FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ

ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN

MAPA DE PROCESOS

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GESTIÓN PLANEACIÓN DIRECCION

GERENCIAL PRODUCCIÓ SIG
NY GERENCIAL
PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

GESTIÓN DISEÑO Y LOGÍSTICA

GESTIÓNCOMERCIAL DESARROLLO
GESTIÓN GESTIÓN
COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

GESTIÓN
TIC

MANTENIMIENTO LABORATORIOS

PLAN DE

AUDITORÍA

Verificar la conformidad del proceso de gestión humana de acuerdo a

los lineamientos establecidos por las norma ISO 9001-2015- ISO 45001-
OBJETIVO
2018 e ISO 14001-2015 y los lineamientos establecidos por la
organización.

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ALCANCE

RECURSOS

EQUIPO AUDITOR

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CRITERIOS DE
CONTACTO
PROCESO/ACTIVDAD FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO(S) AUDITOR LUG
PRINCIPAL
DE REFERENCIA

LISTA DE VERIFICACIÓN

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REQUISITO A HALLA
VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC
4.4
5.3
7.1.4 9001
7.1.6
7.2
7.3
7.1.4
7.1.4
5.3
7.2
7.3 14001
7.1

5.3
5.4
7.2 45001
7.3
9.1.3
4.4
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
8.1.2

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1. Descargue el documento adjunto y observe atentamente el mapa de procesos.

2. Elija un proceso para su análisis e identifique las principales actividades del mismo.
3. Seleccione mínimo 10 numerales por norma y 2 requisitos documentales, de acuerdo a la naturaleza
del proceso. (Nota: Esta metodología esta definida para los efectos del proceso de aprendizaje, no
significa que en una práctica real de auditoría, debe ser elaborado de esta forma el documento)
4. Registre estos requisitos en la tabla Plan de Auditoría.
5. Finalmente redacte preguntas abiertas que permitan verificar la conformidad en el proceso y
consignelas en la tabla dispuesta en el documento.

PROCESO DE GESTION HUMANA

ACTIVIDADES.

Selección de reclutamiento de personal

Afiliación a la seguridad social
Liquidación de nomina
Diseñar y ejecutar plan formación y entrenamiento del personal
Promover espacios de trabajos adecuados e idóneos para el personal
Manejo de conflictos y relaciones interpersonales dentro de la organización.
Evaluar y realizar seguimiento a los resultados del clima organizacional
Evaluar y realizar seguimiento a los resultados de las evaluaciones de desempeño

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