Código: CR-PR-GG-01-001

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y Versión: 00

DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y
Emisión: 01/10/2019
PELIGROSOS
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1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para el manejo de los residuos sólidos convencionales y peligrosos generados en
Creatra.

2. ALCANCE

El alcance abarca todas las áreas de Creatra

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Gerente General: Es responsable de revisar y aprobar este documento.

Asistente SIG: Es el responsable de elaborar y supervisar el cumplimiento del procedimiento.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

ABREVIATURA DEFINICIÓN
GG Gerente General
SIG Asistente SIG
Es el depósito temporal de residuos peligrosos en un espacio
físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo
ALMACENAMIENTO
a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o
disposición final.
Es el conjunto de costumbres y valores tendientes a la
reducción de las cantidades de residuos generados por cada
CULTURA DE LA NO BASURA uno de los habitantes y por la comunidad en general, así como
al aprovechamiento de los residuos potencialmente
reutilizables.
Es el proceso de aislar y confinar los residuos peligrosos, en
especial los no aprovechables, en lugares especialmente
DISPOSICIÓN FINAL seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para
evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana
y al ambiente.
Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o
GENERADOR desechos peligrosos. Si la persona es desconocida será la
persona que está en posesión de estos residuos.
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política,
normativas, operativas, financieras, de planeación,
administrativas, sociales, educativas, de evaluación,
seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación
GESTIÓN INTEGRAL
hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos,
a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización
económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo
a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.
Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido
o gas contenido en recipientes o de pósitos, cuyo generador
RESIDUO
descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no
permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o
porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.

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S.A.C. Si este documento del Sistema de Gestión de la Calidad es impreso, es considerado COPIA NO CONTROLADA.
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PELIGROSOS
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Es aquel residuo que por sus características corrosivas,

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana
RESIDUO PELIGROSO
y el ambiente. Así mismo, se considera residuo peligroso los
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto
con ellos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No. Actividad Responsable Descripción Documentos

Debe ingresar 30 minutos antes del horario de PROCEDIMIENTO

apertura y desarmado de la alarma de seguridad ALARMA DE
(CR-PR-GG-002); una vez desactivada debe SEGURIDAD
1 Pre apertura ADMO encender el tablero de luces y realizar la OUTLET (CR-PR-
inspección. GG-002)

Debe realizar la inspección diaria de los

siguientes puntos:

 Limpieza y orden de muebles y

productos
 Averías (almacén, muebles, baños,
equipo electrónico)
 Equipos de seguridad (botiquín,
Inspección de
2 ADMO extintores, detectores de humo) NA
instalaciones
Una vez realizada la inspección, deberá reportar
si encontró inconformidades o no y además la
comunicación de su asistencia.

En el caso ocurra alguna ocurrencia o novedad

en el horario laboral registrarlo en el cuaderno
de Ocurrencias y Novedades.
Debe reportar mediante correo electrónico al
área de GDTH las inconformidades y asistencia
con copia al GG y GF, para este último caso debe
reportar los siguientes puntos:

 Hora de ingreso
Reporte de
 Inasistencias
3 inconformidades y ADMO Correo electrónico
 Solicitud de reemplazo
asistencias
 Solicitud de permisos

Debe tener en cuenta que la solicitud permisos y

solicitud de reemplazo deben ser comunicados
con 24 horas de antelación, para su respectiva
coordinación.

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PELIGROSOS
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Una vez realizada la actividad se procede a la

apertura.
Debe mantener las puertas abiertas en todo
momento, (única entrada y salida para
evacuación); la bienvenida, atención y cobro en
el primer piso debe ser realizada por el ADMO y
en el segundo piso por el/la vendedor(a), por
Apertura ADMO/VENDEDOR NA
medidas de seguridad.

El horario de almuerzo da inicio una hora media

de transcurrida la apertura se turnarán por el
lapso de 1 hora cada uno.
Debe realizar el arqueo de la venta diaria quince
minutos antes del cierre, una vez terminado el
4
Arqueo de caja ADMO arqueo reportará mediante correo electrónico al Correo electrónico
4
GF y GG el reporte del día. Al finalizar realizará
el cierre del Outlet
Debe apagar el tablero de luces y arma la alarma PROCEDIMIENTO
(CR-PR-GG-002); antes de salir y dar aviso por ALARMA DE
5 Cierre ADMO medio telefónico al GF o GG del cierre. SEGURIDAD
OUTLET (CR-PR-
GG-002)

6. DOCUMENTO DE REFERENCIA

 DECRETO SUPREMO N° 014-2017-MINAM

 LEY N° 28611
 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013
 DECRETO LEGISLATIVO N° 1278
 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 174-2017-MINAM

7. AUTORIZACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

8. CONTROL DE CAMBIOS

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VERSIÓN ORIGEN DE LOS CAMBIOS

00  Documento Original

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PROCEDIMIENTO ALARMA DE SEGURIDAD OUTLET

CR-PR-GG-002
Versión: 00
1. OBJETIVO

El objetivo del procedimiento es enseñar el uso de la alarma de seguridad del Outlet.

2. ALCANCE

El alcance abarca a Nisolo Outlet, Gerencia Financiera y Gerencia General.

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Gerente General: Es responsable de aprobar este documento.

Gerente Financiero: Es responsable de revisar y supervisar su cumplimiento.
Asistente SIG: Es el responsable de elaborar el procedimiento.
Administrador Nisolo Outlet: Es responsable de la Administración y ventas de Nisolo Outlet.
Vendedor(a): Es responsable de las ventas de Nisolo Outlet.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

ABREVIATURA DEFINICIÓN
GG Gerente General
GF Gerencia Financiero
SIG Asistente SIG
ADMO Administrador Nisolo Outlet
Outlet Tienda

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No. Actividad Responsable Descripción Documentos

Debe armar la alarma cada día al cierre del outlet

para ello tiene las siguientes alternativas:

1. Ingresar clave de 4 dígitos en el panel; una

vez ingresada la clave tendrá 30 segundos
Cierre para salir y poner llave.
1 ADMO NA
2. Cerrar con llave y con el uso de la app de la
agencia aseguradora, armar la alarma desde
el exterior.

Una vez armado el sistema de seguridad se

encontrará activado.
Debe desarmar la alarma cada día a la apertura
del outlet para ello tiene las siguientes
2 Apertura ADMO NA
alternativas:

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3. Ingresar al outlet la alarma sonora se

activará, dando 45 segundo para desarmarla
con la clave de 4 dígitos en el panel.
4. Desde la app de la empresa asegurado se
desarma antes de ingresar al
establecimiento.

Una vez desarmado el sistema de seguridad se

encontrará desactivado.

6. DOCUMENTO DE REFERENCIA

 PROCEDIMIENTO APERTURA Y CIERRE DE OUTLET (CR-PR-GG-001)

7. AUTORIZACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN ORIGEN DE LOS CAMBIOS

00  Documento Original

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S.A.C. Si este documento del Sistema de Gestión de la Calidad es impreso, es considerado COPIA NO CONTROLADA.
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PROCEDIMIENTO ABASTECIMIENTO DE OUTLET

CR-PR-GG-003
Versión: 00

1. OBJETIVO

El objetivo del procedimiento es mantener el control sobre el stock del Outlet.

2. ALCANCE

El alcance abarca a Nisolo Outlet, Gerencia Financiera y Gerencia General.

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Gerente General: Es responsable de aprobar este documento.

Gerente Financiero: Es responsable de revisar y supervisar su cumplimiento.
Asistente SIG: Es el responsable de elaborar el procedimiento.
Administrador Nisolo Outlet: Es responsable de la Administración y ventas de Nisolo Outlet.
Vendedor(a): Es responsable de las ventas de Nisolo Outlet.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

ABREVIATURA DEFINICIÓN
GG Gerente General
GF Gerencia Financiero
SIG Asistente SIG
ADMO Administrador Nisolo Outlet
Outlet Tienda
Stock Son los pares existentes en el inventario.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No. Actividad Responsable Descripción Documentos

Deben realizar el inventario del stock actual al

1 Revisión de stock ADMO/VENDEDOR término del día, para la programación de pedido NA
de abastecimiento.
Debe realizar solicitud de abastecimiento
basándose en:

Solicitud de ADMO/JEFE DE  Ventas CORREO

2
abastecimiento LOGÍSTICA  Temporada ELECTRÓNICO
 Festividades
 Órdenes de producción de planta

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Solicita el stock mediante correo electrónico al

Jefe de Logística para su programación.

En caso no se pueda producir la solicitud

completa o nada de ella, se deberá comunicar a
GG para tomar acciones.
Debe coordinar el traslado del producto desde la
planta al outlet con la Asistente Administrativa,
teniendo en cuenta:
Transporte de
3 ADMO NA
producto  Apertura
 Cronograma del transporte
 Necesidad (alto, medio, bajo)

Deben actualizar el stock con el producto recién

recibido.
Actualización de CORREO
ADMO/VENDEDOR
stock Una vez actualizado comunicar mediante correo ELECTRÓNICO
al GF y GG la recepción del pedido y el nuevo
stock.

6. AUTORIZACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

7. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN ORIGEN DE LOS CAMBIOS

00  Documento Original

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