PLANILLAS PARAMETRIZADAS

ELABORADO POR: Ing. MSc. Omar Horacio Rios Limachi

CONSULTOR PRONAREC – SENARI
GESTION: 2013

ESTUDIO DE CASO Nº 1: PROYECTO AGROPECUARIO, RIEGO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE MICRORIEGO POCO

Introducción

Como parte de los programas de PRONAREC y del SENARI, la Alcaldía de Villa Tunari en la
región del Chapare de Cochabamba está considerando la posibilidad de ejecutar un
proyecto de riego que permita a los agricultores que viven en las riveras del río Espíritu
Santo el mejor aprovechamiento de sus aguas, en el sector de Poco.

El proyecto pretende mejorar la infraestructura de riego en esta zona del departamento

debido a que no se cuenta con obras de captación, conducción y distribución que permitan
usar eficientemente los recursos hídricos disponibles para los cultivos que se explotan en
esta región. Así mismo se busca disminuir las pérdidas de agua por infiltración y aumentar el
caudal de riego por captación.

Organización

El Ministerio de Agricultura es el responsable de la prestación de los servicios de

organización a través de sus seccionales locales, las comunidades locales quedarán a cargo
de realizar las labores de mantenimiento durante la etapa de operación del proyecto.

El proyecto es de conocimiento de las comunidades del la zona y lo consideran como propio,

no existen conflictos por el uso de aguas aunque el proyecto si afectará terrenos privados.

DATOS PARA LA PLANILLA

Se plantea que el proyecto tenga una duración de 10 años; el tiempo previsto para la
inversión es de 1 año, iniciando el año 2013.

La zona dispone de un volumen promedio es de 4,000 m cúbicos por día.

El área total a ser construida es de 3,600 m2

El proyecto se relaciona totalmente con el componente agropecuario de todos los planes:

local, regional y nacional.

Se necesita determinar la viabilidad del proyecto y si resulta sostenible y de interés del sector
privado o los montos en que debería subsidiarse.

SERVICIO NACIONAL DE RIEGO (SENARI) – PRONAREC 1

Información sobre el Proyecto

 Situación Sin Proyecto.- Se tiene una producción resultado del cultivo de 12 hectáreas
pero sin contar con ninguna forma de riego suplementario al natural producto de las
lluvias; los cultivos actuales son: piña 3 ha, banana 3 ha, mandarina 2 ha, manzana 1
ha, palmito 2 ha, y tomate 1 ha.

Los cultivos de piña y banana son los de mayor importancia dado que reportan los
mayores ingresos en la economía familiar.

 Situación Con Proyecto: El proyecto beneficiará a un total de 60 Has con riego, es decir
que se incrementará el área de cultivo en 48 ha. El cultivo es comunitario y continuará a
cargo de 21 familias beneficiadas que comprenden un total de 95 personas.

La tasa de crecimiento poblacional de la zona es del 4 %

El Impacto Ambiental esperado es BAJO para Bosque, Suelo y Biodiversidad; NINGUNO

para Agua y Aire; en todos los casos es de Tipo transitorio.

Se pretende cambiar la estructura productiva de la zona de la siguiente manera:

 Piña: 16 ha
 Banana: 10 ha
 Mandarina: 14 ha
 Palmito: 20 ha

Los cultivos de manzana y tomate se eliminan del proyecto debido a las

recomendaciones de los agricultores.

El proyecto se consolida a partir del segundo año de funcionamiento, presenta un

impacto ambiental sobre el suelo medio y permanente, sobre el agua bajo y transitorio.

No hay Conflictos por el Derecho al Uso del Agua; la Comunidad Conoce el Proyecto y
Asume el Proyecto como Propio; el proyecto afecta terrenos privados

En el mercado se dispone de una tasa de interés del 10%.

DATOS ADICIONALES
Cuadro 1. Índice de impacto del proyecto
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indice de 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
operatividad
– porcentaje
consolidación 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
del proyecto
Indice de 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
impacto

SERVICIO NACIONAL DE RIEGO (SENARI) – PRONAREC 2

 Sistema de Producción y Comercialización Agrícola
Cuadro 2.Situación Sin Proyecto
RUBROS DE Ha N° Rend. Pérdida Precio de Costo Costo Costo mano
PRODUCCION Cosech Ton/Ha post venta Insumos Insumos de obra
a Año Cosecha $us/Ton Importados Locales Semicalifica
% $us/Ha $us/Ha da $us/ha
PIÑA 3 1 17.9 5 117 36 365 435
BANANA 3 1 15.4 10 172 45 456 471
MANDARINA 2 1 3.5 5 150 10 82 243
MANZANA 1 1 10.7 10 125 33 330 360
PALMITO 2 1 5.7 5 270 37 375 414
TOMATE 1 1 3.8 15 78 10 16 90

Cuadro 3.Situación Con Proyecto

RUBROS DE Ha N° Rendmt Pérdida Precio de Costo Costo Costo mano de

Cosech o post venta Insumos Insumos obra
PRODUCCION a Año Ton/Ha Cosecha $us/Ton Importados Locales Semicalificada
% $us/Ha $us/Ha $us/ha
PIÑA 16 1 18.8 5 117 41 413 441
BANANA 10 1 17.0 10 172 48 488 487
MANDARINA 14 1 4.0 5 150 17 57 304
PALMITO 20 1 6.4 10 270 47 407 411

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, montos en $US.

La duración de la etapa de Inversión se ha estimado en 1 año.

Los costos de inversión se presentan en el cuadro 4.

Cuadro 4. Costos de inversión (en US$)

Detalle de obras En US$
Azud derivador y obra de toma 15,104
Desarenador 2,973
Canales 120,000

Atajados 47,648

TOTAL 185,725

SERVICIO NACIONAL DE RIEGO (SENARI) – PRONAREC 3

Todos los ítems de las obras civiles están estructurados de la siguiente manera:

Mano de obra no calificada rural 45 %

Mano de obra calificada 8%
Materiales locales 32 %
Materiales importados 15 %

El país dispone de las razones precio cuenta de la divisa y la mano de obra, para el caso del
proyecto se deben utilizar las siguientes:

Razón precio cuenta de la divisa (rpcd) 1,24

Razón precio cuenta de la mano de obra no calificada rural 0,47
Razón precio cuenta de la mano de obra calificada 1,00
También se dispone de la tasa social de descuento (tsd) 12,67%,

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se considera que en al año de la inversión se ejecutará un componente de Asistencia

Técnica; los restantes 10 años se asume costos de operación y mantenimiento ejecutados
por los mismos beneficiarios; el cuadro 5 indica los costos de operación y mantenimiento.

Cuadro 5. Costos de operación y mantenimiento

Detalle US$
Asistencia técnica (sólo año inicial) 15,000

Mano de Obra Calificada 65%

Mano de Obra Semi-Calificada 15%
Mano de Obra no calificada rural 10%
Materiales 10%

Mano de Obra semi-calificada (vida del proyecto) 1,000

Mano de Obra no calificada rural (vida del proyecto) 2,000
Materiales locales (vida del proyecto) 500

El Tipo de Cambio a considerar en la evaluación es de Bs 6.96 por dólar

Procedimiento de resolución del caso:

 Realizar la Evaluación Privada y Socio Económica.

 Observe los indicadores y defina ajustes sin son necesarios.
 ¿Recomienda la aprobación del proyecto?

SERVICIO NACIONAL DE RIEGO (SENARI) – PRONAREC 4

 PREPARACIÓN DEL PROYECTO 11

NOMBRE DEL PROYECTO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE MICRORIEGO POCO

NUMERO DE AÑOS QUE DURA EL PROYECTO 10 AÑO BASE 2013

NUMERO DE AÑOS QUE DURA LA INVERSIÓN 1

REGIÓN Llanos TIPO DE PROYECTO Microriego TIPO DE INVERSIÓN Nuevo

ANTECEDENTES PROBLEMA O NECESIDAD

- Proyecto que forma parte de programa de desarrollo alternativo y - Infraestructura de riego inexistente en el sector de Poco Municipio de
municipi productivo Villa Tunari
- Se busca mejorar el aprovechamiento de rio Espiritu Santo en el - Deficiente aprovechamiento de los recursos hídricos en la zona
sector Poco - Perdida de la producción por infiltración del agua
- La zona no cuenta con obras de captación, conducción y
distribución
- El proyecto busca disminuir las perdidas de agua por infiltración y
aumentar el caudad de riego por captación

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

- Dotar de infraestructura de riego para el sector de Poco Municipio de Villa Tunari, para el aprovechamiento de los recursos hídricos en la zona y rducción
de las pérdidas de producción por infiltración de agua

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

- Dotar de infraestructura de riego
- Aprovechar los recursos hídricos de la zona
- Eliminar la perdida de la producción por infiltración del agua

RELACIÓN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS

COINCIDENCIA DEL PROYECTO CON LA
COMPONENTES DEL PLAN
POLITICA DEL PLAN
Totalmente Parcialmente No coincide
Plan Local Componente agropecuario Totalmente Parcialmente No coincide
Totalmente Parcialmente No coincide
Totalmente Parcialmente No coincide
Planes o Programas Totalmente Parcialmente No coincide
Componente agropecuario
Departamentales Totalmente Parcialmente No coincide
Totalmente Parcialmente No coincide
Plan Sectorial (Nacional) Componente agropecuario Totalmente Parcialmente No coincide
Totalmente Parcialmente No coincide

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Superficie Superficie a Volumen de
Regada Regar por el Agua
Nombre Población Uso del suelo
Actualmente Proyecto Disponible (m3
(Has.) (Has.) / día)
Villa Tunari (Poco) Agricultura 12 60 4000

AREA INCREMENTAL (Hectáreas) 48

POBLACIÓN BENEFICIADA Tasa de Crecimiento 4,00%

Años
POBLACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Villa Tunari (Poco) 95 99 103 107 111 116 120 125 130 135 141
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 95 99 103 107 111 116 120 125 130 135 141
Promedio de Personas Total
5 28
por Familia Familias

AREA BENEFICIADA
Años
AREA BENEFICIADA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Area de cultivo agricola 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

TOTAL 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

2
Mts CONSTRUIDOS 3600

ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL

Tipo de Impacto Categoría
IMPACTO AMBIENTAL Ninguno Bajo Medio Alto
Transitorio Permanent del Impacto
Bosque FALSO ######### FALSO FALSO ######### FALSO
Suelo FALSO ######### FALSO FALSO ######### FALSO 4
Agua ######### FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO
Aire ######### FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO
Biodiversidad FALSO ######### FALSO FALSO ######### FALSO

06/06/2013 Página 1 de 4
 PRODUCCION AGROPECUARIA (Valores Anuales) Para añadir productos al cuadro
SITUACION SIN PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA presione este botón
0
Ingresos Costos Totales de Producción
Superficie Valor del Mano de Obra Mano de Obra
Cultivos Rendimiento % Pérdidas Precio por Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
Cultivada en Producto Semi No Calif.
Tm/Ha Post Cosecha Tonelada Transables Locales Calificada No Calif. Rural Producción
Ha. Marginal Calificada Urbana

Piña 3 17,9 5% 117 5.968,76 108,00 1095,00 1305,00 2.508,00

Banana 3 15,4 10% 172 7.151,76 135,00 1368,00 1413,00 2.916,00
Mandarina 2 3,5 5% 150 997,50 20,00 164,00 486,00 670,00
Palmito 2 5,7 5% 270 2.924,10 74,00 750,00 828,00 1.652,00
Manzana 1 10,7 10% 125 1.203,75 33,00 330,00 360,00 723,00
Tomate 1 3,8 15% 78 251,94 10,00 16,00 90,00 116,00
TOTAL 18.497,81 380,00 3.723,00 0,00 4.482,00 0,00 0,00 8.585,00
Para añadir especies
SITUACIÓN SIN PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA presione este botón

Ingresos Costos Totales de Producción

Período de
Número de Precio por Valor del Mano de Obra Mano de Obra
Especies en Producción Porcentaje de Crianza o Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
Cabezas o Cabeza o Producto Semi No Calif.
Muertes Engorde Transables Locales Calificada No Calif. Rural Producción
ejemplares ejemplar Marginal Calificada Urbana
(Años)
0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para añadir especies al cuadro
SITUACIÓN SIN PROYECTO - PRODUCCIÓN AGROFORESTAL presione este botón

Ingresos Costos Totales de Producción

Valor del Mano de Obra Mano de Obra
Especies Maderables Unidad (Mt3, Porcentaje de Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
Cantidad Precio Unitario Producto Semi No Calif.
Pié/Tabla...) Pérdidas Transables Locales Calificada No Calif. Rural Producción
Marginal Calificada Urbana

0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SITUACIÓN SIN PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Ingresos Costos Totales de Producción
Subproductos Agrícolas Porcentaje de Valor del Mano de Obra Mano de Obra
Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
o Productos Artesanales Unidad Cantidad Pérdidas o Precio Unitario Producto
Transables Locales Calificada
Semi No Calif.
No Calif. Rural Producción
Autoconsumo Marginal Calificada Urbana

0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SITUACION CON PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA

Ingresos Costos Totales de Producción
Superficie Valor del Mano de Obra Mano de Obra
Cultivos Rendimiento % Pérdidas Precio por Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
Cultivada en Producto Semi No Calif.
Tm/Ha Post Cosecha Tonelada Transables Locales Calificada No Calif. Rural Producción
Ha. Marginal Calificada Urbana

Piña 16 18,8 5% 117 33.433,92 656,00 6608,00 7056,00 14.320,00

Banana 10 17 10% 172 26.316,00 480,00 4880,00 4870,00 10.230,00
Mandarina 14 4 5% 150 7.980,00 238,00 798,00 4256,00 5.292,00
Palmito 20 6,4 10% 270 31.104,00 940,00 8140,00 8220,00 17.300,00
Manzana 0,00 0,00
Tomate 0,00 0,00
TOTAL 98.833,92 2.314,00 20.426,00 0,00 24.402,00 0,00 0,00 47.142,00

SITUACIÓN CON PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Ingresos Costos Totales de Producción
Período de
Número de Precio por Valor del Mano de Obra Mano de Obra
Especies en Producción Porcentaje de Crianza o Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
Cabezas o Cabeza o Producto Semi No Calif.
Muertes Engorde Transables Locales Calificada No Calif. Rural Producción
ejemplares ejemplar Marginal Calificada Urbana
(Años)
0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SITUACIÓN CON PROYECTO - PRODUCCIÓN AGROFORESTAL

Ingresos Costos Totales de Producción
Valor del Mano de Obra Mano de Obra
Especies Maderables Unidad (Mt ,
3
Porcentaje de Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
Cantidad Precio Unitario Producto Semi No Calif.
Pié/Tabla...) Pérdidas Transables Locales Calificada No Calif. Rural Producción
Marginal Calificada Urbana

0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SITUACIÓN CON PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Ingresos Costos Totales de Producción
Subproductos Agrícolas Porcentaje de Valor del Mano de Obra Mano de Obra
Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
o Productos Artesanales Unidad Cantidad Pérdidas o Precio Unitario Producto
Transables Locales Calificada
Semi No Calif.
No Calif. Rural Producción
Autoconsumo Marginal Calificada Urbana

0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Marque la casilla correspondiente si cree que el factor especificado afecta el proyecto
Hay Conflictos por el Derecho al Uso del Agua
La Comunidad Conoce el Proyecto
La Comunidad Asume el Proyecto como Propio
El Proyecto Afecta Terrenos Privados
Otros (Especifique)
Si desea añadir otro indicador
OTROS INDICADORES DE ESTADO presione este botón
Unidad de Valor
Indicador Meta Tiempo Observaciones
Medida Actual

06/06/2013 Página 2 de 4
 EVALUACIÓN PRIVADA
INTERÉS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA 10,00%

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Tipo de
Unidad Índice de
Cambio (Bs 50%
Monetaria Impacto
por Dólar)

Años
INGRESO POR VENTAS DE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTOS Total
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Piña 0 13.733 27.465 27.465 27.465 27.465 27.465 27.465 27.465 27.465 27.465 260.919
Banana 0 9.582 19.164 19.164 19.164 19.164 19.164 19.164 19.164 19.164 19.164 182.060
Mandarina 0 3.491 6.983 6.983 6.983 6.983 6.983 6.983 6.983 6.983 6.983 66.334
Palmito 0 14.090 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 267.709
Manzana 0 -602 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -11.436
Tomate 0 -126 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -2.393
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 40.168 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 763.193

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Unidad
Dólares
Monetaria
100,00% 100,00%
Años
Componentes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INVERSIÓN
Azud Derivador
Bienes Transables 2.266 2.266
Materiales Locales 4.833 4.833
Mano de Obra Calificada 1.208 1.208
Mano de Obra Semicalificada 0
M de O no Calificada Urbana 0
M de O no Calificada Rural 6.797 6.797
Subtotal 15.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.104
Desarenador
Bienes Transables 446 446
Materiales Locales 951 951
Mano de Obra Calificada 238 238
Mano de Obra Semicalificada 0
M de O no Calificada Urbana 0
M de O no Calificada Rural 1.338 1.338
Subtotal 2.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.973
Canales

06/06/2013 Página 1 de 3
 Bienes Transables 18.000 18.000
Materiales Locales 38.400 38.400
Mano de Obra Calificada 9.600 9.600
Mano de Obra Semicalificada 0
M de O no Calificada Urbana 0
M de O no Calificada Rural 54.000 54.000
Subtotal 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000
Canal de Desagüe
Bienes Transables 0
Materiales Locales 0
Mano de Obra Calificada 0
Mano de Obra Semicalificada 0
M de O no Calificada Urbana 0
M de O no Calificada Rural 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canal de Empalme
Bienes Transables 0
Materiales Locales 0
Mano de Obra Calificada 0
Mano de Obra Semicalificada 0
M de O no Calificada Urbana 0
M de O no Calificada Rural 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obras de Arte
Bienes Transables 0
Materiales Locales 0
Mano de Obra Calificada 0
Mano de Obra Semicalificada 0
M de O no Calificada Urbana 0
M de O no Calificada Rural 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atajados
Bienes Transables 7.147 7.147
Materiales Locales 15.247 15.247
Mano de Obra Calificada 3.812 3.812
Mano de Obra Semicalificada 0
M de O no Calificada Urbana 0
M de O no Calificada Rural 21.442 21.442
Subtotal 47.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.648
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 185.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.725

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Bienes Transables 0 0
Materiales Locales 1.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.500
Mano de Obra Calificada 9.750 9.750
Mano de Obra Semicalificada 2.250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.250
M de O no Calificada Urbana 0 0
M de O no Calificada Rural 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 21.500
Subtotal 15.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 50.000
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 15.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 50.000

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 PRODUCCIÓN
Bienes Transables 0 1.934 1.934 1.934 1.934 1.934 1.934 1.934 1.934 1.934 1.934 19.340
Materiales Locales 0 16.703 16.703 16.703 16.703 16.703 16.703 16.703 16.703 16.703 16.703 167.030
Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 19.920 19.920 19.920 19.920 19.920 19.920 19.920 19.920 19.920 19.920 199.200
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 385.570
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 385.570

COMERCIALIZACIÓN
Bienes Transables 0 0
Materiales Locales 0 0
Mano de Obra Calificada 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0
M de O no Calificada Rural 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5000000 20000000
Impacto Ambiental 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 621295
Costo del Manejo del Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS 200.725 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 621.295

FLUJO DE FONDOS
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Ingresos 0 40.168 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 763.193

Total Costos de Operación 15.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 50.000
Total Costos de Producción 0 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 38.557 385.570
Total Costos de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación (+) 0
Costos Financieros (Intereses) 0
Subtotal 15.000 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 435.570

Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos de Inversión 185.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.725

Depreciación (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización (+) 0
Préstamo(-)Escribir valores con signo Negativo 0
Subtotal 185.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.725

Costos de Impacto Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos 200.725 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 621.295
Valor de Salvamento 0
Flujo de Fondos Neto -200.725 -1.889 38.279 38.279 38.279 38.279 38.279 38.279 38.279 38.279 38.279 141.898

06/06/2013 Página 3 de 3
 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN

RPC DIVISA 1,24
RPC MANO DE OBRA CALIFICADA 1,00
RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 0,43
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA 0,23
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL 0,47
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 12,67%
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO
Unidad
Dólares
Monetaria

Años
BENEFICIOS POR PRODUCCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Piña 0 13.733 27.465 27.465 27.465 27.465 27.465 27.465 27.465 27.465 27.465 260.919
Banana 0 9.582 19.164 19.164 19.164 19.164 19.164 19.164 19.164 19.164 19.164 182.060
Mandarina 0 3.491 6.983 6.983 6.983 6.983 6.983 6.983 6.983 6.983 6.983 66.334
Palmito 0 14.090 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180 267.709
Manzana 0 -602 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204 -11.436
Tomate 0 -126 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -2.393
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 40.168 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 80.336 763.193

COSTOS DEL PROYECTO

Unidad
Dólares
Monetaria

Años
Componentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INVERSIÓN
Azud Derivador
Bienes Transables 2.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 4.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Calificada 1.208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 3.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 12.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06/06/2013 Página 1 de 3
 Desarenador
Bienes Transables 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Calificada 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 2.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canales
Bienes Transables 22.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 38.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Calificada 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 25.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 95.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canal de Desagüe
Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canal de Empalme
Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obras de Arte
Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atajados
Bienes Transables 8.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.863
Materiales Locales 15.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.247
Mano de Obra Calificada 3.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.812
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 10.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.078
Subtotal 37.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.999
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 148.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.116

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 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 1.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.500
Mano de Obra Calificada 9.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.750
Mano de Obra Semicalificada 968 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 5.268
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 705 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 10.105
Subtotal 12.923 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 31.623
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 12.923 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 31.623

PRODUCCIÓN
Bienes Transables 0 2.398 2.398 2.398 2.398 2.398 2.398 2.398 2.398 2.398 2.398 23.982
Materiales Locales 0 16.703 16.703 16.703 16.703 16.703 16.703 16.703 16.703 16.703 16.703 167.030
Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 8.566 8.566 8.566 8.566 8.566 8.566 8.566 8.566 8.566 8.566 85.656
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 27.667 27.667 27.667 27.667 27.667 27.667 27.667 27.667 27.667 27.667 276.668
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 27.667 27.667 27.667 27.667 27.667 27.667 27.667 27.667 27.667 27.667 276.668

COMERCIALIZACIÓN
Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impacto Ambiental
Costo del Manejo del Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS 161.038 29.537 29.537 29.537 29.537 29.537 29.537 29.537 29.537 29.537 29.537 456.406

FLUJO DE FONDOS NETO -161.038 10.631 50.799 50.799 50.799 50.799 50.799 50.799 50.799 50.799 50.799 306.787

06/06/2013 Página 3 de 3
 INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Indicador Valor Indicador Valor

VACP 459.147,06 VACS 323.448,13

VANP -2.032,83 VANS 82.634,55
CAEP 74.724,07 CAES 58.824,05
TIRP 10% 9,79% TIRS 10% 22,88%
RBC Privado 1,00 RBC Social 1,41

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

Indicador Valor Indicadores Estándar U.S.$ Indicador Valor

Max Min
CAEP / Población Beneficiada 531,38 CAES / Población Beneficiada 418,31
CAEP / Area Beneficiada 1.868,10 CAES / Area Beneficiada 1.470,60
CAEP / Mts2 Construidos 20,76 CAES / Mts2 Construidos 16,34
Costo de Inversión / Hectárea 3.869,27 2.450 2.071
Costo de Inversión / Familia 6.603,64 2.100 1.636

OTROS INDICADORES ESTANDAR PARA PROYECTOS SIMILARES

Costo Inv / ALTIPLANO VALLES LLANOS
Hectárea Riego Microriego Riego Microriego Riego Microriego
TIPO Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
Nuevo 2556 2157 2479 2156 2735 2253 2681 2251 2561 2085 2450 2071
Mejoramiento 2396 1759 2241 1334 2494 1960 2343 1939 2424 1756 2216 1438

Costo Inv / ALTIPLANO VALLES LLANOS

Familia Riego Microriego Riego Microriego Riego Microriego
TIPO Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
Nuevo 3927 2431 2218 1812 4574 3645 2974 2019 3089 2272 2100 1636
Mejoramiento 3424 2400 2080 1722 4234 3473 2323 1602 2837 2055 2021 1540

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 0,12613096
0,2635898

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% de
Nuevo Valor Indicador Valor
Cambio
Variables Valor Actual
% VACP 433.273,36 -5,64%
Población Objetivo 141 100% VANP 23.840,87 1272,80%
Costos de Operación 50.000 80% CAEP 70.513,24 -5,64%
Monto de la Inversión 185.725 90% TIRP 12,61% 28,79%
6 RBC Privado 1,06 5,97%
Nuevo Valor
Precios de Productos Valor Actual
% VACS 303.995,60 -6,01%
Piña 117,00 100% VANS 102.087,09 23,54%
Banana 172,00 100% CAES 55.286,30 -6,01%
Mandarina 150,00 100% TIRS 26,36% 15,20%
Palmito 270,00 100% RBC Social 1,50 6,40%
Manzana 0,00 100%
Tomate 0,00 100% CAEP / Población Beneficiada 501,43 -5,64%
1 CAEP / Area Beneficiada 1.762,83 -5,64%
Nuevo Valor CAEP / Mts2 Construidos 19,59 -5,64%
Precios de Especies Animales Valor Actual
% CAES / Población Beneficiada 393,15 -6,01%
0,00 100% CAES / Area Beneficiada 1.382,16 -6,01%
1 CAES / Mts2 Construidos 15,36 -6,01%
Nuevo Valor Costo de Inversión / Hectárea 3.482,34 -10,00%
Precios de Especies Maderables Valor Actual
% Costo de Inversión / Familia 5.943,28 -10,00%
0,00 100%
1
Nuevo Valor
Precios de Subproductos Valor Actual
%
0,00 100%

06/06/2013 Página 1 de 1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN OBSERVACIONES
El costo por hectarea ha sobrepasado lo establecido en la
Aprobar el Proyecto normativa vigente: realizar ajustes técnicos para disminuir los costo
de inversión y costos de operación sin disminuir el área
Reformular el Proyecto beneficiaria.

Abandonar el Proyecto

FECHA FIRMA
6 de junio de 2013

RESPONSABLE
Omar Horacio Rios Limachi

CARGO
CONSULTOR PROYECTOS - PRONAREC

PROYECTO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE MICRORIEGO POCO Página 1 de 1