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TRABAJO COLABORATIVO DISENO DE PROYECTOS

Unidad 2: Fase 3 - Comprobación

Estudiantes del Grupo 86

Lizeth Johana Adarme Torres – 1.098.101.073
Jhon Fredis Macías – 13.748.094
Anyie Yulietth Quiroga – 1.096. 484.318
Yuliana Giraldo Palacios – 1.116.267.570
Víctor Manuel Villamizar – 1.095.796.776

Tutor Luis Alejandro Forero

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Agosto 8 de 2018
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TABLA DE CONTENIDO
Introducción ...................................................................................................................................... 3
Objetivos de la actividad .................................................................................................................. 4
1.1 Revisar los puntos a ser desarrollados para esta actividad y plantear un cronograma de
trabajo ................................................................................................................................................ 5
MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ................................................... 6
Análisis del producto del servicio ............................................................................................... 6
Público objetivo .............................................................................................................................. 6
Beneficios que aporta ..................................................................................................................... 6
Nivel de precio ................................................................................................................................ 6
Forma de utilización ........................................................................................................................ 6
3.0Comercialización ...................................................................................................................... 12
3.1 DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO ...................................... 13
FOTOGRAFÍAS DEL SECTOR DONDE PUEDE SER CONSTRUIDO EL CENTRO.................................. 14
3.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO ................................................. 15
3.3 RELACIÓN DE NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS E INSUMOS ...... 15
3.4 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ................................................................. 17
3.5 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, HUMANA, .................................................... 17
ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO .......................................................... 17
4.0ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL ............................................................................................... 20
4.1EN QUE AFECTA O BENEFICIA A LA POBLACIÓN .................................................................. 20
4.2EN QUE AFECTA O BENEFICIA EL ECOSISTEMA .................................................................... 20
4.3REALIZAR UN PRONÓSTICO DE IMPACTO Y LOS EFECTOS ................................................... 21
AMBIENTALES DEL PROYECTO .................................................................................................. 21
CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 24
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................................... 25
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Introducción

Debido a la situación del municipio de Málaga, Santander con respecto al aumento en el

consumo de estas sustancias psicoactivas y al número de adictos dentro de la población, se
hace fundamental conocer las graves consecuencias de las adicciones para los niños y jóvenes
del municipio. La libertad, desinformación, tolerancia y consumo de estas sustancias en la
familia son factores predisponentes al consumo por parte de los jóvenes.
En la actualidad se ha demostrado y catalogado a las adicciones como una enfermedad de
tipo genético hereditario, afectando estas la salud física y mental de los que padecen esta
enfermedad, además de tener graves repercusiones dentro de la sociedad. Por ser una
enfermedad multifactorial que debe tratarse de manera multidisciplinaria, nos encontramos
en la necesidad de proyectar la construcción de un Centro de rehabilitación, en el municipio
de Málaga, contando con la infraestructura necesaria y adecuada, en el cual se pueda dar tanto
tratamiento, como una rehabilitación adecuada en espacios agradables, seguros y que
cumplan con todos los requisitos necesarios para cada una de las modalidades terapéuticas
que conforman el tratamiento de un adicto a la marihuana, tranquilizantes, estimulantes,
cocaína e inhalables entre otros.
El centro debe contar con las áreas necesarias para realizar cada uno de los tratamientos, así
como el resto de las áreas indispensables, como: administración, dirección y servicios
generales; alojamiento; clínicas, que albergaran médicos, psiquiatras, psicólogos y
nutriólogos; curación; tratamientos; laboratorio; comedor, cocina; jardines, áreas verdes y
recreacionales entre otras. Para brindar de esta manera una atención multidisciplinaria al
enfermo que desea rehabilitarse.
En esta oportunidad del proyecto analizaremos como grupo analizaremos la comprobación
de este mediante el estudio de mercado y comercialización, Estudio técnico, Estudio social y
ambiental, Elaboración del presupuesto y Factibilidad del proyecto.
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Objetivos de la actividad

• Reconocer cada una de las etapas que establece un proyecto de inversión,

conduciéndolo a determinar la factibilidad del proyecto formulado.

• Abordar y desarrollar los contenidos temáticos establecidos para la segunda unidad

denominada tipos de estudio a utilizar en la formulación de un proyecto de inversión,
en donde se logre profundizar y abordar temáticas como son el Mercadeo y
comercialización del proyecto, el estudio técnico, estudio social y ambiental y
elaboración del presupuesto del proyecto.
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1.1 Revisar los puntos a ser desarrollados para esta actividad y

plantear un cronograma de trabajo

Desarrollo de la actividad •Cronograma de trabajo

Fecha inicio Dias Fecha final Dias para

Actividad Situación
prevista trabajados prevista el final

Revisar las Actividades 19-jul.-18 1 20-jul.-18 Terminado 0

Mercadeo y comercialización del producto o servicio 21-jul.-18 1 25-jul.-18 En curso 3
Elaborar el estudio técnico del proyecto 26-jul.-18 -4 28-jul.-18 En curso 6
Realizar el estudio social y ambiental del proyecto 29-jul.-18 -7 31-jul.-18 En curso 9
Elaborar el presupuesto del proyecto 1-ago.-18 -10 4-ago.-18 En curso 13
Determinarán la factibilidad del proyecto 5-ago.-18 -14 6-ago.-18 En curso 15
Consolidación y entrega del trabajo 7-ago.-18 -16 8-ago.-18 En curso 17
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MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Análisis del producto del servicio

La enfermedad de la adicción es una enfermedad multifactorial que afecta al individuo de
manera física, mental y social, por lo cual el paciente debe ser atendido de manera
multidisciplinaria. Actualmente esta enfermedad está atacando principalmente a los jóvenes
y según las estadísticas el consumo de drogas a nivel nacional se ha incrementado en los
últimos años.
Las instalaciones para atender a la población vulnerable con las que cuenta actualmente el
municipio de Málaga, es nula ya que no se cuenta con un centro para tratar de rehabilitar a
los jóvenes que son consumidores de estas sustancias y ellos no cuentan con los recursos para
asistir a otros centros que se encuentran en la ciudad, por ende, se hace urgente la creación
de este centro para poder brindarles ayuda gratuitamente.

Público objetivo
Este programa pretende alcanzar a aquellos jóvenes que se hunden día a día en la
drogadicción, se presenta como una alternativa para salir de este flagelo que afecta a una gran
cantidad de habitantes y que se considera un problema de salud pública. La población más
afectada es la juvenil, dada la existencia de redes de mercado ilegales que ven en este
problema una gran oportunidad de negocio, sumiendo en la miseria nuestra juventud.

Beneficios que aporta

El programa ofrecerá un camino para erradicar el consumo de sustancias psicoactivas,
ofreciendo alternativas de ocupación y recreación a través de programas de aprendizaje y
lúdico recreativos en los cuales todos en un ambiente de formación e integración se van
desprendiendo de los malos hábitos y van siendo reemplazados por aptitudes emprendedoras
y de proyección, enfocados en la realización de su proyecto de vida.
Nivel de precio
Para acceder al programa se requiere realizar la afiliación y aceptación del tratamiento, el
núcleo familiar de la persona es clave en el proceso de resocialización y rehabilitación, se
requiere de apoyo constante en el desarrollo de las actividades, el municipio y ONG costearán
el tratamiento y será totalmente gratuito para sus participantes.

Forma de utilización
Se desarrollará el tratamiento con profesionales interdisciplinarios en las ciencias de la
psicología, áreas humanas y formación personal y motivacional, los participantes
permanecerán en las instalaciones durante el proceso de rehabilitación.
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2.6Área de influencia del proyecto

Directa
El área de influencia directa es el territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos
del proyecto sobre sus componentes naturales, sociales o económicos, este proyecto se
desarrollará en el municipio de Málaga Santander, ubicada sobre la troncal central del norte
y a 120 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga.

Zona Nro. Nro. Nro. Habitantes %

Familias
Barrios 32 4147 18453 78.7

Esto lleva a la necesidad de darle una solución arquitectónica adecuada a este problema; con
una infraestructura que aloje a médicos, psiquiatras, psicólogos, nutriólogos y terapeutas
certificados para poder brindar un tratamiento adecuado, así como una recuperación a estas
personas.

2.7comercialización de la competencia:

Existen algunos centros de este tipo Málaga Santander, los cuales no fueron diseñados para
esta función y no cuentan con las instalaciones adecuadas u óptimas para tratar este tipo de
enfermedad, ya que funcionan en lo que fueron casas particulares y ahora están adaptadas o
readecuadas para funcionar como un centro de tratamiento o una clínica de rehabilitación.

Algunos de los centros de atención para adictos que funcionan actualmente en Málaga:

• Diagnosticarte S.A.S Son casas hogar para personas de escasos recursos, son
pagadas con cuotas realmente bajas. En este centro se recibe al paciente, se le
desintoxica y se le mantiene interno por algunos días. Luego de que fueron
desintoxicados, los tratando incorporar a grupos de doce pasos como Narcóticos
Anónimos (NA) o Alcohólicos Anónimos (AA), según sea el caso. También se
intenta incorporar a la familia del adicto a grupos para hacerlos participes de la
rehabilitación del adicto y así mismo de la familia de este.

• Adicciones fundación sanidad y medicina Se dedican al manejo de enfermos en

rehabilitación, también es pagado, pero con cuotas simbólicas. Este centro recibe a
los pacientes y los desintoxica, cuenta con un hospital interno que se encarga del
tratamiento de los internos. Les proporcionan medicamentos durante algún tiempo.
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Luego de la desintoxicación se incorpora a los pacientes, así como a los familiares a

grupos para que continúen con su rehabilitación.

• Fundación casa de amor y fe Es realmente una casa de desintoxicación, en este lugar

no se les da mucha terapia, se enfocan básicamente a la desintoxicación clínica del
paciente, evalúan físicamente a los pacientes al ingresar, les proporcionan
medicamentos de ser necesario. Es una casa dirigida por un doctor y varias
enfermeras, se atienden tanto hombres como mujeres en el mismo ambiente, la única
terapia que reciben es un grupo de 12 pasos interno que realiza sus sesiones dentro de
las instalaciones del lugar.

Existen algunos centros de tratamiento en Málaga los cuales consisten en denigrar totalmente
al paciente a base de malos tratos o de malas formas de dar terapia. Son lugares pagados, pero
las condiciones en las que se encuentran los pacientes en estos centros son de las más bajas
y no se le dan un trato digno.

También hay otros centros de tratamiento que basan la recuperación en la iglesia. La comida
y las condiciones de los lugares no son buenas pero el pago tampoco es alto. Funcionan en
base a donaciones las cuales hace que estos lugares tengan que trabajar con pocos recursos y
muchas veces si los pacientes no se convierten a la religión que profesan, son expulsados o
menos preciados por los directivos de estos lugares.

En este caso en el que mencionados son solo algunos de los centros que operan en Málaga,
los cuales son insuficientes para el alto porcentaje de casos de drogadicción que se registra
actualmente en Málaga. Por lo que las personas que desean rehabilitarse deben recurrir a
hospitales privados los cuales las tarifas son reamente altas y recordemos que los centros de
rehabilitación son solo un pequeño paso de ayuda para los jóvenes que quieran ingresar a la
vida de nuevo, por eso si el tratamiento falla se puede correr el riesgo de perder el dinero
invertido, o también deban de desplazarse a centros de rehabilitación en ciudades o el
exterior.

2.8 comportamiento histórico y proyectado de la oferta y la demanda y

segmentación del mercado

Aunque se han hecho varios esfuerzos sumamente profesionales para diagnosticar con la
mayor exactitud posible los niveles y alcances de esta problemática en el ámbito de la
sociedad juvenil, los resultados obtenidos no satisfacen las verdaderas exigencias que
requiere un programa más integral para su prevención y tratamiento.
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Con el estudio queremos resaltar la cantidad de jóvenes que ingresan a este estilo de vida y
cuáles son las sustancias que se pueden adentrar como una forma de consumo el cual cada
día se lleva más jóvenes a padecer la enfermedad de la drogadicción o peor aún a llevarlos a
vivir de manera indigente deambulando por la calles de Málaga o saliendo de acá y yéndose
para las grandes ciudades donde pueden ir a vivir corriendo el riesgo de no volver a tener
cercanía con sus familiares.

La proyección que se realiza es solo una medición de las drogas que más se consumen, de
esta manera se puede determinar la proyección a largo plazo de cuantos jóvenes podrían
necesitar la ayuda de nuestro centro de rehabilitación, este se hace un estimado entre jóvenes
desde los 13 años a adultos de 30 años.

Cuadro no 1

Reconocimiento de haber utilizado la droga al menos una vez en su vida.

COCAINA 12%
MARIHUANA 49%
TABACO 41%
ESTIMULANTES 25%
TRANQUILIZANTES 38%
INHALABLES 9%

Cuadro No. 2

edad de primer consumo

COCAINA 20 años
MARIHUANA 15 años
TABACO 13 años
ESTIMULANTES 18 años
TRANQUILIZANTES 25 años
INHALABLES 16 años
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En los últimos años el consumo de drogas legales e ilegales a nivel nacional se ha

incrementado. Cada día son más los jóvenes y adultos que pueden adquirir cualquier tipo de
sustancias psicoactivas en cualquier lugar del país.

Por nuestra parte podemos establecer que el aumento del consumo en jóvenes y en personas
adultas va de una manera tan afana nada a comparación de los años anteriores que dé debe
de llagar a tomar una manera de parar este proceso en los que los jóvenes no se dan cuenta
de la gravedad de la situación, puesto que no pueden estimar que tipo de afectación a nivel
de la salud o a nivel familiar les pueda causar este tipo de adicción.

Por esa razón si estos casos no se enfocan en buscar una solución pronta o una manera de
estabilizar el consumo y pararlo la demanda en los centros de rehabilitación va a ser en
crecimiento desproporcional.

El precio que en Colombia se paga por ser puente del narcotráfico es alto. Además de las
consecuencias políticas, la alta circulación de droga en todo el país ha causado aumento de
su consumo entre la población. Se estima que un 10% de la droga que trafican por el país se
queda para uso local. Jóvenes entre 12 y 28 años son los más afectados.

El uso de sustancias ilícitas se ha incrementado entre escolares de establecimientos públicos

y privados. El más reciente estudio revela que en una muestra de ocho mil 500 estudiantes,
entre los 12 y 20 años, el consumo es más alto.
De cada 100 estudiantes entrevistados, 10 han consumido algún tipo de drogas ilegales.

2.9 Estrategia de penetración en el mercado.

La penetración de mercado, a veces referido como una cuota de mercado, es una medida del
porcentaje de volumen de ventas de un producto existente o alcances del negocio en relación
con la competencia. A esto se refiere una estrategia de penetración, pero en nuestro caso
somo un centro de rehabilitación que presta un servicio, y a pesar de que se genera un tipo
de ganancia no se puede establecer un ajuste de precio ya que no tenemos contra quien
competir, recordemos que estos centros de también pertenecen a gongs o personas que hacen
esta actividad sin ánimo de lucro, por esa razón no podemos entra a competir.
Pero si podemos manejar la mejora del producto este puede causar un interés destacando los
programas de rehabilitación en el centro de rehabilitación, ofreciendo beneficios
adicionales y mejores programas con especialistas encargados de fortalecer y mejorar la
calidad de vida de nuestros pacientes.
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2.10 formas de promoción y publicidad.

En este punto del trabajo queremos recalcar que nuestro proyecto está encaminado la
prevención y disminución de sustancias psicoactivas para los jóvenes somos un centro s de
rehabilitación que quiere prestar un servicio y disminuir el consumo asiendo de este un lugar
de prevención y desintoxicación, por esta razón más que publicidad al centro de drogadicción
queremos establecer un mecanismo de alerta frente a la problemática que se vive día a día no
solo en Málaga, si no en el mundo entero.

Como jóvenes emprendedores y en parte conocedores del tema ya de manera directa o

indirecta nos ha tocado vivir con la problemática de la drogadicción, es realmente invitar y
comprometernos con los jóvenes en que tomen conciencia antes de querer por un rato de
locura probar algún tipo de droga.

2.11Normas vigentes con respecto al producto

RESOLUCIÓN 001315 DE 2006 (abril 25)

Derogado por el art. 19, Resolución Min. Salud 1441 de 2013
Por la cual se definen las Condiciones de Habilitación para los Centros de Atención en
Drogadicción y servicios de Farmacodependencia, y se dictan otras disposiciones.

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 173
numerales 2 y 3 y 185 de la Ley 100 de 1993, 2° numerales 14 y 16 del Decreto-ley 205 de
2003, y 8 del Decreto 1011 de 2006.
CONSIDERANDO:
Que es función del Ministerio de la Protección Social dictar las normas científicas
administrativas que regulen la calidad de los servicios de salud; Que la salud es un bien y un
servicio de interés público y general y en consecuencia, se hace necesario adoptar las Normas
Técnicas, Administrativas y Científicas, que garanticen a los usuarios calidad en la atención
y regulen las actividades de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de las conductas adictivas; Que las condiciones de habilitación, normas de
calidad, y en general, la reglamentación necesaria para la aplicación del Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social, son
de obligatorio cumplimiento por parte de todos los prestadores de servicios de salud,
incluidos los Centros de Atención en Drogadicción y los servicios de Farmacodependencia.
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PROYECTO DE LEY 161/2016 CÁMARA

“Por medio del cual se da un enfoque de salud pública a la problemática del consumo de
drogas en Colombia y se dictan otras disposiciones”
Centros de consumo controlado, rehabilitación, y reducción de riesgos y daños.
El Estado podrá suministrar gratuitamente, en centros de consumo, en el curso de un
programa de tratamiento médico de rehabilitación y reducción de riesgos y daños, sustancias
estupefacientes, psicoactivas y psicotrópicas ilícitas a los pacientes cuando el tratamiento así
lo requiera. El Estado, o terceros autorizados, producirán y/o adquirirán determinadas
sustancias con fines médico-terapéuticos y científicos, y la suministrará a los pacientes en
centros de consumo controlado atendiendo a los protocolos que para ese propósito
establezcan. La finalidad de ello es garantizar tratamientos de rehabilitación a los pacientes,
encaminados a mejorar y recuperar la funcionalidad social, familiar, personal y reducir los
riesgos asociados a la criminalidad por el consumo de drogas.

3.0Comercialización
La comercialización de este producto es la de brindar una mejor calidad de vida para las
personas que necesitan rehabilitarse mediante la solución arquitectónica adecuada a este
problema; con una infraestructura que aloje tanto al personal adecuado para los diferentes
tratamientos para así brindar alternativas de recuperación a estas personas que son
consumidores las sustancias psicoactivas.
Esta comercialización se lleva a cabo mediante las necesidades de la comunidad y la calidad
de vida de los mismos, de igual forma el tipo de enfermedades y la demanda, se propone que
el sistema de distribución sea dependiendo de las prioridades medicas de los pacientes, donde
se ubican los lugares de residencia y tipo de comunidad, de igual forma para promover los
servicios que prestara el centro de rehabilitación se realizara campañas en donde se indican
los teléfonos, razón social, y servicio que ofrece.
La definición de proyección de ventas es la cantidad de ingresos que una compañía espera
obtener en el futuro procedente de las ventas. También se le denomina como previsión de
ventas. Estos dos términos permiten determinar la salud de una empresa, además de conocer
si las tendencias de ventas se encuentran a la baja o al alza.
La metodología seleccionada es la encuesta de pronóstico de clientes, teniendo en cuenta
que se cuenta con pocos clientes, se hace un sondeo sobre los servicios ofrecidos y su
aceptación por parte de los posibles clientes durante un determinado periodo de tiempo, estas
encuestas reflejan las intenciones de compra mas no las ventas reales, sin embargo, son datos
muy importantes para tener una idea sobre las ventas futuras.
Se debe fortalecer la fuerza de ventas con capacitación permanente a los asesores e incentivos
por metas de cumplimiento con el fin de impulsar la venta de los servicios ofrecidos.
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Para implementar un sistema estadístico de pronóstico de ventas es necesario tener datos de

por lo menos 2 periodos (meses, bimestres, trimestres, años) para lo cual se propone un
método de línea recta o tendencias aritmético para poder realizar un pronóstico de tipo
cuantitativo hallando la variación en ventas y comparando con el último periodo, la variación
obtenida se divide dentro de la cantidad de periodos, y el resultado obtenido es el factor de
acumulación, en otras palabras un promedio de la variación que las ventas acumulan durante
un periodo, posteriormente tomamos el valor de las ventas del último periodo y sumamos el
factor de acumulación para obtener las ventas esperadas en el próximo periodo.
Este proyecto se debe financiar con el apoyo y aprobación del Ministerio de salud y
Protección Social, el DNP, la alcaldía Municipal y del gobierno Departamental, ya que los
mecanismos de incentivos tipo pago por desempeño o transferencia condicionales de dinero
han demostrado ser efectivas para la implementación de acciones en las funciones de los
sistemas de salud. Así mismo estas estrategias requieren de medidas de control efectivas en
términos de garantizar la transparencia de la evaluación de los objetivos, de la asignación de
recursos y el progreso del aporte económico en el centro de rehabilitación.

3.0 Elaborar el estudio técnico del proyecto, en donde se establezca

3.1 DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO

Este gran proyecto de inversión se ubica en el municipio de Málaga Santander, en donde se

quiere construir un centro de rehabilitación para los consumidores de sustancias psicoactivas,
este es un proyecto muy ambicioso que beneficiara a la comunidad en general y todas las
comunidades aledañas a este municipio lo cual permitirá que la comunidad no tenga que
desplazarse a lugares lejanos para poder tratar este tipo de adicciones.
Este proyecto de inversión en infraestructura contará con las instalaciones necesarias y con
los equipos tecnológicos para el centro de rehabilitación y contará también con la
contratación de personal médico idóneo, personal de servicios generales, personal
administrativo y directivo.
El servicio se ubicará en la capital de la Provincia de García Rovira, más exactamente en el
municipio de Málaga, Santander, con buenas vías de acceso, servicios continuos de energía
eléctrica, Planta en casos de corte de luz o agua, servicio de agua, la capital de García Rovira
cuenta con oficinas de salud como posibles aliados.
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FOTOGRAFÍAS DEL SECTOR DONDE PUEDE SER CONSTRUIDO EL CENTRO

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3.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO

El proyecto está determinado por la cantidad de personas que recibirán la ayuda en su proceso
de rehabilitación mediante la creación del centro, es decir todos los habitantes del municipio
de Málaga y las veredas aledañas que se verán beneficiadas con la construcción este centro,
no solo del municipio sino también de los demás que necesiten de una ayuda oportuna para
mitigar esta problemática mediante las alternativas de solución con las cuales contara el
respectivo centro. Durante los 3 meses del proyecto serán contratados 1 ingeniero, 3 maestros
y 10 ayudantes de obra.
El Centro de tratamiento y rehabilitación jóvenes de hoy, compromiso social del municipio
de Málaga, Santander, tendrá una disposición de atención de pacientes posiblemente diarios
para empezar a dar apertura en el mercado, la cantidad de pacientes diarios se puede ajustar
de acuerdo a las necesidades de las regiones y las proyecciones de análisis financieros.

3.3 RELACIÓN DE NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO,

SUMINISTROS E INSUMOS

En relación al tipo de necesidades, el centro además debe proporcionar una infraestructura

adecuada y no impactante para los pacientes, debe proyectar espacios acordes a cada una de
las distintas modalidades terapéuticas que conforman el tratamiento, contar con personal
capacitado para cada una de las modalidades terapéuticas, así como también con médicos,
psiquiatras, psicólogos, nutriólogos, enfermeras, etc. Para brindar de esta manera una
atención multidisciplinaria al enfermo que desea rehabilitarse. Por otra parte, dentro de los
requerimientos del terreno para construcción del centro el cual preferiblemente sea de un área
acorde al proyecto, para así poder albergar de una forma cómoda todas las áreas que así lo
requiere. De preferencia se pretende una ubicación que sea de fácil acceso desde cualquier
parte de la ciudad y de ser posible que sea un lugar alejado de la contaminación auditiva, para
así garantizar de una mejor manera la tranquilidad de los pacientes.

El plano de planta del centro de rehabilitación es de solo un primer piso, y el aprovechamiento

al máximo en en los alrededores, en las zonas verdes.
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• MAQUINARIA Y EQUIPO
ITEM DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR
TOTAL
1 Escritorios 3 1.000.000 3.000.000
2 Sillas computador 9 300.000 2.700.000
3 Mueble Sala de espera 3 3.000.000 3.000.000
4 Computadores 3 2.000.000 6.000.000
5 colchón 2 500.000 1.000.000
6 Camas 2 100.000 200.000
7 Sillas múltiples 3 200.000 600.000
8 Cafetera 1 500.000 500.000
9 Utensilios de cocina 1 500.000 500.000
10 Vajilla 2 100.000 200.000
11 Utensilios de aseo 1 100.000 100.000
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12 Closet habitación 700,000 700.000

13 2 puertas 1.000.000 2.000.000
14 Estructura cocina, 1.000.000 1.000.000
lavaplatos
15 Barra cocina 500.000 5.000.000
16 Barra recepción 1.000.000 1.000.000
17 Comedor-sala de 1.000.000 1.000.000
reunión
18 Mueble habitación 500.000 500.000
19 Juego de sala-tapetes 500.000 500.000

3.4 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Para el proyecto es necesario el estudio profundo y establecer en que parte del municipio de
Málaga será construido el centro de rehabilitación y tratamiento para los jóvenes adictos a
las diferentes sustancias psicoactivas para la adecuación e instalación del mismo, además se
debe tener en cuenta el presupuesto, los diseños., tiempo pactado para la realización de la
obra y los equipos de calidad. El tiempo establecido para realizar dichos diseños y estudios
será de 8 meses posiblemente como plazo para iniciar con este proyecto.

3.5 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, HUMANA,

ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO

FUNCIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: Administrador
CARGO JEFE INMEDIATO: Coordinador
CARGOS SUPERVISADOS: Ninguno
FUNCIÓN PRINCIPAL: Planificar, organizar, programar, controlar el equipamiento del
centro de rehabilitación y tratamiento.
DETALLE DE FUNCIONES:
• Verificar presupuesto.
• Identificar la calidad de los materiales.
• Determinar las condiciones y garantías de compra de los materiales para la
construcción del centro.
• Evaluar los costos de los materiales.
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• Controlar la instalación de los equipos del centro.

• Supervisar el equipamiento.
• Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad.
PERFIL DEL CARGO:
• Debe tener título de bachiller
• Debe tener título de pregrado
• Experiencia laboral no menor a 12 meses
• Edad: entre 27 y 45 años.

FUNCIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: Ingeniero civil
CARGO JEFE INMEDIATO: Coordinador
CARGOS SUPERVISADOS: Maestros y ayudantes
FUNCIÓN PRINCIPAL: Planificar, organizar, dirigir y controlar la construcción del
proyecto.
DETALLE DE FUNCIONES:
• Evaluar la ubicación de la construcción.
• Realizar estudios, diseños.
• Obtener los permisos necesarios para la ejecución del proyecto • Identificar los
costos de construcción
• Controlar la ejecución del proyecto.
• Supervisar la construcción.
• Vigilar por el cumplimiento de las normas de seguridad.

PERFIL DEL CARGO:

• Debe tener título de bachiller
• Debe tener título de pregrado
• Experiencia laboral no menor a 12 meses
• Edad: entre 26 y 48 años

FUNCIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: Maestro
CARGO JEFE INMEDIATO: Coordinador
CARGOS SUPERVISADOS: Ayudantes
FUNCIÓN PRINCIPAL: Apoyo en la construcción de la edificación.
DETALLE DE FUNCIONES:
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• Ejecutar la obra de acuerdo a lo establecido en el contrato. • La supervisión de

las personas que tiene bajo su cargo
• Control en la ejecución de obra.
• Interpretación de los diseños.
• Cumplimiento en la asignación de tareas a los ayudantes.
• Verificaciones de material.
• Supervisión de los procesos y resultados de los trabajos.
• Identificar control de calidad.

PERFIL DEL CARGO:

• Experiencia certificada no menor a 12 meses •
Título profesional y/o técnico o tecnológico. •
Responsabilidad • Liderazgo.

FUNCIONES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: Ayudante

CARGO JEFE INMEDIATO: Coordinador

CARGOS SUPERVISADOS: Ninguno

FUNCIÓN PRINCIPAL: Apoyo con las funciones que se le determinen

DETALLE DE FUNCIONES:
• Apoyar con la construcción de la edificación.
• Verificación de materiales.

PERFIL DEL CARGO:

• Bachiller, técnico y/o tecnológico.
• Experiencia no menor a 12 meses.
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4.0ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL

4.1EN QUE AFECTA O BENEFICIA A LA POBLACIÓN

Este proyecto beneficiará tanto económicamente como cultural y social a la comunidad

porque primero que todo las personas ya no tendrán que desplazarse a lugares tan lejanos
para realizar un proceso de rehabilitación, también la comunidad en general podrá gozar de
una mejor calidad de vida disfrutando de una buena salud; además que con este proyecto
traerá desarrollo al municipio generando empleo para los mismos. Por lo tanto, es un proyecto
que en vez de afectar al municipio lo beneficia en todos sus ámbitos sociales culturales y
económicos. En cuanto al comercio los más beneficiados serán las cafeterías, tiendas,
almacenes, farmacias y vendedores ambulantes, con las compras que realizarán los usuarios
del centro de rehabilitación porque ya no tendrán que desplazarse a otro lugar.
El desarrollo del turismo médico dentro del sector del cuidado de la salud y todos los
elementos que lo rodean conlleva impactos positivos en la competitividad de la región y del
país. En otras palabras, diversos factores fomentan el turismo médico. Entre tales factores se
cuentan el acceso a una tecnología médica sofisticada y la expectativa de beneficios y costos
asociados con la salud. Contribuir a fomentar la economía adecuada en materia de salud es
algo opcional para la economía y el comercio. La dinámica económica a escala mundial y los
factores demográficos exigen que todos los líderes clave de todo gobierno consideren la salud
como una inversión, en lugar de una carga económica, de esa manera comenzarán a
considerarla como un sector que necesita ser fomentado con los beneficios sociales críticos
que demanda la población.
Para la sociedad este proyecto propone una oportunidad de cambio personal requeridos por
quienes lleguen, un cambio de mentalidad, cambio de visión en la vida, búsqueda de
oportunidades, formación en valores, actitudes, actitudes, refuerzo sicológico, formación
educativa desde los niveles que lo requieran, y en fin una transformación individual para
formar una sociedad nueva después del proceso en el centro de rehabilitación.

4.2EN QUE AFECTA O BENEFICIA EL ECOSISTEMA

Este proyecto no afecta de ninguna forma el ecosistema ya que se tendrá en cuenta

primordialmente la calidad de vida de la salud humana, lo que conlleva a realizar una buena
disposición de residuos sólidos, lixiviados, aguas residuales entre otros lo cual nos ayudará a
consolidarnos aún más. Se tienen en cuenta la jornada de recolección de residuos especiales
o residuos los consumo para su manejo.
En este sentido también el proyecto tiene una formación para quienes hagan parte, ya que el
cuidado con el ecosistema es acorde con las buenas prácticas y conductas de las personas
 21

formadas para ser reproductoras de bien, personas que se acerquen al lugar de rehabilitación
entenderán lo que ellos al estar en malas prácticas generan al ambiente.

4.3REALIZAR UN PRONÓSTICO DE IMPACTO Y LOS EFECTOS

AMBIENTALES DEL PROYECTO

Este proyecto no produce impactos ambientales ya que las teologías que se utilizarán serán
amenas con el medio ambiente, lo que busca garantizar una buena calidad de vida.
Para este pronóstico es de resaltar el impacto que a nivel social tiene, el proyecto cambiará
de forma directa la vida de quienes acepten y busquen el tratamiento y de forma indirecta las
familias de estas personas, el impacto social se verá reflejado por buenas conductas y la
entrega de personas formadas positivamente en todos los aspectos para hacer partícipes en
una sociedad de bien.
 22

5.0 Elaborar el presupuesto del proyecto para el primer año de operaciones.

Centro de Tratamiento y Rehabilitación Jóvenes de Hoy PRESUPUESTO formato P&L 2018

1 Centro de Tratamiento y Rehabilitación Jóvenes de Hoy Pérdidas y ganancias (previsional) 2018

Ventas Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total %

Ingresos por Ventas 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 179.400.000
Menos venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Venta neta 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 14.950.000 179.400.000 100,0%

Coste de las ventas 1.800.026 1.750.026 1.800.026 1.750.026 1.800.026 26 26 26 26 26 26 26 8.900.312 5,0%
Consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gastos variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Salarios producción y servicio 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 0,0%
Gastos producción y servicios 1.800.000 1.750.000 1.800.000 1.750.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 8.900.000 5,0%

Margen bruto 13.149.974 13.199.974 13.149.974 13.199.974 13.149.974 14.949.974 14.949.974 14.949.974 14.949.974 14.949.974 14.949.974 14.949.974 170.499.688 95,0%

Costes operativos 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 5.288.000 34.032.000 19,0%

Gastos de Ventas y Marketing 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 18.816.000 10,5%
Publicidad y promoción 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 8.040.000 4,5%
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Comisiones Ventas 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 598.000 7.176.000 4,0%
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gastos marketing 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 2,0%
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Gst. Administración y Generales 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 44.640.000 24,9%
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Alquileres 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 6,7%
Suministros 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 5.040.000 2,8%
Mantenimiento 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000 4,7%
Material Oficina 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 2,0%
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Transportes 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000 3,3%
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Asesorías 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 5,4%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
EBITDA 7.861.974 7.911.974 7.861.974 7.911.974 7.861.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 107.043.688 59,7%

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

EBITA (BAII) 7.861.974 7.911.974 7.861.974 7.911.974 7.861.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 9.661.974 107.043.688 59,7%
0,0%
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Ingresos Extraordinarios 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000 114.000.000 63,5%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
0,0%
Resultados Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total %
0,0%
Beneficio antes de imp. (BAI) 11.861.974 12.911.974 13.861.974 14.911.974 15.861.974 18.661.974 19.661.974 20.661.974 21.661.974 22.661.974 23.661.974 24.661.974 221.043.688 123,2%
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Beneficio Neto 11.861.974 12.911.974 13.861.974 14.911.974 15.861.974 18.661.974 19.661.974 20.661.974 21.661.974 22.661.974 23.661.974 24.661.974 221.043.688 123,2%

2 Resultado explotación
180.000.000
BAI acumulado Costes
250.000.000 100%
160.000.000 90%
140.000.000 200.000.000 80%
70%
120.000.000
60%
100.000.000 150.000.000 50%
80.000.000 40%

100.000.000 30%
60.000.000
20%
40.000.000
10%
20.000.000
50.000.000 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 Coste de las ventas Gastos de Ventas y Marketing
Venta neta Margen bruto EBITDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gst. Administración y Generales
 23

6.0Determinarán la factibilidad del proyecto, teniendo en cuenta los resultados del

estudio de mercado, técnico, financiero, ambiental y social

El presente proyecto de ventas es un estudio de factibilidad para la creación de un centro de

rehabilitación para personas con problemas de drogadicción en el municipio de Málaga,
Santander, tiene como finalidad determinar la viabilidad económica y financiera. Apoyada
en un estudio de campo de carácter descriptivo.
Se realizó un diagnóstico de la situación actual, para luego llevar a cabo los estudios de
mercado, técnico, financiero y la evolución económica. El estudio de mercado ha
demostrado la ausencia de centros que oferten este servicio de tratamientos de adicción;
además de una elevada demanda del segmento poblacional estudiado y analizado, lo cual
permite que la propuesta sea viable.
Las técnicas de recolección de datos aplicadas fueron, la guía de observación, la entrevista,
la encuesta, la información obtenida y de acuerdo a esta fueron evidenciadas las
necesidades de los familiares de los pacientes en la creación de un centro de rehabilitación.
Dentro del estudio técnico se ha determinado la localización del centro y la capacidad
instalada necesaria para ofertar el servicio, en función de un porcentaje de la demanda
insatisfecha lo cual se llevará a cabo a través de la utilización de personal capacitado y
calificado en el tema. Además de la adquisición de equipos y materiales que cumplan con
las características necesarias para los objetivos del proyecto. Se tomó en cuenta los aspectos
legales el centro de rehabilitación.
Finalmente, el estudio financiero del presente proyecto como grupo analizamos que
requiere de cierto costo pero que mediante alianzas interinstitucionales podremos a futuro
contar con la creación del centro de tratamiento y rehabilitación Jóvenes de Hoy, el
presupuesto de costos y gastos, la demanda proyectada en base al porcentaje de ocupación,
flujo de caja proyectado consiguiendo establecer los parámetros de rentabilidad, como se
observa en el grafico del presupuesto.
Lo que permitió concluir que, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se han comprobado
la viabilidad y rentabilidad del proyecto. Los resultados están divididos en los siguientes
ámbitos: financiero; el proyecto se considera rentable en el plazo de dos años siete meses,
con flujos positivos a partir del primer año y social; cuando la empresa se convierte en un
ente de apoyo a la salud emocional y física del segmento de población no solo del
municipio de Málaga, si no que se podrá ayudar a jóvenes de la Provincia de García Rovira.
 24

CONCLUSIONES

• Mediante la perspectiva de crear un centro de rehabilitación y tratamiento para

personas con problemas de adicciones ya sean al alcohol o las drogas en el municipio
de Málaga Santander. Se ha concluido que el estudio nos arroja como resultado que
la demanda actual es insatisfecha por lo tanto nuestro objetivo de crear dicho proyecto
a futuro representara resultados positivos tanto para beneficiarios como para la
sociedad en general.
• Se determinó la estructura organizacional, recurso material y humano optimo, en
donde el cuerpo clínico conformado por psicólogo, médico general y rehabilitador
deberá ser altamente especializado para brindar los tratamientos necesarios y
adecuados para la rehabilitación del paciente.
• Es importante generar investigaciones a través de diferentes trabajos de campo con
temas relacionados a los Centros de Rehabilitación para de esta manera generar
proyectos que puedan resolver las necesidades que presentan las personas que son
adictas a cualquier tipo de drogas.
• El presente proyecto servirá como referencia para que de cierta forma se pueda
contribuir a mejores centros de rehabilitación y así contribuir a mitigar esta
problemática de impacto social en el municipio de Málaga y en la Provincia de García
Rovira.
• El proyecto servirá a muchas personas adictas para que no solo dejen su enfermedad,
sino que puedan ser útiles a la sociedad.
 25

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Justicia, M. d. (s.f.). Caracterización Regional de la problemática asociada a las drogas

ilícitas en el departamento de Santander. Obtenido de
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE062015-
caracterizacion-regional-problematica-asociada-drogas-ilicitas-santander.pdf
 Instituto Nacional contra la Drogadicción. How Good Is Your Drug Abuse Treatment
Programme? (Rockville, Maryland, Instituto Nacional contra la Drogadicción, 1993).
 Naciones Unidas. Oficina contra la droga y el delito. Abuso de drogas: tratamiento y
rehabilitación Guía práctica de planificación y aplicación. Recuperado de
https://www.unodc.org/docs/treatment/Guide_S.pdf