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Consultoría Estratégica De La Empresa SCI Software Development S.A.S.

Commented [A1]: La estrategia propuesta no dice nada,¿esa fue


la estretegia que les aRrojo ma matriz CPE. ¿los mejores del
mercado informatico? ¿Eso es realista? En realidad que van a hacer
ampliar el mercado, optimizer costos, diversificar en productos ,
exporter?
Vision a 2020? Ustedes deben proponer una mission y vision para
los proximos cinco años. Los objetivos estan totalmente mal
planteados, esto sin tener en cuenta que al no tener una estretegia
clara el rumbo de la empresa tampoco lo es. Los objetivos SMART
son un desastre. Un objetivo smart es la ampliacion del objetivo
propuesto incuyendo un valor o porcentaje como meta y una fecha
limite para lograrlo. Los planes tacticos deben ser mucho mas
concretos asi como la cuantificacion de la inversion requerida. ¿para
que aspectos s necesita plata. Todo el cuadro integral de mando
deben rehacerlo de nuevo incluso desde la matriz dofa deben
reevaluar los analisis porque la estrategia propuesta no tiene sentido.
Arévalo Useche Norelly Fernanda Código 1811980210 Hay panes tacticos sin inversion asignada y ademas esta es
insignificante con respecto a querer “ ser los mejores en el
mercado.” La inversion propuesta en el modelo finacieror no tiene
Camargo Suarez Laura Daniela Código 1810650166 coherencia con la inversion propuesta en el cuadro integral de
mando. Ademas no se está usando la plantilla enviada para tal fin.

Mesa Rubiano Janeth Johana Código 1811980108

Miranda Diaz Wendy Stephany Código 1811982818

Pérez Córdoba Margareth Eliana Código 1811982194

Rivera Nivia Brayan Albeiro Código 1711982266

Mauricio Martínez

Tutor Diagnostico Empresarial

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Programa de Administración de empresas

Bogotá D.C.

Noviembre 2019.
Resumen ii

En este documento se presenta el diagnostico empresarial como una herramienta estratégica de la

empresa SCI Software Development S.A.S., donde se realiza un análisis interno de la empresa y

un análisis externo del sector en el que se encuentra la compañía, lo anterior; a través de matrices

estratégicas (ver anexos), identificando fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, con

el propósito de diseñar estrategias que permitan la proyección y crecimiento de la empresa a

nivel nacional, para lograrlo se presenta un análisis financiero, en donde se evalúa una estrategia

la cual pretende lograr la ampliación y optimización de recursos de la organización.


Tabla de Contenidos iii

1. Generalidades Empresa SCI Software Development S.A.S. .................................................. 1


2. Análisis Interno ....................................................................................................................... 3
3. Análisis del Macroentorno ...................................................................................................... 4
4. Análisis Sectorial .................................................................................................................... 5
12. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 1
iv
Lista de ilustraciones

Ilustración 1. Estructura Organizacional - SCI Software Development S.A.S. .............................. 2


Ilustración 2 Inversion del proyecto ............................................................................................... 7
Ilustración 3 Financiacion del proyecto .......................................................................................... 7
Ilustración 4 Costos del proyecto .................................................................................................... 7
Ilustración 5 Inversion en propiedad planta y Equipo .................................................................... 7
Ilustración 6 Fijacion de Precios año 1 ........................................................................................... 8
Ilustración 7 Proyeccion de Ingresos Ano 1 y 2 ............................................................................. 8
Ilustración 8 Estado de Resultados ................................................................................................. 9
Ilustración 9 Viabilidad del proyecto .............................................................................................. 9
Ilustración 10 Mapa Estrategico ................................................................................................... 10
Ilustración 11 Estrategia ............................................................................................................... 10
Ilustración 12 Objetivos BSC ......................................................................................................... 1
Ilustración 13 Perspectiva Financiera ............................................................................................. 1
Ilustración 14 Perspectiva Clientes ................................................................................................. 2
Ilustración 15 Perspectiva procesos internos .................................................................................. 3
Ilustración 16 perspectiva Crecimiento y Aprendizaje ................................................................... 4
Ilustración 17 Plan de acción .......................................................................................................... 1
1. Generalidades Empresa SCI Software Development S.A.S. 1 Commented [A2]: Falta el resumen y la introduccion.

Es una Mipyme colombiana, identificada con NIT. 900.779.587-1; del sector económico

denominado terciario o de servicios, su clasificación de actividades económicas CIIU adaptada

para Colombia, es 6312 denominada portales web, con sede principal en la ciudad de Bogotá

D.C., su dirección es Carrera 73 Bis No. 49A-48; actualmente es representada legalmente por el

señor Elkin Darío Latorre Rojas; es una empresa especializada en prestar servicios de

consultoría, outsourcing, desarrollo, mantenimiento de software y servicios profesionales

avanzados, está conformada por 21 profesionales altamente especializados, trabajando bajo la

premisa de alcanzar altos niveles de productividad, excelencia, innovación, calidad y soluciones

con el objetivo de dar una respuesta a sus clientes de forma eficaz en software; comprometidos

con las políticas y los objetivos de la compañía buscando la satisfacción de sus clientes, la

proyección de los empleados y el crecimiento de la empresa.

Su misión es: “Somos una empresa especializada en proveer soluciones tecnológicas en

las áreas de sistemas e informática, que presta servicios de consultoría, outsourcing, desarrollo,

mantenimiento de software y servicios profesionales avanzados. Desarrollamos nuestra gestión

con compromiso, innovación y alta calidad humana y tecnológica, buscando la satisfacción de

los clientes, la proyección de los empleados y el crecimiento de la empresa.”, la misión de la

compañía es acorde y coherente porque cuenta con personal comprometido, innovador y con

sentido de pertenencia, factores importantes que permite a la empresa desarrollar su objeto social

de manera eficiente y eficaz para lograr la satisfacción de sus clientes.

La visión es: “SCI Software Development S.A.S para el año 2020 aspira ser una empresa

líder en Colombia y estar incursionando en el exterior ofreciendo soluciones integrales, con


tecnología de punta y un alto nivel de calidad, que logra no solo satisfacer las necesidades de 2

los clientes, sino también superar sus expectativas, mediante la optimización de sus recursos,

ideas innovadoras que permita valorización y atender los desafíos en el mercado tecnológico e

informático”, es una visión ambiciosa a corto plazo porque la empresa aspira ser líder a nivel

nacional y expandir sus servicios en el mercado internacional; con seguridad puede cumplir su

visión porque cuentan un capital humano competente y comprometido, el activo más importante

para una empresa.

Estructura Organizacional

Ilustración 1. Estructura Organizacional - SCI Software Development S.A.S.

Fuente: Documento Interno – Gerencia General SCI Software Development S.A.S (SCI, 2019)

SCI Software Development S.A.S posee una estructura organizacional única, lo anterior

basado en la afirmación de: (Chiavenato, 2007) “Las organizaciones de hoy son diferentes de las

de ayer y, probablemente, mañana en el futuro distante presentarán diferencias aún mayores. No

existen dos organizaciones iguales, pues pueden tener diferentes tamaños y estructuras

organizacionales” p7).

En la ilustración 1 (SCI, 2019), se evidencia una estructura sólida en la dirección técnica

con personal especializado, pues su misión está enfocada en proveer soluciones tecnológicas; no

obstante, el apoyo de las demás direcciones permite el desarrollo del objeto social de la empresa. Commented [A3]: Nadie ha pdido esto para la tercera entrega.
Por favor revisar los ultimos dos Encuentros sincronicos
2. Análisis Interno 3

SCI Software Development S.A.S. es una Mipyme conformada por 21 personas,

distribuidas en 4 direcciones funcionales: La Dirección Financiera, Producción (esta incluye el

área de Mercadeo), Administración (Incluye Recursos Humanos) y Tecnología.

Estas áreas están segmentadas por factores que permiten la interacción de variable deben

estar correctamente engranadas para el desarrollo de la Compañía. Las Direcciones Financiera y

Administrativa son las responsables del manejo y la coordinación del uso apropiado de los

recursos para el sostenimiento y mantenimiento de la misma, las Direcciones de Producción y

Tecnología, son las áreas en movimiento las responsables de la obtención de los recursos para el

movimiento y sostenimiento de la empresa.

Teniendo en cuenta la Matriz de Análisis Interno (Ver Excel) las áreas con mayor

debilidad frente al comportamiento de toda la compañía, se encuentran en las Áreas Financiera y

Administrativa, puesto que no hay una correcta protección de gastos, se está observando Commented [A4]: Se requieren cifras y datos para este analisis,
y sin duda que mas hojas para poder explicar adecuadamente la
situacion interna de la compañia.
principalmente que la compañía ve limitados los recursos y aun con medidas que puedan mitigar

la situación de la empresa y los gastos excesivos de la misma; no alcanzan a ser suficientes y está

haciendo que la empresa no obtenga la liquidez que la compañía espera.

Frente a las áreas de producción hay un buen direccionamiento y enfoque en la búsqueda

de clientes potenciales, lo cual es equivalente al incremento de las ventas según el comparativo

financiero, pero todos estos esfuerzos no están siendo suficientes para el óptimo y completo

desarrollo de la organización.

Se sugiere tomar las medidas correctivas sobre las debilidades detectadas y el diseño de

estrategias que permitan una estabilidad y un balance que de forma consecuente mejorara el

posicionamiento de la compañía y la obtención de un mejor desarrollo de su operación.


3. Análisis del Macroentorno 4

En cuanto al ámbito político, el escenario se proyecta como favorable; porque el

Gobierno Nacional sancionó la ley de modernización del sector de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC), también conocida como Ley 1978 del 25 de julio, el

objetivo principal de esta ley es conectar a 20 millones de Colombianos que hoy no cuentan con

acceso a Internet, es decir; ampliar el mercado para las empresas del sector. (Politica, 2019)

En el ámbito económico, el escenario es contradictorio; porque si bien el Banco de la

Republica informa que la inflación al consumidor está cerca a la meta de 3%. (Banrep). La

realidad es que para el mes de agosto de 2019, la tasa de desempleo aumento en 1,6%, lo que

significa una desaceleración de la economía. (Dinero, 2019)

En cuanto al ámbito social, existe una amenaza de alto impacto; porque según Juan

Daniel Oviedo, director del DANE, en la actualidad, Colombia tiene una población menos joven

de la que creía tener y hay una “acentuación eminentemente femenina” de la población adulta

mayor, algo que “requiere atención importante de la política pública”. (Español, 2019)

En el ámbito Tecnológico, hay una oportunidad de impacto alto; porque como se redactó

en la matriz Pestel, el uso del internet aumentó entre 2017 y 2018 al pasar de 68,9% a 72,4%.

En cuanto al ámbito ecológico, existe la oportunidad de certificarse con la norma ISO

14001 para aumentar la reputación de la empresa y percibir beneficios económicos. (Excelencia,

2015). Finalmente en el ámbito legal, está la oportunidad de recibir beneficios fiscales,

conforme a la ley 1429 de 2010, incluyen tarifas del 0% en impuesto de renta (primeros 2 años)

y cero retención en la fuente (5 primeros años). Esto tiene un efecto muy importante en el flujo

de caja, que tiende a ser escaso en los primeros años. (Dinero, 2015)
4. Análisis Sectorial 5 Commented [A5]: A pesar de que el analisis sectorial y pestel
son adecuados creo que podrian ser un poco mas amplios en ambos
casos.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones junto con la

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y la Comisión de Regulación de

Comunicaciones (CRC) son los principales entes competentes de regular el sector TIC.

De acuerdo al artículo titulado “Caracterización del Sector de Teleinformática, Software

y TI en Colombia” publicado por el MinTic, SENA y Fedesoft (2015), concluyen:

El sector de las TI está en pleno crecimiento, la conectividad y la facilidad en el acceso a

internet ha transformado las condiciones organizacionales y de productividad de las empresas

colombianas impulsándolas hacía una transición digital que fomenta la demanda de los productos

de tecnología, esto incentiva la inversión y genera optimismo en los empresarios cuya percepción

sobre la situación de sus empresas para los próximos 6 meses es en un 80% favorable, esta

perspectiva sin lugar a dudas ambienta las posibilidades de generar más empleo y de invertir en

renovación tecnológica. (p.229)

Adicional el MinTic, SENA y Fedesoft afirman que:

El sector se destaca por ser un importante generador de empleo, en el 2015 los

empresarios encuestados dijeron haber aumentado sus nóminas respecto al 2014 en un 12%, las

expectativas de los empresarios sobre nuevas vacantes, para lo queda del 2015 y para el 2016,

alcanzan el 11% del total de sus nóminas, lo que muestra un comportamiento estable a pesar del

cambio en las condiciones económicas generadas por aspectos tales como, el aumento del precio

del dólar o el fenómeno del niño que desincentivan el consumo y el aumento de producción en

sectores tan importantes como el manufacturero o el agrícola. (p.229) (MinTic, 2015)


5. PRESENTACION DEL PROYECTO 6 Commented [A6]:
Commented [A7R6]: Seguiria la seccion de metodologia que no
la veo y luego la seccion de resultados.

En este proyecto se realizará una investigación y evaluación de viabilidad económica de la Commented [A8]: En la seccion de resultados se parte del
puntaje de la MEFI para analizar la posicion competitive interna,
luego se va a la MEFE y su puntaje para analiza la situacion para
apertura de una nueva sucursal de la empresa SCI SOFTWARE DEVELOPMENT S.A.S. en la hacer frente al ambiente externo. Luego viene el analisis del grafico
space, luego el analisis de la seleccon de la estrategia(matriz CPE),
despues va el mapa estrategico y su analisis, luego los principals
ciudad de Bogotá, a partir de técnicas y metodologías aplicadas sobre evaluación financiera en planes tacticos , despues el presupuesto de inversion y finalmente los
resultados de la evaluacion financiea de la propuesta, es decir TIR y
VPN de la estrategia propuesta. De nuevo se reitera la necesidad de
un proyecto de inversión. La ampliación de la compañía propone expandirse e invertir en que revisen los ultimos Encuentros sincronicos. De hecho se les
envoi un trabajo del semestre pasado como ejempplo.

algunos rubros como la inversión en equipos, areas y talento humano en investigación y

desarrollo para poder implementar software con inteligencia artificial para posicionarse en el

mercado de los portales web y los software.

En primera instancia se formulara cuáles son las necesidades de inversión en la ampliación

requerida por dicha empresa y a partir de ello definir las fuentes de financiación para apalancar

esta inversión, previa a esta disposición se evaluaran algunas alternativas económicas, con base

en presupuestos, estados financieros, diferentes flujos de caja de acuerdo a los rubros de esta

empresa, estados de situación financiera, por otra parte se aplicaran las herramientas de

evaluación financiera que puedan en un determinado momento medir la confiabilidad de esta

ampliación y que beneficien al negocio como son las VAN, TIR, RB/C y así determinar la Commented [A9]: No se evidencia la existencia de
conclusiones, ni de anexos.

sensibilidad de proyecto para la creación de una sucursal dentro de la compañia.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente el objeto del presente es contar con el

conocimiento y entendimiento de los factores económicos de esta empresa, que influyen en el

emprendimiento de esta ampliación, de esta manera se podrá evaluar de manera objetiva si esta

es viable y sostenible a través del tiempo de manera financiera.


6. PROYECCION INGRESOS Y COSTOS DEL PROYECTO 7

6.1.INVERSION DEL PROYECTO

Ilustración 2 Inversion del proyecto

TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO 750.000.000


a. Inversión enPropiedad, planta y equipo 500.000.000
b. Inversión en Capital de trbajo 250.000.000
c. Inversión en Act ivos intangilbles y diferidos
TOTAL 750.000.000

Ilustración 3 Financiacion del proyecto


FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 750.000.000
a. Financiación Propia ( socios) 300.000.000
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 450.000.000

6.2.COSTOS DEL PROYECTO

Ilustración 4 Costos del proyecto


Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS 85.775.434 1.029.305.208
COSTOS FIJOS 36.000.000
Depreciación de los act ivos relacionados con producción - -
Mantenimiento maquinaria y otros 3.000.000 36.000.000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 3.000.000 333.305.208
Depreciación act ivos de administración - -
Salarios de Administración 12.975.434 155.705.208
Arriendo 12.000.000 144.000.000
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) 2.800.000 33.600.000
GASTOS FIJOS DE VENTAS 27.775.434 660.000.000
Salarios de Ventas 15.000.000 180.000.000
Publicidad 40.000.000 480.000.000

6.3. INVERSION EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Ilustración 5 Inversion en propiedad planta y Equipo


LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 500.000.000

Valor Años de depreciación Vr depreciación anual Vr depreciación


mensual
Terrenos 0
Construcciones y edif icaciones 25.000.000
Maquinaria y Equipo 142.000.000 10 14.200.000 1.183.333
Vehículos y equipo de transporte 0
Muebles y Enseres 83.000.000 10 8.300.000 691.667
Equipo de computo y tecnología 250.000.000 10 25.000.000 2.083.333
TOTAL 500.000.000
6.4. FIJACION DE PRECIOS PARA EL 1ER AÑO 8

Ilustración 6 Fijacion de Precios año 1


FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 SOFTWARE
Costos Variables por Unidad 2.000.000,00
% part icipación en las ventas de c/u 10
Costos Fijos totales 1.038.305.208,00
Costos f ij os totales por línea de productos 10.383.052.080
No. De unidades de cada producto est imadas para el año 1 300
Costos f ij os por unidad de sofware 34.610.174
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 36.610.174
% De ut ilidad Operacional Esperada por línea 10%
PRECIO 40.271.191

6.5. PROYECCION INGRESOS AÑO 1 Y 2

Ilustración 7 Proyeccion de Ingresos Ano 1 y 2

PROYECCION DE INGRESOS AÑO 1 Y 2 Incremento de unidNúmero unidades /Año 2


SOFWARE 4% 311

Proyección IPC AÑO 2


IPC 3,90%
año 1 año 2
unidades 300 320
precio 40.271.191 41.841.767
ingreso 12.081.357.288 13.389.365.570

costos f ijos 1.038.305.208,00 1078799111,112


costos variables x unidad 2000000 2078000
costos variables totales 600.000.000 664.960.000
total costos 1.638.305.208,00 1.743.759.111,11
depreciacion de produccion 0 0
7. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN FINANCIERA: (VAN. TIR 9

Ilustración 8 Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS
IPC 3,90%

0 1 2
INGRESOS 12.081.357.288 13.389.365.570
(-)COSTOS DE VENTAS 1.638.305.208 1.743.759.111
(=) UTILIDAD BRUTA 10.443.052.080 11.645.606.459
GASTOS DE VENTAS 660.000.000 685.740.000
GASTOS ADMINISTRACION 333.305.208 346.304.111
(-) DEPRECIACION 9.000.000 9.000.000
UTILIDAD OPERACIONAL 9.440.746.872 10.604.562.348
Gastos Financieros 80.472.538 71.009.230
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9.360.274.334 10.533.553.118
Provisiòn de Impuestos 34% 3.182.493.273 3.581.408.060
UTILIDAD NETA 6.177.781.060 6.952.145.058
RESERVA LEGAL 617.778.106 695.214.506
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.560.002.954 6.256.930.552

Ilustración 9 Viabilidad del proyecto

TASA DE INTERÉS EFECTIVA ANUAL: 26,82%


VAN $ 645.703.347,82 $ 405.703.347,82
TIR 171%
8. MAPA ESTRATEGICO 10

Ilustración 10 Mapa Estrategico

Ilustración 11 Estrategia

ESTRATEGIA

ser los mejores del mercado informático y poder dar un plus en los contenidos desarrollados.

MISIÓN VISIÓN
somos una empresa especializada en proveer soluciones SCI Software Development S.A.S para el año 2020 aspira
tecnológicas en las áras de sistemas e informática, que ser una empresa líder en Colombia y estar
presta servicios de consultoría, outsourcing, desarrollo, incursionando en el exterior ofreciendo soluciones
mantenimiento de sofware y servicios profecionales integrales, con tecnología de punta y un alto nivel de
avanzados. Desarrolamos nuestra gestión con calidad, que logra no solo satisfacer las necesidades de
compromiso, innovación, alta calidad humana y los clientes, sino también superar sus expectativas,
tecnológica, buscando la satisfacción de los clientes, la mediante la optimización de sus recursos, ideas
proyección de los empleados y el crecimiento de la innovadoras que permita valorización y atender los
empresa. desafíos en el mercado tecnológico e informático.

Perspectiva Objetivos

Finanzas Utilizar el incremento de valor Aumentar oportunidades de ingresos

Clientes Atributos del Producto o Servicio Relación Imagen

Procesos Internos Administación de Operaciones Administración de Clientes Innovación

Crecimiento y
Capital Humano Capital de Información Capital Organizacional
aprendizaje
9. OBJETIVOS 1
Ilustración 12 Objetivos BSC

VOLVER A MAPA CREAR NUEVO INDICADOR IR A SEGUIMIENTO


ESTRATEGICO Fecha de elaboración 15/03/2019

OBJETIVOS INDICADORES METAS PLANES TÁCTICO


Resultado del Fecha Limite para el
Unidad de Medida Promedio de la Unidad de
PERSPECTIVA Periodicidad de la Ultimo Periodo (Si Concepto (proceso o elemento se Cumplimiento de la Detalle de Inversiones requeridas(Preoperativo, Capital Inversion
Objetivo Objetivo SMART Indicador Formula (Porcentaje, Dinero, Industria (Si no se Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 medida(Porcentaje, PLAN TÁCTICO Responsable
Medición no se puede calcular debe gestionar) Meta del año en de trabajo, Detalle de Activos Fijos) Requerida(en Pesos)
Unidades,etc) tiene colocar ND) Dinero, Unidades,etc)
colocar ND) curso
Palanca de Crecimiento EBITDA/Capital neto de trabajo (KTNO) Porcentaje Trimestral ND ND Palanca de Crecimiento 3,00 4,00 4,00 5,00 7,00 Porcentaje 31/12/2020
Aumentar oportunidades de Generar estrategias innovadoras de mercadeo y
Utilizar el incremento de valor Eficiencia Inversion de Aumentar el segmento de mercado 3.000.000,00 Mercadeo
ingreso CAPEX (gastos de capital) periodo anterior/Ventas periodo actual Porcentaje Trimestral ND ND Eficiencia Inversion de capital 3,00 4,00 4,00 5,00 7,00 Porcentaje 31/12/2020 publicidad para llegar aumentar el numero de clientes
capital
Finanzas (Patrimonio año actual-Patrimonio año anterior)/Patrimonio año
Crecimiento del patrimonio Porcentaje Trimestral ND ND Crecimiento del patrimonio 3,00 4,00 6,00 8,00 10,00 Porcentaje 31/12/2020
Aumentar oportunidades de anterior diseñar formas novedosas para la creacion de nuevos contratando alguien que pueda realizar innovacion en
Utilizar el incremento de valor 3.000.000,00 Financiera
ingresos Rentabilidad del Activo productos los productos y mostrando mejoria de ellos
UODI/Activos Operacionales Porcentaje Trimestral ND ND Rentabilidad del Activo Neto 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 Porcentaje 31/12/2020
Neto

Crecimiento en ventas (ventas actuales - Ventas periodo anterior)/Ventas periodo anterior Porcentaje Trimestral ND ND Crecimiento en ventas 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Porcentaje 31/12/2020 realizando una investigacion de los proveedores que se
Atributos del Producto o Servicio Aumentar la cuota de mercado consolidar la base de datos de los clientes actuales tiene para asi saber como realizar el aumento requirido 0,00 Comercial
Costo de Captación de Costo total de captación de clientes (contacto, seguimiento, cierre)/
Porcentaje Trimestral ND ND Costo de Captación de Clientes 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Porcentaje 31/12/2020 o necesario
Clientes Ventas Totales
Implementar soluciones de alta Participacion en el mercado Ventas de la empresa/Ventas totales de la industria Porcentaje Trimestral ND ND Participacion en el mercado 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 Porcentaje 31/12/2020 Realizar una investigación de mercado de la
Clientes Relación tecnologia que estén acordes con Implentar nuevas tecnoogías competencia y las tendencias tecnológicas para innovar 2.500.000,00 Producción
# de cotizaciones entregadas/# de Clientes potenciales contactados
la tecnologia del momento Indice de ofertas enviadas Porcentaje Trimestral ND ND Indice de ofertas enviadas 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 Porcentaje 31/12/2020 en el servicio prestado
en el periodo
Indice de prospectos # Clientes potenciales contactados en el periodo N/# Promedio de
Porcentaje Trimestral ND ND Indice de prospectos contactados 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Porcentaje 31/12/2020 Mejorar el servicio post venta por medio de
contactados Clientes contactados en el periodo N-1
Imagen Mejorar la visibilidad de la marca Fidelización de clientes telemercadeo y solicitar clientes referidos para dar a 0,00 Comercial
Tiempo medio desde el primer contacto con un cliente hasta que se
Ciclo de venta Porcentaje Trimestral ND ND Ciclo de venta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Porcentaje 31/12/2020 conocer más la marca
cierra la venta
(unidades exitosas proceso 1/unidades estimadas proceso
Rendimiento del proceso 1)+(unidades exitosas proceso 2/unidades estimadas proceso Porcentaje Trimestral ND ND Rendimiento del proceso 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Porcentaje 31/12/2020 Generar más eficiencia en la prestación del servicio
Administación de Operaciones Agilizar los procesos de negocio 2)+(unidades exitosas proceso n/unidades estimadas proceso n) Calidad en los servicios realizando una planeación estrategica en cada solicitud, 5.000.000,00 operativa
# productos(servicios) devueltos/ # productos (servicios) vendidos realizar pruebas para que se demuestre calidad.
% Devoluciones de Clientes Porcentaje Trimestral ND ND % Devoluciones de Clientes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Porcentaje 31/12/2020
*100
Indice de cumplimiento de Duracion estimada de los proyectos ejecutados en el año/Duración Mantener la atención en los clientes realizando la
Procesos Internos Mejorar los servicios post venta Porcentaje Trimestral ND ND Indice de cumplimiento de proyectos 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Porcentaje 31/12/2020
Administración de Clientes proyectos real de proyectos ejecutados en el año Servicio post venta verificación de que el servicio adquirido no presenta 2.000.000,00 Comercial
que ofrecen
Tiempo de respuesta Tiempo de respuesta PQRs de clientes/ total PQR Recibidas Porcentaje Trimestral ND ND Tiempo de respuesta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Porcentaje 31/12/2020 fallas por medio de visitas y mantenimientos.
# de productos(servicios) creados/# total de productos (servicios)
% de nuevos productos Porcentaje Trimestral ND ND % de nuevos productos 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Porcentaje 31/12/2020 Implementar procesos de estudio de tendencias
Crear productos y servicios más que hacen parte del portafolio de la empresa * 100
Innovación Innovación. tecnologicas y pruebas para ofrecer mejores servicios en 4.000.000,00 Investigacion de Mercado
innovadores % de ventas procedente de % de ventas procedente de nuevos
Ventas de nuevos productos/ventas totales * 100 Porcentaje Trimestral ND ND 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Porcentaje 31/12/2020 la compañía
nuevos productos productos
Cumplimiento de horas de Cantidad de horas de clase realizadas/cantidad de horas de clase Cumplimiento de horas de
Porcentaje Trimestral ND ND 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Porcentaje 31/12/2020
Capacitación presupuestadas Capacitación Implementar procesos de capacitaciín dirigidos por
Mejorar las habilidades técnicas y
Capital Humano Capacitación a empleados personal profesional ya sea interno o externo en el area 5.000.000,00 Talento Humano
analiticas Grado de Satisfacción con Grado de Satisfacción con cursos de
Calificación de 1 a 5(encuesta de satisfacción) Porcentaje Trimestral ND ND 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Porcentaje 31/12/2020 tecnologica.
cursos de Capacitación Capacitación

Indice de rotacion de (personas contratadas + personas desvinculadas)/(# empleados


Porcentaje Trimestral ND ND Indice de rotacion de personal 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Porcentaje 31/12/2020
Crecimiento y Aprendizaje Mantener y mejorar los servicios personal inicio del periodo + # de empleados al final del periodo) Consultar que temas es el que se requiere para lograr un buen proceso de aprendizaje para los
Capital de Información 0,00 Talento Humano
de información actuales. capacitar. colaboradores de la empresa.
Productividad del personal Utilidad operativa/Costos y gastos laborales Porcentaje Trimestral ND ND Productividad del personal 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Porcentaje 31/12/2020
Tasa de Cobertura de Cantidad de empleados capacitados/numero de empleados
Porcentaje Trimestral ND ND Tasa de Cobertura de Capacitación 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Porcentaje 31/12/2020 Brindar la oportunidad a los empleados de ascender a
Desarrollar habilidades de Capacitación promedio *100
Capital Organizacional Convocatorias internas cargos donde aporten por medio de su conocimiento y 0,00 Talento Humano
liderazgo en el equipo Tasa de retención de Colaboradores Clave que permanecen en la empresa año N/total de
Porcentaje Trimestral ND ND Tasa de retención de Talento 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Porcentaje 31/12/2020 experiencia mejor calidad en los procesos
Talento Colaboradores Clave año N *100
1
10. INDICADORES DE GESTION

10.1. INDICADOR PERSPECTIVA FINANCIERA


Ilustración 13 Perspectiva Financiera

Indicador
Formula
Capital de trabajo Activo corriente-Pasivo Corriente
Rotación de cartera + Rotación de Inventarios -
Ciclo de conversión del efectivo
Rotación de proveeedores
Dias de inventarios + dias de cartera-dias de
Ciclo del efectivo
proveedores
Concentración de la deuda en el
Pasivo Corriente/Total Pasivo
Corto Plazo
(costos del periodo actual-costo del periodo
Crecimiento de Costos
anterior)/costos del periodo anterior
(Gastos del periodo actual-Gastos del periodo
Crecimiento de gastos
anterior)/Gastos del periodo anterior
(Activo total año actual-activo total año
Crecimiento del Activo
anterior)/Activo total año anterior
Pasivo total año actual-Pasivo total año
Crecimiento del pasivo
anterior/ Pasivo total año anterior
(Patrimonio año actual-Patrimonio año
Crecimiento del patrimonio
anterior)/Patrimonio año anterior
CAPEX (gastos de capital) periodo
Eficiencia Inversion de capital
anterior/Ventas periodo actual
Endeudamiento Total Total Pasivo/Total Activos
KTNO (Ctas por cobrar + Inventarios)- ctas por pagar
Margen Bruto Utilidad Bruta/Ventas
Margen Ebitda EBITDA/Ventas
Margen Neto Utilidad Neta/Ventas
Palanca de Crecimiento EBITDA/Capital neto de trabajo (KTNO)
Prueba Acida Activo corriente-Inventarios/Pasivo Corriente
Razon Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente
Rentabilidad del Activo Neto UODI/Activos Operacionales
Utilidad Neta periodo actual/Activo total
ROA
periodo actual
Rotación cuentas por cobrar Ctas por cobrar* / Promedio Ventas crédito
Rotación Ctas por pagar Ctas por pagar/ Promedio compras a crédito
Utilidad Neta periodo actual/Patrimonio
ROE
periodo actual
Rotación Inventarios Costo Vtas/ inventarios
2
10.2. INDICADOR PERSPECTIVA DE CLIENTES
Ilustración 14 Perspectiva Clientes

Indicador Formula

Tiempo medio desde el primer contacto con un


Ciclo de venta
cliente hasta que se cierra la venta
Costo total de captación de clientes (contacto,
Costo de Captación de Clientes
seguimiento, cierre)/ Ventas Totales
(ventas actuales - Ventas periodo
Crecimiento en ventas
anterior)/Ventas periodo anterior
# de cotizaciones entregadas/# de Clientes
Indice de ofertas enviadas
potenciales contactados en el periodo
# Clientes potenciales contactados en el
Indice de prospectos contactados periodo N/# Promedio de Clientes contactados
en el periodo N-1
# de Ventas cerradas /# de Cotizaciones
Indice de ventas cerradas
entregadas
Ventas de la empresa/Ventas totales de la
Participacion en el mercado
industria
Porcentaje de Vendedores que Vendedores que alcanzan sus objetivos
Alcanzan sus objetivos periodo N/Total vendedores periodo N

(Clientes existentes al final del periodo-


Tasa de retencion de clientes Clientes ganados durante el periodo)/Numero
de clientes existentes al inicio del periodo
Clientes que adquieren mas de un producto(de
diferente categoria) en el periodo N/# de
Venta Cruzada
clientes que adquirierion productos en el
periodo N
(Ventas promedio por cliente) *(No. Promedio
Valor del cliente de veces que un cliente compra por año)
*(Tiempo de tención promedio en meses o
Unidades vendidas en el periodo N/# de
Ventas por cliente clientes que realizaron compras en el periodo
N
3
10.3. INDICADOR PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Ilustración 15 Perspectiva procesos internos

Indicador Formula

# de productos(servicios) creados/# total de


% de nuevos productos productos (servicios) que hacen parte del portafolio
de la empresa * 100
% de ventas procedente de nuevos
Ventas de nuevos productos/ventas totales * 100
productos
% Desperdicios # despercicios/ # de unidades fabricadas
# productos(servicios) devueltos/ # productos
% Devoluciones de Clientes
(servicios) vendidos *100
# de productos defectuosos/ # de productos
%Productos defectuosos
fabricados *100
Costo de reparacion de productos vendidos/ Costo de
Costo de las reparaciones
ventas
Eficiencia en Costos Costos reales/Costos proyectados para el periodo
Gastos operacionales reales/Gastos operacionales
Eficiencia en Gastos
proyectados para el periodo
Indice de cumplimiento de Duracion estimada de los proyectos ejecutados en el
proyectos año/Duración real de proyectos ejecutados en el año
Horas productivas trabajadas en el periodo N/horas
Nivel de inactividad
pagadas en el periodo N
Unidades que requieren retrabajo en el periodo
Nivel de retrabajo
N/total de unidades producidad en el periodo N
Perdidas por Deseperdicios Valor monetario de los desperdicios/Costo de ventas
(unidades exitosas proceso 1/unidades estimadas
proceso 1)+(unidades exitosas proceso 2/unidades
Rendimiento del proceso
estimadas proceso 2)+(unidades exitosas proceso
n/unidades estimadas proceso n)
(Inventario que se deberia tener(u)-inventario
Tasa de Contracción del Inventario
real(u))/Inventario que se deberia tener(u)
# de productos(servicios) entregados completos y a
Tasa de entrega completa y a tiempo
tiempo/ # de prodcutos(servicios) entregados
Capacidad utilizada en el
Tasa de uso de la Capacidad periodo(unidades)/Capacidad Maxima en el
periodo(unidades)
Tiempo de respuesta PQRs de clientes/ total PQR
Tiempo de respuesta
Recibidas
4
10.4. INDICADORES PERSPECTIVA CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE
Ilustración 16 perspectiva Crecimiento y Aprendizaje

Indicador Formula

Costos operativos por


Costos y Gastos laborales/Total de empleados
empleado
Cumplimiento de horas de Cantidad de horas de clase realizadas/cantidad de horas de
Capacitación clase presupuestadas
Empoderamiento y apoyo a
Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
iniciativas propuestas
Facturación Media por
Ventas/Numero de Empleados
Empleado
Grado de Satisfacción con
Calificación de 1 a 5(encuesta de satisfacción)
cursos de Capacitación
Indice de rotacion de (personas contratadas + personas desvinculadas)/(# empleados
personal inicio del periodo + # de empleados al final del periodo)
Indice de satisfacción
Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
general con la empresa
Indice de sugerencias Número de sugerencias realizadas por los empleados/ numero
ejecutadas de sugerencias ejecutadas por la empresa
Inversión en capacitación Monto invertido en capacitación/Cantidad promedio de
por empleado empleados
Plazo de Recuperación de Inversión en actividades de capacitación/(perdidas previas al
la Inversión en proceso de capacitación- Perdidad posteriores al proceso de
Capacitación capacitación)
Productividad del personal Utilidad operativa/Costos y gastos laborales
Reconocimiento al trabajo
Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
realizado
Tasa de Cobertura de Cantidad de empleados capacitados/numero de empleados
Capacitación promedio *100
Promedio de calificación obtenida por los empleados en
Tasa de crecimiento de la
examen actual/ Promedio de calificación obtenida por los
curva de aprendizaje
empleados en examen anterior * 100
Tasa de retención de Colaboradores Clave que permanecen en la empresa año
Talento N/total de Colaboradores Clave año N *100
Tiempo promedio de
Dias vacantes al año/ total de vacantes disponibles al año
vacantes no cubiertas
11. PLAN DE SEGUIMIENTO 1
Ilustración 17 Plan de acción

VOLVER A MAPA
ESTRATEGICO Fecha del Seguimiento 30/11/2019 IR AL BSC
Periodo que se evalúa Año 5

Resultado Promedio de la Porcentaje


Concepto (proceso o elemento Unidad de Porcentaje de Avance
Perspectiva Objetivos Indicador Meta Resultado del Ultimo Industria (Si no se de Avance Semáforo
se debe gestionar) Medida Esperado
Periodo tiene colocar ND) Real
Utilizar el incremento de Palanca de Crecimiento Palanca de Crecimiento 7,00 0,03 Porcentaje ND ND 40% 0% 0,0
valor Eficiencia Inversion de capital Eficiencia Inversion de capital 7,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Finanzas
Aumentar oportunidades Crecimiento del patrimonio Crecimiento del patrimonio 10,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
de ingresos Rentabilidad del Activo Neto Rentabilidad del Activo Neto 10,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Atributos del Producto o Crecimiento en ventas Crecimiento en ventas 5,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Servicio Costo de Captación de Clientes Costo de Captación de Clientes 5,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Participacion en el mercado Participacion en el mercado 15,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Clientes Relación
Indice de ofertas enviadas Indice de ofertas enviadas 15,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Indice de prospectos contactados Indice de prospectos contactados 4,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Imagen
Ciclo de venta Ciclo de venta 4,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Administación de Rendimiento del proceso Rendimiento del proceso 3,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Operaciones % Devoluciones de Clientes % Devoluciones de Clientes 1,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Administración de Indice de cumplimiento de proyectos Indice de cumplimiento de proyectos 4,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Procesos Internos Clientes Tiempo de respuesta Tiempo de respuesta 4,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
% de nuevos productos % de nuevos productos 3,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Innovación % de ventas procedente de nuevos
3,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
productos % de ventas procedente de nuevos productos
Cumplimiento de horas de CapacitaciónCumplimiento de horas de Capacitación 5,00 0,30 Porcentaje ND 40% 6% 0,2
Capital Humano Grado de Satisfacción con cursos de
5,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Capacitación Grado de Satisfacción con cursos de Capacitación
Crecimiento y Aprendizaje Indice de rotacion de personal Indice de rotacion de personal 4,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Capital de Información
Productividad del personal Productividad del personal 4,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Tasa de Cobertura de Capacitación Tasa de Cobertura de Capacitación 6,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
Capital Organizacional
Tasa de retención de Talento Tasa de retención de Talento 6,00 Porcentaje ND 40% 0% 0,0
1
12. BIBLIOGRAFIA

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