Lineamientos para Informe de

Cumplimiento Ambiental -ICA-

Etapa 1: Planeación
Etapa 2: Seguimiento
Etapa 3: Consolidación y análisis
Estimación de tiempos de entrega
Actividad ICA Tiempo Responsable
Entrega de reporte mensual de las áreas 10 de cada mes Todos los procesos y contratistas

Revisión de reportes mensuales 3 días hábiles Coordinadores ambientales

Solicitud de información complementaria 1 día hábil Coordinadores ambientales
Entrega de información complementaria 4 días hábiles Todos los procesos y contratistas
Cargue mensual en el software 15 días hábiles Practicante ambiental
Elaboración fichas complementarias ICA (ICA 0, 10 días hábiles Coordinadores ambientales
3a, 4a, 4b)
Descargue y revisión de fichas PMA, PMS 10 días hábiles Coordinadores ambientales
Envío de ICA 4a, 4b e ICA 1 para elaborar GDB 1 día hábil Dirección ambiental
Entrega de GDB 15 días hábiles SAG
Revisión final de ICA (reunión ambiental) 1 día hábil VP ambiental
Ajustes 3 días hábiles Coordinadores ambientales
Radicación ICA 1 día hábil Dirección ambiental
Solicitud de información: Metodología en la planeación y
seguimiento
Identificación del Firma de
proceso de 1 5 acta de
interés compromiso

2 4
3 Trimestralmente:
Selección de reunión con cada
Citar de manera proceso, para la
requerimientos de
presencial a cada verificación de la
acuerdo a las
proceso, para lista de chequeo
actividades de cada
socialización de para la entrega de la
proceso
las solicitudes y información.
metodología de .
entrega.
Procesos de interés

Minado SST Obras Civiles Mantenimiento

Transformación Servicios
Logística Exploraciones
y Beneficio Técnicos

Talento
Gestión Social Comunicación Administración
Humano

Planeación y Proyectos
Ambiental
Proyectos (MERIT)
CONTRATISTAS

1. GISAICO 6. PETROSCOL 11. DINAMI

2. DUFLO 7. BIOMOVIL 12. EDEMSA
3. SERTRANS 8. ICC 13. PRYME
4. INCIMMENT 9. EXPLORACIONES 14. CONSORCIO VÍA
5. BAJO TIERRA 10. MEGAL HIGABRA
Ejemplo de solicitud de información INCIMMET
Component
Tema Soportes
e
CG-GS-SGA-FR-069 ATENCIÓN DE DERRAMES
CG-SGA-FR-028 CONTROL DE INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
CG-SGA-FR-030 INSPECCION DE PUNTOS ECOLOGICOS
CG-SGA-FR-044 LISTA DE CHEQUELO TRANSPORTE RESPEL
ABIÓTICO
CG-SGA-FR-051 CONTROL MENSUAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS POR AREAS
CG-SGA-FR-059 KIT DERRAMES
CG-SST-FR-021 INSPECCIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS
CG-SST-FR-060 TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS
CG-GS-SGA-FR-063 COMPROMISO NO MANIPULACION DE FAUNA
BIÓTICO
CG-GS-SGA-FR-079 REGISTRO FAUNA ATROPELLADA
Socialización de límite máximo de velocidad
Registros de asistencia Capacitación del 100% de personal en clasificación de residuos sólidos
SGA Manejo de residuos sólidos
CG-GS-SGA-FR-002 REPORTE HALLAZGOS EN CAMPO
CG-GS-SGA-FR-049FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO
Certificado de limpieza de baños portátiles. Donde se certifique: número de limpiezas ejecutadas, y cantidad de
CER-AGU-0518-BP
lodos recolectados durante el mes
Certificado de disposición de lodos. A nombre del proveedor de baños, por parte de una planta de tratamiento de
CER-AGU-0518-EPM1
aguas autorizada: EPM, Biolodos, donde se especifique la cantidad de lodos dispuestos en el mes.
HÍDRICO Certificado de Certificado de calibración de fábrica del medidor de flujo instalado. (Calibración anual).
calibración
CG-GS-SGA-FR-020 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS (Inventario)
Base de datos en excel Cálculo en Hoja Excel del % de ejecución de limpiezas efectivas.
 Ficha 1: Manejo de aguas residuales domésticas
1. Certificado de limpieza de baños portátiles. Donde se certifique: número de limpiezas ejecutadas,
y cantidad de lodos recolectados durante el mes
2. Certificado de disposición de lodos. A nombre del proveedor de baños, por parte de una planta de
tratamiento de aguas autorizada: EPM, Biolodos, donde se especifique la cantidad de lodos
dispuestos en el mes.
3. Certificado de calibración de fábrica del medidor de flujo instalado. (Calibración anual).
4. Control y seguimiento de unidades sanitaria (Inventario)
5. Base de datos en Excel: Cálculo en Hoja Excel del % de ejecución de limpiezas efectivas. Un
formato en Excel que le permita llevar el control del en el mes; por ejemplo: En el mes de
septiembre se contrataron 12 limpiezas por baño portátil contratado, pero solo fue posible
efectuar 10, entonces esto refleja un % de ejecución del 83.3%. Este formato lo diseña cada
contratista para su control, lo importante es que se vea reflejado el control del contrato y el
indicador de efectividad.

Ficha 4: Abastecimiento de agua

6. Certificado de calibración de fábrica del medidor de flujo instalado. (Calibración anual)
Componente biótico
1. CG-GS-SGA-FR-063 Compromiso de no manipulación de fauna.
2. CG-GS-SGA-FR-079. Registro de fauna atropellada.

SGA
1. CG-GS-SGA-FR-020 Formato de registro fotográfico.
2. CG-GS-SGA-FR-002 Reporte de hallazgos en campo.
Ficha 5: Calidad el aire y ruido
Acciones a desarrollar
1. Listas de asistencia: Todo conductor deberá conocer y entender los limites de velocidad
establecidos:
2. Vía Pinguro – Buriticá: 30 km/hora
3. Vía Interna proyecto: 20 km/hora
4. Vía Nacional 60 km/hora
5. Registro fotográfico: Pilas de almacenamiento de materiales cubiertas con lona al igual
que la volquetas que lo transportan.
6. Inspección: Listado de maquinaria y vehículos
7. Inspección: Hoja de vida del equipo o maquinaria
8. Inspección: Plan y ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.
9. Inspección: Control de material particulado en el cargue, descargue, trituración y
preparación de mezcla (concreto). (Registro fotográfico de los sistemas de aspersión o
sistema de minimización)
* Todas las acciones de la ficha 5 deben estar soportadas con registro fotográfico – CG-SGA-
FR049
2
 Ficha 6: Residuos solidos

Acciones a desarrollar
• Inspección: Diligenciamiento semanal de la base de datos. Donde se concluya
cantidad de residuos ordinarios, orgánicos, reciclables y peligrosos
generados.
• Inspección: Cantidad de aceite generada
• Inspección: Cantidad de llantas generadas
• Inspección de puntos ecológicos CG-SGA-FR 030
• Acta de entrega de residuos CG-SGA-FR 029
• Capacitación sobre residuos solidos

2
 Ficha 9: Manejo de combustibles y sustancias químicas
Acciones a desarrollar
Combustibles
• Inspección: Lista de chequeo instalación estaciones de combustible: CG –SGA – FR 073
• Inspección: Cantidad (Gl) de sustancias químicas consumidas durante el mes
• Inspección: Lista de chequeo sustancias químicas: CG-SST-FR 021
• Transporte de sustancias químicas: CG-SST-FR 060
• Cantidad (Gl) de sustancias químicas que se regaron
• Atención de derrames CG- SGA-FR 069
• Kit para atención de derrames
• Listado actualizado de sustancias químicas y la matriz de compatibilidad utilizada
• Señalización y rotulación de acuerdo al sistema globalmente armonizado
• Capacitación sobre sustancias químicas

2
 Ficha 12: Vibraciones

Acciones a desarrollar
• Diagramas de voladura
• Cantidad de explosivo utilizado
• Actas de entrega de explosivo
• Constancia de entrega de EPP a las colaboradores

2
 Ficha 14: Manejo de materiales de construcción

Acciones a desarrollar
• Cantidad de materiales de construcción empleados y consumidos
• Los materiales deben estar resguardados de los efectos de los vientos y el agua,
por lo que deben estar cubiertos con lonas y plásticos.
• Las áreas de acopio de materiales deben estar señalizados.
• Alrededor de los sitios de acopio temporal es necesaria la construcción de
canales perimetrales para la recolección de aguas, las cuales deben ser
conducidas al sistema de drenaje dispuesto.

2
 Codificación:

Documento

Componente / Ficha
18
caracteres
Fecha

Diferenciador
 Coordinación Ambiental CNL
ambientalCNL@continentalgold.com