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Культура Документы
APROB.
Planificación
del
alcance
Enunciado del
Activos de los alcance
procesos de la del proyecto
organización preliminar
Definición
del
alcance
Plan
de gestión
del proyecto
Crear
el
Dirigir y EDT
Planificación
gestionar la
de las
ejecución
comunicaciones
del proyecto Control
integrado
de cambios
Verificación
del
Distribución
alcance
de la Supervisar y
información controlar
el trabajo del
proyecto
Control
del
Informar alcance
rendimientos
Gestionar
a los
interesados
Cerrar
el
proyecto
Cliente
LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO
Planificación Planificación
Planificar las
de los de la
compras y
recursos gestión
adquisiciones
humanos riesgo
Análisis Solicitar
Desarrollar cualitativo respuestas
Definicion el equipo de riesgo de
de las del proyecto vendedores
actividades
Planificación
de Análisis
cuantitativo Selección
calidad de
Gestionar de riesgo
Establec de vendedores
la secuencia el equipo
de las del proyecto
actividades
Realizar
aseguramiento Planificación Administración
de calidad de la respuesta del
Estimacion a los riesgos contrato
de recursos
de las
actividades
Realizar
control de Seguimiento
Estimacion calidad y control
de la duración de riesgos
Cierre
de las del
actividades contrato
Estimación
de
costos
Desarrollo
del Preparación
cronograma del
presupuesto
de costos
Control
del
cronograma Control
de
costos
ÁREA DEL COSTO
FGC
FGC 1.1
1.1
Planificación de Plan
Plan Gestión
Gestión de
de Costo
Costo
Gestión del
Costo
FGC
FGC 1.2
1.2
Recopilacion
Recopilacion de
de Datos
Datos
FGC
FGC 1.3
1.3
Permisos
Permisos yy documentaciones
documentaciones
FGC
FGC 1.4
1.4
Analisis
Analisis de
de Precios
Precios Unitarios
Unitarios
FGC
FGC 1.5
1.5
Incidencia
Incidencia de
de costos
costos por
por actividad
actividad
FGC
FGC 1.6
1.6
Recopilación
Recopilación de
de Datos
Datos
FGC
FGC 1.10
1.10
Solicitud
Solicitud Costos
Costos por
por Gestiones
Gestiones del
del
conocimiento
conocimiento
FGC
FGC 1.11
1.11
Solicitud
Solicitud Costos
Costos M.O
M.O Indirecta
Indirecta
FGC
FGC 1.12
1.12
Solicitud
Solicitud Costos
Costos M.O
M.O Directa
Directa
Estimació
Estimación
ndede FGC1.13
FGC1.13
Costos
costos Solicitud Costos Maquinaria
Solicitud Costos Maquinaria
FGC
FGC 1.14
1.14
Solicitud
Solicitud Costos
Costos Equipos
Equipos
FGC
FGC 1.15
1.15
Contingencia
Contingencia del
del Costo
Costo
FGC
FGC 1.16
1.16
Determinació
Preparación
del
Presupuesto de
Presupuesto de Control
Control
n de
presupuesto FGC
FGC 1.17
1.17
Presupuesto
de costos Presupuesto de
Presupuesto de Venta
Venta
FGC
FGC 1.18
1.18
Estado
Estado de
de Pago
Pago
FGC
FGC 1.18
1.18
Estado de
Estado de Pago
Pago
FGC
FGC 2.1
2.1
Estado de
Estado de Contrato
Contrato FGC
FGC 1.19
1.19
Estado
Estado de
de pago
pago a
a la
la fecha
fecha
FGC
FGC 1.20
1.20
Gestión del
Gestión del Valor
Valor Ganado
Ganado
Control de
Costos FGC
FGC 1.21
1.21
Control de
Control de C.I
C.I
FGC
FGC 1.22
1.22
Control de
Control de Gasto
Gasto
ENTREGABLES SEGÚN
PMI
ENTREGABLES SEGÚN
I.P.A
FGC
FGC 1.7
1.7
Incidencia
Incidencia de
de CostOs
CostOs por
por materiales
materiales
FGC
FGC 1.8
1.8
Incidencia
Incidencia de
de Costos
Costos por
por Mano
Mano de
de
Obra
Obra
FGC
FGC 1.9
1.9
Incidencia
Incidencia de
de Costos
Costos por
por Maquinas
Maquinas yy
Herramientas
Herramientas
FECHA
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
Formulario N°: Fecha de vigencia:Modificación Nº: Página: 8/14/2014
FGC 1.1 8/14/2014 0 1 de 1
Tipos de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con indicación del
modo de formulación y los niveles de precisión de cada tipo.
Tipo de Estimación
Modo de Formulación Nivel de Precisión
(especificar los tipos de ( Especificar el nivel de
estimación a usar en el proyecto, ( Especificar en detalle el modo de formulación del
EJM. Orden de magnitud, precisión del estimado, ejm.
estimado indicando el porqué, quién, cómo, y cúando)
Presupuesto Difinitiva -15% + 25%)
Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar, para estimar y trabajar cada tipo de recurso.
Tipo de Recurso Unidades de Medida
Mano de Obra Horas, dias, semanas
Materiales Metros, litros toneladas
Maquinarias y Equipos Horas, dias, semanas
Plan de Cuentas de Control: Cuentas de control o grupos de entregables que se utilizarán para la
medición y el control del valor ganado
Fechas INICIO-FIN
Responsable (Personal
Cuenta de Control Entregables
(Fases Presupuesto responsable de
(Fechas programadas
(código y nombre de o entregables (Monto del presupuesto monitorear de inicio y fin de los
y lograr los
cuenta) agrupados en la cuenta) para la cuenta) entregables de la
objetivos de costos) cuenta)
Umbrales de Control
Alcance: Proyecto/ Fase/ Entregable Metodo de Medición (Especificar el Modo de Medición (Especidicar en
(Especificar si el método aplica a todo el método de medición que se usará para detalle el modo de medición
proyecto, una fase, un grupo de calcular el valor ganado de los entregables indicando el quién, cómo. Cúando,
entregables o un entregable específico) especificados) donde)
Procesos de Gestión de Costos: Descripcioón detallada de los procesos de gestión de costos que se
realizaran durante la gestión de proyectos.
Procesos de Gestión de Costos Descripción: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO. DÓNDE, CON QUÉ
Formatos de Gestión de Costos: Descripcioón detallada de los formatos de gestión de costos que se
utilizarán durante la gestión de proyectos.
Formatos de Gestión de Costos Descripción: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO. DÓNDE, CON QUÉ
Sistema de Control de Tiempos: Descripcioón detallada del sistema de control de tiempos que se
utilizará para suministrar datos al sistema de control de valor ganado.
Sistema de Control de Costos: Descripcioón detallada del sistema de control de costos que se
utilizará para suministrar datos al sistema de control de valor ganado.
Sistema de Control de Cambios de Costos: Descripcioón detallada del sistema de control de cambios de costos que se
utilizará para mantener la integridad de la linea de base, formalizar, evaluar, y aprobar cambios.
LIDERES DE
GERENTE DE PROYECTO OPERACIONES CONTRATISTA MANTENIMIENTO INGENIERIA
COMENTARIO
2 años de experiencia FRD
ASIGNACION
CONSTRUCTORA ECOS:
PONER CUALQUIER REQUERIMINTO ESPECIAL QUE SE CREA
COMENTARIO AFECTARA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO NO COMO UN
RIESGO, SI NO, COMO UNA SINGULARIDAD
COSTO ESTIMADO
ASIGNACION
COMENTARIO
CONSTRUCTORA ECOS:
ASIGNAR UN ESTIMADO SIN UN
COSTO ESTIMADO ESTUDIO ACABADO
ASIGNACION
COMENTARIO
COSTO ESTIMADO
ASIGNACION
COMENTARIO
COSTO ESTIMADO
ASIGNACION
FECHA
INGENIERO DE
PROGRAMACION
Josue Morales
2,345,333
PERMISOS Y DOCUMENTACIÓN FECHA
FormularioN°: Fecha de vigencia: Modificación: Página:
FGC 1.3
REQUISITOS
NOMBRE DEL ENTIDAD QUE TIEMPO DE
ITEM PARA SU COSTO
PERMISO LO ENTREGA DEMORA CONSTRUCTORA ECOS:
SOLICITUD COSTO DEL DOCUMENTO
COSTO TOTAL
Costo
Código B .- MANO DE OBRA Unidad Cantidad TOTAL
Unitario
Jornal HH 0.014 3584 $ 50.2
Operador de Camion HH 0.032 $ 1,344 $ 43.0
OBSERVACION DE LA MANO DE OBRA : Subtotal Mano de Obra $ $ 93.2
Leyes
48.63% Sociales $ 45.3
$
B) TOTAL COSTO DE MANO DE
$ 138.5
OBRA $
Costo
Código C .- MAQUINARIA Y EQUIPOS Unidad Cantidad TOTAL
Unitario
Camion HM 0.0298 $ 5,984.00 $ 178.3
OBSERVACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS :
C) TOTAL COSTO DE
$ 178.3
MAQUINARIA Y EQUIPO $
FGC 1.5
CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA
ECOS: Ingresar la ECOS: INGRESAR EL
incidencia de la COSTO DE LA
actividad en el ACTIVIDAD
proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
50,000,000.00
0.00
100,000,000.00
C o n d u c to r e s
M o l d a j e Tra d i c i o n a l
R e l l e n o s C o m p a c ta d o s
M a lla A c m a C -1 3 1
C a n a l i za c i o n d e S e ñ a l d e D a to s
E s m a l te P o l i u r e ta n o
D e Alu m in io
L u m i n a r i a f u o r e s c e n te c o m p a c ta s o b r e p u e s ta
Ja c a ra n d a
R e j a s d e P r o te c c i o n
Pa s a m a n o s
B a ja d a d e A gu a s Llu v ia s d e PVC
E s t u c o I n te r i o r ( E s t u c o A fi n a d o C e m e n to P u r o )
R e m o c i o n y D e m o l i c i o n C a m a r a s y r e d e s d e A l c a n ta r i l l a d o E x i s te n te s
T u b e r i a s H o r i z o n ta l e s
E s ta n q u e A c u m u l a d o r G a s L i c u a d o 1 0 0 0 Lt s . c o n C a r g a
De 40 mm.
"
;
;
Gráfico Dinámico 70% Acumulado
Total
Suma de COSTO
Gráfico Dinámico Incidencia Todas las Actividades
- all -
Sum - Total
0.178531473
0.178531473
FormularioN°:
FGC 1.9
$ 247
VOLVER A DESGLOCE POR AREA
FECHA
8/14/2013
CONSTRUCTORA ECOS:
TOTAL RECURSO INCIDENCIA % incidencia del recurso en
el proyecto
CONSTRUCTORA
ECOS: incidencia del
recurso por tipo de
recurso
TABLA DINÁMICA Y GRÁFICO DINÁMICO - INCIDENCIA
CÓDIGO - all -
45
40
35
30
25
Axis Title
20
15 Total
10
5
0
Axis Title
Total
INCIDENCIA - multiple -
40
35
30
25.9171008851
25
20
15
10 11.1073289
5
0
es 70% acumulado
Total
11.1073289508
ESPECIFICACION MATERIAL
WC SIN ESTANQUE
Total Result
Gráfico
10 Dinámico Incidencia Materiales con respecto al Valor
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VOLVER A DESGLOCE POR AREA
Sum - INCIDENCIA %
0.0184516527
0.0184516527
Total
TABLA DINÁMICA Y GRÁFICO
50
40
30
20
10
0
ICA Y GRÁFICO DINÁMICO - INCIDENCIA MANO DE OBRA
Total
VOLVER A DESGLOCE POR AR
CIA MANO DE OBRA
1.6
1.4
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
0
VOLVER A DESGLOCE POR AREA
Total
INCIDENCIA - multiple -
60
50
40
30
20
10
0
70% acumulado
Total
TABLA DINÁMICA Y GRÁFICO DINÁMICO
INCIDENCIA - all -
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
DINÁMICO - INCIDENCIA MAQUINARIA Y EQUIPOS
INCIDENCIA- all -
Total 35
30
25 To
20
15
10
0
EQUIPOS
INCIDENCIA %
MAQUINARIA
ANDAMIOS
Total Result
Total
VOLVER A DESGLOCE POR AREA
- all -
Sum - INCIDENCIA %
2.88808477552673E-05
2.88808477552673E-05
Gráfico Dinámico Incidencia de Maquinaria con respecto al Valor Neto del Pro
3.5
2.5
1.5
Total
0.5
0
AREA
Total
DISEÑO
COMENTARIO
COMENTARIO
COSTO ESTIMADO
ASIGNACION
COMENTARIO
COSTO ESTIMADO
ASIGNACION
COMENTARIO
COSTO ESTIMADO
ASIGNACION
COMENTARIO
COSTO ESTIMADO
ASIGNACION
CORPORIFICACIÓN
CONSTRUCTORA ECOS:
INGRESAR LOS COSTOS
RECOPILADOS DE LOS
COSTOS IMPLICADOS EN
EL DESARROLLO LAS
DISTINTAS GESTIONES
QUE SE APLICAN AL
PROYECTO
RECOPILACION DE COST
INTEGRACIÓN ALCANCE
RECOPILACION DE COSTOS POR GESTIONES DEL CONOCIMIENTO
GESTIONES
CONTRATOS
ES DEL CONOCIMIENTO
GESTIONES
CLAIMS SEGURIDAD
AMBIENTAL CALIDAD TIC Y CONOCIMIENTO
INTERESADOS RECURSO HUMANO PLAZO RIESGO
VOLVER A DESGLOCE POR AREA
SOLICITUD DE COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA
Formulario N°: Fecha de vigencia: Modificación Nº: Página:
FGC 1.1 1 de 1
A : FECHA SOLICITUD :
DE : FECHA RESPUESTA REQUERIDA :
1 ANTECEDENTES PROPUESTA
1.1 PROPUESTA Nº 123
1.2 MANDANTE Consructor RCA
1.3 NOMBRE PROYECTO Proyecto terraza con piscina
1.4 PLAZO EJECUCIÓN
1.5 UBICACIÓN
1.6 FECHA DE INICIO
OTROS
REQUISITOS
SOLICITUD DE COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA FECHA
Formulario N°: Fecha de vigencia: Modificación Nº: Página:
FGC 1.14 1 de 1
A : FECHA SOLICITUD :
DE : FECHA RESPUESTA REQUERIDA :
1 ANTECEDENTES PROPUESTA
1.1 PROPUESTA Nº 123
1.2 MANDANTE Consructor RCA
1.3 NOMBRE PROYECTO Proyecto terraza con piscina
1.4 PLAZO EJECUCIÓN
1.5 UBICACIÓN
1.6 FECHA DE INICIO
OTROS
REQUISITOS
SOLICITUD DE COSTOS MAQUINARIAS FECHA
A : FECHA SOLICITUD :
DE : FECHA RESPUESTA REQUERIDA :
1 ANTECEDENTES PROPUESTA
1.1 PROPUESTA Nº 123
CONSTRUCTORA ECOS:
1.2 MANDANTE IPA AMPLIA ESTA DEFINICIÓN RCA
Consructor
1.3 NOMBRE PROYECTO Proyecto terraza con piscina
PARA UNA CORRECTA
1.4 PLAZO EJECUCIÓN SECTORIZACIÓN Y SITUADO
1.5 UBICACIÓN EN ÁREA ESPECIFICA DE
1.6 FECHA DE INICIO PROYECTO.
A : FECHA SOLICITUD :
DE : FECHA RESPUESTA REQUERIDA :
1 ANTECEDENTES PROPUESTA
1.1 PROPUESTA Nº 123
1.2 MANDANTE Consructor RCA
1.3 NOMBRE PROYECTO Proyecto terraza con piscina
1.4 PLAZO EJECUCIÓN
1.5 UBICACIÓN
1.6 FECHA DE INICIO
CONSTRUCTORA ECOS:
Desviación de los
PROBABILIDAD DE RIESGO registros económicos
Probabilidades
Ocurrencia del Mínima del Costo
Recurso Riesgo
Riesgo Esperado
Jornal bajo 13000
Operador de camion bajo 10000
Camion bajo 9000
CRYSTAL BA
Recurso Unidad Cantidad Precio Unitario
ONTINGENCIA DEL COSTO
VARIACIÓN DE PRECIOS
Períodos
Marzo Abril Mayo Junio Julio
RUCTORA ECOS:
según registros
micos del
do
CONSTRUCTORA ECOS:
Desviación de los
O registros económicos CONSTRUCTORA ECOS:
Probabilidades DATOS DE RIESGOS
Maxima del Costos RECOPILADOS DE LA
Costo Esperado GESTIÓN DEL RIESGO
Esperado
15000 18000
12000 16000
11000 14000
CRYSTAL BALL
Costo Fijo Ingreso Total Costo Variable Total Resultado Monto Minimo
CONSTRUCTO
MONTO MÍNI
ESPERADO RE
POR EL RIESG
MÍNIMO ESTI
CONSTRUCTO
MONTO MÍNI
ESPERADO RE
POR EL RIESG
MÍNIMO ESTI
Monto Esperado Monto Maximo
CONSTRUCTORA ECOS:
MONTO MÍNIMO
ESPERADO REGISDO
POR EL RIESGO
MÍNIMO ESTIMADO
CONSTRUCTORA ECOS:
MONTO MÍNIMO
ESPERADO REGISDO
POR EL RIESGO
MÍNIMO ESTIMADO
CONSTRUCTORA ECOS:
MONTO MAXIMO
ESPERADO REGISDO
POR EL RIESGO
MÍNIMO ESTIMADO
PRESUPUESTO CONTROL FECHA
Formulario N°: Fecha de vigencia: Modificación Nº: Página:
FGC 1.16 1 de 1
CONSTRUCTORA
CLIENTE ECOS:
PROYECTO Proyecto Piscina UNIDADES DEFINIDAS
OFERTANTE EN LA PLANIFICACIÓN
DE LOS COSTOS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANITDAD P UNITARIO TOTAL
1 Obras Preliminares
1.1 Replanteo y Trazado m2 32 $ 672.41 $ 21,517.12
1.2 Excavacion m3 52 $ 316.61 $ 16,463.72
1.3 Radier m3 4 $ 88,353.18 $ 353,412.72
3 Obras de Hermosamiento
3.1 Relleno Perimetral m3 15 $ 12,106.23 $ 181,593.45
3.2 Instalación Cerámica m2 10 $ 25,735.00 $ 257,350.00
3.3 Instalación Césped Sintétivco m2 24 $ 34,415.00 $ 825,960.00
1 Obras Preliminares
1.1 Replanteo y Trazado m2 32 $ 672.41 $ 21,517.12
1.2 Excavacion m3 52 $ 316.61 $ 16,463.72
1.3 Radier m3 4 $ 88,353.18 $ 353,412.72
3 Obras de Hermosamiento
3.1 Relleno Perimetral m3 15 $ 12,106.23 $ 181,593.45
3.2 Instalación Cerámica m2 10 $ 25,735.00 $ 257,350.00
3.3 Instalación Césped Sintétivco m2 24 $ 34,415.00 $ 825,960.00
Total $ 10,762,254
FECHAS DE CONTROL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Ingresos E. de Pago $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Entradas
Anticipo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Aporte de capital
Total de Entradas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pago de M de O
Pago de Mat.
Pago de Subcontrato
Salidas
Pago No Catalogados
Pago de Maq.
Pagos de C.I.
Pago G.G
Gasto Financiero
Total Salidas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
IVA Debito $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
IVA Credito $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
IVA
IVA
Saldo IVA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Impuesto a pagar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Saldo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ganancia
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
FECHAS DE
Presupuestado Saldo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
CONTROL
Ingresos E. de Pago $0 $0 $0 $0
Entradas
Anticipo $0 $0 $0 $0 $0
Aporte de capital
Total de Entradas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pago de M de O
Pago de Mat.
Pago de Subcontrato
Salidas
Pago No Catalogados
Pago de Maq.
Pagos de C.I.
Pago G.G
Gasto Financiero $0 $0
Total Salidas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
IVA Debito $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
IVA Credito $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
IVA
IVA
PPM $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Saldo IVA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Impuesto a pagar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Saldo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ganancia
ESTADO DE PAGO A LA FECHA FECHA
Modificación Nº: Página:
1 de 1
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ - 0.00%
A. PARCIAL
VALOR PLANEADO
A. PARCIAL
VALOR GANADO
del
Trabajo
Costo del Trabajo a Planifica
Peso relativo
Realizar do
ITEM ACTIVIDAD Período
de
PV
Presupuesto (P) Incidencia (I)
(CPTP)
TOTALES $ - 0.00% $ -
BAC
costo
* NOTA: estos datos deberan ser dados al detalle según el avance directo de obra incluyendo materiales, ma
INDICADO
Item Indicador Sigla
Desviación del
1 CV
Costo
Desempeño del
2 CPI
costo
Desviación de
3 SV
Programación
Desempeño del
4 SPI
Programación
Índice de Costo-
5 CSI
Programacion (CSI)
Estimación Hasta
6 ETC
la Conclusion
Estimación a la
7 EAC
Conclusion
Variación a la
8 VAC
Conclusión
Índice de
Desempeño del
9 TCPI
Trabajo por
Completar
0.8
0.7
0.6
Axis Title
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.9
0.8
0.7
0.6
Axis Title
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
GESTIÓN DEL VALOR GANA
VALOR PLANEADO
DISTRIBUCION DEL AVANCE % PARCIAL POR PERÍODO
1 2 3 4 5 6
$ -
VALOR GANADO
DISTRIBUCIÓN DEL AVANCE REAL PERÍODO DE CONTROL
1 2 3 4 5 6
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CUADROS DE CONTROL
VALOR GANADO
Avance Costo real de Costo KPI Costos
Trabajo
Equivalente Trabajo Presupuestado del
Realizado a Varianza de
del Tealizado a la Trabajo Realizado a
la Fecha Costo
Proyecto Fecha * la Fecha
AEP= CV
EV (CPTR)= avance
Avance Real I*Avance AC (CRTR)
*P CV=EV-AC
Real
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
0.00% 0.00% $ - $ - $ -
Avance costo real de Costo presupuestado CV
AEP=
global del trabajo TOTAL del trabajo TOTAL CV=EV-AC
I*Avance
proyecto realizado a la realizado a la fecha NO SE ANALIZAN JUNTOS LOS DAT
fecha * EV (CPTR)= avance
* BAC
$ -
ra incluyendo materiales, mano de obra y equipo. Los datos de esta columna son ficticios solo para el ejercicio
PRONÓSTIC
INDICADORES
Malo Regular Bueno Control Responsable
(-)> por
(-)> por sobre debajo Cero ó (+) > Administrador
ó=a Período
5% hasta un 5% Enc. Costos
5%
Administrador
< a 0,95 = ó Z a 0,95 1 ó hasta 1,05 Período Enc. Costos
(-)> por
(-)> por sobre debajo Cero ó (+) > Administrador
ó=a Período
5% hasta un 5% Enc. Costos
5%
Administrador
< a 0,95 = ó Z a 0,95 1 ó hasta 1,05 Período Enc. Costos
Administrador
< a 0,90 = ó Z a 0,90 1 ó hasta 1,05 Período Enc. Costos
> al saldo
> al saldo por por = ó < al saldo Administrador
debajo Período
sobre 5% hasta un 5% Enc. Costos
ó =a 5%
> al Z al = al
presupuetso presupuesto presupeusto Administrador
ó< Período
por sobre un por debajo Enc. Costos
5%
5% ó = al 5%
GRÁFICOS
E OBRA
1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0%
E REAL DE OBRA
1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! $ -
0.8
0.7
0.6
Porcentaje
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.1
0
0
GESTIÓN DEL VALOR GANADO
VALOR PLANEADO
Valor Planeado
Peso Relativo
Período de
Período de Control
Control
$ 0.00
0.00%
0.00%
VALOR GANADO
AVANCE REAL
0.00%
CUADROS DE CONTROL
KPI Al Período de Control
KPI Costos KPI Cronograma
Índice
Índice Desempeño Varianza de
Indicador Desempeño Indicador
Costos Cronograma
Cronograma
CPI >1 ok SV SPI >1 ok
CPI=EV/AC SV=EV-PV SPI=EV/PV
#DIV/0! $ - #DIV/0!
#DIV/0! $ - #DIV/0!
#DIV/0! $ - #DIV/0!
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#DIV/0! $ -
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#DIV/0! $ -
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CPI SV SPI
CPI=EV/AC SV=EV-PV SPI=EV/PV
SE ANALIZAN JUNTOS LOS DATOS FINALES DE ESTA TABLA. SON DATOS INDEPENDIENTES
PRONÓSTICO DE TÉRMINO
BAC $ -
0.8
0.7
0.6
Porcentaje
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.1
A CURVA ESTA DEBAJO DE LA CURVA DE VALOR PLANEADO, SE ESTA RETRASADO Y/O CON MENOS COSTO
A CURVA ESTA POR ENCIMA, SE ESTA DELANTADO Y/O CON MAYOR COSTO
DESGLOCE POR AREA
Índice de
Costo- Ev. Costos Implicaciones
Programación ACCIONES
Acciones de Acciones
CORRECTIVAS
Correctivas Correctas
CSI
CSI=CPI*SPI
0
0
1 Administrador de ConRemuneraciones Un $ 1
2 Jefe de Oficina Tecnic Remuneraciones Un $ 1
3 Control de DocumentRemuneraciones Un $ 2
4 Control de Gestion y Remuneraciones Un $ 1
5 Planificador y Progr Remuneraciones Un $ 1
6 Asistente Ofician TecnRemuneraciones Un $ 2
7 Topografo Remuneraciones Un $ 2
8 Alarife Remuneraciones Un $ 4
9 Jefe de Calidad Remuneraciones Un $ 1
10 Asitente QA Remuneraciones Un $ 1
11 Jefe Administrativo y Remuneraciones Un $ 1
12 Asitente Administrati Remuneraciones Un $ 2
13 Encargado RRLL Remuneraciones Un $ 1
14 Bodeguero Remuneraciones Un $ 2
15 Ayudantes Remuneraciones Un $ 2
16 Jefe de Seguridad y Remuneraciones Un $ 1
17 Prevencionistas Remuneraciones Un $ 2
18 Asistente Remuneraciones Un $ 2
19 Jefe de Terreno Remuneraciones Un $ 1
20 Supervisor OO.CC. Remuneraciones Un $ 2
21 Supervisor EstructuraRemuneraciones Un $ 2
22 Supervisor Mecanico Remuneraciones Un $ 2
23 Supervisor Electrico Remuneraciones Un $ 2
24 Supervisor InstrumentRemuneraciones Un $ 2
25 Jefe de Mantencion Remuneraciones Un $ 2
26 Electrico-Mecanico TaRemuneraciones Un $ 2
27 Chofer Camion ManteRemuneraciones Un $ 1
28 Chofer Camion Hidro Remuneraciones Un $ 1
29 Jefe de Abastecimien Remuneraciones Un $ 1
30 Rigger Remuneraciones Un $ 2
31 Secretaria Remuneraciones Un $ 1
32 Cubicador Remuneraciones Un $ 1
33 Comprador Remuneraciones Un $ 1
34 Encargado de Aseo Remuneraciones Un $ 2
35 Bus 40 personas Maquinaria un $ 6
36 Camionetas Maquinaria un $ 10
37 Combustible Combustible lt $ 3,000
38 Lubricante Lubricantes gl $ 1
39 Camión Hidrogrúa Maquinaria gl $ 6
40 Camión mantenimien Maquinaria gl $ 2
41 Generador QAS 100 Equipo un $ 2
42 Herramientas menore Materiales gl $ 1
43 Petroleo Combustible lt $ 8,750
44 Lubricante otros equi Lubricantes gl $ 1
45 Implementos de Ofici General Oficina gl $ 1
46 Elementos de Protecc Seguridad gl $ 1
47 Preocupacional MOI Seguridad un $ 32
48 Ropa y EPP MOI Seguridad un $ 3
49 Bidones de Agua General Oficina gl $ 1
50 Útiles de aseo General Oficina mes $ 1
51 Servicio Policlinico Seguridad mes $ 1
52 Servicio de vigilancia General Oficina mes $ 1
53 Evacuacion de aceites, Lubricantes gl $ 1
54 Boleta de Garantia P Garantia un $ 1
55 Boleta de Garantia p Garantia un $ 1
56 Pasaje en Avion General Oficina un $ 10
57 Gastos de Representa General Oficina un $ 1
58 Internet (VSAT 4MBPS)General Oficina un $ 1
59 Modem (gtos mensualGeneral Oficina un $ 2
60 Telefonía Móvil General Oficina un $ 10
61 servicio de laborator Servicios un $ 1
62 Instalacion de Faena General Oficina gl $ 1
63 Baños Quimicos Servicios mes $ 6
64 Movilizacion De Equi General Oficina gl $ 1
65 Desmovilizacion General Oficina gl $ 1
66
COSTOS INDIRECTOS
###
COSTO
Costo Unitario Factor uso
mensual
un mes quincena semana día
Factor uso
un mes quincena semana día mensual
$ 6,159,897 $ 1
$ 4,080,242 $ 1
$ 457,416 $ 1
$ 3,528,979 $ 1
$ 3,487,188 $ 1
$ 991,535 $ 2
$ 1,015,491 $ 1
$ 511,012 $ 1
$ 2,452,665 $ 1
$ 952,950 $ 1
$ 3,448,376 $ 1
$ 991,535 $ 1
$ 3,448,376 $ 1
$ 1,203,392 $ 1
$ 762,360 $ 1
$ 3,448,376 $ 1
$ 3,441,313 $ 1
$ 619,421 $ 1
$ 5,617,438 $ 1
$ 3,386,490 $ 1
$ 3,386,490 $ 2
$ 3,386,490 $ 3
$ 3,386,490 $ 4
$ 3,386,490 $ 5
$ 1,724,188 $ 1
$ 1,032,368 $ 1
$ 1,549,335 $ 1
$ 774,668 $ 1
$ 767,682 $ 1
$ 1,549,335 $ 2
$ 767,682 $ 2
$ 767,682 $ 3
$ 371,826 $ 1
$ 371,826 $ 1
$ 1,134,274 $ 1
$ 567,137 $ 1
$ 743 $ 1
$ 609,375 $ 1
$ 3,981,303 $ 1
$ 2,990,360 $ 1
$ 340,000 $ 1
$ 3,208,522 $ 1
$ 849 $ 1
$ 300,000 $ 1
$ 350,000 $ 1
$ 3,500,000 $ 1
$ 28,800 $ 1
$ 360,000 $ 1
$ 1,007,291 $ 1
$ 300,000 $ 1
$ 3,500,000 $ 1
$ 1,400,000 $ 1
$ 250,000 $ 1
$ 350,000 $ 1
$ 350,000 $ 1
$ 250,000 $ 2
$ 1,000,000 $ 1
$ 231,805 $ 1
$ 21,500 $ 1
$ 150,000 $ 1
$ 11,003,410 $ 1
$0 $ 1
$ 300,000 $ 1
$ 30,000,000 $ 1
$ 30,000,000 $ 1
COSTOS INDIRECTOS
Costo Total Meses en el Costo en el Contingencia de Costo en el
Mensual proyecto proyecto plazo proyecto
Costo Total Meses en el Costo en el
Mensual proyecto proyecto
$ 6,159,897 $ 7 $ 43,119,278 8.00 $ 49,279,175
$ 4,080,242 $ 6 $ 24,481,452 7.00 $ 28,561,694
$ 914,832 $ 5 $ 4,574,162 6.00 $ 5,488,994
$ 3,528,979 $ 6 $ 21,173,876 7.00 $ 24,702,855
$ 3,487,188 $ 6 $ 20,923,128 7.00 $ 24,410,316
$ 3,966,142 $ 6 $ 23,796,849 7.00 $ 27,762,991
$ 2,030,981 $ 5 $ 10,154,907 6.00 $ 12,185,889
$ 2,044,048 $ 5 $ 10,220,240 6.00 $ 12,264,288
$ 2,452,665 $ 6 $ 14,715,991 CONSTRUCTORA ECOS17,168,656
7.00 $
$ 952,950 $ 6 $ 5,717,702 Se considera un7.00
mes$ mas 6,670,652
$ 3,448,376 $ 6 $ 20,690,255 de contingencia7.00
en Plazo
$ 24,138,631
$ 1,983,071 $ 6 $ 11,898,425 debido a que al7.00
anlizar
$ el13,881,496
$ 3,448,376 $ 6 $ 20,690,255 riesgo en el plazo
7.00se$ 24,138,631
$ 2,406,785 $ 6 $ 14,440,709 considero que el proyecto
7.00 $ 16,847,494
podria atrasarse 28 dias
$ 1,524,721 $ 6 $ 9,148,323 7.00 $ 10,673,044
$ 3,448,376 $ 6 $ 20,690,255 7.00 $ 24,138,631
$ 6,882,625 $ 6 $ 41,295,752 7.00 $ 48,178,378
$ 1,238,842 $ 6 $ 7,433,053 7.00 $ 8,671,895
$ 5,617,438 $ 6 $ 33,704,628 7.00 $ 39,322,066
$ 6,772,981 $ 4 $ 27,091,922 5.00 $ 33,864,903
$ 13,545,961 $ 5 $ 67,729,805 6.00 $ 81,275,766
$ 20,318,942 $ 5 $ 101,594,708 6.00 $ 121,913,649
$ 27,091,922 $ 5 $ 135,459,611 6.00 $ 162,551,533
$ 33,864,903 $ 5 $ 169,324,513 6.00 $ 203,189,416
$ 3,448,376 $ 6 $ 20,690,255 7.00 $ 24,138,631
$ 2,064,737 $ 6 $ 12,388,422 7.00 $ 14,453,159
$ 1,549,335 $ 6 $ 9,296,012 7.00 $ 10,845,347
$ 774,668 $ 6 $ 4,648,006 7.00 $ 5,422,674
$ 767,682 $ 6 $ 4,606,090 7.00 $ 5,373,772
$ 6,197,341 $ 7 $ 43,381,388 8.00 $ 49,578,729
$ 1,535,363 $ 6 $ 9,212,181 7.00 $ 10,747,544
$ 2,303,045 $ 8 $ 18,424,361 9.00 $ 20,727,406
$ 371,826 $ 6 $ 2,230,955 7.00 $ 2,602,780
$ 743,652 $ 7 $ 5,205,561 8.00 $ 5,949,212
$ 6,805,646 $ 6 $ 40,833,875 7.00 $ 47,639,521
$ 5,671,372 $ 6 $ 34,028,229 7.00 $ 39,699,601
$ 2,228,553 $ 6 $ 13,371,318 7.00 $ 15,599,871
$ 609,375 $ 1 $ 609,375 2.00 $ 1,218,750
$ 23,887,817 $ 3 $ 71,663,451 4.00 $ 95,551,268
$ 5,980,719 $ 2 $ 11,961,438 3.00 $ 17,942,157
$ 680,000 $ 2 $ 1,360,000 3.00 $ 2,040,000
$ 3,208,522 $ 4 $ 12,834,088 5.00 $ 16,042,610
$ 7,428,510 $ 6 $ 44,571,059 7.00 $ 51,999,568
$ 300,000 $ 6 $ 1,800,000 7.00 $ 2,100,000
$ 350,000 $ 6 $ 2,100,000 7.00 $ 2,450,000
$ 3,500,000 $ 6 $ 21,000,000 7.00 $ 24,500,000
$ 921,600 $ 1 $ 921,600 $ 921,600
$ 1,080,000 $ 6 $ 6,480,000 7.00 $ 7,560,000
$ 1,007,291 $ 6 $ 6,043,746 7.00 $ 7,051,037
$ 300,000 $ 6 $ 1,800,000 7.00 $ 2,100,000
$ 3,500,000 $ 6 $ 21,000,000 7.00 $ 24,500,000
$ 1,400,000 $ 6 $ 8,400,000 7.00 $ 9,800,000
$ 250,000 $ 6 $ 1,500,000 7.00 $ 1,750,000
$ 350,000 $ 6 $ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 350,000 $ 6 $ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 5,000,000 $ 6 $ 30,000,000 7.00 $ 35,000,000
$ 1,000,000 $ 6 $ 6,000,000 7.00 $ 7,000,000
$ 231,805 $ 6 $ 1,390,830 7.00 $ 1,622,635
$ 43,000 $ 6 $ 258,000 7.00 $ 301,000
$ 1,500,000 $ 6 $ 9,000,000 7.00 $ 10,500,000
$ 11,003,410 $ 6 $ 66,020,460 7.00 $ 77,023,870
$0 $ 1 $0 $ -
$ 1,800,000 $ 6 $ 10,800,000 7.00 $ 12,600,000
$ 30,000,000 $ 1 $ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 1 $ 30,000,000 $ 30,000,000
$ -
Costo Unitario Factor uso
mensual Costo Total
% Aumento un mes Mensual
7 $ 49,279,175
6 $ 28,561,694
5 $ 5,488,994
6 $ 24,702,855
6 $ 24,410,316
6 $ 27,762,991
5 $ 12,185,889
5 $ 12,264,288
6 $ 17,168,656
6 $ 6,670,652
6 $ 24,138,631
6 $ 13,881,496
6 $ 24,138,631
6 $ 16,847,494
6 $ 10,673,044
6 $ 24,138,631
6 $ 48,178,378
6 $ 8,671,895
6 $ 39,322,066
4 $ 33,864,903
5 $ 81,275,766
5 $ 121,913,649
5 $ 162,551,533
5 $ 203,189,416
6 $ 24,138,631
6 $ 14,453,159
6 $ 10,845,347
6 $ 5,422,674
6 $ 5,373,772
7 $ 49,578,729
6 $ 10,747,544
8 $ 20,727,406
6 $ 2,602,780
7 $ 5,949,212
6 $ 47,639,521
6 $ 39,699,601
6 $ 15,599,871
1 $ 1,218,750
3 $ 95,551,268
2 $ 17,942,157
2 $ 2,040,000
4 $ 16,042,610
6 $ 51,999,568
6 $ 2,100,000
6 $ 2,450,000
6 $ 24,500,000
1 $ 921,600
6 $ 7,560,000
6 $ 7,051,037
6 $ 2,100,000
6 $ 24,500,000
6 $ 9,800,000
6 $ 1,750,000
6 $ 2,100,000
6 $ 2,100,000
6 $ 35,000,000
6 $ 7,000,000
6 $ 1,622,635
6 $ 301,000
6 $ 10,500,000
6 $ 77,023,870
1 $ -
6 $ 12,600,000
1 $ 30,000,000
1 $ 30,000,000
###
GASTOS GENERALES
ITEM Especificación Unidad Cantidad
1 HONORARIOS
GERENCIA
1.1 Gerente General Mes 1
1.2 Gerente de Operaciones Mes 1
1.3 Gerentes de Proyectos Mes 1
1.4 Gerente de Nuevos Negocios Mes 1
1.5 Gerente de Administracion y Finanzas Mes 1
1.7 Gerente de RR.LL Mes 1
1.8 Gerente de Syso y MA Mes 1
1.9 Gerente de Calidad Mes 1
1.10 Gerente Zonal Zona Norte Mes 1
1.11 Gerente Zonal Zona Zur Mes 1
1.12 Gerente de Mineria y Energia Mes 1
1.13 Secretaria Gerencia Mes 4
DEPTO. INGENIERIA
1.14 Jefe depto. Ingenieria Mes 1
1.15 Ingeniero Supervisor Civil Mes 1
1.16 Ingeniero Supervisor Mecanico Mes 1
1.17 Ingeniero Supervisor Piping Mes 1
1.18 Ingeniero Supervisor Electrico Mes 1
1.19 Ingeniero civil 1 Mes 3
1.20 Ingeniero Mecanico 1 Mes 3
1.21 Ingeniero Piping 1 Mes 2
1.22 Ingeniero Electrico Mes 2
1.23 Ingeniero Instrumentista Mes 2
1.24 Dibujante Mes 5
1.25 Secretaria Mes 1
DEPTO Syso y MA
1.36 Jefe Dpto Mes 1
1.37 Prevencionista cat. A Mes 2
1.38 Prevencionista cat. B Mes 6
1.39 Encargado Medio Ambiente Mes 3
1.40 Asistente Mes 8
1.41 Secretaria Mes 1
DEPTO QA&QC
1.42 Jefe Depto Mes 1
1.43 Ingeniero Calidad Mes 3
1.44 Asitente Mes 5
1.45 Secretaria Mes 1
DEPTO LOGISTICA
1.46 Jefe Depto Mes 1
1.47 Ingeniero Logistica Mes 4
1.48 Comprador Mes 4
1.49 Asistente Mes 4
1.50 Secretaria Mes 1
DEPTO RR.LL.
1.51 Jefe Depto. Mes 1
1.52 Encargado de Contratacion Mes 4
1.53 Encargado de RR.LL Mes 3
1.54 Asitente Mes 6
1.55 Secretaria Mes 1
DEPTO TI
1.56 Jefe Depto Mes 1
1.57 Sorpte Informatico Mes 3
1.58 Ingeniero Informatica Mes 4
1.59 Asistentes Mes 3
1.60 Secretaria Mes 1
Bodega Central
1.61 Jefe Bodega Central Mes 1
1.62 Bodeguero Mes 4
1.63 Asistente Mes 4
1.64 Secretaria Mes 1
MISCELANEOS
1.65 Junior Mes 5
1.66 Encargado de Aseo Mes 3
1.67 Seguridad Mes 6
Total Honorarios
4 VEHICULOS Y OTROS
4.1 Camioneta 4x2 Nissan Terrano cabina simple 2010 c/u 10
4.2 Camion 3/4 Kia Frontier II 2.5 Carroceria General 2009 c/u 8
4.3 Camioneta 4x4 Nissan Terrano cabina doble 2010 c/u 20
4.4 Mantencion de Vehiculos gl 1
Total Gastos Oficina
$ 20,000,000.00 12 $ 240,000,000
$ 10,000,000.00 12 $ 120,000,000
$ 10,000,000.00 12 $ 120,000,000
$ 10,000,000.00 12 $ 120,000,000
$ 10,000,000.00 12 $ 120,000,000
$ 10,000,000.00 12 $ 120,000,000
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