Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
UNIDAD 1: PASÓ 2
SELECCIONAR EMPRESA Y REALIZAR EL PLAN DE AUDITORÍA.
POR
ANGIE MILENA GARCÍA RUIS
CARLOS ENRIQUE NEIRA
CARLOS ENRIQUE NEIRA
ADRIANA LUCIA AVENDANO
PRESENTADO A
CAROL GINETH MANRIQUE
30 DE SEPTIEMBRE 2019
Descripción: Esta empresa Fosfatos del Huila S.A esta dedicada a la explotación,
procesamiento y comercialización de roca fosfórica a diferentes partes del país, una
de las empresas la cual cuenta con su propio yacimiento de roca fosfórica ubicado
en el municipio de Aipe - vereda san isidro en el departamento del Huila.
Proporcionando la mejor roca fosfórica del país, esta roca fosfórica se convierte en
una excelente alternativa de fertilización logrando así mayores beneficios para el
agricultor.
2. Georreferenciación
3. Misión, Visión
MISION
FOSFATOS DEL HUILA S.A. es una Empresa de carácter privado con capital mixto,
que propende por el incremento de la Productividad agropecuaria e industrial,
suministrando la mejor Roca Fosfórica del país y derivados de alta calidad, mediante
la mejora continua de sus procesos encaminados a obtener: satisfacción del cliente,
rentabilidad, mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores y desarrollo
social y económico de la región.
VISION
FOSFATOS DEL HUILA S.A. será la primera Empresa de explotación de roca fosfórica
en el País, con productos y servicios industrializados para atender clientes
Nacionales e Internacionales, rentable, generadora de empleo y desarrollo regional,
con preservación del medio ambiente y responsabilidad social.
4. Política de la Empresa
POLITICA AMBIENTAL.
FOSFATOS DEL HUILA S.A busca cumplir esta política basándose en los siguientes
principios:
LINEAS DE PRODUCTOS
Algunos Proveedores:
6. Mapa de procesos
9. Requisitos legales.
Ley 2811 de 1974 – Protección de los reserva Naturales (Agua, Aire. Suelo, Fauna y
Flora).
Causas
LISTA DE CHEQUEO
Conexiones eléctricas
Los alambre y cables de la
maquina están fijos a la
pared
Paradas de emergencia
Interruptor de movimiento
con dispositivo de seguridad
FIRMA
DE LA PERSONA QUE REALIZO EL
CHEQUEO
Angie Milena García Ruiz
Carlos Enrique Neira
Daiver Stiver Rojas
Mitigar un 40% la
Disminuir las emisiones
contaminación del aire Partes * Millón (ppm)
atmosféricas.
para el año 2020
Minimizar un 50% la
Reducir la
contaminación auditiva Hertz (Hz, frecuencia)
contaminación auditiva
para el año 2019
Disminuir un 35% el
Reducir el consumo de Kilovatios-hora
consumo de energía
energía kilowatt-hora
para el año 2019
Disminuir la
contaminación del suelo
Reducir la contaminación en un 70% por la mala
unidad
del suelo disposición de los
residuos sólidos para el
año 2019
Utilizar en un 75% la
Implementar un sistema
clasificación de los
de uso y manejo de Unidad
residuos sólidos para el
residuos solidos
año 2019
PROGRAMA
Implementación y operación
DIAGRAMA DE FLUJO
Instalar polisombras
Instalación de la alrededor
estructura
ADECUACION
Capacitar al personal
DEL TERRENO
RESPONSABLES
El ingeniero de planta
HERRAMIENTAS O EQUIPOS REQUERIDOS
a. Volquetas
b. Máquina para explanación del terreno
c. Materiales para la obra
d. Obra de mano calificada
CONTROL DEL DOCUMENTO
Gerente de la empresa
Tabla Nº 2
DIAGRAMA DE FLUJO
RESPONSABLES
El ingeniero de planta
HERRAMIENTAS O EQUIPOS REQUERIDOS
x CORRECTIVA
EMPRESA
INFORME DE ACCIÓN
Fosfatos del Huila PREVENTIVA
Tema /Asunto: acción a corregir: CODIGO:
Disminuir las emisiones atmosféricas
Fecha inicio: 06 – 09 -2019
Realizado por: 30 – 11 -
2019
1.- Personas que participan en 2.- Descripción del problema que se quiere
la acción: eliminar o evitar:
Ingeniero de planta Contaminación atmosférica
ingeniero ambiental
supervisor de producción
Estudiante:
Angie Milena García Ruiz
Carlos Enrique Neira
Daiver Stiver Rojas
Adriana Lucia Avendano
3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas: Implementar un
sistema de gestión Ambiental
4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar:
Generación de emisiones atmosféricas
5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones: Crear un
sitio tipo invernadero y mantenimiento continuo de la maquinaria del lugar
6.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, incluyendo
fechas:
Crear un sitio tipo invernadero – 30 de Diciembre 2019
Mantenimiento continuo de la maquinaria del lugar – 01 de Octubre 2019
7.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones
implantadas, fechas y responsables:
Realizando una la lista de chequeo.
El gerente
8.- Resultados obtenidos, conclusión del expediente:
minimizar la contaminación del aire
concientizar al personal
usar elementos protección personal
IMPACTOS AMBIENTALES
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
NEGATIVOS
CLAS CÓDIG ENUNCIADO CÓDIG
ENUNCIADO
E O O
Emigración de Construcción de nidos equipados con comederos para el suministro de
ATIV
NEG
OS
IN2 especies nativas M31 alimento consiguiendo de esta manera que las aves retornen a los sitios de
(aves). donde fueron desplazadas.
Disminución de
Arborización con especies nativas de la isla para compensar el efecto
IN3 la cobertura M34
vegetal. generado por las construcciones y obras contempladas por el proyecto.
Revisión y control permanente de los motores de las embarcaciones al iniciar y finalizar la
Contaminación
IN4 acuática.
M37 jornada de trabajo con el propósito de evitar fugas y el derrame de combustible al agua y
capacitar a los transportadores fluviales sobre el mantenimiento adecuado de los motores.
Nombre del
Supe
rviso Ismael
auditor: r: Molina Cruz
Equipo auditor
N° de cédula: 26.445.197 EPS: Sanitas ARL: Compañía de
Secre
tario: Juan Gómez
Nombre del . Trujillo
apoyo técnico:
Compañía de
seguros de vida
N° de cédula: 52.230.864 EPS: Sanitas ARL: aurora S.A.
Personal
Angie Milena García
Ruis
Carlos Enrique Neira
Daiver Stiver Rojas
Adriana Lucia
encargado de Avendano
atender la
auditoría
- Consumo de
los recursos
naturales
- Generación de
ruido
- Emisiones
atmosféricas
- Generación de
polvo.
- Generación de
residuos
Aspectos a tener - Consumo de
- Disminuir las
emisiones
atmosféricas.
- Reducir la
contaminación
auditiva
- Reducir el
consumo de
Objetivos de la energía
- Reducir la
contaminación
del suelo
- Implementar
un sistema de
uso y manejo
de residuos
auditoría solidos
Mitigar un 40% la
contaminación del aire
Alcance para el año 2020
Agenda
Horario Actividad Auditado
Extracción
7:00am de materia Supervisor
prima.
Transporte
8:00am de materia Supervisor
prima
Secado al .
9:00am Supervisor
sol.
Análisis de
10:00am Supervisor
laboratorio
Carga con
11:00am máquinas en Supervisor
las tolvas
Clasificación
2:00pm de zarandas Supervisor
vibratorias
Trituración
3:00pm Supervisor
de martillo
Secador
4:00pm Supervisor
rotatorio
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD – www.unad.edu.co 27/29
PTU: www.unadvirtual.org / Docente: Yesid Alexander Sánchez.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD
Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente - ECAPMA
Unidad 1: Tarea 2
pesado y
4:00pm Supervisor
empacado
Crear un
sitio tipo
invernadero
y
mantenimien
to continuo
de la
maquinaria
Observaciones del lugar
BIBLIOGRAFIA
- La información fue tomada de una visita que realice a la empresa
FOSFATO DEL HUILA S.A.
- UNAD (2016). Componentes de ejecución de las auditorías e
interventorías ambientales. [OVI]. Recuperado de
http://hdl.handle.net/10596/9439
- ICONTEC, (2015). NTC ISO 14001. Sistemas de gestión ambiental –
Requisitos con orientación para su uso. Recuperado de
https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:3034/normavw.aspx?ID=6128
-