MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

OFICINA DE PROGRAMACIONES E INVERSIONES

INFORME TÉCNICO N° 025– 2013 – MDV- RCHCH / OPI

I. DATOS GENERALES
TITULO: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA I.E. HUAYCUÑUTA N 56340, EN LA COMUNIDAD DE
ALCCAVICTORIA ANEXO HUAYCUÑUTA, DISTRITO DE VELILLE -
CHUMBIVILCAS – CUSCO”

CODIGO SNIP 240562

NIVEL DE ESTUDIO PERFIL
FORMULADO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

OPI RESPONSABLE OPI-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

II. RESULTADO DE LA EVALUACION

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA

I.E. HUAYCUÑUTA N 56340, EN LA COMUNIDAD DE ALCCAVICTORIA ANEXO
HUAYCUÑUTA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS – CUSCO”, se enmarca en
los lineamientos de política del sector educación y luego de su evaluación, la Oficina
de Programación de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Velille otorga la
viabilidad del estudio de Inversión Pública a nivel de PERFIL, por cumplir con los
requisitos mínimos según la ley 27293. En tal sentido, el estudio de PERFIL ha sido
formulado en base a contenidos sustentados a nivel del Estudio de PERFIL.

III. ANTECEDENTES
IV. 3.1 PASOS QUE HA SEGUIDO EL PROYECTO DENTRO DEL SNIP

Con INFORME: N° 073-2012-MDV-UF-APQCC del 19 de Diciembre del 2012 la Unidad

Formuladora, remite el estudio de Pre- Inversión a nivel de PERFIL denominado
“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.
HUAYCUÑUTA N 56340, EN LA COMUNIDAD DE ALCCAVICTORIA ANEXO
HUAYCUÑUTA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS – CUSCO”, ingresado en el
Banco de Proyectos con código SNIP N° 250961 para su evaluación correspondiente en
el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública modificada por las Leyes Nª 28522
y normas reglamentarias y complementarias, según la Resolución Directoral N° 003-
2011-EF/68.01.
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Se declara la viabilidad por la OPI Velille con Informe Técnico N° 025–2013- MDV –
RCHCH / OPI de fecha 14 de Junio del 2013.

La Oficina de Programación de Inversiones, de la Municipalidad Distrital de Velille, es

un órgano de Asesoría, a cargo de un Funcionario y un equipo profesional básico, con
experiencia en la formulación y evaluación de proyectos de inversión lo que hace
posible la evaluación del presente proyecto.

MARCO NORMATIVO

 Ley 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes N°

28522 y N° 28802,que modifican la Ley Nº 27293

 D.S Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de

Inversión Pública. modificado por el Decreto Supremo N° 185-2007- EF.

 Directiva N° 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública, aprobada por resolución directoral N° 002 -2009 – EF/68.01

 Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del sistema nacional de

Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.

 El siguiente informe se basa en las normas establecidas por el sistema Nacional de
Inversión Pública y los manuales emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas
para sector educación.

V. EL PROYECTO

5.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado:
Departamento: Cusco
Región: Cusco
Provincia: Chumbivilcas
Distrito: Velille
Localidad: Comunidad de Alccavictoria

5.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo General
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Objetivo central del PIP a nivel de PERFIL es: “ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATVIOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL
PRIMARIO E INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 56340 DE HUAYCUÑUTA”
Dotando de buena infraestructura educativa sostenible.

5.3. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto propone los siguientes componentes:

Componente 01 – Infraestructura Educativa complementaria y administrativa

 INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA:

 Construcción de 6 aulas pedagógicas (primaria)

 Construcción de 01 dirección, 01 Archivo, 01 Tópico, 01 Sala de Profesores, 01 ambiente

para el departamento de Educación Física, 01 ambiente de Innovación, 01 ambiente
para comedor, 01 Cocina. baño para varones y mujeres, una biblioteca, depósito de
libros, centro de cómputo, despensa.

 INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL:

 Construcción de 3 aulas pedagógicas.

 01 Deposito de material didáctico, 01 ambiente destinado para la dirección, 01 batería

de baños para niños y niñas, 01 cocina, 01 comedor, 01 dirección con servicios higiénicos

 Todos los ambientes estarán equipados para el servicio a los estudiantes, docentes,
administrativos y otros.

 Construcción de cerco perimétrico, patio de honor y área verde

Componente 02 – Mobiliario y Equipamiento

Comprenden la adquisición de equipamiento y mobiliario adecuado para el

correcto funcionamiento de la Institución Educativa, brindando de esta forma un
adecuado servicio a los estudiantes. Entre ellos tenemos la adquisición de:

 Equipo, material educativo y mobiliario nivel inicial.

 Equipo, material educativo y mobiliario nivel primaria.

 Plan de prevención y seguridad (comprende los trabajos de adquisición de

implementos y dispositivos de seguridad como extintores, gabinetes
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contraincendios, señalización indicados por INDECI, materiales de seguridad,

etc.).

5.4. MONTO DE INVERSIÓN

Alternativa 01 es de S/. 4, 822,023.92 nuevos soles, a precios de mercado, el cual se

especifican
Alternativa 02 es de S/. 5, 163,922.80 nuevos soles, a precios de mercado, el cual se
especifica a continuación.

5.5. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Se ha obtenido la evaluación económica a precios sociales de la alternativa
seleccionada lográndose los siguientes resultados.
Los indicadores que se utilizan para la evaluación social del presente proyecto son: el
Valor Actual de Costos sociales netos (VACT) y la determinación del Indica Costo-
Efectividad del Proyecto (ICE), con la población beneficiaria (155 alumnos en los 10
años de la duración de seguimiento de proyecto), mostrados a continuación (a precios
sociales) utilizando la tasa de 9%:

Resumen de indicadores de evaluacion

Precios de mercado
Alternativa 1 Alternativa 2
VACT 4,834,606 VACT 5,176,505
Numero de Beneficiarios 1550 Numero de Beneficiarios 1550
ICE (S/. * Benefiacrio) 3119 ICE (S/. * Benefiacrio) 3340

Precios Sociales
Alternativa 1 Alternativa 2
VACST 3,907,243 VACST 4,183,364
Numero de Beneficiarios 1550 Numero de Beneficiarios 1550
ICE (S/. * Benefiacrio) 2521 ICE (S/. * Benefiacrio) 2699

5.6. MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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VI. ANALISIS
6.1. Evaluación de las características generales de la intervención

• La intervención califica como proyecto de inversión, debido a que dotara de un

servicio para mejorar las condiciones para el acceso a servicios de educación y los
pobladores estudiantiles de la localidad de Velille; y exclusivamente a los pobladores
directamente beneficiarios de la Institución Educativa Nro 56340, en la comunidad
campesina de Alccavictoria es un servicio sobre el cual los gobiernos locales y
municipios tienen competencias y funciones, así mismo es una intervención limitada
en el tiempo porque la ejecución durara 12 meses y utilizara recursos públicos para la
intervención, con el fin de crear un servicio y generar beneficios durante la vida útil del
proyecto.
• El proyecto es integral y no es fraccionado, en su formulación están considerados
todos los componentes que garantizan un adecuado servicio de acceso a la población
beneficiaria (estudiantes) y no requerirá realizar inversiones adicionales durante su
vida útil.
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• El proyecto no se encuentra duplicado con otras intervenciones, debido a que hasta

la fecha no ha sido intervenida, razón por la que los estudiantes y beneficiarios limitan
el acceso adecuado, el cual perjudica el normal desarrollo de las labores educativas y
así generar un nivel de aprendizaje adecuada.
• La formulación, así como el financiamiento y gestión del proyecto está a cargo de
Municipalidad Distrital de Velille; el financiamiento de la etapa de operación y
mantenimiento está a cargo del Ministerio de Educación, UGEL Chumbivilcas con la
población directamente beneficiaría de la Institución Educativa.

6.2. Evaluación de la Pertinencia del PIP

Conclusiones y fundamentación respecto del análisis sobre la optimización de

la oferta actual.
El proyecto sustenta que no es posible optimizar la oferta actual, debido a que
actualmente se cuenta en algunos bloques construidos de hace más de 15 años que en
la actualidad están en deterioro, con la excepción del Bloque que se construyó año
reciente por la Municipalidad Distrital de Velille. Asimismo presenta serios problemas
para la integridad física de los estudiantes y docentes, ya que la actual construcción
está en deterioro.
Conclusiones y fundamentación respecto la evaluación realizada sobre la
pertinencia y consistencia del objetivo central, los medios y los fines con el
análisis de causalidad realizado.
El diagnóstico y análisis de causalidad refiere que actualmente, los estudiantes, asisten
a sus labores dificultando el acceso normal al servicio educativo, por el inadecuado
servicio educativo en forma integral; por otro lado ocasiona el fracaso escolar de los
estudiantes.
Las causas identificadas están referidas a:
> La falta de una infraestructura educativa genera a la población directamente
beneficiaría un gran riesgo a su integridad física y nivel de aprendizaje, debido a que
los estudiantes y docentes limitan de una adecuada infraestructura integral, mobiliario
y equipo en general.
Los objetivos, medios y fines son consistentes y pertinentes al análisis y planteamiento
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de la causalidad, habiéndose considerado la intervención en 04 componentes:

Infraestructura Básica, primario infraestructura administrativa y de servicios,
infraestructura complementaria y equipamiento y mobiliario.
Opinión y fundamentación sobre si el PIP (objetivos, estrategias de
intervención, componentes y acciones) efectivamente va a resolver el problema
que afecta a la población de acuerdo a lo planteado en el estudio.
Los objetivos, estrategias de intervención, componentes y acciones, resolverán
directamente el problema identificado debido a que dotara a la población afectada de
un adecuado acceso a la educación, con una infraestructura, mobiliario y
equipamiento en forma adecuada. Con la construcción de 06 aulas de, y otra
construcción para lo que es centro de cómputo.
.
Se plantea la optimización del Pabellon 02 y 03, que comprende la adecuación y
acondicionamiento de infraestructura existente es decir en el primer nivel se dan las
aulas para el dormitorio de los docentes. Estos espacios, se acondicionarán mediante la
demolición del muro central entre las aulas, logrando obtener así el área necesaria
para cada espacio.
Evaluación respecto a las alternativas planteadas y su capacidad para resolver
el problema central.
Las dos alternativas planteadas difieren del tipo de infraestructura, La albañilería de
bloqueta de cemento y La albañilería de ladrillo mecanizado; en el caso de la
alternativa seleccionada se considera muros de bloqueta de cemento, con mortero
cemento, los muros están sobre estructuras de cimentación de concreto con piedra
grande y sobre cimientos de concreto con piedra mediana con tijerales de madera
sobre la cual ira la teja andina.
Y en el caso de la segunda alternativa se considera muros de ladrillo mecanizado, con
mortero cemento, los muros están sobre estructuras de cimentación de concreto con
piedra grande y sobre cimientos de concreto con piedra mediana con tijerales de
madera sobre la cual ira la teja andina.
En tal sentido, se considera que el planteamiento de la alternativa 1, a un menor costo
resolverá adecuadamente el problema central.
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Respecto de la consistencia del PIP, con los lineamientos sectoriales,

competencias institucionales, planes de desarrollo concertado, programa
multianual de inversiones.
• El presente estudio se encuentra claramente identificado dentro del plan de
Desarrollo Concertado Regional en el programa de Educación, en el objetivo del sub
programa de Educación Básica en donde especifica lo siguiente:
• Mejorar el servicio de educación
• El presente estudio de proyecto se encuentra enmarcado dentro de las políticas
regionales, ya que en la ley orgánica de Gobiernos Regionales 27867- funciones
específicas compartidas de las Municipalidades Provinciales y distritales "ejecutar
directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que
sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida, de la educación en el distrito.
• Por su parte los gobiernos locales son los promotores de la Planificación estratégica
participativa que promueva el desarrollo sostenible, relevando la mejora de la calidad
de vida local, integradora de las actividades humanas de su jurisdicción, armonizando
el desarrollo de capital humano.
• En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante decreto supremo
N° 002 -2003 —PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la
reducción de la pobreza y el que el gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar en
otros, la universalización de los servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad
en un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la
participación y acceso de las personas en situación de pobreza a canales de
participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir
de la pobreza por sus propios medios y un soporte institucional que permita la
integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional
y nacional.
• En correspondencia con lo establecido en la Directiva General del Sistema Nacional
de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-
EF768.01- en lo que corresponde al nuevo CLASIFICADOR FUNCIONAL
PROGRAMÁTICO- Anexo SNIP 01, el proyecto corresponde a la siguiente cadena
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funcional.
FUNCIÓN 22 EDUCACION
DIVISIÓN FUNCIONAL 047 EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA

SECTOR EDUCACION

6.3. Evaluación de la rentabilidad social del PIP

Para estimar la demanda actual y la tendencia en la utilización del servicio se ha

tomado adecuadamente el comportamiento de las siguientes variables:
• El crecimiento de la población del área afectada considerando una tasa de
crecimiento anual de 0.37% que es la tasa de crecimiento para el Distrito.
• El análisis de la demanda se da la población demandante potencial está dada por la
población del rango de 05 a 14 años en el que se encuentra la población en edad de
asistir al nivel primario dentro del área de influencia. En el caso del nivel secundario, la
demanda potencial está dada por aquella que se encuentra entre los 12 y 20 años de
edad.
Por otro lado, de acuerdo al estudio del proyecto, se tiene la I. E. Nro. 56340 –
Alccavictoria. Al respecto, se realizó el análisis dentro del área de influencia
(comunidad campesina de Alccavictoria).
La demanda potencial del nivel primario está conformada por la población entre 05 y
14 años que podría asistir a dicho nivel educativo que reside dentro del área de
influencia.
Por lo tanto, en el cuadro se observa para el año 2012 que, la demanda potencial del
nivel primario asciende a 155 personas, las cuales se encuentran en edad escolar y
residen en la Comunidad Campesina de Alccavictoria.

Resultados del análisis efectuado sobre la definición de la localización, tamaño

o dimensionamiento del PIP y tecnología
Se considera que la definición del ámbito de influencia y localización, así como el
procedimiento para determinar el tamaño y dimensionamiento, es el adecuado a la
naturaleza del proyecto, debido a que se está considerando al número de
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demandantes del servicio comparada con la oferta optimizada, el tipo y características

del servicio que requieren, así como los parámetros técnicos y de diseño establecidos
para la construcción de infraestructura educativa, equipamiento y mobiliario. Del
análisis y del diagnóstico de los involucrados, se concluye que no existen grupos que
pudieran sentirse afectados por el proyecto, el planteamiento de las obras civiles
consideran los requerimientos básicos para reducir riesgos naturales; y los impactos
ambientales identificados se limitan a los que regularmente se ocasionan durante las
obras de construcción, por lo que las medidas traducidas en actividades han sido
consideradas en los presupuestos detallados.
Resultados de la evaluación sobre los costos de inversión.
Los costos de inversión consideran las acciones y actividades necesarias para lograr
todos los medios fundamentales (componentes y sus acciones), las medidas para
prevenir riesgos que puedan afectar las instalaciones están consideradas como
partidas de gasto en el diseño de las obras civiles. Los costos unitarios que sustentan
los importes de las inversiones requeridas consideran los costos de la region
establecidos para la región, lo que en opinión de la OPI, resulta adecuado. En los
presupuestos no se ha considerado costos para la elaboración de una línea de base con
fines de evaluación intermedia y evaluación expost, debido a que en el diagnóstico
realizado se tiene indicadores que constituyen una línea de base los que traducidos en
indicadores en el marco lógico constituyen la herramienta para realizar las acciones de
seguimiento y evaluación, razón por lo que se consideró no incluir en el proyecto los
costos para la elaboración de la línea de base.

Conclusiones sobre la validez de la estimación y proyecciones de los costos de

operación y mantenimiento.
Los costos de operación y mantenimiento para la situación con proyecto han sido
estimados considerando en función de las demandas de la nueva infraestructura;
estimaciones sobre el personal, materiales y servicios requeridos por el funcionamiento
adecuado de la infraestructura e instalaciones implementadas con el proyecto,
considerando los costos en lo que actualmente incurre la el MINEDU, UGEL y
AMAPAFA, para la operación y mantenimiento de este tipo de proyectos. Lo que se
considera razonable.
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Opinión fundamentada sobre la pertinencia de los beneficios sociales que se

atribuyen al PIP, así como la correcta estimación de los costos sociales.
Se señala como beneficio para el proyecto la disponibilidad que tendrá la población
involucrada de contar con un acceso a educación que incrementara el novel de
aprendizaje.
Los beneficios generados por la presente intervención son sociales, por lo que la
estimación de los beneficios que se generarían por la implementación de cada
alternativa seria el mismo, el cual consiste en la mejora de la infraestructura educativa
que contribuirá a una adecuada prestación del servicio educativo.

Opinión fundamentada sobre la pertinencia y validez de los flujos de costos

sociales de inversión, operación y mantenimiento.
Se utilizaron los factores de corrección correspondientes a la naturaleza del proyecto.
La evaluación se realizó con los flujos netos proyectados a 10 años, así mismo de
acuerdo a los flujos de los beneficios increméntales y flujo de costos increméntales
incorporados la inversión a precios sociales en el año cero.

6.4. Evaluación de la sostenibilidad del PIP

Respecto del esquema de gestión en la fase de inversión y en la fase de

operación
La Ejecución de las inversiones estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Velille
que se ha dotado de un equipo de profesionales y de la logística para ejecutar este tipo
de obras.
La fase de operación y mantenimiento serán financiados por parte de los beneficiarios,
MINEDU y UGEL Chumbivilcas.
La supervisión de la ejecución de la obra como las acciones de operación y
mantenimiento estarán a cargo de la Sub gerencia de infraestructura de la
Municipalidad Distrital de Velille.
Esta argumentación sustenta adecuadamente la sostenibilidad del proyecto en su
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etapa de operación y mantenimiento.

Respecto de la evaluación realizada sobre la Gestión del Riesgo de Desastres en

el PIP.
Con fines de formulación del proyecto, se han realizado los correspondientes estudios
de suelos, los mismos que concluyen en recomendaciones respecto al diseño de la
infraestructura educativa y otras obras de arte, las que han sido consideradas dentro
de los costos directos del presupuesto del proyecto tales como son:
• Las áreas consideradas como depósitos de material excedente, serán acondicionadas
a la morfología del medio, efectuando labores de acondicionamiento, conformación y
perfilado de estas áreas y/ o superficies que resulten después de depositar el material
excedente.
• Se reacondicionará el área donde se han efectuado los trabajos preliminares.
• Se realizarán actividades de restauración de los suelos, clausura de silos, nivelación y
labores de limpieza en general, en las áreas que fueron ocupados por los
campamentos
Respecto de los resultados de la evaluación realizada para determinar la
consistencia técnica y financiera del plan de implementación, del PIP.
El proyecto presenta la información detallada respecto al cronograma físico y
financiero para la ejecución del proyecto, estableciendo un periodo de tiempo para la
ejecución (01 para la realización del Expediente Técnico definitivo 12 meses para la
ejecución de las obras y acciones). Se considera que el flujo de fondos y plazos
establecidos en la programación para cada una de las actividades es razonable.

6.5. Evaluación de la rentabilidad privada del PIP (Cuando corresponda)

No corresponde a la naturaleza del proyecto

6.6. Evaluación del Marco Lógico del PIP

El Marco Lógico presentado esta en correspondencia con el planteamiento de objetivos,
componentes y acciones; los indicadores son adecuados a la jerarquía de fines,
objetivos y medios, pueden ser fácilmente verificables y observables, en esa medida
constituye una herramienta útil para el seguimiento y evaluación del proyecto.
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1. Conclusiones
El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA

I.E. HUAYCUÑUTA N 56340, EN LA COMUNIDAD DE ALCCAVICTORIA ANEXO

HUAYCUÑUTA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS – CUSCO”

satisface las exigencias mínimas del Sistema Nacional de Inversión Pública a nivel de

PERFIL, así mismo se encuentra enmarcado dentro de las prioridades de la política de

inversiones del Sector educación, razón por la cual se APRUEBA el estudio a nivel de

PERFIL.
Del análisis y evaluación realizada se concluye que el proyecto está aprobado por los

siguientes motivos:
• En su formulación se ha cumplido con desarrollar cada uno de los contenidos

establecidos en la Guía para la formulación de proyectos a nivel de perfil en

concordancia con el ANEXO SNIP 5A.

• Existe consistencia aceptable respecto de la información y argumentación sustentada

en el diagnóstico, con la etapa de formulación y evaluación.

• Las fuentes de información, los supuestos utilizados para realizar estimaciones y

conclusiones cuantitativas y cualitativas son también aceptables y adecuadas a la

naturaleza del proyecto.

7.2. Recomendaciones:
La unidad ejecutora debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la

viabilidad para disponer y/o elaborar los estudios definitivos o expediente técnico, así
como para la ejecución del PIP.

Recomendaciones
Bajo resolución ministerial N° 004 - 2009-EF/68.01, luego de culminado el expediente

Técnico, la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Velille debe remitir a la

OPI Institucional, el Formato SNIP-15 y Formato SNIP 16, debidamente llenado y
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suscrito, en el que informa que existe consistencia entre el Expediente Técnico

detallado y el estudio de preinversión por el que se otorgó la viabilidad. Recibido el

Formato SNIP-15 y Formato SNIP 16, la OPI registra en el Banco de Proyectos, así
mismo la ejecución de un PIP sólo podrá iniciarse, si se ha realizado el registro en el

banco de proyectos.

Si la Unidad ejecutora detectase durante la fase de inversión (ejecución), incrementos

en el monto de inversión, de manera que se afecte la viabilidad del proyecto, deberá

informar a la OPI de la Municipalidad Distrital de Velille para su respectiva evaluación

y toma de decisiones.
Velille 14/06/2013