PRESUPUESTO DE INTERVENCION SOCIAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA, ARBITRAZA, VILLA BAMBÚ,
BAJO RÍO NEGRO, VILLA PACIFICO, LAS BEGONIAS, MIRAFLORES, SAN ISIDRO,12 DE JULIO, VILLA CRISTIANA, LAS FLORES, LADERA DE VILLA, BETHEL, ORQUÍDEAS, VILLA
SOL Y PLAYA ESCONDIDA DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, SATIPO – JUNÍN

Fecha de presupuesto: Aug-18

Plazo de ejecucion de obra: 12.00 Meses 365.00 (dias calendarios)

FUJO MENSUAL DE DESEMBOLSOS POR ETAPAS S/.

EDUCACION SANITARIA,
PRESUPUESTO PLANIFICACION Y CONECTIVIDAD Y RECEPCION Y
PROMOCION ORGANIZACIÓN PARA LA EVALUACION
GESTIÓN
Meses 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y
Meses 1 y 2 Mes 12
DESCRIPCION Und. Cant. Meses Monto S/. Total S/. 11
Cant. Meses Costo S/. Cant. Meses Costo S/. Cant.Meses Costo S/.
PERSONAL
Coordinador General mes 0.50 12.00 ### 24,000.00 0.50 2.00 4,000.00 0.50 9.00 18,000.00 ### 1.00 2,000.00
Coordinador de campo mes 1.00 12.00 ### 24,000.00 1.00 2.00 4,000.00 1.00 9.00 18,000.00 ### 1.00 2,000.00

SUBTOTAL REMUNERACIONES S/. 48,000.00 S/. 8,000.00 S/. 36,000.00 S/. 4,000.00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Alquiler de oficina mes 1.00 12.00 200.00 2,400.00 1.00 2.00 400.00 1.00 9.00 1,800.00 ### 1.00 200.00
Muebles para oficina glb 1.00 500.00 500.00 500.00
Servicios (luz, agua) mes 1.00 12.00 80.00 960.00 1.00 2.00 160.00 1.00 9.00 720.00 ### 1.00 80.00
Telefono movil mes 2.00 12.00 50.00 1,200.00 2.00 2.00 200.00 2.00 9.00 900.00 ### 1.00 100.00
Conexión a internet mes 1.00 12.00 70.00 840.00 1.00 2.00 140.00 1.00 9.00 630.00 ### 1.00 70.00
Equipo de video y camara de fotos u 1.00 12.00 100.00 1,200.00 1.00 2.00 200.00 1.00 9.00 900.00 ### 1.00 100.00
Computadora e impresora u 2.00 12.00 80.00 1,920.00 2.00 2.00 320.00 2.00 9.00 1,440.00 ### 1.00 160.00
Megafono u 1.00 12.00 20.00 240.00 1.00 2.00 40.00 1.00 9.00 180.00 ### 1.00 20.00
Proyector y ecram u 1.00 12.00 70.00 840.00 1.00 2.00 140.00 1.00 9.00 630.00 ### 1.00 70.00

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO S/. 10,100.00 S/. 2,100.00 S/. 7,200.00 S/. 800.00

MATERIALES
Materiales para uso general
Fotocopias millar 1.00 12.00 100.00 1,200.00 1.00 2.00 200.00 1.00 9.00 900.00 ### 1.00 100.00
Tinta para impresora mes 1.00 12.00 150.00 1,800.00 1.00 2.00 300.00 1.00 9.00 1,350.00 ### 1.00 150.00
Utiles de oficina (papel, lapicero, folders) mes 1.00 12.00 150.00 1,800.00 1.00 2.00 300.00 1.00 9.00 1,350.00 ### 1.00 150.00
Chalecos y gorras 10.00 1.00 150.00 1,500.00 10.00 1.00 1,500.00 - -
Material didactico para talleres e intervenciones - -
Spots radial u 12.00 30.00 360.00 - 12.00 1.00 360.00
Perifoneo u 5.00 50.00 250.00 - 5.00 1.00 250.00
Programas de radio u 16.00 300.00 4,800.00 - 16.00 1.00 4,800.00
Ferias eventos de animacion socio cultural actividad 1.00 9.00 800.00 7,200.00 - 1.00 9.00 7,200.00
Papel Bond A3 y A4 mes 1.00 12.00 30.00 360.00 1.00 2.00 60.00 9.00 1.00 270.00 ### 1.00 30.00
Cartulinas, plumones, papelografos, tableros y mes 1.00 12.00 100.00 1,200.00 1.00 2.00 200.00 9.00 1.00 900.00 ### 1.00 100.00
Material impreso (gigantografias) u 1.00 1.00 300.00 300.00 1.00 1.00 300.00 -
Rotafolios u 10.00 1.00 100.00 1,000.00 - 10.00 1.00 1,000.00 -
Material para sesiones con la población (materia u 12.00 260.00 3,120.00 - 12.00 1.00 3,120.00 -
Panel de promoción del proyecto u 3.00 1.00 580.00 1,740.00 3.00 1.00 1,740.00 -
Formato de contratos u 1.00 1.00 420.00 420.00 - ### 1.00 420.00
Formato para acta de compromiso de instalacio u 1.00 1.00 330.00 330.00 - ### 1.00 330.00
Formato de encuestas (entrada y salida) u 1.00 1.00 790.00 790.00 - ### 1.00 790.00

SUBTOTAL MATERIALES S/. 28,170.00 S/. 4,600.00 S/. 21,500.00 S/. 2,070.00

SERVICIOS
Servicio - Programa SPSS glb 1.00 1.00 ### 1,000.00 1.00 1.00 1,000.00
Ingreso de datos glb 2.00 1.00 501.20 1,002.40 1.00 1.00 501.20 ### 1.00 501.20

SUBTOTAL SERVICIOS S/. 2,002.40 S/. 1,501.20 S/. - S/. 501.20

COSTO DIRECTO S/. 88,272.40 ### 64,700.00 7,371.20

GASTOS GENERALES S/. 8.5% 7,503.15 1,377.10 5,499.50 626.55
UTILIDAD S/. 5% 4,413.62 810.06 3,235.00 368.56
SUBTOTAL S/. ### ### 73,434.50 8,366.31
IGV 18% 18,034.05 3,309.91 13,218.21 1,505.94
TOTAL PRESUPUESTADO S/. ### S/. ### S/. 86,652.71 S/. 9,872.25
 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA, ARBITRAZA, VILLA BAMBÚ, BAJO RÍO
NEGRO, VILLA PACIFICO, LAS BEGONIAS, MIRAFLORES, SAN ISIDRO,12 DE JULIO, VILLA CRISTIANA, LAS FLORES, LADERA DE VILLA, BETHEL, ORQUÍDEAS, VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA
DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, SATIPO – JUNÍN

Fecha de presupuesto: Aug-18

Plazo de ejecucion de obra: 365.00 (dias calendarios)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

ETAPAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
PLANIFICACION Y PROMOCION 8,100.60 8,100.60
EDUCACION SANITARIA, CONECTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,371.20
RECEPCION Y EVALUACION
COSTO D 8,100.60 8,100.60 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,188.89 7,371.20
GASTOS G 688.55 688.55 611.06 611.06 611.06 611.06 611.06 611.06 611.06 611.06 611.06 626.55
UTILIDAD 405.03 405.03 359.44 359.44 359.44 359.44 359.44 359.44 359.44 359.44 359.44 368.56
SUBTOTAL 9,194.18 9,194.18 8,159.39 8,159.39 8,159.39 8,159.39 8,159.39 8,159.39 8,159.39 8,159.39 8,159.39 8,366.31
IGV 1,654.95 1,654.95 1,468.69 1,468.69 1,468.69 1,468.69 1,468.69 1,468.69 1,468.69 1,468.69 1,468.69 1,505.94
TOTAL/ME ### ### 9,628.08 9,628.08 9,628.08 9,628.08 9,628.08 9,628.08 9,628.08 9,628.08 9,628.08 9,872.25

TOTAL AC 10,849.13 21,698.27 31,326.35 40,954.42 50,582.50 60,210.58 69,838.66 79,466.74 89,094.82 98,722.90 ### ###

% AVANC 9.18% 9.18% 8.14% 8.14% 8.14% 8.14% 8.14% 8.14% 8.14% 8.14% 8.14% 8.35%

% AVAN 9.18% 18.35% 26.50% 34.64% 42.79% 50.93% 59.07% 67.22% 75.36% 83.51% 91.65% 100.00%