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DiárioOficial
MICHEL DO CARMO DA Assinado de forma digital por MICHEL DO CARMO DA SILVA:70209090278
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=CONTRIBUINTE, ou=ARSERPRO, ou=RFB e-CPF A3, cn=MICHEL DO CARMO
SILVA:70209090278 DA SILVA:70209090278
Dados: 2010.01.06 21:15:14 -03'00'
ASSINATURA DIGITAL
Assinam o presente Contrato a Secretaria de Estado de Desenvolvimento para Segurança Social - SEDSS, representada pela Secretária a Senhora
Laura Keiko Sakai Okamura e a empresa Premier Comércio e Serviços Ltda, representada pelo senhor Carlos Chagas Júnior.
4 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 DIÁRIO OFICIAL4
SEDSS
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. 135/2009.
Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento para Segurança Social – SEDSS e a empresa Roberto Bezerra – ME.
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento de material permanente de informática, para atender as necessidades da Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento para Segurança Social – SEDSS, conforme as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I,
que integrou o Edital de Licitação Modalidade Pregão por Registro de Preços Nº. 061/2009 (IAPEN) e proposta da CONTRATADA.
Item Especificação Unid. Marca Quant. Valor Unitário Valor Total
DATA SHOW – Sistema de projeção: 3 painéis LCD, 1 len-
te; Painel: LCD TFT de 0,63 polegada SVGA, 1,440,000
pixels (480,000 pixels) x 3; Lente de projeção: Zoom de
1,2X,f=18,8 a 22,6 mm e F 1,6 a 1,94; Lâmpada: 165W,
com garantia de 90 dias, modelo LMP-C162; Cobertura
da Tela: de 40 a 300 polegadas, sendo considerada a
área visível medida diagonalmente; Saída de Luz: 2200
lumens (lâmpada em modo normal) e 1500 lumens (lâm-
pada em modo econômico); Distância de Projeção: de Epson – Po-
06 Unid. 03 R$ 2.199,00 R$ 6.599,70
2,3 a 2,8 m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para werlite S6+
100 polegadas); Resolução: 500 linhas de TV (Vídeo) e
800 x 600 pixels (RGB); Sinais de Entrada Aceitáveis:
fH de 19 a 92 KHz e fV de 48 a 92 Hz, até SXGA +
60Hz (computador) e 15 kHz RGB/ Componente 50/60
Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz DTV (480/60i,
575/50i, 1080/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p,
729/50p), vídeo composto/vídeo Y/C; Dimensões: 308 x
98 x 267 mm (LxAxP), excluindo projeções.
VALOR GLOBAL R$ 6.597,00
Valor Global: R$ 6.597,00 (Seis mil quinhentos e noventa e sete reais).
Prazo: O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura com término em 31 de dezembro de 2009.
Da Despesa: As despesas deste Contrato ocorrerão por conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho: 722.608.1561.0000 - Fortale-
cimento do Protagonismo juvenil; 722.606.2521.0000 – Fortalecimento das ações da |Infância, Adolescência e Juventude. Elemento de Despesa:
44.90.52.00; Fonte de Recurso: 100 e 200.
Data da Assinatura: 11 de dezembro de 2009.
Assinam o presente Contrato a Secretaria de Estado de Desenvolvimento para Segurança Social - SEDSS, representada pela Secretária a Senhora
Laura Keiko Sakai Okamura e a empresa Roberto Bezerra - ME, representada pelo senhor Fábio Bezerra.
____________________________________________________________________________________________________________________
SEDSS
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº. 143/2009.
Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento para Segurança Social – SEDSS e a empresa Plenus Comércio e Serviços de Informática Ltda.
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento de material permanente de informática, para atender as necessidades da Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento para Segurança Social – SEDSS, conforme as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I,
que integrou o Edital de Licitação Modalidade Pregão por Registro de Preços Nº. 061/2009 (IAPEN) e proposta da CONTRATADA.
Item Especificação Unid. Marca Quant. Valor Unitário Valor Total
04 Hub switch 24 portas/ 10/100 MBPS Unid. KAYOMY 06 R$ 190,00 R$ 1.140,00
Impressora a jata de tinta; impressão: até 16 ppm em pre-
to e 12 ppm colorida; Resolução: até 1200 dpi renderiza-
do em preto, até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores e
1200 dpi de entrada; Capacidade de papel: bandeja para
10 até 80 folhas; Capacidade de saída: 50 folhas; Ciclo de Unid. HP – D 1560 04 R$ 185,00 R$ 740,00
trabalho: 500 páginas; capacidade de cartuchos: 2 (preto,
tri-color); Conectividade: USB; CD e manual de instalação
em português; conformidade com padrão energy star; ga-
rantia de 01 ano no local para peças e serviços.
VALOR GLOBAL R$ 1.880,00
Assinam o presente Contrato a Secretaria de Estado de Desenvolvimento para Segurança Social - SEDSS, representada pela Secretária a Se-
nhora Laura Keiko Sakai Okamura e a empresa Plenus Comércio e Serviços de Informática Ltda, representada pelo senhor José Varlindo Gomes
Gonçalves Júnior.
5 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 DIÁRIO OFICIAL5
DO OBJETO: Prorrogação da vigência da locação de um veículo (com DA DESPESA:717.002.2087.0000- Manutenção das Atividades Admi-
condutor) tipo caminhonete, marca/modelo MMC/L200 4x4 GLS, cor nistrativas e Financeiras; 717.005.2090.0000- Desenvolvimento e Ges-
predominante preta, categoria particular, placa MZW 3103, ano fabrica- tão do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 33.90.36.00-Outros
ção/modelo 2002/2002, para atender diversas Gerências da Secretaria Serviços de Terceiros; Fonte: 100.
de Estado de Educação. DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 (doze) meses, contados a partir las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
de 1º de janeiro de 2010, com término em 31 de dezembro de 2010. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e
DO VALOR: Dá-se a o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhen- suas alterações posteriores.
tos reais) perfazendo o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 21 de dezembro de 2009.
DA DESPESA: 717.002.2087.0000- Manutenção das Atividades Ad-
ministrativas e Financeiras; 717.005.2090.0000 - Desenvolvimento e ASSINAM: MARIA CORRÊA DA SILVA - Pelo Contratante
Gestão do Ensino Fundamental; 717.005.2094.0000- Desenvolvimento ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA - Pela Contratada
e Gestão do Jovens e Adultos; 717.601.2102.0000- Desenvolvimento _________________________________________________________
e Gestão da Educação Básica e Valorização do Ensino Profissional –
FUNDEB; Elemento de Despesa: 33.90.36.00- Outros Serviços de Ter- ESTADO DO ACRE
ceiro (PF); Fonte: 100 e 300. SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
EXTRATO DE CONTRATO/SEE
las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 222/2007
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e
PREGÃO Nº 042/2007 – CPL 02
suas alterações posteriores.
(PROCESSO Nº 0002730-3/2007 – CPL)
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 21 de dezembro de 2009.
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO
ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante
CONTRATADO: FRANCISCO SALES MOREIRA DE OLIVEIRA
ROGÉRIO BEZERRA ROCHA- Pela Contratada
DO OBJETO: Prorrogação da vigência da locação, com condutor,
_________________________________________________________
do veículo marca Toyota Hilux CS 4x4, placa NAA 0810, ano/modelo
2008/2008, com objetivo de atender as necessidades de transporte de
ESTADO DO ACRE
técnicos da Representação da SEE e Gerências de Programas Com-
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
plementares em visitas sistemáticas as unidades escolares, bem como
transporte de materiais e equipamentos para as Escolas Estaduais nas
EXTRATO DE CONTRATO/SEE
zonas urbana e rural, no município de Tarauacá – Acre.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 006/2008
DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 meses, contados a partir de 1º de
PREGÃO SRP Nº 101/2007 – CPL 02
janeiro de 2010, com término em 31 de dezembro de 2010.
(PROCESSO ADM Nº 0022051-1/2007)
DO VALOR: Dá-se a o valor mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE
reais), perfazendo um valor global de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e
EDUCAÇÃO
seiscentos reais).
CONTRATADO: KALIL DE ABREU FONTENELE
DA DESPESA: 717.002.2087.0000-Manutenção das Atividades Ad-
DO OBJETO: Prorrogação da vigência da locação de um veículo (com
ministrativas e Financeiras; 717.005.2090.0000- Desenvolvimento e
condutor) tipo caminhonete, marca/modelo Nissan/Frontier 4X4 SE, cor
Gestão do Ensino Fundamental; 717.005.1294.0000-Desenvolvimento
predominante azul, categoria particular, placa MZT 0704, ano fabrica-
e Fortalecimento na Oferta da Educação Infantil, Fundamental, Médio
ção/modelo 2003/2004, para atender diversas Gerências da Secretaria
e EJA na Zona Urbana e Rural; Elemento de Despesa: 33.90.36.00-
de Estado de Educação.
Outros Serviços de Terceiros; Fonte: 100.
DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 meses, contados a partir de 1º de
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
janeiro de 2010, com término em 31 de dezembro de 2010.
las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
DO VALOR: Dá-se a o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhen-
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e
tos reais) perfazendo o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
suas alterações posteriores.
DA DESPESA: 717.002.2087.0000-Manutenção das Atividades Admi-
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 21 de dezembro de 2009.
nistrativas e Financeiras; 717.005.2090.0000- Desenvolvimento e Ges-
tão do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 33.90.36.00-Outros
ASSINAM: MARIA CORRÊA DA SILVA - Pelo Contratante
Serviços de Terceiros; Fonte: 100.
FRANCISCO SALES MOREIRA DE OLIVEIRA - Pela Contratada
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
_________________________________________________________
las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e
ESTADO DO ACRE
suas alterações posteriores.
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 21 de dezembro de 2009.
EXTRATO DE CONTRATO/SEE
ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 237/2007
KALIL DE ABREU FONTENELE - Pela Contratada
PREGÃO Nº 004/2007 – CPL 02
_________________________________________________________
(PROCESSO Nº 0000315-0/2007 – CPL)
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE
ESTADO DO ACRE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADO: REGINALDO PALMEIRAS DA SILVA
DO OBJETO: Prorrogação da vigência do prazo da locação, com con-
EXTRATO DE CONTRATO/SEE dutor, de um veículo marca Toyota/Corolla XL/16WT, placa MZT3107,
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 139-B/2009 ano/modelo 2007/2008, para execução dos serviços de transporte de
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2008 servidores de diversas gerências em visitas sistemáticas às escolas no
– CPL 02 município de Rio Branco – Acre.
PROCESSO ADM Nº 0019561-4/2008 DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 1º
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE de janeiro de 2010, com término em 31 de dezembro de 2010.
EDUCAÇÃO DO VALOR: Dá-se a o valor mensal de R$ 1.261,33 (hum mil duzentos
CONTRATADO: ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA e sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor glo-
DO OBJETO: Prorrogação da vigência de serviços de locação de um bal de R$ 15.135,96 (quinze mil, cento e trinta e cinco reais e noventa
veículo tipo passeio (com condutor), modelo Fiat/Palio Fire Flex; Ano: e seis centavos).
2008/2008; Cat.: Particular; Cor: Verde. Placa: MZR0254, com objetivo DA DESPESA: 717.002.2087.0000-Manutenção das Atividades Ad-
de atender diversas Gerências desta Secretaria na execução de suas ministrativas e Financeiras; 717.005.2090.0000- Desenvolvimento e
atividades, em Rio Branco e demais municípios. Gestão do Ensino Fundamental; 717.005.2094.0000- Desenvolvimento
DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 (doze) meses, contados a partir e Gestão do Jovens e Adultos; 717.601.2102.0000- Desenvolvimento
de 1º de janeiro de 2010, com término em 31 de dezembro de 2010. e Gestão da Educação Básica e Valorização do Ensino Profissional –
DO VALOR: Dá-se a o valor mensal de R$ 1.300,00 (um mil e tre- FUNDEB; Elemento de Despesa: 33.90.36.00-Outros Serviços de Ter-
zentos reais), perfazendo o valor total de R$ 15.600,00 (quinze mil ceiros - PF; Fonte: 100 e 300.
e seiscentos reais) DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
8 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 DIÁRIO OFICIAL8
las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas. DO VALOR: Dá-se a o valor mensal de R$ 2.490,00 (dois mil quatrocen-
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e tos e noventa reais) perfazendo o valor global de R$ 29.880,00 (vinte e
suas alterações posteriores. nove mil oitocentos e oitenta reais).
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 21 de dezembro de 2009. DA DESPESA: 717.002.2087.0000-Manutenção das Atividades Admi-
nistrativas e Financeiras; 717.005.2090.0000-Desenvolvimento e Ges-
ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante tão do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 33.90.36.00-Outros
REGINALDO PALMEIRAS DA SILVA - Pela Contratada Serviços de Terceiros - PF; Fonte: 100 (RP).
_________________________________________________________ DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
ESTADO DO ACRE DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO suas alterações posteriores.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 21 de dezembro de 2009.
EXTRATO DE CONTRATO/SEE
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 250/2007 ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante
PREGÃO Nº 004/2007 – CPL 02 WALNIR NUNES DE OLIVEIRA - Pela Contratada
(PROCESSO Nº 0000315-0/2007 – CPL) _________________________________________________________
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO ESTADO DO ACRE
CONTRATADO: JEFFERSON LUIZ LIMA DOS SANTOS SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
DO OBJETO: Prorrogação da vigência da locação, com condutor, de
um veículo de passeio, marca Fiat/Uno Mille Fire, a gasolina, cor ver- EXTRATO DE CONTRATO/SEE
melha, categoria particular, placa MZV 6007, ano de fabricação/modelo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 309-B/2009
2004/2004, com o objetivo de atender as necessidades de transporte de CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2009 – CPL 02
servidores de diversas gerências em visitas sistemáticas às escolas no (PROCESSO Nº 0002394-0/2009)
município de Rio Branco - AC. CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE
DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado por 1 ano, iniciando-se em 1º de janeiro EDUCAÇÃO
de 2010, com término em 31 de dezembro de 2010. CONTRATADO: MIRLEUDO CÂNDIDO SOUSA
DO VALOR: Dá-se a o valor mensal de R$ 1.261,33 (hum mil duzentos DO OBJETO: Prorrogar a vigência dos serviços de locação de um ve-
e sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor glo- ículo motocicleta com baú para transporte de documentos, com con-
bal de R$ 15.135,96 (quinze mil cento e trinta e cinco reais e noventa dutor, para atender a Coordenação de Almoxarifado, em Rio Branco e
e seis centavos).
demais municípios.
DA DESPESA: 717.002.2087.0000-Manutenção das Atividades Admi-
nistrativas e Financeiras; 717.005.2090.0000- Desenvolvimento e Ges- VALOR VALOR
ESPECIFICAÇÃO DOS
ITEM MUNICÍPIO UNITÁRIO/ TOTAL
tão do Ensino Fundamental; 717.601.2102.0000 - Desenvolvimento e SERVIÇOS
MENSAL (R$) (R$)
Gestão da Educação Básica e Valorização do Ensino Profissional –
FUNDEB Elemento de Despesa: 33.90.36.00-Outros Serviços de Ter- Serviço de locação de um
ceiros - PF; Fonte: 100 e 300. veículo motocicleta com
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu- baú para transporte de do-
las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas. cumentos, para atender a
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e Coordenação de Almoxari-
suas alterações posteriores. fado, com as seguintes ca-
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 21 de dezembro de 2009. Rio Branco e
racterísticas mínimas: com
08 demais muni- 725,00 8.700,00
condutor/motorista, capa-
ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante cípios
cidade mínima 125cc, Mar-
JEFFERSON LUIZ LIMA DOS SANTOS - Pela Contratada ca Yamaha, Modelo YBR,
_________________________________________________________ ano fabricação e modelo
2007/2008, placa MZN
ESTADO DO ACRE 0377, cor preta, gasolina,
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO categoria particular.
EXTRATO DE CONTRATO/SEE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 303A/2009 DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 meses, contados a partir de 1º de
CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2009 – CPL 02 janeiro de 2010, com término em 31 de dezembro de 2010.
(PROCESSO Nº 0002394-0/2009) DO VALOR: Dá-se a o valor mensal de R$ 725,00 (setecentos e vinte
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE e cinco reais) perfazendo o valor global de R$ 8.700,00 (oito mil e se-
EDUCAÇÃO tecentos reais).
CONTRATADO: WALNIR NUNES DE OLIVEIRA DA DESPESA: 717.002.2087.0000-Manutenção das Atividades Admi-
DO OBJETO: Prorrogação da vigência de locação de um veículo ca- nistrativas e Financeiras; 717.005.1294.0000- Desenvolvimento e For-
minhão ¾ com baú, com condutor, constante no item 7 do instrumento talecimento na Oferta da Educação Infantil, Fundamental, Médio e EJA
convocatório, para transporte de merenda as escolas rurais e urbanas na Zona Urbana e Rural; 717.005.2090.0000-Desenvolvimento e Ges-
e as necessidades da Coordenação de Almoxarifado, em Rio Branco e tão do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 33.90.36.00-Outros
demais municípios. Serviços de Terceiros - PF; Fonte: 100 (RP).
VALOR VALOR DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
ESPECIFICAÇÃO DOS las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
ITEM MUNICÍPIO UNITÁRIO/ TOTAL
SERVIÇOS
MENSAL (R$) (R$) DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e
Serviço de locação de um suas alterações posteriores.
veículo caminhão ¾ tipo LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 21 de dezembro de 2009.
“baú”, para transporte de
merenda as escolas rurais ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante
e urbanas e as necessi- MIRLEUDO CÂNDIDO SOUSA - Pela Contratada
dades da Coordenação _________________________________________________________
de Almoxarifado, com as
Rio Branco e
seguintes características ESTADO DO ACRE
07 demais muni- 2.490,00 29.880,00
mínimas: com condutor/ SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
cípios
motorista, Marca Merce-
dez Benz, Modelo 709,
EXTRATO DE CONTRATO/SEE
ano 1995/1995, placa
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 322-A/2009
MZN 4578, cor amare-
la, categoria aluguel, à CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2009 – CPL 02
diesel,capacidade para 4,5 (PROCESSO Nº 0002394-0/2009)
tonelada. CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO
DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 meses, contados a partir de 1º de CONTRATADO: CÍCERO CAVALCANTE DA SILVA
janeiro de 2010, com término em 31 de dezembro de 2010. DO OBJETO: Prorrogação da vigência da locação de um veículo cami-
9 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 DIÁRIO OFICIAL9
nhão ¾ carroceria aberta, com condutor, para transporte de merenda as tenta reais) perfazendo o valor global de R$ 8.160,00 (oito mil cento e
escolas rurais e urbanas e as necessidades da Coordenação de Almo- sessenta reais).
xarifado, em Rio Branco e demais municípios. DA DESPESA: 717.002.2087.0000-Manutenção das Atividades Ad-
VALOR VALOR
ministrativas e Financeiras; 717.005.2090.0000-Desenvolvimento e
ESPECIFICAÇÃO DOS Gestão do Ensino Fundamental; 717.005.2094.0000- Desenvolvimento
ITEM MUNICÍPIO UNITÁRIO/ TOTAL
SERVIÇOS e Gestão dos Jovens e Adultos; Elemento de Despesa: 33.90.36.00-
MENSAL (R$) (R$)
Outros Serviços de Terceiros - PF; Fonte: 100 (RP) e 200.
Serviço de locação de um
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
veículo caminhão ¾ tipo las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
“carroceria aberta”, para DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e
transporte de merenda as suas alterações posteriores.
escolas rurais e urbanas e LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 21 de dezembro de 2009.
as necessidades da Coor-
denação de Almoxarifado, ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante
com as seguintes carac- FRANCISCO DA SILVA AMORIM - Pela Contratada
terísticas mínimas: com _________________________________________________________
Rio Branco e
condutor/motorista, Mar-
05 demais muni- 2.470,00 29.640,00 ESTADO DO ACRE
ca Toyota, Modelo Hilux
cípios SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
4CDL SR, ano 2004/2004,
placa MZY 6319, motor a
diesel, capacidade mínima EXTRATO DE CONTRATO/SEE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 324-A/2009
de carga de 4,5 toneladas;
CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2009 – CPL 02
carroceria aberta de ma-
(PROCESSO Nº 0002394-0/2009)
deira, estar equipado com CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE
acessórios como lona para EDUCAÇÃO
proteção e cordas para se- CONTRATADO: DELSON FRANCISCO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
gurança de carga, DO OBJETO: Prorrogação da vigência da locação de um veículo cami-
nhonete/utilitário, com condutor, para atender o (Programa Brasil Alfa-
DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 meses, contados a partir de 1º de betizado) Alfa 100 como também pequenas entregas, em Rio Branco e
janeiro de 2010, com término em 31 de dezembro de 2010. demais municípios.
DO VALOR: Dá-se a o valor mensal de R$ 2.470,00 (dois mil quatrocen- DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 (doze) meses, contados a partir
tos e setenta reais) perfazendo o valor global de R$ 29.640,00 (vinte e de 1º de janeiro de 2010, com término em 31 de dezembro de 2010.
nove mil seiscentos e quarenta reais). DO VALOR: Dá-se a o valor mensal de R$ 2.378,48 (dois mil trezentos
DA DESPESA: 717.002.2087.0000-Manutenção das Atividades Admi- e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) perfazendo o valor glo-
nistrativas e Financeiras; 717.004.1055.0000- Programa de Manutenção bal de R$ 28.541,76 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e um reais
da Educação e Desenvolvimento Comunitário; 717.005.2090.0000-De- e setenta e seis centavos).
senvolvimento e Gestão do Ensino Fundamental; 717.601.2102.0000- DA DESPESA: 717.005.1294.0000- Desenvolvimento e Fortalecimento
na Oferta da Educação Infantil, Fundamental, Médio e EJA na Zona
Desenvolvimento e Gestão da Educação Básica e Valorização do Ensi-
Urbana e Rural; 717.005.2090.0000-Desenvolvimento e Gestão do
no Profissional – FUNDEB; Elemento de Despesa: 33.90.36.00-Outros Ensino Fundamental;717.005.2094.0000- Desenvolvimento e Gestão
Serviços de Terceiros - PF; Fonte: 100 (RP), 200 e 300. do Jovens e Adultos; 717.601.2102.0000- Desenvolvimento e Gestão
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu- da Educação Básica e Valorização do Ensino Profissional – FUNDEB;
las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas. Elemento de Despesa: 33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - PF;
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e Fonte: 100 e 300.
suas alterações posteriores. DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 21 de dezembro de 2009. las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e
ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante suas alterações posteriores.
CÍCERO CAVALCANTE DA SILVA - Pela Contratada LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 21 de dezembro de 2009.
_________________________________________________________
ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante
ESTADO DO ACRE DELSON FRANCISCO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - Pela Contratada
_________________________________________________________
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO/SEE SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 323A/2009
CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2009 – CPL 02 EXTRATO DE CONTRATO/SEE
(PROCESSO Nº 0002394-0/2009) PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 325-A/2009
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2009 – CPL 02
EDUCAÇÃO (PROCESSO Nº 0002394-0/2009)
CONTRATADO: FRANCISCO DA SILVA AMORIM CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO OBJETO: Prorrogação da vigência de locação de uma motocicleta CONTRATADO: JOSÉ HOLANDA CAMPELO
sem baú, para transporte de monitores do ALFA 100 para zona urbana DO OBJETO: Prorrogação da vigência da locação de um veículo cami-
e rural, em Rio Branco e demais municípios. nhão ¾ com baú, com condutor, para transporte de merenda as escolas
rurais e urbanas e as necessidades da Coordenação de Almoxarifado,
VALOR VALOR em Rio Branco e demais municípios.
ESPECIFICAÇÃO DOS
ITEM MUNICÍPIO UNITÁRIO/ TOTAL
SERVIÇOS VALOR VALOR
MENSAL (R$) (R$) ESPECIFICAÇÃO DOS
Serviço de locação de ITEM MUNICÍPIO UNITÁRIO/ TOTAL
SERVIÇOS
MENSAL (R$) (R$)
motocicleta sem baú para
Serviço de locação de um
transporte de monitores
veículo caminhão ¾ com
do ALFA 100, para zona
baú para transporte de me-
urbana e rural, com as se- renda as escolas rurais e ur-
Rio Branco e
guintes características mí- banas e as necessidades da
09 demais muni- 680,00 8.160,00
nimas: com condutor/mo- Coordenação de Almoxari-
cípios
torista, capacidade mínima fado, com as seguintes ca- Rio Branco e
125cc, Marca Honda, Mo- 07 racterísticas mínimas: com demais muni- 2.490,00 29.880,00
delo c6150, ano de fabri- condutor/motorista, motor a cípios
cação/modelo 2006/2007, diesel, capacidade mínima
placa MZU 0459, de carga de 4,5 toneladas,
Marca Mercedes Bens, Mo-
DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 meses, contados a partir de 1º de delo, ano 2000/2000, placa
janeiro de 2010, com término em 31 de dezembro de 2010. MZT 6537, cor branca, cate-
DO VALOR: Dá-se a o valor mensal de R$ 680,00 (seiscentos e oi- goria aluguel, à diesel.
10 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 10
DIÁRIO OFICIAL
DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada por 12 (doze) meses, contados a partir 11D, a diesel, cor predominante cinza, categoria particular, placa MZU
de 1º de janeiro de 2010, com término em 31 de dezembro de 2010. 3074, ano fabricação/modelo 2001/2001, para atender as necessidades
DO VALOR: Dá-se a o valor mensal de R$ 2.490,00 (dois mil quatrocen- da Gerência de Material e Patrimônio.
tos e noventa reais) perfazendo o valor global de R$ 29.880,00 (vinte e DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado por 12 meses, iniciando-se em 1º de
nove mil oitocentos e oitenta reais). janeiro de 2010, com término em 31 de dezembro de 2010.
DA DESPESA: 717.002.2087.0000-Manutenção das Atividades Admi-
DO VALOR: Dá-se a o valor mensal de R$ 1.980,00 (hum mil novecen-
nistrativas e Financeiras; 717.004.1055.0000- Programa de Manutenção
tos e oitenta reais), perfazendo o valor global de R$ 23.760,00 (vinte e
da Educação e Desenvolvimento Comunitário; 717.005.2090.0000-De-
senvolvimento e Gestão do Ensino Fundamental; 717.601.2102.0000- três mil setecentos e sessenta reais).
Desenvolvimento e Gestão da Educação Básica e Valorização do Ensi- DA DESPESA: 717.002.2087.0000 - Manutenção das Atividades Admi-
no Profissional – FUNDEB; Elemento de Despesa: 33.90.36.00-Outros nistrativas e Financeiras; 717.005.2090.0000- Desenvolvimento e Ges-
Serviços de Terceiros - PF; Fonte: 100 (RP), 200 e 300. tão do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 33.90.36.00- Outros
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu- Serviços de Terceiros - PF; Fonte de Recursos: 100.
las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas. DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
suas alterações posteriores. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93, e
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 21 de dezembro de 2009. suas alterações posteriores.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 21 de dezembro de 2009.
ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante
JOSÉ HOLANDA CAMPELO - Pela Contratada
_________________________________________________________ ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante
FRANCISCO GEISON LOPES DE MORAIS - Representante legal
ESTADO DO ACRE da Contratada
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO _________________________________________________________
ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante ASSINAM: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ASSIS PEREIRA - Pelo Contratante
JOSÉ JAUNES DE ANDRADE JUNIOR - Pela Contratada ADJAILSON DA ROCHA PACHECO - Pela Contratada
13 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 13
DIÁRIO OFICIAL
(REPUPLICADO POR INCORREÇÃO NO ITEM 138. TORNA SEM EFEITO O EXTRATO DE ATA PUBLICADO NO D.O.E. Nº 10.189, PÁG. 09,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009).
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO
EXTRATO – SEE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2009
PROCESSO Nº 0024785-8/2009
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2009 – CPL 02
VALIDADE: (UM) ANO, A CONTAR DA SUA ASSINATURA
DO OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material de Consumo, destinado ao desenvolvimento das atividades práticas de Qualificação
Profissional do PROJOVEM Urbano no município de Cruzeiro do Sul/AC, de acordo com o Plano de Implementação do Programa aprovado pela
Coordenação Nacional e o disposto na Resolução FNDE nº 22 de 26/05/2008 e outras demandas da Secretaria de Estado de Educação, solici-
tado pelo Ofício nº 0555/GAB/SEE de 18 de setembro de 2009, conforme especificação constante no Termo de Referência – Anexo I do edital.
RELAÇÃO DOS FORNECEDORES/PREÇOS REGISTRADOS POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
192/2009 – CPL 02
1) EMPRESA: L. A. V. DA CUNHA- ME.
QUANT. QUANT. VALOR VALOR TOTAL
ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS UNID. MARCA PARA PARA UNITÁRIO DO REGIS-
CONSUMO REGISTRO (R$) TRO (R$)
1 Agulha de costurar de mão – cx c/ 10 agulhas. CAIXA CAFÉ BOTÕES 7 21 3,00 63,00
2 Agulha de máquina para malha, nº 11. UNID. SINGER 7 21 2,00 42,00
3 Alfinete para alfaiate – com cabeça - colorido. CAIXA COATS 1 3 2,00 6,00
7 Botão p/bolso tamanho pequeno, cores variadas. DUZIA CAFÉ BOTÕES 7 40 2,00 80,00
8 Botão p/ calça tamanho médio. Cores variadas. DUZIA CAFÉ BOTÕES 7 40 3,00 120,00
10 Carbono pata tecido UNID. RST 38 150 1,00 150,00
11 Carretilha para costura UNID. CAFÉ BOTÕES 38 150 0,25 37,50
13 Colchete para roupa medo UNID. K.E 70 210 0,75 157,50
14 Colchete para roupa pequeno UNID. K.E 70 210 0,75 157,50
19 Elástico nº 10 c/ 10 m UNID. SÃO JOSÉ 7 50 4,00 200,00
20 Elástico nº 12 c/ 10 m UNID. SÃO JOSÉ 7 50 4.50 225,00
21 Elástico nº 14 c/ 10 m UNID. SÃO JOSÉ 7 50 5,00 250,00
22 Fio azul p/máquina overloque 1300 jardas UNID. SOL 8 50 4,00 200,00
23 Fio branco p/máquina overloque 1300 jardas UNID. SOL 8 50 4,00 200,00
Fio preto p/ máquina overloque
24 UNID. SOL 8 50 4,00 200,00
1300 jardas
25 Fio bege p/máquina de overloque 1300 jardas UNID. SOL 8 50 4,00 200,00
Fio vermelho p/ máquina de overloque 1300
26 UNID. SOL 8 50 4,00 200,00
jardas
28 Fivelas UNID. CAFÉ BOTÕES 5 20 5,00 100,00
30 Ilhois nº 0 UNID. CORRENTE 100 300 0,75 225,00
33 Linha bege p/ costura máquina reta 1300 jardas TUBO DRENIE 8 50 1,50 75,00
34 Linha preta p/ costura maquina reta 1300 jardas TUBO DRENIE 8 50 1,50 75,00
35 Linha azul p/ costura maquina reta 1300 jardas TUBO DRENIE 8 50 1,50 75,00
Linha branca p/ costura maquina reta 1300
36 TUBO DRENIE 8 50 1,50 75,00
jardas
Linha vermelha p/ costura maquina reta 1300
37 TUBO DRENIE 8 50 1,50 75,00
jardas
58 Tecido em algodão Azul METRO CEDRO 10 50 16,00 800,00
59 Tecido em algodão bege METRO CEDRO 10 50 16,00 800,00
60 Tecido em algodão branco METRO CEDRO 20 50 15,00 750,00
61 Tecido em algodão preto METRO CEDRO 10 50 15,00 750,00
62 Tecido em algodão vermelho METRO CEDRO 10 50 16,00 800,00
63 Tecido em malha algodão azul METRO PV 10 50 14,00 700,00
64 Tecido em malha algodão bege METRO PV 10 50 14,00 700,00
65 Tecido em malha algodão branco METRO PV 20 60 14,00 840,00
67 Tecido em malha algodão preto METRO PV 20 60 14,00 840,00
68 Tesoura em inox. Tamanho 8”, para costura UNID. TRAMONTINA 20 60 10,20 612,00
71 Zíper azul 15 cm para calça UNID. CORRENTE 40 120 1,00 120,00
72 Zíper branco 15 cm para calça UNID. CORRENTE 24 72 2,00 144,00
73 Zíper branco 45 cm para vestido UNID. CORRENTE 20 60 3,00 180,00
74 Zíper preto 15 cm para calça UNID. CORRENTE 30 90 1,50 135,00
87 Carbono azul, caixa com 100 fls CAIXA HARDCOPY 2 10 24,00 240,00
101 DVD – RW UNID. PHILIPS 40 120 6,00 720,00
137 Nota Promissória, tamanho grande BLOCO SD 2 30 1,00 30,00
Pasta A-Z com espessura de 1,7mm, forra-
149 da com papel monolúcido 75g plastificado: UNID. FRAMA 20 150 4,80 720,00
Altura:250mm Lombada:55mm.
Pasta A-Z com espessura de 1,7mm, forra-
160 da com papel monolúcido 75g plastificado: UNID. FRAMA 20 150 5,00 750,00
Altura:345mm Lombada:80mm.
Porta lápis, clipes, p/ 3 lugares, cor cinza, em
162 UNID. DELO 5 20 9,00 180,00
plástico
VALOR TOTAL (R$) 13.999,50
14 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 14
DIÁRIO OFICIAL
2) EMPRESA: G. I. C. CAMELI.
QUANT. QUANT. VALOR VALOR TOTAL
ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS UNID. MARCA PARA PARA UNITÁRIO DO REGIS-
CONSUMO REGISTRO (R$) TRO (R$)
Copo descartável para água, cap. de 150 ml,
76 PACOTE COPOBRÁS 14 50 3,00 150,00
pacote com 100 unidades.
77 Alfinete pequeno colorido para mural. CAIXA ACC 4 10 2,50 25,00
78 Almofada para carimbo, n° 3, azul. UNID. JAPAN STAMP 8 15 3,50 52,00
Bloco de Papel para Flip Chart 50 x 90 cm
80 UNID. VMP 8 15 36,00 540,00
com 50 folhas.
82 Borracha bi color. UNID. MERCUR 20 50 0,30 15,00
Caixa Arquivo Morto em Plástico -
84 UNID POLIBRÁS 25 50 3,50 175,00
350x250x130mm , cores variadas.
Caneta esferográfica ponta grossa, azul, com
85 tampa, furo de ventilação, no corpo, de 1ª CAIXA BIC 2 10 30,00 300,00
qualidade caixa com 50 unidades.
Caneta esferográfica ponta grossa, preta,
86 com tampa, furo de ventilação, no corpo, de CAIXA BIC 1 10 30,00 300,00
1ª qualidade caixa com 50 unidades.
94 Clipes niquilados nº 10- caixa com 25 unid. CAIXA ACC 5 15 1,84 27,60
97 Cola branca atóxica - 40 g. UNID MAXI 20 50 0,50 25,00
98 Colchete n° 09, caixa com 72 unidades. CAIXA ACC 2 10 4,00 40,00
99 Corretor branco, a base de água, 18 ml. UNID IRIS 10 50 1,00 50,00
102 Envelope - saco grande 370x450, kraft. UNID FERONI 55 100 0,45 45,00
107 Estilete grande – lâmina quebrável, 6 cm. UNID LYKE 20 50 1,50 75,00
112 Fita adesiva crepe 50 mm x 50m. UNID EUROCEL 8 50 6,50 325,00
113 Fita adesiva dupla face - 12 mm x 30 m. UNID EUROCEL 4 50 3,00 150,00
114 Fita adesiva dupla face 25mmx 30m. UNID EUROCEL 4 50 4,20 210,00
116 Fita decorativa colorida, 45mm x 45m. UNID EUROCEL 4 50 2,88 144,00
117 Fita Gomada - 50mm x 50m. UNID PROFEL 8 50 2,00 100,00
118 Folha de isopor tamanho padrão 15 mm. UNID STYROFORM 10 50 3,00 150,00
Giz de cera com 6 cores triangular com 12 uni- TURMINHA
126 UNID 32 100 3,20 320,00
dades , pequeno. FELIZ
Grampo para grampeador 23/13 - 1000 uni-
130 CAIXA UFIZZI 1 50 4,50 225,00
dades.
131 Grampo para grampeador 26/6 - 1000 unidades. CAIXA UFIZZI 5 70 1,00 70,00
132 Grampo p/grampeador com cap. 240 fls. CAIXA UFIZZI 2 50 3,60 180,00
Máquina de calcular pequena Pesso al, 8 Dígi-
tos, Memória, Porcento, Raiz Quadrada; Inver-
135 UNID KENKO 35 70 15,00 1.050,00
são de Sinal, Tecla Off (Desliga),Capa Protetora;
Bateria e Solar (Aumenta a vida útil da bateria).
136 Mural de cortiça 80x60cm. UNID SOUZA 1 15 27,00 405,00
Papel A4 210 x 210 mm - 75G/M - 500 folhas,
138 PACOTE JANDAIA 8 100 18,40 1.840,00
reciclado.
Papel almaço com pauta - caderno com 10
139 CADERNO NORMA 50 150 1,10 165,00
folhas.
141 Papel cartão fosco 48x70cm cores variadas. UNID REIPEL 20 50 0,75 37,50
142 Papel Cartão, 48 x 70cm, branco. UNID REIPEL 20 50 0,75 37,50
144 Papel crepom, 0,48 x 2m, cores variadas. UNID REALCE 20 50 0,50 25,00
145 Papel de seda, 48 x 66cm, cores variadas. UNID REALCE 20 50 0,14 7,00
Papel toalha, pacote com duas unidades, fo-
147 PACOTE SNOB 3 50 4,50 225,00
lha picotada, 20cmx 22 cm.
151 Pasta catálogo (100 fls). UNID POLIOFICCE 10 50 15,00 750,00
Pasta de papelão plastificada, com elástico,
152 UNID FRAMA 75 230 0,98 225,40
cores variadas.
Pastas Plástica 17 mm sem elastico pasta
153 UNID POLIBRÁS 40 150 1,00 150,00
com ferragens, cores variadas.
Perfurador de papel grande, capacidade de 20
156 UNID GRAMP LINE 2 15 18,00 270,00
a 240 folhas.
168 Régua 50 cm, em plástico. UNID PLIBRÁS 8 50 2,00 100,00
Tesoura para uso geral de 7 ‘’, com lâmina em
170 aço, com cabo revestido em plástico resisten- UNID GRAMP LINE 5 50 5,00 250,00
te com formato anatômico.
Tinta Guache cores variadas, caixa de 6 potes
171 CAIXA DELTA 15 50 2,00 100,00
de 15 ml.
VALOR TOTAL (R$) 9.331,50
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATO – SEE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2009
PROCESSO Nº 0028644-6/2009
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 229/2009 – CPL 05
VALIDADE: 1 (UM) ANO, A CONTAR DA SUA ASSINATURA
DO OBJETO: Registro de Preços visando o fornecimento de combustíveis e derivados, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de
Educação, nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia – AC, demanda de 2010.
LOCAL E DATA: Rio Branco – AC, 08 de dezembro de 2009.
RELAÇÃO DOS FORNECEDORES/PREÇOS REGISTRADOS POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
229/2009 – CPL 05
1) Empresa: AUTO POSTO BX LTDA
QUANT. PARA QUANT. PARA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA UNID.
CONSUMO REGISTRO (R$) (R$)
LOTE I - COMBUSTÍVEIS
1 Gasolina PETROBRÁS LITRO 16.000 32.000 2,60 83.200,00
2 Diesel PETROBRÁS LITRO 40.000 82.000 2,13 174.660,00
VALOR TOTAL DO LOTE I (R$) 287.860,00
LOTE II – DERIVADOS DE PETRÓLEO
1 Óleo 2 tempos - 500ml PETROBRÁS FRASCOS 200 500 5,00 2.500,00
2 Óleo Lubrificante –Motor à Diesel. PETROBRÁS LITRO 300 550 10,00 5.500,00
Óleo Lubrificante 15w40 Turbo – Mo-
3 PETROBRAS LITRO 100 250 12,00 3.000,00
tor a Diesel
Óleo Lubrificante 20w40 Turbo – Mo-
4 PETROBRAS LITRO 60 150 10,66 1.599,00
tor à gasolina
VALOR TOTAL DO LOTE II (R$) 12.599,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATO – SEE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2009
PROCESSO Nº 0028638-0/2009
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2009 – CPL 05
VALIDADE: 1 (UM) ANO, A CONTAR DA SUA ASSINATURA
DO OBJETO: Registro de Preços visando o fornecimento de Combustíveis e Derivados de Petróleo, para atender as necessidades da
Secretaria de estado de Educação no município de Xapuri - AC, demanda de 2010.
LOCAL E DATA: Rio Branco – AC, 08 de dezembro de 2009.
RELAÇÃO DO FORNECEDOR/PREÇOS REGISTRADOS POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
232/2009 – CPL 05
1) Empresa: AUTO POSTO MALABAH LTDA
VALOR UNIT.
QUANT. PARA QUANT. PARA VALOR TOTAL
ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA UNID. REGISTRADO
CONSUMO REGISTRO REGISTRADO (R$)
(R$)
LOTE I
1 Gasolina DNP LITRO 7.000 12.500 2,99 37.375,00
2 Diesel DNP LITRO 15.000 25.500 2,43 61.965,00
VALOR TOTAL DO LOTE I (R$) 99.340,00
LOTE II
1 Óleo lubrificante 40 motor a Diesel TEXACO LITRO 300 550 12,50 6.875,00
VALOR TOTAL DO LOTE II (R$) 6.875,00
VALOR TOTAL DOS LOTES I E II (R$) 106.215,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATO – SEE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2009
PROCESSO Nº 0028058-5/2009
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2009 – CPL 01
VALIDADE: 01 (um) ano, a contar da sua assinatura
DO OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo, para atender as necessidades da Secretaria de
Estado de Educação no município de Sena Madureira – Acre, demandas de 2010,
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 08 de dezembro de 2009.
NOME DO FORNECEDOR/PREÇOS REGISTRADOS POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2009 – CPL
01
1) Empresa: : SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS,
VALOR UNIT.
QUANT. PARA QUANT. PARA VALOR TOTAL
ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA UNID. REGISTRADO
CONSUMO REGISTRO REGISTRADO (R$)
(R$)
LOTE I - COMBUSTÍVEIS
1 Gasolina comum BR LITRO 15.000 35.000 3,05 106.750,00
2 Óleo Diesel BR LITRO 25.000 55.000 2,45 134.750,00
VALOR TOTAL DO LOTE I (R$) 241.500,00
LOTE II – DERIVADOS DE PETRÓLEO
1 Óleo 2 tempos - motor a gasolina BR LITRO 160 350 12,00 4.200,00
2 Óleo lubrificante 40 - motor a diesel BR LITRO 180 380 11,00 4.180,00
VALOR TOTAL DO LOTE II (R$) 8.380,00
VALOR TOTAL DOS LOTES I E II (R$) 249.880,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATO – SEE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2009
PROCESSO Nº 0025970-5/2009
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2009 – CPL 02
VALIDADE: 01 (um) ano, a contar da sua assinatura.
DO OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material de consumo (CONSTRUÇÃO), para atender as necessidades das escolas da rede
estadual de ensino fundamental, médio e infantil, Departamentos e Coordenações da Secretaria de Estado de Educação.
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 11 de dezembro de 2009.
RELAÇÃO DOS FORNECEDORES/PREÇOS REGISTRADOS POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
214/2009 – CPL 02
1) Empresa: F. T. DE SOUZA PINTO
QUANT. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL UNID. MARCA PARA PARA REGISTRADO REGISTRADO
CONSUMO REGISTRO (R$) (R$)
1 Tinta PVA lata de 18 lt, cores variadas Unid CASA LINDA 1.500 3.000 50,00 150.000,00
2 Esmalte sintético galão de 3,6 ml Unid UNIVERSO 2.000 4.000 23,31 93.240,00
6 Verniz fosco galão de 3,6 ml Unid UNIVERSO 2.000 4.000 31,00 124.000,00
13 Lixa nº 100 para marcenaria Unid ALCAR 800 1.600 0,31 496,00
17 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 17
DIÁRIO OFICIAL
14 Lixa nº 100 para alvenaria Unid ALCAR 1.000 2.000 0,31 620,00
15 Lixa nº 80 para alvenaria Unid ALCAR 1.000 2.000 0,31 620,00
16 Lixa nº 200 para marcenaria Unid ALCAR 1.000 2.000 0,31 620,00
20 Pincel 1” Unid ATLAS 400 800 1,29 1.032,00
27 Brocha Unid ATLAS 60 120 2,70 324,00
28 Thinner 5 litros Lt ANJO 95 190 24,70 4.693,00
29 Tinta Esmalte Sintética, na cor Branca 3,6 Litros. Gl UNIVERSO 150 300 23,30 6.990,00
30 Tinta Esmalte Sintética na cor Azul 3,6 Litros. Gl UNIVERSO 150 300 23,30 6.990,00
31 Tinta Esmalte Sintética na cor Bege 3,6 Litros. Gl UNIVERSO 250 500 23,30 11.650,00
Tinta Esmalte Sintética na cor Vermelha 3,6
33 Gl UNIVERSO 150 300 23,30 6.990,00
Litros.
35 Pincel 2/5” Unid ATLAS 65 130 2,80 364,00
77 Chave de fenda grande Unid TRAMONTINA 16 32 4,70 150,40
78 Chave de fenda média Unid TRAMONTINA 16 32 3,30 105,60
79 Chave de fenda pequena Unid TRAMONTINA 16 32 2,40 76,80
81 Chave Philips média Unid TRAMONTINA 14 28 2,90 81,20
82 Chave Philips pequena Unid TRAMONTINA 14 28 2,70 75,60
90 Arco de Serra em alumínio Unid KRONA 1 2 10,00 20,00
91 Curva de 2” de 90º Unid KRONA 1 200 4,50 900,00
92 Curva de 1” 1/2 de 90º Unid KRONA 1 300 3,20 960,00
93 Curva de 1” 1/4 de 90° Unid KRONA 1 300 2,70 810,00
94 Curva de 1” de 90° Unid KRONA 1 500 1,39 695,00
95 Curva de 3/4 de 90° Unid KRONA 1 600 0,70 420,00
96 Curva de 1/2” de 90° Unid KRONA 1 800 0,20 160,00
VALOR TOTAL (R$) 413.083,60
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATO – SEE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2009
PROCESSO Nº 0025970-5/2009
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2009 – CPL 02
VALIDADE: 01 (um) ano, a contar da sua assinatura.
DO OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material de consumo (CONSTRUÇÃO), para atender as necessidades das escolas da rede
estadual de ensino fundamental, médio e infantil, Departamentos e Coordenações da Secretaria de Estado de Educação.
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 16 de dezembro de 2009.
RELAÇÃO DOS FORNECEDORES/PREÇOS REGISTRADOS POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
214/2009 – CPL 02
1) Empresa: CODIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
QUANT. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL UNID. MARCA PARA PARA REGISTRADO REGISTRADO
CONSUMO REGISTRO (R$) (R$)
48 Piso cerâmica medindo 35x35 cm M² Duramax 3.000 6.000 13,00 78.000,00
52 Azulejo medindo 15x15 cm na cor branca M² Cecrisa 3.000 6.000 15,00 90.000,00
VALOR TOTAL (R$) 168.000,00
19 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 19
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATO – SEE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 215/2009
PROCESSO Nº 0018991-1/2009
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2009 – CPL 02
VALIDADE: 01 (um) ano, a contar da sua assinatura
DO OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Material Permanente (Mobiliário), com o objetivo de atender às diversas unidades de ensino da
Secretaria de Estado de Educação nas regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Juruá e Tarauacá/Envira – BNDES FASE III.
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 17 de dezembro de 2009.
NOME DO FORNECEDOR/PREÇOS REGISTRADOS POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2009 – CPL 02
1) Empresa: C. COM. INFORMÁTICA IMPORT. EXPORT. E COM. LTDA
QUANT. PARA QUANT. PARA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL RE-
ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA UNID.
CONSUMO REGISTRO REGISTRADO (R$) GISTRADO (R$)
GRUPO I – MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS REGIONAIS DO ALTO ACRE, BAIXO ACRE E PURUS
Quadro Branco - Com moldura em alumí-
nio, medindo 2,0 m x 1,20m, com bordas
2 de alumínio, com cantoneiras plásticas, CORTIART UNID. 6 50 150,00 7.500,00
fórmica brilhante.Para reuniões e apre-
sentações.
GRUPO II – MOBILIÁRIO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL
Quadro de Aviso (MURAL) – em cortiça,
3 com bordas em Alumínio para fixação de CORTIART UNID. 4 20 130,00 2.600,00
Avisos. Tamanho 200 x 120 cm.
Quadro Branco - Com moldura em alumí-
nio, medindo 2,0 m x 1,20m, com bordas
4 de alumínio, com cantoneiras plásticas, CORTIART UNID. 4 26 160,00 4.160,00
fórmica brilhante.Para reuniões e apre-
sentações.
GRUPO III – MOBILIÁRIO PARA ATENDER A REGIONAL TARAUACÁ/ENVIRA
Quadro para escrita em giz – Em eucatex,
6 cor verde fosco, com borda em madeira, CORTIART UNID. 20 80 78,00 6.240,00
medindo: 2,20X1,20 m.
VALOR TOTAL DOS ITENS (R$) 20.500,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATO – SEE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2009
PROCESSO Nº 0029892-3/2009
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2009 – CPL 02
VALIDADE: 01 (um) ano, a contar da sua assinatura
DO OBJETO: Registro de Preços para contratação de serviços de agenciamento de Passagens Aéreas, Nacionais e Internacionais e Passagens
Terrestres estaduais e interestaduais, compreendendo Reserva, Emissão, Marcação, Remarcação, Endosso e Entrega de Bilhetes de Passagens,
destinados ao atendimento de demandas da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, demandas 2010
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 21 de dezembro de 2009.
RELAÇÃO DOS FORNECEDORES/PREÇOS REGISTRADOS POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
248/2009 – CPL 02
1) Empresa: VIAJE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
PERCENTUAL MÍNIMO DE DES- VALOR TOTAL ESTIMADO
ITEM DISCRIMINAÇÃO
CONTO REGISTRADO PARA REGISTRO (R$)
Percentual de DESCONTO sobre o faturamento bruto de passa-
1 gens aéreas e terrestres pelas companhias aéreas e terrestres em 4,10% (quatro vírgula dez por cento) R$ 1.500.000,00
território nacional (estaduais e interestaduais) e internacional.
20 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 20
DIÁRIO OFICIAL
pamentos dos Escritórios Regionais – Fonte de Recurso: 500 (BID) e Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a
100 (CP) – POA 2009/2010: Código: 42. decisão da Comissão Especial de Licitação 01, referente ao Pregão
DATA E LOCAL DA ASSINATURA: 09.12.2009 - Rio Branco/AC. para Registro de Preço N.º 089/2009, para Aquisição de Equipamentos
de Informática e ADJUDICO o objeto ora licitado em favor das empresas
ASSINAM: EUFRAN FERREIRA DO AMARAL, pela CONTRATANTE e PLENUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, o Item
FABIO BEZERRA, pela contratada. 45 com o valor global de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), AMAZON
_________________________________________________________ IMPORT. EXPORT. LTDA, os Itens 09,39,40 e 41 com o valor global de
R$ 13.110,00 (treze mil cento e dez reais), ROBERTO BEZERRA – ME,
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
o Item15 com o valor global de R$ 14.138,40 (quatorze mil cento e trin-
ta e oito reais e quarenta centavos), C. COM. INFORMÁTICA IMPOR.
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA EXPORT. E COM. LTDA, os Itens 12,17,30 e 37 com o valor global de
R$ 60.879,00 (sessenta mil oitocentos e setenta e nove reais)
EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2009 LEIA-SE:
PROCESSO Nº 0011188-1/2009. Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA e decisão da Comissão Especial de Licitação 01, referente ao Pregão
a EMPRESA AMAZOM IMPORT. EXPORT. LTDA. para Registro de Preço N.º 089/2009, para Aquisição de Equipamentos
OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a Aquisição de Equipamentos de Informática e ADJUDICO o objeto ora licitado em favor das empre-
de Informática e Eletro-Eletrônicos, a fim de atender as necessidades sas PLENUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, o
da CONTRATANTE, relacionados na proposta da CONTRATADA refe- Item 45 com o valor global de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais),
rente ao item 03, 39, 40 E 41, nos termos e condições do Pregão SRP
AMAZON IMPORT. EXPORT. LTDA, os Itens 09, 39, 40 e 41 com o valor
089/2009 e seus Anexos, que passam a integrar este Instrumento como
global de R$ 9.315,00 (nove mil trezentos e quinze reais), ROBERTO
se nele transcritos estivessem.
VALOR: O valor total do presente Contrato é de R$ 9.315,00 (nove BEZERRA – ME, o Item15 com o valor global de R$ 13.340,75 (treze
mil trezentos e quinze reais), já incluído todos os impostos, taxas e mil trezentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), C. COM.
demais despesas. INFORMÁTICA IMPOR. EXPORT. E COM. LTDA, os Itens 12, 17, 30 e
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a 37 com o valor global de R$ 52.698,39 (cinqüenta e dois mil seiscentos
partir de sua assinatura. e noventa e oito reais e trinta e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Todas as despesas decorrentes Rio Branco, 31 de dezembro de 2009.
do fornecimento dos serviços, objeto do presente Contrato corre-
rão à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho: Eufran Ferreira do Amaral
720.005.185.411.004.1352.0000 – Modernização e Fortalecimento da Secretário de Estado de Meio Ambiente
Gestão do SISMAT – Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Equipamen-
tos e Materiais Permanentes – Ação: 02.01.03.05.01 – Reforma e Equi-
pamentos dos Escritórios Regionais – Fonte de Recurso: 500 (BID) e SEPLAN
100 (CP) – POA 2009/2010: Código: 42.
DATA E LOCAL DA ASSINATURA: 09.12.2009 - Rio Branco/AC. Estado do Acre
Secretaria de Estado de Planejamento
ASSINAM: EUFRAN FERREIRA DO AMARAL, pela CONTRATANTE e
MARCUS VENICIUS PACHECO, pela contratada. EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO.
_________________________________________________________ CONTRATO Nº. 014/2008
TOMADA DE PREÇO Nº.063/2007
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO CONTRATO BID 1399/OC-BR
Partes: Governo do Estado do Acre através da Secretaria de Estado de
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Planejamento – SEPLAN e a TEC NEWS LTDA.
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA
Objeto: Fica, alterado:
EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2009 a) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Programa
PROCESSO Nº 0011188-1/2009. desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I).
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – b) Para: Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Pro-
SEMA e a EMPRESA PLENUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN- grama desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I)
FORMÁTICA LTDA. exercício de 2010.
OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a Aquisição de Equipamentos c) Fica acrescido ao contrato, o valor de R$ 286.652,15 (duzentos e oi-
de Informática e Eletro-Eletrônicos, a fim de atender as necessidades tenta e seis mil seiscentos e cinqüenta e dois reais e quinze centavos).
da CONTRATANTE, relacionados na proposta da CONTRATADA refe- d) Fica, prorrogado a vigência do contrato, com término em 24 de janei-
rente ao item 45, nos termos e condições do Pregão SRP 089/2009 e ro de 2010, prorrogando-se para 23 de junho de 2010.
seus Anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele Amparo legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com Art. 57, II,
transcritos estivessem. da Lei 8.666/93.
VALOR: O valor total do presente Contrato é de R$ 750,00 (setecentos e Ratificação: As demais cláusulas do contrato ficam inalterados.
cinqüenta reais), já incluído todos os impostos, taxas e demais despesas. Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2009.
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura. Assinam: Contratante - Audenyr Arostilde Belmino – Secretário em
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Todas as despesas decorrentes Exercicio /Seplan.
do fornecimento dos serviços, objeto do presente Contrato corre-
Contratada – Alexandre Gomes Oliveira/ TEC NEWS LTDA
rão à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho:
_________________________________________________________
720.005.185.411.004.1352.0000 – Modernização e Fortalecimento da
Gestão do SISMAT – Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Equipamen-
tos e Materiais Permanentes – Ação: 02.01.03.05.01 – Reforma e Equi- Estado do Acre
pamentos dos Escritórios Regionais – Fonte de Recurso: 500 (BID) e Secretaria de Estado de Planejamento
100 (CP) – POA 2009/2010: Código: 42.
DATA E LOCAL DA ASSINATURA: 09.12.2009 - Rio Branco/AC.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
ASSINAM: EUFRAN FERREIRA DO AMARAL, pela CONTRATANTE e CONTRATO Nº. 015/2008
EMERSON DO NASCIMENTO MARÇAL, pela contratada. CONTRATO BID 1399/OC-BR
_________________________________________________________ Partes: Governo do Estado do Acre através da Secretaria de Estado de
Planejamento – SEPLAN e a ELEONORA MARIA LEITE GUIMARÃES.
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE Objeto: Fica, alterado:
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA a) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Programa
desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I).
RETIFICAÇÃO AO b) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Progra-
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ma desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I)
PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 089/2009 – CEL 01 exercício de 2010.
CONTRATO BID 1399/OC-BR c) Fica, prorrogado a vigência do contrato, com término em 24 de janeiro
ONDE SE LÊ: de 2010, prorrogando-se para 23 de junho de 2010.
23 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 23
DIÁRIO OFICIAL
d) Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 3.675,00 (três mil seiscentos zembro de 2009, prorrogando-se para 23 de junho de 2010.
e setenta cinco reais) Amparo legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com a Lei 8.666/93
Amparo legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com Art. 57, e suas alterações.
da Lei 8.666/93. Ratificação: As demais cláusulas do contrato ficam inalterados.
Ratificação: As demais cláusulas do contrato ficam inalterados. Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2009.
Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2009.
Assinam: Contratante - Audenyr Arostilde Belmino – Secretário em
Assinam: Contratante - Audenyr Arostilde Belmino – Secretário em Exercicio /Seplan.
Exercicio /Seplan. Contratada – Cláudio Comunelo Rodrigues/NT Consult – Tecnologia e
Contratada – Eleonora Maria Leite Guimarães / LOCADOR Engenharia Ltda
_________________________________________________________ _________________________________________________________
Estado do Acre Estado do Acre
Secretaria de Estado de Planejamento Secretaria de Estado de Planejamento
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO.
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO.
CONTRATO Nº. 022/2008
CONTRATO Nº. 107/2008
CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 009/2007
PREGÃO PRESENCIAL Nº.051/2008
CONTRATO BID 1399/OC-BR
Partes: Governo do Estado do Acre através da Secretaria de Estado de CONTRATO BID 1399/OC-BR
Planejamento – SEPLAN e a COOPSAM - COOPERATIVA DE SERVI- Partes: Governo do Estado do Acre através da Secretaria de Es-
ÇOS DA AMAZÔNIA. tado de Planejamento – SEPLAN e a MONTEIRO & SOARES
Objeto: Fica, alterado: CONSTRUÇÕES LTDA.
a) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Programa Objeto: Fica, alterado:
desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I). a) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Programa
b) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Progra- desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I).
ma desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I) b) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Progra-
exercício de 2010. ma desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I)
Amparo legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com Art. 65, exercício de 2010.
da Lei 8.666/93. Amparo legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com art. 65
Ratificação: As demais cláusulas do contrato ficam inalterados. da Lei 8.666/93.
Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2009. Ratificação: As demais cláusulas do contrato ficam inalterados.
Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2009.
Assinam: Contratante - Audenyr Arostilde Belmino – Secretário em
Exercicio /Seplan. Assinam: Contratante - Audenyr Arostilde Belmino – Secretário em
Contratada – José Roberto da Silva Barbosa/COOPSAM - Cooperativa Exercicio /Seplan.
de Serviços da Amazônia. Contratada – Antonio Jose de Castro Sousa/ Monteiro & Soares Cons-
_________________________________________________________ truções Ltda.
_________________________________________________________
Estado do Acre
Secretaria de Estado de Planejamento Estado do Acre
Secretaria de Estado de Planejamento
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
CONTRATO Nº. 061/2009 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº.078/2008
CONTRATO Nº. 116/2009
CONTRATO BID 1399/OC-BR
PREGÃO PRESENCIAL Nº.047/2009
Partes: Governo do Estado do Acre através da Secretaria de Estado de
CONTRATO BID 1399/OC-BR
Planejamento – SEPLAN e a AUTO POSTO TREVO LTDA
Partes: Governo do Estado do Acre através da Secretaria de Estado de
Objeto: Fica, alterado:
Planejamento – SEPLAN e a ELEONORA MARIA LEITE GUIMARÃES.
a) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Programa
desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I). Objeto: Fica, alterado:
b) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Progra- a) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Programa
ma desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I) desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I).
exercício de 2010. b) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Progra-
c) Fica, prorrogado a vigência do contrato, com término em 31 de de- ma desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I)
zembro de 2009, prorrogando-se para 23 de junho de 2010. exercício de 2010.
Amparo legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com Art. 65, c) Fica, prorrogado a vigência do contrato, com término em 11 de feve-
da Lei 8.666/93. reiro de 2010, prorrogando-se para 11 de maio de 2010.
Ratificação: As demais cláusulas do contrato ficam inalterados. Amparo legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade como art. 65
Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2009. da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Ratificação: As demais cláusulas do contrato ficam inalterados.
Assinam: Contratante - Audenyr Arostilde Belmino – Secretário em Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2009.
Exercicio /Seplan.
Contratada – Eliazar Silva Machado/ Auto Posto Trevo Ltda. Assinam: Contratante - Audenyr Arostilde Belmino – Secretário em
_________________________________________________________ Exercicio /Seplan.
Contratada – Hugo Mora Moraes Pires de Carvalho/ Energer Geradores
Estado do Acre de Energia Renováveis Ltda.
Secretaria de Estado de Planejamento _________________________________________________________
Amparo legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com Art. 65, Geral de Cruzeiro do Sul/Maternidade.
da Lei 8.666/93. Local e Data: Cruzeiro do Sul, 30 de Dezembro de 2009.
Ratificação: As demais cláusulas do contrato ficam inalterados.
Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2009. Assinam: Maria Lucimar Rodrigues Babary – pelo Conselho Gestor;
Terezinha de Moura Melo - Nairse Guimarães F. Antum - ME
Assinam: Contratante - Audenyr Arostilde Belmino – Secretário em Roberto Bezerra de Souza – Abrahão Candido de Souza
Exercicio /Seplan. Jose Elison do Vale Dantas – L.M.C. Cameli
Contratada – José Roberto da Silva Barbosa/COOPSAM - Cooperativa Jose Carlos da Fonseca – J.C.L. Fonseca – ME
Francisco Janio Rosas Silva – A gás Comercio LTDA
de Serviços da Amazônia.
_________________________________________________________
Relação dos Fornecedores/Preços Registrados por ocasião do Pregão
Presencial para Registro de Preços nº 009/2009
Estado do Acre Empresa: Nairse Guimarães F. Antum - ME, CNPJ nº 04.404.009.0001
Secretaria de Estado de Planejamento - 70, inscrição estadual nº 01.018.596.001-19, com sede na Av. Getúlio
Vargas, nº 01, Galpao, CENTRO, Cruzeiro do Sul - AC.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
Item Descrição Unid. Quant. Marca V. Unit. V. Total
CONTRATO Nº. 162/2009 Amido de milho,
CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 009/2009 05 PCTE 360 Sinhá R$ 1,95 R$ 702,00
pacote de 200g
CONTRATO BID 1399/OC-BR
Café tradicional em
Partes: Governo do Estado do Acre através da Secretaria de Estado de
pó, sem glutém,
Planejamento – SEPLAN e a ENERGER GERADORES DE ENERGIA empacotado auto-
RENOVÁVEIS LTDA. 10 maticamente, com PCTE 3036 Pele R$ 3,50 R$ 10.626,00
Objeto: Fica, alterado: selo de pureza
a) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Programa Abic, embalagem
desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I). de 250gr
b) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Progra- Amido de arroz, Maise-
ma desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I) 06 PCTE 360 R$ 2,19 R$ 788,40
pacote de 200g na
exercício de 2010. Caldo de galinha,
Amparo legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com Art. 65, 11 contendo 2 table- UND 414 Arisco R$ 0,49 R$ 202,86
da Lei 8.666/93. tes
Ratificação: As demais cláusulas do contrato ficam inalterados. Sal de cozinha,
Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2009. refinado e iodado,
Muci-
13 embalagem: pri- lata 276 R$ 7,80 R$ 2.152,80
lon
Assinam: Contratante - Audenyr Arostilde Belmino – Secretário em mária plástica, pa-
Exercicio /Seplan. cote com 1kg
Contratada – Haroldo Freitas de Melo/ Damp – Eletric Engenharia, Torres Coloral, emabal-
15 kg 110 Região R$ 7,50 R$ 825,00
e Ferragens S.A. gem com 500gr
_________________________________________________________ Farinha em flocos
18 de milho, embala- kg 276 Sinhá R$ 1,48 R$ 408,48
Estado do Acre gem com 500gr
Secretaria de Estado de Planejamento Farinha de trigo
Trigo-
19 especial, pacote kg 166 R$ 2,30 R$ 381,80
ne
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO. com 1kg
CONTRATO Nº. 213/2004 Fermento em pó
CONCURSO - Nº 001/2004 Trizan-
22 químico, lata com lata 1242 R$ 2,20 R$ 2.732,40
te
CONTRATO BID 1399/OC-BR 100gr
Partes: Governo do Estado do Acre através da Secretaria de Estado de Flocos finos de
Planejamento – SEPLAN e a DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDI- aveia, com glúten,
23 lata 276 Quaker R$ 6,40 R$ 1.766,40
TORES INDEPENDENTES. embalagem de
Objeto: Fica, alterado: 500gr
a) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Programa Manteiga com sal, Touri-
32 lata 1800 R$ 7,39 R$ 13.302,00
desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I). lata com 500gr nho
Óleo de soja refi-
b) Programa de Trabalho: 713.001.0445121941048.0000 – Progra-
nado, vitaminado
ma desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre BID – (Fase I)
e sem coleste-
exercício de 2010. 35 pet 1173 Sinhá R$ 3,00 R$ 3.519,00
rol, embalagem
Amparo legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com a Lei 8.666/93 (pet ou lata) com
e suas alterações. 900ml
Ratificação: As demais cláusulas do contrato ficam inalterados. Sal de cozinha,
Data da Assinatura: 30 de dezembro de 2009. refinado e iodado,
Beija- R$
36 embalagem: pri- kg 552 R$ 546,48
Assinam: Contratante - Audenyr Arostilde Belmino – Secretário em flor 0,99
mária plástica, pa-
Exercicio /Seplan. cote com 1kg
Contratada – Claudio Lino Lippi / Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Vinagre tinto agrin,
Virro- R$
Independentes. 39 embalagem plásti- frasco 276 R$ 483,00
sas 1,75
ca de 750 ml
SESACRE
Item Descrição Unid. Quant. Marca V. Unit. V. Total
Ovos brancos de
Conselho Gestor do Hospital Geral de Cruzeiro do Sul 08 dúzia 234 Região R$ 4,25 R$ 994,50
galinha
Maternidade
Item Descrição Unid. Quant. Marca V. Unit. V. Total
Ata de Registro de Preços nº 009/2009 Uni- Pada-
Processo nº:009/2009 01 Pao Frances dade 57.132 ria do R$ 0,19
Pregão SRP nº: 009/2009 10.855,08
Nicolau
Validade: 12 meses (verificar no processo licitatório) a partir de sua as-
sinatura
Objeto: registro de preços para aquisição de consumo (Gêneros Ali- Empresa: Abrahao Candido da Silva, CNPJ nº 04.004.586/0001-13, ins-
mentícios em Geral, Carne, ovos, Hort. Frut., Leite Pasteurizado, Gás crição estadual nº 04.004.046/001-89, com sede na Av. Desembargador
de Conzinha), para atender as demandas do Conselho Gestor Hospital Távora, nº 35, Centro, Cruzeiro do Sul – AC.
25 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 25
DIÁRIO OFICIAL
Item Descrição Unid. Quant. Marca V. Unit. V. Total Item Descrição Unid. Quant. Marca V. Unit. V. Total
Adoçante liquido, FRAC- Zero Tu-
02 166 R$ 3,20 R$ 531,20 01 Leite Pasteurizado Litro 16560 R$ 1,95 R$ 32.292,00
frasco com 100ml SO Cal Leite
Alho roxo, sub gru- Ar-
03 po nobre, tipo co- kg 548 genti- R$ 4,90 R$ 8.165,20
mercial no
Empresa: AS GAS, CNPJ nº 04.840.288/0001-63, inscrição estadual nº
Alimento achoco-
01.012.822/001-20, com sede na Estrada do Remanso, nº 810 – Re-
latado em pó, rico
manso, Centro, Cruzeiro do Sul- Ac.
em vitaminas, fon-
04 lata 456 Orsi R$ 3,50 R$ 1.596,00 Item Descrição Unid. Quant. Marca V. Unit. V. Total
te de cálcio, ferro e
sais minerais, lata Ervas aromáticas
Pct 414
c/ 400gr 16 (louro, manjericão, Mika R$ 1,65 R$ 683,10
Biscoito salgado, cominho,orégano)
08 PCTE 1478 Naga R$ 1,85 R$ 2.734,30
pacote com 400gr
Biscoito doce, pa- Item Descrição Unid. Quant. Marca V. Unit. V. Total
09 PCTE 498 Naga R$ 1,78 R$ 886,44
cote com 400gr Ama-
Chá de erva - Unida-
Gas liquefeito de 483 zon- R$ R$
14 doce, caixa com CX 166 Barão R$ 2,50 R$ 415,00 01 de
petroleo 13 Kg gás 53,00 25.599,00
15 envelopes
Farinha de man-
dioca, branca, Re-
17 kg 1380 R$ 1,45 R$ 2.001,00
seca, fina, tipo 1, gião Empresa: L.M.C. CAMELI, CNPJ nº 06.987.041/0001-08, inscrição es-
pacote com 1 kg tadual nº 01.016.132/001-22, com sede na Av. Joaquim Távora, nº 41–
Gelatina em pó, Centro, Cruzeiro do Sul- Ac
24 sabor de abacaxi, CX 207 Apti R$ 1,00 R$ 207,00
Item Descrição Unid. Quant. Marca V. Unit. V. Total
caixa com 85gr
Gelatina em pó, Açúcar, puro, sem
25 sabor de limão, CX 207 Apti R$ 1,00 R$ 207,00 corantes, sem umi-
caixa com 85gr dade ou empedra-
Leite em Pó Inte- mento e com cris- Itama-
Itam- 01 kg 5244 R$ 1,84 R$9.648,96
27 gral Instantâneo, lata 82 R$ 6,50 R$ 533,00 tais bem definidos raty
bé e granulometria
lata 400g
Macarrão espa- homogênea, emba-
31 guete, pacote com PCTE 2070 Orsi R$ 1,70 R$3.519,00 lagem de 1 kg
500gr
Arroz agulhinha,
Extrato de tomate
longo fino, polido,
tradicional, molho
tipo 1, embalagem:
34 de tomate penei- cx 594 Olé R$ 1,30 R$ 772,20 07 PCTE 5520 Primor R$ 2,47 R$13.634,40
primária plástica,
rado, caixa com
unidade de forneci-
190gr
mento pacote 1kg
Suco de fruta, in-
gredientes bási- Farinha láctea, com-
cos: água, polpa ponentes :Farinha
de caju, conser- FRAS- Jan- de trigo, leite em
37 1380 R$ 2,75 R$ 3.795,00 pó integral, açúcar, Nutri-
vantes, apresen- CO daia 20 lata 690 R$ 7,00 R$ 4.830,00
tação: líquido con- sal, vitaminas, sais day
centrado, frasco minerais e aromati-
com 500ml zantes, embalagem
com 400gr
Item Descrição Unid. Quant. Marca V. Unit. V. Total Feijão carioca, gru-
Carne Moida 1 Re- po anão, classe
01 kg 12 R$ 7,00 R$ 84,00 cores, tipo 1, paco- Nota
qualidade gião 21 kg 2070 R$ 4,85 R 10.039,50
Carne de 1 (alca- te com 1 kg, em- 10
Re- balagem: primária
02 tra, coxao mole e kg 3988 R$10,50 R$ 41.874,00
gião plástica
contra-file)
Goiabada, lata com
Carne de 2 sem 26 lata 193 Olé R$ 3,50 R$ 675,50
Re- 700g
03 osso (acem e co- kg 2511 R$ 9,50 R$ 23.854,50
gião 30 Maionese 500G frasco 110 Sinhá R$ 3,00 R$ 330,00
xao duro)
Re- Suco de fruta, in-
04 Bisteca kg 621 R$ 8,50 R$ 5.278,50 gredientes básicos:
gião
Re- água, polpa de ma-
05 costela kg 621 R$ 6,00 R$ 3.726,00 Fla-
gião 38 racujá, conservan- frasco 1380 R$ 4,45 R$6.141,00
mingo
Peito de frango tes, apresentação:
Re- líquido concentrado,
06 congelado sem kg 1683 R$ 8,00 R$ 13.464,00
gião frasco com 500ml
tempero
Coxa e sobrecoxa Tempero Completo, Em-
Re- 40 731 Arisco R$ 1,70 R$ 1.242,70
07 de frango congela- kg 4692 R$ 7,50 R$ 35.190,00 embalagem 300g bal.
gião
do sem tempero
Empresa: J.C.L FONSECA, CNPJ nº 09.098.137/0001-03, inscrição es-
Item Descrição Unid. Quant. Marca V. Unit. V. Total tadual nº 01.019.780/001-40, com sede na Estrada Santa Terewzinha
Mo- nº 10,Centro, Cruzeiro do Sul- Ac
04 Batata Inglesa Kg 2525 R$ 5,00
nalisa R$12.625,00 Item Descrição Unid. Quant. Marca V. Unit. V. Total
Longa 01 Alface Maço 1.187 Região R$ 1,80 R$ 2.136,60
06 Beterraba Kg 1117 R$ 5,00
Vida R$5.585,00 02 Banana Comprida Kg 634 Região R$ 2,74 R$ 1.737,16
Ar- 03 Banana Prata Kg 1242 Região R$ 2,50 R$ 3.105,00
07 Cebola de Cabeça Kg 1587 genti- R$ 5,00 08 Cheiro Verde Maço 662 Região R$ 1,74 R$ 1.151,88
R$7.935,00
na 10 Coentro Maço 524 Região R$ 1,39 R$ 728,36
Longa 11 Couve Maço 1173 Região R$ 1,29 R$ 1.513,17
09 Cenoura Kg 2525 R$ 5,00
Vida R$12.625,00 12 Jerimum Kg 483 Região R$ 2,34 R$ 1.130,22
13 Laranja Kg 510 Região R$ 3,70 R$ 1.887,00
15 Maçã Kg 165 Fujji R$ 5,00
R$ 825,00 14 Limão Kg 138 Região R$ 3,70 R$ 510,60
26 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 26
DIÁRIO OFICIAL
16 Macaxeira Kg 1683 Região R$ 1,29 R$ 2.171,07 de material de Gêneros Alimentícios em geral, hort frut, gás de cozinha,
17 Mamão Kg 924 Região R$ 2,85 R$ 2.633,40 pão, leite pasteurizado, carne e ovos ) e ADJUNDICO o objeto licitado
18 Melancia Kg 624 Região R$ 2,50 R$ 1.560,00 em favor da empresa: Nairse Guimarães F. Antun - Me nos itens 05, 10,
19 Pepino Kg 952 Região R$ 2,95 R$ 2.808,40 06, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 32, 35, 36, 39, 08 e 01 com o valor global
de R$ 50.286,20 (Cinqüenta mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte
Maria Lucimar Rodrigues Barbary centavos),J.C.L. FONSECA com itens 01, 02, 03, 08, 10, 11, 12, 13, 14,
Conselho Gestor 16, 17, 18, 19, 20 e 23 com o valor Global de R$ 26.288,10 (Vinte e
Roberto Bezerra de Souza seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos), Supermercado
Abrahão Candido de Souza AS nos Itens 15 com o valor total de 210,00 (Duzentos e dez reais) e a
Jose Elison do Vale Dantas empresa ABRAHAO CANDIDO DA SILVA - me com os itens 02, 03, 04,
L.M.C. Cameli 08, 09, 14, 17, 24, 25, 27, 31, 34, 37, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 15 e
Jose Carlos da Fonseca 01com o valor Global de R$ 220.720,34 (Duzentos e vinte mil, setecen-
J.C.L. Fonseca – ME tos e vinte reais e quatro centavos), L.M.C. CAMELI nos itens 001, 07,
Francisco Janio Rosas Silva 20, 21, 26, 27, 30, 38, 40, 05, 21 e 22 R$ 78.025, 71 com o valor global
A gás Comercio LTDA (Setenta e oito mil e vinte cinco reais e setenta e um centavos. Total ge-
Terezinha de Moura Melo ral da contratação e de 401.042,10 ( Quatrocentos e um mil e quarenta
Nairse Guimarães F. Antum - ME e dois reais e dez centavos ).
_________________________________________________________ Cruzeiro do Sul- AC, 30 de Dezembro 2009
horas semanais, em dois turnos completos, ao Técnico em Informática, Carvalho, inscrição nº 10000941, divulgada por meio do subitem 1.1
abaixo relacionado, lotado no Órgão indicado, acrescendo em trinta e do EDITAL Nº 192/2009 – SGA/PMAC, de 30 de novembro de 2009, da
três por centos seus vencimentos, de acordo com a Lei nº 2000, de 25 Relação das matrículas homologadas no Curso de Formação de Solda-
de março de 2008. do PM da Polícia Militar do Estado do Acre, publicado no Diário Oficial
Item Nome Órgão do Estado do Acre, considerando a Decisão Judicial proferida por meio
Secretaria de Estado da Ges- do Acórdão nº 6.019 pelo Tribunal Pleno do Estado do Acre.
1 Eriton Cristiano de Brito Cordeiro
tão Administrativa
Mâncio Lima Cordeiro
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Secretário de Estado da Gestão Administrativa
efeito retroativo a 1º de abril de 2008.
Art. 3º - Dê Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. CPL
Mâncio Lima Cordeiro
Secretário de Estado da Gestão Administrativa ESTADO DO ACRE
_________________________________________________________ Secretaria de Estado da Gestão Administrativa
Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA AVISO DE DESCONSIDERAÇÃO
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – CEL 01 BIRD SEPLAN
PORTARIA Nº 6 DE 4 DE JANEIRO DE 2010 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL 01 desconsidera o Avi-
O Secretário de Estado da Gestão Administrativa, no uso das atribui- so de Licitação referente a Manifestação de Interesse acima mencio-
ções legais que lhes conferem os Decretos nºs. 1.350, de 11.09.2007 e nada, publicada no Diário Oficial da União Seção 3 Nº 03 Pág. 194, no
1.174 de 07.08.2007 e, tendo em vista o Processo n.º 0033590-2/2009, Diário Oficial do Estado Nº 10.207 Pg. 08, ambos do dia 06/01/2010 e
R E S O L V E:
na internet no site www.licitacao.ac.gov.br.
Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA PIN-
Rio Branco-AC, 06 de janeiro de 2010.
TO, do cargo efetivo de Assistente Jurídico, matrícula n.º 223646-1, CPF
n.º 003.226.102-06, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de
Estado da Gestão Administrativa, a contar de 1º de janeiro de 2010. ASS José Guilherme Silva de Sousa
Art. 2º Declarar vago o cargo ocupado pelo servidor acima mencionado. CAR Presidente
Art. 3º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Consta no processo a via original devidamente assinada
_________________________________________________________
Mâncio Lima Cordeiro
Secretário de Estado da Gestão Administrativo ESTADO DO ACRE
_________________________________________________________ Secretaria de Estado da Gestão Administrativa
Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Aviso de Licitação
SECRETARIA ADJUNTA DE PESSOAS
Concorrência nº. 020/2009 - CEL 01 – SEE
PORTARIA Nº 010 DE 05 DE JANEIRO DE 2010. Objeto: Prestação de serviços de impressão dos cadernos dos Refe-
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTA- renciais da Escola Ativa para os alunos de 1ª a 5ª séries, cadernos com
DO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, em exercício, no uso das atribui- seqüências didáticas para alunos de 6ª a 9ª série e dos Cadernos com
ções legais que lhe confere a Portaria nº 692, de 24 de dezembro 2009. seqüencias didáticas para alunos do ensino secundário.
RESOLVE: Fonte de Recursos: 500 (BIRD)
Art. 1º – Designar, a servidora Laila Oliveira Barros, Gestora de Políticas Retirada do Edital: 07/01 à 05/02/2010
Públicas, Matrícula nº 921092-01, do Quadro de Pessoal da Secretaria Através do site www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Comis-
de Estado de Gestão Administrativa, para substituir a servidora Maria são Permanente de Licitação – Avenida Getúlio Vargas nº. 300 – Centro,
Antônia Araújo Passos de Lima, Membro da Comissão de Processo Ad- Rio Branco-AC – Sobreloja – Fone (068) 3212-7500.
ministrativo Disciplinar instituída pela Portaria nº 531, de 2 de outubro de Horário: 08h às 18h.
2009, pelo período de 04/01/2010 a 04/02/2010. Data da Abertura: 08/02/2010 às 08h30min, conforme preâmbulo no Edital.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-AC, 06 de janeiro de 2010.
Maria Orlene Silva Bessa
Secretária Adjunta de Pessoas, em exercício ASS José Guilherme Silva de Sousa
_________________________________________________________ CAR Presidente
Consta no processo a via original devidamente assinada
ESTADO DO ACRE _________________________________________________________
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
ESTADO DO ACRE
PORTARIA Nº 695 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009 Secretaria de Estado da Gestão Administrativa
O Secretário de Estado da Gestão Administrativa, no uso das atribui- Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas
ções legais que lhes conferem os Decretos nºs. 1.350, de 11.09.2007 e
1.174 de 07.08.2007 e, tendo em vista o Processo n.º 0033337-1/2009, Aviso de Licitação
R E S O L V E:
Pregão Eletrônico nº. 080/2009 - CEL 01 – SEE
Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor ECLÉSIA MESSIAS E SIL-
VA, do cargo efetivo de Gestor de Políticas Públicas, matrícula n.º A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL 01 torna público aos
9211128-1, CPF n.º 042.648.526-25, do Quadro de Pessoal do Esta- interessados, que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão Ele-
do da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa, a contar de 21 trônico.
de dezembro de 2009. Objeto: Seleção e contratação de empresa para aquisição de equipa-
Art. 2º Declarar vago o cargo ocupado pelo servidor acima mencionado. mentos tecnológicos para as SEMEs.
Art. 3º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Propostas: Serão recebidas até as 10hs30min (horário de Brasília) do
dia 20 de janeiro de 2010, quando terá início a disputa de preços no
Mâncio Lima Cordeiro sistema eletrônico: site www.comprasnet.gov.br.
Secretário de Estado da Gestão Administrativo Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a par-
_________________________________________________________ tir do dia 08 de janeiro a 19 de janeiro de 2010, através do site www.com-
prasnet.gov.br ou excepcionalmente na Comissão Permanente de Licita-
ESTADO DO ACRE
ção – Avenida Getúlio Vargas n° 300 – Centro, Rio Branco-Ac – Sobreloja
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA (SGA)
– Fone (68) 3212-7500. No horário das 8hs às 18hs (horário local).
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO Rio Branco-AC, 06 de janeiro de 2010.
DE SOLDADO PM DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE
EDITAL Nº 002/2010 – SGA/PMAC, DE 05 DE JANEIRO DE 2009 ASS José Guilherme Silva de Sousa
A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA (SGA) CAR Pregoeiro
torna pública a exclusão do candidato sub judice Denes Bezerra de Consta no processo a via original devidamente assinada
28 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 28
DIÁRIO OFICIAL
a perda potencial máxima, dentro de dado horizonte temporal, que a ESTADO DO ACRE
carteira de investimentos do RPPS pode vir a sofrer, dentro de um de- Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura Hidroviária e
terminado intervalo de confiança. Aeroportuária do Acre – DERACRE
Dado que a métrica de VaR é aplicável somente em condições normais
de mercado, deverão ser realizados testes de estresse que possibilitam TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
avaliar, previamente, a performance teórica das carteiras de investimen- Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO to-
tos sob condições extremas de mercado, tais como crises e choques dos os atos praticados pelo Senhor Pregoeiro e pela Equipe de apoio
econômicos, utilizando-se cenários retrospectivos e prospectivos. referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 160/2009 – CPL 04 e ADJUDI-
Responsável pela Gestão de Recursos CO o objeto licitado em favor da licitante: SANTOS & BARBOSA LTDA,
Administrador Responsável pelos Investimentos no lote único com o valor total de R$ 64.850,00 (Sessenta e quatro mil
Nome CPF Cargo oitocentos e cinquenta reais).
Diretor de Administra- Rio Branco-AC, 05 de janeiro de 2010.
Francisco Alves de Assis Filho 287.405.052-00
ção e Finanças
Arnaldo
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tações A.M.Com.
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Unid. Ltda. ME
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15 5 Caixa d’água caixa com 9,60 48,00 Imp. E Exp. Pasta AZ lombo Com. E
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20 05 Und. pondência em 10,90 54,50 Imp. E Exp. Pincel atômico
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acrílico simples Ltda. 45 10 Caixa vermelho cx.com 18,00 180,00
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Arnaldo 12und.
Caixa para co- Pincel para quadro
Com. E Richard S.
21 20 Und. rrespondência em 22,80 456,00 46 10 Caixa branco cx. com 36,00 360,00
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acrílico dupla 12und.
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Arnaldo A.M.Com.
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Com. E 47 10 Papel com pauta 13,99 139,90
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à unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro-Relator, com o voto do Prestação de Contas. Fundo Estadual. Envio a destempo. Regularidade
Conselheiro-Presidente para completar o quorum: 1) considerar regular com com ressalva. Arquivamento do processo.
ressalva a Prestação de Contas do Departamento de Estradas de Rodagem Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado,
do Estado do Acre – DERACRE, exercício orçamentário e financeiro 2006, A C O R D A M os Membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre,
de responsabilidade dos Senhores Sérgio Yoshio Nakamura – Diretor-Geral à unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro-Relator, com o voto
e Francisco Anastácio Cezario Braga – Diretor-Financeiro à época, com ful- do Conselheiro-Presidente para completar o quorum, considerar regular
cro no inciso II, do art. 51, da LCE nº 38/93, valendo como ressalva as impro- com ressalva a Prestação de Contas do Fundo de Reaparelhamento
priedades enumeradas: a) ausência de comissão inventariante; b) ausência
Policial – FUREPOL/CBMAC, exercício orçamentário e financeiro 2008,
nos demonstrativos contábeis de assinatura do profissional de contabilidade
de responsabilidade do Senhor Coronel José Henrique Barbosa de Al-
responsável, bem como o seu número de registro no Conselho Regional de
Contabilidade; e, c) ausência do demonstrativo da dívida fundada interna buquerque, com fulcro no inciso II, do art. 51, da LCE nº 38/93, valendo
(Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64) constitui falhas que não tornam irregular a como ressalva o seu envio a destempo. Após as formalidades de estilo,
Prestação de Contas; 2) notificar o atual gestor para efetuar as devidas corre- pelo arquivamento do processo. Ausentes, justificadamente, os Exce-
ções na Planilha de Rendimento de Aplicações, apresentada à fl. 03 do Ane- lentíssimos Senhores Conselheiros Valmir Gomes Ribeiro e Ronald Po-
xo 02 desta Prestação de Contas; 3) a Inspetoria verificar, nas Prestações de lanco Ribeiro e a Excelentíssima Senhora Conselheira Dulcinéa Benício
Contas do Órgão apresentadas ou por apresentar, posteriores ao Termo de de Araújo.-.-.-.-.-.-.
Ajuste de Conduta 001/2009, a situação dos grupos de trabalho, observando Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Acre.
o seu cumprimento. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do Rio Branco – Acre, 09 de dezembro de 2009.
processo. Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores Conse-
lheiros Valmir Gomes Ribeiro e Ronald Polanco Ribeiro e a Excelentíssima Conselheiro JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO DE FARIA
Senhora Conselheira Dulcinéa Benício de Araújo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Presidente do TCE/ACRE.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Acre.
Conselheiro ANTÔNIO JORGE MALHEIRO
Rio Branco – Acre, 09 de dezembro de 2009.
Relator
Conselheiro JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO DE FARIA Fui presente:
Presidente do TCE/ACRE. ANNA HELENA DE AZEVEDO LIMA
Conselheiro ANTÔNIO JORGE MALHEIRO Procuradora do M.P.E/TCE/ACRE.
Relator _________________________________________________________
Fui presente:
ANNA HELENA DE AZEVEDO LIMA Tribunal de Contas do Estado do Acre
Procuradora do M.P.E/TCE/ACRE. Secretaria das Sessões
_________________________________________________________
A C Ó R D Ã O Nº 6.501
Tribunal de Contas do Estado do Acre
NATUREZA DO FEITO: Processo nº 17.886.2006-20-TCE.
Secretaria das Sessões
Prestação de Contas do Fundo Estadual de Ha-
ASSUNTO:
A C Ó R D Ã O Nº 6.499 bitação do Estado do Acre, exercício de 2005.
RESPONSÁVEL: Senhor Francisco Batista Neto.
NATUREZA DO FEITO: Processo nº 18.794.2007-20-TCE. RELATOR: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
Prestação de Contas da Secretaria de Estado de
ASSUNTO:
Infra-Estrutura e Integração, exercício de 2006. Prestação de Contas. Fundo Estadual. Descumprimento do previsto no
RESPONSÁVEL: Senhor Sérgio Yoshio Nakamura. inciso III, do Anexo VII, da Resolução TCE/AC nº 56/2004. Regularidade
RELATOR: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. com ressalva. Arquivamento do processo.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identifica-
Prestação de Contas. Secretaria Estadual. Ausência de informações de ca-
ráter obrigatório. Regularidade com ressalva. Arquivamento do processo. do, A C O R D A M os Membros do Tribunal de Contas do Estado do
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identifica- Acre, à unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro-Relator, com
do, A C O R D A M os Membros do Tribunal de Contas do Estado do o voto do Conselheiro-Presidente para completar o quorum, consid-
Acre, à unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro-Relator, com erar regular com ressalva a Prestação de Contas do Fundo Estadual
o voto do Conselheiro-Presidente para completar o quorum, considerar de Habitação do Estado do Acre, exercício orçamentário e financeiro
regular com ressalva a Prestação de Contas da Secretaria de Estado 2005, de responsabilidade dos Senhores Carlos Alberto Bernardo de
de Infra-Estrutura e Integração, exercício orçamentário e financeiro Araújo e Francisco Batista Neto – Secretários, com fulcro no inciso II,
2006, de responsabilidade do Senhor Sérgio Yoshio Nakamura – Se- do art. 51, da LCE nº 38/93, valendo como ressalva o não envio do
cretário de Estado, com fulcro no inciso II, do art. 51, da LCE nº 38/93, Relatório da Gestão, exigência prevista no inciso III, do Anexo VII, da
valendo como ressalva a ausência das informações exigidas no inciso Resolução TCE/AC nº 56/2004. Após as formalidades de estilo, pelo
III e o atendimento parcial das exigências contidas no inciso XI, am- arquivamento do processo. Ausentes, justificadamente, os Excelentís-
bos do Anexo II, da Resolução TCE/AC nº 56/2004, relativos ao Re- simos Senhores Conselheiros Valmir Gomes Ribeiro e Ronald Polanco
latório Circunstanciado e à Formação de Comissão para proceder ao Ribeiro e a Excelentíssima Senhora Conselheira Dulcinéa Benício de
inventário anual, respectivamente. Após as formalidades de estilo, pelo Araújo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
arquivamento do processo. Ausentes, justificadamente, os Excelentís- Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Acre.
simos Senhores Conselheiros Valmir Gomes Ribeiro e Ronald Polanco Rio Branco – Acre, 09 de dezembro de 2009.
Ribeiro e a Excelentíssima Senhora Conselheira Dulcinéa Benício de
Araújo.-.-.-.-.-.-. Conselheiro JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO DE FARIA
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Presidente do TCE/ACRE.
Rio Branco – Acre, 09 de dezembro de 2009. Conselheiro ANTÔNIO JORGE MALHEIRO
Relator
Conselheiro JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO DE FARIA Fui presente:
Presidente do TCE/ACRE. ANNA HELENA DE AZEVEDO LIMA
Conselheiro ANTÔNIO JORGE MALHEIRO Procuradora do M.P.E/TCE/ACRE.
Relator _________________________________________________________
Fui presente:
ANNA HELENA DE AZEVEDO LIMA Tribunal de Contas do Estado do Acre
Procuradora do M.P.E/TCE/ACRE.
Secretaria das Sessões
_________________________________________________________
A C Ó R D Ã O Nº 6.502
Tribunal de Contas do Estado do Acre
Secretaria das Sessões NATUREZA DO FEITO: Processo nº 13.286.2009-50-TCE.
Relatório Resumido da Execução Orçamentá-
A C Ó R D Ã O Nº 6.500 ASSUNTO: ria da Prefeitura Municipal de Porto Acre, rela-
tivo ao 4º bimestre de 2009.
NATUREZA DO FEITO: Processo nº 13.018.2009-10-TCE. RESPONSÁVEL: Senhor José Maria Rodrigues.
Prestação de Contas do Fundo de Reapare- RELATOR: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
ASSUNTO: lhamento Policial – FUREPOL/CBMAC, exer-
cício de 2008. Relatório Resumido. Prefeitura Municipal. Notificação. Arquivamento do
RESPONSÁVEL: Senhor José Henrique Barbosa de Albuquerque. processo.
RELATOR: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado,
37 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 37
DIÁRIO OFICIAL
Valmir Gomes Ribeiro e Ronald Polanco Ribeiro e a Excelentíssima Se- Tesouro Estadual, no prazo de 30 (trinta) dias, de tudo dando ciência
nhora Conselheira Dulcinéa Benício de Araújo.-.-.-.-.-.-. a esta Corte de Contas; 2) anexar cópia desta decisão às Prestações
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Acre. de Contas dos exercícios em que ocorreram as atividades irregulares.
Rio Branco – Acre, 09 de dezembro de 2009. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do processo. Ausen-
tes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Valmir
Conselheiro JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO DE FARIA Gomes Ribeiro e Ronald Polanco Ribeiro e a Excelentíssima Senhora
Presidente do TCE/ACRE. Conselheira Dulcinéa Benício de Araújo.-.-.-.-.-.-.
Conselheiro ANTÔNIO JORGE MALHEIRO Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Acre.
Relator Rio Branco – Acre, 09 de dezembro de 2009.
Fui presente:
ANNA HELENA DE AZEVEDO LIMA Conselheiro JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO DE FARIA
Procuradora do M.P.E/TCE/ACRE. Presidente do TCE/ACRE.
_________________________________________________________ Conselheiro ANTÔNIO JORGE MALHEIRO
Relator
Fui presente:
Tribunal de Contas do Estado do Acre
ANNA HELENA DE AZEVEDO LIMA
Secretaria das Sessões
Procuradora do M.P.E/TCE/ACRE.
_________________________________________________________
A C Ó R D Ã O Nº 6.506
NATUREZA DO FEITO: Processo nº 13.288.2009-70-TCE. Tribunal de Contas do Estado do Acre
Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal Secretaria das Sessões
ASSUNTO:
de Bujari, relativo ao 2º quadrimestre de 2009.
RESPONSÁVEL: Senhor João Edvaldo Teles de Lima. A C Ó R D Ã O Nº 6.508
RELATOR: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
NATUREZA DO FEITO: Processo nº 12.787.2009-10-TCE.
Relatório de Gestão Fiscal. Prefeitura Municipal. Notificação. Arquiva- Apurar possíveis responsabilidades na contra-
mento do processo. tação do Servidor Itamar Rodrigues Alves (art.
ASSUNTO:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, 37, inciso II, da CF/88) – Prefeitura Municipal
A C O R D A M os Membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, de Xapuri.
à unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro-Relator, com o voto RESPONSÁVEL: Senhor Vanderley Viana de Lima.
do Conselheiro-Presidente para completar o quorum, notificar o Senhor RELATOR: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
João Edvaldo Teles de Lima – Prefeito: a) para que tome conhecimento
Apurar responsabilidade. Prefeitura Municipal. Aplicação de multa. Ane-
do alerta estipulado no art. 59, §1º, inciso II, da Lei de Responsabilidade
xação de cópia desta decisão às Prestações de Contas dos exercícios
Fiscal, em face do Executivo ter atingido, na despesa com pessoal, o
em que ocorreram as atividades irregulares. Arquivamento do processo.
percentual de 53,34% (cinqüenta e três pontos percentuais e trinta e
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado,
quatro centésimos) da Receita Corrente Líquida do Município, o qual
A C O R D A M os Membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre,
está acima do limite estabelecido no art. 20, inciso III, alínea “b”, da
à unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro-Relator, com o voto
supramencionada Lei; b) para que fique ciente das vedações impostas
do Conselheiro-Presidente para completar o quorum: 1) aplicar multa
no art. 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, conti-
ao Senhor Vanderley Viana de Lima – Prefeito, com fulcro no art. 37,
das nos incisos I a V, do mesmo artigo; c) para tomar conhecimento da
§2º, da CF/88 c/c o art. 89, inciso II, da LCE nº 38/93, no valor de R$
divergência entre o valor da Dívida Consolidada Líquida apresentado
357,00 (trezentos e cinqüenta e sete reais), em virtude da prática de
no Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal e aquele
ato com grave infração à norma legal, a ser recolhida aos cofres do
informado no demonstrativo correspondente. Após as formalidades de
Tesouro Estadual, no prazo de 30 (trinta) dias, de tudo dando ciência
estilo, pelo arquivamento do processo. Ausentes, justificadamente, os
a esta Corte de Contas; 2) anexar cópia desta decisão às Prestações
Excelentíssimos Senhores Conselheiros Valmir Gomes Ribeiro e Ro-
de Contas dos exercícios em que ocorreram as atividades irregulares.
nald Polanco Ribeiro e a Excelentíssima Senhora Conselheira Dulcinéa
Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do processo. Ausen-
Benício de Araújo.-.-.-.-.-.-.
tes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Valmir
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Acre.
Gomes Ribeiro e Ronald Polanco Ribeiro e a Excelentíssima Senhora
Rio Branco – Acre, 09 de dezembro de 2009.
Conselheira Dulcinéa Benício de Araújo.-.-.-.-.-.-.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Acre.
Conselheiro JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO DE FARIA
Rio Branco – Acre, 09 de dezembro de 2009.
Presidente do TCE/ACRE.
Conselheiro ANTÔNIO JORGE MALHEIRO
Conselheiro JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO DE FARIA
Relator
Presidente do TCE/ACRE.
Fui presente:
Conselheiro ANTÔNIO JORGE MALHEIRO
ANNA HELENA DE AZEVEDO LIMA
Relator
Procuradora do M.P.E/TCE/ACRE.
Fui presente:
_________________________________________________________
ANNA HELENA DE AZEVEDO LIMA
Procuradora do M.P.E/TCE/ACRE.
Tribunal de Contas do Estado do Acre
_________________________________________________________
Secretaria das Sessões
EXTRATO DE CONTRATO
A C Ó R D Ã O Nº 6.507
TERMO DE CONTRATO Nº 11/2009 – TCE/AC
NATUREZA DO FEITO: Processo nº 12.786.2009-00-TCE. CONTRATANTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE –
Apurar possíveis responsabilidades na con- TCE/AC E A EMPRESA IMOBILIÁRIA MANUELLA CONSTRUÇÕES E
tratação do Servidor Antonio da Costa Soares COMÉRCIO LTDA.
ASSUNTO:
(art. 37, inciso II, da CF/88) – Prefeitura Mu- OBJETO: Execução de obras e serviços de engenharia na reforma do
nicipal de Xapuri. Prédio I: Reforma geral do BLOCO DOS PROCURADORES E AUDI-
RESPONSÁVEL: Senhor Vanderley Viana de Lima. TOR. Os serviços a executar são: remoção e recolocação de divisórias
RELATOR: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. conforme projeto, remoção de forro, forro em PVC, remoção de carpete,
piso em porcelanato, readequação das instalações elétricas, lógica e
Apurar responsabilidade. Prefeitura Municipal. Aplicação de multa. Ane- telefone e pintura em geral.
xação de cópia desta decisão às Prestações de Contas dos exercícios VALOR: R$ 131.199,01 (cento e trinta e um mil, cento e noventa e nove
em que ocorreram as atividades irregulares. Arquivamento do processo. reais e um centavo).
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de execução da obra será de 60 (ses-
A C O R D A M os Membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, senta) dias corridos, a contar da data de expedição da Ordem de Serviço.
à unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro-Relator, com o voto O prazo poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, dependendo de
do Conselheiro-Presidente para completar o quorum: 1) aplicar multa justificativa plausível e de acordo com a fiscalização da obra.
ao Senhor Vanderley Viana de Lima – Prefeito, com fulcro no art. 37, DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de 2009.
§2º, da CF/88 c/c o art. 89, inciso II, da LCE nº 38/93, no valor de R$
357,00 (trezentos e cinqüenta e sete reais), em virtude da prática de CONS. JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO DE FARIA
ato com grave infração à norma legal, a ser recolhida aos cofres do Presidente do TCE/AC
39 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 39
DIÁRIO OFICIAL
dos os atos praticados pelo Senhor Pregoeiro e pela Equipe de apoio re- Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
ferente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009. Pelo critério de menor Resolve:
preço global, ADJUDICO E HOMOLOGO o objeto da licitação em favor Art. 1º. Nomear Thiago da Silva Vieira, para exercer o cargo em comis-
da empresa: VECTRA ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMA- são da Seção de Administração de Mercados, ref. CC2, da Secretaria
ÇÃO, vencedora com valor de R$ 29.840,00 (vinte e nove mil oitocentos Municipal de Agricultura e Floresta.
e quarenta reais). Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
Mâncio Lima /Acre, 25 de Agosto de 2009. efeitos retroativos a 05/01/2010.
Rio Branco-Acre, 05 de janeiro de 2010, 122º da República, 108º do
Cleidson de Jesus Rocha Tratado de Petrópolis, 49º do Estado do Acre e 127º do Município de
Prefeito Municipal Rio Branco.
O Prefeito do Município de Rio Branco, no uso das atribuições que lhe O Prefeito do Município de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, no
confere o Art. 58, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município de Rio uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 58, incisos V e VII, da
Branco, e, com base no disposto do Decreto nº 876 de 06/12/2005, Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
Resolve: Resolve:
Art. 1º Conceder à servidora Lorena Costa Irmão Dias, matrícula n.º Art. 1º. Nomear Antonio José Compasso Dantas, para exercer o cargo
702.771-1, a Função Gratificada FG – 3. em comissão da Seção de Mobilização, ref. CC1, da Secretaria Munici-
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data. pal de Agricultura e Floresta.
Rio Branco-Acre, 04 de janeiro de 2010, 122º da República, 108º do Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
Tratado de Petrópolis, 49º do Estado do Acre e 127º do Município de efeitos retroativos a 05/01/2010.
Rio Branco. Rio Branco-Acre, 05 de janeiro de 2010, 122º da República, 108º do
Tratado de Petrópolis, 49º do Estado do Acre e 127º do Município de
Raimundo Angelim Vasconcelos Rio Branco.
Prefeito de Rio Branco
_________________________________________________________ Raimundo Angelim Vasconcelos
Prefeito de Rio Branco
Prefeitura Municipal de Rio Branco _________________________________________________________
Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de Rio Branco
Decreto Nº 1.027 de 05 de Janeiro de 2010 Gabinete do Prefeito
O Prefeito do Município de Rio Branco, no uso das atribuições que lhe Decreto Nº 1.031 de 05 de Janeiro de 2010
confere o Art. 58, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município de Rio
Branco, e, com base no disposto do Decreto nº 876 de 06/12/2005, O Prefeito do Município de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, no
Resolve: uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 58, incisos V e VII, da
Art. 1º Conceder ao servidor Weverton D’avila de Farias, matrícula n.º Lei Orgânica do Município de Rio Branco, c/c os artigos 131 e 133, da
702.800-1, a Função Gratificada FG – 3. Lei Municipal n.º 1.342 de 23 de março de 2000,
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com Resolve:
efeitos a contar de 05/01/2010. Art. 1º Prorrogar os efeitos do Decreto n.º 134, de 20/01/2009, que dis-
Rio Branco-Acre, 05 de janeiro de 2010, 122º da República, 108º do põe sobre a cessão da servidora Edina Drumond Leite, para exercer
Tratado de Petrópolis, 49º do Estado do Acre e 127º do Município de cargo em comissão na Secretaria de Estado Extraordinária de Ações
Rio Branco. Sócio-Educativas - SEAS, até a data de 31/12/2010, sem ônus para a
Municipalidade.
Raimundo Angelim Vasconcelos Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com os
Prefeito de Rio Branco efeitos retroativos a 02/01/2010.
_________________________________________________________ Rio Branco-Acre, 05 de janeiro de 2010, 122º da República, 108º do
Tratado de Petrópolis, 49º do Estado do Acre e 127º do Município de
Prefeitura Municipal de Rio Branco Rio Branco.
Gabinete do Prefeito
Raimundo Angelim Vasconcelos
Decreto Nº 1.028 de 05 de Janeiro de 2010. Prefeito de Rio Branco
_________________________________________________________
O Prefeito do Município de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, no
uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 58, incisos V e VII, da Prefeitura Municipal de Rio Branco
Lei Orgânica do Município de Rio Branco, Gabinete do Prefeito
Decreta:
Art. 1º. Exonerar Thiago da Silva Vieira do cargo em comissão da Seção Decreto Nº 1.034 de 06 de Janeiro de 2010.
de Mobilização, ref. CC1, da Secretaria Municipal de Agricultura e Flo-
resta, nomeado pelo Decreto nº 168, de 04/02/09. O Prefeito do Município de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, no
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 58, incisos V e VII, da
efeitos retroativos a 04/01/2010.
Lei Orgânica do Município de Rio Branco, c/c os artigos 131 e 133, da
Rio Branco-Acre, 05 de janeiro de 2010, 122º da República, 108º do
Lei Municipal nº 1.342 de 23 de março de 2000,
Tratado de Petrópolis, 49º do Estado do Acre e 127º do Município de
Resolve:
Rio Branco.
Art. 1º. Prorrogar os efeitos do Decreto nº 184, de 05/02/2009, que dis-
Raimundo Angelim Vasconcelos põe sobre a cessão do servidor Ézio da Silva Cavalcante, para exercer
Prefeito de Rio Branco cargo em comissão na Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas -
_________________________________________________________ SEOP, até a data de 31/12/2010, sem ônus para a municipalidade.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
Prefeitura Municipal de Rio Branco efeitos retroativos a 01/01/2010.
Gabinete do Prefeito Rio Branco-Acre, 06 de janeiro de 2010, 122º da República, 108º do
Tratado de Petrópolis, 49º do Estado do Acre e 127º do Município de
Decreto Nº 1.029 de 05 de Janeiro de 2010 Rio Branco.
O Prefeito do Município de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, no Raimundo Angelim Vasconcelos
uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 58, incisos V e VII, da Prefeito de Rio Branco
43 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 43
DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Rio Branco Considerando o gozo de férias do servidor Francisco Valdinei Otaviano
Gabinete do Prefeito de Souza, matrícula nº. 700159, Chefe do Setor de Material e Patrimô-
nio, de 04 de janeiro a 02 de fevereiro 2010.
Portaria Nº 239/2010 Resolve:
O Prefeito do Município de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, No
Designar a servidora Mônica Maria Almeida da Silva, matrícula nº.
uso de suas atribuições legais,
Resolve: 702476, para responder interinamente pela função Chefe do Setor de
Art. 1º Designar o servidor João Carlos Justini, matrícula n.º 544.816-01, Material e Patrimônio, desta Autarquia Municipal, com vantagens que o
para responder pela Gerência de Saúde Bucal, ref. G1, da Secretaria cargo oferece, até o termino do período de gozo de férias do servidor
Municipal de Saúde, no período de 01/01 a 30/01/2010, em substituição acima mencionado
a titular do cargo, Beatriz Côrtez Barbosa, que encontra-se em gozo de Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeito retro-
férias regulamentares. ativo a 04 de janeiro de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com os Registre-se, publique-se e cumpra-se.
efeitos retroativos a 01/01/2010.
Registre-se,
Publique-se, Diretor Presidente
Cumpra-se. Semy Alves Ferraz
Gabinete do Prefeito de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, Em 05 _________________________________________________________
de Janeiro de 2009.
Prefeitura Municipal de Rio Branco
Raimundo Angelim Vasconcelos Secretaria Municipal de Saúde
Prefeito de Rio Branco
_________________________________________________________
Extrato de I Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de rio Branco I Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº. 014/2009
Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ Nº. 04.034.583/0006-37
Portaria nº. 002, de 05 de janeiro de 2010. José Célio Cruz de Souza
O Diretor Presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco SA- CPF Nº 581.412.782-15
ERB, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei nº. Objeto: Alterar as Cláusulas Segunda, Terceira, e Décima Sexta do Con-
1.242/97, Decreto nº. 5.960/97, Art. 13º do Regimento Interno aprovado trato nº 014/2009, prorrogando a vigência do citado contrato por mais 12
pela Resolução nº. 001/97.
(doze) meses, a partir do dia 31/12/2009, até 31/12/2010.
Considerando o gozo de férias do servidor Fábio de Araújo Freitas,
matrícula nº. 700193, Gerente Administrativo, de 04 de janeiro a 02 de Dotação orçamentária:
fevereiro 2010. Aplicação Programada: Manutenção e Estruturação das Ações Básicas
Resolve: de Saúde
Designar a servidora Paula Cristina de Souza da Costa, matrícula nº. Programa de Trabalho: 012.602.20950002
700191, para responder interinamente pela função de Gerente Adminis- Elemento de Despesa: 33.90.36.00
trativo, com vantagens que o cargo oferece, até o termino do período de Fonte: 01
gozo de férias do servidor acima mencionado. Valor Mensal: R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais)
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeito retro-
Valor Até 31/12/2010: R$ 6.204,00 (seis mil duzentos e quatro reais)
ativo a 04 de janeiro de 2010.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Data de Assinatura: 23/11/2009
1. Deveram es-
tar computado 1. Deveram es-
tar computado
no preço final
no preço final
todos os custos todos os custos
com manuten- com manuten-
ção preventi- ção preventi-
va e corretiva,
va e corretiva,
troca de óleo,
troca de óleo, Unidade 01 5.900,00 70.800,00
limpeza do ve-
limpeza do ve- ículo e seguro
ículo e seguro total do veícu-
lo [apólice de
total do veículo
seguro devera
[apólice de se- ser apresenta-
guro devera ser da somente no
apresentada so- ato da contrata-
ção].
mente no ato da
TOTAL R$ 70.800,00
contratação].
F. Almeida da Silva – CNPJ Nº. 06.886.449/0001-85, com sede a Ave-
TOTAL R$ 72.000,00 nida Getúlio Vargas, 3.452 – Bosque, Rio Branco – Acre, neste ato
Antônio Paixão Da Silva Oliveira – CPF Nº. 123.092.062-53 e RG Nº. representado pelo Senhor Auricélio Bardales Damasceno, CPF Nº.
091450 SSP/AC, com sede na Rua Tamarindo - Residencial Santa 412.401.892-49 e RG Nº. 200760 SSP/AC.
Cruz, Quadra 07, Casa 03 – Apolônio Sales , Rio Branco – Acre.
Quant. Valor Valor
Quant. Valor Valor Item Especificação Unid. Marca
Item Especificação Unid. Marca Global Mensal. Total
Global Mensal Total Veículo tipo
Veículo tipo VAN, movido à
VAN, movido à diesel, com ar
diesel, com ar condicionado,
condicionado, capacidade mí-
capacidade mí- nima para 15
nima para 15 (quinze) passa-
(quinze) passa- geiros e ano de
geiros e ano de fabricação não
fabricação não inferior a 2004.
inferior a 2004. Observação:
Observação: 1. Deveram es-
1. Deveram es- tar computado
tar computado no preço final
02 no preço final Unidade 01 6.000,00 72.000,00 04 Unidade 01 5.500,00 66.000,00
todos os custos
todos os custos com manuten-
com manuten- ção preventi-
ção preventi- va e corretiva,
va e corretiva, troca de óleo,
troca de óleo, limpeza do ve-
limpeza do ve- ículo e seguro
ículo e seguro total do veícu-
total do veículo lo [apólice de
[apólice de se- seguro devera
guro devera ser ser apresenta-
apresentada so- da somente no
mente no ato da ato da contrata-
contratação]. ção].
TOTAL R$ 72.000,00 TOTAL R$ 66.000,00
Kampa Viagens, Serviços & Eventos LTDA – CNPJ Nº. 03.383.410/0001- F. Almeida da Silva – CNPJ Nº. 06.886.449/0001-85, com sede a Ave-
57, ESTABELECIDA A Avenida Getúlio Vargas, 1.839 – Bosque. Re- nida Getúlio Vargas, 3.452 – Bosque, Rio Branco – Acre, neste ato
presentada pela Senhora Ilana Alves de Lima Souza, RG Nº. 0265551 representado pelo Senhor Auricélio Bardales Damasceno, CPF Nº.
SSP/AC e CPF nº. 495.030.652-91. 412.401.892-49 e RG Nº. 200760 SSP/AC.
Prefeitura Municipal de Rio Branco de R$ 404.321,50 (quatrocentos e quatro mil trezentos e vinte e um
Secretaria Municipal de Saúde reais e cinqüenta centavos)
Rio Branco/AC, 04 de Janeiro de 2010.
Extrato do VI Termo Aditivo ao Contrato - SEMSA
Contrato/SEMSA nº: 094/2007 Pascal Abou Khalil
Registro de Preço - Pregão nº: 089/2007 – CEL I /PMRB Secretário Municipal de Saúde
Processo Administrativo nº: 093410054/2009 _________________________________________________________
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº. 04.034.583/0006-37
Contratado: A. G. Martins – CNPJ nº. 03.817.441/0001-79 Prefeitura Municipal de Rio Branco
Objeto: Alteração da Cláusula Quinta – Do Prazo, prorrogando o con- Secretaria Municipal de Saúde
trato original por mais 12 (doze) meses, com amparo legal previsto no
inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
Termo de Homologação
Despesa:
Pregão nº. 107/2009 – CPL / PMRB
Prog. de Trabalho Elem. de Despesa Fonte Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, homologo a deci-
012.602.20950025 33.90.37.00 01 – RP são da comissão de licitação, referente ao pregão nº. 107/2009 – CPL
/ PMRB, pelo critério de menor preço por item e adjudico o objeto da
012.602.20950002 33.90.37.00 01 – RP
licitação em favor das empresas:
Valor Mensal do Contrato R$ 163.565,72
Empresas Item Valor Unitário R$
Valor Global do Contrato R$ 1.962.788,64
Labnorte Cirurgica e Diagnóstica Ltda 1 4,00
Vigência: O prazo de vigência será de 31.12.09 a 31.12.2010 Labnorte Cirurgica e Diagnóstica Ltda 2 3,50
Data da Assinatura: 31 de Dezembro de 2009 Arnaldo Comércio e Representações 3 0,18
Arnaldo Comércio e Representações 4 7,98
Assinam: Pascal Abou Khalil
Arnaldo Comércio e Representações 5 13,00
Alberto Gomes Martins
_________________________________________________________ Arnaldo Comércio e Representações 6 3,90
Arnaldo Comércio e Representações 7 0,18
Prefeitura Municipal de Rio Branco Arnaldo Comércio e Representações 8 1,90
Secretaria Municipal de Saúde
Arnaldo Comércio e Representações 9 11,90
Termo de Homologação Arnaldo Comércio e Representações 10 1,90
Pregão Registro de Preço nº. 016/2009 – CPL / PMRB Arnaldo Comércio e Representações 11 0,90
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, homologo a Arnaldo Comércio e Representações 12 2,98
decisão da comissão de licitação, referente ao pregão registro de preço
Arnaldo Comércio e Representações 13 2,98
nº. 016/2009 – CPL / PMRB, pelo critério de menor preço por item e
adjudico o objeto da licitação em favor das empresas: Arnaldo Comércio e Representações 14 2,80
Valor unitário Arnaldo Comércio e Representações 15 3,80
Empresas Item Ferramacre Comercio e Representações de 10,00
R$ 16
A. C. de Souza Solon 1 1,05 Máquinas e Ferramentas Ltda
F. V. da Costa - ME 2 0,36 Arnaldo Comércio e Representações 17 1,46
R. W. Representações Ltda. 3 5,69 Arnaldo Comércio e Representações 18 0,15
M & R Distribuidora Ltda. 4 1,27
R. P. da Cunha 5 1,70 Arnaldo Comércio e Representações 19 1,26
M & R Distribuidora Ltda. 6 1,35 Ferramacre Comercio e Representações de 0,35
20
R. W. Representações Ltda. 7 0,65 Máquinas e Ferramentas Ltda
M & R Distribuidora Ltda. 8 0,76 Ferramacre Comercio e Representações de 30,00
21
A. C. de Souza Solon 9 1,10 Máquinas e Ferramentas Ltda
M & R Distribuidora Ltda. 10 0,96 Labnorte Cirurgica e Diagnóstica Ltda 22 50,00
F. V. da Costa - ME 11 2,00 Labnorte Cirurgica e Diagnóstica Ltda 23 0,06
Oliveira & Reis Importação e Exportação
12 4,49 Ferramacre Comercio e Representações de 1,55
Ltda. ME 24
Máquinas e Ferramentas Ltda
J. C. Silva Sampaio 13 5,59
Oliveira & Reis Importação e Exportação Arnaldo Comércio e Representações 25 2,40
14 1,19 Arnaldo Comércio e Representações 26 16,80
Ltda. ME
J. C. Silva Sampaio 15 1,34 Ferramacre Comercio e Representações de 7,00
27
E. Nominato Imp. e Exportação 16 2,20 Máquinas e Ferramentas Ltda
Distribuidora Reunidas Ltda. 17 4,50 Labnorte Cirurgica e Diagnóstica Ltda 28 1,10
R. W. Representações Ltda. 18 23,59
R. W. Representações Ltda. 19 23,59 Rio Branco - AC, 05 de Janeiro de 2010.
J. C. Silva Sampaio 20 18,99
E. Nominato Imp. e Exportação 21 28,00 Pascal Abou Khalil
R. W. Representações Ltda. 22 8,74 Secretário Municipal de Saúde
F. V. da Costa - ME 23 16,00
Oliveira & Reis Importação e Exportação
Ltda. ME
25 6,00 XAPURI
Rio Branco - AC, 05 de Janeiro de 2010. EXTRATO DO CONTRATO Nº. 07/2009, DO CONVITE Nº.005/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009
Pascal Abou Khalil CONTRATADA: S. DE SOUZA.
Secretário Municipal de Saúde OBJETO: Aquisição de material de expediente Didático/Pedagógico,
_________________________________________________________ para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Educação, Núcleo da
UFAC de Xapuri, Escola Prof.ª Rita Maia, e Escolas de Ensino Infantil:
Prefeitura Municipal de Rio Branco Alcimar Nunes Leitão, São João do Guarani, Tancredo Neves e A Cami-
Secretaria Municipal de Saúde nho do Saber, no Período de 03(três) meses.
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.031,70(DOIS MIL E TRINTA E UM RE-
Termo de Homologação AIS E SETENTA CENTAVOS).
Tomada de Preço nº. 029/2009 – CEL I/ PMRB ASSINATURA: 05/05/2009
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, homologo a
decisão da comissão de licitação, referente a Tomada de Preços nº. Assinam: Francisco Ubiracy Machado de Vasconcelos pela Contratante
029/2009 – CEL I/ PMRB, pelo critério de menor preço e adjudico o e Hermes Francisco Braga Brasileiro, pela Contratada.
objeto da licitação em favor da empresa: Eneas Frota, com valor global Vigência: 05/08/2009.
48 Quinta-feira, 07 de janeiro de 2010 Nº 10.208 48
DIÁRIO OFICIAL
POSTO-RI LTDA
POSTO-RI
(CNPJ: 63.604.631/0003-00)