4

RECONOCIMIENTO
EMPRESA
COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA

NIT:809.768.999-8
CRA: 10 # 7-50 GARZÓN- HUILA
TEL:8332356
APRENDÍZ
BANESA RAMIREZ PALOMARES
INSTRUCTOR
LUIS CARLOS TRUJILLO CANDELA
CENTRO AGROEMPRESARIAR Y DESARROLLO

PECUARIO DEL HUILA SENA
TECNÓLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

FICHA 953756
2015
MIENTO
ESA
A LA PINTADA LTDA
68.999-8
GARZÓN- HUILA
32356
NDÍZ
Z PALOMARES
CTOR
JILLO CANDELA
ARIAR Y DESARROLLO
HUILA SENA
BILIDAD Y FINANZAS
53756
5
METODO DE VALUACIÓN DE IN
EMPRESA COMERCIALIZADORA LA PINTADA NIT 809.768.999-8

ÀRTICULO PINTURAS
UBICACIÓN UNIDAD CUÑETES
PROVEEDORES PINTULUX S.A. - PINT
FECHA ENTRADAS
DESCRIPCIÒN
D M A CANTIDAD C. UNITARIO VALOR
03 10 15 COMPRA M/CIA 200 $ 100,000 $ 20,000,000
04 10 15 COMPRA M/CIA 80 $ 80,000 $ 6,400,000
06 10 15 DEVOL. M/CIA -5 $ 100,000 -$ 500,000
07 10 15 COMPRA M/CIA 96 $ 77,227 $ 7,413,793
08 10 15 VENTA M/CIA
10 10 15 DEVOL. M/CIA
10 15
16 10 15 VENTA SALDO INVEN.
10 15
18 10 15 COMPRA M/CIA 30 $ 95,000 $ 2,850,005
23 10 15 DEVOL. M/CIA
TOTALES $ 36,163,798
INVENTARIO INICIAL $ -
TOTAL COMPRAS $ 36,163,798
INVENTARIO FINAL $ 2,090,004
COSTO M/CIA VENDIDA $ 34,073,794
ALUACIÓN DE INVENTARIOS PEPS
DIRECCIÓN CRA. 10 # 7-50 TEL. 8332356

REFERENCIA B1- 006
MINIMO 10 MAXIMO 400
PINTULUX S.A. - PINTURAS MAX S.A.S
SALIDAS SALDOS- EXISTENCIAS

CANTIDAD C. UNITARIO VALOR CANTIDAD C. UNITARIO VALOR
200 $ 100,000 $ 20,000,000
80 $ 80,000 $ 6,400,000
195 $ 100,000 $ 19,500,000
96 $ 77,227 $ 7,413,793
32 $ 100,000 $ 3,200,000 163 $ 100,000 $ 16,300,000
60 $ 100,000 $ 6,000,000 103 $ 100,000 $ 10,300,000
-3 $ 100,000 -$ 300,000 106 $ 100,000 $ 10,600,000
106 $ 100,000 $ 10,600,000 0 $ - $ -
24 $ 80,000 $ 1,920,000 56 $ 80,000 $ 4,480,000
96 $ 77,227 $ 7,413,793 0 $ - $ -
56 $ 80,000 $ 4,480,000 0 $ - $ -
30 $ 95,000 $ 2,850,005
10 $ 95,000 $ 950,002 $ 20 $ 95,000 $ 1,900,003
-2 $ 95,000 -$ 190,000 $ 22 $ 95,000 $ 2,090,004
$ 34,073,794 $ 2,090,004
DEPRECIACIÓN
1. ACTIVO BODEGA
VALOR DEL ACTIVO $ 15,000,000
VIDA ÚTIL 20
CUOTA DEPRECIACIÓN VALOR NETO EN

AÑO DEPRECIACIÓN ACUMULADA LIBROS
1 $ 750,000 $ 750,000 $ 14,250,000
2 $ 750,000 $ 1,500,000 $ 13,500,000
3 $ 750,000 $ 2,250,000 $ 12,750,000
4 $ 750,000 $ 3,000,000 $ 12,000,000
5 $ 750,000 $ 3,750,000 $ 11,250,000
6 $ 750,000 $ 4,500,000 $ 10,500,000
7 $ 750,000 $ 5,250,000 $ 9,750,000
8 $ 750,000 $ 6,000,000 $ 9,000,000
9 $ 750,000 $ 6,750,000 $ 8,250,000
10 $ 750,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000
11 $ 750,000 $ 8,250,000 $ 6,750,000
12 $ 750,000 $ 9,000,000 $ 6,000,000
13 $ 750,000 $ 9,750,000 $ 5,250,000
14 $ 750,000 $ 10,500,000 $ 4,500,000
15 $ 750,000 $ 11,250,000 $ 3,750,000
16 $ 750,000 $ 12,000,000 $ 3,000,000
17 $ 750,000 $ 12,750,000 $ 2,250,000
18 $ 750,000 $ 13,500,000 $ 1,500,000
19 $ 750,000 $ 14,250,000 $ 750,000
20 $ 750,000 $ 15,000,000 $ -
2. ACTIVO CAMIONETA
VIDA ÚTIL 5

1 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 16,000,000
2 $ 4,000,000 $ 8,000,000 $ 12,000,000
3 $ 4,000,000 $ 12,000,000 $ 8,000,000
4 $ 4,000,000 $ 16,000,000 $ 4,000,000
5 $ 4,000,000 $ 20,000,000 $ -
3. ACTIVO ESTANTERÍA Y MOSTRADORES
VIDA ÚTIL 10

1 $ 150,000 $ 150,000 $ 1,350,000
2 $ 150,000 $ 300,000 $ 1,200,000
3 $ 150,000 $ 450,000 $ 1,050,000
4 $ 150,000 $ 600,000 $ 900,000
5 $ 150,000 $ 750,000 $ 750,000
6 $ 150,000 $ 900,000 $ 600,000
7 $ 150,000 $ 1,050,000 $ 450,000
8 $ 150,000 $ 1,200,000 $ 300,000
9 $ 150,000 $ 1,350,000 $ 150,000
10 $ 150,000 $ 1,500,000 $ -
4. ACTIVO MOTOCICLETA
VIDA ÚTIL 5

1 $ 840,000 $ 840,000 $ 3,360,000
2 $ 840,000 $ 1,680,000 $ 2,520,000
3 $ 840,000 $ 2,520,000 $ 1,680,000
4 $ 840,000 $ 3,360,000 $ 840,000
5 $ 840,000 $ 4,200,000 $ -
5. ACTIVO COMPUTADOR
VIDA ÚTIL 5

1 $ 300,000 $ 300,000 $ 1,200,000
2 $ 300,000 $ 600,000 $ 900,000
3 $ 300,000 $ 900,000 $ 600,000
4 $ 300,000 $ 1,200,000 $ 300,000
5 $ 300,000 $ 1,500,000 $ -
CODIGO CUENTA DÉBITO
311501 aportes sociales
151680 bodega $ 15,000,000
110501 caja $ 25,000,000
154005 camioneta $ 20,000,000
Total $ 60,000,000
COMERCIALIZ
NIT:8
CRA: 10 # 7-5
TEL
CIUDAD Y FECHA GARZÓN HUILA OCTUBRE 01 DE 2015

RECIBO DE CARLOS QUINTERO
DIRECCIÓN CRA. 25 # 30 - 22 CEL. 3183245106
LA SUMA DE (EN LETRAS) VEINTE MILLONES
POR CONCEPTO DE APORTES SOCIAL A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA LA PINTADA
CHEQUE No BANCO
CODIGO P.U.C. CUENTA

311501 aportes sociales
110501 caja
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PU

CERTIFICADO DE TRADICION Y LIB
MATRICULA INMOBILIARI
ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JUR
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EX

Impreso el 01 de Octubre de 2015 a l
No tiene validez sin la firma del registrador e
CIRCULO REGISTRAL: 202 GARZON DEPTO:HUILA MUNICIPIO:GARZÒN BARRIO:CENT

FECHA APERTURA: 08-01-2003 RADICACION: 2003-2 CON: RESOLUCION DE: 07-01-2003
CODIGO CATASTRAL: 413060001000000060075000000000 COD. CATASTRAL ANT.: 41306000100060075000
ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO
DESCRIPCION: BODEGA
Contenidos en RESOLUCION Nro 1081 de fecha 10-12-2002 en INCORA de NEIVA PROPIEDAD NUMERO 3 EL TRIU
MTS2 (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).
COMPLEMENTACION:
DIRECCION DEL INMUEBLE CRA 11# 12-20, URBANO

PROPIEDAD NUMERO 3 EL TRIUNFO
ANOTACION: Nro 1 Fecha: 01 -10-2015 Radicación 2015-6092

Documento: ESCRITURA 2799 del: 28-10-2015 NOTARIA, SEGUNDA de GARZÓN HUILA
ESPECIFICACION: 0125 COMPRAVENTA -EL VALOR DEL ACTO ES CON FIN DE APORTE SOCIAL (MODO DE UTILIDA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incomp
DE: FRANCISCO ESTUPIÑAN MOLINA
A: COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA.
FIN DE ESTE DOCUMENTO

TURNO: 2015 -33972 FECHA: 28-10-2015
AÑO MES DÍA
2015 10 1
PAGUESE A COMER
LA SUMA DE CINCO MILLONES MONEDA CORRIENT
3"*:)0004"0026:)000970426;)
CAMIONETA
COMERCIALIZ
NIT:8
CRA: 10 # 7-5
TEL
CIUDAD Y FECHA GARZÒN HUILA 01 DE OCTUBRE DE 2015

RECIBO DE FRANCISCO ESTUPIÑAN MOLINA
DIRECCIÓN CRA. 11 # 12-18
LA SUMA DE (EN LETRAS) CINCO MILLONES MONEDA CORRIENT
POR CONCEPTO DE APORTE SOCIAL A LA COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA
CHEQUE No 01 BANCO

154005 CAMIONETA
110501 CAJA
CENTRAL MOTORES LTDA

NIT. 904532189-7
DIRECCIÓN: CALLE 24 # 60-89 AUTOPISTA SUR
CIUDAD: NEIVA
TEL: 8336255
LUGAR Y FECHA Neiva 28 de octubre de 2015
VENDEDOR
Nombre Camilo Quintero Parra
C.C. 1,004,183
Direcciòn Cra. 10 # 4-13 Neiva
DESCRIPCIÓN
UN VEHÍCULO AUTOMOTOR MARCA CHEVROLET CON EL SIGU
Marca CHEVROLET
Lìnea TP502
Modelo 2015
Tipo CAMIONETA
Clase PÙBLICO
Color ROJA
No serie MALAB35GF0875
Valor en letra
VEINTE MILLONES MONEDA CORRIENTE
Camilo Quintero Parra

firma vendedor
TRANSFERIDO el vehiculo a COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA.
Nit/ C.C 809.768.999-8 Con domicilio en
Dirección Cra 10 #7-50
Tel. 8332356
Lugar y fecha Garzón- 01 de octubre 2015
Valuada en $ 2,000,000
María Camila Ramirez

FIRMA DEL TITULAR DEL VEHÍCULO CEDENTE
C.C. 1,080,330,992
CRÉDITO
$ 60,000,000
$ 60,000,000
COMERCIALIZADORA LA PINTADA
NIT:809768999-8
CRA: 10 # 7-50 GARZÓN - HUILA RECIBO DE CAJA
TEL: 8332356
No 01
CC. 1077528070 $ 20,000,000
ADORA LA PINTADA
SURCURSAL
DÉBITOS CRÉDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

$ 20,000,000
$ 20,000,000
Banesa Ramirez Palomares
C.C/NIT 26496 872
GISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GARZON

IFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD DE
MATRICULA INMOBILIARIA
Nro Matricula: 202-45983

O REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
A LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÒN

el 01 de Octubre de 2015 a las 03:57 p.m
ez sin la firma del registrador en la ùltima pagina
ÒN BARRIO:CENTRO
NT.: 41306000100060075000
PROPIEDAD NUMERO 3 EL TRIUNFO con area de 5000
VALOR ACTO: $ 15,000,000

UILA
TE SOCIAL (MODO DE UTILIDAD)
I-Titular de dominio incompleto
FIN DE ESTE DOCUMENTO

CHEQUE No 01 P
POR $5,000,000
ILLONES MONEDA CORRIENTE
Francisco Etupiñan Molina

FIRMA
NÚMERO DE CUENTA 900067695397-53
NIT:809768999-8
TEL: 8332356
No 02
C.C 10779280 $ 5,000,000
MILLONES MONEDA CORRIENTE
PINTADA LTDA
SURCURSAL

$ 20,000,000
$ 20,000,000
C.C/NIT 1080365182
FACTURA DE VENTA No.
FVH -2049
Neiva 28 de octubre de 2015
COMPRADOR
Nombre Maria Camila Ramirez
C.C 1,080,330,992
Direcciòn Cra 9 # 8-20 Garzón
SCRIPCIÓN
RCA CHEVROLET CON EL SIGUIENTE DETALLE
CHEVROLET
TP502
2015
CAMIONETA
Puertas 4
Placas JAK-128
MALAB35GF0875216
Precio total
$ 20,000,000
María Camila Ramirez

firma comprador
LA PINTADA LTDA.
Garzón (Huila)
amila Ramirez
AR DEL VEHÍCULO CEDENTE
ECIBO DE CAJA
1
EFECTIVO x
ELLO DEL BENEFICIARIO
mirez Palomares
872
ECIBO DE CAJA
2
EFECTIVO
anesa Ramirez Palomares

65182
CODIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
1105 caja $ 20,000,000
1110 bancos $ 20,000,000
Total $ 20,000,000 $ 20,000,000
www.bancodebogota.com
CIUDAD DÍA MES AÑO

garzòn 2 10 2015
DEPOSITANTE
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE
CRA 10 # 7-50
No DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN
DE PAGOS
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUES (S)

" ACEPTO EL PARCIAL"
NOMBRE DEL BANCO No CTA CHEQUE
(No DE COMPENSACIÓN
B. BOGOTÀ
TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN
DILEGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
No.01
LOCAL RECAUDO COMPROBANTE DE PAGO

NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CRÉDITO
C.C O CÓDIGO
809.786.999-8 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
TELÉFONO NÚMERO DE LA CUENTA
8332356 800009887655-89
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
VALOR Zuley Vargas Quintero
NUMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO
CANJE CHEQ.
FORMA DE PAGO EFECT.
OS) CHEQUES (S) CTA. CTE. x BANC.
VALOR EFECTIVO $ 20,000,000

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
$ 20,000,000 CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS
BANCOS LOCALES
TOTAL CONSIGNACIÓN $ 20,000,000
143544 compra mercancia $ 20,000,000
240805 I.V.A descontable $ 3,200,000
220505 proveedores $ 23,200,000
Total $ 23,200,000 $ 23,200,000
Contabilización del descuento

220505 proveedores $ 1,100,000
421040 Descuentos com.con. $ 1,100,000
Total $ 1,100,000 $ 1,100,000
PINTULUX S.A
Nit:900.405.900-3 Regimen comùn
Cra: 10 # 8-45 Neiva-Huila
Tel: 8332582
FACTURA DE VENTA
No. 001
Res. DIAN No 13000000221 fecha 2015/04/26 Pre DF DEL 001 al 900 HABILITADA
Fecha: 03 de octubre de 2015

Señor: COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA.
Nit/C.C: 809.768.999-8 Tel: 8332356
Contado Crédito X Vencimiento
CANTIDAD ARTICULO VR UNITARIO
200 CUÑETES ( GALONES DE PINTURA) $ 116,000
Vr Mcia Vr IVA TOTAL

$ 20,000,000 $ 3,200,000 $ 23,200,000
La presente factura de venta es un titulo de valor el cual es regulado por la Ley 1231
de 17 de julio de 2008. Art.621 s.s 772- 779 del C. Cio. De conformidad firmo.
Banesa Ramirez Palomares Carla Peres Garcia
Aceptado Vendedor
GRAFICAS MENDEZ- ELIECER MENDEZ - NIT:15.188.876-9 . CEL: 3159532038- TEL: 833 9762-GARZÓN (H)
CTURA DE VENTA
No. 001
VR TOTAL
$ 23,200,000
TOTAL
23,200,000
por la Ley 1231
midad firmo.
Carla Peres Garcia
Vendedor
: 833 9762-GARZÓN (H)
CODIGO DÉBITO
143544 $ 6,400,000
240805 $ 1,024,000
111005
Total $ 7,424,000
PINTURAS MAX S.A.S

Cra: 10 # 8-45 Garzón-Huila
Tel: 8332982

Nit/C.C: 809.768.999-8 Tel:
Contado x Crédito
CANTIDAD ARTICULO
80 CUÑETES ( GALONES DE PINTURA)
Vr Mcia Vr IVA
$ 6,400,000 $ 1,024,000
Laura Ramirez Hernandez

Aceptado
CHEQUE
AÑO DÍA
2015 04
A LA ORDEN DE: PINTURAS MAX S.A.S
LA SUMA DE: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA

CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 900067695397-53

3"*:)0005"0023:)0001122334;)

NIT: 809.768.999-8
CRA: 910 # 7-50 GARZÓN (HUILA) COMPROBANTE DE
TEL. 8332356
No. 01
CIUDAD Y FECHA: Garzón 04-10-2015 POR
PAGADO A: PINTURAS MAX S.AS
POR CONCEPTO DE: compra de mercancia (cuñetes) al contado.
LA SUMA DE(EN LETRAS) siete millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos moneda corriente
CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

111005 $ 7,424,000
143544 $ 7,424,000
ELABORADO CONTABILIZADO
CRÉDITO
$ 7,424,000
$ 7,424,000
A.S
mùn
a
FACTURA DE VENTA
No. 001
8332356
Vencimiento
VR UNITARIO VR TOTAL
$ 92,800 $ 7,424,000
TOTAL
$ 7,424,000
regulado por la Ley 1231
De conformidad firmo.
Cristian Vasques Moreno

Vendedor
2038- TEL: 833 9762-GARZÓN (H)
No. 01
$ 7,424,000 23 P
esa Ramirez Palomares

FIRMA
UENTA 900067695397-53
ROBANTE DE EGRESO
$ 7,424,000
os moneda corriente
CHEQUE No BANCO
02
SUCURSAL EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C/ NIT.900.909.900-3
170520 poliza de seguros $ 600,000
111005 bancos $ 600,000
Total $ 600,000 $ 600,000
CHEQUE
AÑO MES DÍA
2015 10 05
A LA ORDEN DE: Seguros Bolivar
LA SUMA DE: SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
Banesa Ramirez Palom

3"*:)0005"0023:)0001122334;)

NIT: 809.768.999-8
TEL. 8332356
No. 02
CIUDAD Y FECHA: Garzón, 05/10/2015 POR
PAGADO A: Seguros Bolivar
POR CONCEPTO DE: póliza de seguro contra incendio
LA SUMA DE(EN LETRAS) seis millones cuatrocientos mil pesos moneda co

513025 poliza de seguros $ 600,000
111005 Banco $ 600,000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
SEGUROS BOLIVAR
Cra: 860.002.180-7 10 # 8-45 Neiva-Huila
FACTURA DE VENTA
No. 001

Nit/C.C: 809.768.999-8 Tel: 8332356
CANTIDAD DETALLE VR UNITARIO
1 Venta de poliza de seguro $ 600,000
TOTAL
Res. DIAN No 130

Aceptado Vendedor
HEQUE No. 02
$ 600,000 23 P
DA CORRIENTE

FIRMA
MERO DE CUENTA 900067695397-53
MPROBANTE DE EGRESO
No. 02
$ 600,000
guros Bolivar
eguro contra incendio
s cuatrocientos mil pesos moneda corriente
CHEQUE No BANCO
0
SUCURSAL EFECTIVO
Leonel España Cardozo

C.C/ NIT.860.002.180-7
R
mùn
a-Huila
FACTURA DE VENTA
No. 001
VR TOTAL
$ 600,000
TOTAL
$ 600,000
Carla Peres Garcia

Vendedor
2038- TEL: 833 9762-GARZÓN (H)
143544 devolu. M/cia $ 500,000
240805 I.V.A descontable $ 80,000
220505 proveedores $ 580,000 $ -
Total $ 580,000 $ 580,000
PINTULUX S.A
Tel: 8332582
Señor (es) COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA Nit. 809768999-8

Dirección CRA: 10 # 7-50 GARZÓN - HUILA
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta
concepto
Devolución de cuñetes por vencimiento del producto según factura No. 001
Valor (en letras) Quinientos ochenta mil pesos moneda corriente.
Codigo Cuenta Débitos Créditos Elaborada

1305 clientes $ 580,000
1435 devolu. M/cia $ 500,000
NOTA CONTABLE
No. 01
Fecha 06 10 Año 2015
Cuenta No 800009887655-89
Valor
$ 580,000
Total
$ 580,000
Autorizada Contabilizada
COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA.
240805 I.V.A descontable $ 1,186,207
111005 Banco
220505 Proveedores
Total $ 8,600,000
PINTULUX S.A
Tel: 8332582
FACTURA DE VENTA
No. 010
Nit/C.C: 809.768.999-8 Tel: 8332356
$ 7,413,793 $ 1,186,207 $ 8,600,000

Aceptado Vendedor
PI
Nit:900.405.
Cra: 10 #
Te

RECIBO DE Carlos Andres Peres Anturi
LA SUMA DE (EN LETRAS) CUATRO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.
POR CONCEPTO DE COMPRA DE MERCANCIA ( CUÑETES)
CHEQUE No X BANCO

130505 CUENTA POR COBRAR A CLIENTE
110505 CAJA
AÑO MES
2015 10
PAGUESE A
LA SUMA DE
3"*:)0004"0026:)000970426;)

NIT: 809.768.999-8
CRA: 910 # 7-50 GARZÓN (HUILA)
TEL. 8332356
CIUDAD Y FECHA: Garzón 07-10-2015

PAGADO A: Carla Peres Garcia
POR CONCEPTO DE: compra de mercancia al contado
LA SUMA DE(EN LETRAS) Ocho millones seicien
CUENTA DÉBITOS
111005 BANCO
519595 GASTOS $ 8,600,000
ELABORADO APROBADO
CRÉDITO
$ 4,300,000
$ 4,300,000
$ 8,600,000
ACTURA DE VENTA
No. 010
VR TOTAL
$ 8,600,000
TOTAL
or la Ley 1231
dad firmo.
Carla Peres Garcia

Vendedor
33 9762-GARZÓN (H)
PINTULUX S.A
Tel: 8332582
CC. 1.007.700.070
ENTE.
SURCURSAL
DÉBITOS CRÉDITOS FIRMA Y SELLO DEL BEN

$ 4,300,000
$ 4,300,000
CHEQUE No 03
DÍA
07 POR $4,300,000
PINTULUX S.A
CUATRO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
Carlos Andres Peres Anturi
NÚMERO DE CUENTA 900067695397-53
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 03
POR $ 8,600,000
a
ancia al contado
Ocho millones seicientos mil pesos moneda corriente
CHEQUE No BANCO
CRÉDITOS 02
$ 8,600,000 SUCURSAL EFECTIVO
CONTABILIZADO
Carla Peres Garcia

C.C/ NIT.23.435.287
RECIBO DE CAJA
No 23
$ 4,300,000
EFECTIVO
Carla Peres Garcia

C.C/NIT 23.435.287
3 P
res Peres Anturi

FIRMA
067695397-53
413544 Venta mercancia
240810 I.V.A generado
110505 caja $ 5,104,000
613544 costo de mercancia $ 3,200,000
143544 Inventario
Total $ 8,304,000
Cra: 10 # 7-50 Garzon-Huila
Tel: 8332356
FACTURA DE VENTA
No. 01
Fecha: 08-10-2015
Señor: Gustavo Rojas Oviedo
Nit/C.C: 1,088,003 Tel: 8332345
Contado x Crédito Vencimiento
32 cuñetes de pintura $ 159,500

$ 4,400,000 $ 704,000 $ 5,104,000
Gustavo Rojas Oviedo

Aceptado

garzòn 08 10 2015
DEPOSITANTE
GUSTAVO ROJAS OVIEDO
CRA 9 # 7-20
RELACIÓN
DE PAGOS
No. 01


CRÉDITO
$ 4,400,000
$ 704,000
$ 3,200,000
$ 8,304,000
A PINTADA
comùn
uila
ACTURA DE VENTA
No. 01
VR TOTAL
$ 5,104,000
TOTAL
es regulado por la Ley 1231

o. De conformidad firmo.
Claudia Rocio Santos

Vendedor
9532038- TEL: 833 9762-GARZÓN (H)
No.01

C.C O CÓDIGO
1,070,224,133 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
8332415 800009887655-89
VALOR Comercializadora la pintada Ltda Nit: 900.405.721-2
$ 5,104,000 NUMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO
CANJE
O DEL (LOS) CHEQUES (S) CTA. CTE. x

CONSIGNA
BANCOS LOCALES
CONSIGNACIÓN
CADA OPERACIÓN
ROBANTE DE PAGO
TA DE CRÉDITO
TA DE AHORROS
NTA
9
Nit: 900.405.721-2
CRÉDITO
CHEQ.
BANC.
111005 caja $ 4,000,000
130505 cuenta por cobrar a cliente $ 4,120,000
143544 Inventario
Total $ 14,120,000
Tel: 8332356
FACTURA DE VENTA
No. 02
Fecha: 09-10-2015
Señor: Javier Rojas Bautista
Nit/C.C: 1,504,003 Tel: 8332208

$ 7,000,000 $ 1,120,000 $ 8,120,000
Javier Rojas Bautista

Aceptado
COMERCIALIZADORA LA PINT
NIT:809768999-8
CRA: 10 # 7-50 GARZÓN - HU
TEL: 8332356

RECIBO DE JAVIER ROJAS BAUTISTA (GERENTE EL QUIMBO)
LA SUMA DE (EN LETRAS) OCHO MILLONES CIENTO VEINTEMIL PESOS MONEDA CORRIENTE
POR CONCEPTO DE ABONO POR COMPRA DE MERCANCIA
CHEQUE No BANCO

413544 VENTA MERCANCIA
110505 CAJA
CRÉDITO
$ 7,000,000
$ 1,120,000
$ 6,000,000
$ 14,120,000
PINTADA
mùn
FACTURA DE VENTA
No. 02
VR TOTAL
$ 8,120,000
TOTAL


Vendedor
2038- TEL: 833 9762-GARZÓN (H)
NIT:809768999-8
TEL: 8332356
No 03
CC. 1.504.003 $ 4,000,000
OS MONEDA CORRIENTE
SURCURSAL EFECTIVO

$ 4,000,000
$ 4,000,000
C.C/NIT 26496 872
DE CAJA
NEFICIARIO
417544 Devolución en venta $ 350,000
240810 I.V.A generado $ 56,000
130505 clientes $ -
613544 costo de mercancia $ -
143544 Inventario -$ 300,000
Total $ 706,000
NIT:809768999-8
CRA: 10 # 7-50 GARZÓN - HUILA
TEL: 8332356
Señor (es) Guillermo Suarez Gutierres Nit.

Dirección Cra 58 # 3-50 Gigante (Huila)
concepto
Devolución de mercancia por el Quimbo
Valor (en letras) Cuatrocientos seis mil pesos Moneda Corriente

1305 clientes $ 406,000
240810 I.V.A generado $ 56,000
CRÉDITO
$ -
$ 406,000
-$ 300,000
$ -
$ 706,000
PINTADA
8
- HUILA
NOTA CRÈDITO
No.02
26.352.960-3 Fecha Día 10 Mes 10 Año 2015
Cuenta No 800009887655-89
Valor
$ 406,000
Total
$ 406,000
Elaborada Autorizada Contabilizada
122505 CDT $ 5,000,000
111005 BANCO CAJA SOCIAL $ 5,000,000
Total $ 5,000,000 $ 5,000,000
BANCO CAJA SOCIAL

CERTIFICADO DE DEPOSITO A
FECHA DE EXPEDICIÓN
CIUDAD OFICINA EXPEDIDORA DÍA MES
Garzón oficina principal 11 10
A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA
LA SUMA DE $ 5,000,000
FORMA DE PAGO
TASA DE INTERES BIMESTRAL TRIMESTRAL ANUAL
ANUAL

FIRMA AUTORIZADA
CHEQUE
AÑO MES DÍA
2015 10 04
A LA ORDEN DE: CRISTIAN VASQUES MORENO
LA SUMA DE: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA

CORRIENTE

3"*:)0005"0023:)0001122334;)

NIT: 809.768.999-8
TEL. 8332356
No. 04
CIUDAD Y FECHA: POR
PAGADO A: CRISTIAN VASQUES MORENO
POR CONCEPTO DE: inversión en un CDT
LA SUMA DE(EN LETRAS) Quiniento mil peso moneda corriente

111005 BANCO $ 5,000,000
122505 CTD $ 5,000,000

BANCO CAJA SOCIAL
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO SERIE 568798145
DE EXPEDICIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

AÑO DÍA MES AÑO VALOR
2,015 11 12 2,015 5,000,000
PAGADEROS
ANTICIPADO VENCIDO
x
EQUE No. 04
$ 5,000,000 23 P
ASQUES MORENO
NTOS MIL PESOS MONEDA

FIRMA
O DE CUENTA 900067695397-53
MPROBANTE DE EGRESO
$ 5,000,000
a corriente
CHEQUE No BANCO
02
SUCURSAL EFECTIVO

C.C/ NIT.900.909.900-3
152405 Muebles y enceres $ 1,500,000
154030 Motocicleta $ 4,200,000
110505 Caja
Total $ 5,940,000
DISTRIMUEBLES LTDA
Tel: 8336854
FACTURA DE VENTA
No. 231

Nit/C.C: 809.768.999-8 Tel: 8332356
Contado X Crédito Vencimiento
ESTANTEERÌA Y MOSTRADORES

$ 1,500,000 $ 240,000 $ 1,740,000

Aceptado Vendedor
FACTURA DE VENTA
No. 2345

Nit/C.C: 809.768.999-8 Tel: 8332356
Matricula HGN
ARTÌCULO DESCRIPCIÒN CANTIDAD
X-MAX 250 YAMAHA X-MAX 250
BASTIDOR VTLSG224000000409
COLOR AZUL MATE
BASE P.V.P
C3 MATRICULA MOTOCICLETA
C4 TASA TRAFICO MOTOCICLETA

$ 3,620,690 $ 579,310 $ 4,200,000
Banesa Ramirez Palomares Cristian Botero Urtado

Aceptado Vendedor
NIT: 809.768.999-8
TEL. 8332356
No. 05
PAGADO A: Favio Moreno Quintana ( gerente Distrimuebles Ltda)
POR CONCEPTO DE: compra de estanterias y mostradotres
LA SUMA DE(EN LETRAS) Millòn setecientos cuarenta mil peso moneda corriente
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

110505 CAJA $ 1,740,000
152405 COMPRA MUEBLES $ 1,740,000

NIT: 809.768.999-8
TEL. 8332356
No. 06
PAGADO A: CENTRO YAMAHA S.A
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MOTOCICLETA
LA SUMA DE(EN LETRAS) cuatro millones docientos mil pesos moneda corriente

110505 CAJA $ 4,200,000
154030 MOTOCICLETA $ 4,200,000

CRÉDITO
$ 5,940,000
$ 5,940,000
TDA
omùn
a
FACTURA DE VENTA
No. 231
VR TOTAL
$ 1,740,000
TOTAL
. De conformidad firmo.
Carla Peres Garcia

Vendedor
532038- TEL: 833 9762-GARZÓN (H)
FACTURA DE VENTA
No. 2345
VR TOTAL
$ 4,200,000
TOTAL
. De conformidad firmo.
Cristian Botero Urtado

Vendedor
532038- TEL: 833 9762-GARZÓN (H)
OMPROBANTE DE EGRESO
No. 05
$ 1,740,000
nte Distrimuebles Ltda)
adotres
l peso moneda corriente
CHEQUE No BANCO
SUCURSAL EFECTIVO
Favio Moreno Quintana

C.C/ NIT.900.909.900-3
No. 06
$ 4,200,000
pesos moneda corriente
CHEQUE No BANCO
SUCURSAL EFECTIVO
Cristian Botero Urtado

C.C/ NIT.900.909.900-3
159520 EQUIPO COMPUTO $ 1,500,000
230501 CUENTAS POR PAGAR $ 1,500,000
Total $ 1,500,000 $ 1,500,000

Tel: 8336854
FACTURA DE VENTA
No. 231

Nit/C.C: 809.768.999-8 Tel: 8332356
CANTIDAD ARTICULO VR UNITARIO VR TOTAL
1 EQUIPO DE COMPUTO TOSHIBA $ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 1,293,103 $ 206,897 $ 1,500,000
Marìa Alejandra Rodriguez Camilo Saenz Garcia

Aceptado Vendedor
111005 Banco $ 16,361,800
130505 cuenta por cobrar a cliente $ 7,012,200
143544 Inventario
Total $ 35,894,000
Tel: 8332356
FACTURA DE VENTA
No. 03
Fecha: 14-10-2015
Señor: Colegio Nacional de Gigante
Nit/C.C: 900.892.888-9 Tel: 8332299

$ 20,150,000 $ 3,224,000 $ 23,374,000
Andres Fajardo Dìas

Aceptado

garzòn 08 10 2015
DEPOSITANTE
COLEGIO NACIONAL DE GIGANTE
CRA 9 # 7-20
RELACIÓN
DE PAGOS
FACTURA DE VENTA 03

COMERCIALIZADORA LA PIN
NIT:809768999-8
CRA: 10 # 7-50 GARZÓN - H
TEL: 8332356
CIUDAD Y FEC GARZÓN HUILA OCTUBRE 09 DE 2015
RECIBO DE ANDRES FAJARDO DÌAS (RECTOR COLEGIO DE GIGANTE)
LA SUMA DE ( DIECISEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESO MONEDA CORRIENTE
POR CONCEPTABONO POR COMPRA DE MERCANCIA
CHEQUE No BANCO
CODIGO P.U.C.CUENTA
413544 VENTA MERCANCIA
110505 CAJA
CRÉDITO
$ 20,150,000
$ 3,224,000
$ 12,520,000
$ 35,894,000
PINTADA
mùn
a
FACTURA DE VENTA
No. 03
VR TOTAL
$ 23,374,000
TOTAL
s regulado por la Ley 1231


Vendedor
32038- TEL: 833 9762-GARZÓN (H)

No.03

C.C O CÓDIGO
1,070,224,133 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
8332415 800009887655-89
VALOR Comercializadora la pintada Ltda Nit: 900.405.721-2
TOTAL NUMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO
CANJE CHEQ.
DEL (LOS) CHEQUES (S) X CTA. CTE. x BANC.
VALOR EFECTIVO TOTAL $ 16,361,800

CONSIGNA
BANCOS LOCALES
TOTAL CONSIGNACIÓN TOTAL $ 16,361,800
NIT:809768999-8
TEL: 8332356
No 04
No 04
CC. 1.070.224.133 $ 16,361,800
OCHOCIENTOS PESO MONEDA CORRIENTE
SURCURSAL

$ 16,361,800
$ 16,361,800
Andres Fajardo Dìas
C.C/NIT 26496 872
CIBO DE CAJA
4
4
EFECTIVO x
O DEL BENEFICIARIO
6 872
210501 BANCO BOGOTÀ $ 8,900,000
530520 INTERESES $ 130,000
111005 BANCO $ 8,770,000
Total $ 8,900,000 $ 8,900,000

garzòn 08 10 2015
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO
GUSTAVO ROJAS MARIN (GERENTE GARZÒN) 1,089,456
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELÉFONO
CRA 9 # 7-20 8332543
No DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN
DE PAGOS

NOMBRE DEL BANCO No CTA CHEQUE VALOR

No.03

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS

NÚMERO DE LA CUENTA
800009887655-89
COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA NIT: 900.405.721-2
CANJE CHEQ.
CTA. CTE. x BANC.
EFECTIVO $ 8,770,000
CONSIGNA
BANCOS LOCALES
413544 Venta mercancia $ 24,320,000
240810 I.V.A generado $ 3,891,200
110505 caja $ 28,211,200
143544 Inventario $ 11,893,793
Total $ 40,104,993 $ 40,104,993
Tel: 8332356
FACTURA DE VENTA
No. 04
Fecha: 08-10-2015
Señor: Gustavo Rojas Oviedo
Nit/C.C: 1,088,003 Tel: 8332345
152 cuñetes de pintura $ 185,600 $ 28,211,200

$ 24,320,000 $ 3,891,200 $ 28,211,200
Gustavo Rojas Oviedo Claudia Rocio Santos

Aceptado Vendedor
1105 caja $ 22,568,960
1110 bancos $ 22,568,960
Total $ 22,568,960 $ 22,568,960
COMPROBANTE Ú
DILEGENCIE UN COMPR
CIUDAD DÍA MES AÑO LOCAL

garzòn 17 10 2015 NACIONAL
COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA 809.786.999-8 CUENTA CORRIENTE
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELÉFONO NÚMER
CRA 10 # 7-50 8332356 8000
No DOCUMENTO (FACTURA) VALOR Zuley V
RELACIÓN
DE PAGOS
NUMERO DE
FORMA DE PAGO
NOMBRE DEL BANCO No CTA CHEQUE VALOR EFECTIVO
(No DE COMPENSACIÓN CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
B. BOGOTÀ $ 22,568,960 CONSIGNA
BANCOS LOCALES
TOTAL CONSIGNACIÓN
No.03
RECAUDO COMPROBANTE DE PAGO

NACIONAL TARJETA DE CRÉDITO

800009887655-89
E LA CUENTA o SOCIO
Zuley Vargas Quintero
CANJE CHEQ.
EFECT.
CTA. CTE. x BANC.
EFECTIVO $ 22,568,960
DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
A CARGO DE OTROS
OTAL CONSIGNACIÓN $ 22,568,960

111005 banco $ 3,306,006
Total $ 3,306,006 $ 3,306,006
PINTULUX S.A
Tel: 8332582
FACTURA DE VENTA
No. 453

Nit/C.C: 809.768.999-8 Tel: 8332356

$ 2,850,005 $ 456,001 $ 3,306,006

Aceptado Vendedor
CHEQUE
AÑO MES DÍA
2015 10 18 $ 3,306,006
A LA ORDEN DE: PINTULUX S.A
LA SUMA DE: TRES MILLONES TRECIENTOS SEIS MIL PESOS MONEDA

CORRIENTE

FIRMA

3"*:)0005"0023:)0001122334;)

NIT: 809.768.999-8
CRA: 910 # 7-50 GARZÓN (HUILA) COMPROBANTE DE EGR
TEL. 8332356
No. 07
CIUDAD Y FECHA: Garzón 18-10-2015 POR $ 3,306,006
PAGADO A: PINTURAS MAX S.AS
POR CONCEPTO DE: compra de mercancia (cuñetes) al contado.
LA SUMA DE(EN LETRAS) siete millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos moneda corriente
CHEQUE No
CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 05
111005 BANCO $ 3,306,006 SUCURSAL
143544 COMPRA MERCANCIA $ 3,306,006 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
Carla Peres Garcia

C.C/ NIT.23.435.287
n
FACTURA DE VENTA
No. 453
VR TOTAL
$ 3,306,006
TOTAL
ulado por la Ley 1231

onformidad firmo.
Carla Peres Garcia

Vendedor
8- TEL: 833 9762-GARZÓN (H)
No. 05
23 P
NTE DE EGRESO
os moneda corriente
BANCO
EFECTIVO
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
s Garcia
111005 BANCO $ 3,500,000
510506 CANCELAR NOMINA $ 3,500,000
Total $ 3,500,000 $ 3,500,000
CHEQUE
AÑO MES DÍA
2015 10 19 $ 3,500,000
A LA ORDEN DE: DANIELA VARGAS MUÑOS
LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA

CORRIENTE

FIRMA

3"*:)0005"0023:)0001122334;)

NIT: 809.768.999-8
CRA: 910 # 7-50 GARZÓN (HUILA) COMPROBANTE DE EGRESO
TEL. 8332356
No. 08
CIUDAD Y FECHA: Garzón 19-10-2POR $ 3,500,000
PAGADO A: DANIELA VARGAS MUÑOS
POR CONCEPTO DE: CANCDELACIÒN DE NÒMINA PRIMERA QUINCENA
LA SUMA DE(EN LETRAS) siete millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos moneda corrient
CHEQUE No
111005 BANCO $ 3,500,000 SUCURSAL
143544 CANCE. NOMINA $ 3,500,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DANIELA VARGAS MUÑOS

C.C/ NIT.23.435.270
No. 06
23 P
E DE EGRESO
08
NCENA
l pesos moneda corrient
BANCO
EFECTIVO
GAS MUÑOS
111005 BANCO $ 2,000,000
210501 OBLIGA. FINANCIERA $2,000,000
Total $2,000,000 $ 2,000,000
CHEQUE No. 07
AÑO MES DÍA
2015 10 19 $2,000,000 23 P
A LA ORDEN DE: DANIELA VARGAS MUÑOS
LA SUMA DE: DOS MILLONES MONEDA

CORRIENTE
esa Ramirez Palomares

FIRMA

3"*:)0005"0023:)0001122334;)

NIT: 809.768.999-8
TEL. 8332356
No. 09
CIUDAD Y FECHA: Garzón 21-10POR $2,000,000
PAGADO A: DANIELA VARGAS MUÑOS
POR CONCEPTO DE: CANCDELACIÒN DE NÒMINA PRIMERA QUINCENA
LA SUMA DE(EN LETRAS) siete millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos mone
CHEQUE No BANCO
111005 BANCO $ 2,000,000 SUCURSAL EFECTIVO
210501 OBLIGA. FINANCIERA $2,000,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DANIELA VARGAS MUÑOS

C.C/ NIT.23.435.270
413544 Venta mercancia $ 1,750,000
240810 I.V.A generado $ 280,000
110505 caja $ 2,030,000
613544 costo de mercancia $ 950,002
143544 Inventario $ 950,002
Total $ 2,980,002 $ 2,980,002
Tel: 8332356
FACTURA DE VENTA
No. 05
Fecha: 08-10-2015
Señor: Almacenes YEP
Nit/C.C: 1,088,003 Tel: 8332345
10 cuñetes de pintura $ 203,000 $ 2,030,000

$ 1,750,000 $ 280,000 $ 2,030,000
Gustavo Rojas peña Claudia Rocio Santos

Aceptado Vendedor
240810 I.V.A generado $ 56,000 $ -
130505 clientes $ - $ 406,000
613544 costo de mercancia $ - -$ 190,000
143544 Inventario -$ 190,000 $ -
Total $ 596,000 $ 596,000
NIT:809768999-8
TEL: 8332356
Señor (es) Guillermo Torres Gutierres Nit. 26.376.960-3

Dirección Cra 24 # 3-50 Tarqui (Huila)
concepto
Devolución de mercancia por error en el pedido
Valor (en letras) Cuatrocientos seis mil pesos Moneda Corriente

clientes $ 406,000
240810 I.V.A generado $ 56,000
NOTA CRÈDITO
No.03
Fecha Día 23 Mes 10 Año 2015
Cuenta No 800009887655-89
Valor
$ 406,000
Total
$ 406,000
Autorizada Contabilizada
220505 proveedores $ 3,480,000
421040 Descuentos com.con. $ 191,400
111005 bancos $ 3,480,000
Total $ 3,480,000 $ 3,480,000
CHEQUE
AÑO MES DÍA
2015 10 24
A LA ORDEN DE: Pintulux S.A
LA SUMA DE: TRES MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS PESOS MON
CORRIENTE
Banesa Ramirez Pa

3"*:)0005"0023:)0001122334;)

NIT: 809.768.999-8
CRA: 910 # 7-50 GARZÓN (HUILA) COMPROBANTE
TEL. 8332356
No. 10
CIUDAD Y FECHA: Garzón 24 -10-201 POR
PAGADO A: CARLA PERES GARCIA
POR CONCEPTO DE: ABONO DEL 15% DE LA DEUDA POR COMPRA DE MERCANCIA SEGÚN FACT
LA SUMA DE(EN LETRAS) Tres millones docientos ochenta y ocho mil seiciento

111005 BANCO $ 191,400
220505 PROVEEDORES $ 191,400
CHEQUE No. 08
$ 191,400 23 P
Pintulux S.A
OS OCHENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS PESOS MONEDA

FIRMA
10
$ 191,400
EUDA POR COMPRA DE MERCANCIA SEGÚN FACTURA 01
millones docientos ochenta y ocho mil seicientos pesos moneda corriente
CHEQUE No BANCO
08
SUCURSAL EFECTIVO
Carla peres garcia
C.C/ NIT. 900.405.900-3
111005 BANCOS $ 500,000
230501 CUENTAS POR PAGAR $ 500,000
Total $ 500,000 $ 500,000
CHEQUE
AÑO MES DÍA
2015 10 25
A LA ORDEN DE: CONFAMILIAR
LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

3"*:)0005"0023:)0001122334;)

NIT: 809.768.999-8
CRA: 910 # 7-50 GARZÓN (HUILA) COMPROBANTE DE EG
TEL. 8332356
No. 11
CIUDAD Y FECHA: Garzón 25 -1 POR
PAGADO A: ANDRES MEDINA FIERRO ADMINISTRADOR (CONFAMILIAR)
POR CONCEPTO DE: ABONO A LA LA DEUDA POR COMPRA DE COMPUTADOR SEGÚN FAC
LA SUMA DE(EN LETRAS) Quinientos mil pesos moneda corriente

111005 BANCO $ 500,000
230501 CUENTAS POR PAGAR $ 500,000
CONFAMILIAR DEL HUIL

NIT: 890101994 - 9
CRA: 9 # 8-48 GARZÓN - HU
TEL: 8744361
CIUDAD Y FEC GARZÒN HUILA 25 DE OCTUBRE DE 2015

RECIBO DE COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA
DIRECCIÓN CRA. 10 # 7-50
LA SUMA DE (EN LETRAS) QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
POR CONCEPTAPORTE SOCIAL A LA COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA
CHEQUE No 09 BANCO
CODIGO P.U.C.CUENTA
159520 EQUIPO COMPUTO
110505 CAJA
CHEQUE No. 09
$ 500,000 23 P
CONFAMILIAR
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

FIRMA
No. 11
$ 500,000
NA FIERRO ADMINISTRADOR (CONFAMILIAR)
LA DEUDA POR COMPRA DE COMPUTADOR SEGÚN FACTURA 3284
Quinientos mil pesos moneda corriente
CHEQUE No BANCO
08
SUCURSAL EFECTIVO
ONTABILIZADO
andres medina fierro

C.C/ NIT. 890101994 - 9
CONFAMILIAR DEL HUILA

NIT: 890101994 - 9
CRA: 9 # 8-48 GARZÓN - HUILA RECIBO DE CA
TEL: 8744361
No 9.654
5
C.C 10779280 $ 500,000
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

RA LA PINTADA LTDA
SURCURSAL

UIPO COMPUTO $ 500,000
CAJA $ 500,000
andres medina fierro
C.C/NIT 890101994-9
RECIBO DE CAJA
No 9.654
EFECTIVO
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ndres medina fierro

.C/NIT 890101994-9
111005 BANCOS $ 300,000
513530 SERVICIO PUBLICO ELEC. $ 300,000
Total $ 300,000 $ 300,000
CHEQUE
AÑO MES DÍA
2015 10 26
A LA ORDEN DE: ELÉCTROHUILA ESP
LA SUMA DE: TRECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

3"*:)0005"0023:)0001122334;)

NIT: 809.768.999-8
CRA: 910 # 7-50 GARZÓN (HUILA) COMPROBANTE DE E
TEL. 8332356
No. 12
PAGADO A: JULIO ALBERTO GOMEZ MARTÍNES GERENTE (HELÉCTROHUILA)
POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS
LA SUMA DE(EN LETRAS) TRECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

111005 BANCO $ 300,000
513530 SERVICIO ELÉCTRICIDAD $ 300,000
HEQUE No. 10
$ 300,000 23 P
MONEDA CORRIENTE

FIRMA
RO DE CUENTA 900067695397-53
No. 12
$ 300,000
MARTÍNES GERENTE (HELÉCTROHUILA)
CIO PÚBLICOS
MONEDA CORRIENTE
CHEQUE No BANCO
10
SUCURSAL EFECTIVO
Julio Alberto Gómez Martínez
C.C/ NIT. 241001000-3
111005 BANCOS $ 500,000
511030 ASESORÍA FINANCIERA $ 500,000
Total $ 500,000 $ 500,000
CHEQUE
AÑO MES DÍA
2015 10 27
A LA ORDEN DE: LUIS CARLOS TRUJILLO CANDELA
LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
Banesa Ram

3"*:)0005"0023:)0001122334;)

NIT: 809.768.999-8
TEL. 8332356
No. 13
PAGADO A: LUIS CARLOS TRUJILLO CANDELA
POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN DE ASESORÍA FINANCIERA
LA SUMA DE(EN LETRAS) QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

111005 BANCO $ 500,000
511030 ASESORÍA FINANCIERA $ 500,000
CHEQUE No. 11
$ 500,000 23 P
NDELA
MONEDA CORRIENTE

FIRMA
No. 13
$ 500,000
NDELA
RÍA FINANCIERA
MONEDA CORRIENTE
CHEQUE No BANCO
11
SUCURSAL EFECTIVO
Luis Carlos Trujillo Candela
C.C/ NIT. 12.276.990 PLATA- HUILA
110505 CAJA
514005 GASTOS NOTARIALES $ 560,000
Total $ 560,000

NIT: 809.768.999-8
TEL. 8332356
CIUDAD Y FECHA: Garzón 28 -10-2015

PAGADO A: LETICIA MENDES CARVAJAL
POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES
LA SUMA DE(EN LETRAS) QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
CUENTA DÉBITOS
111005 BANCO
514005 GASTOS NOTARIALES $ 560,000
ELABORADO APROBADO
NIT 900186476-5
Cra 5. No.10-38 Pisos 1 y 3. Neiva-Huila
Fecha: 28 DE OCTUBRE DE 2015

Nit/C.C: 809.768.999-8 Tel:
Contado Crédito
CANTIDAD DETALLE
La presente factura de venta es un titulo de valor el cual es regulado por la Ley

de 17 de julio de 2008. Art.621 s.s 772- 779 del C. Cio. De conformidad firm
Laura Peña Dias

Aceptado
GRAFICAS MENDEZ- ELIECER MENDEZ - NIT:15.188.876-9 . CEL: 3159532038- TEL: 833 9762-G
CRÉDITO
$ 560,000
$ 560,000
No. 14
POR $ 560,000
VAJAL
RVICIOS NOTARIALES
A MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
CHEQUE No BANCO
CRÉDITOS
$ 560,000 SUCURSAL EFECTIVO
CONTABILIZADO
C.C/ NIT. 1.092.325 PITAL

T 900186476-5
38 Pisos 1 y 3. Neiva-Huila
FACTURA DE VENTA
No. B -3548
8332356
Vencimiento
$ 560,000
TOTAL
$ 560,000
titulo de valor el cual es regulado por la Ley 1231
s.s 772- 779 del C. Cio. De conformidad firmo.
Javier Cabrera Padrón

Vendedor
5.188.876-9 . CEL: 3159532038- TEL: 833 9762-GARZÓN (H)
110505 BANCO
512010 GASTOS ARRENDAMIENTO $ 700,000
Total $ 700,000
CHEQUE
AÑO MES DÍA
2015 10 29
A LA ORDEN DE: DANIELA SANTOS URIBE (GERENTE)
LA SUMA DE: SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
3"*:)0005"0023:)0001122334;)

NIT: 809.768.999-8
TEL. 8332356
CIUDAD Y FECHA: Garzón 27 -10-2015

PAGADO A: DANIELA SANTOS URIBE
POR CONCEPTO DE: GASTOS DE ARRENDAMIENTO
CUENTA DÉBITOS
111005 BANCO
512010 GASTOS ARRENDAMIENTO $ 700,000
ELABORADO APROBADO
INMOVILARIA EL MEJOR MUEBLE S.A.S

Nit:900.395.834-3
Tel: 8336887

Nit/C.C: 809.768.999-8 Tel:
Contado X Crédito
CANTIDAD CONCEPTO
PAGO DE ARRENDAMIENTO
Vr Mcia Vr IVA
$ 603,448 $ 96,552
Arrendatario
CRÉDITO
$ 700,000
$ 700,000
CHEQUE No. 12
$ 700,000 23 P
RIBE (GERENTE)
PESOS MONEDA CORRIENTE

FIRMA
No. 15
POR $ 700,000
RIBE
AMIENTO
ESOS MONEDA CORRIENTE
CHEQUE No BANCO
CRÉDITOS 12
$ 700,000 SUCURSAL EFECTIVO
CONTABILIZADO
Daniela Santos Uribe

MEJOR MUEBLE S.A.S

395.834-3
43 Neiva-Huila
8336887
FACTURA DE VENTA
No. 231
8332356
Vencimiento
$ 700,000
TOTAL
$ 700,000
72- 779 del C. Cio. De conformidad firmo.

CARLA GOMES PERES
Arrendador
8.876-9 . CEL: 3159532038- TEL: 833 9762-GARZÓN (H)
210501 BANCO BOGOTÁ $ 12,000,000
530520 INTERESES $ 380,000
111005 BANCO $ 11,620,000
Total $ 12,000,000 $ 12,000,000

garzòn 30 10 2015
DEPOSITANTE
GUSTAVO ROJAS MARIN (GERENTE GARZÒN)
CRA 9 # 7-20
RELACIÓN
DE PAGOS

EXTRACTO BANCARIO
FECHA CONCEPTO IMPORTE

09

C.C O CÓDIGO
1,089,456 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
8332543 800009887655-89
VALOR COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA NIT: 900.405.721-2
CANJE CHEQ.
S) CHEQUES (S) CTA. CTE. xBANC.

CONSIGNA
BANCOS LOCALES
NCARIO
FECHA DEL VALOR SALDO

111005 BANCOS $ 600,000
514005 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 600,000
Total $ 600,000 $ 600,000
CHEQUE
AÑO MES DÍA
2015 10 31
A LA ORDEN DE: MILENA VARGAS SILVA
LA SUMA DE: SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
Banesa Ramirez Paloma
NUMERO DE CUENTA 900067695397

3"*:)0005"0023:)0001122334;)

NIT: 809.768.999-8
CRA: 910 # 7-50 GARZÓN (HUILA) COMPROBANTE
TEL. 8332356
No. 1
CIUDAD Y FECHA: Garzón 27 -10-2015 POR
PAGADO A: MILENA VARGAS SILVA
POR CONCEPTO DE: PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

111005 BANCO $ 600,000
514005 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 600,000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
Nit:900.465.834-3
Cra: 20 # 8-43 Garzón -Huila
Tel: 8336867
FACTURA DE VENTA
No. 231

Cliente: COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA.
Nit/C.C: 809.768.999-8 Tel: 8332356
CANTIDAD CONCEPTO VR UNITARIO
SERVICIO DE PUBLICIDAD

$ 517,241 $ 82,759 $ 600,000
COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA CARINA GOMES PERES

comprador vendedor
QUE No. 12
$ 600,000 23 P
EDA CORRIENTE

FIRMA
O DE CUENTA 900067695397-53
No. 15
$ 600,000
DA CORRIENTE
CHEQUE No BANCO
13
SUCURSAL EFECTIVO
Milena Vargas Silva
FACTURA DE VENTA
No. 231
VR TOTAL
$ 600,000
TOTAL
midad firmo.
CARINA GOMES PERES

vendedor
833 9762-GARZÓN (H)
239535 CUENTA POR PAGAR A SOCIO
110505 CAJA $ 1,000,000
Total $ 1,000,000
No 01 LETRA DE CAMBIO
SEÑOR COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA
EL DÍA 01 DE NOV- 2015

EN GARZÓN -HUILA A LA ORDEN DE JESID PEÑA ALVARES
EXACTOS UN MILLÓN DE PESOS MONEDA CORRIENTE
PESOS EN MONEDA LEGAL, MAS INTERESE POR RETARDO A % MENSUAL. TODAS LAS PARTES DE ESTA LETRA QUEDAN
OBLIGADAS SOLIDARIAMENTE Y RENUNCIAN A LA PRESENTACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN Y PAGO Y A LOS AVISOS DE
RECHAZO.
GARZÓN- HUILA 01 DE NOVIEMBRE - 2015

CIUDAD FECHA
CIUDAD Y FECHA GARZÓN HUILA NOVIEMBRE 01 DE 2015

RECIBO DE JESID PEÑA ALVARES
LA SUMA DE (EN LETUN MILLÓN DE PESO MONEDA CORRIENTE
POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR PARTE DEL SOCIO A LA EMPRESA
CHEQUE No

413544 CUENTA POR PAGAR A SOCIO
110505 CAJA
CRÉDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
AMBIO POR $ $ 1,000,000
SE SERVIRA USTED DE PAGAR SOLIDARIAMENTE

N DE JESID PEÑA ALVARES
NSUAL. TODAS LAS PARTES DE ESTA LETRA QUEDAN

RA LA ACEPTACIÓN Y PAGO Y A LOS AVISOS DE
SU S.S. BANESA RAMIREZ PALOMARES

C.C 1.080.365.182
CEL: 3219936094
NIT:809768999-8
TEL: 8332356
CC. 1.070.224.133
A
BANCO SURCURSAL
DÉBITOS CRÉDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEF

$ 1,000,000
$ 1,000,000
RECIBO DE CAJA
No 05
$ 1,000,000
EFECTIVO x

C.C/NIT 26496 872
421005 INTERESES $ 250,000
110505 CAJA $ 250,000
Total $ 250,000 $ 250,000

garzòn 02 11 2015
GABRIEL ROJAS MARIN (GERENTE GARZÒN) 1,089,456
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELÉFONO
CRA 9 # 7-20 8332543
No DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN
DE PAGOS

NOMBRE DEL BANCO No CTA CHEQUE VALOR

132


800009887655-89
COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA NIT: 900.405.721-2
CANJE CHEQ.
CTA. CTE. x BANC.
EFECTIVO $ 250,000
CONSIGNA
BANCOS LOCALES
TOTAL CONSIGNACIÓN $ 250,000
111005 BANCOS $ 100,000
530505 GASTO BANCARIO $ 100,000
Total $ 100,000 $ 100,000
421005 SEGUROS Y FIANZAS $ 800,000
110505 CAJA $ 800,000
Total $ 800,000 $ 800,000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
Nit:900.465.834-3
Cra: 20 # 8-43 Garzón -Huila
Tel: 8336867
FACTURA DE VENTA
No. 231

Cliente: COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA.
Nit/C.C: 809.768.999-8 Tel: 8332356
CANTIDAD CONCEPTO VR UNITARIO VR TOTAL
SERVICIO DE PUBLICIDAD #REF!

#REF! #REF! #REF!
COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA CARINA GOMES PERES

comprador vendedor
G

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RECONOCIMIENTO

COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA

BANESA RAMIREZ PALOMARES

LUIS CARLOS TRUJILLO CANDELA

CENTRO AGROEMPRESARIAR Y DESARROLLO

TECNÓLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

EMPRESA COMERCIALIZADORA LA PINTADA NIT 809.768.999-8

DIRECCIÓN CRA. 10 # 7-50 TEL. 8332356

SALIDAS SALDOS- EXISTENCIAS

CUOTA DEPRECIACIÓN VALOR NETO EN

CUOTA DEPRECIACIÓN VALOR NETO EN

CUOTA DEPRECIACIÓN VALOR NETO EN

CUOTA DEPRECIACIÓN VALOR NETO EN

CUOTA DEPRECIACIÓN VALOR NETO EN

CIUDAD Y FECHA GARZÓN HUILA OCTUBRE 01 DE 2015

CODIGO P.U.C. CUENTA

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PU

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JUR

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EX

CIRCULO REGISTRAL: 202 GARZON DEPTO:HUILA MUNICIPIO:GARZÒN BARRIO:CENT

DIRECCION DEL INMUEBLE CRA 11# 12-20, URBANO

ANOTACION: Nro 1 Fecha: 01 -10-2015 Radicación 2015-6092

FIN DE ESTE DOCUMENTO

LA SUMA DE CINCO MILLONES MONEDA CORRIENT

CIUDAD Y FECHA GARZÒN HUILA 01 DE OCTUBRE DE 2015

CODIGO P.U.C. CUENTA

CENTRAL MOTORES LTDA

LUGAR Y FECHA Neiva 28 de octubre de 2015

Camilo Quintero Parra

TRANSFERIDO el vehiculo a COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA.

Nit/ C.C 809.768.999-8 Con domicilio en

Dirección Cra 10 #7-50

Lugar y fecha Garzón- 01 de octubre 2015

María Camila Ramirez

DÉBITOS CRÉDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

GISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GARZON

Nro Matricula: 202-45983

A LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÒN

PROPIEDAD NUMERO 3 EL TRIUNFO con area de 5000

VALOR ACTO: $ 15,000,000

FIN DE ESTE DOCUMENTO

COMERCIALIZADORA LA PINTADA LTDA

ILLONES MONEDA CORRIENTE

Francisco Etupiñan Molina

NÚMERO DE CUENTA 900067695397-53

DÉBITOS CRÉDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FACTURA DE VENTA No.

Neiva 28 de octubre de 2015

María Camila Ramirez

ELLO DEL BENEFICIARIO

ELLO DEL BENEFICIARIO

anesa Ramirez Palomares

CIUDAD DÍA MES AÑO

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUES (S)

TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS

LOCAL RECAUDO COMPROBANTE DE PAGO

VALOR EFECTIVO $ 20,000,000

Contabilización del descuento

Fecha: 03 de octubre de 2015

Vr Mcia Vr IVA TOTAL

PINTURAS MAX S.A.S

Fecha: 04 de octubre de 2015

Laura Ramirez Hernandez

A LA ORDEN DE: PINTURAS MAX S.A.S