DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015

CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde
a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no
se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa,
no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece,
no se implementa, no se mantiene N/S).

CRITERIO INICIAL DE
CALLIFICACION
No. NUMERALES
A-V H P N/S

A B C D

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

La alta direccion demuestra liderazgo y compromiso en cuanto al respecto de la mejora continua de su desempeño
energetico y de la eficiencia de su SGEn:

.Se ha establecido el alcance y los limites del SGEn

.La organización tiene establecida la politica energetica, los objeticos, metas energeticas, y estas son compatibles con la
direccion estrategica de la organización

.La organización establece los requisitos del SGEn en todos los procesos del negocio de la organización

.Se ha determinado la aprobacion e implementados todos los planes de accion

.Se ha determinado los recursos necesarios para el SGEn

.Cumplen con comunicar la importancia de la gestion de la energia eficaz y en conformidad con los requisitos del SGEn

.El SGEn esta logrando los resultados previstos en la orgnizacion

.La organizacion promueve una mejora continua del desempeño energetico y del SGEn

.La organización cuenta con la formacion de un equipo de gestion de la energia

.La organización dirige y apoya a las personas para que estas contribuyan a la eficacion del SGEn y a la mejora del desempeño
energetico

.Se muestra un liderazgo apoyando en otros roles para la gestion, según se aplique a sus areas de responsabilidades

.Se tiene asegurado que los IDEn repressentan apropiadamente el desempeño energetico

.La organización asegura que los procesos set tienen establecidos e implementados para la identificacion y abordar
loscambiosque afectan el SGEn

5.2 POLITICA ENERGETICA

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 La alta direccion debe establecer una politica energetica que :
.Esta siendo apropiada para los propositos de la organización

.Se tiene establecido y revisado los objetivos y metas energeticas

.Se cuenta con el compromiso de asegurar para tener la disponibilidad de la informacion y de los recursos necesarios
para poder lograr los objetivos y las metas energeticas

.Se cumple con los requisitos legales aplicables y otros requisitos, todos relacionados con la eficiencia energetican, el
uso de la energia y el consumo de la energia

.Se tiene incluido el compromiso de la mejora continua del desempeño energetico

.Cuenta con el apoyo de la adquisicion de productos y servicios de eficiencia energetica que estos impactan en el
desempeño energetico

.La organización apoya las actividades de diseño que se llegan a considerar para la mejora del desempeño energetico

La politica energetica debe:

.Esta disponible como informacion documentada

.Es comunicada dentro de la organización

.Esta disponibble para todas las partes interesadas, cuando esta sea apropiado

.La politica es revisada periodicamente y actulizada cuando es necesario

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

La alta dirección se ha asegurado de que responsabilidades y autoridades para roles relevantes dentro
son asignados y comunicados a niveles en la empresa

.La alta direccion asegura que el SGEn esté establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente

.La alta direccion asegura de que el SGEn se ajusta a la requisitos de la norma ISO 50001

.La alta direccion cuenta con la implementación de planes de acción para mejorar la energía

.Se informa, a intervalos planificados, sobre el rendimiento de la SGEn y sobre el rendimiento energético a la alta
direccion

.La alta direccion etablece los criterios y métodos para y operación y control efectivos de SGEn

6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1Al planificar el sistema de gestión de energía, ¿Su empresa considera los problemas mencionados en 4.1 (contexto), los requisitos mencionados en
4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su EnMS) y determinar los riesgos y oportunidades que necesitan dirigirse a:

.Asegurarse de que el SGEn pueda alcanzar su objetivo resultado (s) incluido el rendimiento energético

.Preveniene o reduce los efectos no deseados

.Se logra la mejora continua del sistema energético y de rendimiento energético

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 6.1.2 La organización ha planicado

Al planificar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades para el SGEn ha considerado:

.Cómo integrar e implementar las acciones en el SGEn y los procesos de rendimiento energético

.Cómo lograr la mejora continua en energía

6.2 Objetivos, metas energéticas y la planificación para lograrlos
6.2.1. Se ha llegado a establecer sus obejetivos correspondientes en la funciones y niveles necesarios, asi como tener
establecidas sus metas energeticas
6.2.2 . Cumplimiento de de los objetivos y metas
.cumple con ser coherente junto con la politica energetica

. Son factibles

. Se llega a tomar en cuenta todos los requisitos legales

.Llegan a considerar los USE

.Toman en cuenta todas las oportunidades para una revision energetica, y de esta manera estar cumpliendo con el
desempeño energetico
.Las metas energeticas cuentan con seguimiento

. Son comunicados en toda la organización

.Estan siendo establecidamente actualizados según sea lo apropiado

.Se toma en cuenta todo el almacenamiento de la informacion documentada, en cuanto a sus objetivos y metas
energeticas , que deben estar cumpliendo
6.2.3. La organicacion tiene establecido y mantienen sus planes de accion, y tiene planificado la forma de cumplir con sus
objetico y metas energeticas

la organización cuentan con una forma de evaluar los resultadosy cuentan con metodos los cuales son utilizados para
poder verificar sus mejoras del desempeño energetico

La organización determina las acciones para alcanzar sus objetivos y metas energeticas para que estas se puedan
integrar satisfactoriamente en los procesos del negocio. Se tiene conservada toda la informacion documentada de los
planes de accion

6.3. Revision energetica

La organización esta desarrollando y llevando a cabo la revision energetica

Para desarollar la revision energetica laorganiacion debe:

La organización analiza el uso y consumo de energia teniendo como base la medicion y otros datos

la organización tiene identificado los tipos de energia actuales

la organización evaluael uso y el consumo de energia utilizado en el pasado y actualmente
la organizacion identidica los USE, con base en los analisis

La orgnizacion Determinan todas las variables relevantes de USE

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 la organización determina su desempeño energetico

la organización identifica todas las personas que trabajan y que influyen o afectan los USE

la organización determina y priorizada las oportunidades para el mejoramiento del desempeño energetico

la organización estima los usos y consumos de energia que van a ser utilizados en el futuro

la organización determina las actualizaciones a intervalos de tiempos definidos y revisa los cambios importantes en la
istalacion, elequipo,los sistemas o los procesos que utilizan energia.

La organización cumple con mantener los metodos y criterios que son utilizados para cumplir con la revision energetica

6.4. Indicadores de desempeño energetico

la organiacion ha determinado los IDEn para la medicion y el seguimineto de su desempeño energetico.
La organización ha determinado los IDEn qu permitan demostrar la mejora del desempeño nergetico.s IDEn son los
apropiados para la medicion y tener el seguimiento de su desempeño energetico

La organización cumple con demostrar las mejoras del desempeño energetico

la organiacion Cuentan con la informacion documentada, sobre el metodo para determinar y actualizar los IDEn

Se hace una revision y comparacion de los valora de los IDEn con sus respectivas LBEn y se mantiene documentada la
informacion de los valores de los IDEn
6.5. Linea de base energetica

En la organización se tiene establecido una ovarias LBEn en la cual se utiliza la informacion de la revision energetica, y
se tiene en cuenta un periodo adecuado de tiempo

La organización al ver que esta teniendo datos que le indican variables relevantes que estan afectando en forma
significativa su desempeño energetico, esta esta cumpliendo con realizar la normalizacion de los valores de los IDEn y
las correspondientes LBEn
Se estan revisando las LBEn en caso de los siguientes:

.Se muestra que los IDEn ya no reflejan el desempeño energetico de la organización

.Hay muestras de cambios importantes en los factores estaticos

.Se cuenta con metodo predeterminado
La organización esta conservando toda informacion de las LBEn, datos de las variables relevantes y las modificaciones a
las LBEn teniendola como informacion documentada
6.6. Planificación para la recopilación de datos de la energía

Se tiene asegurado que las caracteristicas principales de sus operaciones, quer se ven afectadas en el desempeño
energetico son identificadas, medidas, son objeto de seguimiento y son analizadas a intervalos planificados. La
organización tiene definido e implementado un plan de recopilacion de datos

.Se tiene incluido las variables relevantes para los USE

.El consumo de energia relacionado con los USE y con la organización

.Se toman en cuenta los criterios operacionales relacionados con los USE

.Los factores estaticos, si aplicara

.Se tienen los datos especificados en el plan de accion

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