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Esta iniciativa será Ejecutada por Pronaturaleza – DAS a través de CAC Satipo y en la cual se
desarrollara capacidades de producción y procesamiento de frutas a Mujeres Socias de CAC
Satipo, de acuerdo al diseño semiindustrial determinado, definir los procesos agroindustriales,
conservar los alimentos y comercializar sus productos procesados en los marcados de bioferias de
lima y Huancayo, mercados Saludables de la Molina, San Isidro y Miraflores, Mercados Regionales
y Mercados de Exportación.
Las consideraciones técnicas detalladas líneas arriba se sustenta en el flujo de caja con
indicadores de VAN= S/. 196,351.00 y TIR=90.81%, lo que hace suponer una rentabilidad y
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sostenibilidad del negocio en el horizonte del Plan piloto de Producción de Frutas Deshidratadas y
Procesadas.
2. JUSTIFICACION
La idea de crear un Plan Piloto de Frutas Deshidratadas nace a raíz de identificar el bajo valor
agregado que se le da a la diversidad de frutas existentes en la Provincia de Satipo Principalmente
en los Socios de la CAC Satipo, quienes ofertan sus productos frescos a precios muy por debajo
de su costo de producción e inclusive en épocas de sobreproducción prefieren no vender y más
bien lo destinan su producción en la alimentación de animales de crianza.
Las grandes ventajas que tienen los productores Cafetaleros y Cacaoteros de la CAC Satipo como
el ser Certificados como frutas orgánicamente producidas por las auditorías realizadas al Café o
Cacao por la Certificadora OCIA, Las muy buenas carreteras a los centros mismos de producción,
la carretera principal a los centros de comercialización(Lima y Huancayo),las ventajas
comparativas de clima y suelo que dan la garantía de producción de frutas y la apertura de los
mercados Saludables, Bioferias o mercados ecológicos, Mercados regionales y los TLC para la
Exportación con bajos aranceles, amerita en cierto modo implementar un Plan Piloto de Producción
de Frutas Deshidratadas y procesadas.
Desde hace un tiempo, el mundo ha experimentado una serie de cambios climáticos que conllevan
a una variación en los niveles de producción de alimentos agrícolas lo que afecta la disponibilidad
de los mismos. Debido a esto se han generado una serie de dificultades para consumir alimentos
perecederos de buena calidad y que mantengan sus propiedades nutricionales y sensoriales
originales.
En algunos países productores como los son Estados Unidos, China, Italia y España, entre otros;
se está incentivando el comercio de frutas deshidratadas haciendo énfasis en su importancia
nutricional, mediante algunas campañas publicitarias que buscan el posicionamiento de estos
productos en un gran mercado potencial. El consumo de frutas deshidratadas de p/c es de 2,77 Kg
desde 1990, y hasta la fecha se ha incrementado en un 4% anual.
En vista al crecimiento del mercado mundial de frutos secos o deshidratados, se observa una gran
oportunidad en el País para generar una línea distinta de consumo de fruta de manera práctica y
saludable, aprovechando los vacíos existentes en el mercado local en cuanto a la oferta del mismo.
Actualmente en el mundo se está generando una apatía entre la buena salud y una alimentación
que brinde todas las condiciones óptimas de vida. Hoy por hoy se han aumentado los consumos de
alcohol, tabaco, preservativos y alimentos saturados en grasas, hecho que permite fácilmente la
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aparición de graves enfermedades de tipo circulatorio, cancerígeno y respiratorio entre otros
sistemas.
En cuanto al consumo de frutas persona es de 40 Kg al año. Según la Organización Mundial para
la Salud el consumo mínimo debe ser de 120 Kg.
3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVOS GENERALES
4. DATOS GENERALES
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Ubicación Política y Geográfica
País: Perú
Departamento: Junín
Provincia: Satipo
Latitud Sur: 11º 15’ 00’’
Longitud Oeste: 74º 42’ 00’’
Límites
Norte: Provincia Chamchamayo (Dpto. Junín), Oxapampa (Dpto. Pasco) y Provincia Atalaya (Dpto.
Ucayali).
Sur: Provincia Tayacaja (Dpto. Huancavelica), Provincia Huanta (Dpto. Ayacucho) y Provincia
Convención (Dpto. Cusco).
Este: Provincia Atalaya (Dpto. Ucayali) y Provincia La Convención (Dpto. Cusco).
Oeste: Provincias Chamchamayo, Jauja, Concepción y Huancayo (Dpto. Junín), Provincia
Tayacaja (Dpto. Huancavelica).
Altitud
Punto más elevado: 4 832 msnm. (Cumbre próxima al Nevado Bateacocha) Punto más bajo: 236
msnm. (Villa Junín – Río Tambo) Satipo (Capital): 628 msnm.
Extensión
19,432 km2 (44% del Departamento de Junín).
Distritos
- Río Tambo
- Río Negro
- San Martín de Pangoa
- Mazamari
- Pampa Hermosa
- LLaylla
- Coviriali
Principales - Agricultura
actividades - Comercio
económicas de la
- Forestal
zona (provincia)
- Turismo
Tipo Zona/Act. La Provincia de Satipo esta considera en la Zona con potencial socioeconómica TIPO
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Económica 1(Presencia de Capital Físico-Financiera) DEVIDA-IIAP MesozonificacionEcologica
Económica.
La Provincia de Satipo está ubicado en el quintil “3”, según
Índice de Pobreza http://www.foncodes.gob.pe/mapapobreza/docs/MAPA_DE_POBREZA-2007.xls
Servicios Se dispone de servicio de energía eléctrica trifásica, agua mediante SAP, telefonía fija,
disponibles. internet, telefonía satelital.
Épocas de siembra y Desde Febrero a Diciembre para los casos de Piña, Naranja y Plátano.
cosecha
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4.3.- ANALISIS SOCIOECONOMICO DE LA ORGANIZACIÓN
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4.4. PROBLEMÁTICA DE LA ORGANIZACION
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4.5 ANALISIS INTERNO DE LA ORGANIZACION
4.5.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización
Cuadro 04 Principales indicadores actuales de la organización
Indicadores de base (en la situación
Tipo de indicador Análisis
actual de la Organización)
Considerando el promedio de hectáreas de Esta producción está sujeta a
frutas instaladas por socios de la CAC indicadores más de carácter de
Satipo que es 0.25Has, en plátano seguridad alimentaria en un 85%., no
tendríamos 800TM de frutas entre plátano existe la menor predisposición de darle
De producción
(Bellaco, Isla, Bizcochito y manzano), piña, un valor agregado a la producción de
mango y Naranja. frutas.
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4.5.2 Procesos y productos actuales
5. MARCO REFERENCIAL
5.1. Marco Conceptual
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FRUTA: La fruta es el resultado de una planta, Según el Ministerio de Salud, la fruta es un
producto vegetal comestible procedente de la fructificación de la planta. Una fruta limpia, se define
como una fruta apta para el consumo humano sin adherencias de cuerpos extraños en su cáscara,
para que la fruta se pueda clasificar como sana, es necesario que se encuentre libre de lesiones
que afecten las características organolépticas
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Cuadro N° 07 Características descriptivas botánicas y técnicas de las frutas
Frutas Descripción General
Plátano Los plátanos y banano se producen a lo largo del territorio selvático Peruano, constituyen una
importante fuente de carbohidratos y contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de
personas. Las formas de su consumo varían ampliamente entre países, de acuerdo a los hábitos
alimenticios. Los sistemas de producción son en su mayoría tradicionales, y se dan
frecuentemente en asocio con otro tipo de productos agrícolas, como el café, cacao, entre otros.
En algunos países se da el esquema de monocultivo de plantación.
Para el 2007, en el mundo el plátano se cultiva en 5.4 millones de hectáreas y se obtiene 33.92
millones de toneladas.
El rendimiento de una plantación de plátano y banano depende de las condiciones del suelo, de
los métodos de cultivo y de la variedad plantada, pero puede esperarse una producción de entre 7
y 16 toneladas anuales de fruta por hectárea. Las plantaciones comerciales intensivas superan las
23 toneladas/ha anuales.
Según los resultados del estudio las variedades de mayor producción en toneladas en la región
selva son el bellaco (en todos sus grupos) con un 22%, el Ingiri en una proporción de 42%, el isla
con un 26 %, el palillo y Moquicho o bizcochito 4% y 5% respectivamente, el plátano manzano en
un 2% y el seda selva está en menos del 1%.
El cultivo y producción del plátano representa una serie de oportunidades comerciales
y/o de transformación industrial que a continuación procuramos resumir:
-Chifles
-Harina de plátano
-Mermelada de plátano
-Conserva de plátano
-Papillas
-Concentrados para jugo
-Bananos liofilizados
-Bananos Deshidratados
Piña El cultivo de la Piña se desarrolla en condiciones favorables en altitudes que van desde 100 hasta
600 metros sobre el nivel del mar, aunque experiencias realizadas en diferentes áreas del país
indican que se puede cultivar desde el nivel del mar. Las temperaturas ideales a las cuales se
desarrolla el cultivo oscilan entre 20 y 30°C., aunque temperaturas de 25 a 27°C, serían las
óptimas para su crecimiento.
La propagación o reproducción de la Piña se realiza por el método asexual, utilizando los retoños
que emergen de las diferentes partes de la planta, conocidos como coronas, bulbillos y yemas
axilares.
La cosecha de la Piña se inicia de 5 a 5 ½ meses después de aplicado el regulador de floración.
Cuando la producción de Piña se destina al mercado local para consumo fresco, ésta se realiza
basándose en la madurez de la fruta.
Igual ocurre cuando la producción se envía a la industria, solamente que para este último caso hay
que desprender la corona.
El cultivo y producción de la Piña representa una serie de oportunidades comerciales y/o de
transformación industrial que a continuación procuramos resumir:
-Piña deshidratada
-Jugos , Néctares
-Mermeladas
-Piña liofilizada
Cítricos Los cítricos, se originaron hace unos 20 millones de años en el sudeste asiático, desde entonces
hasta ahora han sufrido numerosas modificaciones debido a la selección natural o hibridaciones
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tanto naturales como producidas por el hombre; mutaciones espontáneas han dado origen a
numerosas variedades de naranjas que actualmente conocemos.
Es una especie subtropical. El -factor limitante más importante es la temperatura mínima, no tolera
temperaturas bajas ni heladas, requiere temperaturas cálidas para la correcta maduración de los
frutos, lluvias alrededor de 1 200 mm, ambiente húmedo, tanto en el suelo como en la atmosfera.
Requiere luz para los procesos de floración y fructificación, que tienen lugar preferentemente en la
parte exterior de la copa y faldas del árbol, es muy sensible al viento.
Necesitan suelos permeables y poco calizos, profundo para garantizar el anclaje del árbol, no
toleran la salinidad y son sensibles a la asfixia radicular, en general la salinidad afecta al
crecimiento de las plantas.
La recolección Tiene lugar cuando el color amarillo-naranja en al menos el 25% de la superficie del
fruto, o una relación de sólidos solubles/acides de 10 o más y el color verde-amarillo en al menos
25% de la superficie del fruto. La recolección es manual y debe realizarse con alicates, evitando el
tirón, los envases empleados en la recolección son cajas de madera o plástico. Una vez
envasados, se cargan en camiones ventilados y se trasladan al almacén, procurando evitar daños
mecánicos en el transporte.
El cultivo y producción de los Cítricos representa una serie de oportunidades comerciales y/o de
transformación industrial que a continuación procuramos resumir:
-Jugos y Néctares
-Cascara deshidratada
-Aceites esenciales
Cocona La cocona es un cultivo anual o semiperenne que produce entre 5 a 6 meses después del
trasplanté y se prolonga hasta los 9 meses que decae su producción; sin embargo el
aprovechamiento para los agricultores se debe hacer hasta los 12 meses y renovar anualmente el
cultivo. Tiene un valor nutritivo aprovechable en la alimentación humana. La cocona es rica en
hierro y vitamina B5 (Niacina); el volumen de jugo es de hasta 36 cm3/fruto y el grado Brix de 4 -
6. A continuación se da el análisis completo de la composición química de la pulpa El cultivo
presenta registros de producción de 7 variedades en Iquitos, en la cual señalan 62,700 - 187,850
frutos por Ha. en monocultivo que totalizan rendimientos de 6 - a 16.7 t/ha. En Manaos 12
variedades en promedio produjeron de 24 a 105 t/ha en variedades silvestres la producción por
planta es de 2 - 24 kg. La cosecha empieza a los 5 ó 6 meses del trasplante y continúa cada 15
días, durante 6 meses en que termina la mejor producción.
El cultivo y producción de la Cocona representa una serie de oportunidades comerciales y/o de
transformación industrial que a continuación procuramos resumir:
-Jugos y Néctares
-Pulpa deshidratada
-Encurtidos y salsas
Granadilla La granadilla (Passiflora ligularis, en el Perú, crece y fructifica mayormente en zonas de clima
templado, ámbito que corresponde a los valles abrigados de la sierra, libre de heladas; asimismo
en el subtrópico, encima de los 800 y 2700 m. s. n. m. La granadilla es de clima sub tropical con
frío moderado, que presente temperaturas entre 14 y 24ºC y una humedad relativa de 75% (no
tolera el calor fuerte). Requiere de suelos profundos y fértiles, con buena aireación, textura franca
o franca arenosa, suelos con gran contenido de materia orgánica y un pH entre 6 y 6.5.
En los cultivares de granadilla se distingue frutos que a la madurez se clasifican como grandes,
con un peso que sobrepasa los 100 grs. y pequeños con pesos por debajo de 70 grs.
La producción de la granadilla comienza a partir de los 7 meses de establecido en campo
definitivo. Se requiere por lo menos de dos plantas creciendo lado a lado para lograr una
polinización cruzada. Desde la polinización hasta la maduración del fruto toma de 70 a 80 días.
Entre los indicadores para proceder a la cosecha, se tiene el cambio de color verde amarillento a
amarillo naranja; asimismo, cuando ocurre secamiento de las brácteas de la base del fruto. A esto
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se suma la experiencia del productor de granadillas. Para un mejor manejo en post cosecha, el
momento debe proceder cuando el fruto ha alcanzado el 75% de su total maduración.
En plantaciones asociadas a café y sombra de árboles de pacae, éstos sirven muchas veces como
soporte para la producción de granadilla. En este caso la recolección procede con frutos que a la
madurez se han desprendido de la planta de granadilla y aparecen en el suelo. Aquí la
recomendación sería que se realice esta recolección diaria, para evitar mayores contaminaciones
El cultivo y producción de la granadilla representa una serie de oportunidades comerciales y/o de
transformación industrial que a continuación procuramos resumir:
-Néctares
-Jugos
-Refrescos
-Mermeladas
-Esencias
31 de octubre fue promulgada la Ley 27360 que extiende los beneficios tributarios y el
régimen laboral especial establecidos por el Decreto Legislativo 885 a la agroindustria, con
excepción de las relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites, cerveza y la
industria forestal
Ley 27867 – Ley orgánica de gobiernos regionales: que en su artículo 10º inciso g. se
establece que los gobiernos regionales deben facilitar los procesos orientados a los
mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad
forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.
Ley Nº 289772 – Ley de facilitación del comercio exterior: Contiene el marco jurídico que
permita agilizar el trámite aduanero en cumplimiento de los compromisos comerciales
suscritos por el Perú con diferentes países.
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b. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de la diversidad biológica.
LEY Nº 293168 - Ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de
implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados
Unidos de América: Establece regulaciones que viabilicen la puesta en vigencia del
Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y Los Estados Unidos de América.
Ley Nº 27300 – Ley de aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales: Tiene por
objeto regular y promover el aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales en
armonía con el interés ambiental, social, sanitario y económico de la nación.
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6.- PLAN DE MERCADEO
6.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
6.1.1. EL MACROENTORNO
La economía Peruana ha venido mostrando a través de los indicadores económicos una
estabilidad macroeconómica la cual permite que exista credibilidad internacional por parte de los
inversionistas extranjeros y de los acreedores para realizar las respectivas inversiones y créditos
en los diferentes sectores económicos (Foro Económico BCR 2014).
Así mismo, existe confianza por parte de los empresarios locales, lo que conlleva a que se realicen
importantes investigaciones y se fijen cada día nuevas empresas a nivel nacional.
Vale la pena anotar que a pesar de las crisis internacionales existe un buen manejo económico
desde la perspectiva del ámbito crediticio, monetario y cambiario que ha llevado a que la economía
Peruana tenga un sostenimiento en el mediano plazo.
Es importante mencionar que la economía colombiana en la última década ha venido mostrando
importantes cambios en el mercado y un mejor posicionamiento de su economía a nivel
internacional, esto debido en principio al cambio de esquema que ha mostrado la economía con
respecto al mejoramiento industrial, competitividad, innovación y desde luego unos mejores precios
(República, 2013)
Es pertinente mencionar que en el ámbito político existe fragilidad por cuanto se han presentado
malos manejos administrativos originados por intereses particulares y por un alto nivel de
corrupción (Carlos Izquierdo, Analista político 2014).
El aspecto político es fundamental para garantizar una mayor seguridad democrática y para la
elaboración de las normas que regulan el desarrollo de la economía. Le corresponde a los entes
encargados de la aprobación y adecuación de las normas ser más objetivos y técnicos al momento
de la aprobación de las regulaciones que manejaran el desarrollo del país (Juan José Garrido,
Analista Perú 21)
En las últimas dos décadas se ha venido dando una flexibilidad en la parte de negocios
internacionales en lo que se refiere a normas, con el fin de facilitar las transacciones desde y hacia
Perú, esto ha ayudado a que se presente un incremento en la creación de empresas con capital
nacional y extranjero, lo cual ha contribuido al mejoramiento tecnológico, la especialización, la
división internacional del trabajo y por ende llevando a generar economía de escala en algunos
sectores productivos del país, especialmente en selva.
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6.1.4. ANÁLISIS DE MERCADO
Nuestra idea es que el producto pueda ser consumido por todas las edades, desde niños hasta
personas de la tercera edad, resaltando siempre la idea de que son productos 100% naturales,
orgánicas y saludables. Teniendo en cuenta el precio de nuestro producto, definimos que nuestro
mercado objetivo serán las personas de estrato A, B, C y D.
Según un estudio realizado por la escuela de salud pública de Harvard nos indican que el consumo
de frutas deshidratadas es bueno para la salud y adicionalmente ayudan a adelgazar y a prevenir
problemas cardiovasculares, Enfermedades cancerígenas y la vejes prematura, por lo que
encontramos una oportunidad importante en los Mercados de Bioferias de Lima (4) y Huancayo (1),
Mercados Saludables(3), consultorios de los cirujanos plásticos, tiendas de estética y naturistas,
los famosos RETAILS (Tiendas especializadas en Estados Unidos), a través de los TLC con United
States.
Después de analizar el entorno y hablar con nuestros posibles clientes, encontramos también que
las frutas deshidratadas son percibidas por la gente como un snacks saludable (Rodajas de
plátano Verde de Bellaco, Plátano Isla, Manzano, Palillo y Moquicho maduro deshidratado entero
bañado con miel natural), Mixtura de frutas(Mango Fileteado + Plátano Rebanado+ Camote en
hojuelas secas), Harinas, Frutas confitadas secas etc. que se puede consumir en cualquier
momento, especialmente para la gente que tiene un ritmo de vida agitado, tales como deportistas,
empresarios, estudiantes e incluso niños pequeños, como snacks para ser incluido en las
loncheras.
También encontramos que además de snacks, las frutas deshidratadas se pueden utilizar en la
industria de cereales, tés y aromáticas.
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-otros 1%
Granadilla -Contenido Nutritivo
-Calidad
-Mercado de Frutas 94%
-Supermercados 4%
-Diario 70%
-Semanalmente 27%
-Jugos, Néctares, Refrescos
98%
-Medicinal -Bioferias 1% -Otros 3% - otros 2%
-Otros 1%
Otros -Precios
-Orgánicos
-Mercados de frutas 99%
-Otros 1%
-Semanal 95% -Jugos y néctares 95%
-Deshidratado 2%
-Diario 5%
-Medicinal -otros 2%
Boulevard de la
BIOFERIA DE Ecología – Jr. Narciso
SURQUILLO de Colina Cuadra N° 05
entre el cruce del Jr.
Huáscar y la Vía
Expresa. (Al costado
del Mercado N° 01)
Parque Reducto N° 02
BIOFERIA DE LA
– Cruce de la Av.
MIRAFLORES
Benavides y la Vía
Expresa
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6.1.5. ANALISIS DE LA COMPETENCIA
En el país las empresas que resaltan son: Empresa K’ ntu la Casa del Comercio Justo (Alianza
agroecológica de comercio Justo), APEREC (Asociación de Productores Ecológicos del Centro),
Highland Coffee (95 Productos Orgánicos de exportación con sello Deméter y Fairtrade) y Naranja
Verde (Piura), APHFOS (Asociación de frutas y Hortalizas orgánicas del Sur).
Las bioferias y los Mercados Saludables es integrada en su totalidad por agricultores organizados
en pequeñas organizaciones, es una congregación que tiene la tendencia de ofertar productos
producidos forma orgánica y sostenible; el requisito principal es que estés auditado por una
empresa certificadora que garantice que el producto que se oferta cumpla con los requisitos de
producción y procesamiento.
Definición.- La fruta natural deshidratada es un producto obtenido a partir de frutas frescas 100%
naturales y libres de cualquier aditivos químico, sometidas a un proceso de secado con aire
caliente. Este proceso garantiza la conservación de las propiedades nutricionales de la fruta como
son su contenido de fibra, proteína, carbohidratos, vitaminas y carotenos, permitiendo así una alta
retención de color, olor y sabor.
Usos
Consumo directo como “pasa bocas”.
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Materia prima para mezcla con: Derivados lácteos, repostería, cereales, mermeladas
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Cuadro N°10 Descripción de productos
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6.2.2. OBJETIVOS
Corto Plazo: Ser conocidos e identificados por nuestro mercado objetivo en las grandes
ciudades
Mediano plazo: Crear un hábito de consumo en nuestro mercado objetivo.
Largo plazo: Posicionar a los productos en el mercado, logrando un market share de 22%
en los próximos 8 años.
Comunicación al consumidor: Para fidelizar a los consumidores, vamos a manejar una estrategia
de comunicación donde resaltemos los beneficios de nuestro producto, para de esta forma
convencer al cliente de que nuestro producto es la mejor alternativa, a través de afiches, trípticos,
participación en eventos regionales y nacionales, ferias etc.. Con respecto a la fuerza de ventas,
nos enfocaremos en inculcar en nuestros vendedores una actitud muy cercana con el cliente donde
al igual que en la publicidad resalten los beneficios del producto y por medio de degustaciones
inviten a los clientes potenciales a probar nuestro producto.
El precio de nuestro producto será según el tipo de envase y contenido (Bolsitas transparente de
polietileno con sello hermético de 50, 150,250 y 500gr), S/2.0, 3.5, 4.5 y 8.00 N/S. la Forma de
pago será de acuerdo al lugar en donde se esté vendiendo (Mercado de Bioferias, supermercado,
consultorio, tiendas estéticas, Bodegas, naturistas, entre otros) es decir, pago en efectivo, a
concesión (Máximo 01 semana pedidos mayores). Este precio está relacionado directamente por
los beneficios del producto, pero al mismo tiempo, siendo competitivos con respecto al precio que
ofrece la competencia.
Nuestro producto es de venta directa, sin embargo también se hara alianzas estratégicas para
vender nuestro producto a terceros al por mayor. Nos enfocaremos en primer lugar a las bioferias,
Supermercados, mercados regionales y nacionales, almacenes de cadena, consultorios médicos,
tiendas naturistas y de estética.
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6.2.3. PROYECCION DE VENTAS
das
Precio de venta
3 3 3 3 3
Promedio S/
Ingresos S/ 40,914.72 45,006.19 49,506.81 54,457.49 59,903.24
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Cuadro N° 14 Volúmenes e ingresos por venta de Frutas Procesadas
Nivel de Ventas por Año
Producto Variable
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Botellas 14,969 16,466 18,112 19,923 21,916
Proces
Frutas
adas
Precio de venta
2 2 2 2 2
Promedio S/
Ingresos S/ 29,937.60 32,931.36 36,224.50 39,846.95 43,831.64
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El proceso de nuestras frutas empieza en los cultivos, donde nuestros agricultores se encargan de
producir y recolectar las frutas. Posteriormente, se trasladan a nuestra planta, donde serán
seleccionadas según su calidad e índice de madurez. Después pasan al proceso de lavado y
desinfección, para luego ser peladas y tajadas de acuerdo a la forma conveniente. Cuando están
listas se ponen en Mesas de deshidratación del secador solar ecológico para empezar el proceso
de deshidratación, que se realiza por medio de hornos deshidratadores industriales, que secan la
fruta por medio de aire caliente. Cuando la fruta está deshidratada y fría se selecciona nuevamente
y por último es empacada en bolsas con cierre hermético para enviarlo al cliente o consumidor
final.
Durante todo el proceso son muy importantes los estándares de sanidad; desde la recolección de
la fruta donde se tiene en cuenta que no esté dañada ni mordida por insectos, pasando por el
proceso de desinfección y terminando en la deshidratación donde se deben seguir todas las
normas de DIGESA E INDECOPI.
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7.5 Cronograma de ejecución
Cuadro 15 Cronograma de Ejecución de Actividades
Año 1
ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mejorar el nivel de conocimiento en la Producción, Procesamiento y
Capacitaciones a los productores en Deshidratado de Frutas y x x x
Capacitaciones a los productores en Gestion Empresarial y Articulacion
Elaboración de Manual, Tricticos y Afiches en BPA, BPM, descripcion x x
Asistencia Tecnica a mujeres productoras de frutas organicas de la x x x x x x x x x x x x
2 Compra de Insumos, Equipos y Maquinarias
Insumos
Frutas(Varios) x x x x x x x x x
Acido Citrico x
Preservantes x
Estabilizantes(CMC) x
Azucar x
Café x
Cacao x
Bienes
Cinta PH x
Botellas Pirex Nectares x
Tapa Rosca x
Baldes 20 LT x
Coladores x
Botellas Licor 750 ML x
Tapas Pisqueras gotero x
Etiquetas(Diseño, Impresión) x
Cajas de Carton dividido 12 Unidades x
Tachos 150 Lt x
Ollas 100 Lt x
Cemento Portalnd x x x
Ripio Grueso x x x
Fierro Corrugado 0.5P x x x
Alambre Corrugado x x x
Clavos Varios x x x
Tabla de encofrado x x x
Tubos PVC0.5 agua potable x x x
Tubos PVC2.5 agua Desague x x x
Accesorios Varios Agua y Desague x x x
Equipos, Maquinarias
Refractometro x
Licuadora Industrial LI-I Vulcano x
Licuadora Domestica x
Rebanadora de Platano RBV-I/C Vulcano x
Balanza Digital 10 Kg x
Cocina Industrial x
Balon de Gas x
Mesa de Trabajo Acero inoxidable 1.0m X6.0mX1.3m x
Estantes de secado con mesa de acero inoxidable Dividos anaqueles 2.0mX0.80mX8.0m x
Mantas de Polietileno(Posterior) x
Mantas de Polietileno(Delantero) x
Mantas de Polietileno(Puertas) x
Tubos Glavanzado 0.6mmX15m x
Abrazaderas, seguros, accesorios de plastico x
3 Instalacion de Infraestructura Productiva
Mano de Obra Istalacion de secador Solar x x x
Instalacion Maquina industrial e instalaciones planta proces frutas x
Mano de Obra Construccion de Loza de secador Solar x x x
4 Gastos Administrativos y de Gestion
Gastos Administrativos y de Gestion x x x x x x x x x x x x
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8. PLAN FINANCIERO
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Cuadro N° 17 Estados de Resultados Proyectado del Plan Piloto de Producción
Rubro Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 70,852.32 77,937.55 85,731.31 94,304.44 103,734.88
Costo de Ventas 7,085.23 7,793.76 8,573.13 9,430.44 10,373.49
Utilidad Bruta 63,767.09 70,143.80 77,158.18 84,873.99 93,361.39
Gastos Administrativo, Ventas y Mantenimiento 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00
Depreciación 3,281.00 3,281.00 3,281.00 3,281.00 3,281.00
- - - -
Otros Gastos
-
Frutas
Utilidad Operativa 68,524.09 74,900.80 81,915.18 89,630.99 98,118.39
Deshidratadas y
Prcesadas Gasto Financiero - - - -
- - - -
Ingresos Extraordinarios
-
Egresos Extraordinarios
- - - - -
Utilidad Neta Antes de Impuestos 68,524.09 74,900.80 81,915.18 89,630.99 98,118.39
Impuesto a la Renta 20,557.23 22,470.24 24,574.55 26,889.30 29,435.52
Utilidad Neta S/ 47,966.86 52,430.56 57,340.62 62,741.70 68,682.88
Costos y Gastos
8,561.23 9,269.76 10,049.13 10,906.44 11,849.49
Operativos
Frutas
Inversión en
Deshidratadas y 79,555.00 15,670.00 16,789.00 17,897.00 18,769.00 23,415.00
Activos
Prcesadas
Venta de
Activos -
Aportes de
Capital -
Flujo de
-79,555.00 26,063.86 29,408.56 33,210.62 37,739.70 39,034.88
Inversión
Flujo de Caja
-79,555.00 67,797.72 75,606.12 84,318.25 94,248.39 101,484.75
Económico
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Cuadro N° 19 Indicadores de rentabilidad y sostenibilidad
Rubro VAN TIR
Frutas Deshidratadas y S/. 196,351.00 90.81%
Procesadas
9. ASPECTOS AMBIENTALES
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10. PLAN CONTROL DE RIESGO
10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación
Promover el establecimiento de un
Comercialización Venta Disminución de precios precio mínimo en el Contrato con el
Cliente
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11 ANEXOS
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10.2 COTIZACIÓN DE MAQUINAS PROCESADORAS
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