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Municipalidad Distrital de La Victoria
POI -2017
POI
2017
Plan Operativo Institucional

ABREVIATURAS
CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

PIA Presupuesto Institucional de Apertura
RD Resolución Directoral
SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera
CTPE Comisión Técnica de Planeamiento Estratégico
PP Presupuesto Participativo
PDCR Plan de Desarrollo Concertado Regional
PDCL Plan de Desarrollo Concertado Local
PB Plan Bicentenario
GL Gobierno Local
MOF Manual de Organización y Funciones
MP Municipalidad Provincial
EFP Estructura funcional programática
AE Acciones Estratégicas
OE Objetivos Estratégicos
2
2016-2018
Comisión de Planeamiento Estratégico - PEI 2016-2018
 Gerente Municipal.
 Gerente de Planificación, Presupuesto y Coop. Técnica Internacional.
 Gerente de Secretaría General.
 Gerente de Administración.
 Gerente de Desarrollo Urbano.
 Gerente de Servicios Públicos.
 Gerente de Rentas.
 Gerente de Asesoría Jurídica y Procuraduría.
 Jefe de Unidad de Planificación y Racionalización.
”.
3
INDICE
Página Estructura del Plan Operativo Institucional – POI 2016 de la Municipalidad Distrital de La Victoria
6 Resumen Ejecutivo
7 Visión, Misión
8 Diagnóstico Interno – A nálisis a través de Matriz FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
9 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

10 Análisis de la matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)
11 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
12 Análisis de la matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
13 Formulación de Objetivos Estratégicos e Indicadores de Resultados
14 Matriz FODA integral, Evaluación de Opciones Estratégicas y Formulación de Objetivos Estratégicos
15 Matriz FODA para la Formulación de Objetivos Estratégicos
Articulación del Plan Bicentenario – Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) – Plan de Desarrollo Local
19
Concertado (PDLC).
46 Articulación Presupuestal de Objetivos Estratégicos del PEI
60 Estructura del Financiamiento de Gastos de Funcionamiento por rubros PIA -2016
61 Estructura del Financiamiento de Gastos de Inversión PIA -2016
62 Detalle de Ingresos por rubros PIA- 2016
31 Estructura Programática de los Gastos de Inversión-PIA 2016
32 Detalle de Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2015:
Anexos del Plan Operativo Institucional 2016 por áreas de la Municipalidad Distrital de La Victoria - Chiclayo:
Órganos de Alta Dirección
Gerencia Municipal
Órganos Consultivos y de Coordinación
Comité de Defensa Civil
Órganos de Control
Oficina de Control Institucional.
Órganos de Asesoramiento:
Gerencia de Asesoría Jurídica y Procuraduría
Unidad de Procuraduría
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional
Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal
Unidad de Planificación y Racionalización
Órganos de Apoyo:
Gerencia de Secretaria General
Unidad de Relaciones Públicas
Gerencia de Administración
Unidad de Personal
4
Unidad de Informática
Unidad de Contabilidad y Ejecución Presupuestal
Unidad de Tesorería
Unidad de Logística
Gerencia de Rentas
Unidad de Ejecución Coactiva
Área de Administración Tributaria
Área de Recaudación Tributaria
Área de Fiscalización Tributaria
Área de Licencias
Órganos de Línea
Gerencia de Desarrollo Urbano
División de Obras
División de Estudios y Proyectos
División de Catastro y Control Urbano
División de liquidación financiera y obras
Gerencia de Servicios Públicos
División de Saneamiento, Salubridad y Salud
División de Tránsito, Vialidad y Transporte
División de Promoción de la Salud y Medio Ambiente
División de Educación, Cultura, Deportes y Recreación
División de Biblioteca
División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
División de Participación Vecinal
Equipo Mecánico y Talleres
División de Limpieza Pública, Parques y Jardines
Órganos Desconcentrados
DEMUNA
Registro Civil
Programa de Vaso de Leche y Apoyo Social Alimentario
5
RESUMEN EJECUTIVO
El Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Distrital de La Victoria - Chiclayo,

constituye un Instrumento de Gestión que tiene como propósito fundamental guiar y orientar
las diversas actividades de las Unidades Orgánicas conformantes de nuestra Institución,
asegurando la racionalidad de la gestión y la optimización de los recursos; garantizando que
los mismos tanto recaudados como los asignados para el año fiscal 2017, estén enmarcados
en los objetivos, lineamientos y metas institucionales. El presente documento muestra la
Política Institucional de corto plazo definida por la Municipalidad, concordante con las
funciones que señalan la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización
y Funciones y el Manual de Organización y Funciones, vigentes a la fecha.
El Plan Operativo Institucional se formula en concordancia con la Directiva general del

Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
según Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD ,
Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 107-
2014-CEPLAN/PCD.
El Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2017, está orientado a facilitar los procesos
operativos que serán necesarios desarrollar y que se encuentran expresados en las metas
presupuestarias contenidas en el presupuesto institucional.
Tiene como objetivo fundamental conferir a nuestra Institución de un documento que permita
ejercer función orientadora y toma de decisiones, en forma racional, coherente y eficaz con
vigencia para la consecución de las actividades, metas y objetivos propuestos para el
ejercicio fiscal 2017, así como permitir que la gestión administrativa se realice en base al
presente documento, respetando la distribución de recursos asignados en forma prescrita.
El Plan Operativo Institucional - POI 2017 se programó bajo los criterios de flexibilidad:
debido a que es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de
ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas: criterio de
globalidad e integridad, por que comprende a todas las áreas de la entidad; coordinación, se
ha formulado en estrecha relación con las áreas de la entidad; racionalidad, porque se toma
en cuenta los cambios que se vienen experimentando en la administración pública.
La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional, expresa su

agradecimiento a las distintas áreas de la entidad por su apoyo en el proceso de formulación
del Plan Operativo Institucional 2017.
6
MARCO INSTITUCIONAL
VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA AL AÑO 2025 DE

ACUERDO AL PDCL
VISIÓN DE DESARROLLO AL 2025 (PDCL)
La Victoria al 2025, es un distrito ecológico, saludable, urbanísticamente

ordenado y seguro, tiene acceso a una educación de calidad y con profunda
identidad cultural, promoviendo su desarrollo en las actividades del comercio y
agricultura con alta tecnología y posicionamiento nacional como principio del
desarrollo auto sostenible, de un gobierno local concertador con capacidad de
gestión y liderazgo.
La Visión es la formulación del futuro deseado y posible de alcanzar por parte de la

municipalidad, en un plazo determinado; es decir, es la definición de cómo quiere
verse la Municipalidad Distrital de La Victoria - Chiclayo de aquí al futuro y está
basada en los 4 ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado Local (PDCL).
“La Municipalidad al 2018, cuenta con una gestión moderna, aplicando la mejora
continua en los servicios públicos; regulando un crecimiento urbanístico
ordenado, coadyuvando a lograr una educación y salud de calidad, en un espacio
seguro y medio ambiente saludable”.
MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
La misión de una organización refleja la razón de ser de ésta, el por qué y el para qué de su
acción cotidiana:
“Brindar a la población del distrito servicios de calidad, de manera eficiente,

promoviendo el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito.”
7
I. ESTRUCTURA ORGÁNICA
Los órganos que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de La Victoria son los
siguientes:
1. ORGANOS DE GOBIERNO:
1. Concejo Municipal
2. Alcaldía.
2. ORGANO DE DIRECCION
1. Gerencia Municipal
3. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN:
1. Comisiones de Regidores
2. Consejo de Coordinación Local Distrital
3. Junta de Delegados Vecinales Comunales
4. Comité de Defensa Civil
4. ORGANO DE CONTROL:
1. Oficina de Control Institucional
5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:
1. Gerencia de Asesoría Jurídica y Procuraduría

1.1. Procuraduría Publica Municipal
2. Gerencia Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional.
2.1. Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal
2.2. Unidad de Planificación y Racionalización
6. ORGANOS DE APOYO:
1. Gerencia de Secretaría General
1.1. Unidad de Relaciones Públicas
1.2 .Área de Trámite Documentario
1.3. Archivo General
1.4. Secretaria de Comisión de Regidores
2. Gerencia de Administración
8
2.2. Unidad de Informática
2.3. Unidad de Tesorería
2.4. Unidad de Contabilidad y Ejecución Presupuestal
2.5. Unidad de logística
2.6. Unidad de Personal
7. ORGANOS DE LINEA:
1. Gerencia de Rentas
1.1. Unidad de Ejecución Coactiva
1.2. Área Administración Tributaria
1.3. Área Recaudación Tributaria
1.4. Área Fiscalización Tributaria
1.5. Área de licencia de funcionamiento
2. Gerencia de Desarrollo Urbano
2.1. División de Obras

2.2. División de Catastro y Control Urbano
2.3. División de Estudios y Proyectos
2.4. División de Liquidación Financiera de Obras
3. Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos

3.1. División de Saneamiento, Salubridad y Salud
3.2. División de Tránsito, Vialidad y Transporte Público
3.3. División de Educación, Cultura, Deportes y Recreación
3.4. División de Biblioteca
3.5. División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
3.6. División de Participación Vecinal
3.7. División de Limpieza Pública, Parques y Jardines
3.8. Equipo Mecánico y Talleres
3.9. División de OMAPED
8. ORGANOS DESCONCENTRADOS:
1. Conciliador Extra Judicial

2. DEMUNA
3. Registro Civil
4. Programa del Vaso de Leche, Apoyo Social y Alimentario.
5. Secretaria Técnica de Defensa Civil
9
DIAGNÓSTICO INTERNO - ANÁLISIS A TRAVÉS DE MATRIZ FODA:
FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Ineficiente planificación de las adquisiciones y
F1 Facilidad de adaptación al cambio D1
contrataciones públicos
F2 Capacitación progresiva de recursos humanos D2 Instrumento de gestión desactualizados
F3 Gestión eficiente de los Programas Sociales D3 Deficiente Infraestructura municipal
F4 Juntas Vecinales organizadas y reconocidas D4 Alto nivel de Rotación Personal
Ausencia de sistemas de evaluación y monitoreo de

F5 Incremento de la recaudación de los impuestos municipales D5
la gestión administrativa
Cumplimiento de metas establecidas por el Ministerio de
F6 D6 Inadecuados Canales de Comunicación
Economía y Finanzas
F7 Mejoras en la Simplificación de procedimientos Administrativos D7 Asignación presupuestal restringida
Deficiente coordinación con los niveles de Gobierno
F8 Bajos niveles de ausentismo en el trabajo D8
local y regional
Existencia de sistemas operativos que contribuyen al desarrollo
F9 D9 Estructura organizacional Inapropiada
eficiente de las actividades.
Desarrollo de programas orientados a lograr igualdad de

Inexistencia de políticas para el control de
F10 oportunidades y un mayor acceso a los servicios básicos de la D10
inventarios
población
Inadecuada ubicación de las instalaciones y

D11
ambientes
D12 Ausencia de un plan integrado de Gestión Ambiental
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1 Firma de convenios de Cooperación Técnica Internacional A1 Débil Cultura Tributaria en los ciudadanos del Distrito
Formulación de políticas de estado orientadas a mejorar los
O2 A2 Mayor índice de inseguridad ciudadana
programas sociales
Mayor transferencia de recursos públicos para Proyectos de
O3 A3 Incremento de los conflictos sociales
Inversión Social
Implementación de nuevos programas estratégicos enfocados Retraso en las Transferencias de los recursos
O4 A4
en resultados públicos a la entidad
Formulación de mayores políticas de austeridad en
Mejor ubicación del Perú en los ranking internacionales, que el gasto público en materia de Bienes y Servicios, y
O5 A5
contribuyan a mejorar el clima de negocios Personal; por parte del Ministerio de Economía y
Finanzas
Tendencia creciente en la recaudación de Ingresos de los Disminución de las transferencias de los recursos
O6 A6
Gobiernos Locales públicos a la entidad
10
O7 Mayor ejecución de Gasto en los 3 niveles de Gobierno A7 Implementación de políticas fiscales contractivas
O8 Descentralización Económica
F-PEI-01-MATRIZ EFE-EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
MATRIZ EFE – EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
TOTAL
OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN
PONDERADO
O1 Firma de convenios de Cooperación Técnica Internacional 0.08 4 0.32
Formulación de políticas de estado orientadas a mejorar los

O2 0.06 3 0.18
programas sociales
Mayor transferencia de recursos públicos para Proyectos de
O3 0.10 4 0.4
Inversión Social
Implementación de nuevos programas estratégicos enfocados en
O4 0.08 4 0.32
resultados
Mejor ubicación del Perú en los ranking internacionales, que
O5 0.05 3 0.15
contribuyan a mejorar el clima de negocios
Tendencia creciente en la recaudación de Ingresos de los Gobiernos

O6 0.08 4 0.32
Locales
O7 Mayor ejecución de Gasto en los 3 niveles de Gobierno 0.08 3 0.24
O8 Descentralización Económica 0.10 4 0.4
SUB TOTAL (1) 0.63 2.33
TOTAL
AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN
PONDERADO
A1 Débil Cultura Tributaria en los ciudadanos del Distrito. 0.02 2 0.04
AMayor
2 índice de inseguridad ciudadana. 0.02 1 0.02
A3 Incremento de los conflictos sociales. 0.02 1 0.02
A4 Retraso en las Transferencias de los recursos públicos a la entidad. 0.12 2 0.24
Formulación de mayores políticas de austeridad en el gasto público

A5 en materia de Bienes y Servicios, y Personal; por parte del 0.05 1 0.05
Ministerio de Economía y Finanzas.
Disminución de las transferencias de los recursos públicos a la
A6 0.08 2 0.16
entidad.
A7 Implementación de políticas fiscales contractivas. 0.05 2 0.1
SUB TOTAL (2) 0.36 0.63
11
TOTAL (1)+(2) 0.99 2.96
Los valores de las calificaciones son los siguientes:
1 = amenaza mayor 2 = amenaza menor 3 = oportunidad menor 4 = oportunidad mayor
ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE

FACTORES EXTERNOS (EFE)
En esta matriz se registra las principales características o factores claves del entorno,
clasificándolas en “oportunidades” y “amenazas”. Una oportunidad es una característica
del entorno, favorable para la entidad. Es una situación, cuya existencia puede ser
aprovechada por la entidad. Está en el entorno.
Una amenaza o riesgo, igualmente, es una situación, cuya existencia tiene potencial para
afectar negativamente a la entidad.
La Matriz EFE, resume y sistematiza la información de la siguiente manera:
1. Se realiza una lista de ORTUNIDADES Y AMENAZAS.
2. En la columna Peso, se asignó un valor entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy
importante) a cada una de las OPORTUNIDADES Y AMENAZAS de la lista. El peso
que se adjudica a un factor indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el
éxito de la entidad. Independientemente de que el factor represente una
oportunidad o una amenaza, los factores que considere más importantes, llevarán
pesos mayores porque expresan el posible impacto de dicho factor en el
desempeño de la entidad. Todos los pesos deben sumar 1.0.
3. En la columna Calificación, se asignó entre 1 y 4 a cada uno de los factores, a fin
de indicar la matriz de impacto. A las oportunidades, se les otorga: 3 si es una
oportunidad menor o 4 si es una oportunidad mayor. A las amenazas, se les otorga:
2 si es una amenaza menor o 1 si es una amenaza mayor.
4. En la columna Total Ponderado, se colocó el valor resultante de la multiplicación
del peso por la calificación.
5. Se sumaron los Totales Ponderados para conocer el valor alcanzado por la entidad
en la evaluación externa.
INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ EFE:

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyeron en la matriz EFE, el total
ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación
promedio 2.5.
12
Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las entidades que se
enfrentan a entornos difíciles, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5, indican
un contexto favorable para la entidad. En este caso el Total Ponderado de la Matriz EFE
es de 2.96.
MATRIZ EFI – EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
TOTAL
FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN
PONDERADO
F1 Facilidad de adaptación al cambio 0.04 4 0.16
F2 Capacitación progresiva de recursos humanos 0.06 4 0.24

F3 Gestión eficiente de los Programas Sociales 0.02 3 0.06
F4 Juntas Vecinales organizadas y reconocidas 0.02 3 0.06
F5 Incremento de la recaudación de los impuestos municipales 0.08 4 0.32
Cumplimiento de metas establecidas por el Ministerio de
F6 0.05 3 0.15
F7 Mejoras en la Simplificación de procedimientos Administrativos 0.08 4 0.32
F8 Bajos niveles de ausentismo en el trabajo 0.02 3 0.06
Existencia de sistemas operativos que contribuyen al desarrollo
F9 0.08 4 0.32
eficiente de las actividades.
Desarrollo de programas orientados a lograr igualdad de
F10 oportunidades y un mayor acceso a los servicios básicos de la 0.06 4 0.24
población
SUB TOTAL(1) 0.51 1.93
TOTAL
DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN
PONDERADO
Ineficiente planificación de las adquisiciones y contrataciones

D1 0.02 1 0.02
públicos
D2 Instrumento de gestión desactualizados 0.02 2 0.04
D3 Deficiente Infraestructura municipal 0.04 1 0.04
D4 Alto nivel de Rotación Personal 0.02 2 0.04
Ausencia de sistemas de evaluación y monitoreo de la gestión
D5 0.04 1 0.04
administrativa
D6 Inadecuados Canales de Comunicación 0.06 2 0.12
D7 Asignación presupuestal restringida 0.06 2 0.12
Deficiente coordinación con los niveles de Gobierno local y
D8 0.05 2 0.1
regional
D9 Estructura organizacional Inapropiada 0.04 1 0.04
13
D10 Inexistencia de políticas para el control de inventarios 0.02 2 0.04
D11 Inadecuada ubicación de las instalaciones y ambientes 0.01 2 0.02
D12 Ausencia de un plan integrado de Gestión Ambiental 0.02 1 0.02
SUB TOTAL(2) 0.4 0.64
TOTAL (1)+(2) 0.91 2.57
Los valores de las calificaciones son los siguientes:

1 = debilidad mayor 2 = debilidad menor 3 = fortaleza menor 4 = fortaleza mayor
ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE

FACTORES INTERNOS (EFI)
La matriz EFI es un instrumento útil que permite evaluar las fuerzas y debilidades más
importantes dentro de una entidad.
La Matriz EFI, resume y sistematiza la información de la siguiente manera:
1. Se realiza una lista de las principales características de la entidad que se clasifican
en “Fortalezas” y “Debilidades”.
Una Fortaleza es una característica de la entidad que la distingue de sus
competidores.
Una debilidad es una característica de la entidad que resta al buen desempeño; es
una carencia o un aspecto negativo.
2. En la columna Peso, se asigna un valor entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy
importante) a cada una de las fortalezas y debilidades. El peso que se adjudica a un
factor indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la entidad.
Los factores que son considerados más importantes, llevan pesos mayores porque
representan el impacto de dicho factor en el desempeño de la entidad. Todos los
pesos deben sumar 1.0
3. En la columna Calificación, se asignó entre 1 y 4 a cada uno de los factores, a fin de
indicar el matiz de impacto. A las fortalezas, se les otorga: 3 si es una fortaleza
menor ó 4 si es una fortaleza mayor. A las debilidades se les otorga: 2 si es una
debilidad menor ó 1 si es una debilidad mayor.
4. En la columna Total Ponderado, se colocó el valor resultante de la multiplicación del
peso por la calificación.
5. Se sumaron los totales Ponderados para conocer el valor alcanzado por la entidad
en la evaluación interna.
14
INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ EFI
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total
ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación
promedio 2.5.
Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son
débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5, indican una
posición interna fuerte. En este caso el Total Ponderado de la Matriz EFI es de 2.57.
Plan de Desarrollo Institucional

2016 - 2018
FORMULACIÓN DE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS,
ACCIONES E INDICADORES DE RESULTADOS
Incluye:
Etapa. Formulación de Objetivos estratégicos, acciones e indicadores de resultados:
15
 Articulación de objetivos del Plan Centenario-Plan de Desarrollo Regional
Concertado - Plan de desarrollo Local Concertado
 Construcción de Objetivos Estratégicos a partir de la Matriz FODA
 Formular acciones por cada objetivo estratégico
 Formular indicadores de resultado por cada objetivo estratégico
MATRIZ FODA INTEGRAL, EVALUACIÓN DE OPCIONES

ESTRATÉGICAS Y FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
La matriz amenazas – oportunidades - debilidades - fuerzas (FODA) es un instrumento de

ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias:
estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades,
estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de debilidades y amenazas.
Observar los factores internos y externos clave es la parte más difícil para desarrollar una
matriz FODA y requiere juicios sólidos.
a) Las estrategias FO
Usan las fuerzas internas de la entidad para aprovechar la ventaja de las oportunidades
externas. Por regla general, las entidades siguen a las estrategias de DO, FA o DA para
colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando una entidad
tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando
una entidad enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en
las oportunidades.
b) Las estrategias DO
Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas.
En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una entidad tiene debilidades
internas que le impiden explotar dichos oportunidades.
c) Las estrategias FA
Aprovechan las fuerzas de la entidad para evitar o disminuir las repercusiones de las
amenazas externas. Esto no quiere decir que una entidad fuerte siempre deba
enfrentar las amenazas del entorno externo.
d) Las estrategias DA
Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las
amenazas del entorno. Una entidad que enfrenta muchas amenazas externas y
debilidades internas de hecho podría estar en una situación muy precaria.
16
La tabla siguiente contiene una presentación esquemática de una matriz FODA.
Nótese que la primera, segunda, tercera, y cuarta estrategia son: FO, DO, FA, y DA,
respectivamente:
17
F-PDI-03-MATRIZ FODA-PARA LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FORTALEZAS -F DEBILIDADES-D
Ineficiente planificación de las
F D
Facilidad de adaptación al cambio adquisiciones y contrataciones
1 1
públicas
F Capacitación progresiva de recursos D Instrumento de gestión
2 humanos 2 desactualizados
F D
Gestión eficiente de los Programas Sociales Deficiente Infraestructura municipal
3 3
F Juntas Vecinales organizadas y D Inadecuados canales de
4 reconocidas 6 comunicación
F Incremento de la recaudación de los D
Asignación presupuestal restringida
5 impuestos municipales 7
F Cumplimiento de metas establecidas por el D Estructura organizacional
6 Ministerio de Economía y Finanzas 9 inapropiada
D
F Mejoras en la Simplificación de Inexistencia de políticas para el
1
7 procedimientos Administrativos control de inventarios
1
D
F Ausencia de un plan integrado de
Bajos niveles de ausentismo en el trabajo 1
8 gestión ambiental
3
Existencia de sistemas operativos que
F
contribuyen al desarrollo eficiente de las
9
actividades.
F Desarrollo de programas orientados a lograr
1 igualdad de oportunidades y un mayor
0 acceso a los servicios básicos.
OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS -FO ESTRATEGIAS -DO

O Firma de convenios de Cooperación
1 Técnica Internacional
F11, F2; O2, O4 1 D1, D9; O3, O4, O7
Formulación de políticas de estado
O
2
orientadas a mejorar los programas 2 F4; O2, O3, O4
F3, 2 D3, O6
sociales
O Mayor transferencia de recursos públicos
3 para Proyectos de Inversión Social
3 O6, O7
F2, 3 D13; O2, O3, O4, O5
O Implementación de nuevos programas
4 estratégicos enfocados en resultados
4 F6; O6, O7
F5,
Mejor ubicación del Perú en los ranking
O
5
internacionales, que contribuyan a 5 O5
F7;
mejorar el clima de negocios
O Tendencia creciente en la recaudación de

6 Ingresos de los Gobiernos Locales
6
F10; O1, O2, O3, O4
O Mayor ejecución de Gasto en los 3 niveles

7 de Gobierno
O
Descentralización Económica
8
AMENAZAS -A ESTRATEGIAS -FA ESTRATEGIAS -DA
A Débil Cultura Tributaria en los

1 F5, F6; A1, A4, A5, A6, A7 1 D1; A1, A6, A7
1 ciudadanos del Distrito
A Mayor índice de inseguridad
2 F3, F10; A3
2 ciudadana
A
3
Incremento de los conflictos sociales
A Retraso en las Transferencias de los
4 recursos públicos a la entidad
Formulación de mayores políticas de
austeridad en el gasto público en
A
5
materia de Bienes y Servicios, y
Personal; por parte del Ministerio de
A Disminución de las transferencias de
6 los recursos públicos a la entidad
A Implementación de políticas fiscales
7 contractivas
18
Articulación del Plan Bicentenario – Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) – Plan de Desarrollo Local Concertado
(PDLC).
ARTICULACIÓN DEL PLAN BICENTENARIO PERÚ AL 2021- PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO (PDRC) - PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO (PDLC) - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
PLAN BICENTENARIO PLAN DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL
OBJETIVOS LINEAMIENTOS DE
EJES OBJETIVOS GENERALES EJES OBJETIVOS ESPECIFICOS EJES ESTRATEGICOS PDC OBJETIVOS ESTRATEGIAS
ESTRATEGICOS POLITICA
E01. Fortalecer el acceso a la educación pública gratuita de calidad.
E02. Promover la capacitación permanente a los docentes, generando competitividad pedagógica.
E03. Gestionar el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento moderno en las instituciones

educativas públicas.
OE01. Acceso equitativo a
LP01. Buscar la mejora y O01. Mejorar la Calidad y E04. Fomentar una educación que refuerce la identidad cultural.
una educación integral que
permita el desarrollo pleno acceso equitativo a los Cobertura de los Servicios
de las capacidades servicios educativos. Educativos. E05. Promover una educación superior sustentada en una cultura investigadora y productiva.
humanas en sociedad
OE01. Las brechas de E06. Mejorar la calidad de los servicios de los programas no escolarizados.
naturaleza social,
económica, cultural, política
e institucional se han E07.Gestionar la suscripción de convenios con Instituciones Públicas y Privadas.
reducido sustancialmente,
OG01. Igualdad de EE01. EJE ESTRATÉGICO 1.
E01. INCLUSION E INTEGRACION logrando mayor equidad
E01. OPORTUNIDADES Y ACCESO ALOS oportunidades y acceso ACCESO EQUITATIVO A LOS E08. Fomentar y difundir actividades deportivas, recreativas y culturales.
SOCIOCULTURAL Y ACCESO A entre hombres y mujeres,
SERVICIOS universal a los servicios SERVICIOS BÁSICOS SALUD Y
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS grupos sociales y población
básicos EDUCACIÓN E01. Gestionar y promover la capacitando al personal de salud involucrado y potenciado los
vulnerable, contribuyendo a
la reducción de la pobreza programas de prevención.
OE02.Acceso universal a total y extrema regional en
E02. Fortalecer los servicios de salud gestionando el mejoramiento de infraestructura y equipos
servicios integrales de salud cincuenta por ciento en
modernos a los centros de atención.
con calidad relación al año 2009.
E03. Gestionar el aseguramiento universal de la población.
LP02. Buscar la mejora y

O01.Mejorar la calidad y E04. Promover estilos de vida saludables con énfasis en el fortalecimiento del sistema de
acceso equitativo a los
servicios de salud participación y vigilancia en salud y nutrición.
servicios de salud
OE03.Seguridad alimentaria,
E05. Promover la implementación de servicios médicos de mayor especialización.
con énfasis en la nutrición
adecuada de los infantes y
las madres gestantes E06. Promover la igualdad de oportunidades sin discriminación.
E07. Promover la protección y promoción de la niñez, adolescencia y juventud.
OE01.Agilidad, transparencia
y eficacia de la E01. Fortalecer mecanismos de fiscalización y control en la gestión municipal.
administración pública en
todos sus niveles, al
servicio de los derechos de O01. Fortalecer el Gobierno
las personas en general y Local para una Gestión
de los emprendedores e Eficaz y Trasparente.
inversionistas en particular,
con revaloración de los
servidores y funcionarios E02.Gestionar eficientemente los recursos los servicios públicos
públicos
E01.Promover la participación de los jóvenes en los procesos de desarrollo regional y local.
OG01. Estado democrático

OE01.La administración E02.Gestionar la renovación Institucional de las juntas vecinales, acreditadas por la municipalidad
y descentralizado que O02. Promover la Gestión
pública regional y local es
funciona con eficacia, Concertada de Desarrollo
moderna y eficiente, basada
eficiencia y EE04. EJE ESTRATÉGICO: Local de Instituciones y E03.Fortalecer y renovar las organizaciones sociales de base y juntas vecinales (comité vaso
en una gestión por LP01. Fortalecimiento
articuladamente entre sus E 01 .GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN 4.FORTALECIMIENTO Sociedad Civil. leche, comedores populares autogestionarios).
E02. ESTADO Y GOBERNABILIDAD resultados que practica la Institucional y Gestión
diferentes sectores y los PÚBLICA INSTITUCIONAL Y GESTIÓN
transparencia y la ética Pública Local.
tres niveles de gobierno al PÚBLICA LOCAL
OE02.Participación pública, que fortalece el E04.Fomentar la participación activa de la sociedad civil a través de los comités de vigilancia, Mesa
servicio de la ciudadanía y
proceso de de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
el desarrollo, garantizando equitativa y eficiente de los
ciudadanos en los procesos descentralización del país.
la seguridad nacional.
de democratización política, E01.Implementar logísticamente a los comités para fortelecer sus actividades
toma de decisiones públicas
y descentralización
E02.Identificar zonas de riesgo en el distrito.
institucional para el
desarrollo del país, a fin de
asegurar su confianza en las E03.Gestionar con el gobierno central y y/o regional la adquisición de equipo logístico necesario
instituciones públicas y la para mejorar el servicio de seguridad ciudadana en el distrito.
gobernabilidad en los
distintos niveles de gobierno O03. Fortalecer la Seguridad E04.Gestionar la construcción de comisarias en pueblos jóvenes y zonas rurales.
Integral del Distrito.
E05.Fortalecer la lucha contra el consumo y comercialización de drogas.
E06.Promover y gestionar, en coordinación con otros distritos, la legislación necesaria para un

sistema judicial rápido y eficiente, que sancione las faltas y los delitos menores.
E07.Promover la particiación de la población en la problemática de inseguridad ciudadana.

OE01.Política económica
estable y previsora, que
alienta el crecimiento
económico sostenido a OE01. El nivel de E01. Promover la inversión privada a fin de captar recursos nacionales e internacionales que
través de la inversión competitividad regional se reactiven nuestra economía.
privada y pública en ha incrementado
actividades generadoras de sostenidamente,
empleo posicionando al
departamento de
Lambayeque dentro de los
cinco departamentos con
OE02.Estructura productiva
mejores índices a nivel
diversificada,competitiva, nacional. E02. Promover la comercialización de los productos del distrito
sostenible y con alto valor
agregado y productividad
O01.Fortalecer e Incrementar
las Actividades Productivas.
OE03.La innovación, el E03. Formalizar las actividades comerciales.

desarrollo tecnológico y la
aplicación del conocimiento LP01. Fomentar el
científico contribuyen incremento de las
constantemente al desarrollo actividades productivas y de
de las actividades servicios.
productivas y a su
sostenibilidad ambiental OE02. El sistema productivo E04. Promover la organización de los productores.
EE02. EJE ESTRATÉGICO 2:
OG01. Economía
E03.ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y E01.COMPETITIVIDAD ECONÓMICA- regional de Lambayeque es OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
competitiva con alto nivel diversificado en base al
EMPLEO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS
de empleo y productividad impulso de sus corredores Y DE SERVICIOS
económicos, el desarrollo
OE04.Marco institucional y económico local y E05. Mejorar las vías de acceso.
jurídico que garantiza la sustentado principalmente
seguridad de las inversiones en la sostenibilidad de la
E06. Fomentar el uso de las Tecnologías de la Informacion y la comunicación (TIC)
agroindustria, turismo,
comercio y gastronomía.
E01. Gestionar con el INC para la puesta en valor de nuestro patrimonio y los circuitos turísticos.
OE05.Estructura productiva E02. Promover la participacion activa de las organizaciones e instituciones involucradas del sector
diversificada,competitiva, O02. Fomentar el Turismo en Turismo.
sostenible y con alto valor el Distrito.
agregado y productividad E03. Gestionar la mejora de la infraestructura Turística en el Distrito de La Victoria.
E04. Impulsar la gastronomía.
OE03.El nivel de E01. Gestionar el establecimiento de Entidades Finacieras en el Distrito, que contribuya a la
OE06.Mercados obtención de créditos al ciudadano.
competitividad regional se
financieros ha incrementado
transparentes y sostenidamente, O03. Mejorar la
LP02. Desarrollo regional
eficientes, con posicionando al productividad, competividad
equilibrado e infraestructura
instituciones sólidas que departamento de e innovación en la Gestión E02. Promover la creación de micro empresas y la asistencia técnica productiva, en los programas
adecuada
facilitan el Lambayeque dentro de los de la Micro empresa sociales (comedores populares, vaso de leche) .
financiamiento y la cinco departamentos con
mejores índices a nivel
inversión
nacional.
E01. Mejorar el proceso de levantamiento de Información catastral.
E02.Disponer acciones de mantenimiento de las obras que garantizen su operatividad.
O01. Elaboración del Plan de

E03.Mejorar e implementar la infraestructura de mercados.
Desarrollo Urbano.
OE01.Lambayeque ha E04. Impulsar la ejecución de anillos viales urbanos.

OE01.Suficiente y adecuada reducido los niveles de
infraestructura económica y vulnerabilidad de la
LP01. Gestión eficiente del E05.Establecer mecanismos de control de la expansión urbana sobre zonas productivas.
OG01. Desarrollo regional productiva descentralizada población frente a amenazas EE03. EJE ESTRATEGICO:
E04. DESARROLLO REGIONAL E E01.GESTION TERRITORIAL Y acondicionamiento
equilibrado e de uso público en el marco naturales y antrópicas y 3.ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INGRAESTUCTURA AMBIENTAL Territorial y Desarrollo E01.Mejorar y ampliar las conexiones de las redes de agua y desagüe en las zonas rurales –
infraestructura adecuada de los espacios cuenta con capacidades Y MEDIO AMBIENTE O02. Mejoraramiento y
Urbano habilitaciones urbanas.
transversales de desarrolladas para la ampliación de la
planificación macrorregional gestión del territorio y del Infraestructura de
riesgo por desastres. Saneamiento. E02.Promover la capacitación y sensibilización sobre alternativas de disposición de excretas.
E01.Fomentar la participación ciudadana en la prevención de desastres.
O03. Implementar Acciones

E02.Promover y fiscaizar las normas de seguridad en establecimientos comerciales,industriales y de
de Prevención ante
servicios.
Desastres Naturales.
E03.Fortalecer la gestión del INDECI en el distrito.
20
OE01. Recursos naturales y
diversidad biológica
conservados y
aprovechados E01.Promover el mantenimiento y conservación de parques y áeras verdes
de manera sostenible, con
participación y beneficio de
las poblaciones locales
E02.Gestionar un sistema de manejo y canalización de residuos sólidos.
OG01.Conservación y
aprovechamiento
sostenible de los recursos OE02.Calidad ambiental
naturales y la biodiversidad mejorada y gestionada con
enfoque integral en OE01. Lambayeque utiliza de
con un enfoque integrado y
el ámbito nacional. manera sostenible sus
ecosistémico EE03. EJE ESTRATEGICO: O01. Asegurar la
E05.RECURSOS NATURALES Y E01.GESTION TERRITORIAL Y recursos naturales (agua, LP01. Gestión eficiente del
y un ambiente que permita 3.ORDENAMIENTO TERRITORIAL sostenibilidad del Medio
AMBIENTE AMBIENTAL suelo, aire) y conserva los Medio Ambiente
una buena calidad de vida Y MEDIO AMBIENTE Ambiente
ecosistemas y los procesos
para las personas y la E03.Gestionar la difusión de las leyes y reglamentos de Medio Ambiente
de su medio físico.
existencia de ecosistemas
saludables, viables y
funcionales en el largo
plazo
OE03.Sistema Nacional de
Gestión Ambiental
implementado en los tres
E04..Fortalecer los mecanismos de control y protección
niveles de gobierno, con
activa participación
ciudadana
21
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
VICTORIA AL AÑO 2018
Los objetivos estratégicos institucionales orientan la gestión de la entidad hacia el logro de los
objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado Local Distrital.
•Contar con una gestión moderna, aplicando la

Objetivo Estratégico 1 mejora continua en los servicios públicos.
•Coadyuvar a lograr una educación y salud de

Objetivo Estratégico 2 calidad en el distrito.
•Regular un crecimiento urbanístico ordenado que

Objetivo Estratégico 3 promueva el desarrollo integral, sostenible y
armónico del distrito.
a) Articulación de objetivos estratégicos con los objetivos del Plan de Desarrollo

Concertado (Ver Anexo N° 01)1:
El Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018, está articulado a los siguientes objetivos del
PDC del Distrito de La Victoria:
ALINEAMIENTO CON EJES Y OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESTRATÉGICOS DEL PDCL
EE4. EJE ESTRATÉGICO: 4.DESARROLLO

INSTITUCIONAL
O1. Fortalecer el Gobierno Local para una Gestión

OE01. Contar con una gestión moderna, Eficaz y Trasparente.
aplicando la mejora continua en los servicios
públicos. O2. Promover la Gestión Concertada de Desarrollo
Local de Instituciones y Sociedad
Civil.
O3. Fortalecer la Seguridad Integral del Distrito
1
Se realizó la revisión y análisis del Plan Bicentenario (PEDN), Plan de Desarrollo Concertado Regional (PDCR) de la Región Lambayeque, Plan de
Desarrollo Concertado Local (PDCL) del Distrito de La Victoria, con la finalidad de buscar el alineamiento de los objetivos estratégicos del PDCL con
los ejes estratégicos de desarrollo regional y nacional.
ALINEAMIENTO CON EJES Y OBJETIVOS
EE1. EJE ESTRATÉGICO 1. DESARROLLO SOCIAL
OE02. Coadyuvar a lograr una educación y O1. Mejorar la Calidad y Cobertura de los Servicios
salud de calidad en el distrito. Educativos.
O2.Mejorar la calidad y servicios de salud
ALINEAMIENYO CON EJES Y OBJETIVOS

EE03. EJE ESTRATEGICO: 3.DESARROLLO DE

MEDIO AMBIENTE
OE03. Regular un crecimiento urbanístico O01. Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano.
ordenado del distrito que promueva el
desarrollo integral, sostenible y armónico del O02. Mejoramiento y ampliación de la
distrito. Infraestructura de Saneamiento.
O03. Asegurar la sostenibilidad del Medio

Ambiente
b) Objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018:
Los Objetivos estratégicos (OE), son fines o propósitos específicos planteados a mediano
plazo, para poder enfocar las metas que la organización municipal desea alcanzar.
Los OE, permiten que los trabajadores y ciudadanos sepan qué es importante para la
municipalidad. Es importante considerar que los objetivos estratégicos deben de ser
relevantes, desafiantes y bien enfocados, es decir comprensibles, aceptables, específicos y
medibles.
En el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018, se han establecido los objetivos estratégicos
teniendo en cuenta los ejes estratégicos del PDC y son los siguientes:
23
Objetivo Estratégico 1:
 OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios
públicos.
Objetivos específicos:
 OE01. Modernizar la gestión.
 OEO2. Promover el desarrollo de capacidades de los recursos humanos.
 OE03. Optimizar el servicio de recolección de residuos sólidos.
 OE04. Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana en el distrito
 OE05. Promover la eficiencia y eficacia en la ejecución del gasto público.
 OE06. Fortalecer el servicio de administración Tributaria.
 OE07. Mejorar el transporte público y el acceso vial.
 OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.
Objetivos específicos en Salud:

 OE01. Contribuir al desarrollo humano integral de la población escolar mediante
acciones de la promoción de la salud.
 OE02. Contribuir con la generación de entornos y comportamientos saludables en los
escenarios del municipio y la comunidad.
 OE03. Contribuir a prevenir y disminuir los riesgos en los problemas de mayor
incidencia sanitaria a nivel del ámbito laboral.
 OE04. Promover la prevención de la desnutrición crónica y anemia infantil.
Objetivos específicos en Educación:

 OE01. Educación de calidad con equidad y pertinencia en la comunidad local.
 OE02. Instituciones educativas en mejora continua aseguran formación integral de
todos sus estudiantes.
 OE03. Ejercicio profesional de la docencia
 OE04. Gestión educativa democrática debidamente financiada.
 OE05. Educación superior de calidad contribuye al desarrollo y competitividad local.
 OE06. Promoción de una sociedad educadora que favorece el entorno de niños, niñas
y adolescentes.
24
OE03. Regular un crecimiento urbanístico ordenado que promueva el desarrollo

integral, sostenible y armónico del distrito.
Objetivos específicos:
OE01. Promover el desarrollo urbano y la gestión adecuada de proyectos de
inversión.
OE02. Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente.
c) Objetivos estratégicos y acciones estratégicas prioritarias del Plan Estratégico

Institucional 2016 – 2018:
Por cada objetivo estratégico se han definido objetivos específicos y por cada objetivo
específico se han establecido acciones estratégicas prioritarias que permitirán cumplir con el
objetivo específico y que contribuyen a cumplir con el objetivo estratégico.
OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios
públicos.
25
ACCIONES ESTRATÉGICAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PRIORITARIAS
A01. Actualizar los documentos de gestión

institucional a fin de optimizar los procesos
administrativos.
OE01. Modernizar la gestión. A02. Promover la simplificación

administrativa de procedimientos de manera
permanente
A03. Promover la transparencia de la

información
OE01. Contar con una gestión

moderna, aplicando la mejora OE02.Promover el desarrollo de A01.Implementar programas de desarrollo
continua en los servicios públicos capacidades de los recursos humanos de capacidades del servidor público
OEO3.Optimizar el servicio de A01.Mejorar operatividad de maquinarias y

recolección de residuos sólidos vehículos
OE04.Fortalecer el servicio de A01.Mejorar la calidad de los servicios de

seguridad ciudadana en el distrito seguridad ciudadana
26
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS
A01.Formular articuladamente los documentos

de gestión (PEI-POI-PIA) para la mejor
ejecución de los recursos públicos.
OE05. Promover la eficiencia y
eficacia en la ejecución del gasto A02.Mejorar la capacidad de coordinación
público. técnica y administrativa para la ejecución de las
distintas fases del ciclo de proyectos.
A03.Mejorar la ejecución de gastos en inversión
A01. Mejorar el servicio de atención al ciudadano
A02. Gestionar programas de incentivos

tributarios al contribuyente
OE01. Contar con una gestión moderna,
A03. Actualización del sistema de catastro
aplicando la mejora continua en los
tributario Distrital.
servicios públicos
OE06.Fortalecer el servicio de
administración Tributaria.
A04. Promover la cultura tributaria
A05. Mejorar los mecanismos de gestión de

cobranzas
A01. Mejorar los sistemas de señalización de

distrito
OE07. Mejorar el transporte
público y el acceso vial.
A02. Realizar un programa de formalización de
propietarios de vehículos menores (Mototaxis)
27
Objetivo Estratégico 2: Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.
PRIORITARIAS
A01. Realizar un diagnóstico nutricional de

la población pre escolar
A02. Realizar capacitación, monitoreo y

evaluación a manipuladores y kioskos
institucionales
A03. Realizar talleres sobre alimentación y
OE01. Contribuir al desarrollo humano integral de nutrición en escuela de padres
la población escolar mediante acciones de la A04. Realizar sesiones educativas sobre
promoción de la salud lavado de manos y agua segura
A05. Inspeccionar condiciones sanitarias y

de Salubridad de instituciones educativas
OE02. Coadyuvar a lograr una A06. Diagnosticar la situación actual de la

educación y salud de calidad en el salud mental
distrito.
A01. Realizar acciones para la prevención
de la tuberculosis en sectores en riesgo.
A02. Realizar acciones de atención integral

de salud
OE02. Contribuir con la generación de entornos y A03. Realizar acciones de prevención del
comportamientos saludables en los escenarios del dengue
municipio y la comunidad
A04. Ejecutar el programa de prevención
de cáncer de mama y cuello uterino
A05. Establecer políticas públicas en salud
PRIORITARIAS
A01. Realizar jornadas de prevención de

OE03. Contribuir a prevenir y disminuir los riesgos enfermedades crónico degenerativas
en los problemas de mayor incidencia sanitaria a
nivel del ámbito laboral
A02. Realizar jornadas de bioseguridad
OE02. Coadyuvar a lograr una institucional (Riesgos y daños laborales)
educación y salud de calidad en el
distrito. A01. Realizar tamizajes de hemoglobina de
niños menores 5 años de programas
OE04. Promover la prevención de la desnutrición sociales de alimentación y nutrición
crónica y anemia infantil
A02. Realizar acciones de capacitación en
alimentación y nutrición infantil
28
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS
A01. Atención básica integral para la madre y el niño,

incluyendo asistencia y educación en salud
OE01. Educación de calidad con A02. Impulsar las defensorías del niño y del adolescente en
equidad y pertinencia en la todas las instituciones educativas del distrito
comunidad local
A03. Promover e implementar programas sobre estilos de
vida saludables para los niños, niñas y adolescentes.
A01. Currículo loca promotor de calidad en logros de

aprendizaje y desempeño docente
OE02. Instituciones educativas en A02. Desarrollar programas de formación continua para

mejora continua aseguran fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos y lograr
formación integral de todos sus una buena gestión institucional
estudiantes
A03. Fortalecer los círculos de interaprendizaje entre
docentes de la institución educativa para mejorar la práctica
pedagógica
A01. Implementar un sistema de formación continua y en

servicio a los docentes en convenio con universidades
OE02. Coadyuvar a lograr

una educación y salud de OE03. Ejercicio profesional de la A02. Formar redes para potenciar capacidades innovadoras
calidad en el distrito. docencia en los maestros impulsando el desarrollo educativo, buscando
la calidad docente para mejores aprendizajes
A03. Decidir brindar apoyo económico al desempeño docente,

con recursos propios vía estímulo para mejorar el desempeño
A01. Crear mecanismos de gestión que permitan a las

OE04. Gestión educativa
instituciones educativas beneficiarse con financiamiento
democrática debidamente
suficiente para satisfacer las necesidades e intereses
financiada
relacionados con su mantenimiento y desarrollo
OE05. Educación superior de

A01. Articular el currículo de educación básica con el currículo
calidad contribuye al desarrollo y
de educación técnico productiva y universitaria
competitividad local
A01. Crear una fundación de "Empresarios por la Educación"

para promover una vinculación más activa entre el sector
privado y la escuela
OE06. Promoción de una sociedad
educadora que favorece el entorno
de niños, niñas y adolescentes
A02. Institucionalizar en las escuelas el "Club de periodismo
escolar"
29
OE03. Regular un crecimiento urbanístico ordenado que promueva el desarrollo integral,
sostenible y armónico del distrito.
OBJETIVOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS
ESPECÍFICOS
A01.Formular el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de

Acondicionamiento Territorial
A02.Ejecutar proyectos de inversión para el Mejoramiento y

ampliación del Servicio en Instituciones Educativas;
Mejoramiento, ampliación e instalación del servicio de agua
OE01. Promover el potable y alcantarillado con conexiones Domiciliarias;
desarrollo urbano y la Mejoramiento, ampliación e instalación de la Transitabilidad
gestión adecuada de Vehicular y Peatonal; Mejoramiento del servicio de seguridad
proyectos de inversión ciudadana;
Mejoramiento de la gestión integral de Residuos Sólidos
OE03. Regular un crecimiento urbanístico Municipales; Mejoramiento instalación y ampliación del
ordenado que promueva el desarrollo integral, servicio de salud;
sostenible y armónico del distrito Elaboración de Estudios de Pre Inversión;
Elaboración de Expedientes técnicos.
A03. Mejorar la priorización de proyectos de inversión pública
A01.Programa de sensibilización para el uso racional de los

recursos naturales, la conservación y protección del medio
ambiente.
OE02.Fomentar la cultura
y conservación del medio
ambiente. A02.Promover la conformación de comités vecinales de
limpieza y la participación de la población en el manejo
adecuado de los residuos sólidos.
30
d) Objetivos estratégicos, acciones estratégicas e indicadores del Plan Estratégico
Institucional 2016 – 2018: Se han establecido indicadores que permitirán verificar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Objetivo Estratégico 1: OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios
públicos.
OBJETIVOS ACCIONES ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR
ESPECÍFICOS PRIORITARIAS
I1. Un (01) Reglamento de Organización

y Funciones aprobado
A01. Actualizar los documentos de
gestión institucional a fin de I2. Un (01) Manual de Organización y
optimizar los procesos Funciones aprobado
administrativos.
I3. Un (01) Cuadro Para Asignación de
Personal aprobado
OE01. Modernizar la
gestión. I1. Un (01) Texto Único de
Procedimientos Administrativos
A02. Promover la simplificación
aprobado
administrativa de procedimientos
de manera permanente
I2. Un (01) Manual de procedimientos
aprobado
A03. Promover la transparencia de I1. Un (01) Portal de Transparencia

la información Estándar (PTE) actualizado.
I1. Un (01) Programa para el desarrollo

OE01. Contar con una gestión OE02.Promover el A01.Implementar programas de de capacidades aprobado
moderna, aplicando la mejora desarrollo de capacidades desarrollo de capacidades del
continua en los servicios de los recursos humanos servidor público I2. 100% de servidores municipales
públicos capacitados
I1. 100 % de Maquinarias y vehículos

para el servicio recojo de residuos
OEO3.Optimizar el servicio sólidos en óptimo estado y en la
A01.Mejorar operatividad de
de recolección de residuos cantidad necesaria.
maquinarias y vehículos
sólidos
I2. Un (01) Plan de manejo de residuos
sólidos aprobado
I1. Ejecución de al menos el 75 % de las

actividades programadas en el Plan
Local de Seguridad Ciudadana
OE04.Fortalecer el servicio
A01.Mejorar la calidad de los
de seguridad ciudadana en
servicios de seguridad ciudadana I2. Equipos de video vigilancia
el distrito
implementados para un mejor servicio
de seguridad ciudadana y Serenazgo en
el distrito.
31
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR
A01.Formular articuladamente los I1. Un (01) Plan Estratégico Institucional

documentos de gestión (PEI-POI- (PEI) aprobado.I2. Un (01) Plan
PIA) para la mejor ejecución de Operativo Institucional (POI) aprobado.
los recursos públicos.
OE05. Promover la A02.Mejorar la capacidad de I1. Ejecución presupuestal de
eficiencia y eficacia coordinación técnica y
en la ejecución del inversiones igual o mayor al 75% del
administrativa para la ejecución
gasto público. de las distintas fases del ciclo de PIM de inversiones.
proyectos.
I1. % de inversión programado y
A03.Mejorar la ejecución de
gastos en inversión ejecutado
I1.Un (01) Módulo de atención al

A01. Mejorar el servicio de
atención al ciudadano ciudadano implementado
A02. Gestionar programas de I1. N° de ordenanzas que aprueban

incentivos tributarios al incentivos tributarios
OE01. Contar con una gestión contribuyente
moderna, aplicando la mejora I1.% de Incremento del universo de
continua en los servicios A03. Actualización del sistema de
OE06.Fortalecer el catastro tributario Distrital. contribuyentes
públicos
servicio de
administración I1. N° de campañas de sensibilización.
Tributaria. A04. Promover la cultura tributaria N° de campañas de difusión
I1. N° de notificaciones al contribuyente.

I2. 30% del número de contribuyentes
A05. Mejorar los mecanismos de
reciben llamadas.
gestión de cobranzas
I3. N° de perifoneos.
I1. N° de vías que cuentan con

A01. Mejorar los sistemas de
señalización de distrito semáforos.
OE07. Mejorar el
transporte público y I1. Un (1) Programa de formalización de
el acceso vial. A02. Realizar un programa de
propietarios de vehículos menores
formalización de propietarios de
vehículos menores (Mototaxis) (Mototaxis) aprobado
32
Objetivo Estratégico 2: Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.
OBJETIVOS OBJETIVOS ACCIONES ESTRATÉGICAS

INDICADOR
ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS PRIORITARIAS
I1. N° de PRONEIS municipales

intervenidos
A01. Realizar un diagnóstico
nutricional de la población pre I2. N° de instituciones educativas
escolar intervenidas
I3. % de la población intervenida.
A02. Realizar capacitación, I1. N° de kioskos institucionales que

monitoreo y evaluación a realizan prácticas saludables
manipuladores y kioskos I2. N° de manipuladores que cumplen con
institucionales implementación de kioskos saludables
A03. Realizar talleres sobre
OE01. Contribuir al I1.N° de padres que promueven prácticas
alimentación y nutrición en
desarrollo humano integral saludables
escuela de padres
de la población escolar
mediante acciones de la I1..N° de instituciones educativas
promoción de la salud A04. Realizar sesiones educativas intervenidas
sobre lavado de manos y agua
segura I2. N° de PRONEIS municipales
intervenidos
I1.N° de instituciones educativas

A05. Inspeccionar condiciones inspeccionadas
sanitarias y de Salubridad de
instituciones educativas I1.N° de instituciones que cumplen con
OE02. Coadyuvar a lograr criterios de saneamiento y salubridad
una educación y salud de
calidad en el distrito. I1. Instrumento de diagnóstico de salud
SALUD A06. Diagnosticar la situación
mental aplicado a muestra de instituciones
actual de la salud mental
educativas
A01. Realizar acciones para la I1. N° personas que reciben orientación.

prevención de la tuberculosis en
sectores en riesgo. I2. N° de jornadas de sensibilización
I1. N° de jornadas de desparasitación en

A02. Realizar acciones de sectores y grupos focalizados
atención integral de salud I2. N° de jornadas en atención integral en
salud por sectores
OE02. Contribuir con la I1..N° jornadas de recolección de
generación de entornos y inservibles.
A03. Realizar acciones de
comportamientos
prevención del dengue I2..N° jornadas de sensibilización y difusión
saludables en los
escenarios del municipio y de prevención del dengue
la comunidad I1. N° de actividades de difusión del
programa.
A04. Ejecutar el programa de
prevención de cáncer de mama I2. N° de exámenes clínicos de mamas
y cuello uterino I3. N° de tomas de muestra para
Papanicolaou
I3. N° de mujeres atendidas en el programa
A05. Establecer políticas I1. N° de propuestas de políticas públicas
públicas en salud locales en salud presentadas
33
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR
PRIORITARIAS
I1. N° de jornadas
de prevención de
obesidad.
I2. N° de jornadas
de prevención de
A01. Realizar jornadas de prevención
hipertensión
de enfermedades crónico
I3. N° de jornadas
degenerativas
de prevención de
OE03. Contribuir a prevenir y hipertensión
disminuir los riesgos en los I4. N° de jornadas
problemas de mayor incidencia de prevención de
sanitaria a nivel del ámbito laboral cáncer.
OE02. Coadyuvar a lograr una I1. N° de talleres de
educación y salud de calidad uso de implementos
en el distrito. de seguridad
A02. Realizar jornadas de
SALUD I2. N° de jornadas
bioseguridad institucional (Riesgos y
de vacunación
daños laborales)
I3. N° de atenciones
de prevención de
ITS-VIH
A01. Realizar tamizajes de
I1. 100 % de niños
hemoglobina de niños menores 5
de programas
años de programas sociales de
OE04. Promover la prevención de la sociales atendidos.
alimentación y nutrición
desnutrición crónica y anemia
infantil A02. Realizar acciones de I2. N° de ferias de
capacitación en alimentación y alimentación y
nutrición infantil nutrición infantil
34
INDICADOR
I1. Un (1) Proyecto de

A01. Atención básica integral para la madre y
implementación de salas de
el niño, incluyendo asistencia y educación en
salud estimulación temprana
OE01. Educación de
calidad con equidad y A02. Impulsar las defensorías del niño y del I1. Conformación de las
pertinencia en la adolescente en todas las instituciones Defensorías del Niño y del
comunidad local educativas del distrito Adolescente
A03. Promover e implementar programas I1. Implementación del
sobre estilos de vida saludables para los programa de Estilos de Vida
niños, niñas y adolescentes. Saludable
A01. Currículo loca promotor de calidad en I1. Elaboración del Currículo

logros de aprendizaje y desempeño docente Local del distrito
OE02. Instituciones A02. Desarrollar programas de formación
OE02. Coadyuvar a I1. Desarrollo del Programa de
educativas en mejora continua para fortalecer el liderazgo
lograr una educación Formación de Líderes
continua aseguran pedagógico de los directivos y lograr una
Pedagógicos
y salud de calidad en formación integral de todos buena gestión institucional
el distrito. sus estudiantes A03. Fortalecer los círculos de
EDUCACIÖN I1. Fortalecimiento de los
interaprendizaje entre docentes de la
Círculos de Interaprendizaje
institución educativa para mejorar la práctica
Docente
pedagógica
A01. Implementar un sistema de formación I1. Implementación del
continua y en servicio a los docentes en Sistema de Formación
convenio con universidades Continua Docente
A02. Formar redes para potenciar

OE03. Ejercicio profesional I1. Formación de Redes
capacidades innovadoras en los maestros
de la docencia Integrales de Desarrollo
impulsando el desarrollo educativo, buscando
Educativo
la calidad docente para mejores aprendizajes
A03. Decidir brindar apoyo económico al I2. Programa de Estímulo al

desempeño docente, con recursos propios vía Buen Desempeño Docente e
estímulo para mejorar el desempeño innovación.
A01. Crear mecanismos de gestión que
permitan a las instituciones educativas
OE04. Gestión educativa
beneficiarse con financiamiento suficiente
democrática debidamente I1. Proyecto la buena escuela
para satisfacer las necesidades e intereses
financiada
relacionados con su mantenimiento y
desarrollo
OE05. Educación superior
A01. Articular el currículo de educación básica
OE02. Coadyuvar a de calidad contribuye al I1. Creación y funcionamiento
con el currículo de educación técnico
lograr una educación desarrollo y competitividad del CETPRO Municipal
productiva y universitaria
y salud de calidad en local
el distrito. A01. Crear una fundación de "Empresarios
EDUCACIÖN por la Educación" para promover una I1. Fundación del programa
OE06. Promoción de una vinculación más activa entre el sector privado Empresarios por la Educación
sociedad educadora que y la escuela
favorece el entorno de
niños, niñas y
A02. Institucionalizar en las escuelas el "Club I2. Implementación del Club
adolescentes
de periodismo escolar" de Periodismo Escolar.
35
OE04. Regular un crecimiento urbanístico ordenado que promueva el desarrollo integral,
sostenible y armónico del distrito.

INDICADOR
I1.Un (1) Plan de Desarrollo
Urbano aprobado.
A01.Formular el Plan de Desarrollo
I2.Un (1) Plan de
Urbano y el Plan de Acondicionamiento
Territorial Acondicionamiento Territorial
aprobado.
A02.Ejecutar proyectos de inversión para

el Mejoramiento y ampliación del Servicio
en Instituciones Educativas;
Mejoramiento, ampliación e instalación
del servicio de agua potable y I1.Proyectos declarados
OE01. Promover el
alcantarillado con conexiones viables y en ejecución
desarrollo urbano y la
gestión adecuada de Domiciliarias;
proyectos de inversión Mejoramiento, ampliación e instalación
de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal;
OE03. Regular un Mejoramiento del servicio de seguridad
crecimiento urbanístico ciudadana;
ordenado que promueva el Mejoramiento de la gestión integral de
desarrollo integral, Residuos Sólidos Municipales;
sostenible y armónico del Mejoramiento instalación y ampliación del I2. Actualización y registro de
distrito servicio de salud; las obras en ejecución en el
Elaboración de Estudios de Pre Inversión; Sistema de Información de
Elaboración de Expedientes técnicos. Obras Públicas - INFObras.
A03. Mejorar la priorización de proyectos I1. % de inversión priorizado

de inversión pública y ejecutado.
I1.Implementación del Plan
A01.Programa de sensibilización para el
de Manejo de residuos
uso racional de los recursos naturales, la
sólidos.
conservación y protección del medio
I2. Plan de evaluación y
OE02.Fomentar la ambiente.
fiscalización ambiental.
cultura y conservación
del medio ambiente. A02.Promover la conformación de
comités vecinales de limpieza y la I3. N° Comités vecinales de
participación de la población en el manejo limpieza constituidos.
adecuado de los residuos sólidos.
36
a) Objetivos estratégicos, acciones estratégicas, indicadores y Ruta estratégica del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018:
Construcción de la Ruta Estratégica del Objetivo Estratégico N° 1: La ruta estratégica se construye de acuerdo al orden de ejecución de las acciones estratégicas
institucionales establecidas por objetivo
RUTA
ESTRATÉGICA -
OBJETIVOS ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORIZACIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR ÁREA RESPONSABLE
2016 2017 2018
I1. Un (01) Reglamento de Gerencia de Planificación y Presupuesto

Organización y Funciones x / Unidad de Planificación y
aprobado Racionalización
A01. Actualizar los documentos de gestión I2. Un (01) Manual de Gerencia de Planificación y Presupuesto
institucional a fin de optimizar los procesos Organización y Funciones x / Unidad de Planificación y
administrativos. aprobado Racionalización
moderna, aplicando la mejora
OE01. Modernizar I3. Un (01) Cuadro Para Gerencia de Planificación y Presupuesto
la gestión. Asignación de Personal x / Unidad de Planificación y
continua en los servicios públicos
aprobado Racionalización
I1. Un (01) Texto Único de Gerencia de Planificación y Presupuesto

Procedimientos x x / Unidad de Planificación y
A02. Promover la simplificación Administrativos aprobado Racionalización
administrativa de procedimientos de
manera permanente Gerencia de Planificación y Presupuesto
I2. Un (01) Manual de
procedimientos aprobado
x / Unidad de Planificación y
Racionalización
ACCIONES RUTA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICAS INDICADOR - PRIORIZACIÓN ÁREA RESPONSABLE
ESPECÍFICOS
PRIORITARIAS 2016 2017 2018
A03. Promover la
I1. Un (01) Portal de Transparencia Gerencia de Secretaría General / Unidad
transparencia de la x x x
Estándar (PTE) actualizado. de Informática
información
I1..Un (01) Programa para el
Gerencia Municipal / Gerencia de
A01.Implementar programas desarrollo de capacidades x
OE02.Promover el Administración / Unidad de Personal
de desarrollo de aprobado
desarrollo de capacidades
capacidades del servidor
de los recursos humanos I2. 100% de servidores municipales Gerencia Municipal / Gerencia de
público x x x
capacitados Administración / Unidad de Personal
I1. 100 % de Maquinarias y

Gerencia de Seguridad Ciudadana y
vehículos para el servicio recojo de
x x x Servicios públicos / Equipo Mecánico y
OEO3.Optimizar el servicio residuos sólidos en óptimo estado
A01.Mejorar operatividad de Taller
de recolección de y en la cantidad necesaria.
maquinarias y vehículos
moderna, aplicando la mejora residuos sólidos
continua en los servicios I2. Un (01) Plan de manejo de Gerencia de Seguridad Ciudadana y
públicos x x x
residuos sólidos aprobado Servicios públicos y sus divisiones
I1. Ejecución de al menos el 75 %

de las actividades programadas en
x x x Servicios públicos / División de Policía
el Plan Local de Seguridad
Municipal y Seguridad Ciudadana
Ciudadana
OE04.Fortalecer el A01.Mejorar la calidad de
servicio de seguridad los servicios de seguridad
ciudadana en el distrito ciudadana Gerencia de Seguridad Ciudadana y
I2. Equipos de video vigilancia
Servicios públicos / División de Policía
implementados para un mejor
x x x Municipal y Seguridad Ciudadana /
servicio de seguridad ciudadana y
Gerencia de Administración / Gerencia
serenazgo en el distrito.
Municipal
RUTA
ESTRATÉGICA -
OBJETIVOS OBJETIVOS ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORIZACIÓN
INDICADOR ÁREA RESPONSABLE
2016 2017 2018
I1. Un (01) Plan Estratégico

A01.Formular articuladamente los
Institucional (PEI)
documentos de gestión (PEI-POI- Gerencia de Planificación y Presupuesto / Unidad
PIA) para la mejor ejecución de
aprobado.I2. Un (01) Plan x x x
Operativo Institucional (POI) de Planificación y Racionalización
los recursos públicos.
aprobado.
A02.Mejorar la capacidad de Gerencia de Planificación y Presupuesto / Unidad

I1. Ejecución presupuestal
coordinación técnica y de Formulación y Evaluación Presupuestal / Oficina
de inversiones igual o mayor
administrativa para la ejecución de
al 75% del PIM de
x x x de Programación de Inversiones / Gerencia de
OE05. Promover la las distintas fases del ciclo de
inversiones. Desarrollo Urbano / División de Estudios y
eficiencia y eficacia en proyectos.
la ejecución del gasto Proyectos / División de Obras
OE01. Contar con una público.
gestión moderna, aplicando
la mejora continua en los
servicios públicos Gerencia de Planificación y Presupuesto / Unidad
de Formulación y Evaluación Presupuestal / Oficina
A03.Mejorar la ejecución de I1. % de inversión
gastos en inversión programado y ejecutado
x x x de Programación de Inversiones / Gerencia de
Desarrollo Urbano / División de Estudios y
Proyectos / División de Obras
I1.Un (01) Módulo de

A01. Mejorar el servicio de
OE06.Fortalecer el atención al ciudadano
atención al ciudadano x Gerencia de Rentas
servicio de implementado
administración A02. Gestionar programas de I1. N° de ordenanzas que
Tributaria. incentivos tributarios al aprueban incentivos x x x Gerencia de Rentas
contribuyente tributarios
39
RUTA ESTRATÉGICA -
OBJETIVOS ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORIZACIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR ÁREA RESPONSABLE
2016 2017 2018
A03. Actualización del sistema de I1.% de Incremento del universo de Alcaldía / Gerencia Municipal /
x x
catastro tributario Distrital. contribuyentes Gerencia de Rentas
I1. N° de campañas de
sensibilización.
A04. Promover la cultura tributaria x x x Gerencia de Rentas
N° de campañas de difusión
I1. N° de notificaciones al
contribuyente.
A05. Mejorar los mecanismos de
I2. 30% del número de x x x Gerencia de Rentas
OE01. Contar con una gestión gestión de cobranzas
contribuyentes reciben llamadas.
moderna, aplicando la mejora
continua en los servicios públicos I3. N° de perifoneos.

A01. Mejorar los sistemas de I1. N° de vías que cuentan con
x x x Servicios públicos / División de
señalización de distrito semáforos.
Tránsito, vialidad y transporte
OE07. Mejorar el
transporte público y el
acceso vial. I1. Un (1) Programa de
A02. Realizar un programa de Gerencia de Seguridad Ciudadana y
formalización de propietarios de
formalización de propietarios de x Servicios públicos / División de
vehículos menores (Mototaxis)
vehículos menores (Mototaxis) Tránsito, vialidad y transporte
aprobado
40
Construcción de la Ruta Estratégica del Objetivo Estratégico N° 2: La ruta estratégica se construye de acuerdo al orden de ejecución de las acciones
estratégicas institucionales establecidas por objetivos.
RUTA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS ACCIONES ESTRATÉGICAS - PRIORIZACIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR ÁREA RESPONSABLE
ESTRATÉGICOS PRIORITARIAS
2016 2017 2018
intervenidos Gerencia de Seguridad Ciudadana y
I2. N° de instituciones Servicios públicos / Promoción de la
nutricional de la población pre x x x
educativas intervenidas Salud y Medio Ambiente / División de
escolar
I3. % de la población Educación, cultura y deporte
intervenida.
I1. N° de kioskos institucionales
A02. Realizar capacitación, que realizan prácticas
saludables Gerencia de Seguridad Ciudadana y
monitoreo y evaluación a
manipuladores y kioskos
x x x Servicios públicos / Promoción de la
I2. N° de manipuladores que Salud y Medio Ambiente
institucionales cumplen con implementación de
kioskos saludables
OE01. Contribuir al desarrollo A03. Realizar talleres sobre Gerencia de Seguridad Ciudadana y
OE02. Coadyuvar a lograr I1.N° de padres que promueven
humano integral de la población alimentación y nutrición en escuela
prácticas saludables
una educación y salud de de padres Salud y Medio Ambiente
escolar mediante acciones de la
calidad en el distrito. I1..N° de instituciones
promoción de la salud
A04. Realizar sesiones educativas educativas intervenidas Gerencia de Seguridad Ciudadana y
sobre lavado de manos y agua
segura Salud y Medio Ambiente
intervenidos
I1.N° de instituciones Gerencia de Seguridad Ciudadana y

A05. Inspeccionar condiciones educativas inspeccionadas
Servicios públicos / Promoción de la
sanitarias y de Salubridad de x x x
instituciones educativas I1.N° de instituciones que Salud y Medio Ambiente / División de
cumplen con criterios de Educación, cultura y deporte
saneamiento y salubridad
I1. Instrumento de diagnóstico
A06. Diagnosticar la situación de salud mental aplicado a
actual de la salud mental muestra de instituciones
x Servicios públicos / Promoción de la
educativas Salud y Medio Ambiente
41
RUTA ESTRATÉGICA
- PRIORIZACIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR ÁREA RESPONSABLE
PRIORITARIAS
2016 2017 2018
I1. N° personas que reciben Gerencia de Seguridad

A01. Realizar acciones para la
orientación. Ciudadana y Servicios públicos /
prevención de la tuberculosis x x x
en sectores en riesgo. Promoción de la Salud y Medio
I2. N° de jornadas de Ambiente
sensibilización
I1. N° de jornadas de
desparasitación en sectores Gerencia de Seguridad
A02. Realizar acciones de y grupos focalizados Ciudadana y Servicios públicos /
x x x
atención integral de salud I2. N° de jornadas en Promoción de la Salud y Medio
atención integral en salud Ambiente
por sectores
I1..N° jornadas de Gerencia de Seguridad
OE02. Contribuir con la generación de recolección de inservibles.
OE02. Coadyuvar a lograr A03. Realizar acciones de Ciudadana y Servicios públicos /
entornos y comportamientos saludables prevención del dengue I2..N° jornadas de x x x
una educación y salud de Promoción de la Salud y Medio
en los escenarios del municipio y la sensibilización y difusión de Ambiente
calidad en el distrito.
comunidad prevención del dengue
I1. N° de actividades de
difusión del programa.
I2. N° de exámenes clínicos Gerencia de Seguridad
A04. Ejecutar el programa de
de mamas Ciudadana y Servicios públicos /
prevención de cáncer de mama x x x
y cuello uterino
I3. N° de tomas de muestra Promoción de la Salud y Medio
para Papanicolaou Ambiente
I3. N° de mujeres atendidas
en el programa
Gerencia de Seguridad
I1. N° de propuestas de
A05. Establecer políticas Ciudadana y Servicios públicos /
políticas públicas locales en x x x
públicas en salud Promoción de la Salud y Medio
salud presentadas
Ambiente
42
RUTA
ACCIONES ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICA -
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR PRIORIZACIÓN ÁREA RESPONSABLE
PRIORITARIAS
2016 2017 2018
prevención de obesidad.
prevención de Gerencia de Seguridad Ciudadana y
A01. Realizar jornadas de prevención de hipertensión x x x Servicios públicos / Promoción de la
enfermedades crónico degenerativas I3. N° de jornadas de Salud y Medio Ambiente
prevención de
OE03. Contribuir a prevenir y hipertensión
disminuir los riesgos en los
problemas de mayor incidencia
prevención de cáncer.
sanitaria a nivel del ámbito laboral
I1. N° de talleres de uso
de implementos de
seguridad Gerencia de Seguridad Ciudadana y
OE02. Coadyuvar a lograr una A02. Realizar jornadas de bioseguridad I2. N° de jornadas de x x x Servicios públicos / Promoción de la
educación y salud de calidad institucional (Riesgos y daños laborales) vacunación Salud y Medio Ambiente
en el distrito.
I3. N° de atenciones de
prevención de ITS-VIH
A01. Realizar tamizajes de hemoglobina I1. 100 % de niños de Gerencia de Seguridad Ciudadana y
de niños menores 5 años de programas programas sociales x x x Servicios públicos / Promoción de la
sociales de alimentación y nutrición atendidos. Salud y Medio Ambiente
OE04. Promover la prevención de la
desnutrición crónica y anemia infantil
I2. N° de ferias de Gerencia de Seguridad Ciudadana y
A02. Realizar acciones de capacitación
alimentación y nutrición x x x Servicios públicos / Promoción de la
en alimentación y nutrición infantil
infantil Salud y Medio Ambiente
43
RUTA ESTRATÉGICA
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PRIORIZACIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR ÁREA RESPONSABLE
PRIORITARIAS
2016 2017 2018
Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de

A01. Atención básica integral para la I1. Un (1) Proyecto de
Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos /
madre y el niño, incluyendo asistencia implementación de salas de x x
y educación en salud estimulación temprana División de Educación, Cultura y Deporte /
COPALE
Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de

OE01. Educación de calidad con A02. Impulsar las defensorías del niño I1. Conformación de las
Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos /
equidad y pertinencia en la y del adolescente en todas las Defensorías del Niño y del x
comunidad local instituciones educativas del distrito Adolescente División de Educación, Cultura y Deporte /
COPALE
A03. Promover e implementar Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de
I1. Implementación del
programas sobre estilos de vida Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos /
programa de Estilos de Vida x x x
saludables para los niños, niñas y División de Educación, Cultura y Deporte /
Saludable
adolescentes. COPALE
OE02. Instituciones educativas en Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia de

A01. Currículo loca promotor de
mejora continua aseguran I1. Elaboración del Currículo Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos /
calidad en logros de aprendizaje y x
formación integral de todos sus Local del distrito División de Educación, Cultura y Deporte /
desempeño docente
estudiantes COPALE
44
RUTA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS - PRIORIZACIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS INDICADOR ÁREA RESPONSABLE
ESPECÍFICOS
2016 2017 2018
A02. Desarrollar programas de formación Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia

I1. Desarrollo del
continua para fortalecer el liderazgo de Seguridad Ciudadana y Servicios
Programa de Formación x x x
pedagógico de los directivos y lograr una buena Públicos / División de Educación,
de Líderes Pedagógicos
gestión institucional Cultura y Deporte / COPALE
Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia

A03. Fortalecer los círculos de interaprendizaje I1. Fortalecimiento de los
de Seguridad Ciudadana y Servicios
entre docentes de la institución educativa para Círculos de x x
mejorar la práctica pedagógica Interaprendizaje Docente Públicos / División de Educación,
Cultura y Deporte / COPALE

OE02. Coadyuvar a lograr A01. Implementar un sistema de formación I1. Implementación del
una educación y salud de continua y en servicio a los docentes en Sistema de Formación x x
convenio con universidades Continua Docente Públicos / División de Educación,
A02. Formar redes para potenciar capacidades Alcaldía / Gerencia Municipal / Gerencia
OE03. Ejercicio I1. Formación de Redes
innovadoras en los maestros impulsando el de Seguridad Ciudadana y Servicios
profesional de la Integrales de Desarrollo x
desarrollo educativo, buscando la calidad Públicos / División de Educación,
docencia Educativo
docente para mejores aprendizajes Cultura y Deporte / COPALE

A03. Decidir brindar apoyo económico al I2. Programa de Estímulo
desempeño docente, con recursos propios vía al Buen Desempeño x x x
estímulo para mejorar el desempeño Docente e innovación. Públicos / División de Educación,
45
RUTA ESTRATÉGICA -
OBJETIVOS PRIORIZACIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS INDICADOR ÁREA RESPONSABLE
ESTRATÉGICOS
2016 2017 2018
A01. Crear mecanismos de gestión que permitan a Alcaldía / Gerencia Municipal /

OE04. Gestión educativa las instituciones educativas beneficiarse con Gerencia de Seguridad Ciudadana y
I1. Proyecto la buena
democrática debidamente financiamiento suficiente para satisfacer las
escuela
x x Servicios Públicos / División de
financiada necesidades e intereses relacionados con su Educación, Cultura y Deporte /
mantenimiento y desarrollo COPALE
Alcaldía / Gerencia Municipal /

OE05. Educación superior de
A01. Articular el currículo de educación básica con I1. Creación y Gerencia de Seguridad Ciudadana y
calidad contribuye al
desarrollo y competitividad
el currículo de educación técnico productiva y funcionamiento del x x Servicios Públicos / División de
universitaria CETPRO Municipal Educación, Cultura y Deporte /
local
OE02. Coadyuvar a lograr COPALE
calidad en el distrito. Alcaldía / Gerencia Municipal /
A01. Crear una fundación de "Empresarios por la I1. Fundación del Gerencia de Seguridad Ciudadana y
Educación" para promover una vinculación más programa Empresarios x Servicios Públicos / División de
activa entre el sector privado y la escuela por la Educación Educación, Cultura y Deporte /
OE06. Promoción de una COPALE
sociedad educadora que
favorece el entorno de niños,
niñas y adolescentes Alcaldía / Gerencia Municipal /
I2. Implementación del Gerencia de Seguridad Ciudadana y
A02. Institucionalizar en las escuelas el "Club de
periodismo escolar"
Club de Periodismo x Servicios Públicos / División de
Escolar. Educación, Cultura y Deporte /
COPALE
46
RUTA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS ACCIONES ESTRATÉGICAS - PRIORIZACIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR ÁREA RESPONSABLE
2016 2017 2018
I1. N° de instituciones Gerencia de Seguridad
A01. Promover los juegos escolares educativas que se inscriben y Ciudadana y Servicios Públicos /
x x x
deportivos con instituciones del distrito participan en los juegos División de Educación, Cultura y
deportivos Deporte
A02. Ejecutar los talleres del Programa I1. N° de talleres de Gerencia de Seguridad
Operativo Poblacional (POP) en cosmetología. Ciudadana y Servicios Públicos /
Instituciones Educativas con Alumnos y I2. N° de talleres de repostería.
x x x
División de Educación, Cultura y
Madres de familia I3. N° de talleres de artesanía Deporte
A03. Promover el deporte a través de la Gerencia de Seguridad
I1. N° de niños y adolescentes
Academia Municipal para niños y Ciudadana y Servicios Públicos /
inscritos y que participan en los x x x
adolescentes desde los 6 hasta los 16 División de Educación, Cultura y
OE02. Coadyuvar a lograr OE01. Promover y fortalecer talleres de fútbol y vóley
años Deporte
una educación y salud de las actividades de educación,
calidad en el distrito. cultura y deporte en el distrito A04. Fortalecer la educación inicial en el Gerencia de Seguridad
I1. Veinticuatro (24)
distrito a través de los PRONOEIS Ciudadana y Servicios Públicos /
PRONOEIS Municipales en x x x
Municipales en niños y niñas de 3-5 años División de Educación, Cultura y
funcionamiento
de edad Deporte
I1. N° de programas escolares Gerencia de Seguridad
A05. Fortalecer los programas de implementados. Ciudadana y Servicios Públicos /
x x x
reforzamiento académico (Etapa Escolar) I1. N° de programas culturales División de Educación, Cultura y
implementados. Deporte
Gerencia de Seguridad
A06. Gestionar el desarrollo de
I1. N° de seminarios y talleres Ciudadana y Servicios Públicos /
seminarios y talleres para instituciones x x
realizados División de Educación, Cultura y
educativas
Deporte
47
Construcción de la Ruta Estratégica del Objetivo Estratégico N° 3: La ruta estratégica se construye de acuerdo al orden de ejecución de las acciones
estratégicas institucionales establecidas por objetivos.
RUTA
OBJETIVOS ESTRATÉGICA -
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS INDICADOR PRIORIZACIÓN ÁREA RESPONSABLE
ESPECÍFICOS
2016 2017 2018
Urbano aprobado.
A01.Formular el Plan de Desarrollo Urbano y el Alcaldía / Gerencia Municipal /
I2.Un (1) Plan de x
Plan de Acondicionamiento Territorial Gerencia de Desarrollo Urbano
Acondicionamiento Territorial
aprobado.
A02.Ejecutar proyectos de inversión para el
Mejoramiento y ampliación del Servicio en Alcaldía / Gerencia Municipal /
Instituciones Educativas; Mejoramiento, I1.Proyectos declarados viables Gerencia de Desarrollo Urbano y
x x x
ampliación e instalación del servicio de agua y en ejecución sus divisiones /Gerencia de
potable y alcantarillado con conexiones Planificación, Presupuesto y CTI
OE01. Promover el Domiciliarias;
desarrollo urbano y la Mejoramiento, ampliación e instalación de la
gestión adecuada de Transitabilidad Vehicular y Peatonal;
proyectos de inversión Mejoramiento del servicio de seguridad I2. Actualización y registro de
OE03. Regular un crecimiento
urbanístico ordenado que ciudadana; las obras en ejecución en el Gerencia de Desarrollo Urbano y
Mejoramiento de la gestión integral de x x x
promueva el desarrollo Sistema de Información de sus divisiones
Residuos Sólidos Municipales; Mejoramiento Obras Públicas - INFObras.
integral, sostenible y armónico
del distrito instalación y ampliación del servicio de salud;
Elaboración de Estudios de Pre Inversión;
Gerencia de Desarrollo Urbano y
A03. Mejorar la priorización de proyectos de I1. % de inversión priorizado y
x x x sus divisiones /Gerencia de
inversión pública ejecutado.
Planificación, Presupuesto y CTI
I1.Implementación del Plan de Gerencia de Desarrollo Urbano y
A01.Programa de sensibilización para el uso
Manejo de residuos sólidos. sus divisiones / Gerencia de
racional de los recursos naturales, la x x x
I2. Un (1) Plan de evaluación y Seguridad Ciudadana y
OE02.Fomentar la cultura conservación y protección del medio ambiente.
fiscalización ambiental. Servicios Públicos
y conservación del
A02.Promover la conformación de comités Gerencia de Desarrollo Urbano y
medio ambiente.
vecinales de limpieza y la participación de la I3. N° Comités vecinales de sus divisiones / Gerencia de
x x x
población en el manejo adecuado de los limpieza constituidos. Seguridad Ciudadana y
residuos sólidos. Servicios Públicos
48
Plan Estratégico Institucional
2016-2018
Articulación Presupuestal de
Objetivos Estratégicos del PEI:
Incluye:
 Concordancia a nivel de categorías presupuestales

ARTICULACIÓN PRESUPUESTAL CONCORDANCIA A NIVEL DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
a) Objetivos estratégico: OE01. Contar con una gestión moderna, aplicando la mejora continua en los servicios públicos.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR
PRIORITARIAS CATEGORÍA PROGRAMA PRODUCTO / ACTIVIDAD /
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PROYECTO
9001 Acciones 5.000003 Gestión

I1. Un (01) Reglamento de Acciones Centrales
Centrales Administrativa
Organización y Funciones
aprobado
A01. Actualizar los documentos de gestión
institucional a fin de optimizar los procesos I2. Un (01) Manual de
administrativos. Organización y Funciones Acciones Centrales
Centrales Administrativa
aprobado
I3. Un (01) Cuadro Para

Asignación de Personal Acciones Centrales
OE01. Modernizar la gestión. Centrales Administrativa
aprobado
I1. Un (01) Texto Único de

OE01. Contar con una gestión moderna, 9001 Acciones 5.000003 Gestión
Procedimientos Administrativos Acciones Centrales
aplicando la mejora continua en los Centrales Administrativa
A02. Promover la simplificación administrativa aprobado
servicios públicos
de procedimientos de manera permanente
I2. Un (01) Manual de 9001 Acciones 5.000003 Gestión
Acciones Centrales
procedimientos aprobado Centrales Administrativa
I1. Un (01) Portal de

A03. Promover la transparencia de la 9001 Acciones 5.000003 Gestión
Transparencia Estándar (PTE) Acciones Centrales
información Centrales Administrativa
actualizado.
I1.Un (01) Programa para el 5.000003 Gestión

9001 Acciones
desarrollo de capacidades Acciones Centrales Administrativa
Centrales
OE02.Promover el desarrollo de aprobado
A01.Implementar programas de desarrollo de
capacidades de los recursos
capacidades del servidor público
humanos 5.000003 Gestión
I2. 100% de servidores 9001 Acciones
Acciones Centrales Administrativa /5.000002
municipales capacitados Centrales
Conducción y orientación
ACCIONES
OBJETIVOS PRODUCTO /
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICAS INDICADOR CATEGORÍA PROGRAMA
ESPECÍFICOS ACTIVIDAD /
PRIORITARIAS PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
PROYECTO
I1. 100 % de Maquinarias y 5.000003 Gestión
vehículos para el servicio recojo Administrativa
Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales
de residuos sólidos en óptimo 5.000002 Conducción y
OEO3.Optimizar el A01.Mejorar operatividad estado y en la cantidad necesaria. orientación superior
servicio de recolección de maquinarias y
de residuos sólidos vehículos
Acciones Presupuestarias 5000939
I2. Un (01) Plan de manejo de
que no resultan en 9002 Sin producto Mantenimiento de
residuos sólidos aprobado
productos (APNOP) parques y jardines
OE01. Contar con una gestión 3000355 Patrullaje por

moderna, aplicando la mejora I1. Ejecución de al menos el 75 %
0030 Reducción de delitos sector
continua en los servicios de las actividades programadas Programa Presupuestal
y faltas que afectan la 3000356 Comunidad
públicos en el Plan Local de Seguridad con enfoque a resultados
seguridad ciudadana organizada a favor de
Ciudadana
la seguridad ciudadana
A01.Mejorar la calidad de
OE04.Fortalecer el
los servicios de
servicio de seguridad
seguridad ciudadana 3000355 Patrullaje por
ciudadana en el distrito I2. Equipos de video vigilancia
0030 Reducción de delitos sector
implementados para un mejor Programa Presupuestal
y faltas que afectan la 3000356 Comunidad
servicio de seguridad ciudadana y con enfoque a resultados
seguridad ciudadana organizada a favor de
serenazgo en el distrito.
la seguridad ciudadana
51
OBJETIVOS ACCIONES ESTRATÉGICAS PRODUCTO /
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR CATEGORÍA PROGRAMA
ESPECÍFICOS PRIORITARIAS ACTIVIDAD /
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
PROYECTO
A01.Formular articuladamente los I1. Un (01)Plan Estratégico
documentos de gestión (PEI-POI-PIA) Institucional (PEI) aprobado.I2. 9001 Acciones 5.000003 Gestión
Acciones Centrales
para la mejor ejecución de los Un (01) Plan Operativo Centrales Administrativa
OE05. Promover la recursos públicos. Institucional (POI) aprobado.
eficiencia y eficacia en la A02.Mejorar la capacidad de
I1. Ejecución presupuestal de
ejecución del gasto coordinación técnica y administrativa 9001 Acciones 5.000003 Gestión
inversiones igual o mayor al 75% Acciones Centrales
público. para la ejecución de las distintas fases Centrales Administrativa
del PIM de inversiones.
del ciclo de proyectos.
A03.Mejorar la ejecución de gastos en I1. % de inversión programado y 9001 Acciones 5.000003 Gestión
Acciones Centrales
inversión ejecutado Centrales Administrativa
Acciones Presupuestarias
A01. Mejorar el servicio de atención al I1.Un (01) Módulo de atención al 5000409 Administración
que no resultan en 9002 Sin producto
ciudadano ciudadano implementado de recursos municipales
productos (APNOP)
Acciones Presupuestarias
OE01. Contar con una gestión A02. Gestionar programas de I1. N° de ordenanzas que 5000409 Administración
que no resultan en 9002 Sin producto
moderna, aplicando la mejora incentivos tributarios al contribuyente aprueban incentivos tributarios de recursos municipales
productos (APNOP)
continua en los servicios Acciones Presupuestarias
públicos A03. Actualización del sistema de I1.% de Incremento del universo 5000409 Administración
OE06.Fortalecer el servicio que no resultan en 9002 Sin producto
catastro tributario Distrital. de contribuyentes de recursos municipales
de administración productos (APNOP)
Tributaria. I1. N° de campañas de Acciones Presupuestarias
5000409 Administración
A04. Promover la cultura tributaria sensibilización. que no resultan en 9002 Sin producto
de recursos municipales
N° de campañas de difusión productos (APNOP)
I1. N° de notificaciones al
contribuyente. Acciones Presupuestarias
A05. Mejorar los mecanismos de 5000409 Administración
I2. 30% del número de que no resultan en 9002 Sin producto
gestión de cobranzas de recursos municipales
contribuyentes reciben llamadas. productos (APNOP)
I3. N° de perifoneos.
A01. Mejorar los sistemas de I1. N° de vías que cuentan con 9001 Acciones 5.000003 Gestión
Acciones Centrales
señalización de distrito semáforos. Centrales Administrativa
OE07. Mejorar el
transporte público y el I1. Un (1) Programa de
A02. Realizar un programa de
acceso vial. formalización de propietarios de 9001 Acciones 5.000003 Gestión
formalización de propietarios de Acciones Centrales
vehículos menores (Mototaxis) Centrales Administrativa
vehículos menores (Mototaxis)
aprobado
52
ARTICULACIÓN PRESUPUESTAL CONCORDANCIA A NIVEL DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
b) Objetivos estratégico: OE02. Coadyuvar a lograr una educación y salud de calidad en el distrito.
ACCIONES ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

OBJETIVOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICAS INDICADOR CATEGORÍA PROGRAMA PRODUCTO / ACTIVIDAD
ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
PRIORITARIAS PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL / PROYECTO
Municipios saludables
I1. N° de PRONEIS Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado promueven el cuidado
municipales intervenidos con enfoque a resultados Nutricional infantil y la adecuada
alimentación
I2. N° de instituciones Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado promueven el cuidado
nutricional de la población
educativas intervenidas con enfoque a resultados Nutricional infantil y la adecuada
pre escolar
alimentación
I3. % de la población Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado promueven el cuidado
intervenida. con enfoque a resultados Nutricional infantil y la adecuada
alimentación
I1. N° de kioskos
Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado promueven el cuidado
OE01. Contribuir al institucionales que realizan
OE02. Coadyuvar a lograr A02. Realizar capacitación, con enfoque a resultados Nutricional infantil y la adecuada
desarrollo humano integral monitoreo y evaluación a prácticas saludables
una educación y salud de alimentación
de la población escolar manipuladores y kioskos I2. N° de manipuladores Municipios saludables
mediante acciones de la institucionales que cumplen con Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado promueven el cuidado
promoción de la salud implementación de kioskos con enfoque a resultados Nutricional infantil y la adecuada
saludables alimentación
A03. Realizar talleres sobre I1.N° de padres que
alimentación y nutrición en promueven prácticas
con enfoque a resultados Nutricional infantil y la adecuada
escuela de padres saludables
alimentación
Municipios participando en
I1..N° de instituciones Programa Presupuestal 0017. Enfermedades la disminución de
educativas intervenidas con enfoque a resultados metaxénicas y zoonosis enfermedades metaxénicas
A04. Realizar sesiones y zoonoticas
educativas sobre lavado de
manos y agua segura Municipios participando en
I2. N° de PRONEIS Programa Presupuestal 0017. Enfermedades la disminución de
municipales intervenidos con enfoque a resultados metaxénicas y zoonosis enfermedades metaxénicas
y zoonoticas
53
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR CATEGORÍA PROGRAMA
ESTRATÉGICOS PRIORITARIAS ACTIVIDAD /
PROYECTO
Programa Presupuestal
I1.N° de instituciones 0001 Programa promueven el cuidado
con enfoque a
A05. Inspeccionar educativas inspeccionadas Articulado Nutricional infantil y la adecuada
resultados
condiciones sanitarias y de alimentación
Salubridad de instituciones
OE01. Contribuir al desarrollo Municipios saludables
educativas I1.N° de instituciones que Programa Presupuestal
OE02. Coadyuvar a lograr humano integral de la población 0001 Programa promueven el cuidado
una educación y salud de escolar mediante acciones de la cumplen con criterios de con enfoque a
Articulado Nutricional infantil y la adecuada
calidad en el distrito. promoción de la salud saneamiento y salubridad resultados
alimentación
I1. Instrumento de diagnóstico Municipios saludables

Programa Presupuestal
A06. Diagnosticar la situación de salud mental aplicado a 0001 Programa promueven el cuidado
con enfoque a
actual de la salud mental muestra de instituciones Articulado Nutricional infantil y la adecuada
resultados
educativas alimentación
54
INDICADOR PROGRAMA PRODUCTO / ACTIVIDAD /
ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS PRIORITARIAS CATEGORÍA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL PROYECTO
Personas afectadas con
I1. N° personas que reciben Programa Presupuestal con
A01. Realizar acciones para 0016 TBC-VIH/SIDA tuberculosis reciben apoyo
orientación. enfoque a resultados
la prevención de la nutricional
tuberculosis en sectores Personas afectadas con
en riesgo. I2. N° de jornadas de Programa Presupuestal con
0016 TBC-VIH/SIDA tuberculosis reciben apoyo
sensibilización enfoque a resultados
nutricional
I1. N° de jornadas de Municipios saludables
Programa Presupuestal con 0001 Programa
desparasitación en sectores y promueven el cuidado infantil y
enfoque a resultados Articulado Nutricional
A02. Realizar acciones de grupos focalizados la adecuada alimentación
atención integral de salud Municipios saludables
I2. N° de jornadas en atención Programa Presupuestal con 0001 Programa
promueven el cuidado infantil y
integral en salud por sectores enfoque a resultados Articulado Nutricional
la adecuada alimentación
Municipios participando en la
OE02. Contribuir con la I1. N° jornadas de recolección Programa Presupuestal con 0017. Enfermedades
disminución de enfermedades
OE02. Coadyuvar a generación de entornos de inservibles. enfoque a resultados metaxénicas y zoonosis
A03. Realizar acciones de metaxénicas y zoonoticas
lograr una y comportamientos prevención del dengue I2. .N° jornadas de Municipios participando en la
educación y salud saludables en los Programa Presupuestal con 0017. Enfermedades
sensibilización y difusión de disminución de enfermedades
de calidad en el escenarios del municipio enfoque a resultados metaxénicas y zoonosis
prevención del dengue metaxénicas y zoonoticas
distrito. y la comunidad
I1. N° de actividades de Programa Presupuestal con 0001 Programa
difusión del programa. enfoque a resultados Articulado Nutricional
I2. N° de exámenes clínicos Programa Presupuestal con 0001 Programa
A04. Ejecutar el programa de mamas enfoque a resultados Articulado Nutricional
de prevención de cáncer
de mama y cuello uterino Municipios saludables
I3. N° de tomas de muestra Programa Presupuestal con 0001 Programa
para Papanicolaou enfoque a resultados Articulado Nutricional
I3. N° de mujeres atendidas en Programa Presupuestal con 0001 Programa
el programa enfoque a resultados Articulado Nutricional
I1. N° de propuestas de
A05. Establecer políticas 9001 Acciones 5.000003 Gestión
políticas públicas locales en Acciones Centrales
públicas en salud Centrales Administrativa
salud presentadas
55
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR CATEGORÍA PROGRAMA PRODUCTO / ACTIVIDAD /
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PROYECTO
I1. N° de jornadas de 5.000003 Gestión

prevención de obesidad. Administrativa
A01. Realizar jornadas de I2. N° de jornadas de 5.000003 Gestión
prevención de prevención de hipertensión Administrativa
enfermedades crónico I3. N° de jornadas de 5.000003 Gestión
OE03. Contribuir a prevenir degenerativas Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales
prevención de hipertensión Administrativa
y disminuir los riesgos en
I4. N° de jornadas de 5.000003 Gestión
los problemas de mayor Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales
prevención de cáncer. Administrativa
incidencia sanitaria a nivel
del ámbito laboral I1. N° de talleres de uso de 5.000003 Gestión
A02. Realizar jornadas de implementos de seguridad Administrativa
una educación y salud de bioseguridad institucional I2. N° de jornadas de 5.000003 Gestión
calidad en el distrito. (Riesgos y daños vacunación Administrativa
laborales) I3. N° de atenciones de 5.000003 Gestión
prevención de ITS-VIH Administrativa
A01. Realizar tamizajes de
hemoglobina de niños I1. 100 % de niños de
menores 5 años de programas sociales
OE04. Promover la con enfoque a resultados Nutricional infantil y la adecuada
programas sociales de atendidos.
prevención de la alimentación
desnutrición crónica y
anemia infantil A02. Realizar acciones de Municipios saludables
I2. N° de ferias de
capacitación en Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado promueven el cuidado
alimentación y nutrición con enfoque a resultados Nutricional infantil y la adecuada
infantil
infantil alimentación
56
OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS INDICADOR PRODUCTO /
ESTRATÉGICOS CATEGORÍA PROGRAMA
ACTIVIDAD /
PROYECTO
I1. Un (1) Proyecto de 5.000003 Gestión

A01. Atención básica integral para la madre y el
implementación de salas de 9001 Acciones Administrativa
niño, incluyendo asistencia y educación en salud Acciones Centrales
estimulación temprana Centrales 5.000002 Conducción y
orientación superior

una educación y salud de OE01. Educación de calidad con A02. Impulsar las defensorías del niño y del I1. Conformación de las 5.000003 Gestión
calidad en el distrito. equidad y pertinencia en la adolescente en todas las instituciones educativas Defensorías del Niño y del 9001 Acciones Administrativa
Acciones Centrales
comunidad local del distrito Adolescente Centrales 5.000002 Conducción y
A03. Promover e implementar programas sobre I1. Implementación del 5.000003 Gestión
estilos de vida saludables para los niños, niñas y programa de Estilos de Vida 9001 Acciones Administrativa
Acciones Centrales
adolescentes. Saludable Centrales 5.000002 Conducción y
57
A01. Currículo local promotor de calidad en logros I1. Elaboración del Currículo 5.000003 Gestión
9001 Acciones Administrativa
de aprendizaje y desempeño docente Local del distrito Acciones Centrales
Centrales 5.000002 Conducción y
OE02. Instituciones educativas en A02. Desarrollar programas de formación

I1. Desarrollo del Programa 5.000003 Gestión
mejora continua aseguran continua para fortalecer el liderazgo pedagógico
de Formación de Líderes 9001 Acciones Administrativa
formación integral de todos sus de los directivos y lograr una buena gestión Acciones Centrales
Pedagógicos Centrales 5.000002 Conducción y
estudiantes institucional orientación superior
A03. Fortalecer los círculos de interaprendizaje I1. Fortalecimiento de los 5.000003 Gestión
entre docentes de la institución educativa para Círculos de Interaprendizaje 9001 Acciones Administrativa
Acciones Centrales
mejorar la práctica pedagógica Docente Centrales 5.000002 Conducción y
A01. Implementar un sistema de formación I1. Implementación del 5.000003 Gestión

OE03. Ejercicio profesional de la
continua y en servicio a los docentes en convenio Sistema de Formación 9001 Acciones Administrativa
docencia Acciones Centrales
con universidades Continua Docente Centrales 5.000002 Conducción y
58
A02. Formar redes para potenciar capacidades
I1. Formación de Redes 5.000003 Gestión
innovadoras en los maestros impulsando el
Integrales de Desarrollo 9001 Acciones Administrativa
desarrollo educativo, buscando la calidad docente Acciones Centrales
Educativo Centrales 5.000002 Conducción y
para mejores aprendizajes orientación superior
A03. Decidir brindar apoyo económico al I2. Programa de Estímulo al 5.000003 Gestión
desempeño docente, con recursos propios vía Buen Desempeño Docente 9001 Acciones Administrativa
Acciones Centrales
estímulo para mejorar el desempeño e innovación. Centrales 5.000002 Conducción y
59
OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS INDICADOR PRODUCTO /
ESTRATÉGICOS CATEGORÍA PROGRAMA
ACTIVIDAD /
PROYECTO
A01. Crear mecanismos de gestión que permitan a las

OE04. Gestión educativa 5.000003 Gestión
instituciones educativas beneficiarse con financiamiento I1. Proyecto la buena
democrática debidamente 9001 Acciones Administrativa
suficiente para satisfacer las necesidades e intereses escuela Acciones Centrales
financiada Centrales 5.000002 Conducción
relacionados con su mantenimiento y desarrollo y orientación superior
OE05. Educación superior de I1. Creación y 5.000003 Gestión

A01. Articular el currículo de educación básica con el
calidad contribuye al desarrollo y funcionamiento del 9001 Acciones Administrativa
currículo de educación técnico productiva y universitaria Acciones Centrales
competitividad local CETPRO Municipal Centrales 5.000002 Conducción
y orientación superior
9 A01. Crear una fundación de "Empresarios por la I1. Fundación del 5.000003 Gestión
Educación" para promover una vinculación más activa programa Empresarios 9001 Acciones Administrativa
Acciones Centrales
entre el sector privado y la escuela por la Educación Centrales 5.000002 Conducción
OE06. Promoción de una sociedad
educadora que favorece el entorno
de niños, niñas y adolescentes
I2. Implementación del 5.000003 Gestión
A02. Institucionalizar en las escuelas el "Club de
Club de Periodismo 9001 Acciones Administrativa
periodismo escolar" Acciones Centrales
Escolar. Centrales 5.000002 Conducción
60
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR CATEGORÍA PROGRAMA
ESTRATÉGICOS PRIORITARIAS ACTIVIDAD /
PROYECTO
I1. N° de instituciones
A01. Promover los juegos escolares educativas que se inscriben y 9001 Acciones 5.000003 Gestión
Acciones Centrales
deportivos con instituciones del distrito participan en los juegos Centrales Administrativa
deportivos
I1. N° de talleres de
A02. Ejecutar los talleres del Programa
cosmetología.
Operativo Poblacional (POP) en 9001 Acciones 5.000003 Gestión
I2. N° de talleres de Acciones Centrales
Instituciones Educativas con Alumnos y Centrales Administrativa
repostería.
Madres de familia
I3. N° de talleres de artesanía
A03. Promover el deporte a través de la

I1. N° de niños y adolescentes
Academia Municipal para niños y 9001 Acciones 5.000003 Gestión
inscritos y que participan en Acciones Centrales
adolescentes desde los 6 hasta los 16 Centrales Administrativa
OE02. Coadyuvar a lograr los talleres de fútbol y vóley
OE01. Promover y fortalecer años
las actividades de educación,
calidad en el distrito
cultura y deporte en el distrito A04. Fortalecer la educación inicial en el
10 I1. Veinticuatro (24)
distrito a través de los PRONOEIS 9001 Acciones 5.000003 Gestión
PRONOEIS Municipales en Acciones Centrales
Municipales en niños y niñas de 3-5 Centrales Administrativa
funcionamiento
años de edad
I1. N° de programas escolares

A05. Fortalecer los programas de
implementados. 9001 Acciones 5.000003 Gestión
reforzamiento académico (Etapa Acciones Centrales
I1. N° de programas culturales Centrales Administrativa
Escolar)
implementados.
A06. Gestionar el desarrollo de

I1. N° de seminarios y talleres 9001 Acciones 5.000003 Gestión
seminarios y talleres para instituciones Acciones Centrales
realizados Centrales Administrativa
educativas
61
CONCORDANCIA A NIVEL DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
c. Objetivos estratégico: OE03. Regular un crecimiento urbanístico ordenado que promueva el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito.
OBJETIVOS OBJETIVOS
ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS INDICADOR CATEGORÍA PROGRAMA
ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRODUCTO / ACTIVIDAD / PROYECTO
A01.Formular el Plan de Desarrollo Urbano aprobado.
9001 Acciones
Urbano y el Plan de Acondicionamiento I2.Un (1) Plan de Acciones Centrales 5.000003 Gestión Administrativa
Centrales
Territorial Acondicionamiento Territorial
aprobado.
2000662 Arborización
A02.Ejecutar proyectos de inversión para el
2001621 Estudios de Pre inversión.
Mejoramiento y ampliación del Serv. en
2003114 Ampliación de C.Educativos.
Inst. Educ.; Mejoramiento, ampliación e
200 6831 Construcción de parques.
inst. de agua potable y alcantarillado con
2008302 Construcción de vías urbanas.
OE01. Promover conexiones Domiciliarias; Acciones Presupuestarias
I1.Proyectos declarados viables 9002 Sin 2009708 Equipamiento de centros
el desarrollo Mejoramiento, ampliación e instalación de que no resultan en
y en ejecución producto educativos.
urbano y la la Transitabilidad Vehicular y Peatonal; productos (APNOP)
2011419 Mejoramiento de locales
gestión Mejoramiento del servicio de seguridad
OE03. Regular un comunales.
adecuada de ciudadana;
crecimiento 2011721 Mejoramiento del sistema de
proyectos de Mejoramiento de la gestión integral de
urbanístico abastecimiento de agua potable y
inversión Residuos Sólidos Municipales;
ordenado que desagüe
Mejoramiento instalación y ampliación del
promueva el I2. Actualización y registro de las
servicio de salud;
desarrollo integral, obras en ejecución en el 9001 Acciones
Elaboración de Estudios de Pre Inversión; Acciones Centrales 5.000003 Gestión Administrativa
sostenible y Sistema de Información de Centrales
armónico del distrito Obras Públicas - INFObras.
2003114 Ampliación de c. educativos.
Acciones Presupuestarias 2008302 Construcción de vías urbanas.
A03. Mejorar la priorización de proyectos I1. % de inversión priorizado y 9002 Sin
que no resultan en 2011721 Mejoramiento del sistema de
de inversión pública ejecutado. producto
productos (APNOP) abastecimiento de agua potable y
desagüe
A01.Programa de sensibilización para el I1.Implementación del Plan de
0036 Gestión 3000583 Gobiernos locales ejecutan
uso racional de los recursos naturales, la Manejo de residuos sólidos. Programa Presupuestal
integral de actividades de segregación y
OE02.Fomentar la conservación y protección del medio I2. Un (1) Plan de evaluación y con enfoque a resultados
residuos sólidos recolección selectiva de residuos sólidos
cultura y ambiente. fiscalización ambiental.
conservación del A02.Promover la conformación de comités
0036 Gestión 3000583 Gobiernos locales ejecutan
medio ambiente. vecinales de limpieza y la participación de I3. N° Comités vecinales de Programa Presupuestal
integral de actividades de segregación y
la población en el manejo adecuado de los limpieza constituidos. con enfoque a resultados
residuos sólidos recolección selectiva de residuos sólidos
residuos sólidos.
62
ESTRUCTURA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
(PIA 2017)
CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DISTRIBUCION DEL
IMPORTE PRESUPUESTO
POR RUBROS %
FF.FF. RUBRO / DESCRIPCION
RECURSOS DIRECTAMENTE
2 RECAUDADOS
09 Recursos Directamente Recaudados 4.807.332,00 28.50%
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 Canon Minero
18 Canon forestal
18 Renta de Aduana
18 Regalias Mineras
07 Fondo de Compensación Municipal 6.367.516,00 37.29%
08 Impuestos Municipales 5.900.360,00 34.56%
TOTAL INGRESOS 17.075.208,00 100,00%
NOTA: CANON, R. ADUANA Y FONCOMUN, HAN SIDO PROYECTADOS TOMANDO EN CUENTA LA

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 015-2016-EF/50.01 PUBLICAN MONTOS ESTIMADOS DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EJERCICIO 2016
CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
6,367,516.00
5,900,360.00
4,807,332.00
09 Recursos 07 Fondo de 08 Otros Impuestos

Directamente Compensación Municipales
Recaudados Municipal
CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTO
CATEGORÍA DEL GASTO

IMPORTE %
DESCRPCION
Gastos Corrientes 12.809.816,00 75,02
Gastos de Capital (2.6) Gasto de Funcionamiento 126.508,00 0,74
Gastos de Capital (2.6) Gasto de Inversión 4.138.884,00 24,24
TOTAL EGRESOS 17.075.208,00 100,00
NOTA: RECURSOS ORDINARIOS
EN EL CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS NO ESTAN INCLUIDOS LOS IMPORTES POR

LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL LOS CUALES ASCIENDEN A:
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 616.838,00
TOTAL EGRESOS (RECURSOS ORDINARIOS) 616.838,00
64
FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017
GASTO DE INVERSIONES
FUENTE FINANCIAMIENTO
05 RECURSOS DETERMINADOS 09 RDR
07. Fondo de
TOTAL
CONCEPTO 18. Canon Compensación 08. Otros 09. Recursos
SC y RA Municipal Impuestos Directamente
65 % FCM Municipales Recaudados
GASTOS DE CAPITAL - 4.138.884,00 - - 4.138.884,00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS - 4.138.884,00 - - 4.138.884,00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 200.000,00 200.000,00
Elaboración de Estudios de Pre Inversión y Expedientes Técnicos 200.000,00 200.000,00
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 300.000,00 300.000,00
Mejoramiento y Ampliación de la Transitabilidad Peatonal en el Distrito
300.000,00 300.000,00
de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque (VEREDAS)
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
689.005,00 689.005,00
BASICA REGULAR
Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Plataforma Municipal
549.005,00 549.005,00
Paul Harris, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque
Creación de Cobertura del Patio Principal de la Institución Inicial Nº
70.000,00 70.000,00
035 Maravilla de Jesús - La Victoria
Ampliación de la Instalación de la Cobertura del Patio Principal en el
70.000,00 70.000,00
C.E. Básica Especial "La Victoria" II Etapa
CONSTRUCCION DE PARQUES 2.258.885,00 2.258.885,00
Construcción del Parque de la Urbanización Teresa de Calcuta
120.000,00 120.000,00
Segunda Etapa
Construcción de Parques (GENÉRICO) 2.138.885,00 2.138.885,00
CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES 690.994,00 690.994,00

Mejoramiento del Mercado Antenor Orrego del Distrito de La Victoria-
690.994,00 690.994,00
Chiclayo- Lambayeque
TOTAL DE GASTOS - 4.138.884,00 4.138.884,00
ANEXOS

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Municipalidad Distrital de La Victoria

Plan Operativo Institucional

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Comisión de Planeamiento Estratégico - PEI 2016-2018

9 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

El Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Distrital de La Victoria - Chiclayo,

El Plan Operativo Institucional se formula en concordancia con la Directiva general del

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional, expresa su

VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA AL AÑO 2025 DE

VISIÓN DE DESARROLLO AL 2025 (PDCL)

La Victoria al 2025, es un distrito ecológico, saludable, urbanísticamente

La Visión es la formulación del futuro deseado y posible de alcanzar por parte de la

MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

“Brindar a la población del distrito servicios de calidad, de manera eficiente,

3. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN:

2. Consejo de Coordinación Local Distrital

3. Junta de Delegados Vecinales Comunales

4. Comité de Defensa Civil

1. Gerencia de Asesoría Jurídica y Procuraduría

2. Gerencia de Desarrollo Urbano

2.1. División de Obras

3. Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos

1. Conciliador Extra Judicial

F2 Capacitación progresiva de recursos humanos D2 Instrumento de gestión desactualizados

F3 Gestión eficiente de los Programas Sociales D3 Deficiente Infraestructura municipal

F4 Juntas Vecinales organizadas y reconocidas D4 Alto nivel de Rotación Personal

Ausencia de sistemas de evaluación y monitoreo de

Desarrollo de programas orientados a lograr igualdad de

Inadecuada ubicación de las instalaciones y

D12 Ausencia de un plan integrado de Gestión Ambiental

F-PEI-01-MATRIZ EFE-EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

MATRIZ EFE – EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

O1 Firma de convenios de Cooperación Técnica Internacional 0.08 4 0.32

Formulación de políticas de estado orientadas a mejorar los

Tendencia creciente en la recaudación de Ingresos de los Gobiernos

O7 Mayor ejecución de Gasto en los 3 niveles de Gobierno 0.08 3 0.24

O8 Descentralización Económica 0.10 4 0.4

SUB TOTAL (1) 0.63 2.33

A1 Débil Cultura Tributaria en los ciudadanos del Distrito. 0.02 2 0.04

A3 Incremento de los conflictos sociales. 0.02 1 0.02

A4 Retraso en las Transferencias de los recursos públicos a la entidad. 0.12 2 0.24

Formulación de mayores políticas de austeridad en el gasto público

A7 Implementación de políticas fiscales contractivas. 0.05 2 0.1

SUB TOTAL (2) 0.36 0.63

Los valores de las calificaciones son los siguientes:

1 = amenaza mayor 2 = amenaza menor 3 = oportunidad menor 4 = oportunidad mayor

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ EFE:

MATRIZ EFI – EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

F1 Facilidad de adaptación al cambio 0.04 4 0.16

F2 Capacitación progresiva de recursos humanos 0.06 4 0.24

SUB TOTAL(1) 0.51 1.93

Ineficiente planificación de las adquisiciones y contrataciones

D11 Inadecuada ubicación de las instalaciones y ambientes 0.01 2 0.02

D12 Ausencia de un plan integrado de Gestión Ambiental 0.02 1 0.02

SUB TOTAL(2) 0.4 0.64

TOTAL (1)+(2) 0.91 2.57

Los valores de las calificaciones son los siguientes:

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE

Plan de Desarrollo Institucional

Etapa. Formulación de Objetivos estratégicos, acciones e indicadores de resultados:

MATRIZ FODA INTEGRAL, EVALUACIÓN DE OPCIONES

La matriz amenazas – oportunidades - debilidades - fuerzas (FODA) es un instrumento de