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SUPERVICIÓN DE
ÁREAS
VERIFICAR LOS
CUMPLIMIENTOS
LEGALES
SI NO
SEGUIR ¿TODO ESTÁ EN
SUPERVISANDO ORDEN?
¿ASUNTO
NO
ASESORÍA JURÍDICA
RESUELTO?
SI
SE ENVIA SI
REPORTE
FIN
DESCRIPCIÓN:
Supervisa, revisa las áreas verificando que funcionen según el marco legal
y los estatutos jurídicos establecidos
ANALIZA PROBLEMAS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, PERSONALES DE
LA EMPRESA
INICIO
INFORMACIÓN
NO ¿HAY SI
PROBLEMAS
SE REVISA
SE VERIFICA SE ANALIZA
SE LE DA
SEGUIMIENTO
SOLUCIÓN DEL
PROBLEMA
FIN
DESCRIPCIÓN:
Dar solución a los problemas que se soliciten en la empres
SE ENCARGA DE INFORMAR A SUS SUPERIORES EL FUNCIONAMIENTO,
DESARROLLO DE LA EMPRESA
INICIO
SE DIRIGE A SUS
SUPERVISORES
ENTREGA SU
INFORME
RECIBE
OBSERVACIONES
SI ¿TODO NO
BIEN?
IDENTIFICAR
PROBLEMA
ACTIVIDAD
NORMAL
SOLUCIÓN DEL
PROBLEMA
FIN
DESCRIPCIÓN:
Es la persona que está a cargo de la empresa y da información a sus
supervisores
AUDITOR
ENTIDAD A
AUDITAR
NO SI
SOLICITAR LOS
¿TIENEN LOS
ESTADOS
ESTADOS
FINANCIEROS FINANCIEROS A
AUDITAR?
¿LOS
SI REALIZAR LA
OBTUVO? AUDITORÍA
NO
NO PROCEDE SI
AUDITORIA
FIN
DESCRIPCIÓN:
Se ubica la entidad a Auditar
Se solicitan los Estados Financieros
Se procede a la Auditoría
DEFINE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A AOLICAR
INICIO
SE DEFINE LOS
PROCEDIMIENTOS
NO SI
BUSCAR ¿ESTÁN
FUNDAMENTOS FUNDAMENTADOS?
¿SON
SI DAR SEGUIMIENTO
CORRECTOS? AL PROBLEMA
NO
SI
SE ELABORA
FIN
DESCRIPCIÓN:
Definición de los procedimientos que fundamentados y dentro del marco
legal
ENTREGA DEL INFORME AL CLIENTE
INICIO
AUDITORIA REALIZADA
SI NO
¿ESTARÁ
SE REVISA SE ELABORA
ELABORADO
EL INFORME?
SE ENTREGA EL SI
INFORME
FIN
DESCRIPCIÓN:
Se elabora el informe
Se revisa
Se hace entrega al clie
GERENTE DE PERSONAL
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Recluta personal para la empresa
Coordinar actividades para motivar las relaciones laborales
Encargado de salvaguardar la seguridad y bienestar de los empleados
INICIO
NO ¿HAY SI
VACANTES?
SE DETECTA EL ÁREA
ACTIVIDAD
RECEPCIÓN DE
NORMAL
SOLICITUDES
CLASIFICACIÓN DEL
PERSONAL NUEVO
APROBACIÓN
FIN
DESCRIPCIÓN:
Se determinan si existen vacantes y en qué área
Recepción de solicitudes
Clasificación y aceptación del personal de nuevo ingres
COORDINAR ACTIVIDADES PARA MOTIVAR LAS RELACIONES
LABORALES
INICIO
COORDINAR
ACTIVIDADES
REALIZAR
ACTIVIDADES
SI NO
¿SON DEL
AGRADO DEL NO
PERSONAL?
DAR SEGUIMIENTO
SEGUIR REVISANDO AL PROBLEMA
LOS DEPARTAMENTOS
FIN
DESCRIPCIÓN:
Se buscan actividades para la mejora de relaciones laborales
Es de suma importancia que los empleados trabajen a gusto
ENCARGADO DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE
LOS EMPLEADOS
INICIO
SI NO
SEGUIR ¿TODO
EVALUAR
SUPERVISANDO BIEN?
PROBLEMAS
DECIDIR
SOLUCIÓN
RESULTADO
ACEPTABLE
FIN
DESCRIPCIÓN:
Visitar las áreas
Evaluar problemas
Solucionar problemas
Llegar al objetivo de seguridad y bienestar de los empleados
WEB MASTER
Es la persona responsable del mantenimiento o programación del sitio web. Entre sus
funciones principales están: la operatividad, programación, actualización y mantenimiento
de un sitio web. Añadiendo la creación de contenidos como función adicional.
Es importante que los equipos con información de nuestros contribuyentes sea segura por ello
es necesario contar con contraseñas de seguridad y que no estén en manos de tantas
personas por ello es conveniente que sea solo del conocimientos de pocas personas y que
estas a su vez estén respaldadas por seguridad.
INSTALAR ANTIVIRUS EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS DE
CÓMPUTO
Se trabaja con cada uno de los equipos de cómputo validando si cuentan con antivirus, en caso de que
no lo requiera solo se actualiza con el que ya cuenta. Y de no contar con el, se levanta un reporte el
cual es presentado al director general para que autoriza la instalación de antivirus al equipo deseado.
ACTIVAR ACTUALIZACIONES
Estar pendiente de las posibles actualizaciones de software para que el encargado del departamento
codifique las actualizaciones correspondientes evitando que estas sean descargadas por usuarios sin
conocimiento y así evitar los ciberataques (virus)
GERENTE DE CONTABILIDAD
Funciones Principales:
.
DELEGAR RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA ENTRE SUS
DEPARTAMENTOS
Delegar responsabilidades
SI
Solicitar
Asignar a cada uno
apoyo
actividades
Supervisar lo asignado.
Información
¿EL director
SI Informe detallado de la
ya tiene empresa.
conocimiento
del tema?
NO
Preparar
diapositivas
y graficas
SI
Aumentar
los ingresos
Recibe y verifica
los estados
financieros
Describe la situación
financiera y propone
medidas, opciones para
liquidez
Recibe y verifica los estados financieros. Analiza y aplica las herramientas para la
interpretación de los estados financieros. Describe la situación financiera y propone
medidas, opciones y alternativas para contar con liquidez, solvencia y capacidad para
cumplir obligaciones. Envía estados financieros y planteamiento de opciones y medidas
financieras a la Secretaría de Administración y Finanzas
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Custodiar documentos
Tener la agenda actualizada
Generar reportes (monitorear, responder y reenviar correos)
Coordinar entrevistas, citas, eventos, corporativos
INICIO
RECIBIR
DOCUMENTOS
NO SI
¿ENTREGAR? NO
SE PROCEDE
ARCHIVAR
FIN
DESCRIPCIÓN:
Se reciben los documentos
Si no se entregan
Se archivan
TENER LA AGENDA ACTUALIZADA
INICIO
SE VERIFICA
INFORMACIÓN NUEVA
SE ANOTA
SI NO
¿EXISTEN
MÁS DATOS?
NO
GUARDAR AGENDA
REGISTRAR
FIN
DESCRIPCIÓN:
Se verifica si hay información para registrar
GENERAR REPORTE (MONITOREAR, RESPONDER Y REENVIAR CORREOS
INICIO
OBTENER
INFORMACIÓN
CLASIFICARLA
POR
IMPORTANCIA
SI NO
SE VERIFICAN ENVÍOS ¿SE PROCEDE A
ENVIAR
INFORMACIÓN
NO
¿HAY MÁS? SE ARCHIVA
SI
SI
SE ENVIA
FIN
DESCRIPCIÓN:
Obtenida la información
Se clasifica por grado de importancia
Se envían o se generan reportes
COORDINAR ENTREVISTAS, CITAS, EVENTOS COORPORATIVOS
INICIO
SE OBTIENE
INFORMACIÓN
NO SI
¿HAY
NO
EVENTOS O
CITAS A
AGENDARR?
AGENDAR
ACTIVIDAD NORMAL
CONFIRMAR
EVENTOS A
DIRECTIVOS
FIN
DESCRIPCIÓN:
Obtiene información
Envía, coordina, agenda y confirma eventos próximos a directivos
CONTADOR
Funciones Principales:
Supervisar
NO
¿Cumple los Reportar
estándares?
SI
Verificar que el trabajador sea pulcro para trabajar, si cumple con su labor, que cumpla con
los estándares, en caso contrario reportar para que sea enviado a un curso de capacitación
individualmente para continuar con la supervisión
BRINDAR AL TALENTO HUMANO LOS SUMINISTROS ADECUADOS Y MATERIALES
PARA LLEVAR ACABO SU TRABAJO
Suministros y
material
SI Realizar pedido
Brindar al trabajador los materiales y utensilios necesarios para que pueda llevar a cabo sus
actividades, en caso de estar agotados los materiales informar a compras para autorizar el
pedido y que confirmen la fecha de entrega (que sea lo más pronto posible) repartir los
materiales y solucionamos las necesidades.
DAR SEGUIMIENTO A LOS CLIENTES POTENCIALES
Acciones
Actitud de
servicio
Apreciados y atendidos
El seguimiento y atención que le demos a nuestros clientes es fundamental por ello siempre
debemos buscar acciones para para tener una buena actitud de servicio y apoyarnos en una
base de datos para dar una atención adecuada, con esta información podrá conocer mejor a
sus clientes y llevarlos por un camino donde ellos se sentirán apreciados y atendidos por el
personal
PLANIFICAR LA ELABORACION DE CALCULOS CONTABLES
Revisar
SI Reportar y Corregir
Inconsistencias
NO
Seguimiento
Eliminar duplicidad de
Impuestos justo a tiempo
trabajo.
Verificar que las actividades asignadas estén bien realizadas, para dar seguimiento según lo
planeado, así poder aprovechar mejor el tiempo de actividades. En caso contrario deberá
reportar e informar a su supervisor para que este pueda corregir y así evitar la duplicidad de
trabajo, por consiguiente tendremos los impuestos a tiempo
CLIMA Y SATISFACCION LABORAL
Motivación
Buenas
Aptitudes NO Charlar individualmente
para detectar el motivo
para así continuar con una
buena aptitud
SI
Productividad
Refuerzos
Metas y expectativas
Verificar que el personal siempre este motivado con buena aptitud de servicio y productividad
reforzando con platicas ese entusiasmo para alcanzar las metas y expectativas visualizadas.
PLANIFICAR HORARIOS DE PERSONAL
Elaborar
Tareas y Actividades
Prioridad Personal
Elabore una lista de las actividades o tareas de la empresa. Defina cuáles son prioritarias y cuáles
dependen de otras, así como cuántas personas son necesarias para ejecutar cada actividad. Lo
importante es que no quede ninguna tarea y que todo el personal tenga un horario de actividades
a realizar.
AUXILIAR CONTABLE
Funciones Principales:
RECOPILAR
SI
El deber del auxiliar contable es recopilar información necesaria y luego revisar que cumpla
con todos los requisitos fiscales posteriormente registrar en libros contables los números para
después deducir los impuestos a pagar.
ELABORA Y VERIFICA RELACIONES DE GASTOS E INGRESOS
¿Verificar si
todos están en SI
NO
la página del
SAT?
INICIO
Primero debe contar con el rfc del contribuyente para poder ingresar a la página del SAT,
posteriormente ir a la pestaña mi factura donde ingresaremos con el RFC y contraseña una
vez que nos dio acceso, se prosigue llenando los campos como emisor, receptor, uso de
CFDI, se le da en siguiente y se llenan los campos de forma de pago, y se llenan los campos
de concepto y precio, se verifica que todos los datos estén bien y se le da timbrar.
ELABORAR NOMINAS
Quincenal
SI
Días
festivos Dobles
NO Prima dominical
Faltas
Comisiones
Incapacidades
Timbrar nominas
Elaborar la nómina de la empresa que es quincenal, en la cual deberá corroborar si hay días
festivos, los cuales deberán pagar dobles más su prima dominical de los que labores los
domingos, verificar quien si cubrió sus cuotas de venta para aumentar sus comisiones. En caso
contrario que sea día normal, solo verificar si hubo faltas o incapacidades Una vez verificado esto
se timbra la nómina para ser entregada.
GENERAR FORMA DE PAGO DE IMPUESTOS PARA REPORTAR AL
CONTADOR.
Página SAT
NO
¿EN TIEMPO? RECALCULAR
SI
Generar forma de
pago y entregar al
contador
Una vez calculados los impuestos a mano o en un programa de computadora se capturan los
datos dentro de la página del SAT, para realizar el pago, antes verificar si se está en tiempo para
realizar el pago si es así se checa que el pago sea correcto, una vez verificado se le da enviar
para generar la línea de captura. Si se está fuera de tiempo tendrá que recalcular el impuesto
con sus respectivos recargos y posteriormente enviar la información para después imprimir la
línea de captura.
ARCHIVAR DOCUMENTOS CONTABLES PARA EL USO Y CONTROL INTERNO
Finalizado el cálculo de
impuestos del
contribuyente
Se alinean y perforan
correctamente para ser
archivados según su
letra de abecedario
INICIO
Revisa y analiza la
2
información
Contribuyente solicita
E-firma
1
Si
¿Ya la
tiene?
No
Original o copia certificada de identificación vigente
Se solicitan los Copia curp
documentos para poder Comprobante de domicilio fiscal (asalariados INE)
hacer el tramite USB
Correo electrónico
No
FIN
1
Revocación
Si
No
Presenta la
información? ¿Se realiza
correctamente?
No
Si
FIN
2
No
¿Presenta la
información?
¿Se realiza
correctamente?
No
Si
FIN
Avisos al SAT de apertura y cierre de sucursales o establecimiento
INICIO
Si ¿Presenta la
información?
Se imprime constancia
FIN
Cambios de domicilio fiscal actualizamos tu nuevo domicilio para evitar
sanciones
INICIO
Se presenta
contribuyente solicitando Original de Comprobante de nuevo
cambio de domicilio fiscal domicilio fiscal
Original de identificación vigente
Representante legal deberá llevar
copia certificada del poder notarial o
Se le pide la
documentación necesaria carta poder original
Residentes extranjeros copia
certificada del documento en el que
se designe a representante legal
No Se le entrega la
documentación a la
autoridad fiscal
Se le pide la
documentación necesaria
FIN
Solicitud de sellos digitales para poder emitir y timbrar facturas electrónicas
INICIO
Se reciben los
INICIO requerimientos
Si No
¿Determina la
naturaleza?
Lo canaliza al área
correspondiente
Se les da respuesta
¿Se llegó No
No corresponden se
al desechan
objetivo?
Si
FIN
Altas y bajas en el IMSS
INICIO
FIN
INICIO
Contribuyente solicita
baja ante el imss
FIN
AUXILIAR ASISTENTE ADMINISTRATIVO:
Elaborar la nómina
Archivar el registro de pagos, facturas, hojas de cálculo y otros documentos.
INICIO
¿Se registra No
adecuadamente
la información
Si
Archivo
FIN
Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al
personal que lo requiera
INICIO
¿Se
Solicitud de elaboración aprueba
?
Si
No
Lista de doctos. A
Actualización
actualizar
No
Si ¿Está
Archivo
correcto
?
FIN
Elaborar la nómina.
INICIO
Si ¿Hay
errores?
Si
¿Hay
errores?
No
Se entrega la nómina al
contador FIN
Auxiliar de Trámites y Gestiones:
Acudir a las oficinas del SAT en caso de que sea necesario a hacer gestiones.
Confirmar que todos los datos solicitados al contribuyente estén completos
En caso de que algún contribuyente no presente toda la información, orientarlo y
apoyarlo.
Apoyar al encargado de trámites y gestiones.
Recibir a los visitantes, determinar la naturaleza u objetivo de su visita y guiarlos a
sus destinos correspondientes.
Si ¿Determina la No
naturaleza u
objetivo de su
visita?
guguiarlos
Lo canaliza al área
correspondiente
¿Se llegó No
Se le orienta al lugar
al donde lo puedan ayudar
objetivo?
Si
FIN
Coordinar el debido mantenimiento del equipo de oficina.
INICIO
¿Reporta las
Si fallas que pueda No
presentar el
equipo?
Si
FIN
Realizar pedidos de materiales de oficina cada vez que sea necesario y mantener
un inventario de los mismos.
INICIO
Entra al almacén,
supervisa el inventario
No Si
¿Hace falta
material de
oficina?
No
Solicita lo que hace falta ¿Llega el
al proveedor pedido?
Si
Se da de alta en el
FIN sistema