LIMITE DE CRÉDITO

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R$ 10.000,00 10/12/2019
compras à vista Vencimento:
TERÇA-FEIRA

Total a pagar
FATURA
ANTERIOR R$ 73,22
NÚMERO DA SORTE
-
Créditos
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FATURA
6281XX.XXXXXX.4959 ATUAL
Saldo da fatura anterior
R$ 73,22 (X)
ENCARGOS FINANCEIROS
+
INFORMAÇÕES IMPORTANTES Multa por atraso 2 % a.m. Compras e Débitos
Informamos que a partir de 27 de Junho de 2019, está em vigor os Encargos contratuais no período 21,99 % a.m. R$ 183,40 (Y)
novos valores para os Seguros: Encargos máximos próximo período 21,99 % a.m.
- Perda e Roubo R$ 3,99. Custo efetivo total 1.094,88 % a.a.
- Desemprego R$ 5,90. Encargos saque próximo período 14,99 %
Juros de Mora 1 % a.m.
Total a pagar dessa fatura
Basta entrar em contato com a nossa Central de Atendimento pelo
IOF Adicional 0,38 %
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85 3304.2311 (Fortaleza) | Demais Localidades: 0800 709 2332. IOF Financiamento 0,0082 % a.d. R$ 256,62 (X)+(Y)

TOTAL A PAGAR PAGAMENTO MÍNIMO PARCELAMENTO

15x de R$ 26,91
R$ 256,62 R$ 65,37 Total: R$ 403,65
Juros: 6,99% a.m.

VANESSA D C SILVA 6281XX.XXXXXX.4959 OUTRAS OPÇÕES DE PARCELAMENTO

Data Histórico Parcela Valor (R$)

12x de R$ 30,74
- Total da fatura anterior 73,22
A Total: R$ 368,88
Juros: 6,99% a.m.
26/10 PARCELA DE COMPRA Parc.2/6 - CIMENKAL 62,82
10x de R$ 34,67
02/11 PARCELA DE COMPRA Parc.1/6 - CIMENKAL 39,45
B Total: R$ 346,70
Juros: 6,99% a.m.
03/11 PARCELA DE COMPRA Parc.1/2 - CIMENKAL 41,40
8x de R$ 40,66
19/11 Tarifa Desp. Cobranca 12,99
C Total: R$ 325,28
Juros: 6,99% a.m.
28/11 MULTA 1,46
6x de R$ 50,81
28/11 ENCARGOS FINANCEIROS 16,10
D Total: R$ 304,86
Juros: 6,99% a.m.
28/11 Anuidade Diferenciada 7,99

28/11 Juros de Mora 0,73 l Para aderir aos outros parcelamentos ofertados deve ser
pago o valor exato da entrada (inclusive os centavos).
l Caso queira antecipar parcelas, com desconto proporcional
28/11 IOF Rotativo 0,46
dos juros, entre em contato com nosso atendimento.
l Verifique disponibilidade de outros planos de parcelamento

Total 256,62 entrando em contato com nosso atendimento.

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237-2 23792.36702 90300.436590 99000.160509 1 00000000000000
Local de Pagamento Vencimento
PARA SUA COMODIDADE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NA LOJA EM QUE VOCÊ FEZ O CARTÃO OU EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. 10/12/2019
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
FIDC FORTBRASIL - 29.665.263/0001-00 - Av. das Americas,3434, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ 2367 / 1605-5
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Emissão Nosso número
28/11/2019 3004365999 DM N 28/11/2019 09 / 030043659994
Nº da conta/Respo. Carteira Espécie Quantidade Valor Moeda (=) Valor do documento
09 R$ 256,62
INSTRUÇÕES (-)Desconto
Ao Caixa: Receber independentemente do valor. Não receber pagamentos com cheques.
Ao Cliente: Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possivel, pague qualquer valor entre o mínimo e o total e, nesse caso, (-) Outras Deduções
estará financiando sua fatura com incidência de encargos que serão cobrados na próxima fatura.
Pagamentos inferiores ao mínimo ou após o vencimento incidirão multa, encargos de mora e financiamento na próxima fatura além
(-) Mora/Multa
de bloqueio dos cartões vinculados ao mesmo CPF, ações de cobrança e registro no SPC.
Verifique a disponibilidade do parcelamento de fatura. Para contratar, pague o valor exato da opção escolhida.
(+) Outros Acréscimos
Após 15 dias de atraso, pague na loja* ou no BRADESCO.
* Verifique disponibilidade
"Os direitos de crédito oriundos desta fatura foram cedidos ao fundo de investimento em direitos creditórios Fortbrasil." (=) Valor cobrado

Pagador
VANESSA DUARTE DA CRUZ SILVA CPF: 090.468.164-51
R QUATRO, 98 LOTEAMENTO ILHA
CENTRO
54505100 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA