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DISTRITAL DE JULIACA
ÍNDICE
1. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................. 3
1.1. Denominación y localización del proyecto ............................................................. 3
1.1.1. Localización del proyecto ................................................................................ 3
1.2. Institucional ............................................................................................................. 5
1.2.1. La unidad formuladora (UF)............................................................................ 5
1.2.2. La Unidad Ejecutora (UE) ............................................................................... 5
1.2.3. El área Técnica (AT) designada ...................................................................... 5
1.2.4. El Operador...................................................................................................... 5
1.3. Marco de referencia ................................................................................................. 6
1.3.1. Antecedentes .................................................................................................... 6
1.3.2. Marco Legal ..................................................................................................... 7
1.3.3. Marco de Política Ambiental ........................................................................... 7
1.3.4. Lineamientos de la Política de Gestión Integral. ............................................. 9
1.3.5. Marco de referencia ....................................................................................... 10
2. IDENTIFICACIÓN ....................................................................................................... 14
2.1. Diagnóstico de la situación actual ......................................................................... 14
2.1.1. El área de estudio y área de influencia .......................................................... 15
2.1.2. Diagnóstico del servicio de limpieza pública ................................................ 18
2.1.3. Los involucrados en el PIP ............................................................................ 19
2.2. Definición problema, sus causas y efectos .............................................................. 1
2.2.1. Definición del problema principal ................................................................... 1
2.2.2. Análisis de causas ............................................................................................ 1
2.2.3. Análisis de causas del problema ...................................................................... 2
2.3. Planteamiento de proyecto....................................................................................... 1
2.3.1. Objetivo central ............................................................................................... 1
2.3.2. Análisis de medios ........................................................................................... 1
2.3.3. Análisis de los fines ......................................................................................... 2
2.3.4. Planteamiento de las alternativas de solución ................................................. 1
3. FORMULACIÓN ............................................................................................................ 1
3.1. Horizonte del proyecto ............................................................................................ 1
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AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE
SAN ROMÁN -PUNO
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Denominación y localización del proyecto
Para determinar el nombre se ha desarrollado observaciones respecto a la situación actual, y
los requisitos que pueden influir en el proyecto, teniendo en cuenta la Naturaleza de
intervención, el objetivo y la localización.
El estudio actual de pre inversión a nivel perfil, hace referencia a un proyecto de inversión
pública, y se denomina:
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1.2. Institucional
1.2.1. La unidad formuladora (UF)
Unidad formuladora
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Provincial San Román
Responsable de formular el PIP Ing. María Isabel Quispe Ticona
DNI 02234141
Dirección Jr. Jáuregui N° 331 Plaza de Armas
Teléfono 051321201
Correo electrónico -
1.2.4. El Operador
• Unidad ejecutora: El área de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la
municipalidad Provincial de San Román, serán los responsables de la ejecución del
proyecto.
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• Desarrollar una base legal local, difundirla y hacerla cumplir por parte de los
generadores y los operadores de residuos sólidos.
• Facilitar la participación ciudadana en los asuntos de gestión ambiental, mediante la
Sensibilización y la creación del Grupo Técnico
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generador hasta su adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y supervisión
establecidas en la legislación vigente.
Así mismo encontramos la siguiente base legal para la concepción y diseño del proyecto:
Constitución Política del Perú: Art. 2º inciso 22: En su Art. 2 inc. 22, refiere que toda persona tiene
derecho “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.
Ley 28611 – Ley General del Ambiente: En su artículo Nº 119 hace mención a la gestión de los residuos
sólidos y la competencia de las municipalidades.
Ley Nª 27314 Ley General de Residuos Sólidos: En el artículo 4 menciona que, dentro de la política
nacional ambiental y los principios establecidos en el Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 613. La gestión y manejo de los residuos sólidos
se rige especialmente por los siguientes lineamientos de política, que podrán ser exigibles
programáticamente, en función de las posibilidades técnicas y económicas para alcanzar su
cumplimiento Están obligadas a:
• Planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción,
compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados
menores, con las políticas de desarrollo local y regional.
D.L. N° 1065 – Modificatoria de la Ley General de Residuos Sólidos: Que ratifica la ley 27314, e
incluye la coordinación con los gobiernos regionales.
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• Formulan, aprueban, ejecutan y monitorean los planes y políticas locales en materia ambiental,
en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, Sectoriales y nacionales.
• Coordinan con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta
aplicación local de los instrumentos de planeamiento y gestión ambiental, en el marco del
sistema nacional y regional de gestión ambiental.
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1.3.5.1. Antecedentes
La Municipalidad de Juliaca cuenta con el proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de
Servicios de Limpieza Pública en el Distrito de Juliaca” teniendo inicio al aumento de la
ciudadanía urbana en forma acelerada y como consecuencia el incremento de la demanda de los
servicios sólidos, por ende se convierte en un problema no manejable por la falta de
implementación de maquinarias e infraestructura acorde para su respectivo manejo. A esto se
suma la falta de educación ambiental de la población de los asentamientos humanos; arrojan sus
residuos sólidos en las calles y lugares públicos ocasionando focos infecciosos que afecta a la
salud de la población, contaminación al medio ambiente y limpieza del distrito.
Según la ley General de Residuos Sólidos; Los municipios son responsables de los residuos
sólidos de ámbito municipal desde el inicio; entrega a los operarios responsables de la prestación
del servicio o cuando son dispuestos en lugares estratégicos para su recolección, en estos ambos
casos deben de cumplirse rigurosamente las normas municipales que regularizan el recojo. Sin
embargo las municipalidades provinciales intervienen en el manejo de los residuos peligrosos
de origen doméstico y comercial; añadiendo los deberes de los generadores de segregar
adecuadamente. Además de ello la realización de campañas de recojo de estos residuos de
manera sanitaria y ambientalmente segura.
Además de esta ley, se encuentran otros proyectos involucrados; “Ampliación y
Mejoramiento del sistema integral de los residuos sólidos para la ciudad de Juliaca”,
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“Fortalecimiento a nivel municipal concerniente al medio ambiente para optimizar el trabajo del
servicio de limpieza pública, y de esta forma optimizar la recaudación de arbitrios”.
“Elaboración de una base legal; para el buen servicio y optimización de parte de los generadores
y operadores de los residuos sólidos”. Y “Participación de la población en temas de gestión
ambiental, a través de sensibilización y creación del grupo técnico.
1.3.5.2.Marco legal
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• Coordinan con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta
aplicación local de los instrumentos de planeamiento y gestión ambiental, en el marco
del sistema nacional y regional de gestión ambiental.
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2. IDENTIFICACIÓN
2.1.Diagnóstico de la situación actual
a) Motivos que generan y sustentan la elaboración del PIP
La ciudad de Juliaca tiene grandes problemáticas en cuanto a servicios básicos que están
relacionadas a la problemática ambiental de la localidad. La ciudad de Juliaca no dispone con
un adecuado servicio de barrido, recolección, transporte.
Sin embargo, en los últimos años la creciente población de Juliaca ha ido acumulando hábitos
de consumo masivo de productos que generan residuos sólidos como, plásticos, latas, cartón,
vidrios, etc., esto se debe a que Julica es una ciudad comercial. La creciente producción de
residuos sólidos ha saturado la actual gestión de manejo de residuos sólidos aplicado por el
municipio, esto ha generado la aparición de puntos críticos en distintas zonas de la ciudad, dando
una mala imagen de la población, perjudicando la salud y el bienestar de los pobladores que
habitan cerca de estos puntos.
b) Situación que motiva el proyecto
Juliaca contaba con un botadero en la localidad de Chilla sin embargo la gran cantidad de
producción de residuos y la nula presencia de tratamientos de residuos sólidos generó que
colapsara, generando en su momento disgusto y enojo de la población.
Como bien se sabe, la ciudad de Juliaca es considerada como una ciudad regida por el
comercio; es por esta razón que la producción de residuos es mucho mayor que en otras
localidades con la misma cantidad de población. A esto debemos agregar que las costumbres de
la población también son una problemática ya que la inadecuada, y en tiempos anteriores
inexistente, educación ambiental no permite que los pobladores busquen propias formas de
remediar su problemática.
Es por esto que la prioridad, en la ciudad de Juliaca, del proyecto a desarrollar es el
mejoramiento del servicio de limpieza pública de los residuos sólidos. Teniendo en cuenta que
la Municipalidad de Juliaca busca salvaguardar la salud y mejorar la calidad de vida de la
población, y mejorara el ornato de la ciudad.
c) Características de la situación negativa que se pretende modificar
El inadecuado manejo de los residuos sólidos ha generado problemáticas en el ambiente y en
la salud de la población es por esto que se pretende mejorar las siguientes etapas:
• Ampliación de la ruta de recolección
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❖ Área de influencia
El área de influencia del proyecto abarca principalmente la ciudad de Juliaca, sin
embargo, las poblaciones cercanas también podrán beneficiarse con el desarrollo de
proyecto.
Estos anexos serán beneficiados por la cercanía a la localidad, estos pueblos tienen
puntos críticos de almacenamiento de residuos sólidos en zonas libres de ciudad, esto
ocasiona crecimiento de focos infecciosos que afecta a la población.
Para determinar el área de influencia del proyecto se considera los siguientes factores:
✓ Distancia de los pueblos a la ciudad de Juliaca.
✓ Estado de las vías.
✓ Tiempo de movilización.
✓ Cantidad de viviendas.
✓ Puntos críticos de almacenamiento de residuos sólidos.
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Estos factores determinaron los pueblos que podrán beneficiarse con el desarrollo del
proyecto.
❖ Área de estudio
El área de estudio del proyecto a realizar es netamente Juliaca y poblaciones
cercanas.
A) Características Física
Ubicación geográfica del distrito de Juliaca
❖ País : Perú
❖ Región : Puno
❖ Provincia : San Román
❖ Distrito : San Román
❖ Superficie : 533,5km2
❖ Población : 276,110 (Censo 2017 INEI)
C) Aspecto socioeconómico
❖ Industria
El sector industrial de la ciudad es una de las más dinámicas de la zona sur
del Perú y el mayor de la región Puno. Está constituida principalmente por el
Parque Industrial Taparachi, ubicado en la salida a Puno. En este, existen varias
empresas, entre las que destacan Alicorp, Backus, Direpsur, Tecnología e
importación, Embotelladora Juliaca, Inca Motors, Compañía textilera, Cementos
sur, etc.
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❖ Turismo
❖ Comercio
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POTENCIALES TIPO DE
GRUPO DE EXPECTATIVAS PROBLEMAS RECURSOS Y FORTALEZAS / RELACIÓN CON
DESCRIPCIÓN
INVOLUCRADOS INTERESES PERCIBIDOS MANDATOS VENTAJAS LOS GRUPOS
COMPETITIVAS INVOLUCRADOS
Ministerio del El Ministerio de Promover la inversión Contaminación Formula la Capacitación al Directa
ambiente Ambiente es un pública y privada en al medio ambiente Política Nacional del personal de confianza
órgano del Poder proyectos para mejorar los por la emisión de Ambiente aplicable a de los municipios y
Ejecutivo, es una sistemas de recolección, gases. los tres niveles de entidades.
persona jurídica de operaciones de reciclaje, gobierno.
derecho público y disposición final de residuos
constituye un pliego sólidos y el desarrollo de
presupuestal infraestructura a nivel
nacional; asegurando el
cierre o clausura de
botaderos y otras
instalaciones ilegales.
Organismo de Ente Fiscalizador Índice de cumplimiento Emisión de Recursos: Mandatos Fiscalización Directa
Evaluación y en la fiscalización ambiental Gases. Y otros. emitidos de Ambiental
Fiscalización de residuos sólidos de conformidad con la
Ambiental (OEFA) gestión municipal Ley No 29325 - Ley
provincial, correspondientes del Sistema Nacional
de Evaluación y
Fiscalización
Ambiental.
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concertar la política del medio ambiente con conservación del diálogo y el acuerdo buscar una solución
ambiental de su las instituciones públicas medio ambiente. entre los sectores concertada.
jurisdicción. y público y privado y la
privadas. sociedad civil.
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CAUSAS INDIRECTAS
Insuficiente Ausencia de Inexistencia de Insuficiente sistema de
difusión de las normas infraestructura de infraestructura de costeo de los servicios,
y sanciones salud en el caserío disposición final de determinación de los
Municipales de Aylambo. residuos sólidos arbitrios cobranzas y
recaudación.
Inadecuados Limitada capacidad Inexistente Insuficiencia de
hábitos de la de barrido de equipamiento para la capacitación del
población respecto a espacios públicos disposición final personal técnico y débil
la salud pública. municipales supervisión y monitoreo
de servicio.
• Efectos directos
EFECTOS DIRECTOS
Escasos de Trabajadores de Acumulación y quema Acumulación de
servicios públicos limpieza pública y de residuos sólidos en RRSS en espacios
recicladores espacios públicos, públicos Segregación
informales expuestos a botaderos y otros. informal en la vía
enfermedades pública
• Efectos indirectos
EFECTOS INDIRECTOS
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EFECTO FINAL
DETERIORO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES EN LA CIUDADES DE JULIACA
PROBLEMA CENTRAL
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN CONDICONES INADECUDAS EN EL DISTRITO DE JULIACA
problema, por un hecho opuesto a éstas, que contribuyan a solucionarlo. De esta manera se
• Medios Directos
MEDIOS DIRECTOS
Adecuadas Adecuados servicios Apropiada Eficiente
prácticas de la de disposición gestión técnica,
población. almacenamiento de final de administrativa,
residuos sólidos y barrido residuos económica y
en espacios públicos sólidos en financiera del
espacios públicos servicio
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• Medios fundamentales
MEDIOS FUNDAMENTALES
Suficientes Vehículos y Infraestructura Adecuadas y
planes de educación equipos de construida de suficiente
ambiental. recolección y disposición final equipamiento para
transporte. de la disposición final.
residuos sólidos.
• Fines directos
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FIN ULTIMO
MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITARIA Y AMBIENTE DE LA POBLACION DEL
DISTRITO DE JULIACA
OBJETIVO CENTRAL
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN CONDICONES ADECUADAS EN EL DISTRITO DE JULIACA
MEDIO 1ER NIVEL MEDIO DE 1ER NIVEL MEDIO DE 1ER NIVEL MEDIO DE 1ER NIVEL
Adecuados servicios de Apropiada disposición final Eficiente gestión técnica,
Adecuadas prácticas de
almacenamiento de residuos de residuos sólidos administrativa, económica y
la población.
sólidos y barrido en espacios en espacios públicos. financiera del servicio
públicos.
Solución N° 2:
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3. FORMULACIÓN
3.1. Horizonte del proyecto
El horizonte del proyecto ha sido estimado en 10 años. Para determinar el horizonte de
éste, se ha tomado en consideración como criterio la Vida Útil del Activo Fijo más
importante, que viene la ser a infraestructura del relleno sanitario.
FASES
INVERSION POS INVERSION
AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 …. AÑO10
1 2 3 4 5 6 7
Expediente Implementación Gestión integral de residuos sólidos en la ciudad de
técnico de la propuesta Juliaca.
POBLACIÓN URBANA DE
POBLACIÓN URBANA DEL
LA PROVINCIA DE SAN
AÑO DISTRITO DE JULIACA
ROMAN
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Fuente: INEI.
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(A)
(B) = (A) x 365
Donde:
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Costo
COMPONENTES U.M.
parcial, S/.
SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y
1
TRANSPORTE Gbl 137.558,41
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y
2
PLAZAS Gbl 123.965,23
3 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Gbl 207.878,90
ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS
4
SÓLIDOS Gbl 203.336,67
5 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Gbl 1.553.009,18
6 Equipamiento para la disposición final Gbl 34.558,31
ADECUADA GESTION TECNICA, ADMINISTRATIVA,
7
ECONOMICA Y FINANCIERA Gbl 31.713,30
8 ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN Gbl 65.275,80
COSTO DIRECTO 2.592.915,80
GASTOS GENERALES (10% CP OBRAS) 174.008,81
UTILIDAD (10% CP OBRAS) 144.048,81
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (5% CD) 159.645,79
EXPEDIENTE TÉCNICO (5% CD) 109.645,79
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (3% CD) 79.787,47
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 3.278.092,47
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Total
ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.)
ITEM PRODUCTOS / METAS AÑO 0
AÑO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 10
I INVERSIÓN 0
COSTO DIRECTO 2,592,915.80 2,592,916
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE
1 CALLES Y PLAZAS 147,588.41 147,588
SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN
2 Y TRANSPORTE 423,965.23 423,965
ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS
3 SÓLIDOS MUNICIPALES
ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS
3.1 SÓLIDOS ORGÁNICOS 249,231.61 249,232
ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS
3.2 SÓLIDOS INORGÁNICOS 41,983.96 41,984
4 ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL 1,623,167.49 1,623,167
ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
5 TECNICA 41,713.30 41,713
6 ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN 65,265.80 65,266
7 Gastos generales (% de los costos de obras): 10% 174,048.81 174,049
8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 174,048.81 174,049
9 Expediente técnico y EIA (% del costo directo) 8% 207,433.26 207,433
10 Supervisión y liquidación (% del costo directo) 5% 129,645.79 129,646
II TOTAL DE INVERSIÓN 3,278,092.47 3,278,092
III REINVERSIÓN 129,846 489,530 130,200 72,966 822,542
IV POST INVERSIÓN 129,105 129,105 129,105 129,105 129,105 135,504 135,504 135,504 135,504 135,504 1,323,042
Operación 120,743 120,743 120,743 120,743 120,743 127,142 127,142 127,142 127,142 127,142 1,239,424
Mantenimiento 8,362 8,362 8,362 8,362 8,362 8,362 8,362 127,142 8,362 8,362 83,618
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 3,278,092 129,105 129,105 258,951 129,105 618,634 265,704 135,504 135,504 208,469 135,504 5,423,677
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 54,530 54,530 54,530 54,530 54,530 54,530 54,530 54,530 54,530 54,530 545,300
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 3,278,092 74,575 74,575 204,421 74,575 564,104 211,174 80,974 80,974 153,939 80,974 4,878,377
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ESTRUCTURA DE COSTO
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5. EVALUACION
5.1. Evaluación social.
Evaluación Social es el proceso de identificación, medición, y valorización de los
beneficios y costos de un proyecto, desde el punto de vista del Bienestar Social; Se hace
cuando el agente económico dueño del proyecto es el conjunto de la sociedad, que se
supone representada por las autoridades de Gobierno y sus organismos centrales y
descentralizados que ejecutan proyectos.
El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años en el cual se prevé la operatividad
y mantenimiento del proyecto en condiciones óptimas de servicio para la obtención
sucesiva de beneficios sociales y económicos planteados.
En el caso del manejo de residuos sólidos, es particularmente difícil estimar los
beneficios. Una vez descrito los beneficios cualitativos que genera la buena gestión de los
residuos sólidos, pasaremos a la aplicación de la metodología (costo-efectividad).
El enfoque costo-efectividad relaciona el costo del proyecto con algún indicador de
efectividad, según la metodología del SNIP este indicador debe expresar los objetivos y
metas del proyecto como indicadores de impacto. El manejo total de los residuos sólidos
conlleva a alcanzar el objetivo central, donde el costo de efectividad en el proyecto
alternativo, indicara cual es el costo promedio por tonelada de residuos sólidos
correctamente manejados.
Para utilizar esta metodología se necesita:
✓ Expresar los costos incrementales del proyecto a precios sociales.
✓ Definir el indicador de efectividad.
✓ Calcular la ratio costo efectividad.
VACS
𝐶𝐸 =
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
5.1.1. Beneficios sociales.
En términos generales, la medida final de la deseabilidad de una actividad de cualquier
unidad gubernamental es el criterio de la gente de esa unidad. La excepción a esto es
cuando una unidad subordinada desarrolla una actividad cuyo objetivo sea contrario al de
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Beneficios ambientales:
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Beneficios sociales:
Beneficios Económicos.
✓ Se puede optar por la creación de pequeñas empresas formales de reciclaje
dedicados a la venta de material recuperado.
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grandes grupos Para poder evaluar socialmente el proyecto formulado hasta el momento,
se convertirán los flujos de costos a precios de mercado, en flujos de costos netos
valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos.
FACTORES DE CORRECION
proceso Factores de corrección
Costo directo 0.84
Almacenamiento y barrido 0.84
Recolección y transporte 0.84
Reaprovechamiento de residuos orgánicos 0.84
Reaprovechamiento de residuos 0.84
inorgánicos
Disposición final 0.84
Gestión administrativa, financiera y 0.84
técnica
Participación de la población 0.84
Gastos generales 0.84
Utilidad 0.84
Expediente técnico y EIA 0.84
Supervisión y liquidación 0.84
Evaluación Intermedia y Expost 0.84
Operación y mantenimiento 0.77 0.84
5
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ROMÁN -PUNO
Difusion
Servicio De Mantenimiento,
Acondicionamiento Y 6,625 0.77 5,101
Reparaciones
Servicios Administrativos, 11,000 0.77 8,470
Financieros Y De Seguros
Servicios Profesionales Y
1,209,761 0.77 931,516
Tecnicos
Contrato Administrativo De
7,350 0.77 5,660
Servicios
Adquisicion De Activos No
Financieros 3,300 2,541
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1
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN -PUNO
COMPONENTES AÑOS
DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
1
OPERACIÓN 120,743 120,743 120,743 120,743 120,743 127,142 127,142 127,142 127,142 127,142 1,239,425
1.1
Personal 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 648,000
1.2
Equipo 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 24,300
1.3
Insumos 27,608 27,608 27,608 27,608 27,608 27,608 27,608 27,608 27,608 27,608 276,080
1.4
Servicios 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 167,000
1.5
Combustibles 9,205 9,205 9,205 9,205 9,205 9,205 9,205 9,205 9,205 9,205 92,050
1.6
Cierre del Relleno 0
2
MAMTENIMIENTO 8,362 8,362 8,362 8,362 8,362 8,362 8,362 8,362 8,362 8,362 83,620
2.1
Insumos 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 3,597 35,970
2.2
Servicios 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 4,765 47,650
TOTAL DE POST INVERSION 258,210 258,210 258,210 258,210 258,210 264,609 264,609 264,609 264,609 264,609 2,614,095
2
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6. IMPACTO AMBIENTAL
En el proyecto el impacto ambiental es negativo, pero ala mejorar la gestión integral
de residuos sólidos, se eliminará los riesgos de contaminación de los diversos dispositivos
como aire, suelo y agua del mismo modo como los riegos para la salud de la población
general de Juliaca.
Toda actividad que se desarrolla puede generar impactos sobre la salud humana y el
medio ambiente, por ello es importante realizar la identificación de los impactos
negativos, estos pueden ser prevenidos, mitigados y controlados.
Para la mitigación de los impactos, se desplegarán por cada etapa del servicio, con el
fin de minimizar los efectos incompatibles que puedan generarse como resultados de la
implementación y operación del sistema de manejo integral de residuos sólidos.
Los Planes de Manejo ambiental serán formulados tomando en cuenta aspectos de manejo y
conservación de los recursos naturales, capacitación a los pobladores, formación y fortalecimiento
de las capacidades locales, participación comunitaria, ordenamiento y planeamiento, en
concordancia con la Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
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Cronograma de implementación
AÑO 0 (m eses) AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
Nº FASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIÓN POST INVERSIÓN
1 INVERSIÓN
0 EXPEDIENTE TÉCNICO
5.3 Eficiente sistema de costeo de los servicios, determinación de los arbitrios, cobranzas y recaudacion.
6 ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN
6.1 Suficientes planes de educación ambiental
6.2 Fortalecida cultura de pago por el servicio de limpieza pública
7 SUPERVISION Y LIQUIDACION
POST INVERSION
1 Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento
2 Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido
3 Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección
4 Operación y Mantenimiento de la etapa de aprovechamiento y recuperación manual
5 Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final
6 Cierre de Relleno Sanitario
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Modalidad de ejecución
Por contratación, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Fase de post inversión
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: La prestación del
servicio de limpieza pública a partir de la puesta en operación del proyecto seguirá a cargo
de la propia municipalidad tal como lo dispone la ley Orgánica de Municipalidades y la
legislación vigente.
Financiamiento
El financiamiento del proyecto tiene el siguiente esquema:
ACTIVIDADES FUENTES
1 FASE DE INVERSION
Municipalidad Distrital de Juliaca Fuentes externas de
financiamiento
2 FASE DE POST INVERSION
Municipalidad Distrital de Juliaca Fondos Propios
l programa de
población del distrito de Disentería) al término del proyecto. establecimientos de salud.
Satisfacción de la población por el renovación de activos
Juliaca. Encuestas a la población.
ornato y limpieza de la para continuar con los
ciudad. servicios.
Hay voluntad política
El 100 % de los residuos sólidos para priorizar el tema de
recolectados son transportados y los residuos sólidos.
Informe del área de
Servicio de Limpieza Pública dispuestos en el relleno sanitario al cabo Mejora la participación
PROPOSITO
limpieza pública.
en condiciones adecuadas en el de un año de operación. El 100 % de los ciudadana y aplicación
puntos críticos de acumulación no Informes de inspección y exitosa de programas de
distrito de Juliaca
existen al primer año. fotos. Registro de capacitación y
Los Ingresos por el servicio de limpieza ingresos por el servicio. sensibilización.
pública, llegan al 50% en el primer año Voluntad municipal de
y al 95% al sexto año de ejecución del que el relleno sea
proyecto. operado y mantenido
eficientemente
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orgánica
Liquidaciones de Obra.
3.3 Existencia de personal capacitado.
Registro de cantidades
4.1Se cuenta con relleno sanitario
ingresadas y dispuestas.
operando
4. Adecuada disposición final Informes de Supervisión y
4.2El 100 % de los residuos sólidos
de los residuos sólidos Liquidaciones de Obra.
que ingresan al relleno sanitario han
Informe Técnico de la
sido cubiertos al final de cada día. 4.3
Autoridad de Salud.
Existencia de personal capacitado
Registro de asistencia a
5.1El 100% de personal ha sido
5. Eficiente gestión técnica, capacitaciones. Reportes
capacitado.
administrativa, económica y del área financiera.
5.2Existencia de un área responsable de
Informes del área
los residuos sólidos.
financiera.
1. Adecuado
1. Adecuado
Almacenamiento y Barrido
Almacenamiento S/. 147,588.41
y Barrido
2. Adecuada 2. Adecuada
Recolección y Recolección
Transporte y S/. 423,965.23
Transporte
3. Adecuada Comprobantes de pago
reaprovechamiento de 3. Adecuada efectuados Informes
residuos sólidos reaprovechamien de consultorías y/o
to de residuos Disponibilidad oportuna
S/. 291,215.57 actividad Planilla de
sólidos y suficiente de los
asistencia.
4. Adecuada Disposición Final 4. Adecuada recursos, de acuerdo a
Conformidad de obra y/o
Disposición S/. 1,623,167.49 los cronogramas
servicio. Documentos
ACCIONES
Final establecidos.
producidos por
5. Adecuada Gestión 5. Adecuada Participación activa de
participantes Contratos
Técnica, Administrativa y Gestión la población. No se
de servicio Documentos
Financiera Técnica, generan incrementos
producidos por los
Administrativa S/. 41,713.30 consultores. Cuadernos significativos de
y precios.
de obra Informes de
Financiera supervisión Pruebas de
6. Fortalecida Cultura de 6. Fortalecida evaluación.
Pago por el servicio de Cultura de Pago
Limpieza Pública. por el servicio de
Limpieza Pública. S/. 65,265.80
Elaboración Estudio definitivo Estudio definitivo S/. 207,433.26
Gastos Generales Gastos Generales S/. 174,048.81
Utilidad Supervisión
Utilidad S/. 174,048.81
Supervisión S/. 129,645.79
Total Inversión: S/. 3,278,092.00
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8. CONCLUSIÓN
• El problema central es el “Inadecuado servicio de limpieza pública en el distrito de
Juliaca”. Que fue determinado después de un análisis. Ocasionando deterioro de
la salud y calidad de vida de los pobladores. Además de ellos deterioro en calidad
de prestación de servicio. En el presente estudio se observó la necesidad de mejorar
el sistema de gestión integral de los residuos sólidos municipales en del distrito de
Juliaca; en el almacenamiento, barrido, reaprovechamiento y la gestión
administrativa.
• La inversión del proyecto asciende a S/3,278,092.47.
9. RECOMENDCION
• La pronta construcción de un relleno sanitario, para resolver los problemas sociales
y obtener efectos y aspectos positivos.
• Capacitación directa a la población y estrategias para la sensibilización para un
buen manejo de los residuos sólidos y así la toma de conciencia en el pago del
servicio.