Entrega Parcial Calzados Generales

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS
APLICADAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Avance 1
Asignatura:
Seguridad y Salud Ocupacional
Tema:
Calzados Generales M & M S.A.C
Integrantes:
• Javier Saavedra, Greg
• Llanos Bonilla, María Pía
• Manosalva Alcedo, Patricia
• Ríos Fajardo, Antonio
• Titto Titto, William
Docente:
Aparicio Lora, Víctor Ernesto
Sección:
IX75
San Isidro, 11 de octubre del 2019
1
Contenido
1. Introducción…………………………………………………………………………………. 4
2. Descripción de la empresa……………………………………………………………….. 5
2.1 Razón social .......................................................................................................................... 5
2.2 Misión y visión ................................................................................................................ 5
2.3 Antecedentes de la organización ............................................................................... 6
2.4 Organigrama .................................................................................................................... 6
2.5 Cadena de valor .............................................................................................................. 7
2.6 Análisis del sector.......................................................................................................... 7
2.7 Principales materias primas ........................................................................................ 9
2.8 Principales productos o servicios ........................................................................... 11
2.9 Análisis FODA ............................................................................................................... 11
2.10 Proceso productivo ..................................................................................................... 12
2.11 Planos.............................................................................................................................. 13
2.12 Política de seguridad y Salud en el Trabajo ..................................................................... 15
3. Evaluación de la situación de cumplimiento de la ley y su reglamento 29783,
Ley 30222 16
3.1 Guía RM 50 ..................................................................................................................... 16
3.2 Diagrama de Pareto ..................................................................................................... 16
4. Elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
controles 18
4.1 Identificación de peligros ........................................................................................... 18
4.2 Evaluación de Riesgos ............................................................................................... 18
4.3 Controles para minimizar riesgos............................................................................ 18
4.4 Elaboración de la matriz IPERC................................................................................ 19
4.5 Diagrama de Pareto ..................................................................................................... 20
4.6 Mapa de riesgos............................................................................................................ 21
5. Manual de Gestión 22
5.1 Requisitos del Sistema de Gestión ......................................................................... 22
5.1.1 Requisitos Generales ............................................................................................. 22
5.1.2 Política de Seguridad ............................................................................................. 23
5.2 Planeación ...................................................................................................................... 24
5.2.1 Identificación de Peligros, evaluaciones de riesgos y determinación de
controles................................................................................................................................... 24
5.2.2 Matriz de Requisitos legales y otros .................................................................... 24
5.2.3 Objetivos y Programas .......................................................................................... 24
2
5.3 Implementación y Operación .................................................................................... 25
5.3.1 Recursos, funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad 25
5.3.2 Entrenamiento, competencia y concientización................................................. 27
5.3.3 Comunicación, participación y consulta .............................................................. 29
5.3.4 Documentación ....................................................................................................... 31
5.3.5 Control de Documentos ......................................................................................... 32
5.3.6 Control Operacional ............................................................................................... 34
5.3.7 Preparación y respuesta para emergencias....................................................... 36
5 Bibliografía 1
3
1. Introducción
El sector de manufactura en el Perú se ha mantenido variable y decreciente en
estos últimos años, pero a partir del fin del 2016 se detectó una recuperación y
empezó el crecimiento de este sector en el país. Para inicios del 2018, se obtuvo
un incremento del 20.33% para la producción del sector de manufactura. Este
resultado positivo se sustentó en la recuperación de la demanda interna y
externa, con el aumento del subsector fabril primario en un 41.24% y del fabril
no primario de un 12.41%.
La actividad industrial de las empresas manufactureras peruanas se divide en

los siguientes subsectores. Entre ellos está la agroindustria, la industria química,
metalmecánica, textiles, pieles y cueros, madera y papeles, edición e impresión,
productos metálicos, pesca, petróleos y aparatos eléctricos, que conforman más
de 100,000 empresas, que superan el 65% de todas las empresas en el Perú.
Un sector muy particular, pero muy poderoso es el del calzado. Al ser un

producto de moda se mantiene junto a la tendencia dentro del sector, que por
los datos estadísticos recientes se encuentran en mejorando y en aumento. El
sector del calzado está dirigido a la fabricación de calzado utilizando materiales
más ergonómicos y dando más valor e importancia al uso de materiales
naturales y no como los textiles, que eran los que se usaban anteriormente. Para
mediados del 2017 Perú fue el cuarto mayor productor de calzado de
Sudamérica y en Lima, Trujillo y Arequipa se concentran la mayor cantidad de
empresas fabricantes de calzado con más del 80% del total siendo estos los
departamentos más influyentes del Perú para este sector.
En lima, Caquetá que está ubicado en el distrito Rímac, se encuentra una gran
parte de los proveedores de las materias primas importantes para la industria
del calzado a nivel nacional y punto para el desarrollo en Lima. Una de ellas es
“Calzados generales M&M SAC” es una empresa que cuenta con más de 7 años
en experiencia, tiene como objetivo vender productos de calidad y ofrecer una
variedad de diseños de la mano con las nuevas tendencias en moda. En las
siguientes líneas, se presentará el estudio detallado en la empresa escogida.
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2. Descripción de la empresa
El objetivo general del presente trabajo se basa en implementar medidas de
seguridad mediante el análisis de la planta y los recorridos que se realiza
mediante los procesos productivos. A continuación, se detallará la información
de la empresa.
2.1 Razón social
▪ Nombre: Calzados Generales M&M S.A.C
▪ Tipo: Sociedad Anónima Cerrada
▪ RUC: 20556149543
▪ CIIU: 51906
▪ Estado: Activo
▪ Finalidad: Se dedica únicamente a la elaboración de calzados para bebes
y niños entre 10 meses a 9 años.
▪ Teléfono: 993605228 / 996966038
▪ Correo: mafepibo2@hotmail.com
▪ Contacto: Dante Alberto Llanos Ríos / María Luz Bonilla del Carmen
▪ Ubicación: Rímac
La planta de fabricación es un edificio de 6 pisos donde los productos se
elaboran únicamente en el primer piso, cuenta con 14 trabajadores
capacitados para realizar el trabajo adecuadamente.
2.2 Misión y visión

▪ Misión: “Somos una empresa con prestigio gracias a la calidad de los
diseños, materiales que usamos. Nos adaptamos a la moda que el cliente
le parece más adecuado para que se sienta satisfecho del producto que
adquiera. Asimismo, queremos fortalecer los lazos con los usuarios para
que se sientan en confort. Darles soluciones óptimas de acuerdo con sus
necesidades en base a los valores que poseemos”.
▪ Visión: “Queremos ser la empresa líder en el mercado peruano en la

producción y distribución. Además, ser reconocidos a nivel internacional”.
5
2.3 Antecedentes de la organización
Calzados generales M & M se crea mediante la conversación de 2 jóvenes
emprendedores. Con la experiencia y conocimiento de uno, y el capital del otro
se pudo fundar la empresa en abril de 1991 como una sociedad, es ahí donde el
actual propietario comenzó sus primeros pininos y la exploración del mundo
manufacturero. La principal función de uno de los socios fue dar las pautas y los
pasos que se debían dar, puesto que él conocía el rubro. Por otro lado, el otro
socio aportó monetariamente y así se comenzó a hacer inversiones, compra de
maquinarias, alquiler de local, contratación de personal, etc. En un inicio la
empresa comenzó con 5 trabajadores y 4 máquinas en el distrito de Breña. Por
disputas ajenas al caso el segundo socio se retiró del negocio y solo quedó Dante
Alberto. La poca experiencia lo limitaba en muchos aspectos, pero no podía
volver atrás porque dedicó tiempo y dinero. Además, poseía una pequeña
distribución en la planta así que tomó la decisión de continuar. Hoy en día,
Calzados Generales expandió sus servicios exportando a nivel nacional a más
de 8 provincias y tienda física.
2.4 Organigrama
Gerencia
General
Departamento Departamento Departamento

Financiero de compras de producción
Jefe de
Control de
calidad
6
2.5 Cadena de valor
La cadena de valor que maneja M & M S.A.C ayuda a la empresa para que sea
eficaz, tenga conocimientos de todo lo que conlleva los procesos. Además, busca
tener una ventaja competitiva con el manejo de las 12 actividades.
2.6 Análisis del sector

En la actualidad, en nuestro país existen diversos tipos de empresas que se
dedican a diversos rubros y sectores, por tal motivo, existen tres grandes grupos
de sectores:
El sector primario, el cual el elemento básico de su actividad se obtiene de la
naturaleza, como agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua,
minerales, petróleo, energía eólica, etc.
En segundo lugar, tenemos al sector secundario o industrial, son aquellas
empresas que se encargan de realizar un proceso de trasformación de materias
primas, abarca diversos tipos de actividades como construcción, óptica, madera,
textil.
Por último, existe el sector terciario o de servicios, este grupo abarca a las
diversas empresas, las cuales su elemento principal es la capacidad humana
para realizar trabajos tanto físicos o intelectuales.
7
Comprende a empresas de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería.
Asesorías, educación. Por consiguiente, luego de mencionar los tipos de sectores
que existen. La empresa que se escogió pertenece al sector secundario o
industrial, debido a que esta empresa está encargada de toda la producción de
calzado, lo cual se identifica con una empresa textil la cual es un ejemplo de este
tipo de sector. Las características principales de este tipo de empresas es su
nivel de mano de obra.Debido a que se necesita un personal capacitado para
poder manejar las máquinas de una manera eficiente y siguiendo los protocolos
de seguridad.
Cabe resaltar que en este tipo de empresas las diversas maquinas dependen de
un mantenimiento constante ya que su producción es en masa en varias de las
temporadas del año por tal motivo es necesario tener mucha información sobre
los procedimientos a seguir en su mantenimiento y manipulación de piezas en la
maquinaria, debido a que diversas piezas de las maquinas son muy complejas y
algunas de ellas son hojas con filo pueden llegar a dañar al personal que los
manipula. Las diversas empresas que resaltan en este sector industrial
dedicadas a la producción de calzados en el Perú son:
Ranking Empresa Cifra de ventas (USS mill)

1 Michell y Cía. 116,6
2 Creditex / De Cervesur 80,9
3 Cía Industrial Nuevo Mundo 70,1
4 Sudamericana de Fibras 70,0
5 Devanlay Perú 69,0
6 Topy Top 67,1
7 Confecciones Textimax 56,0
8 Inca Tops 51,0
9 Hilandería de Algodón Peruano 47,0
10 Textil del Valle 46,0
8
En relación con estas empresas del sector textil y calzado, 10 de ellas se
encuentran entre las 500 empresas más importantes a nivel nacional, el 1% de
todas estas empresas yacen en las primeras 300 del ranking mundial. Cabe
resaltar que la industria del sector textil y calzado agrupa a más de 46,000
empresas, es intensiva en mano de obra y lograr generar más de 400,000
empleos directos y más de 300,000 indirecto. Además, este grupo de empresas
ha logrado realizar una inversión mayor a los 2,200 millones de dólares en
equipamiento en el periodo 2008 al 2017, todos estos datos han sido extraídos
por la fuente del Comité de Confecciones de Adex.
2.7 Principales materias primas
Plantas Plantillas
Material inferior del calzado, lo cual Son esenciales para llenar y adecuar el
generalmente es de goma. volumen del calzado a los pies.
o Proveedor: INDUSTRIAS W.V. o Proveedor: INDUSTRIAS W.V.

VALENTES S.A.C.
VALENTES S.A.C.
Tejidos (Se dividen en 3 tipos)
Polinam: Este material sirve Nova: Material sumamente Malla: Malla: Material que se
para los acabados internos esponjoso que se usa usa en los acabados
del corte. Son más también en los acabados externos del corte. Por
esponjosos y ayudan a la internos del corte. ejemplo, la lengua
suavidad interior del calzado
9
o Proveedor: Comercial Textil Llamosa E.I.R.L
Falsas Ojalillos
Material que sirve de soporte entre la Material que se tiene la función de

planta y la plantilla del calzado. decorar y mantener una abertura circular
para que el pasador pueda ser puesto.
o Proveedor: GRUPO RAMOSA
o Proveedor: GRUPO RAMOSA
.
Pasadores Pelón
Material que sirve para ajustar el Material de tela que da resistencia al

calzado. Varían con el modelo del corte, este se le implementa cuando está
calzado. en el área de empaste.
o Proveedor: GRUPO RAMOSA o Proveedor: Grupo textil Díaz S.A.C
Pasadores Bencina
Material se usa para el empacado del Producto que sirve para la limpieza del
calzado. calzado
o Proveedor: El Cuzqueño
10
2.8 Principales productos o servicios
La empresa tiene una variedad de diseños de calzados los cuales se fabrican
dependiendo de la temporada (verano e invierno) y por campañas escolares, los
cuales son enfocados en bebes y niños. Producen el mismo producto; es decir
zapatillas, pero constan de varios modelos. Por ejemplo, los productos
principales que ofrece Calzados Generales son:
▪ Zapatilla modelo Botín

▪ Zapatilla modelo 4R
▪ Zapatilla modelo Vinil
▪ Zapatilla modelo Tenis
▪ Zapatilla modelo PM
▪ Zapatilla modelo Air
2.9 Análisis FODA

La empresa Calzados Generales M&M S.A.C debe saber identificar cuáles son
sus amenazas ante la competencia que hay en el mercado. Del mismo modo,
debe estar en constante cambios de acuerdo con las exigencias de los clientes y
las vanguardias. De esta manera se logrará llegar a las necesidades de los
clientes y establecer planes de mejora continua en la fabricación de su producto.
A continuación, se encuentra el análisis FODA de la empresa:
Fuente: Elaboración Propia
11
2.10 Proceso productivo
En un comienzo el encargado del diseño crea nuevos bocetos para mandarlo al
proveedor, una vez ya con los diseños impresos (en tela) estos deben ser
pegados en microporoso para darle consistencia. En otra área un operario va
cortando tejidos laminados con espuma mediante el uso de troqueles,
dependiendo si los cortes van dirigidos a la parte interior o exterior varía el tipo
de material. Una vez terminado todos los tipos (lengua, puntera, forro de puntera,
forro de lengua) se agrupan en base a una serie (6 docenas) y se mandan a otro
proveedor que se encarga del aparado. El producto que entrega será verificado
si se encuentran en buen estado y completas, luego pasa a manos de otro
operario para la colocación de los ojalillos. Después, se traslada al área del
pegado donde una trabajadora se encarga de recortar y empastar por dentro el
material punta dura para darle consistencia al corte para que próximamente se
pueda armar. Asimismo, también se coloca una telita llamada “pelón” con el fin
de mantener la forma. Después del proceso anterior le colocan pegamento a la
falsa. El mismo encargado que coloca el pegamento va a engrampar la horma y
la falsa.
Otro operario con la ayuda de la máquina armadura de punta coloca el corte

sobre la horma, este hace un doblado y como consecuencia le da misma forma,
pero solo la punta, se da unos pequeños golpes alrededor para fijarlo. Antes que
se realice la siguiente fase, deben quitar las grapas del cartón adherido a la
horma porque si no se extrae y se pega la planta sobre la falsa no habrá manera
de sacar la horma. Una vez que se encuentra armado, pasa al coche sobre el
riel de producción. Para el siguiente proceso un trabajador diferente coloca la
planta del zapato sobre el corte armado y lo marcará con un lapicero especial
color plata de acuerdo con la forma que tenga la planta, puesto que hay varios
modelos como rectos, curvos, etc. Se coloca en la parte baja del armado, donde
se encuentre el marcado, pegamento para que no manche las partes visibles y
se vuelve a colocar sobre el coche para que se oree. Por otro lado, en la mesa
de trabajo también colocaran pegamento a la planta en la parte interna.
12
Ya realizado el pegado, el coche entra al horno a una determinada temperatura
con la finalidad que el pegamento vuelva a reactivarse, puesto que ya se había
secado y no podrá adherirse la planta al armado. Pasa al sorbetero o pegadora
de planta, se introduce a la máquina y se cierra. Dentro se encuentra una bolsa
de caucho que se comprime y pega la planta en todos lados. El tiempo de
duración es de 30-40 segundos. Por último, se lleva a otra mesa de trabajo
donde limpian el calzado con un líquido especial, colocan la plantilla, los
pasadores, la talla y lo empaquetan.
2.11 Mapa de Procesos
PROCESOS ESTRATEGICOS
PLANIFICACION GESTION DE GESTION PLANIFICACION

ESTYRATEGICA CALIDAD FINANCIERA ESTYRATEGICA
REQUISISTOS DE CLIENTES
SATISFACCION DEL CLIENTE

PROCESOS OPERATIVOS
COMPRAS TROQUELADO APARADO EMPASTADO ARMADO
UNION DEL
VENTA ACABADO ENCOLADO
CALAZADO
PROCESOS DE APOYO
LIMPIEZA MANTENIMIENTO
13
2.12 Planos
La planta cuenta con 1 piso de medida de 200 𝑚2 aproximadamente, donde se
realiza todo el proceso productivo. Cuenta con un baño, un almacen de 18 𝑚2 ,
una oficina de 13 𝑚2 y con diversas máquinas.
14
2.13 Política de seguridad y Salud en el Trabajo
POLITICA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Calzados Generales M & M S.A.C en consulta con sus trabajadores y
representantes se compromete a promover el bienestar y la seguridad
para todas las áreas de la empresa. Para esto la empresa evalúa,
identifica y hace un control de los riesgos que existen en la empresa a
través de un adecuado plan de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo,
la empresa tiene como objetivos:
• La protección de seguridad y salud para todos los miembros de la
empresa previniendo cualquier tipo de lesiones, dolencias,
enfermedades y riesgos que puedan ocasionarse en el trabajo.
• Se garantiza la participación de todos los trabajadores y sus
representantes en todos los elementos del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
• Promover la mejora continua de sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo.
• Cumplir las normas vigentes de la ley de seguridad y salud
ocupacional, asimismo la actualización de estas mismas conforme
vaya cambiando.
• Mantener capacitado a todos los empleados en el uso correcto de sus
funciones, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo en su área de
trabajo.
• Mantener libre de peligros los pasillos por donde transitan los
empleados.
• Contar con implementos de seguridad para todo el personal operativo
y la capacitación del uso correcto de estos mismo.
• Asegurarse que este material sea difundido y de fácil accesibilidad
para personas en el lugar de trabajo.
-----------------------------------------
Gerente General
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3. Evaluación de la situación de cumplimiento de la ley y su
reglamento 29783, Ley 30222
3.1 Guía RM 50
Se hizo un check list de la lista de verificación de lineamientos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para evaluar el cumplimiento de la ley
y su reglamento 29783 y ley 30222. Esta lista tendrá un puntaje entre 1 y 3 el cual
es asignado a cada indicador. Esto nos ayudara a poder interpretar el grado de
cumplimiento de los lineamientos del SGSST (VER ANEXO1: Lista Verificación)
3.2 Diagrama de Pareto

De esta manera se analiza estos resultados del check list por cada lineamiento
para hacer un diagrama de Pareto, el cual nos ayudara a identificar los lineamentos
con mayor porcentaje de incumplimiento.
Interpretación de resultados
% Grado de cumplimiento
90% - 100% Excelente
70% - 89% Bueno
40% - 69% Regular
0% - 39% Malo
Maximo % de
Lineamientos Puntaje
Puntaje Cumplimiento
Compromiso e involucramiento 30 14 46.67%
Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo 36 17 47.22%
Planeamiento y Aplicación 51 29 56.86%
Implementación y Operación 75 48 64.00%
Evaluación Normativa 30 25 83.33%
Verificación 72 47 65.28%
Control de la información y documentos 54 31 57.41%
Revisión por la dirección 18 9 50.00%
Total 366 220
Porcentaje Total de cumplimiento 60.11%

Grado de Cumplimiento Regular
El porcentaje total de cumplimiento de la empresa es de 60.11%, representado un

grado de cumplimiento “Regular” respecto a los lineamientos a cumplir del sistema
de gestión de seguridad y salud en el Trabajo. Se puede mejorar esta cifra,
realizando ciertos cambios, primero implementar el sistema de gestión de
Seguridad, para cumplir de forma completa los lineamientos. Por ello, para
16
identificar cuáles son los lineamientos más importantes que se debe enfocar la
empresa a corregir, se realizara un Diagrama de Pareto.
% de
Lineamientos Puntaje % % Acumulado
Incumplimiento
Implementación y Operación 27 36.00 10.93% 10.93%
Verificación 25 34.72 10.55% 21.48%
Control de la información y documentos 23 42.59 12.94% 34.42%
Planeamiento y Aplicación 22 43.14 13.10% 47.52%
Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo 19 52.78 16.03% 63.55%
Compromiso e involucramiento 16 53.33 16.20% 79.75%
Revisión por la dirección 9 50.00 15.19% 94.94%
Evaluación Normativa 5 16.67 5.06% 100.00%
Total 146 329.23 100.00%
Incumplimientos( %) vs Lineamientos
30 100.00%
24 80.00%
Incumplimiento
18 60.00%
12 40.00%
6 20.00%
0 0.00%
Implementación Verificación Control de la Planeamiento y Politica de Compromiso e Revisión por la Evaluación
y Operación información y Aplicación Seguridad y involucramiento dirección Normativa
documentos Salud en el
Trabajo
Lineamientos
Fuente: Elaboración propia
Análisis:
De acuerdo con el Diagrama de Pareto realizado, se puede observar que los
principales lineamientos a mejorar para alcanzar el grado de cumplimiento de
“Bueno” o “Excelente”, son: Implementación y Operación, Verificación, Control de
la información y documentos, y Planeamiento y Aplicación. Estos lineamientos
deben ser evaluados y enfocados a corregir para mejorar el cumplimiento de la
norma de seguridad.
17
4. Elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación
de Riesgos y controles
4.1 Identificación de peligros
Los peligros identificados en el área de producción de la empresa Calzados

Generales M & M S.A.C son los siguientes:
▪ Inadecuado espacio para transitar.
▪ Uso inadecuado de la troqueladora.
▪ Inhalación de pegamento.
▪ Distracción del operario al no sacar la mano del interior de la sorbetera y por
casualidad apretar el botón que acciona la máquina.
▪ No utilizar los implementos de seguridad correspondiente.
▪ Altas temperaturas que genera el horno.
▪ Sobre esfuerzo al trasladar las cajas que contienen los productos terminados.
▪ Altos ruidos por la comprensa.
4.2 Evaluación de Riesgos

Los riesgos ocasionados por los peligros de la empresa Calzados Generales M &
M S.A.C son los siguientes:
▪ Caída de operarios en los pasillos.
▪ Golpe de gravedad en la mano del operario en máquina troqueladora.
▪ Atrapamiento de las extremidades superiores en maquina sorbetera.
▪ Fatiga física derivada por la postura del operario.
▪ Quemadura de primer grado por contacto con la maquina (horno).
▪ Dolores en la espalda al transportar PT.
▪ Pérdida de la audición con el pasar de los años.
▪ Disminución de los reflejos por inhalación de pegamento.
4.3 Controles para minimizar riesgos

De acuerdo con la identificación de los peligros de la empresa Calzados Generales
M & M S.A.C los controles para minimizar los riesgos vendrían a ser los siguientes:
▪ Se requiere mayor espacio en los pasillos para el transito seguro de los
operarios.
▪ Capacitación del personal para el uso correcto de las máquinas.
18
▪ Comprobar el correcto funcionamiento de la máquina troqueladora y
sorbetera.
▪ Implementar obligatoriamente el uso de tapabocas a los operarios que
trabajen directamente con el pegamento industrial.
▪ Colocar las sillas de forma antropométrica dependiendo de la altura del
operario para que tenga una correcta postura.
▪ Uso de guantes de protección para evitar quemaduras
▪ Desplazar los paquetes mediante el uso de carritos
▪ Adaptar el motor con la finalidad de que produzca el menor ruido posible.
4.4 Elaboración de la matriz IPERC

Esta herramienta nos ayudara a identificar los peligros, evaluar los riesgos y
controlarlos los cuales están asociados a los procesos de la empresa.

19
4.5 Diagrama de Pareto
Con la matriz IPERC se determinó según el puntaje cuales áreas tenían los
mayores peligros, el cual se puedo identificar que los más importantes a evaluar
son:
ACCIDENTES P.
ACTIVIDAD Anuales P ACUMULADO
Engrampado 14 25% 25%
Empaquetar 10 18% 42%
Estampado 9 16% 58%
Troquelado 8 14% 72%
Empastado 6 11% 82%
Acabado 5 9% 91%
Horneado 3 5% 96%
Ensamblado 2 4% 100%
57
Diagrama de Identificación de Peligros
Conclusión: Durante el proceso productivo se puede observar que el área donde

presentan mayor peligro es el área de engrampado.
20
4.6 Mapa de riesgos
21
5. Manual de Gestión
5.1 Requisitos del Sistema de Gestión
5.1.1 Requisitos Generales
Se implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la
empresa Calzados Generales M & M S.A.C, con el firme compromiso de brindar
un ambiente de trabajo seguro y saludable, controlando los riesgos que puede
generar las condiciones y los procesos productivos, con el fin de prevenir
accidentes y complicaciones en la salud de los trabajadores a causa del trabajo.
Como sustento de esto se establecer, documentará, implementará, mantendrá y
mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
acorde con la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR.
Asimismo, el documento se aplica con carácter obligatorio para todas las personas
que ingrese a la empresa, ya que se debe de cumplir con las condiciones
mencionada en materia de seguridad y salud en el trabajo.
22
5.1.2 Política de Seguridad
POLITICA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Calzados Generales M & M S.A.C en consulta con sus trabajadores y
representantes se compromete a promover el bienestar y la seguridad
para todas las áreas de la empresa. Para esto la empresa evalúa,
identifica y hace un control de los riesgos que existen en la empresa a
través de un adecuado plan de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo,
la empresa tiene como objetivos:
• La protección de seguridad y salud para todos los miembros de la
empresa previniendo cualquier tipo de lesiones, dolencias,
enfermedades y riesgos que puedan ocasionarse en el trabajo.
• Se garantiza la participación de todos los trabajadores y sus
representantes en todos los elementos del sistema de gestión de
• Promover la mejora continua de sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo.
• Cumplir las normas vigentes de la ley de seguridad y salud
ocupacional, asimismo la actualización de estas mismas conforme
vaya cambiando.
• Mantener capacitado a todos los empleados en el uso correcto de sus
funciones, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo en su área de
trabajo.
• Mantener libre de peligros los pasillos por donde transitan los
empleados.
• Contar con implementos de seguridad para todo el personal operativo
y la capacitación del uso correcto de estos mismo.
• Asegurarse que este material sea difundido y de fácil accesibilidad
para personas en el lugar de trabajo.
-----------------------------------------
Gerente General
23
5.2 Planeación
5.2.1 Identificación de Peligros, evaluaciones de riesgos y determinación de
controles
La empresa Calzados Generales M&M SAC analiza y evalúa las condiciones de

seguridad y salud ocupacional que atraviesa la empresa, registrando los peligros,
evaluando sus riegos y determinado su control, mediante la matriz IPERC
(identificación de peligros, evaluación de riegos y determinación de controles), la
cual se realizó tomando en cuenta las actividades realizadas en cada área,
conversando con los operarios y consultando con el Comité de Seguridad. (Matriz
IPERC: Ver punto 4.4)
5.2.2 Matriz de Requisitos legales y otros

La matriz de requisitos legales y otros nos ayudara a prevenir multas, sanciones
o cierres y, además, prevenir accidentes y riegos laborales. (VER ANEXO 2:
Matriz de requisitos legales y otros (Calzados generales M&M SAC)
5.2.3 Objetivos y Programas

Con el objetivo de velar por la salud sus trabajadores, la empresa Calzados
generales M&M SAC, realizara programas de recopilación de todas las
actividades relacionadas a seguridad y salud ocupacional del trabajador que se
realizaran durante todo el año, el cual será revisado por el comité de seguridad y
salud designado. (VER ANEXO 3: Programa de seguridad y salud
ocupacional en un periodo de tiempo de un año)
24
5.3 Implementación y Operación
5.3.1 Recursos, funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad
Hoja: 1 de
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
Revisión:1
SALUD EN EL TRABAJO
“Procedimiento para los RECURSOS,

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES,
Ref:
RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD”
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Llanos Bonilla, María P. Grupo Seguridad Fecha de Implantación:
Recursos, funciones, responsabilidades, rendición

de cuentas y autoridad
Objetivo
Tiene como objetivo analizar los cargos de cada representante por área, observar
los cargos que tienen y mejorar un ambiente de seguridad y salud en la empresa.
Desarrollo
La alta dirección debe sostener su compromiso con la implementación de la

política de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, mediante dos
ejecuciones. La primera se basa en la asignación a miembros de la organización
funciones y responsabilidades que mejoren la logística de seguridad en la
empresa. La segunda consiste en que la alta gerencia debe garantizar las
existencias de los recursos esenciales, entre ellos se encuentran los tecnológicos,
financieros y RR. HH con la finalidad de mejorar el sistema1.
▪ Recursos tecnológicos: Actualmente la empresa no cuenta con registros y

operaciones mediante una computadora, todo se realiza manualmente. Por
1
Perales Martínez, Antoni
25
ello, debe realizarse la contratación de un personal especialmente para ese
rubro.
▪ Recursos financieros: Se realiza una valorización de los costos de cada
material, por ello se da un presupuesto para su compra. Asimismo, se recibirá
capital mediante las ventas de algunas máquinas inutilizadas.
▪ Recursos Humanos: Tampoco se cuenta con esta área por lo que debe
seleccionarse un personal.
Funciones y Responsabilidades
Con el organigrama visto en el punto 2.4 se puede observar las áreas que
pertenecen a la empresa. Por ser un PYME y al encontrarse en desarrollo no
cuenta con una administración establecida, por ellos sus áreas son escasas y el
gerente general se encarga de toda la gestión.
Área Función y Responsabilidad

• Establecer la política
• Verificar que el personal
cuente con las medidas de
seguridad.
Gerencia General • Asignar funciones y
responsabilidades en
(Encargado)
diferentes áreas.
• Proveer a la compañía los
recursos esenciales.
• Proporcionar capacitaciones a
los nuevos operarios.
• Realizar un control,
verificación almacenamiento y
Departamento de
mantenimiento de las
compras y Logística máquinas.
• Realizar compras de las MP y
equipos de protección.
• Fomentar hábitos seguros en
su equipo.
Departamento de
• Demostrar compromiso de la
Producción seguridad en el trabajo.
(Trabajadores) • Cumplir con las políticas
establecidas en la empresa.
26
• Cumplir el trabajo mediante
los pasos y especificaciones.
• Usar los equipos de
protección de forma
adecuada.
• Conocer los peligros a los que
se encuentran.
5.3.2 Entrenamiento, competencia y concientización

Hoja: 1 de 2
Revisión:1
SALUD EN EL TRABAJO
“Procedimiento para el ENTRENAMIENTO,

COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIÓN”
Ref:
Javier Saavedra, Greg Grupo Seguridad Fecha de Implantación:
Entrenamiento, competencia y concientización

Objetivo
El objetivo de este procedimiento es que los empleados de la empresa cumplan

con lo requerido para poder desarrollar su función correctamente, reciban
información y tomen conciencia de los riegos de seguridad y salud en el trabajo.
Asimismo, brindar una capacitación continua a los trabajadores.
Alcance
Este abarca a todas las áreas (todo el personal) de la empresa Calzados
Generales M & M SAC.
Responsabilidad
Gerente General: tiene la labor de administrar los recursos para poder llevar a
cabo las capacitaciones, la formación y concientización de los trabajadores en
27
Procedimiento de Entrenamiento, Competencia y Versión Página
Concientización
01 2 de 2
materia de seguridad y salud en el trabajo. Está comprometido con el desarrollo

de estas actividades y fomentarlas a los trabajadores.
Desarrollo
▪ Perfiles de puestos de trabajo: La empresa evalúa y asegura que los puestos
de trabajo tomen en cuenta la competencia exigida en función de capacitación,
formación, información o experiencia. (VER ANEXO 4: Formato de Perfil del
puesto de trabajo)
▪ Competencias para el puesto de trabajo: Se describen los datos del empleado
y competencias tanto del puesto de trabajo como en materia de seguridad.
(VER ANEXO 5: Ficha de registro del personal)
▪ Programa de capacitación: Los trabajadores serán capacitados y entrenados
para desarrollar su trabajo correctamente, asimismo, en materia de seguridad
y salud en el trabajo. Los temas que se dictarán en las capacitaciones vendrán
a ser el uso correcto de las maquinas, el uso correcto de los implementos de
seguridad (EPP) y conocimientos en materia de prevención de accidentes y
riesgos. (VER ANEXO 6: Formato de programa de capacitación)
▪ Programa de concientización: Los trabajadores serán adiestrados en el uso
correcto de los elementos de seguridad y salud emergencias en caso de
accidentes. Los temas en la concientización vendrán a ser en materia de
seguridad y salud en el trabajo, asimismo, como la importancia de asistir a las
capacitaciones. (VER ANEXO 7: Formato de programa de
concientización)
28
5.3.3 Comunicación, participación y consulta
Hoja: 1 de 2
Revisión:1
SALUD EN EL TRABAJO
“Procedimiento para la COMUNICACIÓN,

Ref:
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA”
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: En proces
María Pía Llanos B. Grupo Seguridad Fecha de Implantación: -
Comunicación, participación y consulta

Objetivo
El objetivo de la operación “comunicación, participación y consulta” se realiza para

implementar el sistema de gestión. Mantener en comunicación a los operarios con
los encargados del SGSST, para que se forme una mejor logística y se prevé
accidentes.
Alcance
El procedimiento se basa en la obligación de la empresa en especificar los

procesos con la finalidad de mantener informados y comunicados a los operarios
para que tengan conocimiento sobre sus deberes. Asimismo, debe incluirse la
participación tanto de la parte interna de la empresa; el personal, como la externa;
visitantes y trabajadores terciarios. Los participantes deben identificar todas
aquellas situaciones que los implican en un riesgo o puedan ser afectadas durante
los procesos. Esta práctica debe ser realizado por el comité u encargado dentro
de un periodo de tiempo. En el caso de Calzados Generales M & M por contener
un total de 14 trabajadores habrá un encargado para el SGSST.
29
Procedimiento de Recursos, Funciones, Versión Página
Responsabilidad y Autoridad
01 2 de 2
Responsabilidad y Desarrollo
▪ Comunicación: Calzados Generales M & M S.A.C busca que sus trabajadores

se encuentren en un ambiente seguro, por ello se les motivará a que participen
y/o consulten sobre los métodos de seguridad que se implementarán con la
política o sobre los riesgos que pueden correr durante los procesos. La
comunicación puede ser realizados por 2: internos y externos.
• Toda comunicación interna es realizada por los operarios dentro de la
planta de producción mediante las reuniones que se realizarán cada
cierto tiempo determinado proponiendo comentarios o sugerencias.
También se encuentran las cartas o correos electrónicos dirigidos hacia
el encargado.
• Por otro lado, se encuentran la comunicación externa realizadas por los
contratistas o visitantes. En este caso Calzados Generales realizará
una encuesta sobre los peligros que pudieron observar en su estadía
en la empresa (VER ANEXO 8: Peligros en la planta). De igual
forma, se tomarán en cuenta si existe algún reclamo.
• Capacitaciones (cursos de formación) por parte del empleador para
informar al operario sobre el desarrollo de los procesos de forma
adecuada.
▪ Consulta y participación: La empresa permite la participación de los empleados
para facilitar la investigación de incidentes y realizar un control con la finalidad
de mejorar la seguridad en la empresa y crear un método de prevención. Se
puede resaltar que Calzados Generales le otorga el derecho a consultar sobre
los aspectos en donde son involucrados.
Al ser una empresa mediana la comunicación hacia el encargado es más

sencilla ya que la difusión de información es más rápida.
30
5.3.4 Documentación
La empresa Calzados Generales M&M S.A.C. tendrá un registro de todas las
actividades que se realizan en un periodo establecido. Según el Art. 32 y 33 de la
D.S. 005 – 2012 – TR deberá contar con la siguiente documentación y registros
obligatorios:
• Política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus medidas de Control.
• Planificación de Acción Preventiva
• Mapa de Riesgos.
• Programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
• Registro de Auditorías.
• Registro de inspecciones internas de SST.
• Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
• Registros de equipos de seguridad o emergencia.
• Registros de estadísticas de seguridad y salud.
• Registros de exámenes médicos ocupacionales.
• Registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes con sus respectivas investigaciones y medidas
correctivas tomadas.
• Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales
y factores de riesgo disergonómicos.
31
5.3.5 Control de Documentos
Hoja: 1 de 2
Revisión:1
SALUD EN EL TRABAJO
“Procedimiento para el CONTROL DE

Ref:
DOCUMENTOS”
Manosalva Acedo, Patricia Grupo Seguridad Fecha de Implantación:
Control de Documentos
Para el control de documentos la empresa Calzados Generales M&M S.A.C.
consiste en la emisión, revisión, almacenamiento y distribución de los registros,
procedimientos y cualquier otro documento se establecerá bajo el siguiente
objetivo y alcance.
Objetivo
Determinar las actividades que se deben seguir para establecer el control

necesario según OHSAS para los documentos requeridos por el sistema de
gestión de la SST.
• Disposición inmediata de los registros para que sean examinados y poder

verificar su vigencia y aprobación antes de ser emitidos
• Los registros de documentación y procedimientos pueden ser documentados
de manera física y electrónica asegurando la identificación de cambios para su
revisión.
• Deben ser actualizados, además de estar a disposición de los operarios y
puntos de uso.
• Los registros y documentos serán revisados y actualizados cuando sea
pertinente el cambio.
32
Versión Página
Procedimiento de Control de Documentos
01 2 de 2
• Los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
Alcance
El alcance de este procedimiento va desde los documentos, registros y reportes

desde el inicio de operaciones de la empresa (2000) hasta la actualidad y durante
el tiempo de conservación de estos normado por la ley 29783
Los documentos deben ser analizados, aprobados, verificados y emitidos por la

empresa Calzados Generales M&M S.A.C. con la finalidad de cumplir con el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La documentación de formatos manuales y procedimientos de SST serán

recopilados de forma física y electrónica, esta no debe ser compartida a personas
no autorizadas por las políticas establecidas en la empresa. La revisión de esta
documentación será en periodos de tiempos ya previamente establecidos.
33
5.3.6 Control Operacional
Hoja: 1 de 2
Revisión:1
SALUD EN EL TRABAJO
“Procedimiento para el CONTROL

Ref:
OPERACIONAL”
Ríos Fajardo, Antonio Grupo Seguridad Fecha de Implantación:
Control Operacional
Objetivo
El objetivo es lograr tener un registro de cada uno de los peligros y eventos
ocurridos en la empresa con la finalizar de lograr reducirlos hasta llegar a mitigar
dichos riesgos.
Desarrollo
Según la Norma OHSAS 18001 se especifica que la organización debe identificar
aquellas operaciones y actividades que estén asociadas con los peligros
previamente identificados. Ya adquiridos los conocimientos sobre sus peligros de
SSO, la empresa deberá implementar controles operaciones. La norma OHSAS
18001 indica que consiste en un método de control de riesgos, las cuales
requerirán de un conjunto de medidas tales como.
• Medidas de señalización de los riesgos en toda la empresa.

• Medidas de ingeniería (seguridad en el diseño de equipos y lugares de trabajo).
• Programas de formación del personal (capacitación constante).
• Medidas de procedimiento o instrucciones de operación y de seguridad de

los diversos procesos.
• Utilización de equipos de protección individual para cada trabajador.
34
Versión Página
Procedimiento de Control Operacional
01 2 de 2
Los factores que también se deben tener en consideración para establecer el

control de operaciones son los siguientes:
• Los resultados de las evaluaciones de riesgos, los controles actuales y
determinación de nuevos controles.
• Requisitos legales y reglamentarios aplicaciones a sus actividades.
• Resultado de las auditorías y de las inspecciones de seguridad
• Retroalimentación de la participación y opiniones de los trabajadores.
Existe diversos controles operacionales, pero se debe priorizar a los más fiables
que prevengan daños o deterioros de la salud. Una posible secuencia seria:
• Rediseñar el equipo o los procesos para eliminar o reducir los riesgos.
• Mejorar la señalización/advertencias de las áreas.
• Usar equipos de protección personal, para así reducir la gravedad de algunos

daños
TABLA DE TAREA Y CONTROLES
OPERACIONALES
Tareas Controles operacionales
Manual de operación
Manejo de maquinaria fija de trabajo
Formación del operario
Lista de check out diaria
Manual de operación
Manejo de maquinaria móvil
Formación del operario
Lista de check out diaria
Formación del personal

Trabajo de salas de control
Permiso de trabajo en altura
EPP controlados y aprobados
Procedimiento de trabajo
Trabajos en espacio confinado
Permiso de trabajo
Formación de los operarios
Prevención de incendios
EPP controlados y aprobados en buen estado.
Procedimiento de máquinas
Mantenimiento mecánico
35
Permiso de trabajo
Personal competente
Manejo de Maquinarias de Calor
EPP adecuado para el uso de la maquinaria
Lista de verificación diaria
5.3.7 Preparación y respuesta para emergencias
Hoja: 1 de 3
Revisión:1
SALUD EN EL TRABAJO
“Procedimiento para la PREPARACIÓN Y

Ref:
RESPUESTA PARA EMERGENCIAS”
Ríos Fajardo, Antonio Grupo Seguridad Fecha de Implantación:
Preparación y respuesta para emergencias

Objetivo
La respuesta ante un evento que pueda ocacionar cualquier tipo de riesgo, tiene
como objetivo tener una acción inmediata ante este tipo de evento con la finalidad
de reducir los daños ya ocurridos en el accidente y poder tener una atención rápida
y eficaz ante dichos eventos
Desarrollo
Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como el que se basa
en la norma OHSAS 18001 genera que una empresa reaccione rápidamente
para controlar el desarrollo de determinados sucesos en la empresa y evitar
que se produzcan más daños a los empleadores, organización, etc. Los
objetivos de la implementación de este requisito son:
36
Versión Página
Procedimiento de Preparación y Respuestas para
01 2 de 3
emergencias
• Garantizar la fiabilidad de los medios de protección e instalaciones y de su

correcto mantenimiento.
• Conocer las instalaciones de la empresa, los riesgos existentes en las
diversas áreas y los medios de protección disponibles.
• Disponer de recursos humanos, es decir de personal que sea capacitado para
apoyar ante una situación de emergencia.
• Los empleados deben ser informados acerca de los comportamientos y
reacciones durante una emergencia.
En base a la identificación de los peligros del IPERC, la empresa Calzados
Generales M&M S.A.C. debe definir las acciones preventivas a tomar para evitar
emergencias potenciales.
Cabe mencionar que la empresa deberá determinar las características de dichas
emergencias con el fin de estar preparados ante estas y tener los recursos y
conocimientos necesarios que permitan darles una respuesta inmediata. Dicho
procedimiento se encuentra detallado a continuación:
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA

EMERGENCIAS (Calzados Generales M&M S.A.C)
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

37
Versión Página
Procedimiento de Preparación y Respuestas para
01 2 de 3
emergencias
Además, es de carácter obligatorio que el Procedimiento de preparación y

respuesta para emergencias sea conocido por todo el personal, quienes a su vez
deben ser capacitados en la implementación de estas acciones. Asimismo, la
empresa tiene la responsabilidad de crear un plan ante emergencias en la cual se
designes los responsables, se den indicaciones claras a todos los trabajadores de
cómo actuar ante una emergencia o siniestro y se detallen los elementos físicos
que posee la empresa tales como señalizaciones, extintores, etc.
Este procedimiento será documentado en forma de una lista con los nombres de
los responsables de guiar a los demás trabajadores en su actuar ante una
emergencia y de las instituciones gubernamentales a las que se debe llamar ante
una emergencia dependiendo la naturaleza de esta.
38
6. Bibliografía
▪ ANDINA (2011) El 96.7% de productores de calzado en Perú son microempresas.
Recuperado de: https://andina.pe/agencia/noticia-el-967-productores-calzado-peru-
son-microempresas-381243.aspx (Fecha de consulta: 21 de Agosto del 2019)
▪ INEI (2019). Comportamiento de la Economía Peruana en el Primer Trimestre de 2019
Recuperado de:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi_trimestral_mayo2019.pdf
▪ INEI (2018). Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre de 2018.
Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbit_2019-
i_final.pdf
▪ Municipalidad de Lima. (2016). Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
10/10/2019, de Municipalidad de Lima Sitio web:
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-
Trabajo/Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20
en%20el%20Trabajo.pdf
▪ Benites Camacho, Lady Tatiana García Martínez, Piero Alonso Mau Dongo,
Estefani Andrea Medina Saldivar, Heidy Katty Merino Zavaleta, Erick Ronald.
(2019). TRABAJO FINAL. 10/10/2019, de UNIVERSIDAD PERUANA DE
CIENCIAS APLICADAS Sitio web:
https://aulavirtual.upc.edu.pe/bbcswebdav/pid-17963567-dt-content-rid-
149058948_1/courses/IN93-1902-IX75/TF%20modelo%20SSO%202019-
01.pdf
1
7. Anexos
▪ ANEXO 1: Listas de verificaciones

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOS INDICADOR Puntaje Observación
I. Compromiso e Involucramiento
No cuenta con áreas de

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un
1 seguridad que implementen el
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
sistema de gestión
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el

1 -
trabajo.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para

1 -
asegurar la mejora continua.
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el

2 -
trabajo en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del

Principios 2 -
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y

2 -
trabajador y viceversa.
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia So hay buena comunicación
2
de seguridad y salud en el trabajo. entre empleador y trabajador
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el

1 -
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. 1 -
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las

1 No hay sindicatos
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.
1
Puntaje Obtenido 14
II. Política de seguridad y salud ocupacional
La empresa no cuenta con una

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo,
1 política, recién será
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.
implementada
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad
1 -
de la empresa, entidad pública o privada.
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de
1 -
Su contenido comprende:
Política
− El compromiso de protección de todos los miembros de la organización.
− Cumplimiento de la normatividad.
− Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los 1 -
trabajadores y sus representantes.
− La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
− Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros
sistemas de ser el caso.
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de
Se analiza parcialmente los
investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de
2 accidentes en base a los
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de
Dirección registros de informes
estas.
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el El personal no implementa un
1
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. SGSS
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 2 -
Liderazgo El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad El empleador dispone de los
y salud en el trabajo. 3 recursos, pero no los administra
adecuadamente
2
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los
2 Se cumplen parcialmente
niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de El presupuesto es mínimo y no

Organización 1
seguridad y salud el trabajo. cumple para un SGSS.
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición

1 No existe un comité
de estímulos y sanciones.
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto

Competencia de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud 1 -
en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.
Puntaje Obtenido 17

III. Planeamiento y aplicación
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico

2
participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su

Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para 1
Diagnóstico planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
La planificación permite:
− Cumplir con normas nacionales 2 -

− Mejorar el desempeño
− Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.
El empleador estableció los
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar
Planeamiento para 3 procedimientos, pero los
la identificación de riesgos.
empleadores no lo cumplen
3
peligros, evaluación Comprende estos procedimientos:
y control de riesgos
− Todas las actividades 3 -
− Todo el personal
− Todas las instalaciones
El empleador aplica medidas para:
− Gestionar, eliminar y controlar riesgos.

− Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo
que garanticen la seguridad y salud del trabajador. 1 -
− Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
− Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.
− Mantener políticas de protección.
− Capacitar anticipadamente al trabajador.
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o Si se evalúa conforme se
2
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. necesite
La evaluación de riesgo considera:
− Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 2 -

trabajadores.
− Medidas de prevención.
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros

1 -
y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación.
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que

comprende:
− Reducción de los riesgos del trabajo.

Objetivos − Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 1 -
− La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y
respuesta a situaciones de emergencia.
− Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
− Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
4
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y 3 -
están documentados.
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 1 -
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos. 1 -
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el

2 -
Programa de trabajo.
seguridad y salud en
el trabajo Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico. 1 -
Se señala dotación de recursos humanos y económicos 2 -
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de

1 -
procreación del trabajador.
Puntaje Obtenido 29

IV. Implementación y operación
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria.

1 -
(Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores

Estructura y 1 -
con menos de 20 trabajadores).
responsabilidades
El empleador es responsable de:
2 -
− Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
− Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
5
− Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las
condiciones de trabajo.
− Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al
término de la relación laboral.
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y

3 -
salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de

3 -
alto riesgo.
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos,

2 -
disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el

3 -
centro de trabajo.
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los

2 -
riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. 2 -
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. 3 -
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación. 2 -
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia. 2 -
Capacitación Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al

1 -
supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
Las capacitaciones están documentadas. 2 -
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
− Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.

− Durante el desempeño de la labor. 1 -
− Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña,
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.
− Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador.
6
− Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.
− En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la
prevención de nuevos riesgos.
− Para la actualización periódica de los conocimientos.
− Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
− Uso apropiado de los materiales peligrosos.
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:
− Eliminación de los peligros y riesgos.

− Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas
técnicas o administrativas.
Medidas de − Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
incluyan disposiciones administrativas de control. 2 -
prevención
− Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos
que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
− En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose
que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para

2 -
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, Se tienen solo algunos artículos
1
evacuación. necesarios.
Preparación y
respuestas ante La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante
emergencias 1 No se renuevan periódicamente
situaciones de emergencias en forma periódica.
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un

peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de 2 -
riesgo.
Contratistas, El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan

Subcontratistas, actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 2 -
empresa, entidad servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
pública o privada, de
7
servicios y − La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
cooperativas − La seguridad y salud de los trabajadores.
− La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada
empleador.
La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en
el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan su
personal.
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad

y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con
2 -
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de
trabajadores.
Los trabajadores han participado en:
− La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

− La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 2 Si hay una participación activa.
trabajo
Consulta y − La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
comunicación − El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones,
2 -
procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los
2 -
trabajadores correspondientes de la organización
Puntaje Obtenido 48

V. Evaluación normativa
8
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar,
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 2 -
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su

2 -
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no 3 -
establezca un número mínimo inferior).
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro
2 -
de servicio autorizado por el MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la

utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan 3 -
riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.
Requisitos legales y El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en
3 -
de otro tipo periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. 3 -
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente

trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza,
3 -
el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas
preventivas necesarias.
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:
− Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan

una fuente de peligro.
− Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada
2 Se cumplen parcialmente
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
− Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los
materiales peligrosos.
− Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.
9
Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles
de trabajo son comprensibles para los trabajadores.
Los trabajadores cumplen con:
− Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud

en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les
impartan sus superiores jerárquicos directos.
− Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los
equipos de protección personal y colectiva.
− No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.
− Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando 2 Se cumplen parcialmente
la autoridad competente lo requiera.
− Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.
− Someterse a exámenes médicos obligatorios
− Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.
− Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su
seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
− Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de
cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.
Puntaje Obtenido 25

VI. Verificación
10
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con
2 Si se evalúa regularmente
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La supervisión permite:
Supervisión,
− Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y 2 -
monitoreo y
seguimiento de salud en el trabajo.
desempeño − Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. 2 -
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el

2 -
trabajo.
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación

2 -
laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
Los trabajadores son informados:
− A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.

Salud en el trabajo − A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 2 -
evaluación de su salud.
− Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer
discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones
2 -
preventivas o correctivas al respecto.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes

3 -
de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
Accidentes,
incidentes peligrosos El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las
e incidentes, no
24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y 2 -
conformidad, acción
correctiva y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.
preventiva
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de
2 -
trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
11
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las
1 -
auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. 2 -
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades

ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa 1 -
de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes

peligrosos para:
− Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 1 -

Investigación de
− Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento
accidentes y
enfermedades de hecho.
ocupacionales − Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes. 1 -
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las Mala documentación de los
1
acciones correctivas. cambios de los procedimientos
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad

3 -
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades

2 -
que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
Control de las La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño
operaciones
del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización
2 -
del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir
los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de

trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el
Gestión del cambio 2 -
campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de
prevención antes de introducirlos.
12
Auditorias Se cuenta con un programa de auditorías. 3 -
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada

2 -
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la

3 -
participación de los trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa,

2 -
entidad pública o privada.
Puntaje Obtenido 47

VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios

apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación 2 -
entre ellos.
La empresa no revisa
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la
1 periódicamente la gestión de
seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
seguridad
Documentos El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y El empleador parcialmente

externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. garantiza a comunicación
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y 2 interna para mejorar los
salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. aspectos de seguridad de la
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes empresa
sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y
adecuada
13
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de
seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados 2 -
con el puesto o función del trabajador.
El empleador ha:
− Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en

el trabajo.
− Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de
seguridad. 1 -
− Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
− Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.
− El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en
el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el
puesto o función, el primer día de labores.
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras

y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de
la organización de los requisitos de seguridad y salud.
- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 1 -
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición
de bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar
los bienes y servicios mencionados.
No hay unos adecuados

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los
1 procedimientos para el control
documentos que se generen por esta lista de verificación.
de documentos
Control de la
Este control asegura que los documentos y datos:
documentación y de
los datos Tienen poco control de la
− Puedan ser fácilmente localizados.
1 documentación de la
− Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
información disponible
− Están disponibles en los locales.
− Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
14
− Sean adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión

actualizados y a disposición del trabajador referido a:
2 -
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos
y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
Registro de exámenes médicos ocupacionales. 2 -
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y

2 -
factores de riesgo disergonómicos.
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 2 -
Registro de estadísticas de seguridad y salud. 2 -
Registro de equipos de seguridad o emergencia. 2 -
Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 2 -

Gestión de los
registros Registro de auditorías. 2 -
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y

enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
− Sus trabajadores.
− Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 2 -
− Beneficiarios bajo modalidades formativas.
− Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad
pública o privada.
Los registros mencionados son:
− Legibles e identificables. 2 -
− Permite su seguimiento.
− Son archivados y adecuadamente protegidos.
15
Puntaje Obtenido 31

VIII. Revisión por la dirección
La alta dirección:
Gestión de la mejora
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada 1 Se revisa muy poco.
continua
y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo deben tener en cuenta:
− Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública

o privada.
− Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
− Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
La dirección escasamente ha
− La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes dispuesto medidas para la
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. 2
mejora continua del sistema de
− Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por gestión
la dirección de la empresa, entidad pública o privada.
− Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de
seguridad y salud.
− Los cambios en las normas.
− La información pertinente nueva.
− Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
La metodología de mejoramiento continuo considera:
− La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 1 -

como seguras.
− El establecimiento de estándares de seguridad.
16
− La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares
de la empresa, entidad pública o privada.
− La corrección y reconocimiento del desempeño.
La empresa acorde las

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o
investigaciones no logran
privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y 1
cambiar la políticas y objetivos
objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
del SGSS
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes

peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
− Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 2 -

− Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
− Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la
planificación de la acción correctiva pertinente.
El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando

resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los
El empleador modifica
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y
parcialmente las medidas de
tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera 2
prevención para los riesgos
independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en
potenciales a los colaboradores
las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las
operaciones.
Puntaje Obtenido 9
17
▪ ANEXO 2: Matriz de requisitos legales y otros
ENTIDA ESTAD
NORMA D QUE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN O OBSERVACIONES
LO CUMPLE PENDIENTE
EMITE
Art. 21 Las medidas de prevención y
Ley de Ministerio de No todas las áreas
Las medidas protección dentro del SGSST se
Seguridad trabajo y tienen medidas de
de prevención aplican en orden de: X
y Salud en promoción prevención y
y protección Eliminación, Sustitución,
el Trabajo del empleo protección
del Reingeniería, Control
SST Administrativo, y EPP.
El empleador asegura que los La capacitación
Ley de Ministerio de
Art.24 trabajadores y sus acerca de seguridad y
Seguridad trabajo y
La participación representantes son consultados, X salud del trabajo es
y Salud en promoción
en el SST informados y casi nula.
el Trabajo del empleo
Capacitados en todos los
aspectos de seguridad y salud en
el trabajo.
El empleador implementa los No se lleva un
Art.28 registros y documentación del registro físico ni
Seguridad trabajo y
Registros del Sistema de Gestión de la X electrónico de
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridad y salud en
Gestión de la pudiendo estos ser llevados a el trabajo
Seguridad y través de medios físicos o
Salud en el electrónicos.
Trabajo
Ley de Ministerio de Art.30
Seguridad trabajo y Supervisor de Nombrar a un supervisor de X No hay supervisor
y Salud en promoción seguridad y seguridad y salud en el de seguridad y
el del salud trabajo. salud en el
Trabajo empleo en el trabajo trabajo
18
Los accidentes de
Art. 42 Realizar una investigación de los trabajos no son
Investigación accidentes, enfermedades e adecuadamente
Seguridad trabajo y X
de los incidentes relacionados con el investigados, y
accidentes, trabajo y sus efectos en la tampoco son
enfermedades e seguridad y salud. registrados
incidentes
Ley de Ministerio de Los procedimientos del
Artículo 47. Los procedimientos
Seguridad trabajo y empleador en la gestión de la X
Revisión de del empleador no
y Salud en promoción seguridad y salud en el trabajo se
los son revisados
el Trabajo del empleo revisan periódicamente a fin de
procedimient
obtener mayor eficacia y
os del
eficiencia en el control de los
empleador
riesgos asociados al trabajo
No se garantiza
Ley de Ministerio de completamente la
Art. 49
Seguridad y trabajo y Garantizar la seguridad y la salud seguridad y la salud
Obligaciones del X
Salud en el promoción del de los trabajadores. de los trabajadores
empleador
Trabajo empleo
El empleador proporciona a sus

Ley de Ministerio de Existen áreas de
Art. 60 trabajadores equipos de
Seguridad y trabajo y trabajo en la empresa,
Equipos de protección personal adecuados, X
Salud en el promoción del las cuales no cumplen
protección según el tipo de trabajo y riesgos
Trabajo empleo con los equipos de
específicos.
protección adecuadas
para el trabajador
Ley de Ministerio de Art. 74 Los trabajadores o sus Los programas de
Seguridad y trabajo y Participación en representantes tienen la obligación capacitación son
X básicas y muy
Salud en el promoción del los programas de de revisar los programas de
Trabajo empleo capacitación capacitación y entrenamiento. escazas.
19
▪ ANEXO 3: Programa de seguridad y salud ocupacional en un periodo de tiempo de un año
ACTIVIDADES CRONOGRAMA
ENCARGAD FRECUENCIA
PROGRAMADAS Ene Feb Mar Ab May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic
O
Sistema de Gestión de SST
Difusión de la Política de SSO Gerente 1 vez al año X
de la
comite
Formulación y aprobación Comité
1 vez al año X
del Programa Anual de de
SST SST
Prevención y control de riesgos
de accidentes e incidentes
Identificación y evaluación de
Comité 1 vez al año o
los riesgos por cada puesto de X
de de ser
trabajo
SST necesario
Elaboración del Mapa Comité 1 vez al año o
X
de Riesgos de de ser
SST necesario
Designación del supervisor de Comité
1 vez al año X
SST de
SST
Equipamiento y
1 vez al año y
mantenimiento de equipos de Gerente X
de ser
seguridad en la empresa
necesario
Entrega de EPP’s de acuerdo
con la actividad realizada Gerente 1 vez al año X
Supervisión del uso de Supervisor de
Mensual X X X X X X X X X X X X
EPP’s por parte del SST
personal
Implementación del Sistema
20
Inspecciones internas por el Comité de
Comité de SST SST
Realización de reuniones
Comité de
ordinarias y extraordinarias del Mensual X X X X X X X X X X X X
SST
Comité de SST
Apertura de Registros
Obligatorios
Registro de accidentes de
trabajo, enfermedades Supervisor de
ocupacionales, incidentes SST
peligrosos y otros incidentes
Registro de exámenes médicos Supervisor de
de los trabajadores SST
Registro de inspecciones
Supervisor de
internas de seguridad y salud en Mensual X X X X X X X X X X X X
SST
el trabajo
Registros de estadísticas de Supervisor de
seguridad y salud en el trabajo SST
Registros de investigación de Supervisor de
accidentes SST
Capacitaciones sobre SST
Elaborar un Plan de Comité de
1 vez al año X
capacitaciones SST
Desarrollo del Plan de Comité de De ser
Cuando sea necesario
capacitaciones SST necesario
Evaluación del Plan de Comité de
capacitaciones SST 2 veces al año X X
Evaluación del Programa Comité de
1 vez al año X
Anual de SST SST
21
▪ ANEXO 4: Formato de Perfil del puesto de trabajo
Formato de Perfil del puesto de trabajo
Puesto:
Área:
Reporta a:
Funciones:
Requerimiento
de Estudios:
Requerimiento
de Experiencia:
Requerimientos
de
Conocimientos:
Competencias
Requeridas:
Sueldo:
Lugar de Trabajo
y Horario:
Elaborado por: Aprobado por:
-------------------------------- ----------------------------------
1
▪ ANEXO 5: Ficha de registro personal
Ficha de registro del personal
FOTOGRAFIA ACTUAL Fecha de Ingreso:
1) DATOS PERSONALES DEL CONTRATADO:
APELLIDO PÀTERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES
SEXO EDAD ESTADO CIVIL LUGAR DE FECHA DE NACIMIENTO PROFESION U OCUPACION

NACIMIENTO
DNI. / C.E. / C.I RUC PROFESION:
NOMBRE DEL BANCO NUMERO DE CUENTA BANCARIA
TELEFONO FIJO/ CELULAR CORREO ELECTRONICO
2) DOMICILIO
NOMBRE DE LA VIA (AV. JR. CALLE. PSJE CARRETERA) Nº INTERIOR MZ LT. URBANIZACIÓN
DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO
3) DATOS DEL CONYUGE O CONCUBINO:
APELLIDOS Y NOMBRES DNI OCUPACION TELEFONO
NOMBRE DE LA VIA (AV. JR. CALLE. PSJE CARRETERA) N° /INT /MZ /LT URBANIZACIÓN
DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO OTROS
1
4) DATOS DE HIJOS (según sea el caso)
EDAD SEXO OTRO DOMICILIO

FECHA DE
APELLIDOS Y NOMBRES Nº DE DOC.
NACIMIENTO
(Si fuera el caso)
5) EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:
NOMBRE TELEFONO PARENTESCO
Fuente: Municipalidad de Trujillo
▪ ANEXO 6: Formato de programa de capacitación
Formato de programa de capacitación
PROGRAMA DE CAPACITACÍON
Nombre y Apellidos del
Tema Fecha Lugar Duración Ponente
trabajador
---/---/---
---/---/---
---/---/---
---/---/---
------------------------------- ---------------------------------
▪ Fuente: Elaboración PropiaANEXO 7: Formato de programa de concientización
Formato de programa de concientización
2
PROGRAMA DE CONCIENTIZACION
Nombre y Apellidos del
Tema Fecha Lugar Duración Ponente
trabajador
---/---/---
---/---/---
---/---/---
---/---/---
------------------------------- ---------------------------------
▪ ANEXO 8: Peligros en la planta
Peligros en la planta Calzados Generales M & M

Para un visitante:
Aspectos Por Evaluar SI NO ¿Por qué?
1. ¿Ha presenciado un accidente durante su

visita?
2. ¿Ha tenido un accidente durante su visita?
3. ¿Se ha sentido en riesgo durante su estadía?
4. ¿Consideras buenas las condiciones en la

forma del trabajo?
5. ¿Consideras que la infraestructura se
encuentra en buenas condiciones?
6. ¿Crees que existen condiciones de seguridad
contra riesgos en la empresa?
3
7. ¿Consideras que los operarios están
capacitados en caso de una emergencia?
8. ¿Los operarios durante tu visita usaron las
herramientas de seguridad?
Observaciones:
4
1

Entrega Parcial Calzados Generales

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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS

La actividad industrial de las empresas manufactureras peruanas se divide en

Un sector muy particular, pero muy poderoso es el del calzado. Al ser un

2.2 Misión y visión

▪ Visión: “Queremos ser la empresa líder en el mercado peruano en la

Departamento Departamento Departamento

2.6 Análisis del sector

Ranking Empresa Cifra de ventas (USS mill)

2.7 Principales materias primas

o Proveedor: INDUSTRIAS W.V. o Proveedor: INDUSTRIAS W.V.

Tejidos (Se dividen en 3 tipos)

Material que sirve de soporte entre la Material que se tiene la función de

Material que sirve para ajustar el Material de tela que da resistencia al

o Proveedor: GRUPO RAMOSA o Proveedor: Grupo textil Díaz S.A.C

▪ Zapatilla modelo Botín

2.9 Análisis FODA

Fuente: Elaboración Propia

Otro operario con la ayuda de la máquina armadura de punta coloca el corte

2.11 Mapa de Procesos

PLANIFICACION GESTION DE GESTION PLANIFICACION

SATISFACCION DEL CLIENTE

COMPRAS TROQUELADO APARADO EMPASTADO ARMADO

3.2 Diagrama de Pareto

Porcentaje Total de cumplimiento 60.11%

El porcentaje total de cumplimiento de la empresa es de 60.11%, representado un

Fuente: Elaboración propia

Los peligros identificados en el área de producción de la empresa Calzados

4.2 Evaluación de Riesgos

4.3 Controles para minimizar riesgos

4.4 Elaboración de la matriz IPERC

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Identificación de Peligros

Fuente: Elaboración Propia

Conclusión: Durante el proceso productivo se puede observar que el área donde

La empresa Calzados Generales M&M SAC analiza y evalúa las condiciones de

5.2.2 Matriz de Requisitos legales y otros

5.2.3 Objetivos y Programas

“Procedimiento para los RECURSOS,

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Llanos Bonilla, María P. Grupo Seguridad Fecha de Implantación:

Recursos, funciones, responsabilidades, rendición

La alta dirección debe sostener su compromiso con la implementación de la

▪ Recursos tecnológicos: Actualmente la empresa no cuenta con registros y

Área Función y Responsabilidad

5.3.2 Entrenamiento, competencia y concientización

“Procedimiento para el ENTRENAMIENTO,

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Javier Saavedra, Greg Grupo Seguridad Fecha de Implantación:

Entrenamiento, competencia y concientización

El objetivo de este procedimiento es que los empleados de la empresa cumplan

materia de seguridad y salud en el trabajo. Está comprometido con el desarrollo

“Procedimiento para la COMUNICACIÓN,

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: En proces

María Pía Llanos B. Grupo Seguridad Fecha de Implantación: -

Comunicación, participación y consulta

El objetivo de la operación “comunicación, participación y consulta” se realiza para

El procedimiento se basa en la obligación de la empresa en especificar los

▪ Comunicación: Calzados Generales M & M S.A.C busca que sus trabajadores

Al ser una empresa mediana la comunicación hacia el encargado es más

• Política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

“Procedimiento para el CONTROL DE

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: