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Ventas de T° media (Y)


MES Polos (X)
30
1 5500 30 f(x) = 0.0013981956x + 19.81652
2 5800 26 R² = 0.8443218551
25
3 7600 29
4 5800 29 20
5 6400 27
AÑO 2018
6 1500 22 15
7 1800 23
8 1100 20 10
9 1800 22
5
10 5200 28
11 6100 29
0
12 5900 29 0 1000 2000 3000 4000
1 8728.28571 30
2 5299.71429 26
3 7871.14286 29
4 7871.14286 29
5 6156.85714 27
AÑO 2019 6 1871.14286 22
(Pronostico) 7 2728.28571 23
8 156.857143 20
9 1871.14286 22
10 7014 28
11 7871.14286 29
12 7871.14286 29
f(x) = 0.0013981956x + 19.8165283291
R² = 0.8443218551

0 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000


CONSUMO ANUAL
CODIGO ARTICULOS COSTO UNITARIO
(UNIDADES)
PORCENTAJE DEL
CONSUMO ANUAL
POLO B 75800 10 26.602%
POLO D 85600 7.5 30.041%
POLO A 65400 8 22.952%
POLO C 54800 9.5 19.232%
REP 2 362 500 0.127%
REP 1 439 200 0.154%
REP 4 175 160 0.061%
REP 6 260 70 0.091%
REP 3 76 130 0.027%
SUMI 1 243 20 0.085%
SUMI 4 179 14 0.063%
SUMI 6 316 6 0.111%
OFI 3 382 4 0.134%
SUMI 3 81 12 0.028%
OFI 6 180 3.6 0.063%
OFI 5 150 3 0.053%
OFI 1 215 2 0.075%
OFI 2 98 3.5 0.034%
OFI4 128 2.5 0.045%
REP 5 5 44 0.002%
SUMI 2 22 8 0.008%
SUMI 5 35 4 0.012%
TOTAL 284946 100.000%
PORCENTAJE
PORCENTAJE PORCENTAJE DEL
VALOR ACUMULADO CLASIFICACION
ACUMULADO VALOR DEL VALOR

26.602% 758000 27.235% 27.235% A


56.642% 642000 23.067% 50.302% A
79.594% 523200 18.799% 69.101% A
98.826% 520600 18.705% 87.806% B
98.953% 181000 6.503% 94.310% B
99.107% 87800 3.155% 97.464% C
99.168% 28000 1.006% 98.470% C
99.260% 18200 0.654% 99.124% C
99.286% 9880 0.355% 99.479% C
99.371% 4860 0.175% 99.654% C
99.434% 2506 0.090% 99.744% C
99.545% 1896 0.068% 99.812% C
99.679% 1528 0.055% 99.867% C
99.708% 972 0.035% 99.902% C
99.771% 648 0.023% 99.925% C
99.823% 450 0.016% 99.941% C
99.899% 430 0.015% 99.957% C
99.933% 343 0.012% 99.969% C
99.978% 320 0.011% 99.981% C
99.980% 220 0.008% 99.989% C
99.988% 176 0.006% 99.995% C
100.000% 140 0.005% 100.000% C
2783169
% DE LAS FRECUENCIA
CLASIFICACION UNIDADES COSTO % DEL COSTO ACUMULADA
UNIDADES

A 3 14% 1923200 69% 69%


B 2 9% 701600 25% 94%
C 17 77% 158369 6% 100%
TOTAL 22 100% 2783169 100%

INTERPRETACIONES:

El valor de A representa el 14% de los articulos con un costo de 69% del


costo total

El valor de B representa el 9% de los articulos con un costo de 25% del


costo total

El valor C representa el 77% de los articulos con un costo del 6% del


costo toal
Inicial
Demanda (D)
Días productivos (Dp)
Producción mínima NTmin x Dp x JL/ TC
Producción máxima NTmax x Dp x JL/ TC
Producción regular (PR) D-Inv.(si existe) (HMO/TC)
Horas de mano de obra regular (HMO) PRxTC (NT*JL*Dp)
N°de trabajadores recomendados (NT) Del calculado
N°de trabajadores reales (NTR según límites)
Coste de la mano de obra regular HMO x CMO
N° de trabajadores ociosos
Horas de mano de obra ociosa (HMOO) (NTmin-NT)*JL*Dp
Coste de la mano de obra ociosa (CMOO)
Variación de la mano de obra
Coste de las contrataciones
Coste de los despido
Necesidades no cubiertas D-PR-Inv
Producción en horas extras
Horas extras
Coste de las horas extras
Unidades subcontratadas
Coste de la subcontratación
Inventario final Inv.0 +P - D
Coste de posesión (si es negativo es cero) CPu(Inv.0 + Inv. F)/2
Coste de retaso
Coste total
Nivel de sevicio
(53150-3922.8)/53150 92.61%

retraso
Meses
enero febrero marzo abril mayo junio julio
5000 4800 4500 4000 3800 3500 4200
18 20 22 20 22 18 20
2880 3200 3520 3200 3520 2880 3200
5184 5760 6336 5760 6336 5184 5760
3974.4 4416 4857.6 4416 4857.6 3974.4 4416
9936 11040 12144 11040 12144 9936 11040
69 69 69 69 69 69 69

89424 99360 109296 99360 109296 89424 99360


0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
62100 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1025.6 1409.6 1052 636 -421.6 -896 -1112
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-1025.6 -1409.6 -1052 -636 421.6 896 1112
0 0 0 0 0 3623.4 5522
25640 35240 26300 15900 0 0 0
177164 134600 135596 115260 109296 93047.4 104882

Tiene un nivel de servicio del 92.61%


agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total
4150 4500 4800 4900 5000 53150
22 20 20 20 18 240
3520 3200 3200 3200 2880 38400
6336 5760 5760 5760 5184 69120
4857.6 4416 4416 4416 3974.4
12144 11040 11040 11040 9936 132480
69 69 69 69 69
0
109296 99360 99360 99360 89424 1192320
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 62100
0 0 0 0 0 0
-1819.6 -1735.6 -1351.6 -867.6 158 -3922.8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1819.6 1735.6 1351.6 867.6 -158
8061.9 9776.8 8489.8 6102.8 0 41576.7
0 0 0 0 3950 107030
117357.9 109136.8 107849.8 105462.8 93374 1403026.7
NT min 50
NT max 90
CMO 9
Costo Ocio 12.5
CPU 5.5
C. Retraso 25
Contrato 900
Despido 1700
JL 8
TC 2.5

53150/240 221.458333 553.645833 69.2057292

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