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PLAN DE TRABAJO

Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE


INVERSION A NIVEL DE PERFIL BAJO LOS TERMINOS
DE REFERENCIA DE LA ONG “ISLAS DE PAZ”
“CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE LA LAGUNA DE
QUIULLACOCHA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL
VALLE-HUANUCO”

HUANUCO, febrero de 2010


INTRODUCCION

Islas de Paz es una Organización No Gubernamental con sede en


Bélgica, que surgió bajo la filosofía del sacerdote belga Dominique Pire, Premio
Nóbel de la Paz en 1958. Sustenta sus principios en el apoyo al desarrollo del ser
humano, en la promoción y adopción de una cultura por la paz, y valora el poder
de la solidaridad.
Islas de Paz acompaña y refuerza la capacidad de autogestión de las
poblaciones en circunstancias difíciles e interviene en zonas desfavorecidas,
donde existen potencialidades de desarrollo. Los apoyos de la asociación se
traducen principalmente en programas de capacitación y de dinamización de la
economía local.
El presente estudio esta considerado en el marco de la colaboración de
Islas de Paz con la población y la municipalidad del distrito de Santa María del
Valle (Provincia de Huánuco – Dpto. de Huánuco)

En esta nueva etapa de preparación del proyecto, se requiere la


formulación del Perfil Técnico, Expediente Técnico de construcción de la Represa
y el Estudio de Impacto Ambiental. Toda esta documentación se hará en relación
a los trámites de autorización de elaboración de estudios y de ejecución de obra.

La Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, Provincia y


Departamento de Huánuco dentro de su Política de Gestión se encuentra
abocado a desarrollar y evaluar estudios de pre inversión a Nivel de Perfil sujeto a
la Normatividad del SNIP y de la ONG “Islas de Paz” y dentro del Marco de la
Gestión Municipal con el proceso de asistencia e implementación de acuerdo a la
Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo objetivo es contribuir al crecimiento
económico y al desarrollo social del distrito, que para realizar una inversión social
se tomará en cuenta y en forma obligatoria la elaboración de los estudios de pre-
inversión a nivel de: perfil, pre-factibilidad y/o factibilidad, en esta ocasión se esta
tomando en cuenta el desarrollo de proyectos productivos prioritarios en el Sector
Agricultura que es la base del desarrollo, específicamente en el distrito de Santa
María del Valle – Huánuco.

Eco. Miguel Causso Solís


I. IDENTIFICACIÓN
Laguna de Quiullicocha, Distrito de Santa María del Valle - Huánuco
Municipalidad Distrital de Santa María del Valle - Huánuco
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - SMV

II. FUNDAMENTACIÓN
En el marco de la identificación de proyectos productivos prioritarios
en el polo socio-económico de el valle, Islas de Paz ha sido solicitado por el
comité de regantes “SANTA MARÍA DEL VALLE” mejorar el acceso a agua
de riego en época de verano. Considerando el alto potencial de la laguna
de Quiullacocha que abastecerá de agua de riego a 350 has de cultivo
aproximadamente, Islas de Paz se comprometió a analizar la factibilidad de
financiar los estudios para la construcción de una presa en este sitio.
En octubre del 2009, un análisis elaborado por encargo de Islas
de Paz confirmo el interés de la construcción de una Presa. A partir de esta
información, se confirmó el presupuesto en el POA 2010, para el distrito de
SMV, para costear los estudios respectivos.

La Organización No Gubernamental “Islas de Paz” orienta la


eficiencia en el gasto, es decir la optimización de los escasos recursos
económicos y financieros.

El taller de diagnóstico participativo con los pobladores del Distrito


de Santa María del Valle, comité de regantes, instituciones publicas y
privadas y autoridades se realizará en el mismo distrito y población aledaña
a intervenir, esto va permitir identificar los principales problemas y según
ello definir y seleccionar las alternativas viables para los beneficiarios.

III. OBJETIVO
a) Formulación del perfil: “Construcción de la represa de la laguna de
Quiullacocha, distrito de Santa Maria del Valle – Huánuco”

IV. METAS
Elaboración del Perfil, según el TDRs.
N° DESCRIPCION LUGAR
01 Construccion de la represa de Quiullacocha Santa Maria del Valle –
Huánuco.

V. METODOLOGÍA DE TRABAJO-PROCEDIMIENTOS-MECANISMOS
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADA-SISTEMAS DE
CONTROL
El proyecto surge como una propuesta de solución a una
problemática identificada en un proceso de planeamiento. La formulación
del proyecto sólo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a
intervenir a través de medidas de gestión y/o gastos de capital menores.

El Perfil es la primera etapa de la fase de pre-inversión de un PIP y


es de carácter obligatorio. Tiene como objetivo la identificación del
problema y de las causas, los objetivos del proyecto, la adecuada
identificación de alternativas para la solución del problema, y la evaluación
de dichas alternativas.

La preparación de este estudio no debe demandar mucho tiempo y


recursos. Requiere conocimientos técnicos de profesionales con
experiencia en el planeamiento, gestión, diseño, ejecución y/o evaluación
de las intervenciones propuestas, que permitan luego de la visita de
campo, determinar preliminarmente la posibilidad de implementarlas,
estimando los costos y beneficios, incluyendo rangos de variación de los
mismos.

El perfil se elabora principalmente con fuentes secundarias. En


casos específicos, se podrá requerir información primaria.

De esta manera el Marco Metodológico bajo el cual se desarrollan


los proyectos de Inversión Pública en el ámbito del SNIP, presenta tres
etapas básicas: Identificación, Formulación y Evaluación.

La consulta directa a la población afectada por el problema


constituye la principal fuente de información a la que se acude al definir la
idea del proyecto (diagnóstico participativo de la población); la tarea de
recolección de información involucra a la población y en algunos casos
involucrará únicamente a informantes clave (representantes de la
comunidad, centro poblado, caserío u otro a las que pertenecen los
potenciales beneficiarios).

Para el aseguramiento de calidad certificada vamos a utilizar los


mecanismos de participación más directa y activa de los beneficiarios
potenciales, esto va permitir estimaciones mas precisas de costos e
ingresos del proyecto, a nivel de propuestas y análisis de la pertinencia de
las acciones del proyecto en la solución del problema.

Cabe enfatizar que nuestro Equipo de Proyecto va a prestar especial


atención en la selección de informantes clave y potenciales beneficiarios a
ser consultados, vamos asegurar la participación de mujeres debido al
importante rol que juegan en la esfera económica-productiva de los
hogares rurales en el ámbito de la influencia del Distrito de Santa María del
Valle - Huánuco.

Los sistemas de control de los servicios que proponemos brindar se


van a basar en la Normatividad Legal del Sistema Nacional de Inversión
Pública, Directiva General del SNIP, Resolución Directoral Nº 009-2007-
EF/68.01 Anexo SNIP 05 A, Guía de Identificación, Formulación y
Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil
(Sector Agricultura) y en todo lo pertinente a la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y
Finanzas, ente rector del SNIP.

Así mismo la descripción de la metodología y plan para formular el


Estudio de Pre Inversión se basa en los procedimientos y aplicación de la
metodología que a través del SNIP se ha establecido para todo los
proyectos que requieran el financiamiento de los recursos públicos y/o
privados. ONGs, etc. El reto es la mejora en el proceso de toma de
decisiones de la inversión pública y para esto se utiliza herramientas
relativamente simples.

VI. PROGRAMACIÓN O CRONOGRAMA

El cronograma se relaciona con la programación de la prestación de


servicio, en nuestro caso presentamos una programación secuencial de
todas las actividades para todas las fases del servicio.

La elaboración de los Estudios de Pre Inversión se desarrollará


dentro de los plazos de ejecución propuestos por la ONG “Islas de Paz”(45
días) corroborados en los TDRs.
La propuesta que se plantea es de 30 días calendarios para la
elaboración del perfil, además considerando el Equipo Multidisciplinario de
profesionales que intervendrán.
PROGRAMACIÓN O CRONOGRAMA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO

MES: febrero 2010 a marzo 2010


ACTIVIDADES
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Informe Nº 1: Informe Inicial.
1.1 Evaluación de los antecedentes.
1.2 Inspección a la zona del proyecto.
1.3 Diagnóstico participativo.
1.4 Diagnóstico técnico de ingeniería
1.5 Avance en la ejecución del estudio
2. Informe Nº 2: Pre Informe Final.
2.1 Desarrollo de los PIPS según los términos
de referencia.
2.2 Entrega del perfil.
2.3 Observaciones de la Unidad Formuladora
MDSMV y la ONG “Islas de Paz”.
2.4 Levantamiento de observaciones.
3. Informe Nº 3: Informe Final.
3.1 Adjunto el Formato SNIP N’ 02.
3.2 Procesamiento: M.S. Word, M.S. Excel,
Autocad y otros (02 ejemplares impresos en
original y copia y versión electromagnética-CD)
La programación considera implícitamente lo siguiente:

1. Marco de un Planeamiento Estratégicos.


2. Análisis integral de la situación del servicio público
(diagnóstico participativo de la situación)
El diagnóstico debe tener características: descriptiva, explicativa y
predictiva.
3. Identificación de los problemas sus causas y efectos
(problema principal).
4. identificación del PIP.
5. Un enfoque estratégico y marco lógico.
6. Análisis de involucrados.
7. Enfoque de género.
8. Construcción de árboles.
9. Planteamiento de alternativas de solución.
10. Formulación del proyecto.
11. Evaluación del proyecto.
12. Anexos, es decir documentos sustentatorios.
13. Justificación conceptual y analítica de cálculos,
estimaciones, aseveraciones o apreciaciones del Consultor.
14. Levantamiento topográfico de análisis de suelos
(opcional).

El estudio se trabajará alrededor de la laguna de Quiullacocha,


comprensión del distrito de Santa María del Valle, provincia y
departamento de Huánuco.

VII. TÉRMINOS DE REFERENCIA


INDICE
INTRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO

MÓDULO Nº01 ASPECTOS GENERALES


1.1 DEFINIR LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO
1.2 PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS
ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS
1.3 DESARROLLAR EL MARCO DE REFERENCIA

MÓDULO Nº02 IDENTIFICACIÓN


2.1DESARROLLAR EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.2DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL
2.3IDENTIFICAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
2.4IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
2.5ELABORAR EL ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
2.6DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
2.7DETERMINAR LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO
CENTRAL
2.8DETERMINAR LOS FINES DEL OBJETIVO CENTRAL
2.9ELABORAR EL ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
2.10 PLANTEAR LAS POSIBLES ACCIONES DE SOLUCIÓN
2.11 PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCION

MÓDULO Nº03 FORMULACIÓN

3.1DEFINIR EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO


3.2IDENTIFICAR EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.3REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.4REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.5DETERMINAR LA BRECHA: BALANCE OFERTA Y DEMANDA
3.6DETERMINAR LA POBLACIÓN OBJETIVO
3.7DESCRIBIR LAS ATERNATIVAS DEL PROYECTO
3.8ESTIMAR LOS COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
3.9ESTIMAR LOS COSTOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO
3.10 ESTIMAR EL FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

MÓDULO Nº04 EVALUACIÓN


4.1DEFINIR LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD A UTILIZAR
4.2ESTIMAR EL FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
SOCIALES
4.3ESTIMAR EL VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS SOCIALES
4.4ESTIMAR LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
4.5EVALUAR Y SELECCIONAR LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
4.6REALIZAR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.7DESARROLLAR EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILDAD
4.8DESARROLLAR EL ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
4.9ELABORAR LA MATRÍZ DE MARCO LÓGICO

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS

Huánuco, febrero de 2010.


PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFIL DE
“LA C0NSTRUCCION DE LA REPRESA DE LA LAGUNA DE QUIULLACOCHA,
DISTRITO SANTA MARIA DEL VALLE – HUANUCO”

RUBROS UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO COSTO


MEDIDA UNITARIO TOTAL
1.- HONORARIOS (*) 10,500.00
- Economista Persona 01 10,500.00 10,500.00

2.-MATERIALES 410.00
- Papeles millar 04 27.5 110.00
- Otros varios 300.00

3.-SERVICIOS 650.00
- Copias fotostáticas Hojas 3000 0.10 300.00
- Impresiones hojas 500 0.50 250.00
- Encuadernados ejemplar 04 25.00 100.00

4.- IGV (19%) 201.40

COSTO TOTAL 11,761.40


(*) Incluye Tributos, gastos de pasaje, viáticos, levantamiento de información (encuestas-entrevistas), diagnostico
participativo, levantamiento de observaciones y otros imprevistos.

Huánuco, febrero de 2010