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Directiva N° 003-2017-EF/63.

01

Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN: PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
INFORME TÉCNICO RFE N° 001-2017 GR CUSCO/GRPPAT/SGPL-AFEP
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2163182

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 50504 EN LA COMUNIDAD DE UMUTO, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA Codigo Modular : 0409797


*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN


FUNCIÓN: 022 EDUCACIÓN
DIVISION FUNCIONAL: 047 EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL: 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
SECTOR RESPONSABLE: EDUCACION

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y


2.1 SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
PRIORIZADA:

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE


2.2 PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN PRIMARIA QUE CONTIENE CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA (LEEICII)
SERVICIOS:

3. INSTITUCIONALIDAD
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN
RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR : GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA GOBIERNO REGIONAL CUSCO
OPMI : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA OPMI GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA REGION CUSCO-SEDE CENTRAL
UEI : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO
UEP : REGION CUSCO-SEDE CENTRAL

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES


4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN


UBIGEO 81205 81205
DEPARTAMENTO CUSCO CUSCO
PROVINCIA QUISPICANCHIS QUISPICANCHIS

DISTRITO CCATCCA CCATCCA


LOCALIDAD UMUTO UMUTO
LATITUD -13.6433 -13.6433
LONGITUD -71.5493 -71.5493
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI


FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem Unidad de
Unidad de medida META META
medida
CONSTRUCCION DE AULAS
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 11 M2 50.9 1,470,052.85 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA
PEDAGOGICAS

CONSTRUCCION DE AUDITORIO INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 70.4 184,839.65 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

CONSTRUCCION DE DIRECCION INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 12 31,506.76 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

CONSTRUCCION DE SALA DE
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 56 147,031.54 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA
PROFESORES
INFRAESTRUCTURA
PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA
CONSTRUCCION DE COCINA
EN ADECUADAS CONDICIONES INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 13.9 36,495.33 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA
DESPENSA

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 28 73,515.77 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

CONSTRUCCION DE COMEDOR INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 28 73,515.77 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

CONSTRUCCION DE SALON DE USO


INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 70.4 184,839.65 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA
MULTIPLE

PATIO DE HONOR INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS M2 882 234,961.82 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

SS.HH. ADULTOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 2 M2 8 17,049.38 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

SS.HH. ALUMNOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 2 M2 11.85 25,254.40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA


COMPONENTE 2
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA 1 M2 260.48 138,781.98 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA
COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR FISICA
EN ADECUADAS CONDICIONES
VEREDAS, GRADERIAS Y RAMPAS INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1274 271,511.43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

ESTRUCTURA
MURO DE CONTENCION INFRAESTRUCTURA 1 M 79 78,054.21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA
FISICA

FITOTOLDDOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 2 M2 136.54 65,267.17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

KIT DE
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 1 118,719.99 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA
EQUIPAMIENTO
COMPONENTE 3: ADECUADO
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
ADQUISICION DE MOBILIARIO MOBILIARIO KIT DE MOBILIARIO 1 145,102.22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

SUB TOTAL (CD+GG+UTIL+IGV) 3,296,499.93


ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 98,895.00
GASTOS DE SUPERVISION 164,825.00
GESTION DE PROYECTOS - PERFIL INICIAL
Directiva N° 003-2017-EF/63.01

Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

TOTAL 3,560,219.93 3,560,220.00


1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO


Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Unidad de
Unidad de medida META META
medida
CONSTRUCCION DE AULAS
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 11 M2 50.9 1,191,410.43 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO
PEDAGOGICAS

CONSTRUCCION DE AUDITORIO INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 70.4 149,804.06 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO

CONSTRUCCION DE DIRECCION INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 12 25,534.78 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO

CONSTRUCCION DE SALA DE
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 25.6 54,474.20 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO
PROFESORES
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 2 M2 25.8 109,799.57 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO
PROFESORES

CONSTRUCCION DE DEPOSITO INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 2 M2 5.2 22,130.15 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO

COMPONENTE 1: SS.HH. GENERALES INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 2 M2 8 34,046.38 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO
INFRAESTRUCTURA
PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA
EN ADECUADAS CONDICIONES SS.HH. GENERALES INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 2 M2 11.85 50,431.20 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO

COCINA Y DESPENSA INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 14.6 31,067.32 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO

SS.HH. DOCENTE INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 3.9 8,298.80 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO

COCINA DOCENTE INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 13.9 29,577.79 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO

COMEDOR INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 127 270,243.12 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO

CONSTRUCCION BIBLIOTECA INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 127 270,243.12 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO

PASADIZOS INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 145 154,272.65 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO

PATIO DE HONOR INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 605 193,106.80 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO

ESTRUCTURA
VEREDAS, GRADERIAS Y RAMPAS INFRAESTRUCTURA 1 M2 1274 406,641.43 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO
FISICA
COMPONENTE 2
INFRAESTRUCTURA
MURO DE CONTENCION INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M 79 84,052.00 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO
COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR
EN ADECUADAS CONDICIONES
ESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA 1 M2 300.4 127,844.15 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO
FISICA

FITOTOLDDOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 2 M2 136.54 10,639.49 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO

KIT DE
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 1 247,453.00 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO
COMPONENTE 3: ADECUADO EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
ADQUISICION DE MOBILIARIO MOBILIARIO KIT DE MOBILIARIO 1 164,968.77 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUSCO

SUB TOTAL (CD+GG+UTIL+IGV) 3,636,039.21

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 98,895.00

GASTOS DE SUPERVISION 254,522.74

GESTION DE PROYECTOS 109,081.18 EXPEDIENTE INICIAL

TOTAL 4,098,538.13 4,098,538.00


4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2014

Horizonte de funcionamiento (años) 10

COSTOS Años (Nuevos Soles)


AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
Operación 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600
Sin PIP
Mantenimiento 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100

Operación 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600
Con PIP
Mantenimiento 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2014


Horizonte de funcionamiento (años) 10

COSTOS (Soles)
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10

Operación 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600
Sin Proyecto
Mantenimiento 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100

Operación 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600 165,600
Con Proyecto
Mantenimiento 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034 9,034

Actualización de indicadores de rentabilidad social


4.5
Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Tasa Interna de Retorno


Beneficio* (TIR)
Valor Anual Equivalente
(VAE)
Valor Actual de los Costos
(VAC)
Costo Anual Equivalente
Costo / (CAE)
Eficiencia* Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario
1,289.00 1,494.00
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente