARACOTO Y JULIACA , PROVINCIA DE SAN ROM
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MARIANO MELGAR RED DE SALUD SAN ROMAN - JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO 600,000.00
1,200,000.00
628,570.00
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 70650 LA PAMPILLA, DE LA LOCALIDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO 1,646.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. P. N 70613 EN LA URBANIZACION SAN JOS II ETAPA, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE
34,654.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. Nº 371 EN LA URBANIZACION TAPARACHI III SECTOR, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I N° 324 TAMBOPATA, DE LA LOCALIDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO AFEC
45,216.00
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 320 SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 326 SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO, AFE 18,253.00
14,838.00
600,000.00
600,000.00
TOTAL 40,828,847.00
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto/Gerencia de Infraestructura