Norvanda Healthcare,S.A.

Conciliación del crédito fiscal entre declaración del IVA y Libro Mayor
MES : ABRIL 2016

DESCRIPCIÓN QUETZALES

CONCILIACION DEL MES OPERACIÓN

SEGÚN DECLARACIONES DEL IVA LOCAL
Crédito Fiscal por Compras 23,524.00
Crédito Fiscal por Servicios 361.00
Crédito Fiscal por Importaciones
23,885.00

SUMA CRÉDITO FISCAL

(-) Débito Fiscal Ventas Gravadas

SUMA DÉBITO FISCAL

IVA NETO

(-) Constancias de exención

(-) RemanenteCrédito Fiscal por Operaciones Locales
(+) Remanente crédito fiscal período anterior de operaciones exentas
CRÉDITO FISCAL SEGÚN DECLARACIÓN ABRIL 2016

Según Libro Diario Mayor

Saldo al 30 de abril de 2016
Cuenta 221003 IVA DÉBITO FISCAL
Cuenta 127001-IVA CRÉDITO FISCAL
SUMA LIBRO MAYOR AL MES DE ABRIL 2016
QUETZALES

OPERACIÓN
Exportación/Exenta
633,006.00
66,030.00
86,066.00
785,102.00

808,987.00

398,221.00

398,221.00

410,766.00

248,262.00
-
-
659,028.00

-
149,959.01
808,985.73
659,026.72
1.28
Norvanda Healthcare,S.A.
Conciliación del crédito fiscal entre declaración del IVA y Libro Mayor
MES : MAYO 2016

DESCRIPCIÓN QUETZALES

CONCILIACION DEL MES OPERACIÓN

SEGÚN DECLARACIONES DEL IVA LOCAL
Crédito Fiscal por Compras 3,553.00
Crédito Fiscal por Servicios 1,332.00
Crédito Fiscal por Importaciones
4,885.00

SUMA CRÉDITO FISCAL

(-) Débito Fiscal Ventas Gravadas

SUMA DÉBITO FISCAL

IVA NETO

(-) Constancias de exención

(-) Crédito Fiscal por Operaciones Locales
(+) Remanente crédito fiscal período anterior de operaciones exentas
CRÉDITO FISCAL SEGÚN DECLARACIÓN MAYO 2016

Según Libro Diario Mayor

Saldo al 31 de mayo de 2016
Cuenta 221003 IVA DÉBITO FISCAL
Cuenta 127001-IVA CRÉDITO FISCAL
SUMA LIBRO MAYOR AL MES DE MAYO 2016
QUETZALES

OPERACIÓN
Exportación/Exenta
190,838.00
98,226.00
-
289,064.00

293,949.00

686,371.00

686,371.00

(392,422.00)

571,283.00
-
659,028.00
837,889.00

659,026.72
115,087.72
293,948.46
837,887.46
1.54
Norvanda Healthcare,S.A.
Conciliación del crédito fiscal entre declaración del IVA y Libro Mayor
MES : JUNIO 2016

DESCRIPCIÓN QUETZALES

CONCILIACION DEL MES OPERACIÓN

SEGÚN DECLARACIONES DEL IVA LOCAL
Crédito Fiscal por Compras 2,537.00
Crédito Fiscal por Servicios 540.00
Crédito Fiscal por Importaciones
3,077.00

SUMA CRÉDITO FISCAL

(-) Débito Fiscal Ventas Gravadas

SUMA DÉBITO FISCAL

IVA NETO

(-) Constancias de exención

(-) Crédito Fiscal por Operaciones Locales
(+) Remanente crédito fiscal período anterior de operaciones exentas
CRÉDITO FISCAL SEGÚN DECLARACIÓN JUNIO 2016

Según Libro Diario Mayor

Saldo al 30 de Junio de 2016
Cuenta 221003 IVA DÉBITO FISCAL
Cuenta 127001-IVA CRÉDITO FISCAL
SUMA LIBRO MAYOR AL MES DE JUNIO 2016
QUETZALES

OPERACIÓN
Exportación/Exenta
197,334.00
64,703.00
-
262,037.00

265,114.00

381,651.00

381,651.00

(116,537.00)

286,886.00
-
837,889.00
1,008,238.00

837,887.46
94,765.89
265,116.43
1,008,238.00
-