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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 27/11/2019
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
Hora: 9:03 AM
LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2019 Hasta 27/11/2019

Presupuesto : 2019
Órgano : 008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
Unidad Admin.
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS
Total Bruto : 13.136.232,88
Total Retenciones : 1.060.683,10
Monto Total : 12.075.549,78
Monto en Bs.S
Número UAD
Forma Fecha Fecha Fecha Monto
Orden Beneficiario Observación Solicitante UEJL Estado Monto Bruto Monto Neto
Pago Emisión Pago Anulación Retención
PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL
60032, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8862 SERVICIO NRO. 001 Y FACTURA NRO. 000363, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 139.200,00 21.720,00 117.480,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60032, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8863 SERVICIO NRO. 002 Y FACTURA NRO. 000364, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 87.000,00 13.575,00 73.425,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60108, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8864 SERVICIO NRO. 001 Y FACTURA NRO. 000366, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 52.200,00 8.145,00 44.055,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60108, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8865 SERVICIO NRO. 002 Y FACTURA NRO. 000367, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 46.400,00 7.240,00 39.160,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

59665, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8866 COMPRA NRO. 001 Y FACTURA NRO. 000368, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 403.680,00 56.028,00 347.652,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO 1 X 1000 E IVA

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

59665, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8867 SERVICIO NRO. 001 Y FACTURA NRO. 000369, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 104.400,00 16.290,00 88.110,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

59665, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8868 SERVICIO NRO. 002 Y FACTURA NRO. 000370, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 87.000,00 13.575,00 73.425,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60105, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8869 COMPRA NRO. 001 Y FACTURA NRO. 000371, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 403.680,00 56.028,00 347.652,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO 1 X 1000 E IVA

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60105, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8870 SERVICIO NRO. 001 Y FACTURA NRO. 000372, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 104.400,00 16.290,00 88.110,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60105, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8871 SERVICIO NRO. 002 Y FACTURA NRO. 000373, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 87.000,00 13.575,00 73.425,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60107, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8872 COMPRA NRO. 001 Y FACTURA NRO. 000374, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 334.080,00 46.368,00 287.712,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO 1 X 1000 E IVA

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60107, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8873 SERVICIO NRO. 001 Y FACTURA NRO. 000375, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 81.200,00 12.670,00 68.530,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60107, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8874 SERVICIO NRO. 002 Y FACTURA NRO. 000376, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 66.120,00 10.317,00 55.803,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 27/11/2019
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
Hora: 9:03 AM
LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2019 Hasta 27/11/2019

Presupuesto : 2019
Órgano : 008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
Unidad Admin.
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS
Total Bruto : 13.136.232,88
Total Retenciones : 1.060.683,10
Monto Total : 12.075.549,78
Monto en Bs.S
Número UAD
Forma Fecha Fecha Fecha Monto
Orden Beneficiario Observación Solicitante UEJL Estado Monto Bruto Monto Neto
Pago Emisión Pago Anulación Retención
PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL
60189, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8875 COMPRA NRO. 001 Y FACTURA NRO. 000377, LAS RETENCIONES 60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 338.720,00 47.012,00 291.708,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO 1 X 1000 E IVA

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60189, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8876 SERVICIO NRO. 001 Y FACTURA NRO. 000378, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 87.000,00 13.575,00 73.425,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60189, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8877 SERVICIO NRO. 002 Y FACTURA NRO. 000379, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 58.000,00 9.050,00 48.950,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO

8878 JOSE RAMON COVA SALAZAR NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A 60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 13/06/2019 213.500,00 0,00 213.500,00
FAVOR JOSE RAMON COVA SALAZAR, SEGÚN RECIBO NRO. 001
PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL
60108, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
8880 COMPRA NRO. 001 Y FACTURA NRO. 000365, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 14/06/2019 301.600,00 41.860,00 259.740,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO 1 X 1000 E IVA

PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO

8881 LUIS ALFREDO LEMUS CAMPOS NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60108 A 60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 13/06/2019 42.700,00 0,00 42.700,00
FAVOR LUIS ALFREDO LEMUS CAMPOS, SEGÚN RECIBO NRO. 001
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
8882 MARCO ANTONIO LUNA CAPELLA NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 59665 A 60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 13/06/2019 128.100,00 0,00 128.100,00
FAVOR MARCO ANTONIO LUNA CAPELLA, SEGÚN RECIBO NRO. 001
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
8883 JOSE ORLANDO URBINA GRANADOS NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60107 A 60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 13/06/2019 106.750,00 0,00 106.750,00
FAVOR JOSE ORLANDO URBINA GRANADOS, SEGÚN RECIBO NRO. 001
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
8884 JESUS ALEJANDRO GUZMAN OSUNA NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60105 A 60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 13/06/2019 128.100,00 0,00 128.100,00
FAVOR JESUS ALEJANDRO GUZMAN OSUNA, SEGÚN RECIBO NRO. 001
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60189 A
8885 FELICIA ANTONIETA DEL J CASTILLO URRIETA FAVOR FELICIA ANTONIETA DEL J CASTILLO URRIETA, SEGÚN RECIBO 60032 DIRECTA 27/05/2019 Pagado 13/06/2019 106.750,00 0,00 106.750,00
NRO. 001
PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL
60032, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
18343 COMPRA NRO. 001 Y FACTURA NRO. 000362, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 31/08/2019 Pagado 20/09/2019 874.640,00 121.394,00 753.246,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO 1 X 1000 E IVA

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60032, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22940 COMPRA NRO. 002 Y FACTURA NRO. 000523, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 754.000,00 104.650,00 649.350,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO 1 X 1000 E IVA

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60032, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22941 COMPRA NRO. 003 Y FACTURA NRO. 000524, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 351.732,88 48.818,10 302.914,78
CORRESPONDEN AL IMPUESTO 1 X 1000 E IVA

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60032, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22942 SERVICIO NRO. 003 Y FACTURA NRO. 000525, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 139.200,00 21.720,00 117.480,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60108 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22943 COMPRA NRO. 002 Y FACTURA NRO. 000526, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 301.600,00 41.860,00 259.740,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO 1 X 1000 E IVA

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60108, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22944 SERVICIO NRO. 003 Y FACTURA NRO. 000527, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 52.200,00 8.145,00 44.055,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 27/11/2019
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
Hora: 9:03 AM
LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2019 Hasta 27/11/2019

Presupuesto : 2019
Órgano : 008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
Unidad Admin.
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL
Fuente de Financiamiento : 1 INGRESOS ORDINARIOS
Total Bruto : 13.136.232,88
Total Retenciones : 1.060.683,10
Monto Total : 12.075.549,78
Monto en Bs.S
Número UAD
Forma Fecha Fecha Fecha Monto
Orden Beneficiario Observación Solicitante UEJL Estado Monto Bruto Monto Neto
Pago Emisión Pago Anulación Retención
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA.
22944
PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL
59665 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22945 COMPRA NRO. 002 Y FACTURA NRO. 000528, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 403.680,00 56.028,00 347.652,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO 1 X 1000 E IVA

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

59665, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22946 SERVICIO NRO. 003 Y FACTURA NRO. 000529, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 104.400,00 16.290,00 88.110,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

59665, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22947 SERVICIO NRO. 004 Y FACTURA NRO. 000530, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 87.000,00 13.575,00 73.425,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60105 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22948 COMPRA NRO. 002 Y FACTURA NRO. 000531, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 403.680,00 56.028,00 347.652,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO 1 X 1000 E IVA

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60105, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22949 SERVICIO NRO. 003 Y FACTURA NRO. 000532, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 104.400,00 16.290,00 88.110,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60105, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22950 SERVICIO NRO. 004 Y FACTURA NRO. 000533, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 87.000,00 13.575,00 73.425,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60107 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22951 COMPRA NRO. 002 Y FACTURA NRO. 000534, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 334.080,00 46.368,00 287.712,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO 1 X 1000 E IVA

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60107, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22952 SERVICIO NRO. 003 Y FACTURA NRO. 000535, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 81.200,00 12.670,00 68.530,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60107, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22953 SERVICIO NRO. 004 Y FACTURA NRO. 000536, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 66.120,00 10.317,00 55.803,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60189 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22954 COMPRA NRO. 002 Y FACTURA NRO. 000537, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 338.720,00 47.012,00 291.708,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO 1 X 1000 E IVA

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60189, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22955 SERVICIO NRO. 003 Y FACTURA NRO. 000538, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 87.000,00 13.575,00 73.425,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL

60189, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983, C.A;
COMERCIALIZADORA NUEVO MUNDO 1983 CA. SEGÚN ORDEN DE
22956 SERVICIO NRO. 004 Y FACTURA NRO. 000539, LAS RETENCIONES
60032 DIRECTA 10/11/2019 Emitido 58.000,00 9.050,00 48.950,00
CORRESPONDEN AL IMPUESTO IVA, 1 X 1000 E ISLR

Total Ordenes de Pago por

41 8.136.232,88 1.060.683,10 7.075.549,78
Fuente Total Fuente:
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 27/11/2019
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
Hora: 9:03 AM
LISTADO DE ORDENES DE PAGOS

Desde 01/01/2019 Hasta 27/11/2019

Presupuesto : 2019
Órgano : 008 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
Unidad Admin.
Tipo de Pago : 1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERIA NACIONAL
Fuente de Financiamiento : 7 OTROS
Total Bruto : 13.136.232,88
Total Retenciones : 1.060.683,10
Monto Total : 12.075.549,78
Monto en Bs.S
Número UAD
Forma Fecha Fecha Fecha Monto
Orden Beneficiario Observación Solicitante UEJL Estado Monto Bruto Monto Neto
Pago Emisión Pago Anulación Retención
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A
22129 MANUEL ALEJANDRO COVA CARDONA FAVOR MANUEL ALEJANDRO COVA CARDONA, SEGÚN RECIBO NRO. 001 60032 DIRECTA 28/10/2019 Emitido 701.500,00 0,00 701.500,00
DE CRÉDITO ADICIONAL G.O NRO. 6426 DECRETO 3746 DE FECHA
28ENERO2019
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A
22130 JOSE RAMON COVA SALAZAR FAVOR JOSE RAMON COVA SALAZAR, SEGÚN RECIBO NRO. 002 DE 60032 DIRECTA 28/10/2019 Emitido 701.500,00 0,00 701.500,00
CRÉDITO ADICIONAL G.O NRO. 6426 DECRETO 3746 DE FECHA
28ENERO2019
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A
22131 JOSE SANGRONE FAVOR JOSE SANGRONE, SEGÚN RECIBO NRO. 003 DE CRÉDITO 60032 DIRECTA 28/10/2019 Emitido 701.500,00 0,00 701.500,00
ADICIONAL G.O NRO. 6426 DECRETO 3746 DE FECHA 28ENERO2019
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A
22133 JESUS ALEJANDRO GUZMAN OSUNA FAVOR JESUS ALEJANDRO GUZMAN OSUNA, SEGÚN RECIBO NRO. 004 60032 DIRECTA 28/10/2019 Emitido 701.500,00 0,00 701.500,00
DE CRÉDITO ADICIONAL G.O NRO. 6426 DECRETO 3746 DE FECHA
28ENERO2019
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A
22134 BLADIMIR JOSE MOGOLLON ABREU FAVOR BLADIMIR JOSE MOGOLLON ABREU, SEGÚN RECIBO NRO. 005 DE 60032 DIRECTA 28/10/2019 Emitido 280.600,00 0,00 280.600,00
CRÉDITO ADICIONAL G.O NRO. 6426 DECRETO 3746 DE FECHA
28ENERO2019
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A
22135 JOSE RAMON COVA SALAZAR FAVOR JOSE RAMON COVA SALAZAR, SEGÚN RECIBO NRO. 006 DE 60032 DIRECTA 28/10/2019 Emitido 280.600,00 0,00 280.600,00
CRÉDITO ADICIONAL G.O NRO. 6426 DECRETO 3746 DE FECHA
28ENERO2019
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A
22136 DARWIN ANTONIO SEIJAS SANGRONIS FAVOR DARWIN ANTONIO SEIJAS SANGRONIS, SEGÚN RECIBO NRO. 007 60032 DIRECTA 28/10/2019 Emitido 280.600,00 0,00 280.600,00
DE CRÉDITO ADICIONAL G.O NRO. 6426 DECRETO 3746 DE FECHA
28ENERO2019
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A
22137 ALEJANDRO JOSE MORA FAVOR ALEJANDRO JOSE MORA, SEGÚN RECIBO NRO. 008 DE CRÉDITO 60032 DIRECTA 28/10/2019 Emitido 140.300,00 0,00 140.300,00
ADICIONAL G.O NRO. 6426 DECRETO 3746 DE FECHA 28ENERO2019
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A
22138 LUIS ALFREDO LEMUS CAMPOS FAVOR LUIS ALFREDO LEMUS CAMPOS, SEGÚN RECIBO NRO. 009 DE 60032 DIRECTA 28/10/2019 Emitido 229.800,00 0,00 229.800,00
CRÉDITO ADICIONAL G.O NRO. 6426 DECRETO 3746 DE FECHA
28ENERO2019
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A
22166 NORLANDO JOSE GRUDAS VALBUENA FAVOR NORLANDO JOSE GRUDAS VALBUENA, SEGÚN RECIBO NRO. 010 60032 DIRECTA 28/10/2019 Emitido 280.600,00 0,00 280.600,00
DE CRÉDITO ADICIONAL G.O NRO. 6426 DECRETO 3746 DE FECHA
28ENERO2019
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A
22167 MANUEL ALEJANDRO COVA CARDONA FAVOR MANUEL ALEJANDRO COVA CARDONA, SEGÚN RECIBO NRO. 011 60032 DIRECTA 28/10/2019 Emitido 280.600,00 0,00 280.600,00
DE CRÉDITO ADICIONAL G.O NRO. 6426 DECRETO 3746 DE FECHA
28ENERO2019
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A
22168 LUIS ALFREDO LEMUS CAMPOS FAVOR LUIS ALFREDO LEMUS CAMPOS, SEGÚN RECIBO NRO. 012 DE 60032 DIRECTA 28/10/2019 Emitido 140.300,00 0,00 140.300,00
CRÉDITO ADICIONAL G.O NRO. 6426 DECRETO 3746 DE FECHA
28ENERO2019
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL TERRITORIO
NACIONAL POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UEL 60032 A
22169 JESUS ALEJANDRO GUZMAN OSUNA FAVOR JESUS ALEJANDRO GUZMAN OSUNA, SEGÚN RECIBO NRO. 013 60032 DIRECTA 28/10/2019 Emitido 280.600,00 0,00 280.600,00
DE CRÉDITO ADICIONAL G.O NRO. 6426 DECRETO 3746 DE FECHA
28ENERO2019
Total Ordenes de Pago por
54 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
Fuente Total Fuente:
Total Ordenes de Pago 54 13.136.232,88 1.060.683,10 12.075.549,78
Total Órgano :