RESPONSABILIADES DE LA DIRECCION

ACTIVIDAD VERIFICACION O DOCUMENTO/ AREA

FRECUENCIA PROCEDIMIENTO
La dirección se
compromete a que las
actividades sean
implementadas dirección
controladas
dependiendo de su
avance
Se determina la
secuencia de y la dirección
interacción de los
RESPONSABILIDADES procesos
DE LA DIRECCION Se comunica los dirección
requisitos del sistema
dentro de la
organización
Se realizan auditorias dirección
para evaluar los
resultados
Se realizan dirección
autorizaciones de los
requisitos del sistema
Controlar las acciones dirección
correctivas y
preventivas
RECURSOS

RECURSOS NORMA CRITERIO DE DOCUMENTO AREA O

APLICABLE VERIFICACION PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO
Selección, Comprobar la
PROVISION DE manejo y disponibilidad RH
RECURSOS control de del personal
personal
RECURSOS Competencia y Medición de RH
HUMANOS formación indicadores de
desempeño
AMBIENTE DE Relaciones Sensibilización RH
TRABAJO interpersonales del personal
Lugares Análisis de la
apropiados para infraestructura DIRECCION
INFRAESTRUCTURA el desarrollo de
las actividades
REQUISITOS

REQUISITOS FRECUENCIA/ DOCUMENTO/ AREA O

VERIFICACION REGISTRO DEPARTAMENTO

PROVEEDORES COMPETENTES Mensual COMPRAS

Diario
FACTURACION EN LOS TIEMPOS VENTAS
DETERMINADOS
TIEMPOS DE ENTREGA DE Diario VENTAS
PEDIDOS
Semestral
CONTRATACION DE PERSONAL RH
IDONEO

PAGO PUNTUAL DE LA NOMINA mensual TESORERIA

ENTREGA INFORME MENSUAL

DEL VENTAS mensual VENTAS
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

ACTIVIDAD DOCUMENTO/ AREA O

REGISTRO DEPARTAMENTO

COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL CLIENTE VENTAS

MONITOREO DE LA ENTREGA DE PEDIDOS VENTAS

MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE DIRECCION

SEGUIMIENTO A LAS ODENES DE PEDIDO ALMACEN