UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGIA, MINERA Y METALÚRGICA.

“GESTIÓN EN LAS OPERACIONES MINERAS PARA LA REDUCCIÓN

DE COSTOS EN MINERA BATEAS SAC”

TESIS

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE

INGENIERO DE MINAS

ELABORADO POR:

EDUARDO FAVIO CUEVA LOZANO

ASESOR

ING. TITO PALOMINO FLORES

LIMA-PERU

2015
Para mis padres por su interminable

apoyo en todo momento de mi vida,

por sus enseñanzas, consejos y sobre

todo su cariño y amor.

 INDICE

CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

1.1.1. UBICACIÓN Y PROPIEDAD
1.2. ACCESIBILIDAD ,CLIMA FISIOGRAFÍA
1.2.1. TOPOGRAFÍA, ALTITUD Y VEGETACIÓN
1.2.2. CLIMA
1.3. HISTORIA
1.3.1. CRONOLOGÍA DE LA OPERACIÓN
1.3.2. PRODUCCIÓN HISTORICA

CAPITULO II: GEOLOGÍA

2.1 MINERALIZACIÓN Y PARAGÉNESIS

2.2 ALTERACIÓN HIDROTERMAL

CAPITULO III: RECURSOS DE MINERAL Y RESERVAS DE MINERAL

ESTIMADOS

3.1 RESERVAS DE MINERAL

3.1 RECURSOS DE MINERAL
CAPITULO IV: EVOLUCIÓN DEL COSTO OPERATIVO

4.1 COSTO OPERATIVO

CAPITULO V: ANÁLISIS DE LA GESTION DE COSTOS

5.1 ANÁLISIS DEL COSTO ANUAL DE MINA

5.2 ANÁLISIS DEL COSTO POR ACTIVIDADES
5.2.1 SUPERVISIÓN
5.2.2 PREPARACIÓN
5.2.3 EXPLOTACIÓN
5.2.4 ACARREO
5.2.5 SOSTENIMIENTO
5.2.6 RELLENO
5.2.7 TRANSPORTE
5.2.8 SERVICIOS AUXILIARES
5.2.9 ENERGÍA

CAPITULO VI: OPORTUNIDADES DE MEJORA

6.1 RESTITUCIÓN DEL METODO DE EXPLOTACIÓN POR CORTE Y

RELLENO CONVENCIONAL
6.2 AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO
6.3 MINIMIZAR EL PLASTEO DE BANCOS DE MINERAL
6.4 ADOPTAR UNICA FORMA DE PAGO T-KM, PARA EL TRANSPORTE
DE RELAVE
6.5 MECANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE VIAS EN INTERIOR
MINA
6.6 INCREMENTO DEL RELLENO DETRITICO
6.7 AUMENTAR LA UTILIZACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL DE
COMPAÑÍA

CAPITULO VII: ANALISIS COMPARATIVO DE LAS OPORTUNIDADES

DE MEJORA

7.1 ANALISIS
7.2MEJORA EN LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

CONCLUSIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
 LISTA DE TABLAS

Tabla 1.1 Producción historia en tms

Tabla 3.1 Reservas probadas y probables a Diciembre del 2014
Tabla 3.2 Reservas de mineral al 2014: Óxidos y Sulfuros
Tabla 3.3 Recurso medico a Diciembre del 2014
Tabla 5.0 Costo Anual detallado por actividades
Tabla 5.1Detalle de sueldo y beneficios sociales aproximados
Tabla 5.2 Costo de Supervisión detallado
Tabla 5.3 Costo detallado de preparación
Tabla 5.4 Resumen del costo de preparación
Tabla 5.5 Detalle del costo de explotación
Tabla 5.6 Resumen del costo de explotación
Tabla 5.7 Detalle del costo de acarreo
Tabla 5.8 Resumen del costo de acarreo
Tabla 5.9 Detalle del costo de sostenimiento
Tabla 5.10 Resumen del costo de sostenimiento
Tabla 5.11 Detalle del costo de relleno detrítico
Tabla 5.12 Resumen del costo de relleno detrítico
Tabla 5.13 Detalle del costo de relleno hidráulico
Tabla 5.14 Resumen del costo de relleno hidráulico
Tabla 5.15 Detalle del costo transporte de mineral
Tabla 5.16 Detalle del costo de transporte de desmonte
Tabla 5.17 Detalle del costo de trasporte con locomotora
Tabla 5.18 Detalle del costo de Tolvas y parrillas
Tabla 5.19 Detalle del costo de servicios auxiliares
Tabla 5.20 Detalle del costo de bombeo
Tabla 5.21 Detalle del costo de mantenimiento de vías y accesos
Tabla 5.22 Detalle del costo de ventilación
Tabla 5.23 Detalle del mantenimiento de labores subterráneas
Tabla 5.24 Detalle del costo de mantenimiento de agua
Tabla 5.25 Detalle del costo de aire comprimido
Tabla 5.26 Detalle del costo de casa de lámparas
Tabla 5.27 Detalle del costo de bodegas
Tabla 5.28 Detalle del costo de comedores
Tabla 5.29 Detalle del costo de líneas de transmisión
Tabla 5.30 Detalle del costo de energía
Tabla 6.1 Detalle del costo de la Veta Bateas
Tabla 6.2 Detalle de costos con scoop libre
Tabla 6.3 Detalle de costos con scoop cautivo
Tabla 6.4 Detalle de costos método convencional
Tabla 6.5 Resumen de las tres formas propuestas
Tabla 6.6 Costo de preparaciones
Tabla 6.7 Costo de sostenimiento
Tabla 6.8 Producción por método
Tabla 6.9 Cantidad de guardias por método
Tabla 6.10 Personal requerido por métodos
Tabla 6.11 Gasto por bombeo manual
Tabla 6.12 Gasto de implementación del proyecto
Tabla 6.13 Evaluación Económica
Tabla 6.14 Evaluación Económica Eliminación de bancos
Tabla 6.15 Costo de eliminación de bancos de canchas
Tabla 6.16 Costo de eliminación de bancos de canchas
Tabla 6.17 Transporte de relave por pago por tonelada-kilometro
Tabla 6.18 Transporte pago por horas
Tabla 6.19 Análisis de transporte de relave si se paga en Tonelada-kilometro
Tabla 6.20 Costo mensual de limpieza de cunetas
Tabla 6.21 Evaluación Económica
Tabla 6.22 Proyección del costo de relleno detrítico
Tabla 6.23 Proyección del costo de relleno hidráulico
Tabla 6.24Ahorro proyectado para el 2015
Tabla 6.25 Calculo del gasto con operadores de la compañía
Tabla 6.26 Costo horario del cargador de la compañía
Tabla 6.27 Calculo de gasto con tres operadores de la compañía
Tabla 6.28 Costo Horario del cargador compañía (Proyectado)
Tabla 6.28 Ahorro Anual con tres operadores de la compañía (proyectado)
Tabla 7.1 Detalle del ahorro con las mejoras propuestas
Tabla 7.2 Comparativo con las mejoras propuestas
Tabla 7.3 Cuadro comparativo del costo proyectado con método convencional
Tabla 7.4 Impacto por paradas operativas por falta de agua
Tabla 7.5Resumen ratios de explosivos ejecutados en el 2014
Tabla 7.6Resumen ratios de explosivos proyectados para el 2015
Tabla 7.7Cuadro comparativo del pago por T-Km y el pago por Hr.
Tabla 7.8Comparativo del costo del método manual y el método mecanizado
Tabla 7.9Ahorro estimado anual en relleno con el incremento del RD
Tabla 7.10Proyección del costo completando un operador mas para compañía
 LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 Oportunidades de mejora

Figura 1.2 Ubicación de la mina Bateas
Figura 1.3 Vista Satelital de la ubicación de la mina Bateas
Figura 1.4 Vista satelital del campamento de la mina Bateas
Figura 1.5 Tendencia mensual de la producción historia
Figura 1.6 Producción acumulada por años
Figura 2.1 Columna estratigráfica Distrito de Caylloma
Figura 2.2Sedimentitas del grupo Yura fuertemente plegadas
Figura 2.3 Mapa Geológico simplificado del distrito de Caylloma
Figura 2.4 Estadios paragénicos y los principales subestadios
Figura 4.1Evolución del costo mensual por años
Figura 4.2 Costo Anual Acumulado
Figura 6.1 Costo de preparación por método
Figura 6.2Costo de explotación por método
Figura 6.3Producción por método
Figura 6.4 Flujo Final automatización del bombeo
Figura 6.5 Flujo Final minimización plasteo de bancos de mineral
Figura 6.6 Flujo Final mecanización del mantenimiento de vías
Figura 7.1Producción en función al ancho de veta y método de
explotación.
 RESUMEN

Desde el 2011 a la fecha el costo operativo en Minera Bateas SAC, se incrementó

en un 30.7%. Un análisis detallado y la implementación de un control de costos por

actividades permitieron identificar las oportunidades de reducción de costos y

mejora de la productividad.

El incremento del costo operativo en 8.9% en el 2014 respecto al presupuesto del

mismo año, significo un gasto adicional de US$ 1,308,801 en el año.

El análisis por actividades permito identificar los principales impactos en el costo

operativo durante el 2014; siendo la administración controlada que ocurrió por el

cambio de empresas contratistas mineras, el incremento en las tarifas de los nuevos

contratistas, el mayor gasto en el sostenimiento por incremento en la demanda de

shotcrete y la mayor generación interna de energía.

Con el análisis realizado y las alternativas propuestas para la reducción del costo,

se plantea reducir el gasto operativo en US $ 2,200,841 para el 2015; lo cual

significaría una reducción en el costo de 4.83 US $/t.

 ABSTRACT

From 2011 to the operating cost in Minera Bateas SAC, increased by a 30.7%. A

detailed analysis and the implementation of a control of costs by activities allowed

to identify opportunities for cost reduction and productivity improvement.

The increase in the operating cost in 8.9% in 2014 regarding the budget of that year,

I mean an additional expenditure of $ 1,308,801 in the year.

The analysis activities would identify the main impacts on the operating cost during

the 2014; being controlled administration that took place by the change of

contractor mining companies, the increased rates of new contractors, greater

spending on sustainability by increasing demand of shotcrete and greater internal

power generation.

With the analysis and the alternatives proposed for the reduction of the cost, is

proposed to reduce spending operating den US $ 2,200,841 for 2015; which would

mean a reduction in the cost of 4.83 US $/ t.

 12

INTRODUCCIÓN

La actividad minera enfrenta, desde hace unos años, una situación más que compleja,

un escenario en el que los precios internacionales de sus productos finales se mantienen

estables o en descenso, mientras que los precios de los insumos utilizados para

generarlos, crecen. Esta es una situación que domina la actividad en todo el mundo. Y

que está forzando a las empresas del sector a reformular sus diversos sistemas –

operativos, de producción e incluso de gestión– para seguir adelante. Si bien la

industria minera ha sido una de las actividades de mayor crecimiento económico en el

país en los últimos años, ahora se enfrenta a la incertidumbre de no saber lo que pasará

en los próximos años, lo cual la obliga a estar preparado.

Minera Bateas SAC, es una mina productora de concentrados de zinc y plomo. En

estos tiempos de alta fluctuación del precio de los metales en el mercado, el control
 13

de costos y un análisis detallado de estos permite identificar oportunidades de mejora

para la reducción de los costos.

Como se mencionó antes, una variable importante es el precio de los metales, el cual

no depende de las empresas mineras; es por tal motivo que como objetivo se busca

alternativas para la reducción de costos.

El aumento del costo origino un impacto en la competitividad y rentabilidad de la

empresa, en estos últimos cuatro años el costo operativo subió de US $ 33.6/t en el

2,011 a US $ 43.92/t en el 2,014. Es por ello que este estudio busca realizar un análisis

a de talle de los costos operativos, actividad por actividad, identificando y evaluando

y posteriormente implementando medidas de control, para así obtener mayores

márgenes de beneficio.

En el desarrollo de esta tesis, se obtuvo un diagnóstico de la situación actual de las

actividades de: Supervisión, Preparación, Explotación, Acarreo, Sostenimiento,

Relleno hidráulico, Relleno detrítico, Transporte, Servicios Auxiliares y Energía; y su

respectiva repercusión en los costos operativos.

Concluido este diagnóstico se estableció propuestas de mejora e implemen tación,

teniendo como propósito la disminución de los costos operativos.

METAS Y OBJETIVOS

Objetivo General

 Disminuir el costo operativo en 4.83 %, manteniendo la producción anual en

464,100 ton.
 14

Objetivos específicos

 Restituir el método de explotación por corte y relleno convencional en veta

Bateas.

 Automatizar el sistema de bombeo.

 Minimizar el plasteo de bancos de mineral.

 Adoptar como única forma de pago: T-Km, para el transporte de relave con

volquete.

 Mecanizar el mantenimiento de vías en interior mina.

 Incrementar el uso de relleno detrítico, para reducir el uso del relleno

hidráulico

 Aumentar la utilización del Cargador frontal de Compañía.

PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN

A nivel global a pesar de los menores precios de los commodities, los costos siguen en

aumento. Como resultado, los precios de las acciones, los ingresos y las ganancias

están cayendo, y los niveles de endeudamiento van en aumento.

Esta no es la primera vez que la industria minera ha enfrentado una re calibración. Es

sólo la primera vez en mucho tiempo, lo que significa que son pocas las empresas

mineras que conservan los conocimientos necesarios para responder de manera

efectiva. Y las compañías que no responden adecuadamente ponen en riesgo no sólo

su rentabilidad, sino también su supervivencia a largo plazo. Minera Bateas SAC no

es ajena a esta realidad, ya que su costo operativo tiene una tendencia a seguir
 15

subiendo por la falta de un análisis a detalle de los costos e implementación de

mejoras.

HIPOTESIS

Las oportunidades de mejora planteadas reducirán el costo operativo en 4.83 %,

manteniendo la producción anual.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología realizada en la presente investigación, es la recopilación directa de

información de las diferentes actividades de la operación; análisis del costo semanal,

mensual, trimestral y anual a partir de los controles implementados; lo que permitió

identificar las oportunidades de mejora para luego plantear las alternativas para la

reducción del costo. Las siete oportunidades de mejora planteadas se describen en la

figura 1

Figura 1.1 Oportunidades de mejora

 16

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

1.1.1 Ubicación y propiedad

La Unidad Minera Caylloma, se encuentra ubicada a 14 Km al NW del pueblo

de Caylloma, a unos 225 Km de la ciudad de Arequipa, región natural Puna, a

una altura de 4 500 a 5 000 m.s.n.m., ubicada políticamente en el distrito y

provincia de Caylloma, departamento de Arequipa al sur del territorio peruano.

El sistema de coordenadas utilizada es WSG 84, Carta Nacional de Caylloma

(31-s).
 17

Características Geográficas.

Coordenada UTM : 8 317 650 N; 192 584 E; 4,565ms.n.m.

Temperatura : de -14 a 21 ºC

Lluvia promedio mensual : de 50 a 120 mm

Humedad relativa : de 65 a 75 %

Figura 1.2 Ubicación de la Mina Bateas.

 18

Mina
Bateas

Figura 1.3 Vista satelital de la ubicación de la Mina Bateas

minero

Figura 1.4Vista satelital del campamento de la Mina Bateas.

 19

1.2 ACCESIBILIDAD, CLIMA Y FISIOGRAFÍA

El acceso a esta zona se da desde la ciudad de Lima hasta Arequipa, mediante

una carretera afirmada la cual une la ciudad de Arequipa con el distrito de

Caylloma de 225 Km. aprox. pasando por el cruce de acceso a la Mina Arcata.

Lima-Arequipa : 1005 Km

Arequipa-Caylloma : 225 Km

Caylloma-Mina : 14 km

1.2.1 Topografía, altitud y vegetación

La topografía muestra el relieve característico de las altas cordilleras. En ella

predominan el modelo glaciario controlado por los procesos vulcano-

tectónicos. Los agentes que influyen en el desarrollo morfológico son: La

litología, las estructuras, la hidrogeografía, el clima, etc.

El valle es del tipo glacial. Esto se observa fácilmente por la forma del valle en

“U”. La altitud oscila entre los 4500 msnm a los 5000 msnm.

Los pastos naturales están constituidos por gramineasas esencialmente que son

las que confieren alguna utilidad de pastoreo a los sectores de las pampas y

colinas de la zona. Entre las especies apreciadas por su mayor dominancia se

tiene las agrupadas en los géneros: Festuca, Calamagrostis, Stipa, presente en

los niveles más bajos del área de la formación ecológica; mientras que en los

niveles más altos de la zona de vida, se aprecian como dominantes

 20

especies herbaceas de los generosMargricarpus, Tetraglochim, Azorella, entre

otros, que no constituyen potencial agrostologíco.

1.2.2 Clima

El clima en la zona es frio y seco, característico de la alta montaña.

Durante los meses de Diciembre a Marzo, abundan las precipitaciones además

de fuertes granizadas que cubren de nieve toda la zona. Durante los meses de

Abril a Setiembre la temperatura es inferior a 0°C, produciéndose fuertes

heladas.

1.3 HISTORIA

Caylloma es una de las minas más antiguas del Perú. Es conocía desde el

incanato y trabajaba casi desde forma continua desde la época Colonial (año

1541) hasta la fecha. La referencias indican, que durante la época Colonial,

entre los años 1541-1821, se extrajeron grandes cantidades de mineral de plata

de alta ley con un contenido aproximado de 48 millones de onzas de plata.

Uno de los periodos más activos, se inició en 1880, cuando un grupo sueco-

ingles, constituyo Cía. CayllomaMiningCompany. Esta exploto una gran

cantidad de los clavos mineralizados de alta ley de las vetas. El Toro, San Pedro

y Bateas. Luego se trasladó a la veta San Cristobal, que permitió que las

operaciones el año 1890, luego de unos años de paralización, estos trabajos

permitieron el concentrado y amalgado del mineral, mediante kimbaletes y

arrastreras. Esta compañía opero hasta 1906.

 21

Después del año 1906, un grupo chilenos se hizo cargo de la mina e instalo una

concentradorora de 20 TN/Día de capacidad y construyó la primera planta

hidroeléctrica. Más tarde se trató de tratar el mineral por cianuración con

resultados negativos. Posteriormente tres compañías continuaron operando la

mina a lo largo de 20 años, siendo la última dirigida por L.J Rosenshine que

instalo una planta de flotación con una capacidad de 30 Tpd en San Ignacio,

construyo campamentos y realizo extensivos trabajos de desarrollo.

Paralelamente en el año 1925, se completó la carretera entre Sumbay y Bateas,

que tiene una longitud de 160 Km.

En el año 1926, los socios Gliden y Berisford, tomaron a su cargo las

operaciones mineras hasta 1936, año en que cerraron la mina.

Entre 1932 y 1933, un grupo constituido por M.Bustamante de la fuente, A.

Schnapka, C. Gunther, F.C. Willfort, L.Ruiloba y otros organizaron la “ Cia

Minera Caylloma S.A. Limited” en base a la consolidación de varias

propiedades mineras dispersas en el distrito de Caylloma.

En el año 1987, H Candiotti elaboro el informe “Evaluación Geología

Económica del Yacimiento Caylloma” en base a los trabajos geológicos de

campo adicionales, con la finalidad de evaluar las posibilidades remanentes del

distrito de Caylloma, ajustar los parámetros de cálculo de reservas y

recomendar Programas de Exploración y Desarrollo.

Luego la mina fue operada por el Grupo Hoschild a una capacidad de 500 tpd.
 22

1.3.1 CRONOLOGIA DE LA OPERACIÓN

Fortuna Silver Mines compañía con sede en Vancouver, adquirió un 100% de

la mina Caylloma, en el sur de Perú.En virtud del acuerdo, Fortuna pagó un

total de US $ 7,600,00 a las compañías privadas peruanas que son dueñas de

Caylloma: Minera Ares y Minera Arcata, relacionadas con el grupo

Hochschild. Fortuna Silver Mines compro Caylloma el 8 de junio del 2005.

Las dos firmas peruanas recibieron acciones y warrants de Fortuna Silver

Mines, equivalentes a un 10,8% de la compañía canadiense.

Al momento de la compra la mina de Caylloma mantenía reservas probadas y

probables de 7,14Moz de plata compuestas por 776.350t con leyes de 9,2g/t de

plata, 0,55g/t de oro, 1,83% de plomo, 2,91% de zinc y 0,14% de cobre.

La mina tenía un recurso inferido de 1,15Mt con 12,4g/t de plata, 0,52g/t de

oro, 2,31% de plomo, 3,59% de zinc y 0,37% de cobre. El potencial de plata

contenida asciende a 14,2Moz. 43

El 17 de Octubre del 2006, se inició las operaciones en la U.M .Caylloma, bajo

la administración de Minera Bateas SAC (Compañía de Fortuna Silver Mines

Inc) inicialmente se trataron 500 tpd, en la actualidad se trata más de 1250 tpd.
 23

1.3.2 PRODUCCIÓN HISTORICA

La producción histórica de Minera Bateas SAC, evoluciono desde las 500tpd

en el 2007 hasta las 1,350 tpd en el año 2014. Los gráficos siguientes muestran

la producción distribuido por años y meses desde el 2008 al 2014, observándose

una tendencia de aumento de la producción.

Tabla 1.1 Producción histórica en tms.

 24

Figura 1.5 Tendencia mensual de la producción histórica

Figura 1.6 Producción acumulada por años.

 25

CAPITULO II

GEOLOGÍA

Las rocas más antiguas aflorando en el área son sedimentitas de edad jurásica, las que

están formadas por intercalaciones de lutitas negras y areniscas grauváquicas, en

estratos tabulares de alrededor de 40 a60 centímetros de espesor. En superficie estas

rocas se encuentran fuertemente plegadas, desarrollando pliegues tipo kink, con

flancos rectos y charnelas agudas, en general se encuentran volcados y con planos

axiales subhorizontales.

En discordancias sobre las sedimentitas descritas se apoya una potente secuencia

volcánica terciaria, constituida por una sucesión de lavas de composición intermedia

principalmente andesítica y volcanicoclástica de composición dacítica.

La secuencia volcánica está integrada por paquetes de 20 hasta 100 metros de lavas

intercaladas con rocas volcanicoclásticas. Allí, se observan dos tipos de lavas la que

podemos reconocer como: Andesitas porfiríticas y andesitas finas, casi afaníticas con

marcada fluidalidad dada por fracturas paralelas, característico en zonas volcánicas.

Las rocas volcanicoclásticas están formadas en su mayoría por brechas matriz sostén,
 26

macizas, con soleamiento suave. Estas brechas constan de litoclastos angulosos de

pocos centímetros de diámetro, de diferente composición, principalmente de rocas

volcánicas porfirícas.

Figura 2.1 Columna estratigráfica Distrito de Caylloma.

Las rocas volcánicas suelen presentar en la extensión del distrito una alteración

hidrotermal suave caracterizada por una leve propilitización y una piritización dada

por la presencia de cubos de pirita pequeños de forma diseminada. La secuencia

volcánica se encuentra intruída por cuerpo dómicos y sus flujos lávicos asociados de

composición ácida. Estos son riolitas que presentan una marcada fluidalidad, con

fenocristales de cuarzo, redondeados de 5 milímetros, feldespatos alcalino (sanidina)

y abundante biotita en láminas de varios milímetros de diámetro.

 27

La fluidalidad está dada por filetes de variada coloración (rojiza y blanca), atribuida a

diferencias en su alteración, estos cuerpos dómicos como el domo de san Antonio y

Trinidad no se encuentran alterados hidrotermalmente, y su emplazamiento está

relacionado a fallas de carácter regional.

Figura 2.2Sedimentitas del grupo Yura fuertemente plegadas

Por último completan la secuencia derrames lávicos más modernos, posteriores a la

mineralización, posiblemente de edad plio-pleistocena que forman delgadas coladas

de composición intermedia a básica formada por rocas porfirícas con fenocristales de

plagioclasas y piroxenos
 28

2.1 MINERALIZACION Y PARAGENESIS

La mineralización reconocida en Caylloma es del tipo epitermal de baja

sulfuración, sistemas ricos en plata, o carbonatos-metales base Au-Ag (Cobertt

y Leach, 1998, Cobertt, 2002). La mineralización, principalmente de plata, se

encuentra hospedada en vetas, los clavos mineralizados poseen una longitud

variable entre decenas y cientos de metros, con una extensión vertical del orden

de los 300 metros. En general, la mineralización no es continua, sino errática.

Las vetas poseen potencias desde 1 hasta 5 metros, con medias en alrededor de

2 metros, la mineralización está conformada por un relleno multiepisódico

donde se han reconocido numerosos estadios de precipitación mineral, algunos

de ellos relacionados a contenidos metálicos importantes y otros esencialmente

estériles.

Las mayores concentraciones de metales, tanto en plata, como de metales base,

se relacionan al estadio de minerales de manganeso que está formado por un

bandeado compuesto esencialmente de cuarzo, rodonita y bandas de Sulfuros.

Estas consisten en un relleno complejo y multiepisódico con texturas

características de relleno de espacios abiertos como bandeado costriformes,

bandeado simétrico, geodas, brechas, y texturas en peine y cucarda. En general

cuanto más complejo es el relleno la MENA es más rica y de

 29

mayor ley. Las brechas consisten en clastos angulosos de roca de caja hasta

51cm de diámetro cementados por material de veta con textura en cucarda.

Figura 2.3 Mapa geológico simplificado del Distrito Caylloma.

El bandeado costriforme simétrico es la textura más comúnmente encontrada,

donde los estadios tempranos de depositación se encuentran hacia los hastiales

de las vetas mientras que los estadios más jóvenes se encuentran hacia el centro

de las vetas. Los minerales de ganga principales que forman la mayor parte del

volumen de las vetas son cuarzo, rodonita (a manera de simplificación se cita

como rodonita a una gama de silicatos de manganeso

 30

que incluyen bustamita, johansenita además de rodonita), rodocrosita y calcita.

También se reconocen cantidades variables de adularia, sericita, baritina y

helvita. Los minerales de MENA más comunes son esfalerita, galena,

calcopirita y tetrahedrita (freibergita). Minerales de MENA de importancia

secundaria por su menor abundancia incluyen polibasita, stefanita, argentita,

plata nativa, pirargirita, miargirita, calcosino, oro nativo, boulangerita, estibina,

alabandita y otras sulfosales de plata y plomo.

Figura 2.4 Estadios parageneticos y los principales subestadios

 31

En general los minerales de MENA se forman en bandas delgadas y ricas,

mientras que los sulfuros diseminados en la ganga (a excepción de la pirita) son

escasos. El Estadio de cuarzo es una excepción a lo dicho precedentemente, ya

que sulfuros de granos gruesos, principalmente esfalerita, se encuentran

diseminado en la ganga.

Las vetas en general, se caracterizan por una textura bandedacostriforme y

depositación en escarapela de minerales alrededor de clastos de roca caja o veta.

El bandeado es muy persistente, formado por pulsos repetitivos de cuarzo,

rodonita y bandas formadas casi exclusivamente por sulfuros que poseen desde

pocos milímetros hasta decenas de centímetros. La disposición de los distintos

pulsos es principalmente simétrica, con los estadios más jóvenes ocupando las

partes centrales de las vetas.

2.2 ALTERACION HIDROTERMAL

Los flujos de lavas y las rocas volcanoclásticas presentes en el distrito de

Caylloma presentan distinto grado de alteración hidrotermal. En general, la

alteración está más ampliamente distribuida dentro de los flujos de lava, y

sólo muestra halos de alteración débiles y restringidos dentro de las rocas

volcanoclásticas.

Los minerales más comúnmente presentes en los halos de alteración son

cuarzo, pirita, adularia e illita que de acuerdo a su abundancia y distribución

forman 3 tipos diferentes de alteración hidrotermal: Cuarzo-Adularia

(+pirita+/-illita), Cuarzo-Illita (+pirita) y propilítica (clorita+calcita+/-illita).

 32

La alteración cuarzo adularia está restringida a los márgenes de las vetas, siendo

su desarrollo directamente proporcional al espesor de la veta. El espesor de esta

zona varía desde pocos centímetros a varios metros. El cuarzo se presenta

reemplazando la matriz completamente restringida a las venillas. La pirita se

encuentra diseminada dentro de las venillas y también se desarrolla sobre los

fenocristales de minerales máficos en la roca de caja. La illita por su parte, altera

a fenocristales de plagioclasa y también se distribuye en la matriz volcánica.

En las zonas superiores del sistema la zona de cuarzo-adularia está ausente. Allí

delgados halos de cuarzo-illita gradan hacia afuera a una zona de alteración

propilítica caracterizada por la alteración de minerales máficos a cloritas y la

alteración de plagioclasas a illita.

En profundidad, la zona de alteración cuarzo-adularia se torna más importante

y grada hacia fuera a cuarzo-illita y finalmente a una alteración propilítica débil.

La alteración propilíticaposee una amplia distribución que abarca casi la

totalidad del distrito y es anterior a la formación de las vetas, mientras que la

alteración de cuarzo-adularia y cuarzo-illita están íntimamente relacionadas a

la mineralización y su formación podría haber sido simultánea.

Nota: El presenta capítulo está basado en los informes del área de Geología de

Minera Bateas.
 33

CAPITULO III

RECURSOS DE MINERAL Y RESERVAS DE MINERAL ESTIMADOS

Las reservas de mineral probadas y probables a Diciembre del 2014 son las que se

detallan a continuación.
 34

3.1 RESERVAS DE MINERAL

Tabla 3.1 Reservas probadas y probables a diciembre del 2014.

Tabla 3.2 Reservas de mineral al 2014: Óxidos y sulfuros.

Los recursos medidos e indicados al 31 de Diciembre del 2014, se detallan en el

cuadro siguiente.
 35

3.2 RECURSOS DE MINERAL

Tabla 3.3 Recurso medido a Diciembre del 2014

 36

CAPITULO IV

EVOLUCIÓN DEL COSTO OPERATIVO

4.1 COSTO OPERATIVO

Del 2011 al 2014 en Minera Bateas SAC el costo operativo se incrementó en

un 30.7 %, siendo las principales causas: El incremento en los PU por el cambio

de contratistas, la mayor demanda de energía eléctrica, el aumento en el precio

de los insumos y la mayor contratación de personal.

 37

Figura 4.1 Evolución del costo mensual por años.

Figura 4.2 Costo Anual acumulado

 38

CAPITULO V

ANALISIS DE LA GESTIÓN DE COSTOS

5.1 ANALISIS DEL COSTO ANUAL DE MINA

A fin del año del 2014, se realizó un análisis del costo operativo por

actividades, observándose un costo real anual de 43.92 US $/t de un costo

presupuestado de 40.33 US $/t., como se aprecia en la tabla 5.1

Este incremento en el costo significo un gasto adicional de US $ 1,308,801 en

el año, un 7% más que los que se había presupuestado.

Las actividades que tuvieron mayor impacto fueron: Preparación, Explotación,

Acarreo, Sostenimiento y la Energía.

 39

Tabla 5.0 Costo Anual detallado por actividades

Este incremento de un 8.9 % en el costo se debe a varios factores los cuales

serán analizados por actividad y a continuación.

5.2 ANALISIS DEL COSTO POR ACTIVIDADES

5.2.1 Supervisión

Están comprendidos dentro de la actividad de supervisión, el sueldo de los

empleados del área de Mina, los EPP del personal empleado, el combustible

para las camionetas de supervisión, la alimentación del personal de Mina,

pasajes, alquiler de la camioneta, alquiler de equipos de cómputo, seguro

contra incendios, etc.

Tabla 5.1 Detalle de sueldo y beneficios sociales aproximados

Cargo Sueldo Cantidad Mes BS Total mes Total año Total US $

Superintendente 13,000 1 13,000 7,475 20,475 245,700 80,553
Jefe de Zona 10,000 2 20,000 11,500 31,500 378,000 123,928
Jefe de Guardia 6,500 4 26,000 14,950 40,950 491,400 161,107
Jefe Costos 5,500 1 5,500 3,163 8,663 103,950 34,080
Secretario 2,500 3 7,500 4,313 11,813 141,750 46,473
Capataz 2,500 3 7,500 4,313 11,813 141,750 46,473
Total 79,500 45,713 125,213 1,502,550 492,615
 40

El cuadro siguiente muestra el detalle:

Tabla 5.2 Costo de Supervisión detallado

Descripción Und Ejec. Budget Dif

Mano de Obra US $ 492,616 535,358 -42,742
US $/t 1.11 1.15 -0.05
Materiales (Menor consumo D2, EPP) US $ 2,721 38,605 -35,884
US $/t 0.01 0.08 -0.08
Alimentación US $ 2,460 0 2,460
US $/t 0.01 0.00 0.01
Pasajes aéreos US $ 12,142 6,000 6,142
US $/t 0.03 0.01 0.01
Alquiler camioneta US $ 78,754 74,304 4,450
US $/t 0.18 0.16 0.02
Alquiler equipo de computo US $ 6,505 44,464 -37,959
US $/t 0.01 0.10 -0.08
Seguro contra incendios US $ 207,185 206029 1,156
US $/t 0.47 0.44 0.02
Otros Servicios US $ 108,044 45,062 62,982
US $/t 0.24 0.10 0.14
Total US $ 910,427 949,822 -39,395
US $/t 2.05 2.05 -0.01

5.2.2 Preparación

Las actividades de preparación son realizadas por las ECM, en la zona de la

Veta Animas esta actividad es realizada por la ECM MCEISA y en la zona de

la veta Bateas por la ECM ETRAMIN. Los tipos de excavación

correspondiente a la preparación son: Subniveles, ventanas, chimeneas,

rampas, etc. Para un mejor análisis del costo por metro de avance, se hizo una

subdivisión como muestra el cuadro siguiente.

 41

Tabla 5.3 Costo detallado de la preparación

Del cuadro se concluye que el costo es mayor en73.11 US $/m que el

presupuestado, siendo las mayores incidencias el avance, los desquinches, los

servicios varios y los adicionales. Ver Anexo 1.

El mayor gasto en MO es por el mayor mantenimiento de los equipos de

compañía.

Con respecto a materiales se obtuvo un ahorro que básicamente fue por un

menor consumo de madera y combustible. El consumo de explosivos tuvo un

ahorro por mejores ratios obtenidos.

El mayor impacto en el gasto en preparación se dio en avances, debido al mayor

PU promedio. Los desquinches impactaron en un mayor gasto, básicamente por

un tema de un PU promedio mayor al presupuestado. Los trabajos de madera,

alquiler de equipos, las tareas ocasionaron un mayor

 42

gasto en servicios varios. Los fletes, la retribución extraordinaria y los

reintegros son los que impactaron con un mayor gasto en Adicionales,

reintegros y descuentos. El siguiente cuadro muestra un resumen:

Tabla 5.4 Resumen del costo de preparación

RESUMEN (tms) 456,046

Efecto Efecto Efecto
Detalles según DRAFT Otros ($) Total ($)
Precio ($) Cant. ($) MIX ($)
MO 9,230 9,230
Materiales(*) -25,053 -25,053
Variación consumo explosive -12,044 -22,271 6,405 -27,910
Variación metraje -5,807 60,156 107,658 162,007
Desquinche 15,343 -6,645 28,736 37,434
Servicios Varios(**) 33,915 33,915
Adicionales/Reintegros/Descuentos(***) 56,946 56,946
Total (US $) -2,508 31,240 142,799 75,038 246,568
US $/t -0.01 0.07 0.31 0.16 0.54
(*)Menor uso de madera en CH, menor consumo de D2, mayor consumo de repuestos y ferretería.
(**)Mayor alquiler de scoop, mayor tareas, mayor trabajos de madera en CH de preparación.
(***)Flete , Reit x Dif PU, Retribución extraordinaría, Dscto x equipos Cía, Dscto x GG+CF, etc.

5.2.3 Explotación

La explotación es ejecutada por las ECM, en la veta Animas la explotación es

por el método de corte y relleno ascendente mecanizado, el cual lo realiza la

ECM MCEISA; en la veta Bateas la explotación que es por el método corte y

relleno ascendente semimecanizado, el cual lo ejecuta la ECM ETRAMIN.

Para un mejor análisis se presenta el siguiente cuadro:

 43

Tabla 5.5 Detalle del costo de explotación

Del cuadro podemos observar que el costo fue mayor en 2.17 US $/t que el

presupuestado, siendo las mayores incidencias el mayor PU promedio, los

servicios varios y adicionales, reintegros y descuentos. Ver Anexo 2

El mayor gasto en Mano de obra es por los mayores trabajos en el

mantenimiento de los equipos de compañía.

En materiales el mayor gasto fue por el mayor de repuestos de los equipos de

compañía, consumo de madera en tajos convencionales y los aceros de

perforación que se brindaron en los dos meses de administración controlada.

Los explosivos tuvieron una incidencia mínima.

En rotura la mayor incidencia es por el mayor PU promedio.

 44

Los trabajos de madera en tajos convencionales, el alquiler de scooptram y las

tareas son las actividades que tuvieron mayor incidencia en servicios varios.

Con respecto a adicionales, reintegros y descuentos, el flete por el cambio de

contratistas, la administración controlada, el bono a las ECM, y otros reintegros

son los que tuvieron la mayor incidencia. La siguiente tabla muestra el resumen:

Tabla 5.6 Resumen del costo de Explotación

RESUMEN (tms) 456,046

Efecto Efecto Efecto
Detalles según DRAFT Otros ($) Total ($)
Precio ($) Cant. ($) MIX ($)
MO 54,751 54,751
Materiales(*) 158,212 158,212
Variación consumo explosivo -32,479 61,011 -30,098 -1,566
Variación Tonelaje 558,181 -5,864 -252,446 299,871
Servicios Varios(**) 115,025 115,025
Adicionales/Reintegros/Descuentos(***) 90,279 90,279
Total (US $) 525,702 55,147 -282,544 418,266 716,571
US $/t 1.15 0.12 -0.62 0.92 1.57
(*)Repuestos equipos, madera OP tajos convencionales, aceros perforación adm. controlada
(**)Trabajos madera en OP y accesos a tajos convencionales, alquiler scooptram, tareas.
(***)Fletes, Bono a ECM,Reint x Dif PU,est. vibraciones, Dsctos equipos Cía, Dscto x GG+CF, etc.

5.2.4 Acarreo

El acarreo comprende los trabajos de transporte que realizan los scooptram, al

trasladar el mineral o desmonte a una distancia mayor a los 150m.El acarreo

también comprende el trabajo que realizan los cargadores frontales en

superficie, ya sea trabajos de carguío a los volquetes, trabajos de mantenimiento

de canchas de mineral y desmonte. La siguiente tabla muestra el análisis a

detalle del costo de acarreo.

 45

Tabla 5.7 Detalle del costo de acarreo

La Mano de obra tuvo un gasto mayor al presupuestado, debido a la mayor

cantidad de trabajos de mantenimiento que se realizaron a los scooptram de

compañía.

El mayor consumo de repuestos, lubricantes y combustible para los equipos de

compañía generaron un mayor gasto.

El mayor alquiler de scooptram y del cargador frontal a las ECM causo un

mayor gasto. El cuadro siguiente muestra el resumen del costo de acarreo. Para

ver cálculo del costo a detalle ver Anexo 3.

 46

Tabla 5.8 Resumen del costo de acarreo

RESUMEN (tms) 456,046

Efecto Efecto Efecto
Detalles según DRAFT MIX ($)
Otros ($) Total ($)
Precio ($) Cant. ($)
MO(*) 18,817 18,817
Materiales(**) 25,836 25,836
Alquiler scooptram(***) 5,157 59,533 8,295 72,984
Alquiler Carg. Frontal 0 7,316 0 7,316
Servicios Varios(****) 4,333 4,333
Adicionales/Reint./Dstos(*****) 2,802 2,802
Total (US$) 5,157 66,849 8,295 51,788 132,089
US$/t 0.01 0.15 0.02 0.11 0.29
(*) Personal de Mantto x flota de scoop Cía.
(**)Repuestos y D2 equipos Cía.
(***)Sobreacarreo con scoop en Preparaciones y Tajos mecanizados
(****)Tarea de Operador de scoop Cía.
(*****)Flete x cambio ECM, Reint a CIS, Mantto de equipos Cía.

5.2.5 Sostenimiento

La actividad de sostenimiento es ejecutada en las labores de preparación y

explotación, los cuales incluyen sostenimiento con madera (cuadros, puntales,

encribado, etc); sostenimiento con pernos (split set, hidrabolt, helicoidal,

malla) y sostenimiento con shotcrete vía húmeda.

El impacto en mano de obra es mínimo.

El impacto por materiales es principalmente por los materiales consumidos en

la administración controlada, que hubo dos veces en al año, por el cambio de

contratistas.
 47

En preparación el mayor impacto es por el sostenimiento con shotcrete, en lo

referente a sostenimiento con madera y al empernado el impacto fue negativo.

En explotación el sostenimiento con madera tuvo mayor impacto por la mayor

rotura en la veta convencional y el empernado un impacto negativo debido al

mayor shotcrete utilizado por el método mecanizado. El shotcrete tuvo un

sobre gasto menor. El Anexo 4 muestra información para el cálculo del costo

a detalle.

Tabla 5.9 Detalle del costo de sostenimiento

 48

Tabla 5.10 Resumen del costo de sostenimiento

RESUMEN (tms) 456,046

Efecto Efecto Efecto
Detalles según DRAFT Otros ($) Total ($)
Precio ($) Cant. ($) MIX ($)
MO 1,628 1,628
Materiales (*) 68,414 68,414
Enmaderado Preparación 207 11,017 -14,134 -2,910
Empernado Preparación -15,112 -15,105 16,252 -13,965
Shotcrete Preparación -2,038 -42,959 138,260 93,263
Enmaderado Explotación 13,059 21,338 -9,640 24,757
Empernado Explotación -6,150 1,065 -19,668 -24,752
Shotcrete Explotación -32,287 -317,066 355,916 6,563
Servicios Varios (**) 80,444 80,444
Adicionales/Reint./Dsctos (***) 53,143 53,143
Total (US$) -42,321 -341,709 466,986 203,629 286,585
US$/t -0.09 -0.75 1.02 0.45 0.63
(*)Pernos, aceros, cemento, fibra, aditivo por administración controlada
(**)Alq. Cargador Frontal, volquetes y scoop; alquiler shotcretera y transporte de hormigon.
(***)Alim. Supermix, fiscalización, cuadrilla shot, reint x Dif PU, Dsctos GG+CF, Dsctos

5.2.6 Relleno

El relleno en mina se realiza de dos formas: El relleno detrítico, en el cual se

aprovecha el desmonte generado en las labores de avance,el cual es

transportado por los scooptram hacia los tajos que culminaron su explotación y

el relleno hidráulico que es el relave mas el agua, transportado como una pulpa

y por tuberías hacia los tajos que culminaron su explotación.

 Relleno detrítico: El 95% del relleno detrítico es ejecuta en la Veta

Animas. El relleno detrítico es realizado aprovechando el desmonte

generado por las labores de avance y transportados a los tajos por

medio de los scooptram. El Anexo 5 Muestra información para el

cálculo a detalle del costo de relleno detrítico.

 49

Tabla. 5.11 Detalle del costo del relleno detrítico

Del detalle se observa un exceso en el gasto de mano de obra.

Con respecto a los materiales se tuvo un ahorro principalmente por el menor

consumo de explosivos, por menor descajes.

Por menor cantidad de desquinches, menor alquiler de sooptram y menor

cantidad de reintegros se tuvo un ahorro significativo.El cuadro siguiente

muestra el resumen:
 50

Tabla 5.12 Resumen del costo del relleno detrítico.

RESUMEN (tms) 456,046

Efecto Efecto Efecto
Detalles según DRAFT Otros ($) Total ($)
Precio ($) Cant. ($) MIX ($)
MO 3,028 3,028
Materiales(*) -26,494 -26,494
Desquinche (**) -2,136 3,903 17,860 19,626
RD Scoop (Ton) (***) 1,454 69,172 2,397 73,024
Scoop Hr (****) 657 -25,503 3,770 -21,076
Adicionales/Reint./Dsctos.(*****) 9,254 9,254
Total (US$) -25 47,572 24,027 -14,213 57,361
US$/t -0.00 0.10 0.05 -0.03 0.13
(*)Menor consumo de explosivos y D2.
(**)Rotura en desmonte cargada a RD
(***)Mayor RD con scooptram.
(****)Menor sobreacarreo en RD
(*****)Flete x cambio ECM,tarea de operadores x scoop Cía, dumper, carg frontal, etc

 Relleno hidráulicoEl relleno Hidráulico es ejecutado en ambas

Vetas, aprovechando el relave generado luego de los procesos

metalúrgicos. Este material es transportado con volquetes a la

planta de Relleno que se ubica en la parte más alta de la mina, de

modo que con la dosificación adecuada de agua y por una red de

tuberías y aprovechando la gravedad llega a los tajos.

El Anexo 6 muestra la información que se uso para el cálculo a

detalle del costo del relleno hidráulico.

 51

Tala 5.13 Detalle del costo de relleno hidráulico

Tabla 5.14 Resumen del costo de relleno hidráulica.

RESUMEN (tms) 456,046

Efecto Efecto Efecto
Detalles según DRAFT Otros ($) Total ($)
Precio ($) Cant. ($) MIX ($)
MO -18,075 -18,075
Materiales(*) -189,232 -189,232
Relleno Hidraúlico 62,710 31,515 -89 94,136
Transporte de relave -14,980 -122,869 5,022 -132,827
Equipos 1,120 48,429 -18,101 31,448
Servicios Adicionales(**) 47,746 47,746
Adicionales/Reint./Dsctos(***) 28,669 28,669
Total (US$) 48,851 -42,925 -13,169 -130,892 -138,135
US$/t 0.11 -0.09 -0.03 -0.29 -0.30
(*)Menor uso de madera, tela arpillera, ferretería, repuestos Carg. Frontal y excavadora y D2.
(**)Mayor limpieza de cuneta, mayor armado de barreras y tarea de bomberos.
(***)Reint. varios, flete,bono, Reint x Dif PU, central telefonica, alq. bomba, servicios mantto.
 52

El gasto en Mano de obra fue menor.

En materiales el menor consumo de madera, combustibles materiales de

ferretería y repuestos son los que impactaron con el menor gasto.

El mayor PU por cubo de relleno hidráulico fue el mayor impacto.El trasporte

de relave por ton/Km tuvo un impacto mínimo.El transporte de relave por Horas

tuvo un impacto negativo, debido a la menor utilización de horas de alquiler de

volquetes.La mayor utilización de horas de cargador frontal impacto con un

mayor gasto.Los servicios adicionales impactaron con un mayor gasto, por

mayor cantidad de tareas y trabajos de madera hechos previos al

relleno.Adicionales, reintegros y descuentos impactaron por el Flete por

administración controlada, bonificación extraordinaria, reintegros, etc.

5.2.7 Transporte

El transporte se subdivide en Transporte de mineral, transporte de desmonte,

transporte con locomotoras y tolvas.Para ver detalle de la información para el

cálculo del costo a detalle de transporte ver Anexo 7.

Transporte de mineral.-Esta actividad se refiere al transporte de mineral

desde interior mina a tolva de gruesos realizado por los volquetes y dumper.
 53

Tabla 5.15 Detalle de costo de transporte de mineral

En Mano de obra el mayor gasto es por el mayor gasto en combustible.

En transporte de mineral el menor gasto es por la menor cantidad de toneladas

húmedas transportadas.

La incidencia en alquiler de equipo es por la mayor utilización y alquiler de

dumper.En adicionales, reintegros y descuentos la incidencia es por el bono y

alimentación.

Transporte de desmonte.-se refiera a la actividad de transporte de desmonte

por los volquetes y dumper principalmente.Este desmonte es generado en las

labores de avance.
 54

Tabla 5.16 Detalle del costo de transporte de desmonte

En Mano de obra materiales se tuvo un ahorro por menor consumo de

combustible.

Seutilizó menor cantidad de horas de volquete para el transporte de

desmonte.En alquiler de dumper se tuvo un ahorro por menor utilización.En

servicios varios el impacto fue mayor utilización de cargador frontal y

alimentación.

Transporte con locomotora.-Comprende los gastos en mano de obra,

materiales y servicios que se ejecutan con locomotoras a batería y a troley.

 55

Tabla 5.17 Detalle del costo de transporte con locomotoras

En MO se tuvo un ahorro por menores trabajos de personal de mantenimiento

a las locomotoras de compañía.

El ahorro en materiales es principalmente por menor uso de repuestos para las

locomotoras.

El ahorro en motoristas es porque el pago de este personal se cargo en el 51%

por concepto de GG+CF en las diferentes tarifas y por tanto no afecta

directamente a este concepto.En Servicios varios el ahorro es por menores

trabajos de mantenimiento de locomotoras y alimentación.

Tolvas y parrillas.- Comprende mano de obra, materiales y servicios que se

requiere para el buen funcionamiento, reparación y construcción de tolvas y

parrillas.
 56

Tabla 5.18 Detalle del costo de Tolvas y parrillas

El mayor gasto se refiere a materiales y servicios de las ECM para la reparación

de las parrillas y tolvas.

5.2.8 Servicios auxiliares

Las actividades de Servicios Auxiliares se clasifican en: Bombeo de agua,

manteamiento de vías y accesos, ventilación, Mantenimiento de labores

subterráneas, Alimentación de agua, Aire comprimido, Casa de lámparas,

Bodegas, Comedores, Líneas de transmisión.

Como se aprecia el menor gasto es por el menor consumo de materiales y menor

uso de equipos. El anexo 8 muestra información para el cálculo a detalle del

costo de servicios auxiliares.

 57

Tabla 5.19 Detalle del costo de servicios auxiliares

Se concluye que en mano de obra se pasa el presupuesto, principalmente por

los trabajos de mantenimiento de equipos como: Bombas, ventiladores, tractor,

etc.

El ahorro en materiales es por el menor consumo de repuestos de ventiladores,

bombas, tractor, menor consumo de madera y tuberías.

Se gasto menos que el presupuestado en alquiler de sooptram, volquetes,

rodillo, niveladora, cisterna, etc. En servicios varios se gasto mas por mayor

trabajos de servicios que se paga a las ECM y el mayor impacto fue por

reintegros y adicionales no presupuestados.

 58

Bombeo de agua.- En esta actividad el ahorro se dio básicamente en la

menor utilización de equipos (Scooptram, dumper, etc) y menor utilización de

materiales.

Tabla 5.20 Detalle del costo de bombeo

Mantenimiento de vías y accesos.- En el mantenimiento de vías y accesos el

mayor ahorro se dio en el menor consumo de materiales y el menor uso de

equipos

Tabla 5.21 Detalle del costo de mantenimiento de vías y accesos

 59

Ventilación.-El mayor gasto se dio en materiales, servicios varios y en

adicionales y reintegros.

Tabla 5.22 Detalle del costo de ventilación

Mantenimiento de labores subterráneas.-El mayor gasto se dio en

adicionales y reintegros.

Tabla 5.23 Detalle del costo de mantenimiento de labores subterráneas

Alimentación de agua.- La mayor incidencia en esta actividad fue en

adicionales y reintegros.
 60

Tabla 5.24 Detalle del costo de alimentación de agua

Aire comprimido.- EL mayor ahorro se dio por un menor consumo de

materiales, menor uso de equipos y menores trabajos en servicios.

Tabla 5.25 Detalle del costo de aire comprimido

 61

Casa de lámparas.-El ahorro se dio en el menor consumo de materiales

Tabla 5.26 Detalle del costo Casa de Lámparas

Bodegas.-Se gastó menos en materiales.

Tabla 5.27 Detalle del costo de bodegas

 62

Comedores.-El mayor gasto se dio por adicionales y reintegros.

Tabla 5.28 Detalle del costo de comedores

Líneas de transmisión.- El mayor gasto se dio por Mano de obra, adicionales

y reintegros.

Tabla 5.29 Detalle del costo de líneas de transmisión

 63

5.2.9 Energía

El mayor gasto se dio en el mayor consumo de petróleo para la generación

interna de energía. Otro impacto significativo fue el alquiler de grupos

electrógenos, alimentación del personal de las ECM.

Tabla 5.30 Detalle del costo de energía

 64

CAPITULO VI

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Las oportunidades de mejora planteadas para la reducción del costo operativo

son las siguientes:

1. Restitución del método de explotación por corte y relleno

convencional.

2. Automatización del sistema de bombeo.

3. Minimizar el plasteo de bancos de mineral.

4. Adoptar como única forma de pago T-Km, para el transporte de

relave.

5. Mecanizar el mantenimiento de víasen interior Mina.

6. Incremento del relleno detrítico.

7. Aumentar la utilización del cargador frontal de compañía.

 65

A continuación se realiza un análisis económico y detallado de las siete

oportunidades de mejora planteadas.

6.1 RESTITUCIÓN DEL METODO DE EXPLOTACIÓN POR EL

METODO DE CORTE Y RELLENO CONVENCIONAL

I. Situación

Actualmente la veta Bateas es explotada por el método del corte y relleno

ascendente semimecanizado, la perforación es vertical y se realiza con

máquinas neumáticas. La limpieza de mineral es por medio de scooptram de

0.75 Yd de capacidad los cuales trasladan el material roto desde el tajo a los

echaderos.

II. Operaciones

La ECM ETRAMIN es la encargada de los trabajos de operación en la veta

Bateas, realizando los trabajos de desarrollo, exploración, preparación y

explotación. . La producción promedio es de 2,000 t y un avance de 100m por

mes en preparaciones.

Esta veta se caracteriza por tener dimensiones entre 0.50 a 1.0 m de ancho de

veta y su minado se desarrollaba en su mayoría por medio de rampas para el

acceso de microscoop de 0.75 yd3.

o Explotación: Se trabajó el método de corte y relleno, con perforación

vertical al ancho de la veta y luego se realiza el ‘descaje’ para el paso del

 66

microscoop a un ancho de 1.5m. El precio unitario considera US $ 22/t para

esta actividad.

o Acarreo y Carguío: El microscoop limpia el mineral que está roto en

el tajo y lo acumula en una ventana, posteriormente otro scoop de mayor

capacidad lo traslada hacia el ore pass recorriendo una distancia aproximada

de 50m.

o Sostenimiento: Luego de realizado el disparo en veta se procede a

realizar el sostenimiento con split set de 4-5 pies, posteriormente cuando se

realiza el descaje se vuelve a sostener la zona afectada por el disparo.

o Relleno (Hidráulico o Detrítico), existe una red de alimentación que

proviene desde la zona de Animas Nv-5, recorriendo un tramo de 1.7km, el

cual es alimentado por bombeo. Así también el desmonte producto del descaje

es acondicionado como parte del relleno.

o Transporte: Se tiene una extracción combinada por medio de

locomotoras y dumpers, a través de locomotoras se recorre una distancia de

0.3km y por medio de dumper 1.3km aprox.

o Servicios Auxiliares:

 Agua, el abastecimiento se viene realizando a través de una alimentación

que proviene de una laguna cercana a Copa de Oro y desde la cual se

distribuye por gravedad hacia la zona de operación

 67

 Aire Comprimido, para el abastecimiento contamos con 3 compresoras

diesel (2 de 750CFM y 1 de 900CFM) ubicadas en lugares próximos a la

zona, recorriendo una longitud de 2.5km para llegar a la zona de operación.

El costo mensual por combustible es de US$ 22,000 aproximadamente

La demanda que presenta la zona es de 1,100 CFM y nuestra oferta esta

1,200 CFM

 Bombeo, el consumo mensual de energía es de 110,000 Kw (US$ 7,000) y

por mantenimiento se tiene $ 3,000. Con los cambios realizados se tiene un

total de 5 bombas ubicadas en la zona de trabajo proyectando un consumo

mensual de 87,000 Kw (US$ 5,2000)

III. Análisis de costos

Se ha realizo un detalle de los costos que se incurrieron de Enero a Junio

del 2,014. Para un mejor análisis se han disgregado los costos en:

Explotación y Preparación. Se observa que los mayores costos están

enexplotación, preparación, servicios auxiliares, relleno y

sostenimiento explotación.
 68

Tabla 6.1 Detalle del costo de la veta Bateas.

IV. Propuesta de cambio de método de explotación

El método de explotación era semimecanizado con accesos por medio de rampa

y limpieza con microscoop libre, el planteamiento ees evaluar el cambio del

método hacia un minado convencional, es decir accesos mediante chimeneas

camino y con equipos cautivos. Las dimensiones de block a minar tienen las

siguientes características: Ancho de veta 0.80m, longitud 160m y altura vertical

de 50m.

I. Minado Mecanizado con Scoop Libre

Este método de explotación contempla la construcción de rampas y ventanas

de acceso hacia los tajos, por donde circula el personal y los materiales-

Las preparaciones actuales contemplan por cada nivel de explotación las

siguientes labores:
 69

Tabla 6.2 Detalle costos con scoop libre

II. Minado Convencional con Scooptram Cautivo

Este método de explotación contempla la eliminación de las rampas y las

ventanas de acceso, pero incluye 3 chimeneas camino hacia los extremos del

tajo para acceso de personal y materiales

La propuesta contempla por cada nivel de explotación las siguientes labores:

 70

Tabla 6.3 Detalle costos con scoop cautivo

III. Minado Convencional con Winche

Al igual que el anterior método de explotación contempla la eliminación de las

rampas y las ventanas de acceso, pero incluye 3 chimeneas camino hacia los

extremos del tajo para acceso de personal y materiales, así también cabe indicar

que el Ore Pass será llevado dentro del tajo para lo cual deberá emplearse

‘cribens’ o anillos de acero para un mejor mantenimiento.

La propuesta contempla por cada nivel de explotación las siguientes labores:

 71

Tabla 6.4 Detalle costos método convencional

El consumo de energía adicional será de 36,000 Kw por mes lo que equivale a

un costo de US $ 2,300.

V. Cálculo de costo de minado, preparación, sostenimiento y

productividad por cada método

Se ha realizado un análisis de costos donde se detalla los costos de explotación

y preparación para cada método de minado, observándose un menor costo en

el método convencional con winche.

 72

Tabla 6.5 Resumen de las tres formas propuestas

I. Costo de Preparación

Se ha realizado el cálculo del costo de preparación para los diferentes métodos

de minado. Los costos mostrados incluyen transporte, acarreo, sostenimiento,

servicios y GG/CF.
 73

Tabla 6.6 Costo de preparaciones

Figura 6.1Costo de preparación por método

II. Costo de Sostenimiento

Se ha realizado el cálculo de costo de sostenimiento para los diferentes métodos

de minado, para los 2 primeros métodos se contempla el uso de Split set y malla,

mientras que para el ultimo el uso de puntales de seguridad debido a

restricciones en el ancho de la labor.

Los costos unitarios mostrados solo están referidos a costos directos.

 74

Tabla 6.7 Costo de sostenimiento

Figura 6.2Costo de sostenimiento por método.

III. Cálculo de Producción

Se puede observar que para potencias menores a 1.3m espreferible considerar

los métodos de minado convencionales (winche) debido a que no se tiene

mayor variación en la producción

Para el caso de potencias mayores a 1.3m es conveniente el método de minado

mecanizado con scoop libre.

 75

Tabla 6.8 Producción por método

Ancho de Veta Mec. Scoop Libre Scoop cautivo Conv. Winche

(m) t t t
0.8 504 481 492
1 720 670 681.0
1.3 843 787 758
1.5 1092 813 841

Figura 6.3 Producción por método

VI. Determinación de las guardias de trabajo por cada corte

longitudinal

Se ha realizado un estimado de las guardias de trabajo que se requieren por cada

acta actividad y comparándolas entre las 3 alternativas. Los menores ciclos de

trabajo para 1 corte longitudinal se dan en el minado mecanizado y

convencional con winche.

 76

Tabla 6.9 Cantidad de guardias por método.

Para el caso del método de minado mecanizado los mayores ciclos de trabajo

se dan en el ‘descaje’ y nivelación de piso. En el caso del minado convencional

(scoop cautivo), aparte del ‘descaje’ y nivelación de piso, el mayor tiempo se

da en servicios, el cual implicará la conexión al ore pass desde el tajo y

acondicionamiento de caminos. En el minado convencional con winche, se

tiene un mayor tiempo en limpieza debido al rendimiento del winche y en

servicios por acondicionamiento del ore pass y chimeneas caminos

VII. Personal requerido

Se ha realizado un detalle del personal actual que se tiene en la zona y así

también una proyección de la cantidad de personal requerido, debido al cambio

de método.
 77

Tabla 6.10 Personal requerido por método.

Se contaba con 5 parejas para las 14 ‘alas’ programadas, fue necesario contar

con una pareja más. Para el cambio de método a minado convencional con

winche fue necesario completar una pareja para los tajos y 2 parejas adicionales

para el apoyo en servicios.

 78

VIII. Conclusiones

 El Costo se reducirá de US $ 149.19/t a US $ 92.46/t, es decir un 38%,

manteniendo misma producción de 2000 tpd.

 El ahorro Anual por el cambio del método de explotación será de US

$ 1,355,040 .

 Los mayores costos del método semimecanizado se presentan en

explotación, preparación, servicios auxiliares y sostenimiento.

 La actividad de descaje presenta una de los mayores tiempos de

ejecución (13 guardias), aparte de producir una doble influencia por voladura

en la misma zona.

 El cambio de método a un minado con scoop cautivo, provocara una

disminución en la productividad debido al incremento de las tareas en la

actividad de servicios (accesos hacia ore pass desde el mismo tajo).

 El cambio de método de minado ‘semimecanizado’ a ‘convencional’

produce un efecto en el costo de preparación el cual se reduce a una tercera

parte y el indicador ‘m/t producidas’ se reduce a la mitad

 El costo de sostenimiento para caso del método convencional con

winche se reduce a casi un 40%

 La productividad observada en los actuales tajos está por debajo de los

indicadores utilizados en el plan.

 79

IX. Recomendaciones

 Reprogramar las labores de preparación para una migración hacia el

nuevo método de explotación con winche (tajos 290 y 390 en el nivel 11).

 Los tajos 400, 500 y 600 deberán continuar con su método actual hasta

llegar a la cota del Nv-11, debido a que se tienen realizadas las labores de

preparación. Considerar a partir del Nv-11, la migración de todos los tajos a un

minado con winche esto supeditado a la información de Geología en cuanto a

continuidad de las potencias de veta en altura.

 De acuerdo al cuadro de productividad por potencias de veta se hace

conveniente trabajar las vetas que tienen potencias menores a 1.4m a través de

un método convencional con winche, para el caso de anchos mayores se debe

trabajar con micro scoop

6.2 AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO.

Antecedentes.-El sistema de bombeo de abastecimiento de agua de la veta

Animas se opera manualmente, con 3 trabajadores por turno de la ECM, el

cual está definido en 4 estaciones de bombeo.

 Estación de bombeo KSB - Balanza: En esta estación de bombeo, se

cuenta, con un tanque de concreto, que es abastecido de agua por una

derivación de río, la capacidad del tanque es de 70,000 litros. En esta ubicación

se cuenta con un operador (bombero) las 24 horas, cuya función es el encendido

y apagado de bombas cuando sea necesario. Se cuenta con 2

 80

bombas marca KSB, modelo WL100, potencia de motor de 100 Hp, la tubería

de descarga es de polietileno hdpe diámetro de 4", tienen con función bombear

agua hasta la Cámara de bombeo del Nivel 9 Animas Interior Mina.

 Estación de bombeo Nivel 9 Interior Mina: Cuenta con un tanque de

176,000 litros, recibe agua de la Estación de bombeo KSB . La Cámara de

bombeo del Nivel 9 Interior Mina, cuenta con una bomba Hidrostal modelo 40-

250, motor de potencia 100 Hp, tubería de descarga de polietileno de 4",cuenta

con operador permanente de 24 horas , cuya función es bombear agua a la

Cámara del Nivel 7 Interior Mina.

 Estación de bombeo Nivel 7 Interior Mina: Cuenta con un tanque de

133,000 litros, recibe agua de la Estación del Nivel 9 Interior Mina. La Cámara

de bombeo del Nivel 7 , cuenta con una bomba Hidrostal modelo 40- 250,

motor de potencia 100 Hp, tubería de descarga de polietileno de 4",cuenta con

operador permanente de 24 horas, cuya función es bombear agua a la Cámara

del Nivel 5 1/2 Superficie.

 Estación de bombeo Nivel 5 1/2 Superficie: Cuenta con un tanque de

25,000 litros, recibe agua de la Estación de bombeo del Nivel 7 Interior Mina,

cuenta con una bomba Hidrostal modelo 65-200, motor de potencia 60 Hp,

actualmente esta estación no cuenta con operador ya que cuenta con una boya

que apaga automáticamente la bomba de la estación de bombeo del Nivel 7.

 81

Estación de bombeo Nivel 5 Superficie (Planta de Relleno Hidráulico): Cuenta

con un tanque de 140,000 litros, recibe agua de la Estación de bombeo del Nivel

5 1/2 Interior Mina, este es el punto final del sistema de bombeo de la Veta

Animas, actualmente se cuenta con un operador de la Planta de Relleno

Hidráulico

Objetivos

i. Sistema de bombeo automatizado

El sistema de bombeo automatizado del veta Animas se implementará para

cumplir con las siguientes premisas.

o El sistema de bombeo no contará con operadores bomberos.

o El sistema de bombeo contará con un centro mando y control que

estará ubicado en la Caseta de Balanza, aquí se ubicará un

computador con un monitor donde se observará en tiempo real, los

niveles de los tanques

o El sistema de bombeo será totalmente automático, el encendido y

apagado de las 5 bombas del sistema, será automático, en

condiciones normales de trabajo.

o El sistema de bombeo contará con controladores locales, que

gobernaran el encendido y apagado de la bomba de acuerdo a las

señales que reciban, de la instrumentación local (sensor de nivel,

 82

switch de nivel bajo, switch de nivel alto, switch de flujo) y

señales e información de las otras estaciones de bombeo.

o El sistema también podrá comandarse manualmente de cada

estación de bombeo, esto como contingencia si es que existiera un

problema de comunicación que no permitiera el funcionamiento

automáticamente.

o El sistema de bombeo no requerirá el cambio de los tableros de

arranque de motores, solo serán adecuados para el encendido y

apagado automático.

o No se está considerado en el presupuesto inicial, pero el sistema está

acondicionado para la instalación de un circuito cerrado de video,

para monitorear por video desde el centro de control, la estaciones

de bombeo.

ii. Estructura del Sistema de Bombeo Automatizado.

El sistema de bombeo automatizado está estructurado de la siguiente forma:

- Instrumentación de las estaciones de bombeo.

- Sistema de comunicación.

- Centro de control y monitoreo

 83

iii. Instrumentación de las estaciones de bombeo.

Todas las estaciones de bombeo deben contar con la siguiente instrumentación

o Sensor tipo ultrasónico de medición de nivel de tanque, carcasa

metálica IP67, robusto para trabajar a condiciones climáticas extremas.

o Switch de flujo de agua, detectará la presencia de flujo de agua en la

tubería, la no activación de este switch detectará problemas de flujo por fuga o

rotura de la tubería.

o Switch de nivel alto y bajo del tanque, su activación se dará solo si el

sensor de nivel falla, si se activan estos switch, son señales de contingencia a

una falla.

o Nano PLC, que será el equipo a quien se programará una secuencia de

encendido y apagado de bombas, este equipo recibirá las señales de sensores

analógicos y discretos los procesará y transmitirá esta información a los

equipos de comunicación.

iv. Sistema de Comunicación

El sistema de comunicación se transmitirá inalámbricamente en superficie y en

interior mina con cable de comunicación.

o Comunicación inalámbrica: Contará con 4 estaciones de radios

industriales, que trabajaran a la frecuencia de 5.8GHz, protocolo de

 84

comunicación Ethernet Industrial, todas las radios son de uso industrial, para

trabajo en condiciones climáticas extremas, IP67.

o Comunicación alámbrica: La comunicación vía cable, será realizado

bajos las normas del estándar de comunicación industrial RS485, para una

mejor comunicación se utilizaran modem media converter para transmisión a

grandes distancias, de hasta 1200 metros de cable.

Análisis económico.- Gasto actual de la operación de las bombas

manualmente

Tabla 6.11 Gasto por bombeo manual

N° DE BOMBEROS
PU TAREAS TOTAL $ / DIA TOTAL $ / MES
COSTO MANO DE OBRA /TURNO
3 70.87 3.75 532 15,946

Gasto implementación del proyecto

Tabla 6.12 Gasto de implementación del proyecto

PRECIO

DESCRIPCIÓN US$

Materiales y equipos 59,900

Servicios 17,700

TOTAL PROYECTO 77,600

 85

a. Evaluación de la inversión

VAN : US$ 94,501 > 0

TIR : 22% >Ko (tasa descuento)

El periodo de recuperación de la inversión, es de aproximadamente 4 meses

Tabla 6.13 Evaluación económica

Figura 6.4Flujo final automatización del bombeo

 86

b. Conclusiones

El proyecto es viable, el tiempo de recuperación de la inversión es de 9

meses. El VAN en un año es de US $ 94,501 y el TIR al año es de 22%

Disminución de paradas operativas del sistema de bombeo por fallas

humanas, que suceden con el sistema actual.

c. Recomendaciones

Al ejecutarse la implementación del sistema automatizado, se debe realizar

inspecciones semanales por parte del personal de mantenimiento, para evitar

fallas en el sistema.

6.3 MINIMIZAR EL PLASTEO DE BANCOS DE MINERAL

Antecedentes.- En las operaciones de Mina se generan bancos de mineral

debido principalmente a condiciones estructurales y a una falta de control en la

perforación y voladura. El Nv. 12 en Ánimases el que representa un mayor

impacto.El promedio mensual de bancos generados en interior mina es de 2,500

tmh. Esto genera un costo mensual de US $ 32,525 en voladura secundaria

(explosivos, transporte por volquetes, scoops, cargador frontal y mano de obra).

Actualmente se tiene un stock adicional de 14,2071tmh. De bancos distribuidos

entre las canchas del Nv.8, Nv.9, tolva de gruesos e interior mina; lo que

significaría gastar en promedio más de US$ 163,437

 87

(adicionales) en voladura secundaria.El promedio de generación de bancos en

interior mina es de 80 tmh/día (76 tms/día), el cual representa el 4% de la

producción diaria.

Objetivos.- Reducir los costos por rotura de bancos, eliminando la rotura por

plasteo:

Impacto en la Mano de Obra

Personal designad como vigías al plastear diariamente en zona transitable. Uso

a diario de 4 personas para preparación de plasta.

i. Impacto en equipos

Excesivo uso de horas equipos (Scoop, Cargador Frontal y Volquetes para

remoción de cargas en interior mina, cancha, zona de plasteo y tolva de

gruesos)

ii. Impacto en explosivos

FC llega hasta 1.69 kg/tn debiendo ser 0.55 kg/t.

iii. Velar por la seguridad del personal

Evitar voladuras en superficie, debido a que la onda expansiva altera el túnel

principal de acceso a veta la Plata.

iv. Disminuir el Impacto Ambiental

El plasteo en bocamina de veta La plata ha ocasionado que la fauna (vizcachas,

ratón de campo) de la zona se aleje, reduciendo la presencia de especies nativas

propias de la zona.
 88

La manipulación del lodo (relave) para colocado de la plasta también genera

contaminación al sub suelo.

Las esquirlas delplasteo constantemente impactan en animales de la fauna.

Vecinos de la zona son afectados por ruido y polvo.

Análisis económico

a. Supuestos para el análisis económico

 Tonelaje de bancos el primer año : 44,615tmh.

 Tonelaje de bancos a partir del segundo año : 30,408tmh.

 Vida útil del equipo : 5 años

 Tasa de descuento : 12%

 Costo de inversión : US$

39,000

 Valor de rescate : US$ 7,000

b. Resultados

VAN : US$ 466,536 > 0

TIR : 588% >Ko (tasa descuento)

El periodo de recuperación de la inversión, es de aproximadamente 3 meses

 89

Tabla 6.14 Evaluación económica

Figura 6.5 Flujo final minimización plasteo de bancos de mineral.

c. Conclusiones

De acuerdo al análisis realizado la propuesta es viable con un VAN US $

184,509 y un TIR de 586% al cavo de cinco años.

 90

d. Recomendaciones

Trasladar la cancha de rotura de bancos lo más próximo a la relavera, para

evitar el traslado de distancias grandes de la excavadora.

El cambio del la cuchara de la excavadora por el martillo hidráulico se debe

realizar en la cancha de rotura de bancos.

Tabal 6.15 Costo eliminación de bancos de canchas

Tabal 6.16 Costo eliminación de bancos de canchas

 91

6.4 ADOPTAR COMO ÚNICA FORMA DE PAGO T-KM, PARA EL

TRANSPORTE DE RELAVE

Antecedentes.-Actualmente la mina usa el relave para el relleno de mina, el

transporte de este material se realiza en volquetes de 25 ton de capacidad, este

trabajo está completamente tercerizado y la forma de pago se realiza de dos

formas: La primera es por pago horario del volquete y la segunda es por

tonelada-Kilometro. Existen dos formas de pago porque existen dos empresas

que realizan este trabajo y cada una tiene contrato diferente con la minera.

Objetivos.-Realizar una evaluación económica que permita identificar qué

forma de pago en el transporte de relave es la más rentable.

Análisis económico.-

Tabla 6.17 Transporte de relave pago por tonelada-kilometro

En los últimos seis meses el costo promedio del transporte de relave en la

forma de pago por T-Km, fue de 2.63 US $ / t.

 92

Tabla 6.18 Transporte de relave pago por horas

En los últimos seis meses el costo promedio del transporte de relave en la forma

de pago por hora, fue de 3.01 US $ / t.

Tabla 6.19 Análisis de transporte de relava si se pagaba en tonelada-kilometro

Se observa que se hubiera tenido un ahorro de US $ 19,760 si el pago de las

52,817 tmh se realizaba por t-km. Al año el ahorro seria de US $ 39,520.

Conclusiones.-

Definitivamente el transporte de relave pagado por T-Km generara un ahorro

significativo en la cuenta de relleno hidráulico de US $ 39,520 al año.

 93

Recomendaciones.-

Reformular las tarifas y la forma de pago por T-Km hacia las empresas

contratistas.

6.5 MECANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN INTERIOR

MINA

Antecedentes.- Actualmente se viene realizando la limpieza y el

mantenimiento de cuentas de forma manual, las labores que tiene mayor

demanda de este trabajo son las ubicadas en el NV 12 de Ánimas, por donde

el tránsito de vehículos, equipos y volquetes es alto.

El material acumulado en las cunetas es propio de la operación y del RH.

Mensualmente el gasto en limpieza de cunetas manualmente asciende a US $

37,170. La ECM ETRAMIN es la que se encarga de estos trabajos.

Objetivos.- Reducir los costos por limpieza de cuneta, eliminando la limpieza

manual.

A. Impacto en la Mano de Obra

Reducir la cantidad de personal que actualmente realiza esta tarea a s

operadores.
 94

B. Velar por la seguridad del personal

Evitar que el personal este expuesto en una vía con transito continuo de

vehículos y volquetes.

Flujo económico.-

A. Supuestos para el análisis económico:

Metros de cuneta a limpiar año : 93,800 m.

Vida útil del equipo : 5 años

Tasa de descuento : 12%

Costo de inversión : US$ 85,000

Valor de rescate : US$ 17,000

B. Resultados

VAN : US$ 760,927> 0

TIR : 263% >Ko (tasa desto)

El periodo de recuperación de la inversión, es de aproximadamente de 6

meses

Tabla 6.19 Costo de limpieza manual de cunetas

 95

Tabla 6.19 Evaluación económica

Figura 6.6 Flujo final mecanización del mantenimiento de vías.

C. Conclusiones

Al cavo del primer año el VAN será de US $ 119,977 y el TIR en cinco años

será de US $ 760,927.

D. Recomendaciones

Para mejorar la productividad y eficiencia del trabajo de mantenimiento

de vías se recomienda trabajar principalmente de noche, por el menor

tráfico de vehículos en interior mina.

 96

6.6 INCREMENTAR EL RELLENO DETRÍTICO.

Antecedentes.- El relleno en mina se realiza de dos formas: El relleno

detrítico y el relleno hidráulico.

A. Relleno detrítico:

El relleno detrítico es el que se hace a través del acarreo de desmonte

desde las de las labores de avance, principalmente de las labores de

preparación y de los batidos de las ventanas, hacia los tajos que entraron

en la etapa de relleno.

En el 2,014 se rellenaron 19,900 m3 de desmonte, siendo el costo de US

$ 10.38/m3.

B. Relleno hidráulico:

El relleno hidráulico es el que se realiza a través de la mezcla de relave

y agua transportado hacia los tajos en relleno, por medio de tuberías.

Este transporte se realiza por gravedad y por bombeo.

En el 2,014 se relleno 147,471 m3 de relleno hidráulico, a un costo de

15.03 US $ / m3.

Objetivos.- Incrementar la cantidad de relleno detrítico y disminuir la

cantidad de relleno hidráulico para generar un ahorro en esta actividad.

Análisis económico.-Siendo las labores de preparación las más cercanas a los

tajos de producción, se busca aprovechar al 100 % el desmonte generado en

estas labores para el relleno de los tajos.

 97

C. Proyección del costo RD para el 2,015.

Tabla 6.22 Proyección del costo de relleno detrítico

 98

D. Proyección del costo RH

Tabla 6.23 Proyección del costo de relleno hidráulico

Si bien es cierto que se gastaría más en relleno detrítico, este gasto de mas

impactaría con un menor gasto en relleno hidráulico

Tabla 6.24Ahorro proyectado para el 2015

E. Conclusiones

El incremento del relleno detrítico en 20,746 m3 impactaría en un

ahorro de US $ 390,667 al año.

 99

F. Recomendaciones

Utilizar los equipos de compañía para los trabajos de sobreacarreo de

relleno.

6.7 AUMENTAR LA UTILIZACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL DE

COMPAÑIA.

Antecedentes.- Actualmente la mina cuenta con tres cargadores frontales, de

los cuales dos pertenecen a compañía: Uno de Planta y el Otro de Mina. El

tercer cargador frontal pertenece a una ECM.

El cargador frontal de plata cuenta con operadores para las tres guardias, el

cargador de mina solo tienes dos operadores.

Se plantea que con la contratación de un operador más para mina-de esta forma

completa el personal para las tres guardias-se tendría un ahorro significativo al

año.

Objetivos.- El objetivo es reducir el gasto por alquiler de cargador frontal.

Análisis económico.-La demanda actual de horas de cargador frontal para los

diferentes trabajos en mina es de 600 Hr, con los dos operadores de compañía

se viene realizando un promedio de 351 Hr/mes. Las horas que se pagan

actualmente a la ECM son 249 Hr/mes.

 100

Tabla 6.25Calculo de gasto con dos operadores de compañía. (Actual)

Tabla 6.26 Costo horario del cargador compañía. (Actual)

Realizando una simulación con la contratación de un operador más para mina,

la utilización del cargador frontal de la ECM disminuiría lo cual incurre en un

ahorro anual significativo.

Tabla 6.27 Calculo de gasto con tres operadores de compañía. (Proyección)

 101

Tabla 6.28 Costo horario del cargador compañía. (Proyectado)

Tabla 6.29 Ahorro anual con tres operadores de compañía. (Proyectado)

Conclusiones-

El ahorro anual completando los tres operadores para el cargador frontal de cia

seria de US $ 16, 704 al año.

Recomendaciones-

Utilizar un máximo de 3.75 hr / día en promedio el cargador de la ECM

 102

CAPITULO VII

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

7.1 ANALISIS

El resumen de los ahorros incurridos por la implementación de las

oportunidades de mejora se detalla en el cuadro siguiente:

Tabla 7.1 Detalle de ahorros con las mejoras propuestas

Item Mejora Año 1 Año 5

1 Restitucion del metodo de explotacion por corte y relleno convencional 1,355,040 6,775,200
2 Automatizacion del sistema de bombeo 94,501 615,335
3 Minimizar el plasteo de bancos de mineral 184,409 464,120
4 Adoptar una unica forma de pago T-Km, para el transporte de relave 39,520 197,600
5 Mecanizacion del mantenimiento de vias en interior Mina 119,977 760,927
6 Incremento del relleno detritico 390,667 1,953,333
7 Aumentar la utilizacion del cargador frontal de la compañía 16,704 83,520
Total 2,200,818 10,850,036
 103

Tabla 7.2 Cuadro comparativo con las mejoras propuestas

Anual
Descripción Real Ahorro Dif Dif%
Supervisión Mina 910,427 - 910,427 0%
Preparación 1,990,201 871,183 1,119,018 44%
Explotación 6,772,931 668,266 6,104,665 10%
Acarreo y Carguío 346,528 16,704 329,824 5%
Sostenimiento 2,626,785 - 2,626,785 0%
Relleno 2,422,453 390,667 2,031,786 16%
Transportes 1,572,816 39,520 1,533,296 3%
Servicios Auxiliares 2,199,543 214,478 1,985,065 10%
Energía 1,185,845 - 1,185,845 0%
Total 20,027,528 2,200,818 17,826,710 11%

7.2 MEJORAS EN LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

Luego de un análisis de la situación actual de los indicadores, y la

identificación de las oportunidades de mejora se plantearon los siguientes

objetivos para el 2015:

7.2.1 Restitución del método de explotación por corte y relleno

convencional:

Con la restitución del método convencional en la veta Bateas, se busca

mantener la producción en 2000 t/mes, reduciendo el costo de explotación en

un 38%.
 104

Tabla 7.3 Cuadro comparativo con la restitución del método convencional.

Scoop libre Conv. winche Varación

ITEM Dif
US $/t (Actual) US $/t (Propuesto) %
Explotación (US $/t) 87.72 67.56 20.16 23%
Explotación 41.61 29.95 11.66 28%
Acarreo y carguío-explotación 5.71 5.71 0.00 0%
Sostenimiento-explotación 10.12 5.73 4.38 43%
Relleno 10.95 6.84 4.11 38%
Transportes 6.41 6.41 0.00 0%
Servicios auxiliares 12.92 12.92 0.00 0%
Preparación (US $/t) 61.47 25.17 36.30 59%
Preparación 28.72 11.76 16.96 59%
Acarreo y carguío-preparación 5.35 2.19 3.16 59%
Sostenimiento-preparación 5.35 2.19 3.16 59%
Transportes 9.12 3.73 5.39 59%
Servicios auxiliares 12.93 5.29 7.63 59%
TOTAL (US $/t) 149.19 92.73 56.46 38%

El impacto total en la en el ahorro anual seria de US $ 1,355,040 manteniendo

la producción del 2000 t/mes en la Veta Basteas. Al plantear el cambio del

método de explotación a uno convencional la productividad disminuye

ligeramente, pero con un incremento ligero en el personal se mantendrá la

producción en 2000 t/mes.

 105

Figura 7.1 Producción en función al ancho de veta y método de explotación.

7.2.2 Automatización del bombeo de agua

La automatización del sistema de bombeo generara un ahorro anual

significativo en mano de obra, adicionalmente permite monitorear todo el

sistema de alimentación en tiempo real, ganando eficiencia y abastecimiento

oportuno de agua para las operaciones unitarias como son: Regado,

perforación, relleno hidráulico, etc. Por fallas en el sistema manual en el 2014

se tuvo promedio de 36 horas perdidas de operación. Estas fallas no ocurrirán

con la automatización del sistema de bombeo.

Tabla 7.4 Impacto por paradas operativas por falta de agua

Actividad Turno 3 Turnos Costo Prom. Total US $

Rotura(t) 650 1,950 15.36 29,952
Avance (m) 10 30 1,050.16 31,505
RH (m3) 200 600 15.03 9,018
Total 70,475
 106

Adicionalmente la implementación del sistema de bombeo generara un ahorro

el primer año de US $ 94,501.

7.2.3 Minimizar el costo por plasteo de bancos de Mineral:

Se elaboro un cuadro resumen del costo de explosivos y cálculo del factor de

potencia. Con la implementación de la rotura mecanizada de bancos se busca

minimizar el consumo de explosivos.

Tabla 7.5 Resumen ratios de explosivos ejecutados en el 2014

Ratios Ejecutados
Tipo de explosivo Cantidad US $ t Kg/t US $/t
Anfo (Kg) 310,880 287,687 440,938 0.71 0.65
Emulnor (Kg) 60,737 141,597 440,938 0.14 0.32
Accesorios 345,592 440,938 0.78
Total 371,617 774,876 440,938 0.84 1.76

Tabla 7.6 Resumen ratios de explosivos proyectados para el 2015

Ratios Proyectados
Tipo de explosivo Cantidad US $ t Kg/t US $/t
Anfo (Kg) 230,573 213,805 440,938 0.52 0.48
Emulnor (Kg) 56,276 130,800 440,938 0.13 0.30
Accesorios 287,480 440,938 0.65
Total 286,848 632,085 440,938 0.65 1.43

Se propone un ahorro de 0.33 $/t en explosivos en explotación, lo cual

impactaría en un ahorro de US $ 142,792 al año. Los demás ahorros se deben a

menor uso de equipos y mano de obra que requiere los trabajos de plasteo de

bancos, que ascienden a US $ 41,617.

 107

7.2.4 Adoptar como única forma de pago T-Km, para el transporte de

relave:

Luego del análisis se concluye que un pago en T-Km para el transporte de

relave es más beneficioso para la empresa, que un pago en base al alquiler por

horas, esto fundamentalmente por la eficiencia que se demostró en base a los

datos de campo.

Tabla 7.7 Cuadro comparativo del pago por T-Km y el pago por Hr.

Trsnporte por T-Km Transporte por Hr

Mes
Cantidad (Tmh) Total US $ $/t Cantidad (Tmh) Total US $ $/t
DICIEMBRE 11,911 30,389 2.55 9,377 27,563 2.94
NOVIEMBRE 15,436 41,281 2.67 9,172 26,912 2.93
OCTUBRE 13,590 36,446 2.68 8,702 29,575 3.40
SEPTIEMBRE 16,961 43,127 2.54 9,590 28,336 2.95
AGOSTO 18,076 46,447 2.57 8,577 24,552 2.86
JULIO 13,555 38,066 2.81 7,399 21,903 2.96
Total 89,529 235,756 2.63 52,817 158,841 3.01

Se concluye que el pago por T-Km tiene un mayor rendimiento y eficiencia que

el pago por hora. Se genera un ahorro de 0.38 $/t por cada tonelada de relave

transportada. Generándose un ahorro anual de US $ 39,520.

7.2.5 Mecanización del mantenimiento de vías en interior mina:

Se realizo un análisis del beneficio que se obtendría con la mecanización del

mantenimiento de vías en interior mina, estos resultados muestran un aumento

de la productividad y como consecuencia una reducción en el costo de

mantenimiento por metro.

 108

Tabla 7.8 Comparativo del costodel método manual y el método mecanizado

Metros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tipo
Anualmente $/m $/m $/m $/m $/m
Manual 93,800 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59
Mecanizado 93,800 1.28 1.63 1.68 1.66 1.62

El beneficio en el primer económico de la mejora planteada seria en el primer

año de US $ 119,997 y al cavo de cinco años este seria de US $ 760,927.

7.2.6 Incremento del relleno detrítico:

Realizado en análisis a detalle de la actividad de relleno, se concluye que el

relleno detrítico es más económico por m3 que el relleno hidráulico, la mejora

propuesta busca aprovechar el desmonte generado en las labores de avance en

un máximo.

Tabla 7.9 Ahorro estimado anual en relleno con el incremento del RD

Ejecutado 2014 Proyección 2015 Ahorro

Descripción
m3 US $/m3 US $ m3 US $/m3 US $ US $
Relleno Detrítico 19,899 10.38 206,495 40,646 8.10 329,344 122,849
Relleno Hidráulico 147,471 15.03 2,215,959 121,627 14.00 1,702,443 -513,516
Total 167,369 14.47 2,422,454 162,273 12.52 2,031,787 -390,667

El incremento del RD en un 104%, reducirá el costo de relleno de 14.47 $/m3

a 12.52 $/m3. Generando un ahorro anual de US $ 390,667.

7.2.7 Aumentar la utilización del cargador frontal de compañía

La mejora propuesta busca la contratación de un operador mas para el

cargador frontal de compañía, de tal forma que este equipo trabaje en todas
 109

las guardias, evitando un sobrecosto en alquiler de este equipo a contratistas,

de este modo se incrementa su utilización y se minimiza costos por este

concepto.

Tabla 7.10Proyección del costo completando un operador mas para compañía.

Actual Propuesto
Descripción
US $ Hr $/Hr US $ Hr $/Hr
Costo alquiler ECM 16,704 249 67.08 8,242 123 67.01
Costo equipos Cía 18,441 351 52.54 25,584 477 53.64
Total 35,145 600 58.58 33,826 600 56.38

Se tiene una demanda de 600 Hr de cargador frontal por mes, de la propuesta

planteada se reduce el costo horario en 2.2 $/Hr, impactando anualmente en US

$16,704.
 110

CONCLUSIONES

1. Con la implementación de oportunidades de mejora se obtendría un ahorro de

US $ 2,200,841 al año, lo que significaría una reducción en el costo de 4.83 US

$/t.Realizando una proyección a cinco años el ahorro seria de US $ 10,850,036.

2. La automatización del sistema de bombeo, tendría un VAN de US $ 94,501 al

cabo de 12 meses; un TIR de 22% en un año y el retorno de la inversión es de

cuatro meses. El VAN en cinco años es de US $ 615, 335

3. La restitución del modo de explotación por corte y relleno convencional en la

Veta Bateas, impactaría en un ahorro anual de US $ 1,355,063 al año.

 111

4. La implementación de un martillo hidráulico a la excavadora de la compañía

para la rotura de bancos de mineral impactaría con un VAN US $ 184,409 al

cabo de un año. A los cinco años el VAN será de US $ 466,536 y el TIR 588%.

5. Adoptando la forma de pago en el transporte de relave a T-Km, se tendría un

ahorro de US $ 39,502 al año.

6. Adquiriendo un bodcat para la limpieza de las cunetas en interior mina se

tendría un VAN de US $ 119, 977 al primer año. En Los próximos cinco años

el VAN será de US $760,927 y el TIR de 263%

7. El incremento del relleno detrítico en mina significaría un ahorro de US $

390,667 al año.

8. El aumento en la utilización del cargador frontal de compañía repercutiría

anualmente en un ahorro de US $ 16,704 anualmente.

 112

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. GARCÍA CANTÚ. Productividad y reducción de costos. Edición 1995.

2. JOHN M. IVANCEVICH. Gestión Calidad y Competitividad. Edición 1996

3. INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ – FACULTAD DE

MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO.

Libro de Explotación Subterránea Métodos y Casos Prácticos. Edición 1999.

4. FRANCISCO GRIMALDO Z. - UNIVERSIDAD NACIONAL DE

INGENIERÍA - ESCUELA DE MINAS. Curso Métodos de explotación

subterránea. Año 2006

 113

5. ROBERTO MALDONADO A. - UNIVERSIDAD NACIONAL DE

INGENIERÍA- ESCUELA DE MINAS. Curso de Economía Minera. Año

2006.

6. AREA GEOLOGÍA – MINERA BATEAS SAC – Geología de la Mina

Caylloma. Año 2008.

 114

NOMENCLATURA

 CH: Chimenea

 CF: Costos Fijos

 D2: Petróleo

 EPP: Equipo de protección personal

 ECM: Empresa Contratista Minera

 GG: Gastos Generales

 MO: Mano de Obra

 OP: Ore pass

 PU: Precio Unitario

 PU prom: Precio Unitario Promedio

 RD: Relleno detrítico

 RH: Relleno hidráulico

 T-Km: Tonelada-Kilometro

 Tpd: toneladas por día

 Tms: tonelada métrica seca

 Tmh: tonelada métrica húmeda

 US $/t: Dólares Americanos por tonelada

ANEXOS
 Anexo Nº 1

DETALLE DEL COSTO DE PREPARACIÓN

Ejecut. Program. Dif ($)

Mano de Obra 14,021 4,791 9,230
Total $ 14,021 4,791 9,230

Materiales Ejecut. Prog. Dif ($)

Madera $ (*) 10,038 41,495 -31,457
Material de ferreteria $ 9,187 2,205 6,982
Aceros de Perforaciòn $ (**) 1,427 0 1,427
Material elect/meca. $ 0 126 -126
Lubri/Herram./Gases $ 3,511 179 3,332
Combustible $ (***) 8,968 34,039 -25,071
Planchas/Adhesivos $ 751 126 625
Mat. Elect/Meca $ 2,640 0 2,640
Repuestos equipos Cía $ (****) 15,057 372 14,685
Otros materiales $ 794 87 707
Materiales Subreparto $ 1204 0 1,204
Total $ 53,576 78,629 -25,053
(*)Menor consumo madera en avances
(**)aceros x administraciòn controlada.
(***)Menor utilizaciòn D2 equipos Cìa.
(****)Repuestos scoop y jumbo Cìa.
DETALLE DE AVANCES
Ejecutado Programado
MES Horizontal Horizontal Efectos al Detalle (US$)
Dif($)
Sección metros ($/m) Total ($) Sección metros ($/m) Total ($) PU Volumen Efecto Mix
ENE 3.5 x 3.0 AN 44.20 394.74 17,448 3.5 x 3.0 AN 38 420.207 15,968 1,480 -968 2,491 -43
ENE 3.0 x 3.0 AN 4.30 349.42 1,503 3.0 x 3.0 AN 9 239.896 2,159 -657 986 -1,888 246
ENE 1.2 x 2.7 BA 17.40 283.36 4,930 1.2 x 2.7 BA 4,930 0 6,990 -2,059
ENE 1.2 x 2.1 BA 0.00 0.00 0 1.2 x 2.1 BA 40 236.905 9,476 -9,476 -16,069 6,592
ENE 2.0 x 2.0 AN 3.00 226.85 681 2.0 x 2.0 AN 681 0 1,205 -525
FEB 3.5 x 3.0 AN 81.40 434.48 35,367 3.5 x 3.0 AN 102 420.207 42,861 -7,494 1,456 -8,275 -675
FEB 3.0 x 3.0 AN 15.00 359.65 5,395 3.0 x 3.0 AN 0 5,395 0 6,026 -631
FEB 1.2 x 2.7 BA 46.00 310.21 14,270 1.2 x 2.7 BA 0 14,270 0 18,479 -4,209
FEB 1.2 x 2.1 BA 0.00 0.00 0 1.2 x 2.1 BA 40 236.905 9,476 -9,476 -16,069 6,592
FEB 2.0 x 2.0 AN 4.50 248.79 1,120 2.0 x 2.0 AN 10 239.896 2,399 -1,279 89 -2,209 841
FEB 1.5 x 1.8 AN 2.30 208.40 479 1.5 x 1.8 AN 0 479 0 924 -445
MAR 3.5 x 3.0 AN 115.40 434.48 50,139 3.5 x 3.0 AN 83 420.207 34,877 15,262 1,185 13,015 1,062
MAR 3.0 x 3.0 AN 20.00 359.65 7,193 3.0 x 3.0 AN 0 7,193 0 8,034 -841
MAR 2.5 x 2.5 AN 11.50 327.50 3,766 2.5 x 2.5 AN 0 3,766 0 4,620 -853
MAR 1.2 x 2.7 BA 15.50 310.21 4,808 1.2 x 2.7 BA 0 4,808 0 6,227 -1,418
MAR 2.0 x 2.0 AN 10.50 248.79 2,612 2.0 x 2.0 AN 9 239.896 2,159 453 80 603 -229
ABR 3.5 x 3.5 AN 147.60 442.12 65,257 3.5 x 3.5 AN 0 65,257 0 59,293 5,964
ABR 3.5 x 3.0 AN 22.50 434.48 9,776 3.5 x 3.0 AN 88 420.207 36,978 -27,202 1,256 -26,312 -2,146
ABR 3.0 x 3.0 AN 20.00 359.65 7,193 3.0 x 3.0 AN 0 7,193 0 8,034 -841
ABR 1.2 x 2.7 BA 10.00 310.21 3,102 1.2 x 2.7 BA 0 3,102 0 4,017 -915
ABR 1.2 x 2.1 BA 0.00 0.00 0 1.2 x 2.1 BA 30 236.905 7,107 -7,107 -12,051 4,944
ABR 2.0 x 2.0 AN 23.60 248.79 5,871 2.0 x 2.0 AN 17 239.896 4,078 1,793 151 2,651 -1,009
MAY 3.5 x 3.5 AN 107.10 442.12 47,351 3.5 x 3.5 AN 0 47,351 0 43,023 4,328
MAY 3.5 x 3.0 AN 0.00 0.00 0 3.5 x 3.0 AN 85 420.207 35,718 -35,718 -34,146 -1,572
MAY 3.0 x 3.0 AN 3.50 359.65 1,259 3.0 x 3.0 AN 0 1,259 0 1,406 -147
MAY 1.2 x 2.1 BA 0.00 0.00 0 1.2 x 2.1 BA 30 236.905 7,107 -7,107 -12,051 4,944
MAY 2.0 x 2.0 AN 10.20 248.79 2,538 2.0 x 2.0 AN 11 239.896 2,639 -101 98 -321 122
JUN 3.5 x 3.5 AN 8.00 442.12 3,537 3.5 x 3.5 AN 0 3,537 0 3,214 323
JUN 3.5 x 3.0 AN 0.00 0.00 0 3.5 x 3.0 AN 113 420.207 47,483 -47,483 -45,394 -2,090
JUN 1.2 x 2.1 BA 0.00 0.00 0 1.2 x 2.1 BA 30 236.905 7,107 -7,107 -12,051 4,944
JUN 2.0 x 2.0 AN 21.50 248.79 5,349 2.0 x 2.0 AN 12 239.896 2,879 2,470 107 3,816 -1,453
JUN 1.2 x 1.8 AN 2.50 208.40 521 1.2 x 1.8 AN 0 521 0 1,004 -483
JUL 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV) 22.00 501.80 11,040 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV) 0 0 11,040 0 8,838 2,202
JUL 3.5 x 3.5 (Tipo R II) 9.80 480.66 4,710 3.5 x 3.5 (Tipo R II) 0 4,710 0 3,937 774
JUL 3.5 x 3.0 ( Tipo R II) 4.00 433.22 1,733 3.5 x 3.0 ( Tipo R II) 1,733 0 1,607 126
JUL 3.5 x 3.0 AN 0.00 0.00 0 3.5 x 3.0 AN 70 420.207 29,414 -29,414 -28,120 -1,295
JUL 2.0 x 2.0 AN 0.00 0.00 0 2.0 x 2.0 AN 10 239.896 2,399 -2,399 -4,017 1,618
JUL 1.2 x 2.1 BA 0.00 0.00 0 1.2 x 2.1 BA 30 236.905 7,107 -7,107 -12,051 4,944
AGO 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)-12% 36.00 535.42 19,275 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)-12% 0 19,275 0 14,462 4,813
AGO 3.5 x 3.0 (Tipo R II) 38.00 468.03 17,785 3.5 x 3.0 (Tipo R II) 0 17,785 0 15,265 2,520
AGO 3.5 x 3.0 AN 0.00 0.00 0 3.5 x 3.0 AN 102 420.207 42,861 -42,861 -40,975 -1,886
AGO 2.1 x 2.7 BA 6.00 405.15 2,431 2.1 x 2.7 BA 0 2,431 0 2,410 21
AGO 2.0 x 2.0 AN 17.80 211.49 3,765 2.0 x 2.0 AN 9 239.896 2,159 1,605 -256 3,535 -1,674
SET 3.5 x 3.5 (Tipo R II)+12% 129.20 510.86 66,003 3.5 x 3.5 (Tipo R II)+12% 0 66,003 0 51,901 14,102
SET 3.5 x 3.0 (Tipo R II)+12% 21.00 468.03 9,829 3.5 x 3.0 (Tipo R II)+12% 0 9,829 0 8,436 1,393
SET 3.0 x 3.0 (Tipo R II)+12% 5.50 414.40 2,279 3.0 x 3.0 (Tipo R II)+12% 0 2,279 0 2,209 70
SET 3.5 x 3.0 AN 0.00 0.00 0 3.5 x 3.0 AN 78 420.207 32,776 -32,776 -31,334 -1,443
SET 1.2 x 2.1 BA 0.00 0.00 0 1.2 x 2.1 BA 40 236.905 9,476 -9,476 -16,069 6,592
SET 2.0 x 2.0 AN 7.00 211.49 1,480 2.0 x 2.0 AN 7 239.896 1,679 -199 -199 0 0
OCT 3.5 x 3.5 (Tipo R II)+12% 86.00 510.86 43,934 3.5 x 3.5 (Tipo R II)+12% 0 43,934 0 34,547 9,387
OCT 3.5 x 3.0 (Tipo R II)+12% 13.00 468.03 6,084 3.5 x 3.0 (Tipo R II)+12% 0 6,084 0 5,222 862
OCT 3.0 x 3.0 (Tipo R II)+12% 3.00 414.40 1,243 3.0 x 3.0 (Tipo R II)+12% 0 1,243 0 1,205 38
OCT 3.0 x 3.0 +5% AN 4.00 406.15 1,625 3.0 x 3.0 +5% AN 0 1,625 0 1,607 18
OCT 3.5 x 3.0 AN 0.00 0.00 0 3.5 x 3.0 AN 40 420.207 16,808 -16,808 -16,069 -740
OCT 1.2 x 2.1 BA 0.00 0.00 0 1.2 x 2.1 BA 80 236.905 18,952 -18,952 -32,137 13,185
OCT 2.0 x 2.0 AN 10.60 211.49 2,242 2.0 x 2.0 AN 4 239.896 960 1,282 -114 2,651 -1,255
NOV 3.5 x 3.5 (Tipo R II)+12% 106.20 510.86 54,253 3.5 x 3.5 (Tipo R II)+12% 0 54,253 0 42,662 11,591
NOV 3.5 x 3.0 (Tipo R II)+12% 18.00 468.03 8,425 3.5 x 3.0 (Tipo R II)+12% 0 8,425 0 7,231 1,194
NOV 3.0 x 3.0 (Tipo R II)+12% 2.20 414.40 912 3.0 x 3.0 (Tipo R II)+12% 0 912 0 884 28
NOV 1.2 x 1.8 BA 9.30 329.96 3,069 1.2 x 1.8 BA 0 3,069 0 3,736 -667
NOV 2.0 x 2.0 AN 11.00 211.49 2,326 2.0 x 2.0 AN 2 239.90 480 1,847 -57 3,615 -1,712
DIC 2.0 x 2.0 AN 2.70 211.49 571 2.0 x 2.0 AN 2 239.90 480 91 -57 281 -133
Anual Sub Total 1,330 425.99 566,477 Sub Total 1,221 357.10 436,024 130,453 3,814 43,425 83,122
 Vertical Vertical Efectos al Detalle (US$)
MES Dif($)
Sección metros ($/m) Total ($) Sección metros ($/m) Total ($) PU Volumen Efecto Mix
ENE 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 40 329.63 13,185 -13,185 2,883 -16,069
ENE 2.4 x 1.5 (20 A 40M) AN 0.4 275.00 110 2.4 x 1.5 (20 A 40M) AN 0 110 0 -51 161
ENE 2.4 x 1.5 (0 A 20M) AN 17.0 239.13 4,065 2.4 x 1.5 (0 A 20M) AN 0 4,065 0 -2,764 6,829
ENE 1.5 x 1.5 AN 6.0 221.48 1,329 1.5 x 1.5 AN 0 1,329 0 -1,081 2,410
FEB 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 40 329.63 13,185 -13,185 2,883 -16,069
FEB 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 15 305.85 4,588 -4,588 1,438 -6,026
FEB 2.4 x 1.5 (20 A 40M) AN 11.8 299.91 3,539 2.4 x 1.5 (20 A 40M) AN 0 3,539 0 -1,201 4,740
FEB 1.5 x 1.5 AN 13.5 240.84 3,251 1.5 x 1.5 AN 329.63 0 3,251 0 -2,172 5,423
MAR 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 20 329.63 6,593 -6,593 1,442 -8,034
MAR 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 30 305.85 9,175 -9,175 2,876 -12,051
MAR 1.5 x 1.5 AN 1.5 x 1.5 AN 18 243.85 4,389 -4,389 2,842 -7,231
ABR 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 15 305.85 4,588 -4,588 1,438 -6,026
ABR 1.5 x 1.5 BA 5.0 328.07 1,640 1.5 x 1.5 BA 0 1,640 0 -368 2,009
MAY 1.5 x 1.5 AN 6.0 328.07 1,968 1.5 x 1.5 AN 6.0 243.85 1,463 505 505 0 0
JUN 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 20.0 329.63 6,593 -6,593 1,442 -8,034
JUN 1.5 x 1.5 AN 15.3 328.07 5,019 1.5 x 1.5 AN 0 5,019 0 -1,127 6,146
JUL 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 20.0 329.63 6,593 -6,593 1,442 -8,034
JUL 1.5 x 1.5 AN 5.0 328.07 1,640 1.5 x 1.5 AN 0 1,640 0 -368 2,009
AGO 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 0 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 20.0 329.63 6,593 -6,593 1,442 -8,034
AGO 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 15.0 305.85 4,588 -4,588 1,438 -6,026
AGO 1.5 x 1.5 AN 3.0 206.87 621 1.5 x 1.5 AN 0 621 0 -585 1,205
SET 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 20.0 329.63 6,593 -6,593 1,442 -8,034
SET 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 8.9 443.48 3,947 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 15.0 305.85 4,588 -641 2,064 -255 -2,450
SET 1.5 x 1.5 AN 6.5 206.87 1,345 1.5 x 1.5 AN 0 1,345 0 -1,266 2,611
OCT 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 20.0 329.63 6,593 -6,593 1,442 -8,034
OCT 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 10.0 478.96 4,790 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 0 4,790 0 772 4,017
OCT 1.5 x 1.5 AN 13.5 206.87 2,793 1.5 x 1.5 AN 0 2,793 0 -2,630 5,423
NOV 2.4 x 1.5 (>60M) BA 10.0 478.96 4,790 2.4 x 1.5 (>60M) BA 0 4,790 0 772 4,017
NOV 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 0 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 20.0 329.63 6,593 -6,593 -8,034 1,442
NOV 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 0 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 35.0 305.85 10,705 -10,705 -14,060 3,355
DIC 2.4 x 1.5 (> 60M) BA 8.3 478.96 3,975 2.4 x 1.5 (> 60M) BA 0 3,975 0 641 3,334
DIC 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 0 2.4 x 1.5 (40 A 60M) AN 20.0 329.63 6,593 -6,593 -8,034 1,442
DIC 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 0 2.4 x 1.5 (40 A 60M) BA 15.0 305.85 4,588 -4,588 -6,026 1,438
Anual Sub Total 140.2 319.70 44,823 Sub Total 404.0 316.30 127,783 -82,961 2,570 -23,389 -62,141

Inclinado Inclinado Efectos al Detalle (US$)

MES Dif($)
Sección metros ($/m) Total ($) Sección metros ($/m) Total ($) PU Volumen Efecto Mix
ENE 3.5 x 3.0 AN 60 417.16 24,988 3.5 x 3.0 AN 116 483.04 56,033 -31,045 -7,642 -867 -22,536
FEB 3.5 x 3.0 AN 44 459.15 20,203 3.5 x 3.0 AN 63 483.04 30,432 -10,229 -1,505 -1,091 -7,633
MAR 3.5 x 3.0 AN 95 459.15 43,527 3.5 x 3.0 AN 125 483.04 60,380 -16,853 -2,987 -1,735 -12,132
MAR 3.5 x 3.0 AN 23 434.48 9,993 3.5 x 3.0 AN 0 0.00 0 9,993 0 754 9,239
ABR 3.5 x 3.5 AN 151 475.94 71,772 3.5 x 3.5 AN 0 71,772 0 11,193 60,578
ABR 3.5 x 3.5 AN 3 442.12 1,326 3.5 x 3.5 AN 0 1,326 0 121 1,205
ABR 3.5 x 3.0 AN 0 3.5 x 3.0 AN 155 483.04 74,872 -74,872 -12,606 -62,265
MAY 3.5 x 3.5 AN 174 475.94 82,814 3.5 x 3.5 AN 82,814 0 12,916 69,898
MAY 3.5 x 3.5 AN 18 442.12 7,958 3.5 x 3.5 AN 7,958 0 727 7,231
MAY 3.5 x 3.0 AN 0 3.5 x 3.0 AN 138 483.04 66,660 -66,660 -11,224 -55,436
JUN 3.5 x 3.5 AN 136 475.94 64,728 3.5 x 3.5 AN 64,728 0 10,095 54,633
JUN 3.5 x 3.0 AN 0 3.5 x 3.0 AN 90 483.04 43,474 -43,474 -7,320 -36,154
JUL 3.5 x 3.5 (Tipo R II)-12% 23.40 502.4 11,757 3.5 x 3.5 (Tipo R II)-12% 0 0 0 11,757 0 2,357 9,400
JUL 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)+12% 15.00 501.8 7,527 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)+12% 0 7,527 0 1,501 6,026
JUL 3.5 x 3.0 AN 0 3.5 x 3.0 AN 118 483.043 56,999 -56,999 -9,597 -47,402
AGO 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)-12% 148.00 535.4 79,242 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)-12% 0 79,242 0 19,789 59,453
AGO 3.5 x 3.5 (Tipo R II)-12% 9.00 524.6 4,722 3.5 x 3.5 (Tipo R II)-12% 0 4,722 0 1,106 3,615
AGO 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)+12% 49.20 516.0 25,388 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)+12% 0 25,388 0 5,624 19,764
AGO 3.5 x 3.0 AN 3.5 x 3.0 AN 88 483.043 42,508 -42,508 -7,157 -35,351
SET 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)-12% 15.00 535.4 8,031 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)-12% 0 8,031 0 2,006 6,026
SET 3.5 x 3.5 (Tipo R II)-12% 64.20 524.6 33,681 3.5 x 3.5 (Tipo R II)-12% 0 33,681 0 7,891 25,790
SET 3.5 x 3.0 AN 0 3.5 x 3.0 AN 55 483.043 26,567 -26,567 -4,473 -22,094
OCT 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)-12% 22.50 535.4 12,047 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)-12% 0 12,047 0 3,008 9,039
OCT 3.5 x 3.5 (Tipo R II)-12% 65.30 524.6 34,258 3.5 x 3.5 (Tipo R II)-12% 0 34,258 0 8,026 26,232
OCT 3.0 x 3.0 (Tipo R II)+12% 10.00 414.4 4,144 3.0 x 3.0 (Tipo R II)+12% 0 4,144 0 127 4,017
OCT 3.5 x 3.0 AN 0 3.5 x 3.0 AN 66 483.043 31,881 -31,881 -5,368 -26,513
NOV 3.5 x 3.0 AN 0 3.5 x 3.0 AN 50 483.043 24,152 -24,152 -4,067 -20,086
NOV 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)-12% 36.40 535.4 19,489 3.5 x 3.5 (Tipo R III y IV)-12% 19,489 0 4,867 14,622
NOV 3.5 x 3.5 (Tipo R II)-12% 41.60 524.6 21,824 3.5 x 3.5 (Tipo R II)-12% 21,824 0 5,113 16,711
NOV 3.5 x 3.5 (Tipo R II) +12% 46.50 510.9 23,755 3.5 x 3.5 (Tipo R II) +12% 23,755 0 5,075 18,680
NOV 3.0 x 3.0 (Tipo R II)-12% 11.50 396.9 4,564 3.0 x 3.0 (Tipo R II)-12% 4,564 0 -56 4,620
DIC 3.5 x 3.5 (Tipo R II)-12% 31.00 524.6 16,263 3.5 x 3.5 (Tipo R II)-12% 16,263 0 3,810 12,453
DIC 3.5 x 3.0 (Tipo R III y IV)-12% 18.00 498.0 8,963 3.5 x 3.0 (Tipo R III y IV)-12% 8,963 0 1,732 7,231
DIC 3.5 x 3.0 AN 0 3.5 x 3.0 AN 30 483.043 14,491 -14,491 -2,440 -12,051
Anual Sub total 1,310 490.8 642,964 Sub total 1,094 483.0 528,449 114,515 -12,134 39,839 86,810
Total 2,786 450.2 1,254,263 Total 2,719 401.7 1,092,257 162,007 -5,807 60,156 107,658
Los +61.1 m impactan x PU $-5,807; por Cantidad $+60,156 y por efecto MIX $+107,658.
DESQUINCHES
Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif($)
Tipo m3 ($/m3) Total ($) Tipo m3 ($/m3) Total ($) PU Volumen Efecto Mix
ENE Desquinche-Jackleg-Scoop 2.5 Y 2 23.81 56 Desquinche-Jackleg-Scoop 2.5 Yd 0 56 0 17 39
ENE Desquinche-Jumbo-Scoop 4.2 Yd 834 16.94 14,131 Desquinche-Jumbo-Scoop 800 19.75 15,796 -1,665 -2,244 15 564
ENE Desquinche-Jumbo-SL 797 8.56 6,822 Desquinche-Jumbo-SL 400 9.99 3,996 2,826 -572 -3,149 6,547
FEB Desquinche-Jumbo-Scoop 4.2 Yd 283 18.9 5,344 Desquinche-Jumbo-Scoop 800 19.75 15,796 -10,452 -676 -1,245 -8,531
FEB Desquinche-Jumbo-SL 108 9.37 1,010 Desquinche-Jumbo-SL 400 9.99 3,996 -2,986 -248 2,081 -4,819
MAR Desquinche-Jumbo-Scoop 4.2 Yd 558 18.9 10,539 Desquinche-Jumbo-Scoop 800 19.75 15,796 -5,257 -676 -583 -3,998
MAR Desquinche-Jumbo-SL 534 9.37 5,007 Desquinche-Jumbo-SL 400 9.99 3,996 1,011 -248 -957 2,216
ABR Desquinche-Jackleg-Scoop 2.5 Y 437 26.38 11,533 Desquinche-Jackleg-Scoop 2.5 Yd 0 11,533 0 4,322 7,211
ABR Desquinche-Jackleg-SL 437 14.4 6,296 Desquinche-Jackleg-SL 0 6,296 0 -915 7,211
ABR Desquinche-Jumbo-Scoop 4.2 Yd 1073 18.9 20,288 Desquinche-Jumbo-Scoop 800 19.75 15,796 4,492 -676 658 4,510
ABR Desquinche-Jumbo-SL 644 9.37 6,036 Desquinche-Jumbo-SL 400 9.99 3,996 2,040 -248 -1,740 4,028
MAY Desquinche-Jumbo-Scoop 4.2 Yd 570 18.9 10,768 Desquinche-Jumbo-Scoop 800 19.75 15,796 -5,028 -676 -554 -3,798
MAY Desquinche-Jumbo-SL 495 9.37 4,642 Desquinche-Jumbo-SL 400 9.99 3,996 645 -248 -679 1,573
JUN Desquinche-Jumbo-Scoop 4.2 Yd 976 18.9 18,448 Desquinche-Jumbo-Scoop 800 19.75 15,796 2,652 -676 424 2,904
JUN Desquinche-Jumbo-SL 925 9.37 8,669 Desquinche-Jumbo-SL 400 9.99 3,996 4,673 -248 -3,742 8,663
JUL Desquinche-Jumbo-Scoop 4.2 Yd 316 19.31 6,110 Desquinche-Jumbo-Scoop 800 19.75 15,796 -9,686 -348 -1,362 -7,976
JUL Desquinche-Jumbo-SL 292 9.72 2,842 Desquinche-Jumbo-SL 400 9.99 3,996 -1,155 -108 729 -1,775
AGO Desquinche-Jackleg-Scoop 2.5 Y 24 35.66 840 Desquinche-Jackleg-Scoop 2.5 Yd 0 840 0 452 389
AGO Desquinche-Jumbo-Scoop 4.2 Yd 771 21.99 16,951 Desquinche-Jumbo-Scoop 800 19.75 15,796 1,155 1,796 -160 -481
AGO Desquinche-Jumbo-SL 713 17.12 12,206 Desquinche-Jumbo-SL 400 9.99 3,996 8,210 2,852 196 5,162
SET Desquinche-Jumbo-Scoop 4.2 Yd 488 21.99 10,727 Desquinche-Jumbo-Scoop 800 19.75 15,796 -5,069 1,796 -1,716 -5,149
SET Desquinche-Jumbo-SL 303 17.12 5,195 Desquinche-Jumbo-SL 400 9.99 3,996 1,198 2,852 -60 -1,593
OCT Desquinche-Jumbo-Scoop 4.2 Yd 1171 21.99 25,752 Desquinche-Jumbo-Scoop 800 19.75 15,796 9,956 1,796 2,039 6,120
OCT Desquinche-Jumbo-SL 1074 17.12 18,383 Desquinche-Jumbo-SL 400 9.99 3,996 14,386 2,852 422 11,113
NOV Desquinche-Jumbo-Scoop 4.2 Yd 957 21.99 21,042 Desquinche-Jumbo-Scoop 800 19.75 15,796 5,246 1,796 862 2,587
NOV Desquinche-Jumbo-SL 643 17.12 11,013 Desquinche-Jumbo-SL 400 9.99 3,996 7,017 2,852 152 4,013
DIC Desquinche-Jumbo-Scoop 4.2 Yd 420 21.99 9,241 Desquinche-Jumbo-Scoop 800 19.75 15,796 -6,555 1,796 -2,087 -6,264
DIC Desquinche-Jumbo-SL 295 17.12 5,051 Desquinche-Jumbo-SL 400 9.99 3,996 1,055 2,852 -66 -1,731

Total 16,142 17.03 274,943 Total 14,400 16.49 237,509 37,434 15,343 -6,645 28,736
Los +1,742 m3 impactan x PU $+15,343; por Cantidad $-6,645 y por efecto MIX $+28,736.

Adicionales/Reintegros/Descuentos
Ejecutado Programado
Dif($)
Descripción Glb PU Total ($) Descripción Glb PU Total $
Alimentación $ 1,292 1 1,292 Alimentación $ 219.5 1 219 1,073
Camioneta $ 1 0 Camioneta $ 216.9 1 217 -217
Servicios Subreparto $ 3,373 1 3,373 Servicios Subreparto $ 0 0 3,373
Flete $ 16,932 1 16,932 Flete $ 0 16,932
Contingencia presupuesto $ 1 0 Contingencia presupuesto 367 1 367 -367
Servicios médicos $ 115 1 115 Servicios médicos $ 17 1 17 97
Serv Mantto $ 6,405 1 6,405 Serv Mantto $ 396 1 396 6,009
Demora desmovilización(Carta 1 635 1 635 Demora desmovilización(Carta 193-GG-13) $ 0 635
Traslado de materiales(Carta 193 78 1 78 Traslado de materiales(Carta 193-GG-13) $ 0 78
Reint x equipos(Carta 193-GG-13 3,963 1 3,963 Reint x equipos(Carta 193-GG-13) $ 0 3,963
Reint(DM,Paternidad,Alimentac 10,123 1 10,123 Reint(DM,Paternidad,Alimentación) $ 0 10,123
Reint. X Cargador de ANFO $ 3,278 1 3,278 Reint. X Cargador de ANFO $ 0 3,278
Reint x Manguera antiestatica 262 1 262 Reint x Manguera antiestatica 262
Ampliación labores x mixer $ 7,953 1 7,953 Ampliación labores x mixer $ 0 7,953
Reint. X incremento Chimenero s 1,048 1 1,048 Reint. X incremento Chimeneros $ 0 1,048
Reint x Dif PU CONGEMIN $ 5,614 1 5,614 Reint x Dif PU CONGEMIN $ 0 5,614
Reint x Dif PU MCEISA $ 24,788 1 24,788 Reint x Dif PU MCEISA $ 0 24,788
Reint x improductivos $ 10,498 1 10,498 Reint x improductivos $ 0 10,498
Retribución extraordinaría $ 24,203 1 24,203 Retribución extraordinaría 14,255 1 14,255 9,947
Reint x movilización (CONGEMIN 5,372 1 5,372 Reint x movilización (CONGEMIN) $ 0 5,372
Reint varios $ 107 1 107 Reint varios $ 0 107
Dscto x TC $ -1,730 1 -1,730 Dscto x TC $ 0 -1,730
Dscto. Jumbo Cía $ -28,634 1 -28,634 Dscto. Jumbo Cía $ 0 -28,634
Dscto. Scoop Cía $ -5,720 1 -5,720 Dscto. Scoop Cía $ 0 -5,720
Dscto CF+GG $ -11,908 1 -11,908 Dscto CF+GG $ 0 -11,908
Dscto x reparación jumbo cía $ -904 1 -904 Dscto x reparación jumbo cía $ 0 -904
Dscto x aceros $ -967 1 -967 Dscto x aceros $ 0 -967
Dscto.X Mat. entregados $ -426 1 -426 Dscto.X Mat. entregados $ 0 -426
Dscto x Dif precio de materiales -3,331 1 -3,331 Dscto x Dif precio de materiales $ 0 -3,331
Total $ 72,418 Total 15,473 56,946
Servicios Varios Ejecut. Program. Dif ($)
Inst. alcayatas $ 11,458 14,953 -3,494
Inst.Barrera $ 5,259 9,967 -4,708
Puntal de linea $(**) 3,216 0 3,216
Alquiler bomba $ 692 0 692
Tareas Operación $ 6,034 4,856 1,178
Tareas Operador Scoop $(*) 9,686 0 9,686
Alquiler de Scoop $ 11,348 0 11,348
Dumper 23.22 0 23
Inst. malla $ 505 0 505
Plataforma $(**) 532 0 532
Parrilla $(**) 378 0 378
Escalera y descanso $(**) 2,229 0 2,229
Guardacabeza 283 0 283
Inst. pie perforado 2,856 0 2,856
Ranfla 1419.88 0 1,420
Entablado $(**) 7,771 0 7,771
Total $ 63,691 29,775 33,915
 Anexo Nº 2

DETALLE DEL COSTO DE EXPLOTACIÓN

Ejecut. Program. Dif ($)

Mano de Obra 75,884 21,133 54,751
Total $ 75,884 21,133 54,751
Personal Mantenimiento x flota scoop y jumbo Cía.

Materiales Ejecut. Prog. Dif ($)

Madera $ (*) 33,640 12,232 21,408
Material de ferreteria $ 17,622 1,701 15,921
Aceros de Perforaciòn $ (**) 23,807 0 23,807
Material elect/meca. $ 9,628 706 8,922
Lubri/Herram./Gases $ (***) 22,040 892 21,148
Combustible $ 37,540 38,538 -999
Otros $ 4,223 69 4,154
Material de sostenimiento $ 1,314 0 1,314
Material Subreparto $ 4,870 0 4,870
Planchas/Aditivos $ 1,930 712 1,218
Repuestos $(****) 58,525 2,075 56,450
Total $ 215,137 56,925 158,212
(*)Trab. madera en Chimenas.
(**)Aceros perf. cuenta Cía x administración controlada
(***)Lub. Y grasas Equipos Cìa.
(****)Repuestos de Scoop y Jumbo Cía
Rotura Mecanizado / Semimecanizado / Convencional
Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif ($)
Tipo de rotura tm ($/t) Total ($) Tipo de rotura tm ($/t) Total ($) PU Cantidad Efecto Mix
ENE C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,366 33.5 79,260 C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,520 23.90 60,220 19,039 24,200 -1,679 -3,481
ENE C/R-R-Jackleg-S 2.5 Yd(CIS) 510 14.8 7,565 C/R-R-Jackleg-S 2.5 Yd(CIS) 0 7,565 0 5,560 2,005
ENE C/R-R-Stoper-S 2.5 Yd(CIS) 1,110 12.9 14,336 C/R-R-Stoper-S 2.5 Yd(CIS) 0 14,336 0 12,093 2,242
ENE C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CIS) 0 C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CIS) 2,426 18.37 44,563 -44,563 -26,441 -18,122
ENE C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(CIS) 23,104 9.0 208,864 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(CIS) 23,077 9.81 226,455 -17,591 -17,839 299 -51
ENE C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CIS) 11,872 8.8 104,239 C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CIS) 9,677 9.53 92,212 12,027 -7,248 23,927 -4,652
ENE Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 976 8.3 8,097 Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 8,097 0 10,636 -2,539
FEB C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,220 33.5 74,357 C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,470 23.90 59,026 15,332 23,719 -2,729 -5,659
FEB C/R-R-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 1,057 14.3 15,059 C/R-R-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 0 15,059 0 11,518 3,541
FEB C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 632 16.3 10,292 C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 2,426 18.37 44,563 -34,272 -5,044 -19,555 -9,673
FEB C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 18,665 10.0 186,085 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 22,202 9.81 217,868 -31,783 3,486 -38,555 3,286
FEB C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 11,994 9.9 118,984 C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 9,302 9.53 88,639 30,345 3,637 29,344 -2,636
MAR C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 1,924 33.5 64,464 C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,420 23.90 57,831 6,634 23,239 -5,403 -11,203
MAR C/R-R-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 1,254 14.3 17,864 C/R-R-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 0 17,864 0 13,663 4,201
MAR C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 865 16.3 14,095 C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 2,826 18.37 51,911 -37,816 -5,875 -21,370 -10,570
MAR C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 15,388 10.0 153,422 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 25,275 9.81 248,024 -94,602 3,968 -107,755 9,185
MAR C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 10,187 9.9 101,055 C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 9,779 9.53 93,184 7,871 3,824 4,447 -399
MAR Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 1,902 9.2 17,517 Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 17,517 0 20,730 -3,213
ABR C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 1,970 33.5 65,984 C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,460 23.90 58,787 7,197 23,623 -5,344 -11,082
ABR C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 0 C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 2,726 18.37 50,074 -50,074 -29,711 -20,363
ABR C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 16,266 10.0 162,169 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 22,144 9.81 217,299 -55,130 3,477 -64,068 5,461
ABR C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 12,564 9.9 124,635 C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 9,070 9.53 86,428 38,207 3,546 38,081 -3,421
ABR Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 455 9.2 4,191 Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 4,191 0 4,960 -769
MAY C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,337 33.5 78,279 C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,430 23.90 58,070 20,210 23,335 -1,017 -2,109
MAY C/R-R-Jackleg-SL (ETRAMIN) 125 30.4 3,790 C/R-R-Jackleg-SL (ETRAMIN) 0 0 3,790 0 1,357 2,433
MAY C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 0 C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 816 18.37 14,989 -14,989 -8,894 -6,095
MAY C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 17,037 10.0 169,859 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 26,225 9.81 257,346 -87,487 4,117 -100,140 8,536
MAY C/R-B-Jumbo-SL(CONGEMIN) 258 6.3 1,615 C/R-B-Jumbo-SL(CONGEMIN) 0 1,615 0 2,811 -1,197
MAY C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 15,574 9.9 154,493 C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 10,829 9.53 103,190 51,303 4,234 51,715 -4,645
MAY Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 3,240 9.2 29,835 Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 29,835 0 35,308 -5,472
JUN C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,510 33.5 84,072 C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,490 23.90 59,504 24,568 23,911 214 443
JUN C/R-R-Jackleg-SL (ETRAMIN) 108 30.4 3,273 C/R-R-Jackleg-SL (ETRAMIN) 0 3,273 0 1,172 2,101
JUN C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 37 16.3 604 C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 627 18.37 11,517 -10,913 -1,304 -6,430 -3,180
JUN C/R-B-Jackleg-SL(CONGEMIN) 1,070 11.4 12,207 C/R-B-Jackleg-SL(CONGEMIN) 0 12,207 0 11,660 547
JUN C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 27,750 10.0 276,667 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 24,440 9.81 239,830 36,837 3,837 36,075 -3,075
JUN C/R-B-Jumbo-SL(CONGEMIN) 204 6.3 1,278 C/R-B-Jumbo-SL(CONGEMIN) 0 1,278 0 2,225 -947
JUN C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 8,958 9.9 88,865 C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 11,443 9.53 109,040 -20,175 4,474 -27,082 2,433
JUN Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 1,476 9.2 13,596 Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 13,596 0 16,090 -2,494
JUL C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,569 33.5 86,071 C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,470 23.90 59,026 27,045 23,719 1,082 2,244
JUL C/R-R-Jackleg-SL (ETRAMIN) 358 30.4 10,896 C/R-R-Jackleg-SL (ETRAMIN) 0 10,896 0 3,901 6,995
JUL C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 591 16.8 9,945 C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(CONGEMIN) 627 18.37 11,517 -1,573 -971 -390 -212
JUL C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R II-(CONGEMIN) 11,520 10.3 119,115 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R II-(CONGEMIN) 23,864 9.81 234,177 -115,062 12,576 -134,539 6,901
JUL C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R III/IV-(CONGEMIN) 7,600 9.1 69,385 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R III/IV-(CONGEMIN) 0 69,385 0 82,829 -13,444
JUL C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 10,017 10.5 105,082 C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(CONGEMIN) 10,739 9.53 102,332 2,750 10,320 -7,865 295
JUL C/R-R-Jumbo-SL(CONGEMIN) 137 7.1 978 C/R-R-Jumbo-SL(CONGEMIN) 0 978 0 1,498 -519
JUL Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 1,033 9.4 9,701 Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 9,701 0 11,254 -1,553
AGO C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,770 33.5 92,779 C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,315 23.90 55,322 37,458 22,231 4,954 10,273
AGO C/R-R-Jackleg-SL (ETRAMIN) 449 30.4 13,667 C/R-R-Jackleg-SL (ETRAMIN) 0 13,667 0 4,893 8,773
AGO C/R-R-Jackleg-SL(MCEISA) 228 12.0 2,728 C/R-R-Jackleg-SL(MCEISA) 0 2,728 0 2,480 248
AGO C/R-R-Stoper-S 2.5 Yd(MCEISA) 294 17.9 5,266 C/R-R-Stoper-S 2.5 Yd(MCEISA) 0 5,266 0 3,205 2,062
AGO C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(MCEISA) 914 17.6 16,049 C/R-B-Jackleg-S 2.5 Yd(MCEISA) 783 18.37 14,383 1,666 -641 1,433 874
AGO C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R II-(MCEISA) 7,961 11.6 92,662 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R II-(MCEISA) 0 92,662 0 86,763 5,899
AGO C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R III/IV-(MCEISA) 11,480 11.2 128,579 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R III/IV-(MCEISA) 26,403 9.81 259,093 -130,514 36,621 -162,643 -4,491
AGO C/R-B-Jumbo-SL-Tipo R III/IV-(MCEISA) 366 7.5 2,733 C/R-B-Jumbo-SL-Tipo R III/IV-(MCEISA) 0 2,733 0 3,988 -1,255
AGO C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(MCEISA) 10,869 10.7 116,080 C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(MCEISA) 10,799 9.53 102,904 13,176 12,430 761 -15
AGO C/R-R-Jumbo-SL(MCEISA) 317 6.6 2,099 C/R-R-Jumbo-SL(MCEISA) 0 2,099 0 3,455 -1,357
SET C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,664 33.5 89,235 C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,350 23.90 56,158 33,077 22,567 3,419 7,091
SET C/R-R-Jackleg-SL (ETRAMIN) 139 30.4 4,234 C/R-R-Jackleg-SL (ETRAMIN) 0 4,234 0 1,516 2,718
SET C/R-R-Jackleg-SL(MCEISA) 331 12.0 3,973 C/R-R-Jackleg-SL(MCEISA) 0 3,973 0 3,611 361
SET C/R-B-Jackleg-S 4.2 Yd(MCEISA) 1,576 17.6 27,652 C/R-B-Jackleg-S 4.2 Yd(MCEISA) 626 18.37 11,499 16,153 -513 10,350 6,316
SET C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R II-(MCEISA) 10,365 11.6 120,650 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R II-(MCEISA) 0 120,650 0 112,969 7,680
SET C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R III/IV-(MCEISA) 12,495 11.2 139,943 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R III/IV-(MCEISA) 24,449 9.81 239,918 -99,975 33,911 -130,288 -3,598
SET C/R-B-Jumbo-SL-Tipo R II-(MCEISA) 246 7.7 1,894 C/R-B-Jumbo-SL-Tipo R II-(MCEISA) 0 1,894 0 2,677 -783
SET C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(MCEISA) 8,100 10.7 86,503 C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(MCEISA) 11,575 9.53 110,298 -23,795 13,323 -37,879 761
SET C/R-R-Jumbo-SL(MCEISA) 479 6.6 3,172 C/R-R-Jumbo-SL(MCEISA) 0 3,172 0 5,223 -2,051
SET Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 1,871 10.3 19,343 Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 19,343 0 20,391 -1,047
OCT C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,699 33.5 90,418 C/R-R-Jackleg-winche (ETRAMIN) 2,250 23.90 53,768 36,650 21,607 4,894 10,149
OCT C/R-R-Jackleg-SL (ETRAMIN) 456 30.4 13,867 C/R-R-Jackleg-SL (ETRAMIN) 0 13,867 0 4,965 8,902
OCT C/R-R-Jackleg-S 2.5 Yd(MCEISA) 395 17.9 7,072 C/R-R-Jackleg-S 2.5 Yd(MCEISA) 626 18.37 11,499 -4,427 -287 -2,519 -1,621
OCT C/R-B-Jackleg-S 4.2 Yd(MCEISA) 743 17.6 13,048 C/R-B-Jackleg-S 4.2 Yd(MCEISA) 0 13,048 0 8,103 4,945
OCT C/R-R-Jackleg-SL(MCEISA) 118 12.0 1,410 C/R-R-Jackleg-SL(MCEISA) 0 1,410 0 1,282 128
OCT C/R-B-Jackleg-SL(MCEISA) 90 11.9 1,072 C/R-B-Jackleg-SL(MCEISA) 0 1,072 0 986 86
OCT C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R II-(MCEISA) 10,219 11.6 118,948 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R II-(MCEISA) 23,335 9.81 228,986 -110,038 42,633 -142,953 -9,719
OCT C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R III/IV-(MCEISA) 10,049 11.2 112,554 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd-Tipo R III/IV-(MCEISA) 0 112,554 0 109,529 3,025
OCT C/R-B-Jumbo-SL-Tipo R III/IV-(MCEISA) 87 7.5 652 C/R-B-Jumbo-SL-Tipo R III/IV-(MCEISA) 0 652 0 951 -299
OCT C/R-B-Jumbo-SL-Tipo R II-(MCEISA) 744 7.7 5,735 C/R-B-Jumbo-SL-Tipo R II-(MCEISA) 0 5,735 0 8,107 -2,372
OCT C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(MCEISA) 10,952 10.7 116,967 C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd(MCEISA) 11,489 9.53 109,479 7,488 13,224 -5,854 118
OCT Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 1,831 10.3 18,928 Desquinche-Jumbo-S 4.2 yd 0 18,928 0 19,953 -1,025
NOV C/R-R-Jackleg-winche 2,571 33.5 86,140 C/R-R-Jackleg-winche 2,240 23.90 53,529 32,611 21,511 3,611 7,489
NOV C/R-R-Jackleg-SL 613 30.44 18,655 C/R-R-Jackleg-SL 0 18,655 0 6,679 11,975
NOV C/R-B -Jackleg-S 4.2 Yd 287 17.55 5,032 C/R-B -Jackleg-S 4.2 Yd 0 5,032 0 3,125 1,907
NOV C/R-R -Jackleg-S 2.5 Yd 211 17.91 3,783 C/R-R -Jackleg-S 2.5 Yd 0 3,783 0 2,302 1,481
NOV C/R-B -Jackleg-S 2.5 Yd 0 C/R-B -Jackleg-S 2.5 Yd 626 18.37 11,499 -11,499 -6,823 -4,676
NOV C/R-B -Jackleg-SL 17 11.85 200 C/R-B -Jackleg-SL 0 200 0 184 16
NOV C/R-R -Jackleg-SL 276 11.99 3,311 C/R-R -Jackleg-SL 0 3,311 0 3,010 301
NOV C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(TR-III-IV) 13,245 11.20 148,338 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(TR-III-IV) 25,264 9.81 247,916 -99,577 35,041 -131,001 -3,618
NOV C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(TR-II) 11,327 11.64 131,848 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(TR-II) 0 131,848 0 123,455 8,393
NOV C/R-B-Jumbo-SL(TR-II) 212 7.71 1,637 C/R-B-Jumbo-SL(TR-II) 0 1,637 0 2,315 -677
NOV C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd 7,082 10.68 75,632 C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd 10,870 9.53 103,580 -27,949 12,511 -41,290 830
NOV C/R-R-Jumbo-SL 1,147 6.62 7,590 C/R-R-Jumbo-SL 0 7,590 0 12,497 -4,906
NOV Desq. - Jumbo - S L - Desmonte 140 6.85 961 Desq. - Jumbo - S L - Desmonte 0 961 0 1,529 -568
NOV Desq. - Jack Leg - S.L -Desmonte 82 7.22 592 Desq. - Jack Leg - S.L -Desmonte 0 592 0 894 -301
NOV Desq. - Jumbo - Scoop 4.2yd3 -Min. 1,469 10.34 15,185 Desq. - Jumbo - Scoop 4.2yd3 -Min. 0 15,185 0 16,007 -822
DIC C/R-R-Jackleg-winche 3,121 33.50 104,560 C/R-R-Jackleg-winche 2,360 23.90 56,397 48,164 22,663 8,296 17,204
DIC C/R-R-Jackleg-SL 494 30.44 15,023 C/R-R-Jackleg-SL 0 15,023 0 5,379 9,644
DIC C/R-B-Jackleg-winche 44 52.59 2,310 C/R-B-Jackleg-winche 0 2,310 0 479 1,832
DIC C/R-B -Jackleg-S 4.2 Yd 92 17.55 1,606 C/R-B -Jackleg-S 4.2 Yd 0 1,606 0 997 609
DIC C/R-R -Jackleg-S 2.5 Yd 455 17.91 8,142 C/R-R -Jackleg-S 2.5 Yd 0 8,142 0 4,955 3,187
DIC C/R-B -Jackleg-S 2.5 Yd 0 C/R-B -Jackleg-S 2.5 Yd 626 18.37 11,499 -11,499 -6,823 -4,676
DIC C/R-R -Jackleg-SL 234 11.99 2,810 C/R-R -Jackleg-SL 0 2,810 0 2,554 256
DIC C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(TR-III-IV) 7,489 11.20 83,871 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(TR-III-IV) 0 83,871 0 81,617 2,254
DIC C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(TR-II) 17,347 11.64 201,917 C/R-B-Jumbo-S 4.2 Yd(TR-II) 25,795 9.81 253,126 -51,209 47,127 -92,077 -6,260
DIC C/R-B-Jumbo-SL(TR-II) 198 7.71 1,528 C/R-B-Jumbo-SL(TR-II) 0 1,528 0 2,160 -632
DIC C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd 5,896 10.68 62,974 C/R-R-Jumbo-S 4.2 Yd 11,519 9.53 109,765 -46,791 13,258 -61,281 1,231
DIC C/R-R-Jumbo-SL 1,071 6.62 7,092 C/R-R-Jumbo-SL 0 7,092 0 11,677 -4,584
DIC Desq. - Jumbo - S L - Desmonte 651 6.85 4,455 Desq. - Jumbo - S L - Desmonte 0 4,455 0 7,090 -2,635
DIC Desq. - Jack Leg - S.L -Desmonte 115 7.22 830 Desq. - Jack Leg - S.L -Desmonte 0 830 0 1,253 -422
DIC Desq. - Jumbo - Scoop 4.2yd3 -Min. 970 10.34 10,033 Desq. - Jumbo - Scoop 4.2yd3 -Min. 0 10,033 0 10,576 -543
Total 440,938 12.15 5,358,109 Total 464,100 10.90 5,058,238 299,871 558,181 -252,446 -5,864

Las -23,162 tms impactan x PU US $+558,181; por cantidad US $-252,446 y por efecto MIX US $-5,864.
Adicionales/Reintegros y Descuentos
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Cant. PU Total $ Descripción Cant. PU Total $
Alimentación mina $ 9686 1 9,686 Alimentación mina $ 174 1 174 9,513
Camioneta $ 1 0 Camioneta $ 172 1 172 -172
Servicios medicos $ 765 1 765 Servicios medicos $ 14 1 14 751
Contingencia Presupuesto $ 1 0 Contingencia Presupuesto $ 1748 1 1,748 -1,748
Servicio Equipos Cía $ 33415 1 33,415 Servicio Equipos Cía $ 1 0 33,415
Servicios Subreparto $ 19001 1 19,001 Servicios Subreparto $ 2233.944 1 2,234 16,767
Alq. Vehículo (Carta 193-GG-13)$ 357 1 357 Alq. Vehículo (Carta 193-GG-13)$ 0 357
Demora desmovilización(Carta 193-GG-13)$ 2912 1 2,912 Demora desmovilización(Carta 193-GG-13)$ 0 2,912
Pago x horas equipo(Carta 193-GG-13)$ 18178 1 18,178 Pago x horas equipo(Carta 193-GG-13)$ 0 18,178
Reint (DM, AM,Alimentación)$ 7764 1 7,764 Reint (DM, AM,Alimentación)$ 0 7,764
Improductivos $ 4755 1 4,755 Improductivos $ 0 4,755
Instalación y desintalación servicios batidos $ 2197 1 2,197 Instalación y desintalación servicios batidos $ 0 2,197
Movilización (CONGEMIN) $ 5688 1 5,688 Movilización (CONGEMIN) $ 0 5,688
Cuadrilla shotcrete $ 2140 1 2,140 Cuadrilla shotcrete $ 0 2,140
Personal productividad $ 2943 1 2,943 Personal productividad $ 0 2,943
Reint x Cargador Anfo $ 3278 1 3,278 Reint x Cargador Anfo $ 0 3,278
Reint x Manguera antiestatica 611 1 611 Reint x Manguera antiestatica 611
Flete $ 50,498 1 50,498 Flete $ 0 50,498
Estudio Vibraciones $ 19,500 1 19,500 Estudio Vibraciones $ 0 19,500
Bono extraordinarío $ 60,073 1 60,073 Bono extraordinarío $ 54,380 1 54,380 5,693
Desmovilización $ 7,800 1 7,800 Desmovilización $ 0 7,800
Camion utilitario $ 10,007 1 10,007 Camion utilitario $ 0 10,007
Otros servicios $ 250 1 250 Otros servicios $ 0 250
Reint x Dif PU (CONGEMIN) $ 77,190 1 77,190 Reint x Dif PU (CONGEMIN) $ 0 77,190
Reint x elecciones $ 2,341 1 2,341 Reint x elecciones $ 0 2,341
Reint x GG+CF $ 1,343 1 1,343 Reint x GG+CF $ 0 1,343
Dscto x medidores de GAS(CONGEMIN) $ -1,357 1 -1,357 Dscto x medidores de GAS(CONGEMIN) $ 0 -1,357
Dscto X Dif precio de materiales $ -17,022 1 -17,022 Dscto X Dif precio de materiales $ 0 -17,022
Dscto x aceros $ -6,343 1 -6,343 Dscto x aceros $ 0 -6,343
Dscto x herramientas $ -878 1 -878 Dscto x herramientas $ 0 -878
Dscto x Raparación jumbo $ -5,770 1 -5,770 Dscto x Raparación jumbo $ 0 -5,770
Dscto TC $ -28,470 1 -28,470 Dscto TC $ 0 -28,470
Dscto. Alq. jumbo Cía $ -34,696 1 -34,696 Dscto. Alq. jumbo Cía $ 0 -34,696
Dscto x Rev. CF+GG $ -44,721 1 -44,721 Dscto x Rev. CF+GG $ 0 -44,721
Dscto alq. Scoop cía $ -54,434 1 -54,434 Dscto alq. Scoop cía $ 0 -54,434
Total 149,000 Total 58,721 90,279

Servicios Varios Ejecut. Program. Dif ($)

Entablado $ 36,295 9,964 26,330
Cacho de toro $ 524.4 524
Escalera y descanso $ 8,770 2,159 6,611
Guardacabeza $ 1,388 572 816
Inst. Parrilla $ 5,501 3,404 2,097
Inst. plataforma $ 23,384 23,384
Barrera $ 111 111
Inst. puntal $ 15,726 3,986 11,741
Cribing $ 1,183 3,114 -1,931
Pies perforados $ 6,511 6,511
Plataforma $ 2355.38 5448 -3,093
Ranfla 3,149 3,149
Malla $ 39.49 39
Dumper $ 4,277 6,394 -2,118
Scooptram $ 41,613 4,766 36,847
Carg. Frontal $ 127.3 127
alquiler bomba $ 1,089 1,089
Tarea ANIMAS $ 3,429 44,100 -40,671
Tarea BATEAS $ 29,011 993 28,018
Tarea Op. Scooptram $ 15,442 0 15,442
Total $ 199,926 84,901 115,025
 Anexo Nº 3

DETALLE DEL COSTO DE ACARREO

Ejecut. Program. Dif ($)

Mano de Obra 36,372 17,555 18,817
Total $ 36,372 17,555 18,817
Personal Mantenimiento x flota scoop

Materiales Ejecut. Program. Dif ($)

Material de ferreteria $ 2,364 1,535 830
Planchas/Aditivos $ 1339 1,592 -252
Material eléctrico/mecanico $ 2,333 2,573 -241
Lubricantes/ herramientas/gases $ 7,064 1,069 5,996
Combustible $(*) 53,978 51,955 2,023
Repuestos $(**) 37,238 23,203 14,035
Otros materiales $ 601 593 9
Materiales Subreparto $ 3,438 3,438
Total $ 108,356 82,519 25,836
(*) Combustible scoop Cía
(**)Respuestos scoop Cía
Acarreo con scooptram
Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif ($)
Equipo Hr ($/Hr) Total ($) Equipo Hr ($/Hr) Total ($) PU Cantidad Efecto Mix
ENE Scoopde 2.5 Yd (CIS) 13 81.44 1,018 Scooptram de 2.5 Yd 5 81.44 407 611 0 859 -248
ENE Scoop de 3.5 Yd (CIS) 21 104.19 2,219 Scoop de 3.5 Yd (CIS) 0 2,219 0 2,440 -221
ENE Scoop de 4.2 Yd (CIS) 62 117.16 7,229 Scooptram de 4.2 Yd 64 117.16 7,498 -269 0 -264 -6
FEB Scooptram de 2.5 Yd Scooptram de 2.5 Yd 5 81.44 407 -407 -573 166
FEB Scoop de 4.2 Yd (CONGEMIN) 179 116.2 20,823 Scooptram de 4.2 Yd 64 117.16 7,498 13,325 -61 13,199 188
MAR Scooptram de 2.5 Yd Scooptram de 2.5 Yd 5 81.44 407 -407 -573 166
MAR Scoop de 4.2 Yd (CONGEMIN) 105 116.2 12,206 Scooptram de 4.2 Yd 64 117.16 7,498 4,707 -61 4,702 67
ABR Scooptram de 2.5 Yd Scooptram de 2.5 Yd 5 81.44 407 -407 -573 166
ABR Scoop de 4.2 Yd (CONGEMIN) 44 116.2 5,086 Scooptram de 4.2 Yd 64 117.16 7,498 -2,412 -61 -2,318 -33
MAY Scooptram de 2.5 Yd Scooptram de 2.5 Yd 5 81.44 407 -407 -573 166
MAY Scoop de 4.2 Yd (CONGEMIN) 99 116.2 11,507 Scooptram de 4.2 Yd 64 117.16 7,498 4,009 -61 4,014 57
JUN Scooptram de 2.5 Yd Scooptram de 2.5 Yd 5 81.44 407 -407 -573 166
JUN Scoop de 4.2 Yd (CONGEMIN) 136 116.2 15,773 Scooptram de 4.2 Yd 64 117.16 7,498 8,275 -61 8,220 117
JUL Scoop de 4.2 Yd (CONGEMIN) 43 124.45 5,395 Scooptram de 4.2 Yd 64 117.16 7,498 -2,103 467 -2,366 -204
JUL Scooptram de 4.2 Yd /MCEISA) 83 134.05 11,180 Scooptram de 4.2 Yd /MCEISA) 11,180 0 9,555 1,624
JUL Scooptram de 2.5 Yd Scooptram de 2.5 Yd 5 81.44 407 -407 -573 166
AGO Scooptram de 2.5 Yd Scooptram de 2.5 Yd 5 81.44 407 -407 -573 166
AGO Scooptram de 4.2 Yd /MCEISA) 85 134.05 11,414 Scooptram de 4.2 Yd 64 117.16 7,498 3,916 1,081 2,423 412
SET Scooptram de 2.5 Yd Scooptram de 2.5 Yd 5 81.44 407 -407 -573 166
SET Scooptram de 4.2 Yd /MCEISA) 124 134.05 16,576 Scooptram de 4.2 Yd 64 117.16 7,498 9,078 1,081 6,835 1,162
OCT Scooptram de 2.5 Yd Scooptram de 2.5 Yd 5 81.44 407 -407 -573 166
OCT Scooptram de 4.2 Yd /MCEISA) 104 134.05 13,920 Scooptram de 4.2 Yd 64 117.16 7,498 6,422 1,081 4,565 776
NOV Scooptram de 2.5 Yd 0 Scooptram de 2.5 Yd 5 81.44 407 -407 -573 166
NOV Scooptram de 4.2 Yd /MCEISA) 134 134.05 17,939 Scooptram de 4.2 Yd 64 117.16 7,498 10,440 1,081 8,000 1,360
DIC Scooptram de 2.5 Yd Scooptram de 2.5 Yd 5 81.44 407 -407 -407 -573 573
DIC Scooptram de 4.2 Yd /MCEISA) 116 134.05 15,563 Scooptram de 4.2 Yd 64 117.16 7,498 8,065 1,081 5,969 1,015
Total 1,348 124.55 167,850 Total 828 114.57 94,865 72,984 5,157 59,533 8,295
Las +519.6 Hr impactan x PU $+5,157, por cantidad $+59,533 y por efecto MIX $+8,295.

Acarreo con pala

Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
Dif ($)
Equipo Hr ($/Hr) Total ($) Equipo Hr ($/Hr) Total ($) PU Cantidad Efecto Mix
Cargador Frontal 289 67.00 19,376 Cargador Frontal 180 67.00 12,060 7,316 0 7,316 0
Total 289 67.00 19,376 Total 180 67.00 12,060 7,316 0 7,316 0
Las +109.2 Hr impactan x PU $+0, por cantidad $+7,316 y por efecto MIX $+0.

Adicionales/Reintegros/Descuentos
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Cantidad PU Total $ Descripción Glb PU Total $
Conting. Presto. $ 1 0 Conting. Presto. $ 1011 1 1011 -1,011
Alimentación $ 1774.06 1 1,774 Alimentación $ 1447 1 1447 328
Alq. Camioneta $ 1 0 Alq. Camioneta $ 1461 1 1461 -1,461
Servicios médicos $ 117.31 1 117 Servicios médicos $ 117 1 117 -0
Mantto. Reparación $ 13107.4 1 13,107 Mantto. Reparación $ 3338 1 3338 9,769
Servicios subreparto $ 11,064 1 11,064 Servicios subreparto $ 0 0 11,064
Retibución extraordinaría $ 1,060 1 1,060 Retibución extraordinaría $ 65 1 65 995
Movilización equipos (CONGEMIN) $ 16,598 1 16,598 Movilización equipos (CONGEMIN) $ 0 16,598
Reintegros varios CIS $ 11,623 1 11,623 Reintegros varios CIS $ 0 11,623
Pago x Carta 193-GG-13 $ 628 1 628 Pago x Carta 193-GG-13 $ 0 628
Otros reintegros $ 159 1 159 Otros reintegros $ 0 159
Reint x Dif PU $ 1,800 1 1,800 Reint x Dif PU $ 0 1,800
Dumper $ 584 1 584 Dumper $ 0 584
Transnel 931 1 931 Transnel 0 931
Volquete $ 157 1 157 Volquete $ 0 157
Dscto x TC $ -22 1 -22 Dscto x TC $ 0 -22
Dscto x Dif precio materiales $ -205 1 -205 Dscto x Dif precio materiales $ 0 -205
Dscto CF y GG $ -585 1 -585 Dscto CF y GG $ 0 0 -585
Dscto. Scoop Cía $ (*) -48,551 1 -48,551 Dscto. Scoop Cía $ (*) 1 0 -48,551
Total 10,241 Total 7,439 2,802
 Anexo Nº4

DETALLE DEL COSTO DE SOSTENIMIENTO

Ejecut. Program. Dif ($)

Mano de obra 6,370 4,742 1,628
Total $ 6,370 4,742 1,628

Materiales Ejecut. Program. Dif ($)

Puntales/Plantilla/ $ 14,564 21,313 -6,749
Ferretería $ (*) 51,359 121 51,238
Aceros(*) 2,549 2,549
Lub, Herr, gases $ 1,197 121 1,077
Combustible $ 4,955 159 4,796
Materiales Subreparto $ 185 185
Material Elect./Mecan $ 909 14 894
Otros materiales $ 105 290 -185
Repuestos $ 1,762 1015 747
Planchas/Aditivos $ (**) 13,979 117 13,862
Total $ 91,564 23,150 68,414
(*) Spli set, hidrabolt, helicoidal x Administración controlada
(**) Aditivos para shotcrete vía seca
Enmaderado Preparación
Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif ($)
Descripción Cant. ($/Und) Total ($) Descripción ($/Und) Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
ENE Cuadro AN 0 Cuadro AN 186.63 373 -373 -87 -287
ENE Guardacabeza AN 0 Guardacabeza AN 47.70 95 -95 -87 -9
ENE Guardacabeza BA 0 Guardacabeza BA 47.70 95 -95 -87 -9
ENE Plantillas AN 0 Plantillas AN 3.13 9 -9 -130 121
ENE Puntal AN 0 Puntal AN 19.08 19 -19 -43 24
FEB Cuadro AN 0 Cuadro AN 186.63 373 -373 -87 -287
FEB Guardacabeza AN 0 Guardacabeza AN 47.70 95 -95 -87 -9
FEB Guardacabeza BA 0 Guardacabeza BA 47.70 95 -95 -87 -9
FEB Plantillas AN 8 3.34 27 Plantillas AN 3.13 13 14 1 174 -160
FEB Puntal AN 0 Puntal AN 19.08 19 -19 -43 24
MAR Cuadro AN 0 Cuadro AN 186.63 373 -373 -87 -287
MAR Cuadro BA 0 Cuadro BA 186.63 187 -187 -43 -143
MAR Guardacabeza AN 0 Guardacabeza AN 47.70 143 -143 -130 -13
MAR Plantillas AN 9 3.34 30 Plantillas AN 3.13 19 11 1 130 -120
MAR Plantillas BA 0 Plantillas BA 3.13 16 -16 -217 201
MAR Puntal AN 0 Puntal AN 19.08 19 -19 -43 24
ABR Cuadro BA 0 Cuadro BA 186.63 187 -187 -43 -143
ABR Guardacabeza AN 1 69.47 69 Guardacabeza AN 47.70 143 -74 65 -87 -52
ABR Plantillas AN 39 3.34 130 Plantillas AN 3.13 6 124 0 1,605 -1,481
ABR Plantillas BA 0 Plantillas BA 3.13 16 -16 -217 201
MAY Guardacabeza AN 1 69.47 69 Guardacabeza AN 47.70 143 -74 65 -87 -52
MAY Plantillas AN 57 3.34 190 Plantillas AN 3.13 3 187 0 2,429 -2,242
JUN Cuadro AN 0 Cuadro AN 186.63 187 -187 -43 -143
JUN Guardacabeza AN 0 69.47 0 Guardacabeza AN 47.70 143 -143 -130 -13
JUN Plantillas AN 23 3.34 77 Plantillas AN 3.13 13 64 1 824 -761
JUL Cuadro AN 0 Cuadro AN 186.63 187 -187 -43 -143
JUL Guardacabeza AN 0 Guardacabeza AN 47.70 143 -143 -130 -13
JUL Plantillas AN 53 3.12 165 Plantillas AN 3.13 13 153 -0 2,125 -1,973
AGO Cuadro AN 0 Cuadro AN 186.63 187 -187 -43 -143
AGO Guardacabeza AN 0 Guardacabeza AN 47.70 143 -143 -130 -13
AGO Plantillas AN 23 3.49 80 Plantillas AN 3.13 13 68 1 824 -758
SET Cuadro AN 0 Cuadro AN 186.63 187 -187 -43 -143
SET Guardacabeza AN 0 Guardacabeza AN 47.70 95 -95 -87 -9
SET Guardacabeza BA 0 Guardacabeza BA 47.70 95 -95 -87 -9
SET Plantillas AN 10 3.49 35 Plantillas AN 3.13 13 22 1 260 -239
SET Plantillas BA 7 4.41 31 Plantillas BA 31 0 304 -273
OCT Cuadro AN 0 Cuadro AN 186.63 187 -187 -43 -143
OCT Cuadro BA 1 272.13 272 Cuadro BA 272 0 43 229
OCT Guardacabeza AN 0 Guardacabeza AN 47.70 95 -95 -87 -9
OCT Guardacabeza BA 4 69.47 278 Guardacabeza BA 47.70 143 135 65 43 26
OCT Plantillas AN 31 3.49 108 Plantillas AN 3.13 13 96 1 1,171 -1,077
OCT Plantillas BA 10 4.41 44 Plantillas BA 44 0 434 -390
OCT Puntal BA 3 27.93 84 Puntal BA 84 0 130 -46
NOV Cuadro AN 0 Cuadro AN 186.63 187 -187 -43 -143
NOV Cuadro BA 0 Cuadro BA 186.63 187 -187 -43 -143
NOV Guardacabeza AN 0 Guardacabeza AN 47.70 95 -95 -87 -9
NOV Guardacabeza BA 2 69.47 139 Guardacabeza BA 139 0 87 52
NOV Plantillas AN 36 3.49 126 Plantillas AN 3.13 13 113 1 1,388 -1,276
NOV Plantillas BA 0 Plantillas BA 3.13 16 -16 -217 201
DIC Cuadro AN 0 Cuadro AN 186.63 187 -187 -43 -143
DIC Cuadro BA 0 Cuadro BA 186.63 187 -187 -43 -143
DIC Guardacabeza AN 0 Guardacabeza AN 47.70 143 -143 -130 -13
DIC Guardacabeza BA 4 69.47 278 Guardacabeza BA 0 278 0 174 104
DIC Plantillas AN 55 3.49 192 Plantillas AN 3.13 16 176 2 2,169 -1,994
DIC Plantillas BA 0 Plantillas BA 3.13 9 -9 -130 121
Total 377 6.43 2,425 Total 43.38 5,335 -2,910 207 11,017 -14,134
Los +254 elementos de sostenimiento impacta x PU+207, por cantidad en $+11,017 y por efecto MIX $-14,134.
Empernado Preparación
Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif ($)
Descripción Und. ($/Und) Total ($) Descripción ($/Und) Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
ENE 0 Split set 4' BA 18.59 93 -93 -114 21
ENE 0 Split set 5' BA 21.70 174 -174 -182 8
ENE Split set 5' AN (CIS) 141 11.09 1,564 Split set 5' AN 21.70 9,440 -7,876 -4,615 -6,679 3,418
ENE Split set 7' AN (CIS) 44 12.50 550 Split set 7' AN 0 550 0 1,000 -450
ENE 0 Ins. Malla AN 16.95 559 -559 -750 190
ENE Hidrabolt de 7' AN (CIS) 18 14.05 253 Hidrabolt de 7' AN 39.95 80 173 -52 363 -139
ENE 0 Helicoidal 5' AN 31.01 3,442 -3,442 -2,522 -921
FEB Split set 4' BA (ETRAMIN) 48 28.95 1,390 Split set 4' BA 18.59 93 1,297 52 977 268
FEB Split set 5' BA 21.70 174 -174 -182 8
FEB Split set 5' AN (CONGEMIN) 163 22.13 3,607 Split set 5' AN 21.70 10,286 -6,679 204 -7,065 182
FEB Split set 7' AN (CONGEMIN) 5 26.60 133 Split set 7' AN 26.13 1,202 -1,069 22 -931 -159
FEB Ins. Malla AN 16.95 864 -864 -1,159 294
FEB Hidrabolt de 7' AN 39.95 1,678 -1,678 -954 -724
FEB Hidrabolt de 5' AN 30.84 432 -432 -318 -114
FEB Helicoidal 5' AN (CONGEMIN) 17 32.08 545 Helicoidal 5' AN 0 545 0 386 159
FEB Helicoidal 7' AN (CONGEMIN) 19 41.66 792 Helicoidal 7' AN 0 792 0 432 360
MAR Split set 4' BA (ETRAMIN) 47 28.95 1,361 Split set 4' BA 18.59 372 989 207 613 168
MAR Split set 5' BA 21.70 65 -65 -68 3
MAR Split set 5' AN (CONGEMIN) 351 22.13 7,768 Split set 5' AN 21.70 13,020 -5,252 258 -5,656 146
MAR Split set 7' AN (CONGEMIN) 42 26.60 1,117 Split set 7' AN 26.13 1,045 72 19 45 8
MAR Ins. Malla AN 16.95 678 -678 -909 231
MAR Helicoidal 5' AN (CONGEMIN) 18 32.08 577 Helicoidal 5' AN 0 577 0 409 169
MAR Ins. Malla BA (ETRAMIN) 15.6 25.36 396 Ins. Malla BA 16.95 102 294 50 218 25
MAR Hidrabolt de 7' AN (CONGEMIN) 124 41.66 5,166 Hidrabolt de 7' AN 39.95 1,478 3,688 63 1,976 1,648
MAR Hidrabolt de 5' AN 30.84 339 -339 -250 -89
ABR Split set 4' BA 18.59 372 -372 -454 83
ABR Split set 5' BA (ETRAMIN) 19 32.64 620 Split set 5' BA 21.70 65 555 33 363 159
ABR Split set 5' AN (CONGEMIN) 801 22.13 17,726 Split set 5' AN 21.70 15,255 2,471 302 2,226 -57
ABR Split set 7' AN (CONGEMIN) 45 26.60 1,197 Split set 7' AN 26.13 1,150 47 21 23 4
ABR Ins. Malla AN 16.95 576 -576 -772 196
ABR Ins. Malla BA 16.95 102 -102 -136 35
ABR Hidrabolt de 7' AN (CONGEMIN) 44 41.66 1,833 Hidrabolt de 7' AN 39.95 1,558 275 67 114 95
ABR Hidrabolt de 5' AN (CONGEMIN) 16 34.56 553 Hidrabolt de 5' AN 30.84 339 214 41 114 59
ABR Helicoidal 5' AN (CONGEMIN) 132 32.08 4,235 Helicoidal 5' AN 0 4,235 0 2,999 1,236
MAY Split set 5' AN (CONGEMIN) 483 22.13 10,689 Split set 5' AN 21.70 15,667 -4,979 310 -5,429 140
MAY Split set 7' AN (CONGEMIN) 46 26.60 1,224 Split set 7' AN 26.13 993 231 18 182 31
MAY Ins. Malla AN 16.95 712 -712 -954 242
MAY Hidrabolt de 7' AN (CONGEMIN) 69 41.66 2,875 Hidrabolt de 7' AN 39.95 1,478 1,396 63 727 606
MAY Hidrabolt de 5' AN 30.84 339 -339 -250 -89
MAY Helicoidal 5' AN (CONGEMIN) 37 32.08 1,187 Helicoidal 5' AN 0 1,187 0 841 346
MAY Helicoidal 7' AN (CONGEMIN) 23 34.01 782 Helicoidal 7' AN 0 782 0 522 260
JUN Split set 5' AN (CONGEMIN) 134 22.13 2,965 Split set 5' BA 0 2,965 0 3,044 -79
JUN Split set 7' AN (CONGEMIN) 301 26.60 8,007 Split set 5' AN 21.70 11,913 -3,907 2,690 -5,634 -963
JUN Split set 7' AN 26.13 1,437 -1,437 -1,249 -188
JUN Ins. Malla AN (CONGEMIN) 83.88 17.96 1,506 Ins. Malla AN 16.95 305 1,201 18 1,497 -313
JUN Hidrabolt de 7' AN 39.95 1,958 -1,958 -1,113 -844
JUN Hidrabolt de 5' AN 30.84 463 -463 -341 -122
JUL Split set 5' BA (ETRAMIN) 4 32.64 131 Split set 5' BA 0 131 0 91 40
JUL Split set 5' AN (CONGEMIN) 92 11.30 1,040 Split set 5' AN 21.70 12,868 -11,829 -6,167 -11,381 5,720
JUL Split set 7' AN (CONGEMIN) 69 13.11 905 Split set 7' AN 26.13 758 147 -378 909 -384
JUL Ins. Malla AN (CONGEMIN) 18.9 11.63 220 Ins. Malla AN 16.95 559 -340 -176 -320 156
JUL Hidrabolt de 7' AN (CONGEMIN) 68 14.74 1,002 Hidrabolt de 7' AN 39.95 1,318 -316 -832 795 -279
JUL Hidrabolt de 5' AN 30.84 308 -308 -227 -81
JUL Helicoidal de 7' AN (CONGEMIN) 15 15.58 234 Helicoidal de 7' AN 0 234 0 341 -107
AGO Split set 5' AN (CONGEMIN) 287 18.42 5,287 Split set 5' AN 21.70 10,915 -5,629 -1,650 -4,907 928
AGO Split set 7' AN (CONGEMIN) 339 22.78 7,722 Split set 7' AN 26.13 1,228 6,494 -157 6,633 19
AGO Ins. Malla AN (CONGEMIN) 104.92 17.55 1,841 Ins. Malla AN 16.95 475 1,367 17 1,747 -397
AGO Hidrabolt de 7' AN (CONGEMIN) 5 35.67 178 Hidrabolt de 7' AN 39.95 1,678 -1,500 -180 -841 -479
AGO Hidrabolt de 5' AN 30.84 432 -432 -318 -114
AGO Helicoidal 5' AN 31.01 1,240 -1,240 -909 -332
AGO Helicoidal 7' AN (CONGEMIN) 24 31.81 763 Helicoidal 7' AN 0 763 0 545 218
SET Split set 4' BA (ETRAMIN) 7 28.95 203 Split set 4' BA 18.59 93 110 52 45 12
SET Split set 5' BA 21.70 174 -174 -182 8
SET Split set 5' AN (CONGEMIN) 379 18.42 6,981 Split set 5' AN 21.70 9,960 -2,979 -1,506 -1,817 344
SET Split set 7' AN (CONGEMIN) 73 22.78 1,663 Split set 7' AN 26.13 1,097 565 -141 704 2
SET Ins. Malla AN (CONGEMIN) 26.2 17.55 460 Ins. Malla AN 16.95 492 -32 17 -64 14
SET Hidrabolt de 7' AN (CONGEMIN) 4 35.67 143 Hidrabolt de 7' AN 39.95 1,238 -1,096 -133 -613 -350
SET Hidrabolt de 5' AN 30.84 308 -308 -227 -81
OCT Split set 4' BA (ETRAMIN) 33 28.95 955 Split set 4' BA 18.59 93 862 52 636 175
OCT Split set 5' BA 21.70 174 -174 -182 8
OCT Split set 5' AN (CONGEMIN) 110 18.42 2,026 Split set 5' AN 21.70 9,765 -7,739 -1,476 -7,724 1,461
OCT Split set 7' AN (CONGEMIN) 491 22.78 11,185 Split set 7' AN 26.13 418 10,767 -54 10,790 30
OCT Ins. Malla AN 16.95 492 -492 -659 167
OCT Hidrabolt de 7' AN (CONGEMIN) 40 35.67 1,427 Hidrabolt de 7' AN 39.95 679 748 -73 522 298
OCT Hidrabolt de 5' AN 30.84 154 -154 -114 -41
NOV Split set 4' BA 18.59 372 -372 -454 83
NOV Split set 5' BA (ETRAMIN) 5 28.95 145 Split set 5' BA 21.70 65 80 22 45 12
NOV Split set 5' AN (CONGEMIN) 265 18.42 4,881 Split set 5' AN 21.70 7,139 -2,258 -1,079 -1,454 275
NOV Split set 7' AN (CONGEMIN) 436 22.78 9,932 Split set 7' AN 0 9,932 0 9,904 28
NOV Ins. Malla AN (CONGEMIN) 86.55 17.55 1,519 Ins. Malla AN 16.95 305 1,214 11 1,557 -354
NOV Ins. Malla BA 16.95 102 -102 -136 35
NOV Hidrabolt de 7' AN (CONGEMIN) 44 35.67 1,569 Hidrabolt de 7' AN 0 1,569 0 1,000 570
NOV Helicoidal 7' AN (CONGEMIN) 94 31.81 2,990 Helicoidal 7' AN 0 2,990 0 2,135 855
DIC 0 Split set 4' BA 18.59 372 -372 -454 83
DIC Split set 5' BA (ETRAMIN) 7 28.95 203 Split set 5' BA 21.70 65 138 22 91 25
DIC Split set 5' AN (CONGEMIN) 95 18.42 1,750 Split set 5' AN 21.70 7,161 -5,411 -1,082 -5,338 1,010
DIC Split set 7' AN (CONGEMIN) 325 22.78 7,404 Split set 7' AN 0 7,404 0 7,383 21
DIC Ins. Malla AN (CONGEMIN) 30.02 17.55 527 Ins. Malla AN 16.95 203 323 7 409 -93
DIC 0 Ins. Malla BA 16.95 102 -102 -136 35
DIC Hidrabolt de 7' AN (CONGEMIN) 88 35.67 3,139 Hidrabolt de 7' AN 0 3,139 0 1,999 1,140
DIC Helicoidal 7' AN (CONGEMIN) 3 31.81 95 Helicoidal 7' AN 0 95 0 68 27
Total 6,955 22.88 159,135 Total 22.72 173,100 -13,965 -15,112 -15,105 16,252

Los-645 pernos impacta x PU $-15,112, por cantidad en $-14,658 y por efecto MIX $+16,176.
Shotcrete Preparación
Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif ($)
Descripción m2 ($/m2) Total ($) Descripción ($/m2) Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
ENE Shotcrete Vía seca 2" 371 21.04 7,802 Shotcrete Vía seca 2" 39.16 11,356 -3,554 -5,255 3,165 -1,464
FEB Shotcrete Vía seca 2"(CONGEMIN) 269.21 41.07 11,056 Shotcrete Vía seca 2" 39.16 18,993 -7,936 926 -8,450 -412
MAR Shotcrete Vía seca 2"(CONGEMIN) 662 41.07 27,178 Shotcrete Vía seca 2" 39.16 20,676 6,501 1,008 5,237 255
MAR Shotcrete Vía Humeda (Supermix) 165.76 41.40 6,863 6,863 0 6,491 372
ABR Shotcrete Vía seca 2"(CONGEMIN) 118.08 41.07 4,850 Shotcrete Vía seca 2" 39.16 26,276 -21,427 1,282 -21,652 -1,056
ABR Shotcrete Vía Humeda (Supermix) 346.32 35.49 12,292 12,292 0 13,562 -1,270
MAY Shotcrete Vía seca 2" 0 Shotcrete Vía seca 2" 39.16 24,984 -24,984 -24,984 0
MAY Shotcrete Vía Humeda (Supermix) 1166.12 34.20 39,881 39,881 0 45,665 -5,784
JUN Shotcrete Vía seca 2" 0 Shotcrete Vía seca 2" 39.16 26,081 -26,081 -26,081 0
JUN Shotcrete Vía Humeda (Supermix) 663.04 35.58 23,592 23,592 0 25,965 -2,373
JUL Shotcrete Vía seca 2" 0 Shotcrete Vía seca 2" 39.16 20,676 -20,676 -20,676 0
JUL Shotcrete Vía Humeda (Supermix) 728.16 33.84 24,644 24,644 0 28,515 -3,871
AGO Shotcrete Vía seca 2" 0 Shotcrete Vía seca 2" 39.16 24,867 -24,867 -24,867 0
AGO Shotcrete Vía Humeda (Supermix) 36 30.43 1,081 1,081 0 1,391 -310
AGO Shotcrete Vía Humeda (Supermix) 1,125 35.03 39,402 39,402 0 44,047 -4,645
SET Shotcrete Vía seca 2" 0 Shotcrete Vía seca 2" 39.16 18,053 -18,053 -18,053 0
SET Shotcrete Vía Humeda (Supermix) 355.2 30.43 10,808 10,808 0 13,910 -3,101
SET Shotcrete Vía Humeda (Supermix) 467.7 32.62 15,254 15,254 0 18,314 -3,060
OCT Shotcrete Vía seca 2" 0 Shotcrete Vía seca 2" 39.16 15,037 -15,037 -15,037 0
OCT Shotcrete Vía Humeda (Supermix) 918 31.99 29,352 29,352 0 35,933 -6,582
NOV Shotcrete Vía seca 2" 0 Shotcrete Vía seca 2" 39.16 6,775 -6,775 -6,775 0
NOV Shotcrete Vía Humeda (Supermix) 1,131 32.01 36,194 36,194 0 44,279 -8,085
DIC Shotcrete Vía seca 2" 0 Shotcrete Vía seca 2" 39.16 8,067 -8,067 -8,067 0
DIC Shotcrete Vía Humeda (Supermix) 675 36.83 24,856 24,856 0 26,428 -1,572
Total 9,196 34.27 315,104 Total 39.16 221,841 93,263 -2,038 138,260 -42,959
Los +3,530 m2 impacta x PU-2,038; por cantidad en $+138,260 y por efecto MIX $-42,959.
(*) Ratio en explotación 11.84 m2/m3 fuente Geomecanica
Enmaderado Explotación
Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif ($)
Descripción Und ($/Und) Total ($) Descripción ($/Und) Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
ENE Plantillas BA (ETRAMIN) 222 4.41 979 Plantillas BA 3.13 413 566 169 534 -137
ENE Plantillas AN (CIS) 277 3.13 867 Plantillas AN 3.13 1,158 -291 0 -552 261
ENE Puntal BA (ETRAMIN) 150 27.93 4,190 Puntal BA 19.08 1,526 2,663 708 416 1,539
ENE Puntal AN (CIS) 0 Puntal AN 19.08 363 -363 -113 -250
ENE Guardacabeza AN (CIS) 0 Guardacabeza AN 47.70 143 -143 -18 -125
ENE Guardacabeza BA (ETRAMIN) 2 69.47 139 Guardacabeza BA 47.70 239 -100 109 -18 -191
FEB Plantillas BA (ETRAMIN) 181 4.41 798 Plantillas BA 3.13 410 388 168 297 -76
FEB Plantillas AN (CONGEMIN) 249 3.34 832 Plantillas AN 3.13 1,086 -254 73 -582 255
FEB Puntal BA (ETRAMIN) 154 27.93 4,301 Puntal BA 19.08 1,526 2,775 708 439 1,627
FEB Puntal AN (CONGEMIN) 29 20.30 589 Puntal AN 19.08 363 226 23 59 144
FEB Guardacabeza AN (CONGEMIN) 5 50.76 254 Guardacabeza AN 47.70 143 111 9 12 90
FEB Guardacabeza BA (ETRAMIN) 18 69.47 1,250 Guardacabeza BA 47.70 239 1,012 109 77 826
MAR Plantillas BA (ETRAMIN) 31 4.41 137 Plantillas BA 3.13 610 -474 250 -974 251
MAR Plantillas AN (CONGEMIN) 154 3.34 514 Plantillas AN 3.13 1,243 -728 83 -1,443 631
MAR Puntal BA (ETRAMIN) 138 27.93 3,854 Puntal BA 19.08 1,240 2,614 575 433 1,605
MAR Puntal AN (CONGEMIN) 16 20.30 325 Puntal AN 19.08 363 -38 23 -18 -43
MAR Guardacabeza AN (CONGEMIN) 50.76 0 Guardacabeza AN 47.70 143 -143 -18 -125
MAR Guardacabeza BA (ETRAMIN) 4 69.47 278 Guardacabeza BA 47.70 239 39 109 -6 -64
ABR Plantillas BA (ETRAMIN) 55 4.41 243 Plantillas BA 3.13 613 -371 251 -837 215
ABR Plantillas AN (CONGEMIN) 252 3.34 842 Plantillas AN 3.13 1,070 -229 72 -534 234
ABR Puntal BA (ETRAMIN) 138 27.93 3,854 Puntal BA 19.08 1,317 2,538 611 410 1,517
ABR Puntal AN (CONGEMIN) 1 20.30 20 Puntal AN 19.08 363 -342 23 -107 -259
ABR Puntal Linea BA (ETRAMIN) 14 55.57 778 778 0 83 695
ABR Guardacabeza AN (CONGEMIN) 50.76 0 Guardacabeza AN 47.70 143 -143 -18 -125
ABR Guardacabeza BA (ETRAMIN) 7 69.47 486 Guardacabeza BA 47.70 239 248 109 12 127
MAY Plantillas BA (ETRAMIN) 54 4.41 238 Plantillas BA 3.13 639 -400 261 -891 229
MAY Plantillas AN (CONGEMIN) 208 3.34 695 Plantillas AN 3.13 1,321 -626 89 -1,271 556
MAY Puntal BA (ETRAMIN) 82 27.93 2,290 Puntal BA 19.08 1,507 783 699 18 66
MAY Puntal AN (CONGEMIN) 9 20.30 183 Puntal AN 19.08 363 -180 23 -59 -144
MAY Guardacabeza AN (CONGEMIN) 50.76 0 Guardacabeza AN 47.70 143 -143 -18 -125
MAY Guardacabeza BA (ETRAMIN) 8.5 69.47 590 Guardacabeza BA 47.70 239 352 109 21 222
JUN Plantillas BA (ETRAMIN) 111 4.41 490 Plantillas BA 3.13 629 -140 257 -534 137
JUN Plantillas AN (CONGEMIN) 253 3.34 845 Plantillas AN 3.13 1,230 -385 83 -831 364
JUN Puntal BA (ETRAMIN) 88 27.93 2,458 Puntal BA 19.08 1,393 1,065 646 89 330
JUN Puntal AN (CONGEMIN) 20.30 0 Puntal AN 19.08 420 -420 -131 -289
JUN Guardacabeza AN (CONGEMIN) 50.76 0 Guardacabeza AN 47.70 191 -191 -24 -167
JUN Guardacabeza BA (ETRAMIN) 6 69.47 417 Guardacabeza BA 47.70 239 178 109 6 64
JUL Plantillas BA (ETRAMIN) 76 4.41 335 Plantillas BA 3.13 604 -269 247 -695 179
JUL Plantillas AN (CONGEMIN) 268 3.12 836 Plantillas AN 3.13 1,239 -403 -4 -760 361
JUL Puntal BA (ETRAMIN) 137 27.93 3,826 Puntal BA 19.08 1,412 2,414 655 374 1,386
JUL Puntal AN (CONGEMIN) 20.30 0 Puntal AN 19.08 363 -363 -113 -250
JUL Guardacabeza AN (CONGEMIN) 50.76 0 Guardacabeza AN 47.70 191 -191 -24 -167
JUL Guardacabeza BA (ETRAMIN) 17 69.47 1,181 Guardacabeza BA 47.70 239 942 109 71 762
AGO Plantillas BA (ETRAMIN) 192 4.41 847 Plantillas BA 3.13 563 283 230 71 -18
AGO Plantillas AN (MCEISA) 335.00 3.49 1,169 Plantillas AN 3.13 1,415 -246 163 -695 286
AGO Puntal BA (ETRAMIN) 101 27.93 2,821 Puntal BA 19.08 1,317 1,504 611 190 704
AGO Puntal AN (MCEISA) 11 20.44 225 Puntal AN 19.08 420 -195 30 -65 -160
AGO Guardacabeza AN (MCEISA) 0 Guardacabeza AN 47.70 191 -191 -24 -167
AGO Guardacabeza BA (ETRAMIN) 15 69.47 1,042 Guardacabeza BA 47.70 239 804 109 59 635
SET Plantillas BA (ETRAMIN) 171 4.41 754 Plantillas BA 3.13 548 206 224 -24 6
SET Plantillas AN (MCEISA) 301 3.49 1,050 Plantillas AN 3.13 1,202 -151 138 -493 203
SET Puntal BA (ETRAMIN) 138 27.93 3,854 Puntal BA 19.08 1,393 2,462 646 386 1,429
SET Puntal AN (MCEISA) 20.44 0 Puntal AN 19.08 439 -439 -137 -302
SET Guardacabeza AN (MCEISA) 0 Guardacabeza AN 47.70 191 -191 -24 -167
SET Guardacabeza BA (ETRAMIN) 8 69.47 556 Guardacabeza BA 47.70 239 317 109 18 191
OCT Plantillas BA (ETRAMIN) 137 4.41 604 Plantillas BA 3.13 513 91 210 -160 41
OCT Plantillas AN (MCEISA) 325 3.49 1,134 Plantillas AN 3.13 1,180 -46 136 -309 127
OCT Puntal BA (ETRAMIN) 81 27.93 2,262 Puntal BA 19.08 1,336 927 620 65 242
OCT Puntal AN (MCEISA) 20.44 0 Puntal AN 19.08 420 -420 -131 -289
OCT Guardacabeza AN (MCEISA) 0 Guardacabeza AN 47.70 191 -191 -24 -167
OCT Guardacabeza BA (ETRAMIN) 31 69.47 2,154 Guardacabeza BA 47.70 239 1,915 109 154 1,652
OCT Cuadro BA (ETRAMIN) 4 217.70 871 871 0 24 847
NOV Plantillas BA (ETRAMIN) 112 4.41 494 Plantillas BA 3.13 501 -7 205 -285 73
NOV Plantillas AN (MCEISA) 397 3.49 1,386 Plantillas AN 3.13 1,283 102 148 -77 32
NOV Puntal BA (ETRAMIN) 85 27.93 2,374 Puntal BA 19.08 1,355 1,019 628 83 308
NOV Puntal AN (MCEISA) 0 Puntal AN 19.08 363 -363 -113 -250
NOV Guardacabeza AN (MCEISA) 0 Guardacabeza AN 47.70 191 -191 -24 -167
NOV Guardacabeza BA (ETRAMIN) 21 69.47 1,459 Guardacabeza BA 47.70 239 1,220 109 95 1,017
NOV Cribing BA (ETRAMIN) 12 34.73 417 0 417 0 71 346
DIC Plantillas BA (ETRAMIN) 167 4.41 736 Plantillas BA 3.13 541 195 221 -36 9
DIC Plantillas AN (MCEISA) 165 3.49 576 Plantillas AN 3.13 1,208 -632 139 -1,312 541
DIC Puntal BA (ETRAMIN) 118 27.93 3,296 Puntal BA 19.08 1,412 1,884 655 261 968
DIC Puntal AN (MCEISA) 6 20.44 123 Puntal AN 19.08 363 -240 26 -77 -189
DIC Guardacabeza AN (MCEISA) 0 Guardacabeza AN 47.70 191 -191 -24 -167
DIC Guardacabeza BA (ETRAMIN) 31 69.47 2,154 Guardacabeza BA 47.70 286 1,867 131 148 1,588
Total 6,379 11.33 72,271 Total 5.94 47,514 24,757 13,059 -9,640 21,338
Los -1,624 elementos de sostenimiento impacta x PU en $+13,059; por cantidad $-9,640 y por efecto MIX $+21,338.
Empernado Explotación

MES
Ejecutado Programado
Dif ($)
Efectos al Detalle (US$)

Descripción Und ($/Und) Total ($) Descripción ($/Und) Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
ENE Split set 4' BA ( ETRAMIN ) 234 28.95 6,774 Split set 4' BA 18.59 3,718 3,056 2,072 925 59
ENE Split set 5' BA ( ETAMIN ) 228 34.12 7,779 Split set 5' BA 21.7 2,170 5,609 1,242 3,483 885
ENE Split set 5' AN ( CIS ) 91 11.09 1,009 Split set 5' AN 21.7 3,103 -2,094 -1,517 -1,415 838
ENE Split set 7' AN ( CIS ) 668 12.5 8,350 Split set 7' AN 26.13 17,246 -8,896 -8,996 218 -118
ENE Split set AN 10' (CIS) 5 20.17 101 Split set 10' AN 38.3 421 -320 -199 -163 42
ENE Hidrabolt 5' 0 Hidrabolt 5' BA 30.84 432 -432 -381 -51
ENE Hidrabolt 5' AN (CIS) 28 11.28 316 Hidrabolt 5' AN 30.84 524 -208 -333 299 -175
ENE Hidrabolt 7' AN (CIS) 512 14.05 7,194 Hidrabolt 7 ' AN 39.95 17,099 -9,905 -11,085 2,286 -1,105
ENE Hidrabolt 10' AN (CIS) 4 17.55 70 Hidrabolt 10' AN 55.42 111 -41 -76 54 -19
ENE Helicoidal 7' AN (CIS) 37 13.22 489 489 0 1,007 -518
ENE Malla BA ( ETRAMIN) 104.92 25.35 2,660 Malla BA 16.95 1,407 1,253 697 596 -41
ENE Malla AN (CIS) 3.6 10.27 37 Malla AN 16.95 356 -319 -140 -473 295
FEB Split set 4' BA ( ETRAMIN ) 192 28.95 5,558 Split set 4' BA 18.59 3,755 1,803 2,093 -272 -17
FEB Split set 5' BA ( ETAMIN ) 165 32.64 5,386 Split set 5' BA 21.7 2,148 3,237 1,083 1,796 358
FEB Split set 5' AN ( CONGEMIN ) 246 22.13 5,444 Split set 5' AN 21.7 2,995 2,449 59 2,939 -549
FEB Split set 7' AN ( CONGEMIN ) 613 26.6 16,306 Split set 7' AN 26.13 16,384 -78 295 -381 9
FEB Split set AN 10' (CONGEMIN) 0 Split set 10' AN 38.3 383 -383 -272 -111
FEB Hidrabolt 5' 0 Hidrabolt 5' BA 30.84 432 -432 -381 -51
FEB Hidrabolt 5' AN (CONGEMIN) 0 Hidrabolt 5' AN 30.84 493 -493 -435 -58
FEB Hidrabolt 7' AN (CONGEMIN) 497 41.66 20,705 Hidrabolt 7 ' AN 39.95 16,220 4,485 694 2,476 1,315
FEB Hidrabolt 10' AN (CONGEMIN) 0 Hidrabolt 10' AN 55.42 111 -111 -54 -56
FEB Malla BA ( ETRAMIN) 48.6 25.36 1,232 Malla BA 16.95 1,407 -174 698 -936 64
FEB Malla AN (CONGEMIN) 12.8 17.96 230 Malla AN 16.95 339 -109 20 -196 67
MAR Split set 4' BA ( ETRAMIN ) 192 28.95 5,558 Split set 4' BA 18.59 3,960 1,599 2,207 -571 -37
MAR Split set 5' BA ( ETAMIN ) 14 32.64 457 Split set 5' BA 21.7 3,949 -3,492 1,991 -4,571 -912
MAR Split set 5' AN ( CONGEMIN ) 394 22.13 8,719 Split set 5' AN 21.7 3,277 5,443 65 6,612 -1,234
MAR Split set 7' AN ( CONGEMIN ) 663 26.6 17,636 Split set 7' AN 26.13 19,127 -1,491 344 -1,877 42
MAR Split set AN 10' (CONGEMIN) 0 Split set 10' AN 38.3 421 -421 -299 -122
MAR Hidrabolt 5' 0 Hidrabolt 5' BA 30.84 802 -802 -707 -94
MAR Hidrabolt 5' AN (CONGEMIN) 0 Hidrabolt 5' AN 30.84 524 -524 -463 -62
MAR Hidrabolt 7' AN (CONGEMIN) 459 41.66 19,122 Hidrabolt 7 ' AN 39.95 18,337 785 785 0 0
MAR Hidrabolt 10' AN (CONGEMIN) 7 63.35 443 Hidrabolt 10' AN 55.42 111 333 16 136 181
MAR Malla BA ( ETRAMIN) 44.4 25.36 1,126 Malla BA 16.95 2,729 -1,603 1,354 -3,173 216
MAR Malla AN (CONGEMIN) 20 17.96 359 Malla AN 16.95 356 3 21 -27 9
ABR Split set 4' BA ( ETRAMIN ) 181 28.95 5,240 Split set 4' BA 18.59 3,811 1,429 2,124 -653 -42
ABR Split set 5' BA ( ETAMIN ) 35 32.64 1,142 Split set 5' BA 21.7 3,971 -2,829 2,002 -4,027 -804
ABR Split set 5' AN ( CONGEMIN ) 282 22.13 6,241 Split set 5' AN 21.7 3,277 2,964 65 3,564 -665
ABR Split set 7' AN ( CONGEMIN ) 441 26.6 11,731 Split set 7' AN 26.13 16,671 -4,940 300 -5,360 120
ABR Split set AN 10' (CONGEMIN) 0 Split set 10' AN 38.3 383 -383 -272 -111
ABR Hidrabolt 5' 0 Hidrabolt 5' BA 30.84 802 -802 -707 -94
ABR Hidrabolt 5' AN (CONGEMIN) 7 34.56 242 Hidrabolt 5' AN 30.84 524 -282 63 -272 -74
ABR Hidrabolt 7' AN (CONGEMIN) 395 41.66 16,456 Hidrabolt 7 ' AN 39.95 15,660 795 670 82 43
ABR Hidrabolt 10' AN (CONGEMIN) 3 63.35 190 Hidrabolt 10' AN 55.42 111 79 16 27 36
ABR Malla BA ( ETRAMIN) 24.25 25.36 615 Malla BA 16.95 2,729 -2,114 1,354 -3,721 253
ABR Malla AN (CONGEMIN) 17.96 0 Malla AN 16.95 373 -373 -599 226
MAY Split set 4' BA ( ETRAMIN ) 185 28.95 5,356 Split set 4' BA 18.59 3,792 1,563 2,113 -517 -33
MAY Split set 5' BA ( ETAMIN ) 123 32.64 4,015 Split set 5' BA 21.7 4,362 -347 2,199 -2,122 -424
MAY Split set 5' AN ( CONGEMIN ) 41 22.13 907 Split set 5' AN 21.7 3,798 -2,890 75 -3,646 681
MAY Split set 7' AN ( CONGEMIN ) 871 26.6 23,169 Split set 7' AN 26.13 19,075 4,094 343 3,836 -86
MAY Split set AN 10' (CONGEMIN) 0 Split set 10' AN 38.3 460 -460 -327 -133
MAY Hidrabolt 5' 0 Hidrabolt 5' BA 30.84 864 -864 -762 -102
MAY Hidrabolt 5' AN (CONGEMIN) 9 34.56 311 Hidrabolt 5' AN 30.84 617 -306 74 -299 -81
MAY Hidrabolt 7' AN (CONGEMIN) 327 41.66 13,623 Hidrabolt 7 ' AN 39.95 19,815 -6,192 848 -4,598 -2,442
MAY Hidrabolt 10' AN (CONGEMIN) 63.35 0 Hidrabolt 10' AN 55.42 111 -111 -54 -56
MAY Malla BA ( ETRAMIN) 25.36 0 Malla BA 16.95 2,898 -2,898 -4,653 1,754
MAY Malla AN (CONGEMIN) 17.96 0 Malla AN 16.95 339 -339 -544 205
JUN Split set 4' BA ( ETRAMIN ) 254 28.95 7,353 Split set 4' BA 18.59 3,941 3,412 2,196 1,143 73
JUN Split set 5' BA ( ETAMIN ) 185 32.64 6,038 Split set 5' BA 21.7 4,340 1,698 2,188 -408 -81
JUN Split set 5' AN ( CONGEMIN ) 148 22.13 3,275 Split set 5' AN 21.7 4,297 -1,021 85 -1,360 254
JUN Split set 7' AN ( CONGEMIN ) 635 26.6 16,891 Split set 7' AN 26.13 18,605 -1,714 335 -2,095 47
JUN Split set AN 10' (CONGEMIN) 0 Split set 10' AN 38.3 460 -460 -327 -133
JUN Hidrabolt 5' 0 Hidrabolt 5' BA 30.84 894 -894 -789 -105
JUN Hidrabolt 5' AN (CONGEMIN) 18 34.56 622 Hidrabolt 5' AN 30.84 586 36 71 -27 -7
JUN Hidrabolt 7' AN (CONGEMIN) 335 41.66 13,956 Hidrabolt 7 ' AN 39.95 18,137 -4,181 776 -3,238 -1,720
JUN Hidrabolt 10' AN (CONGEMIN) 63.35 0 Hidrabolt 10' AN 55.42 111 -111 -54 -56
JUN Malla BA ( ETRAMIN) 23.4 25.36 593 Malla BA 16.95 2,898 -2,305 1,438 -4,016 273
JUN Malla AN (CONGEMIN) 21.2 17.96 381 Malla AN 16.95 373 8 22 -22 7
JUL Split set 4' BA ( ETRAMIN ) 477 28.95 13,809 Split set 4' BA 18.59 3,960 9,849 2,207 7,183 460
JUL Split set 5' BA ( ETAMIN ) 76 32.64 2,481 Split set 5' BA 21.7 4,101 -1,621 2,068 -3,075 -614
JUL Split set 5' AN ( CONGEMIN ) 157 11.3 1,774 Split set 5' AN 21.7 3,884 -2,110 -1,862 -599 350
JUL Split set 7' AN ( CONGEMIN ) 789 13.11 10,344 Split set 7' AN 26.13 18,918 -8,574 -9,426 1,769 -916
JUL Split set AN 10' (CONGEMIN) 0 Split set 10' AN 38.3 460 -460 -327 -133
JUL Hidrabolt 5' 0 Hidrabolt 5' BA 30.84 833 -833 -735 -98
JUL Hidrabolt 5' AN (CONGEMIN) 51 11.84 604 Hidrabolt 5' AN 30.84 586 18 -361 871 -492
JUL Hidrabolt 7' AN (CONGEMIN) 397 14.74 5,852 Hidrabolt 7 ' AN 39.95 17,778 -11,926 -11,218 -1,306 599
JUL Hidrabolt 10' AN (CONGEMIN) 63.35 0 Hidrabolt 10' AN 55.42 111 -111 -54 -56
JUL Malla BA ( ETRAMIN) 22.6 25.36 573 Malla BA 16.95 2,729 -2,156 1,354 -3,766 256
JUL Malla AN (CONGEMIN) 45.6 11.63 530 Malla AN 16.95 322 208 -101 724 -414
AGO Split set 4' BA ( ETRAMIN ) 642 28.95 18,586 Split set 4' BA 18.59 3,625 14,961 2,020 12,162 778
AGO Split set 5' BA ( ETAMIN ) 22 32.64 718 Split set 5' BA 21.7 3,863 -3,145 1,947 -4,245 -847
AGO Split set 5' AN ( MCEISA ) 115 18.42 2,118 Split set 5' AN 21.7 4,969 -2,851 -751 -3,102 1,002
AGO Split set 7' AN ( MCEISA ) 552 22.78 12,575 Split set 7' AN 26.13 20,643 -8,068 -2,647 -6,476 1,054
AGO Split set AN 10' (MCEISA) 0 Split set 10' AN 38.3 460 -460 -327 -133
AGO Hidrabolt 5' 0 Hidrabolt 5' BA 30.84 771 -771 -680 -91
AGO Hidrabolt 5' AN (MCEISA) 6 29.44 177 Hidrabolt 5' AN 30.84 709 -533 -32 -463 -38
AGO Hidrabolt 7' AN (MCEISA) 518 35.67 18,477 Hidrabolt 7 ' AN 39.95 19,056 -579 -2,042 1,116 347
AGO Hidrabolt 10' AN (MCEISA) 0 Hidrabolt 10' AN 55.42 166 -166 -82 -85
AGO Malla BA ( ETRAMIN) 12.2 25.36 309 Malla BA 16.95 2,559 -2,250 1,270 -3,777 257
AGO Malla AN (MCEISA) 0 Malla AN 16.95 373 -373 -599 226
SET Split set 4' BA ( ETRAMIN ) 578 28.95 16,733 Split set 4' BA 18.59 3,718 13,015 2,072 10,285 658
SET Split set 5' BA ( ETAMIN ) 17 32.64 555 Split set 5' BA 21.7 3,689 -3,134 1,860 -4,163 -831
SET Split set 5' AN ( MCEISA ) 94 18.42 1,731 Split set 5' AN 21.7 3,949 -2,218 -597 -2,394 773
SET Split set 7' AN ( MCEISA ) 557 22.78 12,688 Split set 7' AN 26.13 19,598 -6,909 -2,513 -5,251 855
SET Split set AN 10' (MCEISA) 0 Split set 10' AN 38.3 460 -460 -327 -133
SET Hidrabolt 5' 0 Hidrabolt 5' BA 30.84 740 -740 -653 -87
SET Hidrabolt 5' AN (MCEISA) 49 29.44 1,443 Hidrabolt 5' AN 30.84 617 826 -28 789 65
SET Hidrabolt 7' AN (MCEISA) 474 35.67 16,908 Hidrabolt 7 ' AN 39.95 17,978 -1,070 -1,926 653 203
SET Hidrabolt 10' AN (MCEISA) 1 57.76 58 Hidrabolt 10' AN 55.42 111 -53 5 -27 -31
SET Malla BA ( ETRAMIN) 4 25.36 101 Malla BA 16.95 2,407 -2,305 1,194 -3,755 255
SET Malla AN (MCEISA) 5.4 17.55 95 Malla AN 16.95 322 -227 11 -370 131
OCT Split set 4' BA ( ETRAMIN ) 502 28.95 14,533 Split set 4' BA 18.59 3,495 11,038 1,948 8,544 547
OCT Split set 5' BA ( ETAMIN ) 137 32.64 4,472 Split set 5' BA 21.7 3,450 1,021 1,739 -599 -119
OCT Split set 5' AN ( MCEISA ) 141 18.42 2,597 Split set 5' AN 21.7 3,971 -1,374 -600 -1,143 369
OCT Split set 7' AN ( MCEISA ) 736 22.78 16,766 Split set 7' AN 26.13 18,291 -1,525 -2,345 980 -159
OCT Split set AN 10' (MCEISA) 0 Split set 10' AN 38.3 460 -460 -327 -133
OCT Hidrabolt 5' 0 Hidrabolt 5' BA 30.84 678 -678 -599 -80
OCT Hidrabolt 5' AN (MCEISA) 37 29.44 1,089 Hidrabolt 5' AN 30.84 586 503 -27 490 40
OCT Hidrabolt 7' AN (MCEISA) 444 35.67 15,837 Hidrabolt 7 ' AN 39.95 17,218 -1,381 -1,845 354 110
OCT Hidrabolt 10' AN (MCEISA) 57.76 0 Hidrabolt 10' AN 55.42 111 -111 -54 -56
OCT Malla BA ( ETRAMIN) 25.36 0 Malla BA 16.95 2,237 -2,237 -3,592 1,354
OCT Malla AN (MCEISA) 17.55 0 Malla AN 16.95 322 -322 -517 195
NOV Split set 4' BA ( ETRAMIN ) 562 28.95 16,270 Split set 4' BA 18.59 3,495 12,775 1,948 10,176 651
NOV Split set 5' BA ( ETAMIN ) 115 32.64 3,754 Split set 5' BA 21.7 3,385 368 1,707 -1,116 -223
NOV Split set 5' AN ( MCEISA ) 197 18.42 3,629 Split set 5' AN 21.7 3,819 -190 -577 571 -185
NOV Split set 7' AN ( MCEISA ) 793 22.78 18,065 Split set 7' AN 26.13 18,944 -880 -2,429 1,850 -301
NOV Split set AN 10' (MCEISA) 0 Split set 10' AN 38.3 460 -460 -327 -133
NOV Hidrabolt 5' 0 Hidrabolt 5' BA 30.84 678 -678 -599 -80
NOV Hidrabolt 5' AN (MCEISA) 7 29.44 206 Hidrabolt 5' AN 30.84 555 -349 -25 -299 -25
NOV Hidrabolt 7' AN (MCEISA) 545 35.67 19,440 Hidrabolt 7 ' AN 39.95 18,936 504 -2,029 1,932 601
NOV Hidrabolt 10' AN (MCEISA) 57.76 0 Hidrabolt 10' AN 55.42 111 -111 -54 -56
NOV Malla BA ( ETRAMIN) 228.2 25.36 5,787 Malla BA 16.95 2,170 3,618 1,076 2,726 -185
NOV Malla AN (MCEISA) 18.6 17.55 326 Malla AN 16.95 322 4 11 -11 4
DIC Split set 4' BA ( ETRAMIN ) 764 28.95 22,118 Split set 4' BA 18.59 3,718 18,400 2,072 15,346 982
DIC Split set 5' BA ( ETAMIN ) 81 32.64 2,644 Split set 5' BA 21.7 3,646 -1,002 1,838 -2,367 -472
DIC Split set 5' AN ( MCEISA ) 234 18.42 4,310 Split set 5' AN 21.7 4,253 57 -643 1,034 -334
DIC Split set 7' AN ( MCEISA ) 544 22.78 12,392 Split set 7' AN 26.13 19,232 -6,839 -2,466 -5,224 850
DIC Split set AN 10' (MCEISA) 0 Split set 10' AN 38.3 460 -460 -327 -133
DIC Hidrabolt 5' 0 Hidrabolt 5' BA 30.84 709 -709 -626 -84
DIC Hidrabolt 5' AN (MCEISA) 20 29.44 589 Hidrabolt 5' AN 30.84 586 3 -27 27 2
DIC Hidrabolt 7' AN (MCEISA) 308 35.67 10,986 Hidrabolt 7 ' AN 39.95 17,898 -6,911 -1,917 -3,809 -1,185
DIC Hidrabolt 10' AN (MCEISA) 7 57.76 404 Hidrabolt 10' AN 55.42 111 293 5 136 153
DIC Malla BA ( ETRAMIN) 143.8 25.36 3,647 Malla BA 16.95 2,356 1,291 1,169 131 -9
DIC Malla AN (MCEISA) 9.6 17.55 168 Malla AN 16.95 373 -204 13 -337 120
Total 22,263 26.98 600,677 Total 27.21 625,429 -24,752 -6,150 -19,668 1,065
Los -723 elementos de sostenimiento impactan x PU $-6,150; por Cantidad $-19,668 y por efecto MIX $+1,065.
Shotcrete Explotación
Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif ($)
Descripción m2 ($/m2) Total ($) Descripción ($/m2) Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
ENE Shotcrete (Vía seca) 2,433 24.05 58,518 Shotcrete (vía seca) 45.23 95,435 -36,917 -44,690 14,618 -6,845
FEB Shotcrete (Vía seca) 1,722 47.29 81,417 Shotcrete (vía seca) 45.23 86,344 -4,927 3,933 -8,474 -386
MAR Shotcrete (Vía seca) 1,771 47.29 83,740 Shotcrete (vía seca) 45.23 99,777 -16,038 4,544 -19,685 -897
MAR Shotcrete (Vía humeda) 478 41.06 19,609 Shotcrete (Vía humeda) 19,609 0 21,602 -1,993
ABR Shotcrete (Vía seca) 107 47.29 5,048 Shotcrete (vía seca) 45.23 86,208 -81,161 3,926 -81,381 -3,706
ABR Shotcrete (Vía humeda) 3,262 35.19 114,806 Shotcrete (Vía humeda) 114,806 0 147,541 -32,734
MAY Shotcrete (vía seca) Shotcrete (vía seca) 45.23 100,592 -100,592 -100,592 0
MAY Shotcrete (Vía humeda) 3,237 33.91 109,771 Shotcrete (Vía humeda) 109,771 0 146,401 -36,630
JUN Shotcrete (vía seca) Shotcrete (vía seca) 45.23 91,229 -91,229 -91,229 0
JUN Shotcrete (Vía humeda) 2,364 35.28 83,413 Shotcrete (Vía humeda) 83,413 0 106,929 -23,516
JUL Shotcrete (vía seca) Shotcrete (vía seca) 45.23 91,546 -91,546 -91,546 0
JUL Shotcrete (Vía humeda) 3,875 33.56 130,033 Shotcrete (Vía humeda) 130,033 0 175,245 -45,212
AGO Shotcrete (vía seca) Shotcrete (vía seca) 45.23 101,044 -101,044 -101,044 0
AGO Shotcrete (Vía humeda) 2,943 34.74 102,239 Shotcrete (Vía humeda) 102,239 0 133,121 -30,882
SET Shotcrete (vía seca) Shotcrete (vía seca) 45.23 92,948 -92,948 -92,948 0
SET Shotcrete (Vía humeda) 1,851 30.17 55,843 Shotcrete (Vía humeda) 55,843 0 83,707 -27,864
SET Shotcrete (Vía humeda) 1,540 32.34 49,818 Shotcrete (Vía humeda) 49,818 0 69,666 -19,848
OCT Shotcrete (vía seca) Shotcrete (vía seca) 45.23 87,339 -87,339 -87,339 0
OCT Shotcrete (Vía humeda) 2,997 31.72 95,061 Shotcrete (Vía humeda) 95,061 0 135,552 -40,490
NOV Shotcrete (vía seca) Shotcrete (vía seca) 45.23 96,249 -96,249 -96,249 0
NOV Shotcrete (Vía humeda) 2,197 31.74 69,734 Shotcrete (Vía humeda) 0 69,734 0 99,369 -29,634
DIC Shotcrete (vía seca) 0 Shotcrete (vía seca) 45.23 92,676 -92,676 -92,676 0
DIC Shotcrete (Vía humeda) 1,887 36.52 68,900 Shotcrete (Vía humeda) 0 68,900 0 85,327 -16,427
Total 32,662 34.53 1,127,950 Total 45.23 1,121,387 6,563 -32,287 355,916 -317,066
(*) Ratio en explotación 11.94 m2/m3 fuente Geomecanica
Los +7,869 m2 impacta x PU $-32,287; por cantidad $+355,916 y por efecto MIX $-317,066.

Servicios varios
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Und ($/Und) Total ($) Descripción Und ($/Und) Total ($)
Alquiler CF 430 67 28,837 Alquiler CF 32.5 67 2,178 26,659
Etramin Obras 1,062 1 1,062 Etramin Obras 0 1,062
Alquiler Scoop 8571.09 1 8,571 Alquiler Scoop 0 8,571
Alquiler shotcretera Vía seca 19,218 1 19,218 Alquiler shotcretera Vía seca 0 19,218
Alquiler volquete 23,758 1 23,758 Alquiler volquete 183 47.05 8,619 15,140
Trasnporte de hormigon 77,976 1 77,976 Trasnporte de hormigon 3,471 16 53,993 23,982
Tareas 11,610 1 11,610 Tareas 266 104 27,820 -16,210
Dispocición de residuos 1,674 1 1,674 Dispocición de residuos 0 1,674
Dumper 348.26 1 348 Dumper 0 348
Total 173,054 Total 92,610 80,444

Adicionales/Reintegros/Descuentos
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Glb PU Total $ Descripción Glb PU Total $
Alimentación $ 26,984 1 26,984 Alimentación $ 730 1 730 26,254
Serv. Medicos $ 69 1 69 Serv. Medicos $ 58 1 58 11
Alquiler camioneta $ 0 0 Alquiler camioneta $ 722 1 722 -722
Servisios Subreparto $ 587 1 587 Servisios Subreparto $ 1 0 587
Mantto y reparación $ 1,236 1 1,236 Mantto y reparación $ 249 1 249 986
Pago cemento $ 686 1 686 Pago cemento $ 0 686
Contingencia Presupuesto $ 1 0 Contingencia Presupuesto $ 264 1 264 -264
Sobredistancia 4 4,665 1 4,665 Sobredistancia 4 4,665
Fiscalización minera $ 10,919 1 10,919 Fiscalización minera $ 10,919
Reit. Varios $ 124 1 124 Reit. Varios $ 124
Flete $ 4,572 1 4,572 Flete $ 4,572
Cuadrilla shotcrete $ 18,530 1 18,530 Cuadrilla shotcrete $ 18,530
Estudio(Extracción de muestras) $ 1,721 1 1,721 Estudio(Extracción de muestras) $ 0 1,721
Reint x Dif PU $ 12,687 1 12,687 Reint x Dif PU $ 0 12,687
Retribución extraordinaría $ 15,579 1 15,579 Retribución extraordinaría $ 23,067 1 23,067 -7,488
Personal productividad $ 519 1 519 Personal productividad $ 519
Dscto x Dif Precio materiales $ -3,331 1 -3,331 Dscto x Dif Precio materiales $ 0 -3,331
Dscto TC $ -4,304 1 -4,304 Dscto TC $ 0 -4,304
Dscto. GG+CF $ -8,097 1 -8,097 Dscto. GG+CF $ 0 -8,097
Dscto Scoop $ -3,929 1 -3,929 Dscto Scoop $ -3,929
Otros descuentos $ -984 1 -984 Otros descuentos $ 0 1 0 -984
Total 78,234 Total 25,091 53,143
 Anexo Nº 5

DETALLE DEL COSTO DE RELLENO DETRITICO

Ejecut. Program. Dif ($)

Mano de Obra ($) 3,882 854 3,028
Total $ 3,882 854 3,028

Material ($) Ejecut. Prog. Dif ($)

Explosivo $ 0 30,865 -30,865
Ferretería $ 518 52 466
Mat Elec/Mec. $ 17 29 -12
Lub/Herra/Gases $ 807 36 771
Combustible $ 7,980 10,670 -2,690
Otros materiales $ 78.2 3 75.45
Repuestos $ 5,631 83.87 5,547
Materiales Subreparto $ 212 0 212
Total $ 15,243 41,738 -26,494

Desquinche

Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)

MES Dif ($)
Descripción m3 ($/m3) Total ($) Descripción m3 ($/m3) Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
ENE Desq - jackleg-SL 0 0 0 Desq - jackleg-SL 25 14.07 352 -352 -464 113
ENE Desq - jackleg-Scoop 0 0 0 Desq - jackleg-Scoop 90 19.83 1,785 -1,785 -1,672 -113
ENE C/R realce-jumbo-SL 482 14.075 6,778 C/R realce-jumbo-SL 6,778 0 8,945 -2,168
ENE C/R realce-jackleg-sin winche 82 76.1 6,206 C/R realce-jackleg-sin winche 6,206 0 1,515 4,691
FEB Desq - jackleg-SL 0 Desq - jackleg-SL 25 14.07 352 -352 -464 113
FEB Desq - jackleg-Scoop 0 Desq - jackleg-Scoop 90 19.83 1,785 -1,785 -1,672 -113
FEB C/R realce-jackleg-SL 186.28 24.025 4,475 C/R realce-jackleg-SL 4,475 0 3,460 1,015
FEB C/R realce-jackleg-sin winche 145.172 76.1 11,048 C/R realce-jackleg-sin winche 11,048 0 2,697 8,351
MAR Desq - jackleg-SL 0 Desq - jackleg-SL 25 14.07 352 -352 -464 113
MAR Desq - jackleg-Scoop 0 Desq - jackleg-Scoop 90 19.83 1,785 -1,785 -1,672 -113
MAR C/R breasting-jackleg-SL 62.1432 28.525 1,773 C/R breasting-jackleg-SL 1,773 0 1,154 618
MAR C/R realce-jackleg-winche 37.5704 83.75 3,147 C/R realce-jackleg-winche 3,147 0 698 2,449
ABR Desq - jackleg-SL 0 Desq - jackleg-SL 25 14.07 352 -352 -464 113
ABR Desq - jackleg-Scoop 0 Desq - jackleg-Scoop 90 19.83 1,785 -1,785 -1,672 -113
ABR C/R breasting-jumbo-SL 424.83 15.65 6,649 C/R breasting-jumbo-SL 6,649 0 7,892 -1,243
ABR C/R realce-jackleg-Sin winche 14.62 76.1 1,112 C/R realce-jackleg-Sin winche 1,112 0 272 841
MAY Desq - jackleg-SL 0 Desq - jackleg-SL 25 14.07 352 -352 -464 113
MAY Desq - jackleg-Scoop 0 Desq - jackleg-Scoop 90 19.83 1,785 -1,785 -1,672 -113
JUN Desq - jackleg-SL 0 Desq - jackleg-SL 25 14.07 352 -352 -464 113
JUN Desq - jackleg-Scoop 0 Desq - jackleg-Scoop 90 19.83 1,785 -1,785 -1,672 -113
JUL Desq - jackleg-SL 0 Desq - jackleg-SL 25 14.07 352 -352 -464 113
JUL Desq - jackleg-Scoop 0 Desq - jackleg-Scoop 90 19.83 1,785 -1,785 -1,672 -113
AGO Desq - jackleg-SL 0 Desq - jackleg-SL 25 14.07 352 -352 -464 113
AGO Desq - jackleg-Scoop 0 Desq - jackleg-Scoop 90 19.83 1,785 -1,785 -1,672 -113
SET Desq - jackleg-SL 0 Desq - jackleg-SL 25 14.07 352 -352 -464 113
SET Desq - jackleg-Scoop 0 Desq - jackleg-Scoop 90 19.83 1,785 -1,785 -1,672 -113
OCT Desq - jackleg-SL 0 Desq - jackleg-SL 25 14.07 352 -352 -464 113
OCT Desq - jackleg-Scoop 0 Desq - jackleg-Scoop 90 19.83 1,785 -1,785 -1,672 -113
NOV Desq - jackleg-SL 0 Desq - jackleg-SL 25 14.07 352 -352 -464 113
NOV Desq - jackleg-Scoop 0 Desq - jackleg-Scoop 90 19.83 1,785 -1,785 -1,672 -113
NOV C/RL Breasting/Jumbo S/L Roc II 40.9492 19.275 789 C/RL Breasting/Jumbo S/L Roc II 0 789 0 761 29
NOV C/ YR Breasting/Jumbo/ S-4.2 YD 84.95 29.1 2,472 C/ YR Breasting/Jumbo/ S-4.2 YD3 Roc 2 0 2,472 0 1,578 894
NOV C/R-Realce-Jumbo-Sc 4.2 yd3 30.484 26.7 814 C/R-Realce-Jumbo-Sc 4.2 yd3 0 814 0 566 248
DIC Desq - jackleg-SL Desq - jackleg-SL 25 14.07 352 -352 -352 -464 464
DIC Desq - jackleg-Scoop Desq - jackleg-Scoop 90 19.83 1,785 -1,785 -1,785 -1,672 1,672
Total 1,590 28.47 45,262 Total 1,380 18.58 25,636 19,626 -2,136 3,903 17,860
Los +210 m3 impacta x PU $-2,136, por cantidad $+3,903 y por efecto MIX $+17,860.
Alquiler scoop
Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif ($)
Descripción Cantidad PU Total ($) Descripción Cantidad PU Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
ENE Scoop 2.5 Yd (Hr) CIS 42.3 81.44 3,445 Scoop 2.5 Yd (Hr) 20 81.44 1,629 1,816 0 2,266 -450
ENE Scoop 3.5 Yd (Hr) CIS 12.3 104.19 1,282 Scoop 3.5 Yd (Hr) 1,282 0 1,250 31
ENE Scoop 4.2 Yd(Hr) CIS 115.6 117.16 13,544 Scoop 4.2 Yd(Hr) 26 117.16 3,046 10,498 0 9,106 1,392
FEB Scoop 2.5 Yd (Hr) Scoop 2.5 Yd (Hr) 20 81.44 1,629 -1,629 -2,033 404
FEB Scoop 4.2 Yd(Hr) CONGEMIN 13.5 116.2 1,569 Scoop 4.2 Yd(Hr) 26 117.16 3,046 -1,477 -25 -1,270 -182
MAR Scoop 2.5 Yd (Hr) Scoop 2.5 Yd (Hr) 20 81.44 1,629 -1,629 -2,033 404
MAR Scoop 4.2 Yd(Hr) 0 Scoop 4.2 Yd(Hr) 26 117.16 3,046 -3,046 -2,642 -404
ABR Scoop 2.5 Yd (Hr) Scoop 2.5 Yd (Hr) 20 81.44 1,629 -1,629 -2,033 404
ABR Scoop 4.2 Yd(Hr) CONGEMIN 1.8 116.2 209 Scoop 4.2 Yd(Hr) 26 117.16 3,046 -2,837 -25 -2,459 -353
MAY Scoop 2.5 Yd (Hr) 0 Scoop 2.5 Yd (Hr) 20 81.44 1,629 -1,629 -2,033 404
MAY Scoop 4.2 Yd(Hr) CONGEMIN 2.9 116.2 332 Scoop 4.2 Yd(Hr) 26 117.16 3,046 -2,714 -25 -2,352 -337
JUN Scoop 2.5 Yd (Hr) Scoop 2.5 Yd (Hr) 20 81.44 1,629 -1,629 -2,033 404
JUN Scoop 4.2 Yd(Hr) CONGEMIN 22.4 116.2 2,603 Scoop 4.2 Yd(Hr) 26 117.16 3,046 -443 -25 -366 -52
JUL Scoop 2.5 Yd (Hr) Scoop 2.5 Yd (Hr) 20 81.44 1,629 -1,629 -2,033 404
JUL Scoop 4.2 Yd(Hr) CONGEMIN 6.7 124.45 834 Scoop 4.2 Yd(Hr) 26 117.16 3,046 -2,212 190 -1,961 -440
JUL Scoop 4.2 Yd(Hr) MCEISA 4.8 134.05 643 Scoop 4.2 Yd(Hr) 643 0 488 156
AGO Scoop 2.5 Yd (Hr) Scoop 2.5 Yd (Hr) 20 81.44 1,629 -1,629 -2,033 404
AGO Scoop 4.2 Yd(Hr) MCEISA 1.4 134.05 188 Scoop 4.2 Yd(Hr) 26 117.16 3,046 -2,858 439 -2,500 -798
SET Scoop 2.5 Yd (Hr) Scoop 2.5 Yd (Hr) 20 81.44 1,629 -1,629 -2,033 404
SET Scoop 4.2 Yd(Hr) MCEISA 0.3 134.05 40 Scoop 4.2 Yd(Hr) 26 117.16 3,046 -3,006 439 -2,612 -833
OCT Scoop 2.5 Yd (Hr) Scoop 2.5 Yd (Hr) 20 81.44 1,629 -1,629 -2,033 404
OCT Scoop 4.2 Yd(Hr) MCEISA 0.7 134.05 94 Scoop 4.2 Yd(Hr) 26 117.16 3,046 -2,952 439 -2,571 -820
NOV Scoop 2.5 Yd (Hr) Scoop 2.5 Yd (Hr) 20 81.44 1,629 -1,629 -2,033 404
NOV Scoop 4.2 Yd(Hr) MCEISA 1.9 134.05 255 Scoop 4.2 Yd(Hr) 26 117.16 3,046 -2,791 439 -2,449 -781
DIC Scoop 2.5 Yd (Hr) 0 Scoop 2.5 Yd (Hr) 20 81.44 1,629 -1,629 -1,629 -2,033 2,033
DIC Scoop 4.2 Yd(Hr) MCEISA 74.5 134.05 9,987 Scoop 4.2 Yd(Hr) 26 117.16 3,046 6,941 439 4,929 1,572
Total 301 116.33 35,023 Total 552 101.63 56,100 -21,076 657 -25,503 3,770
Las -251 Hr impacta x PU $+657, por cantidad $-25,503 y por efecto MIX $+3,770.

Adicionales/Reintegros/Descuentos
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Cantidad PU Total ($) Descripción Cantidad PU Total ($)
Alimentación mina $ 690 1 690 Alimentación mina $ 7.0 1 7.0 682.9
Servicios medicos $ 14 1 14 Servicios medicos $ 0.6 1 0.6 13.6
Camioneta $ 1 0 Camioneta $ 6.9 1 6.9 -6.9
Mantto y Reparación 926 Mantto y Reparación 90.3 1 90.3 -90.3
Contingencia Presupuesto $ 0 0 Contingencia Presupuesto $ 70.6 1 70.6 -70.6
Servicios Subreparto $ 746 1 746 Servicios Subreparto $ 1 0.0 746.0
Transnel 1029 1 1,029 Transnel 1,029.0
Flete $ 2280 1 2,280 Flete $ 2,280.0
Carg. Frontal 15 67 1,025 Carg. Frontal 1,025.1
Dumper $ 4545 1 4,545 Dumper $ 0.0 4,545.5
Tareas 5422 1 5,422 Tareas 5,422.0
Volquete 654 1 654 Volquete 653.8
Reint CIS $ 5106 1 5,106 Reint CIS $ 5,106.0
Remuneración Extraordinaria $ 1388 1 1,388 Remuneración Extraordinaria $ 521.9 1 521.9 865.7
Otro descuento -98 1 -98 Otro descuento -97.8
Dscto x GG+CF -533 1 -533 Dscto x GG+CF -532.6
Dscto TC -550 1 -550 Dscto TC -550.0
Dscto. Scoop Cía $ -11768 1 -11,768 Dscto. Scoop Cía $ 1 0.0 -11,767.5
Total 9,951 Total 697 9,254
 Anexo Nº 6

DETALLE DEL RELLENO HIDRAULICO

Ejecut. Program. Dif ($)

Mano de obra ($) 48,277 66,352 -18075
Total $ 48,277 66,352 -18,075
Personal de Mantto y operador de la excavadora

Material ($) Ejecut. Program. Dif ($)

Madera $ 34,917 54,001 -19,083
Tela arpillera $(*) 98,764 144,546 -45,782
Material Eléctrico $ 3,621 412 3,209
Ferretería $ 36,911 51,166 -14,255
Lubri, herra/gases $ 4,673 2,688 1,985
Planchas/Aditivos$ 1,361 5,930 -4,569
Combustible $ (*) 73,210 93,057 -19,847
Otros materiales $ 1,022 755 267
Repuestos $(**) 29,606 123,253 -93,647
Materiales Subreparto $ 2,491 0 2,491
Total $ 286,576 475,808 -189,232
(*)Menor uso tela arpillera
(**)Menor uso D2 excavadora y Carg. Frontal Cía.
(***)Repuestos de Excavadora y Carg Frontal.
Relleno hidráulico
Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif ($)
Descripción m3 ($/m3) Total ($) Descripción m3 ($/m3) Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
ENE RH Animas (CIS) 11,274 4.64 52,313 RH Animas 10,459 3.76 39,347 12,966 9,183 3,020 763
ENE RH Bateas (CIS) 853 4.64 3,958 RH Bateas 878 2.95 2,590 1,368 1,484 -93 -23
FEB RH Animas (CONGEMIN) 12,019 4.30 51,713 RH Animas 10,078 3.76 37,913 13,800 5,449 7,189 1,161
FEB RH Bateas (CONGEMIN) 783 4.30 3,370 RH Bateas 871 2.95 2,568 802 1,178 -323 -52
MAR RH Animas (CONGEMIN) 10,300 4.21 43,354 RH Animas 11,217 3.76 42,198 1,155 5,017 -3,398 -463
MAR RH Bateas (CONGEMIN) 842 4.21 3,543 RH Bateas 895 2.95 2,641 902 1,127 -198 -27
ABR RH Animas (CONGEMIN) 11,691 4.28 50,006 RH Animas 10,072 3.76 37,891 12,115 5,192 5,996 928
ABR RH Bateas (CONGEMIN) 667 4.33 2,889 RH Bateas 878 2.95 2,589 300 1,210 -779 -131
MAY RH Animas (CONGEMIN) 11,552 4.27 49,324 RH Animas 11,270 3.76 42,398 6,926 5,721 1,045 160
MAY RH Bateas (CONGEMIN) 879 4.47 3,934 RH Bateas 832 2.95 2,455 1,479 1,268 175 36
JUN RH Animas (CONGEMIN) 12,910 4.35 56,176 RH Animas 10,867 3.76 40,882 15,294 6,405 7,568 1,322
JUN RH Bateas (CONGEMIN) 971 4.35 4,226 RH Bateas 850 2.95 2,506 1,720 1,192 449 79
JUL RH Animas (CONGEMIN) 10,505 4.61 48,428 RH Animas 10,474 3.76 39,403 9,025 8,882 115 28
JUL RH Bateas (CONGEMIN) 1,068 4.61 4,925 RH Bateas 860 2.95 2,537 2,388 1,428 771 189
AGO RH Animas (MCEISA) 11,974 3.56 42,610 RH Animas 11,337 3.76 42,650 -40 -2,306 2,359 -93
AGO RH Bateas (MCEISA) 1,636 3.58 5,849 RH Bateas 754 2.95 2,223 3,626 472 3,268 -113
SET RH Animas (MCEISA) 12,623 3.73 47,072 RH Animas 10,955 3.76 41,213 5,859 -362 6,180 41
SET RH Bateas (MCEISA) 1,441 2.69 3,881 RH Bateas 748 2.95 2,207 1,674 -192 2,567 -701
OCT RH Animas (MCEISA) 12,039 3.55 42,742 RH Animas 10,554 3.76 39,704 3,038 -2,234 5,500 -229
OCT RH Bateas (MCEISA) 1,061 3.56 3,780 RH Bateas 766 2.95 2,259 1,521 469 1,094 -42
NOV RH Animas (MCEISA) 10,794 3.83 41,322 RH Animas 10,490 3.76 39,463 1,858 696 1,124 38
NOV RH Bateas (MCEISA) 802 3.83 3,072 RH Bateas 766 2.95 2,259 813 673 136 5
DIC RH Animas (MCEISA) 7,860 4.60 36,155 RH Animas 11,321 3.76 42,590 -6,434 9,487 -12,821 -3,100
DIC RH Bateas (MCEISA) 927 4.60 4,262 RH Bateas 773 2.95 2,280 1,983 1,275 570 138
Total 147,471 4.13 608,902 Total 138,963 3.70 514,766 94,136 62,710 31,515 -89
Los +8,508 m3 impactan x PU $+62,710; por cantidad $+31,515 y por efecto MIX $-89.

Transporte de relave (Tm - Km)

Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif ($)
Descripción Cantidad PU Total ($) Cantidad PU Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
ENE Transp. Relave (Tmh) 18,598 2.57 47,790 Transp. Relave (Tmh) 16,281 2.57 41,836 5,954 -0 5,954 -0
FEB Transp. Relave (Tmh) 19,274 2.57 49,525 Transp. Relave (Tmh) 16,281 2.57 41,836 7,689 -0 7,689 -0
MAR Transp. Relave (Tmh) 16,108 2.57 41,391 Transp. Relave (Tmh) 16,281 2.57 41,836 -444 0 -444 -0
ABR Transp. Relave (Tmh) 17,307 2.58 44,575 Transp. Relave (Tmh) 16,281 2.57 41,836 2,740 99 2,635 6
MAY Transp. Relave (Tmh) 14,810 2.59 38,323 Transp. Relave (Tmh) 16,281 2.57 41,836 -3,512 294 -3,779 -27
JUN Transp. Relave (Tmh) 15,738 2.57 40,417 Transp. Relave (Tmh) 16,281 2.57 41,836 -1,418 -23 -1,396 1
JUL Transp. Relave (Tmh) 14,685 2.59 38,066 Transp. Relave (Tmh) 16,281 2.57 41,836 -3,770 367 -4,101 -36
AGO Transp. Relave (Tmh) 18,076 2.57 46,447 Transp. Relave (Tmh) 16,281 2.57 41,836 4,612 0 4,612 0
SET Transp. Relave (Tmh) 16,784 2.57 43,127 Transp. Relave (Tmh) 16,281 2.57 41,836 1,291 -0 1,291 -0
OCT Transp. Relave (Tmh) 14,262 2.56 36,446 Transp. Relave (Tmh) 16,281 2.57 41,836 -5,389 -230 -5,188 29
NOV Transp. Relave (Tmh) 15,634 2.65 41,508 Transp. Relave (Tmh) 16,281 2.57 41,836 -328 1,391 -1,663 -55
DIC Transp. Relave (Tmh) 11,911 2.55 30,389 Transp. Relave (Tmh) 16,281 2.57 41,836 -11,447 -296 -11,230 79
Total 193,188 2.58 498,005 Total 195,375 2.57 502,029 -4,023 1,600 -5,621 -3
Las -2,188 thm impactan x PU $+1,600; por cantidad $-5,621 y por efecto MIX $-3.

Transporte de relave (Hr)

Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif ($)
Descripción Cantidad PU Total ($) Cantidad PU Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
ENE Transp. Relave (Hr) 439 44.42 19,514 Transp. Relave (Hr) 767 47.05 36,087 -16,574 -2,020 -15,389 835
ENE Transp. Relave (Hr) 0.00 0 Transp. Relave (Hr) 10 40.50 405 -405 -470 65
FEB Transp. Relave (Hr) 616 46.25 28,487 Transp. Relave (Hr) 767 47.05 36,087 -7,601 -613 -7,096 108
FEB Transp. Relave (Hr) Transp. Relave (Hr) 10 40.50 405 -405 -470 65
MAR Transp. Relave (Hr) 534 45.13 24,109 Transp. Relave (Hr) 767 47.05 36,087 -11,979 -1,470 -10,935 427
MAR Transp. Relave (Hr) Transp. Relave (Hr) 10 40.50 405 -405 -470 65
ABR Transp. Relave (Hr) 591 45.26 26,762 Transp. Relave (Hr) 767 47.05 36,087 -9,325 -1,375 -8,250 300
ABR Transp. Relave (Hr) Transp. Relave (Hr) 10 40.50 405 -405 -470 65
MAY Transp. Relave (Hr) 634 45.29 28,704 Transp. Relave (Hr) 767 47.05 36,087 -7,383 -1,353 -6,254 224
MAY Transp. Relave (Hr) Transp. Relave (Hr) 10 40.50 405 -405 -470 65
JUN Transp. Relave (Hr) 580 45.18 26,181 Transp. Relave (Hr) 767 47.05 36,087 -9,906 -1,435 -8,806 335
JUN Transp. Relave (Hr) Transp. Relave (Hr) 10 40.50 405 -405 -470 65
JUL Transp. Relave (Hr) 486 45.08 21,903 Transp. Relave (Hr) 767 47.05 36,087 -14,184 -1,508 -13,205 529
JUL Transp. Relave (Hr) Transp. Relave (Hr) 10 40.50 405 -405 -470 65
AGO Transp. Relave (Hr) 542 45.27 24,552 Transp. Relave (Hr) 767 47.05 36,087 -11,536 -1,365 -10,552 381
AGO Transp. Relave (Hr) Transp. Relave (Hr) 10 40.50 405 -405 -470 65
SET Transp. Relave (Hr) 624 45.41 28,336 Transp. Relave (Hr) 767 47.05 36,087 -7,751 -1,257 -6,716 222
SET Transp. Relave (Hr) Transp. Relave (Hr) 10 40.50 405 -405 -470 65
OCT Transp. Relave (Hr) 572 45.64 26,082 Transp. Relave (Hr) 767 47.05 36,087 -10,005 -1,083 -9,182 259
OCT Transp. Relave (Hr) Transp. Relave (Hr) 10 40.50 405 -405 -470 65
NOV Transp. Relave (Hr) 598 45.03 26,912 Transp. Relave (Hr) 767 47.05 36,087 -9,176 -1,551 -7,953 328
NOV Transp. Relave (Hr) Transp. Relave (Hr) 10 40.50 405 -405 -470 65
DIC Transp. Relave (Hr) 612 45.03 27,563 Transp. Relave (Hr) 767 47.05 36,087 -8,524 -1,551 -7,273 300
DIC Transp. Relave (Hr) Transp. Relave (Hr) 10 40.50 405 -405 -470 65
Total 6,828 45.27 309,105 Total 9,324 46.97 437,908 -128,803 -16,580 -117,248 5,025
Las -2,496 Hr impactan x PU $-16,580; Por Cantidad $-117,248 y por efecto MIX $+5,025.
Equipos
Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif ($)
Descripción Hr ($/Hr) Total ($) Descripción Hr ($/Hr) Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
TOTAL Carg. Frontal(*) 1374.4 67 92,085 Carg. Frontal 600 67 40,200 51,885 0 62,983 -11,098
ENE Scoop 2.5 Yd (CIS) 0.4 81.44 33 Scoop 2.5 Yd 20 117.16 2,343 -2,311 -714 -1,594 -2
ENE Scoop 3.5 Yd (CIS) 0.4 104.19 42 Scoop 3.5 Yd 42 0 33 9
ENE Scoop 4.2 Yd (CIS) 0.3 117.16 35 Scoop 4.2 Yd 35 0 24 11
FEB Scoop 4.2 Yd (CONGEMIN) 9.4 116.2 1,092 Scoop 4.2 Yd 20 117.16 2,343 -1,251 -19 -862 -370
MAR Scoop 4.2 Yd (CONGEMIN) 7.05 116.2 819 Scoop 4.2 Yd 20 117.16 2,343 -1,524 -19 -1,053 -452
ABR Scoop 4.2 Yd (CONGEMIN) 3.1 116.2 360 Scoop 4.2 Yd 20 117.16 2,343 -1,983 -19 -1,375 -589
MAY Scoop 4.2 Yd (CONGEMIN) 2.2 116.2 256 Scoop 4.2 Yd 20 117.16 2,343 -2,088 -19 -1,448 -621
JUN Scoop 4.2 Yd (CONGEMIN) 1.2 116.2 139 Scoop 4.2 Yd 20 117.16 2,343 -2,204 -19 -1,529 -656
JUL Scoop 4.2 Yd (CONGEMIN) 5.7 124.45 709 Scoop 4.2 Yd 10 117.16 1,172 -462 73 -350 -185
JUL Scoop 4.2 Yd (MCEISA) 0.6 134.05 80 Scoop 4.2 Yd 10 117.16 1,172 -1,091 169 -765 -496
AGO Scoop 4.2 Yd (MCEISA) 5.5 134.05 737 Scoop 4.2 Yd 20 117.16 2,343 -1,606 338 -1,179 -764
SET Scoop 4.2 Yd (MCEISA) 9.3 134.05 1,247 Scoop 4.2 Yd 20 117.16 2,343 -1,097 338 -870 -564
OCT Scoop 4.2 Yd (MCEISA) 4.6 134.05 617 Scoop 4.2 Yd 20 117.16 2,343 -1,727 338 -1,253 -812
NOV Scoop 4.2 Yd (MCEISA) 5.3 134.05 710 Scoop 4.2 Yd 20 117.16 2,343 -1,633 338 -1,196 -775
DIC Scoop 4.2 Yd (MCEISA) 6.0 134.05 804 Scoop 4.2 Yd 20 117.16 2,343 -1,539 338 -1,139 -738
Total 1,435 69.50 99,766 Total 840 81.33 68,318 31,448 1,120 48,429 -18,101
Las +774.4 Hr de Carg. Frontal impactan x PU en $+0; Por cantidad en $+62,983 y por Efecto MIX $-11,098.
Las -179 Hr de Scoop impactan por PU en $+1,120; Por Cantidad $-14,554 y por efecto MIX en $-7,03.

Servicios Adicionales
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Und ($/Und) Total ($) Descripción Und ($/Und) Total ($)
Tarea Servicios 38.3 70.87 2,711 Tarea Servicios 120 94.2 11,308 -8,597
Tarea Operaciones 2.5 76.65 192 Tarea Operaciones 192
Tarea Operaaciones 24.5 111.3 3,193 Tarea Operaaciones 3,193
Inst. zangría 536.1 1.0 536 Inst. zangría 536
Tub 6" Ø (m) 465.4 1.0 465 Tub 6" Ø (m) 465
Tub 4" Ø (m) 58,795 1.00 58,795 Tub 4" Ø (m) 42000 2.7 111,300 -52,505
Tub 2" Ø (m) 1,320 1.00 1,320 Tub 2" Ø (m) 1,320
Mant. Linea Cauville (m) 704.95 1.0 705 Mant. Linea Cauville (m 1440 8.4 12,154 -11,449
Recup. Linea cauville 306.8 1.0 307 Recup. Linea cauville 307
Recup. Tub 4" Ø 23,769 1.0 23,769 Recup. Tub 4" Ø 9600 2.1 20,352 3,417
Barrera (ETRAMIN) 71278 1.0 71,278 Barrera (ETRAMIN) 375 83.1 31,146 40,132
Barrera 15,487 1.0 15,487 Barrera 3000 18.5 55,362 -39,875
Limp.Cuneta 81,932 1.00 81,932 Limp.Cuneta 0.0 0 81,932
Bomberos 28,678 1.00 28,678 Bomberos 28,678
Total 289,367 Total 241,622 47,746

Adicionales/Reintegros/Descuentos
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Glb ($/Glb) Total ($) Descripción Glb ($/Glb) Total ($)
Servicios medicos $ 361 1.00 361 º 141 1.00 141 220
Alim. Mina $ 5281 1.00 5,281 Alim. Mina $ 1508 1.00 1,508 3,772
Serv. Mina junio 2013 $ 0.00 0 Serv. Mina junio 2013 $ 12000 1.00 12,000 -12,000
Alquiler camioneta $ 0.00 0 Alquiler camioneta $ 1491 1.00 1,491 -1,491
Conti. Presu $ 0.00 0 Conti. Presu $ 4,003 1.00 4,003 -4,003
Otros $ 10181 1.00 10,181 Otros $ 0.00 0 10,181
Servicios Subreparto $ 12303 1.00 12,303 Servicios Subreparto $ 0.00 0 12,303
Mantto. Reparación $ 3066 1.00 3,066 Mantto. Reparación $ 20001 1.00 20,001 -16,934
Central telefonica 4377 1.00 4,377 Central telefonica 4,377
Transnel $ 515 1.00 515 Transnel $ 515
Flete 3456 1.00 3,456 Flete 3,456
Alquiler dumper $ 98 1.00 98 Alquiler dumper $ 98
IGV 391 1.00 391 IGV 1.00 0 391
Reint x Dif PU $ (*) 6,454 1.00 6,454 Reint x Dif PU $ (*) 6,454
Retribución extraordinaría $ 12556 1.00 12,556 Retribución extraordinaría $ 8,147 1.00 8,147 4,409
Reint x sobredistancia 2512 1.00 2,512 Reint x sobredistancia 2,512
Reint CIS 4901 1.00 4,901 Reint CIS 4,901
Reint varios 2413 1.00 2,413 Reint varios 2,413
Reint. GG+CF $ 8,817 1.00 8,817 Reint. GG+CF $ 8,817
Alquiler bomba flyght 5,653 1.00 5,653 Alquiler bomba flyght 5,653
Alquiler volquete 15,392 1.00 15,392 Alquiler volquete 15,392
Dscto x herramientas $ -131 1.00 -131 Dscto x herramientas $ 1.00 0 -131
Dscto x Dif precio de materiales $ -713 1.00 -713 Dscto x Dif precio de materiales $ -713
Dscto x TC $ -2,461 1.00 -2,461 Dscto x TC $ 1.00 0 -2,461
Dscto x GG+CF $ -5,420 1.00 -5,420 Dscto x GG+CF $ 0 -5,420
Dscto x herror valorización -13,451 1.00 -13,451 Dscto x herror valorización -13,451
Dscto Equipos Cía -590 1.00 -590 Dscto Equipos Cía -590
Total 75,960 Total 47,291 28,669
(*)Reint. X Dif PU ( Nuevo contrato CONGEMIN)
 Anexo Nº7

DETALLE DEL COSTO DE TRANSPORTE

Transporte de mineral
Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
MES Dif ($)
Descripción tmh PU Total ($) Descripción tmh PU Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
ENE Nv. 12 - Ore Pass 01 - ANIMAS 4,318 1.67 7,197 7,197 0 7,876 -679
ENE Nv.09 - Plataform - Animas 117 1.30 152 152 0 213 -61
ENE NV.10 - Bocamina Bateas 495 2.27 1,121 0 1,121 0 903 218
ENE Nv.10 - Camara - Animas 4,072 2.34 9,526 0 9,526 0 7,428 2,097
ENE Nv.12 - CH ORE PASS. Bateas 2,158 1.60 3,458 Transporte de mineral Bateas 3,649 1.75 6,376 -2,918 -530 -2,719 331
ENE Nv12 CAM 403N ANIMAS 15,838 1.67 26,387 Transporte de mineral Animas 36,950 1.83 67,633 -41,245 -6,071 -38,509 3,335
ENE Nv6 - CAMARA 401N - Animas 11,674 2.47 28,810 28,810 0 21,294 7,516
ENE Nv6 - CAMARA 422N - Animas 1,005 2.59 2,602 2,602 0 1,834 769
FEB Nv. 12 - Ore Pass 01 - ANIMAS 3,937 1.57 6,180 6,180 0 7,182 -1,002
FEB Nv.09 - Plataform - Animas 786 1.29 1,011 1,011 0 1,434 -422
FEB NV.10 - Bocamina Bateas 287 2.15 617 617 0 523 93
FEB Nv.10 - Camara - Animas 4,194 2.28 9,561 9,561 0 7,650 1,912
FEB Nv.12 - CH ORE PASS. Bateas 2,609 1.56 4,064 Transporte de mineral Bateas 3,620 1.75 6,325 -2,261 -685 -1,845 269
FEB Nv12 CAM 403N ANIMAS 17,584 1.58 27,788 Transporte de mineral Animas 35,606 1.83 65,172 -37,385 -8,907 -32,872 4,394
FEB Nv6 - CAMARA 401N - Animas 10,166 2.46 24,961 24,961 0 18,543 6,418
FEB Nv6 - CAMARA 422N - Animas 637 2.55 1,624 1,624 0 1,163 461
MAR Nv. 12 - Ore Pass 01 - ANIMAS 5,916 1.59 9,394 9,394 0 10,791 -1,396
MAR Nv.09 - Plataform - Animas 1,235 1.26 1,555 1,555 0 2,253 -698
MAR NV.10 - Bocamina Bateas 98 2.22 218 218 0 179 39
MAR Nv.10 - Camara - Animas 335 2.32 777 777 0 611 165
MAR Nv.12 - CH ORE PASS. Bateas 2,019 1.53 3,083 Transporte de mineral Bateas 3,722 1.75 6,503 -3,420 -820 -3,106 506
MAR Nv12 CAM 403N ANIMAS 15,895 1.59 25,291 Transporte de mineral Animas 39,627 1.83 72,533 -47,242 -9,481 -43,289 5,528
MAR Nv6 - CAMARA 401N - Animas 6,761 2.45 16,535 16,535 0 12,332 4,203
ABR Nv. 12 - Ore Pass 01 - ANIMAS 7,448 1.60 11,952 11,952 0 13,585 -1,632
ABR Nv.08 - Boca. Santa Cata 2,209 3.56 7,863 7,863 0 4,029 3,834
ABR Nv.08 - Plataform - Animas 128 2.05 263 263 0 233 29
ABR Nv.09 - Plataform - Animas 139 1.32 184 184 0 253 -70
ABR NV.10 - Bocamina Bateas 301 2.17 653 653 0 548 105
ABR Nv.10 - Camara - Animas 309 2.35 728 728 0 564 164
ABR Nv.12 - CANCHAS - Animas 168 1.28 215 215 0 307 -91
ABR Nv.12 - CH ORE PASS. Bateas 2,516 1.54 3,886 Transporte de mineral Bateas 3,649 1.75 6,376 -2,490 -741 -2,066 317
ABR Nv12 CAM 403N ANIMAS 15,298 1.59 24,374 Transporte de mineral Animas 35,585 1.83 65,134 -40,760 -8,439 -37,004 4,683
ABR Nv6 - CAMARA 401N - Animas 9,929 2.44 24,264 24,264 0 18,111 6,153
MAY Nv. 12 - Ore Pass 01 - ANIMAS 6,641 1.62 10,773 10,773 0 12,113 -1,340
MAY NV.10 - Bocamina Bateas 303 2.17 658 658 0 553 106
MAY Nv.10 - Camara - Animas 804 2.28 1,833 1,833 0 1,467 366
MAY Nv.12 - CH ORE PASS. Bateas 2,571 1.52 3,916 Transporte de mineral Bateas 3,460 1.75 6,045 -2,129 -776 -1,621 268
MAY Nv12 CAM 403N ANIMAS 21,141 1.54 32,575 Transporte de mineral Animas 39,816 1.83 72,879 -40,305 -11,530 -34,064 5,290
MAY Nv6 - CAMARA 401N - Animas 10,994 2.43 26,692 26,692 0 20,054 6,638
JUN Nv. 12 - Ore Pass 01 - ANIMAS 7,810 1.60 12,514 12,514 0 14,245 -1,731
JUN Nv. 12 - Ore Pass 02 - ANIMAS 28 1.53 42 42 0 51 -8
JUN Nv.08 - Boca. Santa Cata 185 3.33 616 616 0 337 279
JUN NV.10 - Bocamina Bateas 361 2.03 734 734 0 659 75
JUN Nv.10 - Camara - Animas 410 2.29 937 937 0 748 189
JUN Nv.12 - CH ORE PASS. Bateas 2,896 1.58 4,577 Transporte de mineral Bateas 3,533 1.75 6,173 -1,596 -589 -1,162 155
JUN Nv12 CAM 403N ANIMAS 20,123 1.61 32,337 Transporte de mineral Animas 38,399 1.83 70,285 -37,948 -8,580 -33,336 3,968
JUN Nv12 CAM 454N ANIMAS 81 2.19 177 177 0 147 29
JUN Nv6 - CAMARA 401N - Animas 11,147 2.43 27,114 27,114 0 20,332 6,781
JUL CANCHA SILVIA NV7 202 3.65 739 739 0 369 370
JUL Nv. 12 - Ore Pass 01 - ANIMAS 6,540 1.62 10,624 10,624 0 11,930 -1,306
JUL Nv.08 - Boca. Santa Cata 669 3.55 2,375 2,375 0 1,220 1,155
JUL Nv.08 - Plataform - Animas 510 1.78 906 906 0 930 -24
JUL NV.10 - Bocamina Bateas 260 2.28 594 594 0 475 119
JUL Nv.10 - Camara - Animas 294 2.33 683 683 0 536 147
JUL Nv.12 - CH ORE PASS. Bateas 2,609 1.61 4,196 Transporte de mineral Bateas 3,577 1.75 6,249 -2,053 -497 -1,765 209
JUL Nv12 CAM 403N ANIMAS 21,210 1.60 33,955 Transporte de mineral Animas 37,003 1.83 67,731 -33,775 -8,491 -28,809 3,524
JUL Nv12 CAM 454N ANIMAS 1,987 1.98 3,939 3,939 0 3,624 314
JUL Nv6 - CAMARA 401N - Animas 7,684 2.44 18,748 18,748 0 14,017 4,732
AGO CANCHA SILVIA NV7 544 3.45 1,874 1,874 0 992 882
AGO Nv. 12 - Ore Pass 01 - ANIMAS 5,669 1.55 8,787 8,787 0 10,340 -1,553
AGO NV.10 - Bocamina Bateas 24 1.66 40 40 0 44 -4
AGO Nv.10 - Camara - Animas 632 2.35 1,483 1,483 0 1,154 329
AGO Nv.12 - CH ORE PASS. Bateas 3,146 1.67 5,247 Transporte de mineral Bateas 3,133 1.75 5,474 -227 -249 24 -2
AGO Nv12 CAM 403N ANIMAS 19,678 1.56 30,603 Transporte de mineral Animas 40,052 1.83 73,311 -42,708 -11,022 -37,164 5,478
AGO Nv12 CAM 454N ANIMAS 514 2.00 1,029 1,029 0 937 92
AGO Nv6 - CAMARA 401N - Animas 11,588 2.43 28,131 28,131 0 21,138 6,993
SET Nv. 12 - Ore Pass 01 - ANIMAS 4,435 1.62 7,187 7,187 0 8,089 -902
SET Nv.08 - Plataform - Animas 1,511 1.85 2,794 2,794 0 2,757 38
SET NV.10 - Bocamina Bateas 82 2.42 197 197 0 149 49
SET Nv.10 - Camara - Animas 129 2.19 282 282 0 235 47
SET Nv.10 - Camara - Animas-1 119 2.45 292 292 0 218 74
SET Nv.12 - CH ORE PASS. Bateas 2,906 1.55 4,505 Transporte de mineral Bateas 3,111 1.75 5,436 -931 -612 -375 56
SET Nv12 CAM 403N ANIMAS 20,367 1.57 32,021 Transporte de mineral Animas 38,703 1.83 70,842 -38,821 -9,992 -33,447 4,618
SET Nv12 CAM 454N ANIMAS 1,717 1.87 3,202 3,202 0 3,132 71
SET Nv6 - CAMARA 401N - Animas 12,348 2.44 30,126 30,126 0 22,523 7,603
OCT Nv. 12 - Ore Pass 01 - ANIMAS 2,910 1.61 4,677 4,677 0 5,308 -631
OCT Nv.08 - CAM 379 S - Animas 625 1.97 1,229 1,229 0 1,141 88
OCT Nv.08 - Plataform - Animas 1,491 1.90 2,836 2,836 0 2,719 117
OCT Nv.10 - Camara - Animas 565 2.30 1,297 1,297 0 1,031 266
OCT Nv.12 - CH ORE PASS. Bateas 2,980 1.57 4,668 Transporte de mineral Bateas 3,184 1.75 5,563 -895 -576 -372 52
OCT Nv12 CAM 403N ANIMAS 22,761 1.59 36,223 Transporte de mineral Animas 37,286 1.83 68,248 -32,024 -8,910 -26,493 3,379
OCT Nv6 - CAMARA 401N - Animas 11,169 2.44 27,266 27,266 0 20,374 6,892
NOV Nv. 12 - Ore Pass 01 - ANIMAS 60 1.83 110 110 0 110 0
NOV Nv.08 - CAM 379 S - Animas 1,637 2.00 3,268 3,268 0 2,986 281
NOV NV.10 - Bocamina Bateas 18 1.66 29 29 0 32 -3
NOV Nv.12 - CH ORE PASS. Bateas 3,128 1.58 4,935 Transporte de mineral Bateas 3,184 1.75 5,563 -628 -541 -101 14
NOV Nv12 CAM 403N ANIMAS 25,052 1.59 39,726 Transporte de mineral Animas 38,650 1.83 70,746 -31,020 -9,456 -24,804 3,241
NOV Nv6 - CAMARA 401N - Animas 11,352 2.44 27,645 27,645 0 20,707 6,939
DIC Nv12 CAM 403N ANIMAS 29,811 1.55 46,078 Transporte de mineral Animas 38,650 1.83 70,746 -24,668 -11,006 -16,123 2,461
DIC Nv.12 - CH ORE PASS. Bateas 2,993 1.52 4,537 Transporte de mineral Bateas 3,119 1.83 5,709 -1,172 -981 -229 39
DIC Nv.10 - Camara - Animas 294 2.31 679 679 0 536 143
DIC NV.10 - Bocamina Bateas 308 1.98 610 610 0 563 47
DIC Nv.08 - CAM 379 S - Animas 288 2.03 583 583 0 525 58
DIC Nv6 - CAMARA 401N - Animas 4,629 2.43 11,270 11,270 0 8,444 2,826
Total 485,521 1.84 894,016 Total 497,267 1.82 907,051 -13,036 -119,481 -21,427 127,872

Las -11,747 tmh impactan x PU en $-119,481; Por Cantidad en $-21,427 y por efecto MIX $+127,872.
Equipos
Ejecutado Programado Efectos al Detalle (US$)
Dif ($)
Descripción Hr PU Total ($) Descripción Hr PU Total ($) PU Cantidad Efecto MIX
Alquiler volquete 374 47.05 17,616 Alquiler volquete 684 47.05 32,182 -14,566 0 -24,734 10,168
Alquiler dumper 2,092 88.81 185,793 Alquiler dumper 2,520 88.81 223,801 -38,008 0 -34,193 -3,815
Alquiler dumper 1,125 77.40 87,067 Alquiler dumper 88.81 0 87,067 0 89,874 -2,807
Cargador Frontal 32 67.00 2,144 Cargador Frontal 2,144 0 2,557 -413
Sub total 3,623 80.76 292,621 Sub total 3,204 79.89 255,983 36,637 0 33,504 3,134
Las -310 Hr de Volquete impacta x PU $+0; por cantidad $-24,734 y por efecto MIX $+
Las +697 Hr de dumper impactan x PU $+0; por cantidad $+55,680 y por efecto mix $-6,622.
Las +32 Hr de Carg. Frontal impactan x PU $+0; por cantidad $+2,557 y por efecto MIX $-413.

Mano de Obra y Materiales

Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Cantidad PU Total ($) Descripción Cantidad PU Total ($)
MO 1,146 1.00 1,146 MO 701 1.00 701 445
Combustible(*) 48,623 1.00 48,623 Combustible 41,700 1.00 41,700 6,922
Material subreparto 326 1.00 326 Material subreparto 0 326
Ferretería 420 1.00 420 Ferretería 248 1.00 248 172
Repuestos 883 1.00 883 Repuestos 989 1.00 989 -106
Total 51,397 Total 43,638 7,759
(*)Combustible dumper
Servicios Adicionales
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Cantidad PU Total ($) Descripción Cantidad PU Total ($)
Alimentación mina 8,943 1.00 8,943 Alimentación mina 0 8,943
Mantto. Repar. 1.00 0 Mantto. Repar. 246.3 1 246 -246
Contin. Prestto. 1.00 0 Contin. Prestto. 42.5 1 43 -43
Servicios Subreparto 1,580 1.00 1,580 Servicios Subreparto 0 1,580
Retribución extraordin 2,067 1.00 2,067 0 2,067
Dscto Scoop cía -5 53.50 -248 0 -248
Total 12,343 Total 289 12,054

Transporte de desmonte
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Hr PU Total ($) Descripción Hr PU Total ($)
Volquete 2,397 47.05 112,777 Volquete 2,200 47.05 103,510 9,267
Sub total Hr 47.05 112,777 Sub total Hr 47.05 103,510 9,267
Alquiler dumper 19 77.4 1,455 Alquiler dumper 88.81 0 1,455
Alquiler dumper 42 88.81 3,715 Alquiler dumper 360 88.81 31,972 -28,256
Sub total Cantidad 85.27 5,170 Sub total 360 88.81 31,972 -26,801
MO 399 1.00 399 MO 167 1.00 167 232
Combustible 113 1.00 113 Combustible 2,909 1.00 2,909 -2,796
Materiales 230 1.00 230 Materiales 294 1.00 294 -64
Limp cuneta 100 4.59 459 Limp cuneta 459
Cargador Frontal 36 67.00 2,405 Cargador Frontal 0.00 2,405
Scoop 3 116.20 349 349
Retribución extraordinaría 339 1.00 339 339
Mantto y reparación 0 Mantto y reparación 59 1.00 59 -59
Servicios subreparto 178 1.00 178 Servicios subreparto 178
Alimentación 1,181 1.00 1,181 Alimentación 0.00 0 1,181
Contingencia presupuesto 1.00 0 Contingencia presupuesto 10 1.00 10 -10
Dscto CF+GG -11 1.00 -11 -11
Sub total 5,640 Sub total 3,439 2,202
Total General 123,588 Total General 138,920 -15,333
Transporte con locomotora
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Cantidad PU Total ($) Descripción Cantidad PU Total ($)
MO(*) 3,845 1 3,845 MO 20,669 1 20,669 -16,824
Sub total 3,845 1 3,845 Sub total 20,669 1 20,669 -16,824
Planchas/adhesivos 84 1 84 Planchas/adhesivos 1,080 1 1,080 -996
Ferreteria 572 1 572 Ferreteria 4,871 1 4,871 -4,299
Material subreparto 636 1 636 Materail subreparto 1 0 636
Combustible 69 1 69 Combustible 703 1 703 -634
Repuestos(*) 9,765 1 9,765 Repuestos 21,132 1 21,132 -11,367
Otros materiales Otros materiales 2,038 1 2,038 -2,038
Sub total 11,127 Sub total 29,824 -18,697
Alimentación mina 214.17 1 214 Alimentación mina 3,509 1 3,509 -3,295
Mantto. Y Reparto 127.85 1 128 Mantto. Y Reparto 6,102 1 6,102 -5,974
scoop 116.2 0 scoop 12 117.16 1,406 -1,406
Alquiler camioneta 0 Alquiler camioneta 3,918 1 3,918 -3,918
Costos Fijos Pers. Motorista 15895.97 1 15,896 Costos Fijos Pers. Motorista 204,000 1 204,000 -188,104
Servicios medicos 0 0 Servicios medicos 315 1 315 -315
Bono Bono 2,163 1 2,163 -2,163
Tareas 162.88 1 163 Tareas 0 163
Flete 756 1 756 Flete 0 756
Contingencia presupuesto 0 Contingencia presupuesto 1,028 1 1,028 -1,028
Obras 179.67 1 180 Obras 0 180
Servicios Subreparto 1401.52 1 1,402 Servicios Subreparto 0 1,402
Sub total 18,738 Sub total 222,442 -203,704
Total 33,710 Total 272,934 -239,225

Tolvas
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Cantidad PU Total ($) Descripción Cantidad PU Total ($)
MO 4,030 1 4,030 MO 4,752 1 4,752 -723
Sub total 4,030 Sub total 4,752 -723
Madera 4,965 1 4,965 Madera 2,116 1 2,116 2,849
Planchas/Adhesivos 24,165 1 24,165 Planchas/Adhesivos 13,766 1 13,766 10,399
Ferreteria 13,172 1 13,172 Ferreteria 1,773 1 1,773 11,399
Mater. Elec y Meca. 2492.71 1 2,493 Mater. Elec y Meca. 5 1 5 2,488
Lubri/herra/gases 1849.06 1 1,849 Lubri/herra/gases 1,486 1 1,486 363
Combustible 686 1 686 Combustible 186 1 186 500
Materiales Subreparto 529 1 529 Otros materiales 339 1 339 190
Repuestos 108 1 108 Repuestos 14 1 14 93
Sub total 47,966 Sub total 19,685 28,281
Alimentación mina 25 1 Alimentación mina 855 1 855 -855
Barrera 1,388 1 1,388 Barrera 47.05 0 1,388
Desinstalación de barrera 372 1 372 Desinstalación de barrera 372
Servicios varios 895 1 895 Servicios varios 895
Buzon de madera 2,437 1 2,437 Buzon de madera 2,437
Scoop 4.2 Yd 2,007.24 1 2,007 Scoop 4.2 Yd 18 117 2,109 -102
Volquete Volquete 36 47 1,694 -1,694
Dumper 49.47 1 49 Dumper 49
Tareas operaciones(Etramin) 29,672 1 29,672 Tareas operaciones(Etramin) 29,672
Tareas servicios (Etramin) 43,334 1 43,334 Tareas servicios (Etramin) 43,334
Entablado 11,246 1 11,246 Entablado 11,246
Escalera y descanso 1,549 1 1,549 Escalera y descanso 1,549
Parrilla 1,586 1 1,586 Parrilla 1,586
Bono 572 1 572 Bono 553.51 1 553.51 18
Constru. y montaje de parrillas 0 Constru. y montaje de parrillas 28,205 1 28,205 -28,205
Desmontaje y Repar. Parrilla 0 Desmontaje y Repar. Parrilla 24,000 1 24,000 -24,000
Camioneta 0 Camioneta 859 1 859 -859
Mantto reparación 7,952 1 7,952 Mantto reparación 7,952
Servicios subreparto 1,592 1 1,592 Servicios subreparto 1 0 1,592
Servicios medicos 2.37 1 2 Servicios medicos 63 1 63 -61
Otro servicio 2072.48 1 2,072 Otro servicio 27 1 27 2,045
Contingencia Presupuesto 1 0 Contingencia Presupuesto 236 1 236 -236
Reit varios 542 1 542 Reit varios 1 0 542
Reit x GG+CF 7,076 1 7,076 Reit x GG+CF 7,076
Dscto x Dif TC -870 1 -870 Dscto x Dif TC -870
Dscto x GG+CF -284 1 -284 Dscto x GG+CF -284
Dscto x Dif PU materiales -43 1 -43 Dscto x Dif PU materiales -43
Sub total 113,147 Sub total 58,602 54,545
Total 165,142 Total 83,039 82,103
 Anexo Nº 8

DETALLE DEL COSTO DE SERVICIOS AUXILIARES

Bombeo de agua
Ejecutado Programado
Dif ($)
Cantidad PU Total ($) Cantidad PU Total ($)
MO 19,455 1.00 19,455 MO 16,110 1.00 16,110 3,34
Materiales Materiales 5
Madera 2,283 1.00 2,283 Madera 1,446 1.00 1,446 838
Tela Arpillera 1,900 1.00 1,900 Tela Arpillera 2,628 1.00 2,628 -728
planchas/adhesivos 701 1.00 701 planchas/adhesivos 2,153 1.00 2,153 -1,452
Ferretería 48,840 1.00 48,840 Ferretería 34,137 1.00 34,137 14,704
Material elec./mec. 18,516 1.00 18,516 Material elec./mec. 13,184 1.00 13,184 5,331
Combustible 4,242 1.00 4,242 Combustible 5,450 1.00 5,450 -1,208
Materiales Subreparto 2,790 1.00 2,790 Materiales Subreparto 1.00 0 2,790
Repuestos 26,824 1.00 26,824 Repuestos 51,591 1.00 51,591 -24,767
Lub/Heer/Gras 1,443 1.00 1,443 Lub/Heer/Gras 3,108 1.00 3,108 -1,665
Obras bienes en curso Obras bienes en curso 818 1.00 818 -818
Otros Materiales 442 1.00 442 Otros materiales 2,461 1.00 2,461 -2,019
Total 107,981 Total 116,976 -8,995
Servicios Servicios
Instalación de tub de 4" 42,291 1.00 42,291 Instalación de tub de 4" 6,360 1.00 6,360 35,931
Instalación de tub de 6" 1,128 1.00 1,128 Instalación de tub de 6" 1,128
Recuperación tuberia de 4" 3,493 1.00 3,493 Recuperación tuberia de 4" 2,568 1.00 2,568 925
Instalación tub de 2" 9,017 1.00 9,017 Instalación tub de 2" 5,652 1.00 5,652 3,365
Recuperación tuberia de 2" 1,385 1.00 1,385 Recuperación tuberia de 2" 1.00 0 1,385
Limpieza de cuneta 23,671 1.00 23,671 Limpieza de cuneta 12,420 1.00 12,420 11,251
Instalaciòn barrera 646 1.00 646 Instalaciòn barrera 646
Rec. Linea cauville 345 1.00 345 Rec. Linea cauville 345
Zangrìa 306 1.00 306 Zangrìa 306
Alquiler volquete 4,514 1.00 4,514 Alquiler volquete 14,580 1.00 14,580 -10,066
Alquiler scoop 4.2 Yd. 1,946 1.00 1,946 Alquiler scoop 4.2 Yd. 42,178 1.00 42,178 -40,231
Alquiler scoop 2.5 Yd. 106 1.00 106 Alquiler scoop 2.5 Yd. 7,818 1.00 7,818 -7,712
Cargador Frontal 342 1.00 342 Cargador Frontal 342
Alquiler camioneta 12,628 1.00 12,628 Alquiler camioneta 30,898 1.00 30,898 -18,270
Alquiler dumper 644 1.00 644 Alquiler dumper 5,696 1.00 5,696 -5,052
Tareas ETRAMIN 21,113 1.00 21,113 Tarea ETRAMIN 43,869 1.00 43,869 -22,756
Tareas CONGEMIN 81 1.00 81 Tareas CONGEMIN 81,417 1.00 81,417 -81,336
Valorizaciones varios 1,169 1.00 1,169 Valorizaciones varios 1,169
Serv. Mantto. 17,699 1.00 17,699 Serv. Mantto. 36,000 1.00 36,000 -18,301
Servicios Subreparto 8,133 1.00 8,133 Servicios Subreparto 1.00 0 8,133
Contingencia Presupuesto 1.00 0 Contingencia Presupuesto 824 1.00 824 -824
Serv. Medicos 18 1.00 18 Serv. Medicos 244 1.00 244 -226
Bomberos(*) 77,884 1.00 77,884 Bomberos 1.00 0 77,884
Alimentación mina 3,867 1.00 3,867 Alimentación mina 2,817 1.00 2,817 1,050
Flete 214 1.00 214 Flete 1.00 0 214
Retribuciòn extraordinaria 3,534 1.00 3,534 Retribuciòn extraordinaria 1,669 1.00 1,669 1,865
Reint x alimentaciòn 2,214 1.00 2,214 Reint x alimentaciòn 2,214
Otros reint 369 1.00 369 Otros reint 369
Reint. Reajuste GG+CF Serv. Mina 24,098 1.00 24,098 Reint. Reajuste GG+CF Serv. Mina 1.00 0 24,098
Dscto x GG+CF -136 1.00 -136 Dscto x GG+CF -136
Dscto TC -655 1.00 -655 Dscto TC -655
Servicios 1.00 262,063 Total 1.00 295,010 -32,946
Total 389,499 Total 428,096 -38,597
(*) Bomberos Bateas.
Mantenimiento de vias y accesos
Ejecutado Programado
Dif ($)
Cantidad PU Total ($) Cantidad PU Total ($)
MO 10,401 1.00 10,401 MO 14,878 1.00 14,878 -
Materiales Materiales 4,477
Planchas/adhesivos 1.00 0 Planchas/adhesivos 2,051 1.00 2,051 -2,051
Madera 328 1.00 328 Madera 1 1.00 1 327
Combustible 530 1.00 530 Combustible 31,887 1.00 31,887 -31,357
Mat. Electrico/Mecánico 502 1.00 502 Mat. Electrico/Mecánico 1 1.00 1 502
Ferretería 1,095 1.00 1,095 Ferretería 782 1.00 782 313
Repuestos 8,276 1.00 8,276 Repuestos 23,872 1.00 23,872 -15,596
Otros materiales 193 1.00 193 Otros materiales 67 1.00 67 126
Mat. Subreparto 292 1.00 292 292
Total 11,217 Total 58,661 -47,444
Servicios Servicios
Alquiler motoniveladora y rodillo 28,188 1.00 28,188 Alquiler motoniveladora y rodill 59,333 1.00 59,333 -31,145
Alquiler cisterna(*) 28,674 1.00 28,674 Alquiler cisterna(*) 60,480 1.00 60,480 -31,806
Excavadora 3,905 1.00 3,905 Excavadora 3,905
Alquiler camioneta 1.00 0 Alquiler camioneta 136 1.00 136 -136
Tarea 2,397 1.00 2,397 Tarea 1.00 0 2,397
Alquiler volquete 4,962 1.00 4,962 Alquiler volquete 1.00 0 4,962
Carg. Frontal 2,352 1.00 2,352 Carg. Frontal 2,352
Dumper 237 1.00 237 Dumper 237
Servicios Subreparto 543 1.00 543 Servicios Subreparto 1.00 0 543
Mantto. Línea Cauville 153 1.00 153 Mantto. Línea Cauville 153
Recup. Línea Cauville 230 1.00 230 Recup. Línea Cauville 1.00 0 230
Barrera 792 1.00 792 Barrera 792
Limp. Cuneta(**) 56,843 1.00 56,843 Limp. Cuneta(**) 1.00 0 56,843
Serv. Medicos 60 1.00 60 Serv. Medicos 134 1.00 134 -74
Cont. Presto. 0.00 0 Cont. Presto. 800 1.00 800 -800
Obras 3,266 1.00 3,266 Obras 3,266
Alimentación 1,477 1.00 1,477 Alimentación 138 1.00 138 1,339
Flete 9,766 1.00 9,766 Flete 9,600 1.00 9,600 166
Mantenimiento y Reparación 898 1.00 898 Mantenimiento y Reparación 12,936 1.00 12,936 -12,038
Otro serv(adelanto ) 2,905 1.00 2,905 Otro serv(adelanto ) 2,905
Bono extraordinario 286 1.00 286 Bono extraordinario 286
Otro Reint 126 1.00 126 Otro Reint 1.00 0 126
Reint. Reajuste GG+CF Serv. Mina 12,276 1.00 12,276 Reint. Reajuste GG+CF Serv. Mina 1.00 0 12,276
Dscto TC -96 1.00 -96 Dscto TC -96
Total 160,240 Total 143,557 16,683
Total 181,858 Total 217,096 -35,238
Ventilación
Ejecutado Programado
Dif ($)
Cantidad PU Total ($) Cantidad PU Total ($)
MO 33,933 1.00 33,933 MO 50,388 1.00 50,388 -16,455
Materiales Materiales
Madera 16,344 1.00 16,344 Madera 5,584 1.00 5,584 10,760
Planchas/Aditivos 3,429 1.00 3,429 Planchas/Aditivos 4,703 1.00 4,703 -1,275
Ferreteria 13,214 1.00 13,214 Ferreteria 13,605 1.00 13,605 -391
Mant elec./Mant. mecan. 5,677 1.00 5,677 Mant elec./Mant. mecan. 8,244 1.00 8,244 -2,567
Combustible 2,466 1.00 2,466 Combustible 430 1.00 430 2,036
Lub/Herra/Gases 396 1.00 396 Lub/Herra/Gases 1,674 1.00 1,674 -1,278
Materiales Subreparto 968 1.00 968 Materiales Subreparto 1.00 0 968
Repuestos 32,633 1.00 32,633 Repuestos 25,082 1.00 25,082 7,552
Otros materiales 1,589 1.00 1,589 Otros materiales 6,191 1.00 6,191 -4,602
Total 76,716 Total 65,512 11,203
Servicios Servicios
Desintal manga ventilación 2,996 1.00 2,996 Desintal manga ventilación 13,028 1.00 13,028 -10,032
Ins. Mangas ventilación 12,696 1.00 12,696 Ins. Mangas ventilación 14,121 1.00 14,121 -1,425
Tarea 4,932 1.00 5,002 Tarea 6,267 1.00 6,267 -1,265
Inst. Ventilador 15,129 1.00 15,129 Inst. Ventilador 22,677 1.00 22,677 -7,548
Const. Barrera 49,454 1.00 49,454 Const. Barrera 11,512 1.00 11,512 37,942
Desinstalaciòn . Barrera 2,341 1.00 2,341 Desinstalaciòn . Barrera 8,023 1.00 8,023 -5,682
Desint ventilador 10,010 1.00 10,010 Desint ventilador 9,709 1.00 9,709 301
Mantto linea cauville 184 1.00 184 Mantto linea cauville 1.00 0 184
Plataforma ventilador 9,957 1.00 9,957 Plataforma ventilador 13,472 1.00 13,472 -3,514
Limp. Cuneta 1,588 1.00 1,588 Limp. Cuneta 1.00 0 1,588
Inst. Tub 2,418 1.00 2,418 Inst. Tub 1.00 0 2,418
Rec. Tub 86 1.00 86 Rec. Tub 0 86
Cargador Frontal 469 1.00 469 Cargador Frontal 1.00 0 469
Alquiler scoop 4,473 1.00 4,473 Alquiler scoop 14,059 1.00 14,059 -9,586
Obras civiles 2,201 1.00 2,201 Obras civiles 2,201
Alquiler volquete 286 1.00 286 Alquiler volquete 3,888 1.00 3,888 -3,602
Contingencia presupuesto 0.00 0 Contingencia presupuesto 3,170 1.00 3,170 -3,170
Servicios Subreparto 2,950 1.00 2,950 Servicios Subreparto 1.00 0 2,950
Serv. Mantto 17,851 1.00 17,851 Serv. Mantto 29,000 1.00 29,000 -11,149
Alimentación mina 4,209 1.00 4,209 Alimentación mina 2,119 1.00 2,119 2,090
Servicios Médicos 534 1.00 534 Servicios Médicos 246 1.00 246 288
Alquiler camioneta 492 1.00 492 Alquiler camioneta 2,681 1.00 2,681 -2,189
Flete 72 1.00 72 Flete 0 72
Excavadora 328 1.00 328 Excavadora 0 328
Autorizaciòn ANFO 5,250 1.00 5,250 Autorizaciòn ANFO 0 5,250
Retribuciòn extraordinaria 2,393 1.00 2,393 Retribuciòn extraordinaria 1,040 1.00 1,040 1,353
Otros reintegros 224 1.00 224 Otros reintegros 1.00 0 224
Reint CIS 147 1.00 147 Reint CIS 147
Reint x Dsitribución GG+CF 22,442 1.00 22,442 Reint x Dsitribución GG+CF 1.00 0 22,442
Reint. Alimentaciòn 1,509 1.00 1,509 Reint. Alimentaciòn 1.00 0 1,509
Dscto TC -585 1.00 -585 Dscto TC -585
Dscto x GG+CF -88 1.00 -88 Dscto x GG+CF -88
Total 1.00 177,019 Total 155,012 22,008
Total 287,668 Total 270,912 16,755
Mantenimiento de labores Subterraneas
Ejecutado Programado
Dif ($)
Cantidad PU Total ($) Cantidad PU Total ($)
MO 41,300 1.00 41,300 MO 24,776 1.00 24,776 16,524
Materiales Materiales
Madera 2,510 1.00 2,510 Madera 6,300 1.00 6,300 -3,790
Barretillas 3,131 1.00 3,131 Barretillas 624 1.00 624 2,507
Tela arpillera 1,198 1.00 1,198 Tela arpillera 1,314 1.00 1,314 -116
Planchas/adhesivos 2,464 1.00 2,464 Planchas/adhesivos 10,785 1.00 10,785 -8,321
Ferreteria 5,685 1.00 5,685 Ferreteria 22,946 1.00 22,946 -17,261
Material electrico/mecanico 517 1.00 517 Material electrico/mecanico 2,285 1.00 2,285 -1,768
Lubric/herram/gases 4,866 1.00 4,866 Lubric/herram/gases 5,831 1.00 5,831 -965
Combustible 28,593 1.00 28,593 Combustible 33,482 1.00 33,482 -4,889
Otros materiales 1,438 1.00 1,438 Otros materiales 86 1.00 86 1,351
Repuestos 41,121 1.00 41,121 Repuestos 19,621 1.00 19,621 21,500
Material Subreparto 1,061 1.00 1,061 Material Subreparto 1.00 0 1,061
Total 92,583 Total 103,275 -10,692
Servicios Servicios
Inst. Tub 2,763 1.00 2,763 Inst. Tub 7,950 1.00 7,950 -5,187
Limpieza Cuneta 232,901 1.00 232,901 Limpieza Cuneta 183,816 1.00 183,816 49,085
Cambio durmientes 169 1.00 169 Cambio durmientes 1.00 0 169
Mantto/ Int Linea cauville 13,769 1.00 13,769 Mantto/ Int Linea cauville 52,830 1.00 52,830 -39,061
Recup. Linea cauville 4,426 1.00 4,426 Recup. Linea cauville 13,517 1.00 13,517 -9,091
Carg. Frontal 750 1.00 750 Carg. Frontal 1.00 0 750
Volquete 1,658 1.00 1,658 Volquete 1.00 0 1,658
Tareas 24,767 1.00 24,767 Tareas 18,801 1.00 18,801 5,966
Malla 138 1.00 138 Malla 138
Ins zapa 147 1.00 147 Ins zapa 147
Barrera 259 1.00 259 Barrera 259
Contrucciòn/inst zangrìa 4,604 1.00 4,604 Contrucciòn/inst zangrìa 4,604
Alcayatas 46 1.00 46 Alcayatas 46
Inst. ventilador 175 1.00 175 Inst. ventilador 175
Rec. Tub 486 1.00 486 Rec. Tub 486
Alquiler scoop 10,797 1.00 10,797 Alquiler scoop 43,515 1.00 43,515 -32,718
Alquiler dumper 7,195 1.00 7,195 Alquiler dumper 1.00 0 7,195
Contingecnia presupuesto 1.00 0 Contingecnia presupuesto 1,522 1.00 1,522 -1,522
Alquiler volquete 1.00 0 Alquiler volquete 9,720 1.00 9,720 -9,720
Alquiler camioneta 7,134 1.00 7,134 Alquiler camioneta 7,542 1.00 7,542 -408
Mantto.Reparación 3,798 1.00 3,798 Mantto.Reparación 10,633 1.00 10,633 -6,834
Servicios ( Subreparto) 3,529 1.00 3,529 Servicios ( Subreparto) 1.00 0 3,529
Otros servicios 5,544 1.00 5,544 Otros servicios 5,544
Flete terrestre 41 1.00 41 Flete terrestre 1.00 0 41
Alimentación 5,865 1.00 5,865 Alimentación 113 1.00 113 5,752
Servicios médicos 262 1.00 262 Servicios médicos 115 1.00 115 147
Bono extraordinario 7,813 1.00 7,813 Bono extraordinario 2,936 1.00 2,936 4,877
Reitn. CIS 433 1.00 433 Reitn. CIS 433
Reit. X Dsit GG+CF 51,192 1.00 51,192 Reit. X Dsit GG+CF 1.00 0 51,192
Reint. Varios 2,265 1.00 2,265 Reint. Varios 1.00 0 2,265
Reintegro x alimentaciòn 9,552 1.00 9,552 Reintegro x alimentaciòn 1.00 0 9,552
Dscto TC -1,670 1.00 -1,670 Dscto TC 1.00 0 -1,670
Dscto. Scoop -1,198 1.00 -1,198 Dscto. Scoop 1.00 0 -1,198
Dscto varios -14 1.00 -14 Dscto varios -14
Dscto. GG+CF -340 1.00 -340 Dscto. GG+CF 1.00 0 -340
Total 399,258 Total 353,010 46,248
Total 533,141 Total 481,061 52,080
Alimentación de agua
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Cantidad PU Total ($) Descripción Cantidad PU Total ($)
Materiales Materiales
MO 1,439 1.00 1,439 MO 1.00 0 1,439
Ferreteria 23,190 1.00 23,190 Ferretería 27,495 1.00 27,495 -4,306
Otros materiales 500 1.00 500 Otros materiales 615 1.00 615 -115
Tele arpillera 483 1.00 483 Tele arpillera 526 1.00 526 -43
Total 25,611 Total 28,636 -3,025
Servicios Servicios
Recp. Tub. 6,875 1.00 6,875 Recp. Tub. 14,988 1.00 14,988 -8,113
Inst. Tub. 32,846 1.00 32,846 Inst. Tub. 17,225 1.00 17,225 15,621
Barrera 173 1.00 173 Barrera 173
Alcayatas 178 1.00 178 Alcayatas 9,101 1.00 9,101 -8,923
Limpieza de cuneta 1,102 1.00 1,102 Limpieza de cuneta 16,560 1.00 16,560 -15,458
Alquiler scoop 77 1.00 77 Alquiler scoop 1.00 77
Tarea (soldador) 1,496 1.00 1,496 Tarea (soldador) 7,502 1.00 7,502 -6,007
Alquiler cisterna 1.00 0 Alquiler cisterna 1,152 1.00 1,152 -1,152
Alimentación 198 1.00 198 Alimentación 1.00 0 198
Servicios medicos 8 1.00 8 Servicios medicos 0 8
Ser. Subreparto 155 1.00 155 Ser. Subreparto 0 155
Otro servicio 1,286 1.00 1,286 Otro servicio 0 1,286
Obras 13,961 1.00 13,961 Obras 0 13,961
Bomberos 7,625 1.00 7,625 Bomberos 1.00 0 7,625
Reint. CF+GG 9,034 1.00 9,034 Reint. CF+GG 1.00 0 9,034
Otros reint. 593 1.00 593 Otros reint. 1.00 0 593
Bono extraordinario 1,114 1.00 1,114 Bono extraordinario 693 1.00 693 420
Dscto TC -159 1.00 -159 Dscto TC 0 -159
Dscto GG+CF -23 1.00 -23 Dscto GG+CF 0 -23
Total 76,539 Total 67,221 9,317
Total 102,149 Total 95,857 6,292
Aire Comprimido
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Cantidad PU Total ($) Descripción Cantidad PU Total ($)
MO 48,986 1.00 48,986 MO 46,299 1.00 46,299 2,68
Materiales Materiales 7
Madera 875 1.00 875 Madera 9 1.00 9 867
Aditivos/adhesivos/lub/planchas 1,466 1.00 1,466 Aditivos/adhesivos/lub 412 1.00 412 1,054
Ferretería 45,752 1.00 45,752 Ferretería 36,131 1.00 36,131 9,621
Material electrico 4,108 1.00 4,108 material electrico/mecanico 904 1.00 904 3,204
Lubricantes/gases 5,338 1.00 5,338 Lub/Herr/Gases 24,034 1.00 24,034 -18,696
Materiales Subreparto 925 1.00 925 Materiales Subreparto 1.00 0 925
Combustible 179,189 1.00 179,189 Combustible 252,446 1.00 252,446 -73,257
Materiales varios 600 1.00 600 Materiales varios 588 1.00 588 12
Repuestos 17,378 1.00 17,378 Repuestos 57,055 1.00 57,055 -39,677
Total 255,631 Total 371,577 -115,947
Servicios Servicios
Insta Tub 43,828 1.00 43,828 Insta Tub 27,282 1.00 27,282 16,546
Rec Tub 13,063 1.00 13,063 Rec Tub 6,360 1.00 6,360 6,703
Inst. de alcayatas 1.00 0 Inst. de alcayatas 22,752 1.00 22,752 -22,752
Desint barrera 596 1.00 596 Desint barrera 596
Const. Barrera 1,526 1.00 1,526 Const. Barrera 1.00 0 1,526
Limpieza de cuneta 3,511 1.00 3,511 Limpieza de cuneta 1.00 0 3,511
Plataforma 469 1.00 469 Plataforma 1.00 0 469
Tarea 6,957 1.00 6,957 Tarea 65,177 1.00 65,177 -58,220
Alquiler volquete 307 1.00 307 Alquiler volquete 1.00 307
Alquiler scoop 845 1.00 845 Alquiler scoop 7,030 1.00 7,030 -6,185
Alquiler dumper 44 1.00 44 Alquiler dumper 1.00 44
Carg. Frontal 1,012 1.00 1,012 Carg. Frontal 1.00 0 1,012
Alquiler compresora 6,000 1.00 6,000 Alquiler compresora 36,000 1.00 36,000 -30,000
Servicios Subreparto 2,996 1.00 2,996 Servicios Subreparto 1.00 0 2,996
Alimentación 7,736 1.00 7,736 Alimentación 1,393 1.00 1,393 6,342
Servicios médicos 937 1.00 937 Servicios médicos 112 1.00 112 825
Contingecia Presp. 1.00 0 Contingecia Presp. 3,437 1.00 3,437 -3,437
Obras 20,840 1.00 20,840 Obras 20,840
Alquiler camioneta 9,512 1.00 9,512 Alquiler camioneta 1,391 1.00 1,391 8,121
Flete 2,836 1.00 2,836 Flete 2,836
Mantto y Reparación compresor 3,561 1.00 3,561 Mantto y Reparación compresor 18,829 1.00 18,829 -15,268
Bono extraordinario 2,273 1.00 2,273 Bono extraordinario 1,289 1.00 1,289 984
Reint x dist GG+CF 14,739 1.00 14,739 Reint x dist GG+CF 1.00 0 14,739
Reint. Varios 1,529 1.00 1,529 Reint. Varios 1.00 0 1,529
Dscto TC -400 1.00 -400 Dscto TC -400
Dscto GG+CF -88 1.00 -88 Dscto GG+CF -88
Total 144,630 Total 191,051 -46,421
Total 449,247 Total 608,927 -159,680

Casa de lamparas
Ejecutado Programado
Dif ($)
Cantidad PU Total ($) Cantidad PU Total ($)
MO 23,485 1.00 23,485 MO 21,558 1.00 21,558 1,927
Materiales varios 33 1.00 33 Materiales varios 101 1.00 101 -69
Repuestos 82 1.00 82 Repuestos 6,872 1.00 6,872 -6,790
Servicios médicos 201 1.00 201 Servicios médicos 1.00 0 201
Contingencia presupuesto 1.00 0 Contingencia presupuesto 1,730 1.00 1,730 -1,730
Servicios varios 120 1.00 120 120
Alimentación 3,517 1.00 3,517 Alimentación 1.00 0 3,517
Total 27,438 Total 30,262 -2,824
Bodegas
Ejecutado Programado
Dif ($)
Cantidad PU Total ($) Cantidad PU Total ($)
MO 63 1.00 63 MO 2,056 1.00 2,056 -1,993
Maderas 1.00 0 Maderas 2,449 1.00 2,449 -2,449
Planchas 1.00 0 Planchas 8,661 1.00 8,661 -8,661
Ferreteria 1.00 0 Ferreteria 11,242 1.00 11,242 -11,242
Otros materiales 8 1.00 8 Otros materiales 2,630 1.00 2,630 -2,622
Tarea ETRAMIN 266 1.00 266 Tarea ETRAMIN 10,445 1.00 10,445 -10,179
Ins tub 239 1.00 239 Ins tub 239
Alquiler camioneta 1.00 0 Alquiler camioneta 424 1.00 424 -424
Alimentación 1.00 0 Alimentación 335 1.00 335 -335
Serv. Mantto. 1.00 0 Serv. Mantto. 1,944 1.00 1,944 -1,944
Contingencia pres 1.00 0 Contingencia pres 91 1.00 91 -91
Obras 916 1.00 916 Obras 0 916
Serv subreparto 23 1.00 23 Serv subreparto 0 23
Dscto -2 1.00 -2 Dscto 0 -2
Reintegros 85 1.00 85 Reintegros 111 1.00 111 -26
Serv. Medicos 1.00 0 Serv. Medicos 51 1.00 51 -51
Total 1,597 Total 40,439 -38,841

Comedores
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Cantidad PU Total ($) Descripción Cantidad PU Total ($)
Madera 1.00 0 Madera 1,096 1.00 1,096 -1,096
Aditivos/adhesivos 1.00 Aditivos/adhesivos 188 1.00 188 -188
Ferretería 1.00 0 Ferretería 2,379 1.00 2,379 -2,379
Baño químico/Dispocición de resi 48,851 1.00 48,851 Baño químico/Dispocición de res 37,288 1.00 37,288 11,563
Otro servicio 552 1.00 552 Otro servicio 552
Obras 1,713 1.00 1,713 Obras 1,713
Tarea 1,240 1.00 1,240 Tarea 5,067 1.00 5,067 -3,827
Total 52,356 Total 46,018 6,339

Lineas de transmisión
Ejecutado Programado
Dif ($)
Descripción Cantidad PU Total ($) Descripción Cantidad PU Total ($)
MO 82,767 1.00 82,767 MO 58,828 1.00 58,828 23,939
Materiales Materiales
Materiales Subreparto 11,162 1.00 11,162 Materiales Subreparto 1.00 0 11,162
Planchas/adhesivos 179 1.00 179 Planchas/adhesivos 150 1.00 150 29
Ferretería 4,068 1.00 4,068 Ferretería 4,695 1.00 4,695 -628
Mat. Electrico 31,633 1.00 31,633 Material electri/mecanico 41,711 1.00 41,711 -10,078
Combustible 173 1.00 173 Combustible 1,939 1.00 1,939 -1,766
Lub/Herr/gases 1,601 1.00 1,601 Lub/Herr/gases 52 1.00 52 1,549
Repuestos 2,520 1.00 2,520 Repuestos 2,724 1.00 2,724 -205
Otros materiales 3,537 1.00 3,537 -3,537
Total 51,335 Total 54,808 -3,473
Servicios Servicios
Inst. Tub. 4" 1.00 0 Inst. Tub. 4" 9,540 1.00 9,540 -9,540
Tarea 2,647 1.00 2,647 Tarea ETRAMIN 11,281 1.00 11,281 -8,633
Alquiler scoop 859 1.00 859 Alquiler scoop 4.2 Yd. 1.00 0 859
Mantto. Rep. 1.00 0 Mantto. Rep. 71 1.00 71 -71
Contingencia presupuesto 1.00 0 Contingencia presupuesto 2,603 1.00 2,603 -2,603
Servicios Subreparto 36,012 1.00 36,012 Servicios Subreparto 1.00 0 36,012
Alimentación 1.00 0 Alimentación 9,551 1.00 9,551 -9,551
Alquiler De Central Telefónica 167 1.00 167 Alquiler De Central Telefónica 1.00 0 167
Alquiler camioneta 1.00 0 Alquiler camioneta 12,083 1.00 12,083 -12,083
Alquiler volquete 171 1.00 171 Alquiler volquete 1.00 171
Servicios médicos 1.00 0 Servicios médicos 972 1.00 972 -972
Reint x dist GG+CF 242 1.00 242 Reint x dist GG+CF 1.00 0 242
Otro reintegro 399 1.00 399 Otro reintegro 221 1.00 221 178
Dscto -10 1.00 -10 -10
Total 40,487 Total 46,320 -5,833
Total 174,589 Total 159,957 14,632