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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente - ECAPMA


Unidad 1: Tarea 2

UNIDAD 1: PASÓ 2
SELECCIONAR EMPRESA Y REALIZAR EL PLAN DE AUDITORÍA.

POR
ANGIE MILENA GARCÍA RUIS
CARLOS ENRIQUE NEIRA
CARLOS ENRIQUE NEIRA
ADRIANA LUCIA AVENDANO

REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES N° 358033


GRUPO: 45

PRESENTADO A
CAROL GINETH MANRIQUE

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD


ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS, Y DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTALECAPMA
CCAV-NEIVA

30 DE SEPTIEMBRE 2019

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PTU: www.unadvirtual.org / Docente: Yesid Alexander Sánchez.
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Unidad 1: Tarea 2

1. Descripción general de la empresa

Empresa Fosfatos Del Huila S.A.


“Roca fosfórica”

Descripción: Esta empresa Fosfatos del Huila S.A esta dedicada a la explotación,
procesamiento y comercialización de roca fosfórica a diferentes partes del país, una
de las empresas la cual cuenta con su propio yacimiento de roca fosfórica ubicado
en el municipio de Aipe - vereda san isidro en el departamento del Huila.

FOSFATOS DEL HUILA S.A. es una empresa dedicada a la producción de roca


fosfórica con más de 35 años de experiencia, brindándoles a sus cultivos todo lo que
necesitan: energía fuerza y vitalidad, una empresa que propende por el incremento
de la productividad agropecuaria e industrial.

Proporcionando la mejor roca fosfórica del país, esta roca fosfórica se convierte en
una excelente alternativa de fertilización logrando así mayores beneficios para el
agricultor.

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2. Georreferenciación

PLANO DE LA PLANTA BAMBUCA


Empresa Fosfatos Del Huila

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3. Misión, Visión

MISION

FOSFATOS DEL HUILA S.A. es una Empresa de carácter privado con capital mixto,
que propende por el incremento de la Productividad agropecuaria e industrial,
suministrando la mejor Roca Fosfórica del país y derivados de alta calidad, mediante
la mejora continua de sus procesos encaminados a obtener: satisfacción del cliente,
rentabilidad, mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores y desarrollo
social y económico de la región.

VISION

FOSFATOS DEL HUILA S.A. será la primera Empresa de explotación de roca fosfórica
en el País, con productos y servicios industrializados para atender clientes
Nacionales e Internacionales, rentable, generadora de empleo y desarrollo regional,
con preservación del medio ambiente y responsabilidad social.

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4. Política de la Empresa

POLITICA AMBIENTAL.

FOSFATOS DEL HUILA S.A es una empresa dedica a la extracción, explotación y


producción de la mejor roca fosfórica del país, así como también al procesamiento y
comercialización de los minerales obtenidos.

Está comprometida a velar por el sistema de gestión ambiental donde se ara


seguimiento aplicando todas las normas de explotación para las labores mineras, de
esta forma también se verificara que los procedimientos y registros sean llevados
rigurosamente. También se compromete a divulgar y revisar los procedimientos que
competen al sistema de gestión medioambiental de la empresa explotadora de roca
fosfórica ubicada en la mina media luna. Con el fin de realizar una planificación y
explotación de la roca fosfórica de una forma controlada con el objetivo de
minimizar y mitigar los impactos ambientales que generen dicha actividad minera.

Tiene como objetivo de sus acciones la satisfacción de sus clientes y el desarrollo de


sus actividades de forma responsable con el entorno medio ambiental.

FOSFATOS DEL HUILA S.A busca cumplir esta política basándose en los siguientes
principios:

 Cumplimiento de la normatividad y legislación vigente aplicable en materia


medio ambiental.
 Respecto estricto de las especificaciones ambientales especiales de cada
proyecto.
 Desarrollo de actividades de faena con el mínimo impacto al medio ambiente.
 Capacitación continúa a todo el personal con el objetivo de cumplir la política
ambiental de la empresa.
 Comprometer de manera continua la participación ciudadana informando e
interiorizando en materias de construcción e intervención con el medio
ambiente.
 Realización de seguimiento periódico al cumplimiento de los puntos antes
mencionados.

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5. Productos Y/O Servicios

LINEAS DE PRODUCTOS

La empresa tiene actualmente productos en el mercado, siendo estos la propia roca


fosfórica en rajón, roca fosfórica molida (Fosforita 30p – fosforita 28p –
fosforita 26p).

Algunos Proveedores:

 Estación Terpel Neivana de Gas S. A.


 Plastisur
 Del Fósforo Ltda.
 Proin Ltda.

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6. Mapa de procesos

DIAGRAMA DE PROCESO EN LA PLANTA BANBUCA


Empresa Fosfatos Del Huila

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7. Mapas de procesos en SmartDraw

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8. Aspecto e Impacto Ambientales. “Empresa de Fosfatos del Huila”

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO COMPONENTES AFECTADOS

Extracción de Consumo de los recursos


Agotamiento delo R.N Agua ,suelo, aire fauna y flora
materia prima. naturales
Transporte de Generación de ruido Contaminación auditiva El oído
materia prima Emisiones atmosféricas Contaminación del aire El aire
Contaminación del aire,
El aire
Secado al sol. Generación de polvo. afectación a la salud de las
Humano.
personas
Análisis de Contaminación del suelo, agua y Suelo
Generación de residuos
laboratorio aire agua
Carga con
Generación de ruido Contaminación auditiva El oído
máquinas en las
Generación de polvo Contaminación del aire El aire
tolvas
Clasificación de
zarandas Generación de ruido Contaminación auditiva El oído
vibratorias
Generación de ruido
Trituración de Contaminación auditiva El oído
Consumo de los energía
martillo Agotamiento del R.N El agua
eléctrica
Secador
Emisiones atmosféricas Contaminación del aire El aire
rotatorio
pesado y Contaminación del suelo,
Genera residuos sólidos, El suelo
empacado contaminación visual.

almacenamiento Genera residuos solidos Contaminación del suelo El suelo

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FOCOS DE CONTAMINACIÓN PLANTA BAMBUCA
(ANEXOS)

Contaminación del Aire “Humo - Polvo"

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Contaminación Acústica “Ruido”

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Contaminación al Suelo “Residuos sólidos”

Contaminación al Suelo “Goteo de ACPM”

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9. Requisitos legales.

Ley 685 del 2001 - Suelo Actividades mineras.

Ley 2811 de 1974 – Protección de los reserva Naturales (Agua, Aire. Suelo, Fauna y

Flora).

Ley 99 de 1993 – SINA Sistema nacional de ambiente “Licencias Ambientales”

Ley 2 de 1982 – Permisos Atmosféricos.

Decreto 948 de 1995 – Calidad del Aire y contaminación Acústica.

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ANALISIS
La empresa es una organización que parten de brindar un servicio o producto
satisfaciendo lo requerido, llegando a consolidarse a través del dinero que sus
clientes le generan. “FOSFATOS DEL HUILA S.A. es una empresa dedicada a la
producción de roca fosfórica con más de 35 años de experiencia, brindándoles a sus
cultivos todo lo que necesitan: energía fuerza y vitalidad, una empresa que
propende por el incremento de la productividad agropecuaria e industrial.
Proporcionando la mejor roca fosfórica del país, esta roca fosfórica se convierte en
una excelente alternativa de fertilización logrando así mayores beneficios para el
agricultor.
Como también tienes unos impactos y aspecto al medio ambiente como lo es
Impacto

1. Alteración de la superficie terrestre con sustancia químicas explosivas que


resulta perjudiciales para la vida en distinta medida poniendo en peligro los
diferentes ecosistemas que habitan en el suelo.
2. Efectos negativos a la fauna y flora poniendo en desequilibrio los diferentes
ecosistemas del medio ambiente.
3. Sustancias toxicas que contaminan el suelo subterráneo lo que terminan por
contaminar aguas subterráneas.
4. Vertido de residuos y basuras.
5. Uso intensivo de químicos.
6. Deterioro del paisaje
7. Dificultad para la agricultura.
8. Fugas radioactivas

Causas

1. Contaminacion del suelo escapes de aceiye


2. Utilización de explosivos (anfo e induge)
3. Generación de polvo
4. Generación de humo
5. Contaminacion de residuos solidos

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LISTA DE CHEQUEO

Nombre empresa: Nombre de la lista de Codificación del


la chequeo: Extracción, registro: 02
Fosfatos del Huila S.A trituración y molienda de
la roca fosfórica
DATOS GENERALES:
1. La planta Bambuca se encuentra ubicada a 5 kilómetros del municipio
de Aipe Huila a margen derecha de la carretera nación vía Bogotá.
2. Limita al sur con el municipio de Neiva
3. Limitando al norte y occidente con una piscicultura del señor C. cabrera
4. Limita al Norte con tres cultivos de arroz, algodón y papaya
5. Presenta las siguientes coordenadas geográficas de altitud Norte 3° 13”
y longitud oeste 75°15”
ITEMS:
CUMPLE
PARAMETRO OBSERVACIONES
SI NO
Existe un programa de
mantenimiento periódico de
todos los equipos e
instalaciones eléctricas
Nivel de aceite, fugas de
aceite
Hay placas de instrucciones
y señales

Conexiones eléctricas
Los alambre y cables de la
maquina están fijos a la
pared
Paradas de emergencia

Interruptor de movimiento
con dispositivo de seguridad
FIRMA
DE LA PERSONA QUE REALIZO EL
CHEQUEO
Angie Milena García Ruiz
Carlos Enrique Neira
Daiver Stiver Rojas

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Adriana Lucia Avendano

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

OBJETIVOS METAS INDICADORES

Mitigar un 40% la
Disminuir las emisiones
contaminación del aire Partes * Millón (ppm)
atmosféricas.
para el año 2020

Minimizar un 50% la
Reducir la
contaminación auditiva Hertz (Hz, frecuencia)
contaminación auditiva
para el año 2019

Disminuir un 35% el
Reducir el consumo de Kilovatios-hora
consumo de energía
energía kilowatt-hora
para el año 2019

Disminuir la
contaminación del suelo
Reducir la contaminación en un 70% por la mala
unidad
del suelo disposición de los
residuos sólidos para el
año 2019

Utilizar en un 75% la
Implementar un sistema
clasificación de los
de uso y manejo de Unidad
residuos sólidos para el
residuos solidos
año 2019

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PROGRAMA

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO: Disminuir las emisiones atmosféricas.


Respons
Que? Por qué? Como? Donde? Plazo
able
Crear un sitio
Mitigar un 40%
Para reducir tipo
la
la invernadero y En la planta El Diciembre
contaminación
contaminació con poli Bambuca ingeniero /2018
del aire para el
n del aire sombras al
año 2017
rededor

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO: Reducir la contaminación auditiva


Responsa
Que? Por qué? Como? Donde? Plazo
ble
Realizando un
Minimizar un
Para evitar mantenimiento
50% la
daños al oído preventivo a la En la planta Abril del
contaminación Supervisor
del ser maquinaria o Bambuca 2020
auditiva para el
humano motores del
año 2016
lugar

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO: Reducir el consumo de energía


Respons
Que? Por qué? Como? Donde? Plazo
able
Disminuir un Para reducir
35% el el consumo
Instalando En la planta Diciembre
consumo de de los Gerencia
paneles solares Bambuca del 2019
energía para el recursos
año 2017 naturales
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO: Reducir la contaminación del suelo


Respons
Que? Por qué? Como? Donde? Plazo
able
Disminuir la
contaminación Establecer un
Para reducir
del suelo en un lugar adecuado
el mal uso de
70% por la mala para los En la planta Aprendiz Diciembre
los residuos
disposición de residuos Bambuca del Sena del 2019
sólidos en el
los residuos (Puntos
lugar
sólidos para el ecológicos)
año 2019

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO: Implementar un sistema de uso y manejo de residuos solidos


Respons
Que? Por qué? Como? Donde? Plazo
able
Utilizar en un
Reciclando y
75% la Para
reutilizando los
clasificación de disminuir la En la planta Aprendiz Diciembre
residuos en un
los residuos contaminació Bambuca del Sena del 2019
nuevo proceso
sólidos para el n del suelo
productivo
año 2019

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Implementación y operación

Nombre empresa: Nombre del Codificación del


Fosfatos del Huila S.A Procedimiento: Formato: 01
Extracción, trituración y
molienda de la roca
fosfórica
OBJETIVO
Disminuir las emisiones atmosféricas.
ALCANCE
Mitigar un 40% la contaminación del aire para el año 2020
PALABRAS CLAVES (mínimo 4)
1. Contaminación, Aire, emisiones, Maquinaria.
MARCO LEGAL O DE REFERENCIA
1. Ley 2 de 1982 – Permisos Atmosféricos.
2. Decreto 948 de 1995 – Calidad del Aire
NOMBRE DE FORMATO DEL SEGUIMIENTO A EL PROCEDIMIENTO
1. Extracción, trituración y molienda de la roca fosfórica
CONSIDERACIONES O PROCEDIMIENTO

a. Adecuación del terreno


b. Instalación de la estructura
c. Crear un sitio tipo invernadero
d. Instalar poli sombras alrededor
e. Capacitar al personal
f. Utilizar los elementos de protección personal

DIAGRAMA DE FLUJO

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Unidad 1: Tarea 2

Instalar polisombras
Instalación de la alrededor
estructura
ADECUACION
Capacitar al personal
DEL TERRENO

Crear un sitio tipo


invernadero Utilizar los elementos de
protección personal

RESPONSABLES
El ingeniero de planta
HERRAMIENTAS O EQUIPOS REQUERIDOS
a. Volquetas
b. Máquina para explanación del terreno
c. Materiales para la obra
d. Obra de mano calificada
CONTROL DEL DOCUMENTO
Gerente de la empresa

Tabla Nº 2

Nombre empresa: Nombre del Codificación del


Fosfatos del Huila S.A Procedimiento: Formato: 01
Mantenimiento continuo
a los motores y
maquinarias del lugar
OBJETIVO
Reducir la contaminación auditiva
ALCANCE
Minimizar un 50% la contaminación auditiva para el año 2020
PALABRAS CLAVES (mínimo 4)
Contaminación, ruido, Maquinaria , personal
MARCO LEGAL O DE REFERENCIA

Decreto 948 de 1995 – contaminación Acústica.

NOMBRE DE FORMATO DEL SEGUIMIENTO A EL PROCEDIMIENTO


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Mantenimiento continuo a los motores y maquinarias del lugar


CONSIDERACIONES O PROCEDIMIENTO

g. Obra de mano calificada


h. Evaluación de cada motor para el mantenimiento
i. Detectar fallas de funcionamiento
j. Reparar, remplazar o cambiar componentes
k. Verificar el cumplimiento y funcionamiento de la maquinaria
l. Realizar correctamente el proceso de reparación

DIAGRAMA DE FLUJO

Evaluación de cada Reparar, remplazar o


motor para el cambiar componentes
mantenimiento
Verificar el cumplimiento y
OBRA DE MANO
CALIFICADA
funcionamiento de la
maquinaria
Detectar fallas de
funcionamiento Realizar correctamente el
proceso de reparación

RESPONSABLES
El ingeniero de planta
HERRAMIENTAS O EQUIPOS REQUERIDOS

e. Elementos de protección personal


f. Juego de llaves y destornilladores
g. Alicates
h. Maseta de goma
i. Extractor de rodamientos
j. Solventes para limpiar
k. Brochas pequeñas
l. Grasa o aceite para lubricar
m. Amperímetro de tenazas
n. Set de cables para conexión

CONTROL DEL DOCUMENTO


Gerente de la empresa

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Unidad 1: Tarea 2
No conformidad ACCIÓN CORRECTIVA – PREVENTIVA

x CORRECTIVA
EMPRESA
INFORME DE ACCIÓN
Fosfatos del Huila PREVENTIVA
Tema /Asunto: acción a corregir: CODIGO:
Disminuir las emisiones atmosféricas
Fecha inicio: 06 – 09 -2019
Realizado por: 30 – 11 -
2019
1.- Personas que participan en 2.- Descripción del problema que se quiere
la acción: eliminar o evitar:
Ingeniero de planta Contaminación atmosférica
ingeniero ambiental
supervisor de producción
Estudiante:
Angie Milena García Ruiz
Carlos Enrique Neira
Daiver Stiver Rojas
Adriana Lucia Avendano
3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas: Implementar un
sistema de gestión Ambiental
4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar:
Generación de emisiones atmosféricas
5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones: Crear un
sitio tipo invernadero y mantenimiento continuo de la maquinaria del lugar
6.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, incluyendo
fechas:
Crear un sitio tipo invernadero – 30 de Diciembre 2019
Mantenimiento continuo de la maquinaria del lugar – 01 de Octubre 2019
7.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones
implantadas, fechas y responsables:
Realizando una la lista de chequeo.
El gerente
8.- Resultados obtenidos, conclusión del expediente:
minimizar la contaminación del aire
concientizar al personal
usar elementos protección personal

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Unidad 1: Tarea 2

ANÁLISIS CRÍTICAS POR LA DIRECCIÓN


 Mejora Continua

IMPACTOS AMBIENTALES
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
NEGATIVOS
CLAS CÓDIG ENUNCIADO CÓDIG
ENUNCIADO
E O O
Emigración de Construcción de nidos equipados con comederos para el suministro de
ATIV
NEG

OS

IN2 especies nativas M31 alimento consiguiendo de esta manera que las aves retornen a los sitios de
(aves). donde fueron desplazadas.
Disminución de
Arborización con especies nativas de la isla para compensar el efecto
IN3 la cobertura M34
vegetal. generado por las construcciones y obras contempladas por el proyecto.
Revisión y control permanente de los motores de las embarcaciones al iniciar y finalizar la
Contaminación
IN4 acuática.
M37 jornada de trabajo con el propósito de evitar fugas y el derrame de combustible al agua y
capacitar a los transportadores fluviales sobre el mantenimiento adecuado de los motores.

PLAN DE AUDITORÍA EXTERNA

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fosfatos
Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio del - ECAPMA
ambiente
Nombre
Unidad 1: Tarea 2 o razón Huila S.A
social:
Datos generales Tamaño de la
Extracción,
trituración y
molienda de
la roca
organización: fosfórica
Dirección:
La planta Bambuca
se encuentra ubicada
a 5 kilómetros del
municipio de Aipe
Huila a margen
derecha de la
carretera nación vía
Bogotá.
20 de septiembre del
Fecha de 2019
auditoría
Gere Jaime Yunda
Nombre del nte: Penagos
auditor líder:
Compañía de
seguros de vida
N° de cédula: 83.167.842 EPS: Sanitas ARL: aurora S.A.

Nombre del
Supe
rviso Ismael
auditor: r: Molina Cruz
Equipo auditor
N° de cédula: 26.445.197 EPS: Sanitas ARL: Compañía de

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Unidad 1: Tarea 2
seguros de vida
aurora S.A.

Secre
tario: Juan Gómez
Nombre del . Trujillo
apoyo técnico:
Compañía de
seguros de vida
N° de cédula: 52.230.864 EPS: Sanitas ARL: aurora S.A.

Personal
Angie Milena García
Ruis
Carlos Enrique Neira
Daiver Stiver Rojas
Adriana Lucia
encargado de Avendano
atender la
auditoría
- Consumo de
los recursos
naturales
- Generación de
ruido
- Emisiones
atmosféricas
- Generación de
polvo.
- Generación de
residuos
Aspectos a tener - Consumo de

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los energía
eléctrica
- Genera
residuos
solidos
en cuenta para el
desarrollo de la
auditoría

- Disminuir las
emisiones
atmosféricas.
- Reducir la
contaminación
auditiva
- Reducir el
consumo de
Objetivos de la energía
- Reducir la
contaminación
del suelo
- Implementar
un sistema de
uso y manejo
de residuos
auditoría solidos

Mitigar un 40% la
contaminación del aire
Alcance para el año 2020

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- minimizar la
contaminación
del aire
- concientizar al
personal
- usar elementos
protección
Criterios de la personal
auditoría

Agenda
Horario Actividad Auditado
Extracción
7:00am de materia Supervisor
prima.
Transporte
8:00am de materia Supervisor
prima
Secado al .
9:00am Supervisor
sol.
Análisis de
10:00am Supervisor
laboratorio
Carga con
11:00am máquinas en Supervisor
las tolvas
Clasificación
2:00pm de zarandas Supervisor
vibratorias
Trituración
3:00pm Supervisor
de martillo
Secador
4:00pm Supervisor
rotatorio
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Unidad 1: Tarea 2
pesado y
4:00pm Supervisor
empacado
Crear un
sitio tipo
invernadero
y
mantenimien
to continuo
de la
maquinaria
Observaciones del lugar

Auditor líder - Nombre Auditor - Nombre

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Unidad 1: Tarea 2

BIBLIOGRAFIA
- La información fue tomada de una visita que realice a la empresa
FOSFATO DEL HUILA S.A.
- UNAD (2016). Componentes de ejecución de las auditorías e
interventorías ambientales. [OVI]. Recuperado de
http://hdl.handle.net/10596/9439
- ICONTEC, (2015). NTC ISO 14001. Sistemas de gestión ambiental –
Requisitos con orientación para su uso. Recuperado de
https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:3034/normavw.aspx?ID=6128
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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD – www.unad.edu.co 29/29


PTU: www.unadvirtual.org / Docente: Yesid Alexander Sánchez.