Proceso de auditoría de un SGC.

Cristian molina

Gestión de Calidad

Instituto IACC

19 de agosto de 2019
DESARROLLO DEL CONTROL:

1.- Respuesta

El concepto de trazabilidad es un resultado de un valor estándar que guarda relación con el

seguimiento que se realiza a través del tiempo lo cual nos permite verificar el cumplimiento de los
requisitos que indica la norma.
Dado lo anterior la trazabilidad está compuesta por patrones que determinan los diversos pasos que
recorre el producto, desde su inicio hasta la ubicación actual en el proceso productivo de este.
Cuando hablamos de trazabilidad en el sistema de gestión de calidad debemos darle una
connotación significativa ya que es un concepto obligatorio de gran relevancia donde lo determina el
sistema como “la trazabilidad garantiza la calidad”.
Dado lo anterior la norma define la trazabilidad a los procedimientos preestablecidos y
autosuficientes de los que nos permite conocer la historia, ubicación y trayectoria de un producto o
servicio a lo largo del proceso de fabricación en el momento que se requiera.

En el concepto de certificación lo podemos definir de igual forma que el anterior donde nos
enfocamos como a la esencia de la palabra que nos indica que certificación es un “Documento o
escrito en el que se certifica o da por verdadera una cosa”
Si nos enfocamos en la definición de esta palabra y lo llevamos hacia un SGC debemos entender
que la certificación es la consecuencia de un trabajo establecido y requerido en óptimas condiciones
que nos permite declarar como empresa que se están haciendo las cosas bien, pero que sin duda es
un trabajo que debe ser tomado como el principio o de la estructura del SGC ya que es primordial
lograr mantener en el tiempo este sistema con la mantención adecuada y realizando auditorias en
virtud del mejoramiento continuo que ha sido declarado como principio.
2.- Respuesta

Identificación de deficiencias en el proceso: cuando se definen los procesos se establece una

organización para la estructura, con el SGC se logra poder identificar estas falencias que se
encontraban antes de aplicar el sistema lo cual nos ayuda a mejorar esas ausencias de algunos
componentes, de esta forma y de manera de mantener y mejorar cada día el sistema requiere de
una auditoria en base al seguimiento y obtener y evaluar la evidencia objetiva.

Mejoras en comunicaciones: las comunicaciones en la empresa mejoran de manera sustancial

dado que producto de realizar un SGC requiere de un compromiso de todo el personal no solo de la
alta dirección, provocando una preocupación e integración de manera significativa en la compañía, y
para lograr mantener este compromiso de parte de todos es necesario mantener una comunicación
fluida de forma tal que se requiere permanentemente mantener informado a todos explicando cada
una de las auditorias y hallazgos encontrados.

Personal mejor preparado: junto con establecer una mejora en el ámbito interno de las
comunicaciones, es una de las mejores oportunidades en el cual se realiza una constante
capacitación y desarrollo del personal dado que se incrementa el nivel de comprensión y
conocimiento de los proceso de la empresa, esto a la vez se ve reflejado en las auditorias en la que
todo el personal está capacitado para enfrentar estas con los conocimientos y las evoluciones del
proceso productivo, junto con mantener la documentación necesaria que por lo demás provoca un
involucramiento inherente del personal.

Mejora continua: uno de los grandes beneficios de los SGC es la filosofía de la mejora continua de
los procesos y la organización. Con esta filosofía se logra establecer una estructura secuencial y
provocando evaluar permanentemente las necesidades de clientes como del sistema interno de la
empresa, de manera tal que en las auditorias se presentan desviaciones detectadas de las cuales
este proceso logra tomar acciones en virtud de corregir las desviaciones.
3.- Respuesta

Plan de Auditoria Interna SGI, Minera San Juan, proceso de Cátodos de Cobre.

Objetivos:

- Verificar que el SIG este en norma de acuerdo a la ISO 9001:2015

- Verificar proceso de tratamiento de Cátodos de cobre en celdas de depositacion, hasta

embarque.

Auditor Líder: Rodrigo Hernández. /Jefe General Calidad

Auditor A-2: Miguel Barraza / supervisor eléctrico

Auditor A-3: Carlos Tapia. / Jefe Abastecimiento

Ítem Fecha Hora Hora Área Auditor Auditado Proceso a

inicio termino auditar

1 21/08/19 10:00 hrs 12:00 hrs OF. GRCIA Rodrigo jefe patio Reunión programación
PROCESO Hernandez auditoria interna.
jefe electro

obtención

gerente del área.

2 22/08/19 12:15 hrs 13:30 hrs Patio Rodrigo jefe patio Sistema de
Catodos Hernandez enzunchado de
paquetes de cátodos
de cobre.

3 23/08/19 9:00 hrs 12:00 hrs Patio Carlos Tapia jefe embarque procedimientos de
Catodos
FFCC. trabajos, protocolos de

embarque y seguridad

4 23/08/19 14:00 hrs 16:00 hrs nave electro Miguel contratistas auditoria a supervisor y
obtencion Barraza
trabajadores, en

procedimientos de

trabajo, política de

calidad, información

documentada.

5 24/08/19 10:00 hrs 11:30 hrs nave electro Miguel Jefe operaciones controles
obtencion Barraza
operacionales,

KPI,incidentes, planes

de acción
6 24/08/19 12:00 hrs 13:30 hrs RRHH Rodrigo jefe de RRLL control de
Hernandez
documentación legal,

capacitación del

personal, competencias

laborales, información

e integración de los

trabajadores en el SGC

7 24/08/19 15:00hrs 16:00 hrs Calidad Rodrigo Superintendente, se revisa no

Hernández/
Miguel gerentes de la conformidades,
Barraza/
Carlos Tapia alta dirección / incidentes, matriz SGC,

mejoras en proceso

hight grade de cátodos,

controles

operacionales,

evolución del proceso

electro obtención de

catodos,procedimientos

y documentación

revisión de

mejoramiento SGC,

Mejoras continuas al

sistema.

8 24/08/19 17:00 18:00 hrs Gerencia Rodrigo Todos los Reunión de cierre del
Hernández/
procesos Miguel involucrados en proceso auditoria
Barraza/
Carlos Tapia el proceso de interna.
auditoria
Referencias:

IACC (2018). Proceso de auditoría en un SGC. Gestión de Calidad. Semana 6.

Iacc 2018. Proceso de auditoria en un SGC. Gestión de calidad. Semana 6, ejemplo plan de auditoria interna,

http://online.iacc.cl/pluginfile.php/5144852/mod_resource/content/3/PI_GC_S6_1Ejemplo_Plan_Auditoria_Int

erna.pdf

Iacc 2018. Recursos adicionales. Gestión de calidad. Semana 6,

http://online.iacc.cl/theme/image.php/iacc/url/1565706514/icon