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Compañía Electro Andina S.A.C.
CONTENIDO
0 INTRODUCCIÓN 5
0.1 Generalidades 5
0.2 Presentación de la Compañía Electro Andina S.A.C. (CEA SAC) 5
0.3 Filosofía Institucional 6
0.4 Productos 6
1 OBJETO 9
1.1 Objeto 9
2 REFERENCIAS NORMATIVAS 9
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 9
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 10
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 10
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
4.2 10
interesadas
4.3 Determinación del alcance 11
4.4 Sistema integrado de gestión 11
5 LIDERAZGO 13
5.1 Liderazgo y compromiso 13
5.1.1 Generalidades 13
5.1.2 Enfoque al cliente 13
5.2 Política del SIG 14
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 15
6 PLANIFICACIÓN 16
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 16
6.1.1 Generalidades 16
Identificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de
6.1.2 16
controles
6.1.3 Aspectos ambientales y planificación de acciones 17
6.1.4 Requisitos legales y otros requisitos 17
6.2 Objetivos y programas del SIG 17
6.3 Planificación de los cambios 18
7 APOYO 18
7.1 Recursos 18
7.1.1 Generalidades 18
7.1.2 Personas 19
7.1.3 Infraestructura 19
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 20
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 20
7.1.5.1 Generalidades 20
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 20
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7.1.6 Conocimiento de la organización 20
7.2 Competencia, formación y toma de conciencia 21
7.3 Comunicación, participación y consulta 21
7.4 Requisitos de la documentación 22
7.5 Información documentada 22
8 OPERACIÓN 24
8.1 Planificación y control operacional 24
8.2 Preparación y respuesta ante emergencia 25
8.3 Requisitos del producto 26
8.3.1 Comunicación con el cliente 26
8.3.2 Determinación de los requisitos del producto 26
8.3.3 Revisión de los requisitos del producto 26
8.3.4 Cambios en los requisitos del producto 27
8.4 Diseño y Desarrollo 27
8.4.1 Planificación del diseño y desarrollo 27
8.4.2 Elementos de entrada del diseño y desarrollo 28
8.4.3 Controles del diseño y desarrollo 28
8.4.4 Salidas del diseño y desarrollo 29
8.4.5 Control de los cambios del diseño y desarrollo 29
Control de los procesos, productos y servicios suministrados
8.5 30
externamente
8.5.1 Generalidades 30
8.5.2 Tipo y alcance del control 31
8.5.3 Información para los proveedores externos 31
8.6 Producción y provisión de recursos 31
8.6.1 Control de la producción y de la provisión de recursos 31
8.6.2 Identificación y trazabilidad 32
8.6.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 32
8.6.4 Preservación 32
8.6.5 Actividades posteriores a la entrega 33
8.7 Liberación del producto 33
8.8 Control de las salidas no conformes 33
9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 34
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 34
9.1.1 Generalidades 34
9.1.2 Satisfacción del cliente 35
9.1.3 Análisis y evaluación 35
9.2 Auditorías internas 36
9.3 Revisión por la dirección 36
9.3.1 Generalidades 36
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 37
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 37
10 MEJORA 38
10.1 Generalidades 38
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10.2 Investigación de incidentes 38
10.3 No Conformidad y acción correctiva 38
10.4 Acción preventiva 39
10.5 Mejora 39
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0. INTRODUCCIÓN
0.1. GENERALIDADES
El presente manual se ha elaborado para que la Compañía Electro Andina S.A.C.
(CEA S.A.C.), opere bajo un Sistema Integrado de Gestión basado en la norma ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, con la capacidad de brindar
productos, aumentar la satisfacción de sus clientes, prevenir y controlar la
contaminación, lesiones, enfermedades ocupacionales y establecer procesos de
mejora continua mediante la eficaz aplicación de su Sistema Integrado de Gestión
(SIG).
El universo de sus clientes comprende a las empresas más importantes del sector
eléctrico, minero, de construcción, manufacturero, de comunicaciones, textil, etc.,
habiendo suministrado más de 2’500,000 KVA en Transformadores de Distribución y
miles de unidades en Transformadores de Medición y Protección entre el que se
destaca su producto “TRAFOMIX” que tiene marca registrada por ser creadores de
dicho producto.
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0.3.2. Visión: Ser una empresa que se diferencie por la excelencia en la ingeniería
y la fabricación de Transformadores Convencionales, Especiales y de
Medición, mediante la innovación y la mejora continua.
0.4. PRODUCTOS
0.4.1. Trafomix: El TRAFOMIX es una unidad compacta que se utiliza para realizar
la medición, control y/o protección en media tensión y es fabricado de
acuerdo a las prescripciones de las normas IEC o ANSI. Para realizar esta
función, el TRAFOMIX reúne en uno solo los transformadores de tensión y
corriente requeridos, los cuales se interconectan internamente entre sí de
acuerdo al esquema eléctrico deseado.
• Transformadores de distribución
• Transformadores de potencia
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• Transformadores de alta eficiencia
• Transformadores con medición integrada
• Transformador pedestal
• Transformador ecológico
• Transformadores de aislamiento
• Transformadores anti-hurto
• Transformadores secos
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• Autotransformadores: Como se sabe un Autotransformador presenta
notables ventajas frente a un Transformador convencional cuando la
relación de Transformación es semejante, en tal sentido CEA S.A.C. ha
desarrollado este tipo de producto para aplicaciones en el Sistema
Eléctrico de Distribución y Utilización.
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1. OBJETO
El Manual del SIG tiene por objetivo describir el Sistema Integrado de Gestión (SIG)
de la Compañía Electro Andina S.A.C. (CEA S.A.C.) de conformidad con los
requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. A
partir de esta descripción se despliegan los siguientes objetivos específicos:
1.1.1. Definir el alcance del SIG, incluyendo los detalles y la no aplicabilidad de los
requisitos referidos.
1.1.2. Presentar la política y los objetivos del SIG.
1.1.3. Hacer referencia a los procedimientos documentados.
1.1.4. Describir la interacción entre los procesos del SIG.
1.1.5. Servir como medio para facilitar los procesos de capacitación, entrenamiento
y sensibilización del personal de CEA S.A.C. en relación con su Sistema
Integrado de Gestión, la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Durante el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión se han consultado las siguientes
normas internacionales:
• Norma Internacional ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad_ Requisitos
• Norma Internacional ISO9000:2015. Sistemas de gestión de la calidad_ Fundamentos
y Vocabulario
• Norma Internacional ISO 19011:2011Directrices para la auditoria de los sistemas de
gestión.
• Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental_ Requisitos.
• Norma Internacional OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional – Requisitos.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1. CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
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3.2. PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
3.3. PRODUCTO: Resultado de un proceso que ha sido solicitado por un cliente o está
destinado a él.
3.4. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
3.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.
3.6. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
3.7. SIG: Sistema Integrado de Gestión.
3.8. CEA S.A.C.: Compañía Electro Andina S.A.C.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Requisito Justificación
Control de la Producción y de la provisión del
Servicio - Acápite f) Validación y Revalidación
8.5.1. Acápite f)
Periódica.
de la norma ISO
Los productos que proporciona la CEA S.A.C. si
9001:2015
pueden verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posterior.
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5. LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1. GENERALIDADES
La Gerencia General de CEA S.A.C. proporciona evidencia de su liderazgo y
compromiso con respecto al SIG:
a. Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la
eficacia del SIG.
b. Mediante el establecimiento de la política del SIG y los objetivos del SIG, y que
éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la
organización.
c. Asegurándose de la integración de los requisitos del SIG en los procesos de
negocio de la organización.
d. Promoviendo el uso del enfoque de procesos y el pensamiento basado en
riesgos.
e. Con el aseguramiento de la disponibilidad de recursos.
f. Comunicando en reuniones al personal de CEA S.A.C. sobre la importancia de
un SIG eficaz y conforme con los requisitos del SIG.
g. Con el aseguramiento de que el SIG logre los resultados previstos.
h. Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la
eficacia del SIG.
i. Promoviendo la mejora continua.
j. Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en
la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
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La Gerencia General de CEA S.A.C. ha asumido la función de Representante de la
Dirección y Líder del Proceso de Gestión de la Dirección.
Sus principales responsabilidades son:
a. Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para
el SIG,
b. Revisar información acerca del desempeño de la organización y del SIG incluyendo las
necesidades de mejora, y
c. Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de
la organización.
6. PLANIFICACIÓN
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1. GENERALIDADES
La planificación del SIG, considera las cuestiones establecidas en el punto 4.1 y el 4.2
del presente manual, determinando los riesgos y oportunidades con la finalidad de:
a) Asegurar que el SIG pueda lograr sus resultados previstos.
b) Aumentar los efectos deseables.
c) Prevenir o Reducir efectos no deseados.
d) Lograr la mejora.
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6.1.3. ASPECTOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÒN DE ACCIONES.
CEA S.A.C determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y
servicios que puede controlar y de aquellas en los que puede influir, y sus impactos
ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Se determinan tanto en condiciones normales, anormales y de emergencias, así como
los Aspectos Ambientales asociados a cambios, desarrollo de nuevos productos,
actividades o servicios.
Se determinaran los aspectos ambientales significativos a través de una metodología
eficaz que aplica criterios preestablecidos, en la Matriz de identificación de
aspectos e impactos ambientales FO-02-08.
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• Mejorar las competencias necesarias de nuestro personal a fin de ejecutar eficazmente
los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
• Proporcionar eficientemente los recursos necesarios para el logro de los procesos del
Sistema Integrado de Gestión.
• Mejorar continuamente los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
• Prevenir la contaminación del suelo Manejando los Residuos Peligrosos de acuerdo a
Ley.
• Prevenir la contaminación del suelo por potencial derrame de Aceite dieléctrico y
resinas.
• Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo.
• Prevenir la ocurrencia de enfermedades profesionales.
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7. APOYO
7.1. RECURSOS
7.1.1. GENERALIDADES
CEA S.A.C., gestiona sus ingresos, producto de la venta de los transformadores que
fabrica, determina y proporciona los recursos necesarios para:
a. Implementar y mantener el SIG y mejorar continuamente su eficacia, y
b. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
c. Capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.
d. Qué se necesita obtener de los proveedores externos.
7.1.2. PERSONAS
CEA S.A.C determina y proporciona las personas necesarias para la implementación
eficaz del SIG y para la operación y control de sus proceso.El personal involucrado en
el SIG es competente para la ejecución de sus actividades y el desarrollo de sus
procesos, con base en la educación, formación y experiencia apropiadas. La
definición de las competencias está, para cada puesto, en el documento Perfiles de
Puestos de Trabajo OD-21-01.
7.1.3. INFRAESTRUCTURA.
CEA S.A.C. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del producto. Esta infraestructura incluye:
a. Instalaciones para el desarrollo de los procesos clave, los de soporte y los de
dirección. En estas instalaciones se proporciona el espacio de trabajo adecuado y
se brindan los servicios asociados necesarios. Se ha elaborado programas de
mejora en las condiciones de las instalaciones y mantenimiento de la
infraestructura.
b. Cada proceso ha determinado el equipamiento necesario para su desarrollo en su
respectivo diagrama de caracterización. Sobre los equipos de producción y
control de calidad se han desarrollado programas de mantenimiento preventivo y
correctivo.
c. Se contratan los servicios externos de apoyo como transporte y el aseguramiento
de sus niveles de servicios se hace mediante el control del proveedor definido en
el punto 8.5 del presente manual.
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d. Mediante el Proceso de Sistemas de Información se toman las acciones
necesarias para el buen funcionamiento de los equipos informáticos y de
comunicaciones.
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7.1.6. CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN.
CEA S.A.C. con el apoyo de los dueños de los procesos; determina los conocimientos
necesarios para la operación de los procesos involucrados en el SIG y para lograr la
conformidad de los productos. Estos conocimientos se mantienen y están a
disposición en la medida que sea necesario; con esta finalidad se ha establecido el
Procedimiento para la Selección y Contratación de Personal PR-21-01.
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f. El aseguramiento de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso,
g. La legibilidad de los documentos y su fácil identificación,
h. La identificación y el control de la distribución de los documentos de origen externo
necesarios para la planificación y operación del SIG, y
i. La prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos.
Los documentos vigentes del SIG de CEA S.A.C. se almacenan en un repositorio del SIG
ubicado en el servidor principal de la empresa. La elaboración, actualización, revisión,
exclusión y aprobación de los documentos del SIG será por medios electrónicos,
asegurando que el personal de CEA S.A.C. responsable de la elaboración, actualización,
revisión, exclusión, aprobación y remisión de documentos aprobados cuente con un
usuario asignado y una clave individual única de acceso a la red y correo electrónico
corporativo. Mediante el repositorio del SIG se asegura que los documentos vigentes del
SIG se encuentren en los puntos de uso, y cada Líder del Proceso y el personal asignado
con una PC, tiene acceso al repositorio solo con opción de lectura. El Líder del Proceso
SIG es quien tiene la opción lectura y escritura en el repositorio del SIG.
En el caso de requerirse que algún documento del SIG se encuentre disponible en físico
en un punto de uso para el personal que no tiene asignada una computadora, el Líder del
Proceso a cargo es el responsable de imprimir el documento del repositorio del SIG y de
que los documentos físicos que se encuentren disponibles en el punto de uso asignado
estén vigentes.
Para el caso del despliegue de la información de los documentos vigentes del SIG
mediante elementos de merchandising, antes de su confección la información contenida
es revisada y aprobada por el Gerente General, garantizando de esta manera que el
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contenido de dicha información sea la versión vigente. Una vez distribuida esta
información será considerada como información no controlada.
Para el caso del despliegue de la información contenida en los documentos del SIG
mediante medios de comunicación (televisores, paneles, protectores de pantalla de la PC
u otros elementos) antes del despliegue de la información es revisada y aprobada por el
Gerente General, garantizando de esta manera que el contenido de dicha información sea
la versión vigente y es el Líder del Proceso de Sistemas de la Información el responsable
de asegurar que la información que se encuentra desplegada en los referidos medios de
comunicación sea la vigente.
8. OPERACIÓN
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.
CEA S.A.C. ha identificado y desarrollado los procesos necesarios para la fabricación de
sus productos. La coherencia con la planificación de los otros procesos del SIG se
asegura porque todos los procesos de la organización utilizan el mismo mecanismo de
planificación: los diagramas de caracterización. Además, la documentación del desarrollo
de los procesos mantiene la misma estructura en todo el SIG y finalmente, todos los
procesos se controlan mediante el uso de indicadores, cuya metodología de formulación y
control es similar.
Asimismo se asegura que los procesos contratados externamente están controlados, y
definidos perfectamente el grado de control según el punto 8.5 del presente manual.
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Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y
el producto resultante cumplen los requisitos. Estos registros se han definido en la Lista
de Registros de cada proceso.
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8.3.3. REVISIÒN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS.
CEA S.A.C. revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión la efectúa
antes que se comprometa a proporcionar un producto al cliente y se asegura que:
a. Se encuentren definidos los requisitos del producto según el documento de
Requisitos del Producto RP-01-01.
b. Están resueltas las posibles diferencias que puedan surgir entre los requisitos del
pedido y los expresados previamente,
c. Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
CEA S.A.C. gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el
diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara
asignación de responsabilidades.
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c. Tomar cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante
las revisiones, verificaciones y validaciones.
En las etapas adecuadas, se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo,
de acuerdo con lo planificado.
Los participantes en dichas revisiones son personal de los procesos de Ventas,
Ingeniería y Diseño, Planeamiento y Control de la Producción; y Control de Calidad,
lo que asegura incluir representantes de las funciones relacionadas con las etapas
de diseño y desarrollo que se están revisando.
Se mantienen registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción
necesaria.
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informa al Proceso de Logística quien es el responsable de realizar la evaluación y
re-evaluación del proveedor y tomar las acciones correspondientes.
Para el SIG, la Asesoría Legal de CEA S.A.C. es un proceso externo, sin embargo
se asegura el nivel del servicio requerido y se encuentra controlado.
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8.6. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE RECURSOS.
8.6.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DE RECURSOS.
CEA S.A.C. planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas que
incluyen:
a. La disponibilidad de información que describa las características del producto, la
cual se encuentra en el expediente de fabricación de cada transformador.
b. La disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo, según lo definido
en el Procedimiento de Control de Documentos y Registros PR-02-01.
c. El uso del equipo apropiado, el que incluye los elementos de protección personal
(EPP)
d. La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, en las fases
correspondientes.
e. La implementación del seguimiento y medición, a través de los datos que
conducen a la elaboración y control de los indicadores de proceso,
f. La implementación de actividades de liberación y entrega, que incluye la
realización de una encuesta específica respecto de la entrega del producto
terminado, así como la provisión de la garantía sobre el producto y el servicio que
ésta garantía implica.
CEA S.A.C. declara la no aplicabilidad del cumplimiento de validación y revalidación
periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos
de producción, ya que los servicios que brinda si pueden verificarse mediante
actividades de seguimiento o medición posterior.
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8.6.4. PRESERVACIÓN
CEA S.A.C. preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino
previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Esta preservación incluye
la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección de los
transformadores fabricados y se aplica también a las partes constitutivas del
producto.
Los registros indican al responsable que autoriza la entrega del producto al cliente. Esta
entrega no se lleva a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad
pertinente del SIG y, cuando corresponda, por el cliente.
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CEA S.A.C. se asegura que su producto principal, (transformador) que no sea conforme
con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencionados. Esta identificación ocurre después del proceso de Control de Calidad,
producto del cual, se coloca un sticker color verde con el título de APROBADO a los
transformadores aptos. Aquellos que no cumplan con los requisitos se colocan un sticker
color rojo con la palabra RECHAZADO.
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1. GENERALIDADES
En CEA S.A.C. se aplican métodos apropiados para el seguimiento y la medición de
los procesos del SIG. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para
alcanzar los resultados planificados. Como metodología fundamental se emplea la
gestión de indicadores de proceso, que se traduce en que cada proceso del SIG tiene
definidos sus indicadores respectivos. La definición de dichos indicadores se
encuentra en los Diagramas de Caracterización y el esquema de medición y control,
en la Ficha de Indicador de Proceso, que cada proceso tiene.
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revisa, aprueba y dispone la ejecución de las recomendaciones de mejora que estime
conveniente para la mejora continua del SIG.
Este procedimiento establece que los responsables del proceso que esté siendo auditado
deben asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas
necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus
causas. Se define además que las actividades de seguimiento deben incluir la verificación
de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.
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La revisión por la dirección, incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la
Política del SIG y los Objetivos del SIG. Cualquier otro tópico relevante a la gestión
del SIG.
10. MEJORA
10.1.GENERALIDADES
CEA S.A.C determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementar
cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la
satisfacción del cliente y las registra en la Solicitud de Acción de Mejora (SAM) FO-
02-04. Las cuales deben incluir:
a) Mejorar los productos para cumplir los requisitos, así como considerar las
necesidades y expectativas futuras.
b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados.
c) Mejorar el desempeño y la eficacia del SIG.
10.2.INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
CEA S.A.C. establece, implementa y mantiene el Procedimiento de investigación de
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales PR-02-09, para registrar,
investigar y analizar incidentes en orden a:
a) Determinar las deficiencias subyacentes de seguridad y salid ocupacional y otros
factores que pueden ser la causa o que contribuyan a la ocurrencia de incidentes.
b) Identificar la necesidad de la acción correctiva.
c) Identificar las oportunidades para la acción preventiva.
d) Identificar las oportunidades para la mejora continua.
e) Comunicar los resultados de tales investigaciones.
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Las investigaciones son realizadas oportunamente. Cualquier necesidad identificada de
acción correctiva o de oportunidades para acción preventiva, debe ser tratada de acuerdo
con los requisitos relevantes de los resultados de las investigaciones de incidente que son
documentados y almacenados.
10.4.ACCION PREVENTIVA
Para Seguridad y Salud Ocupacional, CEA S.A.C. determina acciones para eliminar las
causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones
preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
En el documento Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas PR-02-04 se definen los requisitos para:
a. Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,
b. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
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c. Determinar e implementar las acciones necesarias,
d. Registrar los resultados de las acciones tomadas, y
e. Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. eficacia de las acciones
preventivas tomadas
10.5.MEJORA
CEA S.A.C. mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia de su SIG
mediante el uso de resultados del análisis y la evaluación y las salidas de la Revisión por la
Dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse
como parte de la mejora continua.
Numeral Cambios
Versión 04 4.4. Sistema Integrado de Gestión:
Modificación del Mapa de Procesos.
6.3 Planificación de los cambios: Se adiciona el párrafo
Asimismo la planificación de cambios puede generarse por actualización de
las matrices (legales, de seguridad, de medio ambiente), auditorías
internas, entre otras entradas, y pueden ser registradas en FO-02-04
Solicitud de Acción de Mejora como una oportunidad de mejora para
establecer el plan de acción respectivo
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