CODIGO: TA-GA-P-006

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PROCEDIMIENTO PARA LA
REVISIÓN DEL SISTEMA DE Revisión:01
GESTIÓN MABIENTAL
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Fecha:14/11/2019

PROCEDIMIENTO PARA LA
REVISIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL

RUT ESTRADA ING. JUAN CAMA SRA. ANA MARÍA CHÁVEZ

ASISTENTE DE GESTIÓN
COORDINADOR DEL SGA GERENTE GENERAL
AMBIENTAL
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ELABORADO REVISADO APROBADO

1. OBJETIVO
Revisar el Sistema de Gestión Ambiental, de aquí en adelante SGA de la empresa
Confecciones Textimax S.A. de forma periódica.
Establecer los criterios y requisitos para la revisión por parte de la Gerencia
General, con la finalidad de determinar si el SGA cumple con los requisitos de la
norma ISO 14001: 2004, de la misma manera asegurar su trazabilidad,
conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad del SGA, a través de revisiones
periódicas.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda la documentación del SGA de la empresa
Confecciones Textimax S.A.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Los documentos que a continuación se listan son los siguientes:
Norma ISO 14001: 2004

4. RESPONSABILIDADES
Gerencia General:
 Es responsabilidad de la Gerencia General de la empresa mantener y
revisar periódicamente el SGA, a través de revisiones periódicas.
 Aprobar el reporte de revisión del SGA , indicando al coordinador del
SGA para que las revisiones cumplan con los criterios del presente
procedimiento.
 Dar seguimiento a las decisiones y acciones tomadas en la reunión
de revisión.

Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental:

 Organizar las reuniones con Gerencia General para la revisión del
Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo la política ambiental, los
objetivos y las metas ambientales.
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 Hacer seguimiento para asegurar el cumplimiento de las actividades

del Sistema de Gestión Ambiental.
 Revisar los informes provenientes de las áreas implicadas en Gestión
Ambiental.

Asistente de Gestión Ambiental:

 Implementar y ejecutar los compromisos estipulados en la política
ambiental.
 Hacer seguimiento de los objetivos, metas e indicadores del Sistema
de Gestión Ambiental.
 Comunicar, difundir la política entre los trabajadores, contratistas,
clientes que mantengan relación con la empresa.
 Elaborar los informes correspondientes para la revisión por Gerencia
General.
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5. DEFINICIONES
 Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Es parte del sistema de gestión
de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política
ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

 Eficacia: Grado en que las actividades planificadas se realizan y

alcanzan los resultados propuestos.

 Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y

documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplan
los criterios de auditoría del SGA fijado por la organización.

 Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado

por el desempeño ambiental de una organización.

 Objetivo ambiental: Es el fin ambiental de carácter general

coherente con la política ambiental, que una organización se establece.

 Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace

una organización, los resultados se pueden medir respecto a la política
ambiental, los objetivos ambientales y las metas ambientales de la
organización.

 Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización,

relacionadas con el desempeño ambiental como las expresa formalmente la
Gerencia General.

 Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la

organización, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
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6. DESARROLLO
La revisión por la Dirección se realiza al menos una vez al año y siempre que se
considere necesario, atendiendo a posibles cambios significativos en el alcance o
contexto de la organización.
Tiene como finalidad asegurar la mejora continua y verificar la adecuación y
eficacia del SGA.
En dicha revisión se abordará el estado actual de la empresa, teniendo en cuenta lo
siguiente:
Revisión de los objetivos y metas ambientales.
Revisión de los resultados de las auditorias del SGA, permitiendo la
toma de decisiones a implementar acciones correctivas y preventivas.
El estado de las No conformidades detectadas y las acciones
correctivas establecidas.
Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las
quejas/ reclamaciones de carácter ambiental.
Revisión de los cambios en los procesos o mejoras tecnológicas en
las operaciones
Revisión de la Matriz de aspectos e impactos ambientales.
Revisión de los aspectos ambientales significativos.
Revisión de la Matriz de requisitos legales ambientales.
Otros temas de interés.

Para la revisión por Gerencia General las coordinaciones lo realizara el coordinador

del SGA.

La revisión por la Gerencia se realizara contando con la participación del

Coordinador del SGA, los asistentes del SGA y las partes interesadas. Se tendrá que
elaborar un Informe de Revisión por la Gerencia General que incluirá la propuesta
de los objetivos de mejora, las decisiones y acciones tomadas y se planificaran las
acciones que deben llevarse a cabo.
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De Los resultados de las revisiones por Gerencia General se deben conservar los
registros los cuales deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas
relacionadas con posibles cambios en el SGA.

PROGRAMA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
1 Programar el numero de revisiones Coordinador del  Programa de
por la Gerencia General que se SGA seguimiento de la
realizaran en el año, en el Programa eficacia del SGA
de seguimiento de la eficacia del SGA Asistente del TA-GA-R-005
SGA
CONVOCATORIA
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
2 Elaborar la agenda de reunión de Coordinador del  Agenda de
revisión por la Gerencia, notificando SGA reunión
como mínimo 5 días hábiles antes de TA-GA-R-006
la fecha de la reunión a todos los
involucrados.
ANTES DE LA REUNIÓN
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
3 Juntar toda la información necesaria Coordinador del  Informe de
y relevante como: SGA auditoría interna
Los informes de las TA-SGA-005
auditorías internas y Asistente del  Informe de
externas. SGA auditoría externa.
Manual del SGA  Manual del
Plan anual del SGA. SGA
Programa anual del  Plan anual
SGA del SGA
Matriz de aspectos e  Programa
impactos ambientales. Anual del Sistema de
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Cambios en la Gestión Ambiental.

legislación, normas de  Procedimient
referencia os relevantes

4 Elaborar el informe correspondiente Asistente del  Informe de avance

del avance de actividades del SGA de las actividades
presente año, resaltando la siguiente del SGA.
información: TA-SGA-006
Reporte de cumplimiento de  Matriz de
los objetivos y metas identificación de
ambientales. aspectos y
Informe de los controles evaluación de
operacionales impactos ambiental.

DURANTE LA REVISIÓN POR GERENCIA GENERAL.

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
Durante la reunión se procederá a Asistente del SAG  Procedimiento para
realizar la revisión del sistema la revisión del SGA
evaluando los datos del Informe por la Gerencia
elaborado por el Asistente del SGA y General.
5 se procederá a dar conclusiones  TA-SGA-007
sobre la adecuación del sistema.
Las partes interesadas deberán
registrar las decisiones y acciones
tomadas durante la reunión en cada
uno de los puntos del Registro
correspondiente:
TA-SGA-007

SEGUIMIENTO Y CONTROL
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
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6 Ejecutar las acciones registradas en Coordinador del  Informe de revisión

el registro: TA-SGA-007, conforme a SGA por la Gerencia
las fechas acordadas con la Gerencia General:
General. Asistente del TA-SGA-007
En este formato se dejara constancia SGA
escrita de la Revisión del SGA. Se
reflejara los temas tratados, los
responsables, las fechas acordadas,
las medidas propuestas, entre otros.
Posteriormente el Asistente lo
distribuirá a quienes estime
conveniente y finalmente, archivara.
7 Supervisar continuamente que las Coordinador del  Informe de
decisiones y acciones tomadas en la SGA revisión por la
reunión se ejecuten. Gerencia General:
Asistente del TA-SGA-007
SGA

7. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL POR LA GERENCIA GENERAL

DETALLES PROCEDIMIENTO PARA LA

REVISIÓN DEL SGA POR PARTE DE
Actividad LA DIRECCIÓN
Documento
INICIO
Decisión

Programar el número de revisiones por Programa de seguimiento de la eficacia.

la Gerencia General que se realizaran en
el año.
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Elaborar la agenda de reunión de Agenda de reunión

revisión por la Gerencia General.

Juntar toda la información relevante del

SGA a presentar en la reunión con la
Gerencia.
Informe de auditoría interna del SGA.
Informe de resultados de actividades del SGA
Elaborar el Informe correspondiente delI
avance de actividades del presente año,
para presentar en la reunión con la
Gerencia.

Elaborar Reporte de revisión por la

Gerencia General Informe de revisión por la Gerencia General.

Supervisar que las decisiones y acciones

tomadas en la reunión se ejecuten.

FIN

8. REGISTROS

N° de Control Nombre del registro

Programa de seguimiento de la eficacia
TA-GA-R-005
del SGA
TA-GA-R-006 Agenda de reunión de revisión por la
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Gerencia
TA-SGA-005 Informe de auditoría interna
Informe de resultados de actividades
TA-SGA-006
del SGA
Informe de revisión por la Gerencia
TA-SGA-007
General