Procedimiento

Control de la Producción y de Código :

PA-VII-5-1
la Prestación del Servicio
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ELABORO REVISO APROBO

Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma

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1. Propósito y Alcance

1.1 Propósito

Proporciona y establece los lineamientos básicos para el control de la producción y la prestación

del servicio, (INCLUYENDO LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD, INSPECCIÓN Y
PRUEBAS Y HASTA SU ENTREGA).

1.2 Alcance.

Todo el Personal de la Empresa, CENTER SPORT

2. Responsables

Personal Responsable del Cumplimiento de este Documento

Puesto Departamento
Gerente De Calidad Gestión de la Calidad
Control De Calidad Gestión de la Calidad
Jefe De Producción Gerencia de Producción
Personal De Su Empresa, CENTER SPORT Todos

3. Procedimiento

3.1 Generalidades

El Control de las operaciones de producción y de la prestación de los servicios se realiza a través

de personal que dispone de información donde se especifican las características del producto,
instrucciones de trabajo, actividades de supervisión y procesos definidos para la liberación,
entrega y actividades posteriores a la entrega. Por ello hemos establecido a través de la aplicación
y seguimiento del Diagrama de Flujo de control de servicio y la documentación necesaria.

El encargado de venta y su personal en conjunto con el área de venta, se encargan de medir y

hacer un seguimiento de las características del servicio para verificar que se cumplen los requisitos
del mismo. Esto lo realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del servicio de
acuerdo con las disposiciones planificadas mostradas en el Diagrama de Flujo. Fo-VII-5-1-a
Registro de órdenes de compra, Fo-VII-5-1-b Reporte de primera pieza producida, Fo-VII-5-4-3
Registro de emisión de etiquetas de calidad.

Conservamos la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, indicando en los

registros la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto. Fo-VIII-2-4-a Registro de
inspección de muestras, Fo-VIII-2-4-b Instrucciones de inspección, Fo-VIII-2-4-c Plan de

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inspección y/o pruebas, Fo-VIII-2-4-d Reporte de actividades de inspección, Fo-VIII-2-4-e

Etiqueta de material aceptado; Fo-VII-5-5-a Autorización del rechazo del material, Fo-VII-5-5-b
Registro de embarques, Fo-VII-5-5-c Inventario insuficiente (para estos tres últimos ver PA-VII-5-
5 Preservación del producto.

En cuanto al uso y mantenimiento de equipo adecuado incluyendo instrumentos para medir,

seguimiento y de la medición el área de mantenimiento sigue su procedimiento operativo XXXX-
X para evitar algún paro de máquina o mal funcionamiento de éstos. El control de los dispositivos
de seguimiento y medición se realiza conforme al PA-VII-6.

Diagrama de Flujo

El siguiente Diagrama muestra claramente nuestros procesos. Los números arriba de los símbolos
corresponden a las siguientes referencias documentales.

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Cliente Dirección General Logística

PRODUCCION
INICIO
A

2
Identifica necesidades 4 3
de productos para el Verifica existencia de Verifica existencia
cliente componentes del de materiales
cliente en el SIIM (internas - SIIM)

2 2
Presenta propuesta
Analiza propuesta 3
de nuevo producto 4
¿existen ¿existen materiales
Sí componentes suficientes?
suficientes ?
FIN
No ¿acepta? Sí B No

4 3
INICIO solicita
componentes al adquiere materiales
cliente.
1, 2
acuerda
Solicita producción
condiciones con el C
cliente 7
inspecciona
materiales en
6 recepción
agrega al programa
de producción
8
Procede No
1 6 conforme ¿es correcto?
emite Da de alta órden de A indica el
órden maquila en el SIIM procedimeint
o PA-13.
Sí

4
C 4 9
Da de entrada a
proporciona Recibe
materiales en el
componentes componentes
sistema (SIIM)

7
inspecciona
componentes en
recepción

4, 8
No Procede
¿es conforme
correcto? indica el
procedimein
Sí to PA-13.

9 9
Da de entrada a espera
B
componentes en el en el
sistema (SIIM) almacén

PRODUCCION
6, 5
9 proporciona 6
B elabora liberación de
Realiza ajuste al componentes y
componentes y Recibe Orden de
programa de materiales al área de
materiales del almacén producción
producción producción

6
Recibe
6, 5 9 componentes y
elabora Orden de Da salida del materiales
Trabajo sistema (SIIM)
6
organiza la línea de
trabajo

6, 7
produce

7
realiza inspección
final
Efectúa revisiones
períodicas del
sistema de calidad 8
Procede No
PA-01
conforme
indica el ¿es correcto?
procedimein
to PA-13. Sí

9 9
empaca
almacena y entrega al almacén
el producto terminado

9
Da entrada a los
productos terminados
en el sistema (SIIM)

9, 5
Da salida de almacén
al producto terminado
en sistema (SIIM)

Recibe producto
9
solicitado; firma
entrega al cliente
remisión.

6, 5
recibe remisión
firmada del cliente;
Factura
FIN

1. PA-VII-2: Procesos relacionados con los clientes

2. PA-VII-3: Diseño y desarrollo
3. PA-VII-4-2: Compras
4. PA-VII-5-4: Propiedad del cliente.
5. IT's-VII-5-3: Instrucciones de trabajo correspondientes a la Identificación y trazabilidad
6. IT's-VII-5: Instrucciones de trabajo de la producción y de la prestación del servicio
7. IT's-VIII-2: Instrucciones de trabajo para Inspección y pruebas
8. PA-VIII-3: Control de producto no conforme
9. PA-VII-5-5: Preservación del producto

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5. Definiciones y Terminología

Definición de Términos usados en este Documento

Término Definición
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
Proceso
cuales transforman entradas en salidas.

6. Registros

Formatos por Utilizar

Departamento, Area ó
Tiempo de
Código Título Persona que debe retener el
Retención
documento.
Fo-VIII-2-
Registro de inspección de muestras Control de Calidad 2 años
4-a
Fo-VIII-2-
Instrucciones de inspección Control de Calidad 2 años
4-b
Fo-VIII-2-
Plan de inspección y/o pruebas Control de Calidad 2 años
4-c
Fo-VIII-2- Reporte de actividades de
Control de Calidad 2 años
4-d inspección
Fo-VIII-2-
Etiqueta de Material aceptado Control de Calidad 2 años
4-e
1-a Orden de trabajo Control de Calidad 2 años
1-b Reporte de primera pieza Control de Calidad 2 años
4-3 producida
Registro de emisión de etiquetas Control de Calidad 2 años
5-a Autorización de rechazo de Control de Calidad 2 años
5-b material de embarques
Registro Almacén General 2 años
5-c Inventario insuficiente / Aviso Almacén General 1 año
alerta
Nota: Considerar Formatos derivados de procedimientos operativos o instrucciones de trabajo de
áreas.

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