Manual de Procedimientos Firmas Por Partes

Índice
I. Objetivo .................................................................................................................... 2
II. Alcance..................................................................................................................... 2
III. Consideraciones ................................................................................................. 2
IV. Procedimientos.................................................................................................... 3
1. Proceso Gestión Gerencial ........................................................................................... 3
2. Proceso Gestión de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres.......... 8
3. Proceso Gestión Estratégica y de modernización institucional............................. 32
3.1. Gestión de Presupuesto y Tributación ............................................................................ 32
3.2. Gestión de Planeamiento y Acondicionamiento territorial ........................................... 43
3.3. Gestión de Programación Multianual de Inversiones ................................................... 86
3.4. Gestión de Modernización .............................................................................................. 110
4. Proceso Gestión de Cooperación técnica internacional....................................... 134

5. Proceso Gestión de Desarrollo Económico............................................................ 137
6. Proceso Gestión de Desarrollo Social .................................................................... 152
7. Proceso Gestión de Infraestructura ......................................................................... 162
7.1. Gestión de Estudios ........................................................................................................ 162
7.2. Gestión de Obras ............................................................................................................. 167
7.3. Gestión de Supervisión y liquidaciones ........................................................................ 175
8. Proceso Gestión de Administración Regional ........................................................ 190

8.1. Gestión de Abastecimiento y Patrimonio ..................................................................... 190
8.2. Gestión de Contabilidad .................................................................................................. 222
8.3. Gestión de Tesorería ....................................................................................................... 232
9. Proceso Gestión de Asesoría Jurídica. ................................................................... 269

10. Proceso Gestión de Secretaria General ............................................................. 272
11. Proceso Gestión de Comunicaciones y RRPP .................................................. 278
12. Proceso de Gestión de tecnología de la información ....................................... 285
13. Proceso Gestión de Defensa legal ...................................................................... 300
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Manual de Procedimientos
INTRODUCCIÓN
la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, tiene como visión un Estado

moderno al servicio de las personas, siendo una de sus características la orientación al
ciudadano, es decir un Estado que asigna sus recursos, diseña sus procesos y define
sus productos y resultados en función de las necesidades de los ciudadanos.
En ese marco, un objetivo de la Política es implementar la gestión por procesos y

promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar
resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los
ciudadanos y empresas.
En ese sentido se presenta el siguiente Manual de Procedimientos de la Sede Central

del Gobierno Regional Amazonas, como un documento de gestión que consolida los
procedimientos realizados por la entidad, con el fin de garantizar la organización y
mejorar la calidad del servicio.
La estructura de este manual relaciona los procesos identificados en el Mapa de

Proceso de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas, información que se
presenta a través de los diagramas de bloque y la caracterización de los procesos.
La estandarización de los procesos y procedimientos permiten cumplir los objetivos de

la Entidad, ya que permiten determinar los niveles de responsabilidad de cada
funcionario y servidor público de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas en
cada una de las actividades ejecutadas, facilitando el seguimiento y control de los
procesos.
Del mismo modo tiene como propósito servir como guía para el desarrollo de las
actividades que realizan los servidores de la Sede Central del Gobierno Regional
Amazonas, en forma cotidiana, para que la Entidad pueda cumplir con las competencias
asignadas.
Página | 1
I. Objetivo
Identificar los procedimientos de las Unidades Orgánicas de la Sede Central del

Gobierno Regional Amazonas, correspondiente a cada uno de los procesos de
Nivel 0 identificados en el Mapa de Procesos vigente; a fin de estandarizar en un
documento descriptivo y detallado las acciones que se realiza en la Sede Central
del Gobierno Regional Amazonas. El presente Manual de Procedimientos –
MAPRO, tiene un carácter instructivo e informativo y debe garantizar la
compresión por todos los servidores públicos involucrados en determinado
proceso y facilitar la adaptación de nuevos servidores para el desarrollo de sus
funciones.
II. Alcance
El presente Manual de Procedimientos es de aplicación a todos los funcionarios

y servidores públicos que laboran en la Sede Central del Gobierno Regional
Amazonas.
III. Consideraciones
Las Unidades Orgánicas de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas,

deberán realizar las revisiones periódicas de sus procesos y procedimientos, con
la finalidad de identificar las necesidades de actualización, ya sea por
modificación normativa o por la incorporación de mejoras en los procesos.
Página | 2
IV. Procedimientos
1. Proceso Gestión Gerencial
Unidad de Organización Firma y Sello
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
Desarrollo Institucional
Lic. Augusto W. Portal
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 3
Código: E.01.01.01 Versión: 001

Nombre del procedimiento:
Resolución de Recursos Impugnativos Administrativos
Control de cambios
Versión Sección del procedimiento Descripción del cambio
Objetivo del procedimiento

Absolver Impugnaciones Administrativas, en marco a la normativa legal vigente.
Alcance del procedimiento:
Personas Naturales
Base normativa:
- Ley Nª 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
- Resolución de Contraloría Nº 100-2018-CG
- Directiva N° 002-2015-Gobierno Regional Amazonas “Normas para la expedición
de resoluciones en los órganos estructurados del Gob. Reg. Amazonas
Siglas y definiciones:
Requisitos para iniciar el procedimiento:

Descripción del requisito Fuente
Expediente Persona natural
Informe legal y/o técnico Unidades orgánicas
Actividades
Unidad de
N° Descripción de la actividad Responsable
organización
Página | 4
Solicitar impugnación de acto

1 Persona natural Persona natural
resolutivo
Recepcionar y derivar el
Trámite
2 expediente de solicitud de Jefe
Documentario
impugnación de acto resolutivo
Recepcionar solicitud de Gerencia General Gerente General
3
impugnación Regional Regional
Analizar solicitud de Gerencia General
4 Especialista
impugnación Regional
Solicitar Informe Técnico y/o Gerencia General Gerente General
5
Legal Regional Regional
Recepcionar la solicitud de
6 Unidades orgánicas Jefe
Informe Técnico y/o Legal
Evaluar expediente de solicitud
7 Unidades orgánicas Especialista
de impugnación
Emitir informe técnico y/o legal
8 sobre la impugnación Unidades orgánicas
presentada
Jefe
Emitir proyecto de Acto
9 Unidades orgánicas Jefe
Resolutivo de ser el caso
Gerencia General
10 Suscribir acto resolutivo Gerente General
Regional
Gerencia General
11 Emitir documento de respuesta Gerente General
Regional
Trámite
12 Notificar resultado de petición Jefe
Documentario
Recepcionar resultado de la
13 Persona Natural Persona Natural
petición
Fin del procedimiento
Documentos que se generan:

Acto resolutivo de resolución de impugnación
Proceso relacionado
E.01.01 Conducción técnica Administrativa
Diagrama de proceso:

Implementación y Seguimiento de Recomendaciones derivadas de los
Informes de Control Posterior
Página | 5
Control de cambios

Implementar recomendaciones de los informes de control posterior, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la gestión en cumplimiento del marco legal vigente.

Unidades Orgánicas y/u Órganos Desconcentrados del Pliego
Base normativa:
- Ley Nª 27785- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República
- Resolución de Contraloría Nº 273-2014-CG-Normas generales de Control
Gubernamental
- Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD y sus modificatorias- Implementación y
seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria
OCI: Oficina de control institucional

Órganos del Sistema Nacional de
Informes de auditoría
Control
Actividades
Unidad de
organización
Órganos del
Remitir informe de control
1 Sistema Nacional Jefe
posterior.
de Control
Recepcionar el informe de Gobernación
2 Gobernador
control posterior. Regional
Página | 6
Derivar el informe de control

para que disponga la Gobernación
3 Gobernador
implementación de las Regional
recomendaciones.
Recepcionar el informe de Gerencia General Gerente General
4
control posterior. Regional Regional
Evaluar y analizar la
Gerencia General
5 recomendación descritas en el Especialista
Regional
informe.
Disponer la implementación de
la recomendación a las Gerencia General Gerente General
6
Unidades Orgánicas y/u Regional Regional
Órganos Desconcentrados.
Recepcionar y realizar acciones Unidades
concretas a ejecutar para la orgánicas y/u
7 Jefe
implementación de la Órganos
recomendación. Desconcentrados
Emitir los informes de las Unidades
acciones correctivas ejecutadas orgánicas y/u
8 Jefe
adjuntando la documentación Órganos
sustentatoria. Desconcentrados
Consolidar los informes de Gerencia General
9 Asesor
implementación Regional
Tomar conocimiento de los
Gerencia General
10 informes de implementación y Gerente General
Regional
visar el documento
Tomar conocimiento de lo
Gobernación
11 actuado, firmar el documento y Gobernador
Regional
derivar
Órganos del
Recepcionar el expediente de
12 Sistema Nacional Jefe
implementación.
de Control
Órganos del
13 Revisar y evaluar el expediente. Sistema Nacional Especialista
de Control
Órganos del
Validar la información y registrar
14 Sistema Nacional Especialista
en el aplicativo.
de Control

Emisión de informe semestral sobre resultados de Implementación de
recomendaciones al Gobernador Regional
Proceso relacionado
E.01.01 Conducción técnica Administrativa
Página | 7
2. Proceso Gestión de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 8

Evaluación de riesgo
Control de cambios

Conocer la vulnerabilidad de la zona en riesgo

Zona afectada ante riesgos
Base normativa:
- Ley 29664 – Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riego de Desastres-
SINAGERD y su reglamento.
SINAGERD: Sistema Nacional de gestión del riesgo de desastres

Solicitud de estudio de escenario de
Gobierno Local
riesgo
Actividades
Unidad de
organización
Presentar la solicitud de
1 Entidad Pública Gobierno Local
evaluación de riesgo
Organizar el desplazamiento
2 Equipo técnico Jefe de equipo
a la zona de la ejecución
Página | 9
3 Realizar visita de campo Equipo técnico Jefe de equipo

Recolectar información del
4 escenario de riesgo y sus Equipo técnico Jefe de equipo
medios de vida
Analizar la información
obtenida
Elaborar el informe de
escenarios de riesgo
Of. Reg. Defensa
7 Recepcionar y revisar nacional y Gestión de Director Regional
Riesgo de Desastres
Preguntarse: ¿Es conforme?
Si la respuesta es SÍ: Pasar a Of. Reg. Defensa
8 la actividad N° 9 nacional y Gestión de Director Regional
Si la respuesta es NO: Volver Riesgo de Desastres
a la actividad N° 06
Of. Reg. Defensa
Aprobar el informe de
9 nacional y Gestión de Director Regional
escenarios de riesgo
Riesgo de Desastres
Of. Reg. Defensa
Difundir el informe de
10 nacional y Gestión de Director Regional
escenario de riesgo
Riesgo de Desastres

Informe de escenarios de riesgo
Proceso relacionado
E.02.01.Gestión de Riesgos de desastres
Página | 10
Página | 11

Ayuda Humanitaria
Control de cambios

Gestionar oportunamente la entrega de ayuda humanitaria en caso de emergencia

Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados del Gobiernos Regional Amazonas,
Gobiernos locales (provinciales y distritales), sociedad civil.
Base normativa:
- Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riego de Desastres-
EDAN: Evaluación de daños y análisis de necesidades
SINPAD: Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de
Desastres

Ficha EDAN Secretario técnico distrital
Actividades
Unidad de
organización
Entregar oficio y ficha Plataforma de
1 Secretario técnico
EDAN Defensa Civil
Página | 12
Recepcionar documento y Tramite Asistente

2
derivar documentario administrativo
Of. Reg. Defensa
Evaluador/Modulo de
3 Revisar y evaluar EDAN nacional y Gestión de
operaciones
Riesgo de Desastres
Preguntarse: ¿Es
conforme?
Of. Reg. Defensa
Si la respuesta es SÍ: Evaluador/Modulo de
4 nacional y Gestión de
Pasara a la actividad N° 06 operaciones
Riesgo de Desastres
Si la respuesta es NO:
Volver a la actividad N° 01
Organizar entrega de Of. Reg. Defensa
Evaluador/Modulo de
5 bienes de ayuda nacional y Gestión de
operaciones
humanitaria Riesgo de Desastres
Of. Reg. Defensa
Generar pecosas para Evaluador/Modulo de
entrega de bienes operaciones
Riesgo de Desastres
Of. Reg. Defensa
Entregar bienes de ayuda Evaluador/Modulo de
humanitaria operaciones
Riesgo de Desastres
Persona beneficiada
Recepcionar bienes y firma Localidad afectada con ayuda
8
pecosa por el desastre humanitaria/Secretario
técnico del distrito.
Of. Reg. Defensa
Evaluador/Modulo de
9 Recepcionar pecosa nacional y Gestión de
operaciones
Riesgo de Desastres
Of. Reg. Defensa
Consolidar información y Evaluador/Modulo de
subir al SINPAD operaciones
Riesgo de Desastres
Of. Reg. Defensa
Entregar informe de Evaluador/Modulo de
atención brindada operaciones
Riesgo de Desastres

Informe de atención brindada
Proceso relacionado
E.02.01 Gestión de Riesgos de Desastres.
Página | 13
Página | 14

Simulacros y Simulaciones
Control de cambios

Preparar a las autoridades y la población para una respuesta optima ante eventos
adversos.

Unidades Orgánicas y Órganos del Gobiernos Regional Amazonas, Gobiernos locales
(provinciales y distritales), entidades públicas y privadas y sociedad civil.
Base normativa:
- Decreto supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el reglamento de la ley 29664-
SINAGERD.
- Resolución Jefatural N° 099-2019-INDECI, que aprueba LA Directiva N° 006-2019-
INDECI/10.3 “Organización, Ejecución y Evaluación de Simulacros Nacionales para
los años 2019-2021”
INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil

Resolución Ministerial n° 099-2019-
INDECI
INDECI
Actividades
Página | 15
Unidad de
organización
Descargar de la página de
Of. Reg. Defensa
INDECI la directiva del plan Responsable de
de ejecución de los los simulacros
Riesgo de Desastres
simulacros
Of. Reg. Defensa
Elaborar directiva regional de Responsable de
ejecución de simulacros los simulacros
Riesgo de Desastres
Of. Reg. Defensa
3 Revisar proyecto de directiva nacional y Gestión de Director
Riesgo de Desastres
Si la respuesta es sí: Pasar a Of. Reg. Defensa
4 la actividad 6 nacional y Gestión de Director
Si la respuesta es No: Volver Riesgo de Desastres
a actividad N° 02
Of. Reg. Defensa
Elevar para aprobación con
5 nacional y Gestión de Director
resolución
Riesgo de Desastres
Revisar y aprobar directiva,
6 mediante Resolución Gobernación Regional Gobernador
ejecutiva Regional
Convocar a sesión ordinaria
7 a la plataforma regional de Gobernación Regional Gobernador
defensa civil
Recibir invitación a sesión Integrantes de la
8 Plataforma regional
ordinaria plataforma regional
Integrantes de la
9 Asistir a sesión ordinaria Plataforma regional
plataforma regional
Implementar la organización,
Integrantes de la
10 ejecución y evaluación de los Plataforma regional
plataforma regional
simulacros a nivel regional
Of. Reg. Defensa
11 Coordinar la ejecución de los Responsable de
nacional y Gestión de
simulacros los simulacros
Riesgo de Desastres
Of. Reg. Defensa
Evaluar y elaborar el informe Responsable de
final los simulacros
Riesgo de Desastres

Informes final de ejecución del ejercicio de simulacros
Proceso relacionado
E.02.01.03. Gestión de Riesgos de Desastres
Página | 16
Página | 17

Implementación de Brigadas
Control de cambios

Establecer el procedimiento para la implementación de brigadas.

Unidades Orgánicas y Órganos del Gobiernos Regional Amazonas, Gobiernos
locales (provinciales y distritales), entidades públicas y privadas.
Base normativa:
- Decreto supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el reglamento de la ley 29664-
SINAGERD

Plan de trabajo Of. Reg. Defensa nacional y Gestión de
Riesgo de Desastres
Actividades
Unidad de
organización
Página | 18
Of. Reg. Defensa

Responsable de
nacional y Gestión
1 Elaborar el plan de trabajo área de
de Riesgo de
capacitaciones
Desastres
Of. Reg. Defensa
nacional y Gestión
2 Revisar plan de trabajo Director
de Riesgo de
Desastres
Of. Reg. Defensa
Si la respuesta es Sí: Pasar a la
nacional y Gestión
3 actividad N° 05 Director
de Riesgo de
Si la respuesta es No: Volver a
Desastres
la actividad N° 01
Of. Reg. Defensa
Dar visto bueno a plan de nacional y Gestión
4 Director
trabajo de Riesgo de
Desastres
Of. Reg. Defensa
Responsable de
nacional y Gestión
5 Formar equipo de trabajo área de
de Riesgo de
capacitaciones
Desastres
Solicitar adquisición de bienes y Of. Reg. Defensa
Responsable de
servicios necesarios para la nacional y Gestión
6 área de
realización de las actividades de Riesgo de
capacitaciones
posteriores Desastres
Of. Reg. Defensa
Responsable de
nacional y Gestión
7 Invitar al público objetivo área de
de Riesgo de
capacitaciones
Desastres
Recibir invitación y confirmar
8 Participantes Participantes
asistencia
Of. Reg. Defensa
Recibir a participantes y Responsable de
nacional y Gestión
9 entregar fichas y declaraciones área de
de Riesgo de
juradas capacitaciones
Desastres
Of. Reg. Defensa
Responsable de
Ejecutar la actividad con los nacional y Gestión
10 área de
participantes de Riesgo de
capacitaciones
Desastres
Of. Reg. Defensa
Elaborar el informe final, Responsable de
nacional y Gestión
11 Proyecto de resolución, video área de
de Riesgo de
informativo y panel fotográfico. capacitaciones
Desastres
Of. Reg. Defensa
Revisar y derivar los nacional y Gestión
12 Director
documentos para aprobación de Riesgo de
Desastres
Gobernación
13 Recepcionar documentos Secretaria
Regional
Revisar documentos y aprueba Gobernación Gobernador

14
con Resolución Regional Regional
Página | 19
Derivar documentos aprobados Gobernación

15 Secretaria
con Resolución Regional
Of. Reg. Defensa
Responsable de
Elaborar Certificados y gestiona nacional y Gestión
16 área de
firmas de Riesgo de
capacitaciones
Desastres
Of. Reg. Defensa
Responsable de
Entregar de certificados nacional y Gestión
17 área de
firmados junto a la Resolución de Riesgo de
capacitaciones
Desastres
18 Recibir documentos a entregar Participantes Participantes

Informe final, Resolución Ejecutiva Regional, video informativo, panel fotográfico y
Certificados.
Proceso relacionado
E.02.01. Gestión de Riesgos de Desastres
Página | 20
Página | 21

Sistema de alerta temprana Comunitaria
Control de cambios

Establecer el procedimiento para el desarrollo de alerta temprana y comunicación
además de la organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente
al riesgo de desastres.

(provinciales y distritales), sociedad civil
Base normativa:
SINAGERD: Sistema Nacional de Gestión del Riego de Desastres
CENEPRED: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres.
VIGIAS: Personas que van a hacer el monitoreo del riesgo)

Identificación de zona de riesgo CENEPRED
constante
Actividades
Unidad de
organización
Página | 22
Of. Reg. Defensa

Responsable de
Identificar el riesgo más nacional y Gestión
1 Modulo de
recurrente en una comunidad de Riesgo de
operaciones
Desastres
Of. Reg. Defensa
Elaborar oficio con plan de Responsable de
nacional y Gestión
2 trabajo para la autorización de Modulo de
de Riesgo de
instalación del SAT comunitario operaciones
Desastres
Of. Reg. Defensa
Remitir oficio para Alcalde de la nacional y Gestión
3 Director
comunidad de Riesgo de
Desastres
Tramite Asistente
4 Recepcionar y gestionar entrega
documentario administrativo
5 Recepcionar el oficio y revisar Comunidad Alcalde
Preguntarse: ¿Es favorable?

Si la respuesta es Sí: pasa a la
6 Comunidad Alcalde
actividad N° 08
Si la respuesta es No: Fin
Coordinar con el responsable y
7 autoriza la instalación del SAT Comunidad Alcalde
comunitario
Of. Reg. Defensa
Responsable de
Organizar equipo de trabajo y nacional y Gestión
8 Modulo de
materiales a utilizar de Riesgo de
operaciones
Desastres
Of. Reg. Defensa
Responsable de
Realizar desplazamiento a la nacional y Gestión
9 Modulo de
comunidad de Riesgo de
operaciones
Desastres
Of. Reg. Defensa
Identificar el riesgo y señalizar Responsable de
nacional y Gestión
10 rutas de evacuación hacia Modulo de
de Riesgo de
zonas seguras operaciones
Desastres
Of. Reg. Defensa
Responsable de
nacional y Gestión
11 Instalar Alarmas Modulo de
de Riesgo de
operaciones
Desastres
Of. Reg. Defensa
Responsable de
Capacitar a la comunidad sobre nacional y Gestión
12 Modulo de
SAT-Comunitario de Riesgo de
operaciones
Desastres
Elaborar mapa de riesgo junto a
13 Comunidad Grupos de trabajo
la comunidad
Of. Reg. Defensa
Instalar y capacitar a las vigías Responsable de
nacional y Gestión
14 en elaboración de pluviómetro y Modulo de
de Riesgo de
Limnimetro. operaciones
Desastres
Responsable de
Of. Reg. Defensa
15 Realizar simulacro Modulo de
nacional y Gestión
operaciones
Página | 23
de Riesgo de
Desastres
Of. Reg. Defensa

Elaborar informe de instalación Responsable de
nacional y Gestión
16 de SAT comunitario, panel Modulo de
de Riesgo de
fotográfico y video operaciones
Desastres

Informe de instalación de SAT comunitario, panel fotográfico y video.
Proceso relacionado
E.02.01 Gestión de Riesgos de Desastres.
Página | 24
Página | 25

Monitoreo de Necesidades Comunitarias
Control de cambios

Asesorar a la alta dirección y demás órganos del Gobierno Regional Amazonas en
materias de seguridad ciudadana

(provinciales y distritales)
Base normativa:
- Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
SINAGERD: Sistema Nacional de Gestión del Riego de Desastres

Solicitud de constatación de Of. Reg. de Defensa Nacional y gestión
necesidades de riesgo de desastre
Actividades
N° Descripción de la actividad Unidad de organización Responsable
Solicitar constatación de
1 Entidad Pública Gobierno local
necesidades
Página | 26
Of. Reg. de Defensa Responsable en

Programar actividades en el
2 Nacional y gestión de Seguridad
plan regional
riesgo de desastre ciudadana
Ejecutar la programación de
monitoreo
Realizar trabajo de campo
(revisión de planes de
seguridad, documentos,
entrevistas)
Evaluar y analizar el estado
situacional
Entregar de informe de
evaluación

Informe de Resultados de la Evaluación de Seguridad
Proceso relacionado
E.02.02 Gestión de Seguridad Ciudadana
Página | 27
Página | 28

Implementación Logístico
Control de cambios

Asesorar a la alta dirección y demás órganos del Gobierno Regional Amazonas en
materias de seguridad ciudadana

(provinciales y distritales)
Base normativa:
- Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Solicitud de constatación de Of. Reg. de Defensa Nacional y gestión
necesidades de riesgo de desastre
Actividades
Solicitud de constatación
1 Entidad Pública Gobierno local
de necesidades
Página | 29
Programación de Of. Reg. de Defensa Responsable en

2 actividades en el plan Nacional y gestión de Seguridad
regional riesgo de desastre ciudadana
Ejecución de la comisión
de verificación y monitoreo
Verificar necesidades
operativas
Gestión de medios
Logísticos
Adquisición de recursos
solicitados
7 Distribución de recursos Nacional y gestión de Seguridad

Informe de Implementaciones logísticas.
Acta de entrega y distribución
Proceso relacionado
E.02.02 Gestión de Seguridad Ciudadana
Página | 30
Página | 31
3. Proceso Gestión Estratégica y de modernización institucional

3.1. Gestión de Presupuesto y Tributación
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 32
Código: E.03.01.01.01 Versión: 001

Programación y Formulación De Presupuesto
Control de cambios

Establecer procedimientos para la programación del presupuesto del Gobierno
Regional Amazonas, en concordancia con los dispositivos legales vigentes emanados
por la dirección general de presupuesto público y demás dispositivos que norman la
organización y funcionamiento de los Gobiernos Regionales.

Órganos y Unidades Orgánicas pertenecientes al pliego del Gobierno Regional de
Amazonas
Base normativa:
- Directiva de Programación Multianual N°001-2018-Ef/50.01
- Ley Nª 28411 - Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal correspondiente
- Apertura del módulo de la Programación Multianual.
DGPP: Dirección General de Presupuesto Público
SGPYT: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
GRPPYAT: Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y A.T.

Apertura del módulo de la Programación
DGPP-MEF
Multianual.
Actividades
Página | 33
Unidad de
organización
Emite directiva de Especialista
1 DGPP-MEF
programación multianual.
Se conforma la comisión
de programación
Gobernación
2 presupuestal Gobernador Regional
Regional
mediante resolución
ejecutiva regional
Gerente Regional de
Reuniones de Planeamiento
GRPPYAT
coordinación con UES Presupuesto y A.T.
SGPYT
3 para dar instrucciones y Sub Gerente de
Unidades
procedimientos para la Presupuesto y Tributación
Ejecutoras
programación Especialistas en
Presupuesto
Registrar la programación
de gastos en el aplicativo Unidades Financistas de las
4
y luego se procede al Ejecutoras Unidades Ejecutoras
cierre del sistema.
Sub Gerencia de
Revisar y evaluar la Especialistas temáticos en
5 Presupuesto y
información registrada. presupuesto
Tributación
Elaborar informe y Sub Gerencia de
Especialistas temáticos en
6 reportes de lo registrado Presupuesto y
presupuesto
en el aplicativo al MEF Tributación
Evalúa el presupuesto Gerente Regional de
7 registrado en el aplicativo GRPPYAT Planeamiento y
de la programación. Presupuesto y A.T.
Sustentación de la
8 DGPP-MEF Sectorista del pliego
programación multianual

Registro de la programación de gastos en el aplicativo de programación multianual.
Proceso relacionado
E.03.01.01 Programación, formulación del presupuesto

Página | 34
Aprobación de Presupuesto
Control de cambios

Presentación del Proyecto del Presupuesto Institucional a la Dirección General de
Presupuesto Público.

Órganos y Unidades Orgánicas pertenecientes al pliego Gobierno Regional de
Amazonas
Base normativa:
- Directiva de Programación Multianual N°001-2018-Ef/50.01
- Ley Nª 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente

Ley de aprobación del presupuesto Ministerio de economía y finanzas
anual del gobierno central y de cada
gobierno regional
Actividades
Unidad de
organización
Aprobar mediante ley el
presupuesto anual del Gobierno Congreso de la
1 Congreso
Central y de cada Gobierno Republica
Regional.
Página | 35
Remitir Propuesta de proyecto

Gobernación Gobernador
2 de presupuesto institucional al
Regional Regional
consejo regional
Emitir notificación para aprobar

3 del presupuesto mediante Consejo Regional Consejeros
acuerdo regional
Proyección de la resolución
ejecutiva regional que aprueba Sub Gerencia de Sub Gerente de
4
el presupuesto institucional de Presupuesto Presupuesto
apertura
Aprobación y Expedición de la
Gobernación Gobernador
5 Resolución Ejecutiva
Regional Regional
Regional

Aprobación del presupuesto institucional de apertura
Proceso relacionado
E.03.01.01 Programación, formulación y aprobación del presupuesto

Aprobación de modificaciones presupuestales a nivel institucional y
funcional programática
Control de cambios
Página | 36

Garantizar el desarrollo de las actividades del Gobierno Regional Amazonas, a través
de incorporaciones de marco presupuestal (créditos suplementarios y transferencias
de partidas), y a nivel funcional programático (habilitaciones y/o anulaciones).

Amazonas
Base normativa:
- Directiva vigente de ejecución, emitida por la DGPP-MEF.
- Decreto supremo, decreto de urgencia, Resolución Jefatural
MEF: Ministerio de Economía y finanzas

Presupuesto institucional de apertura Sub Gerencia de Presupuesto y
(PIA) Tributación
Presupuesto institucional modificado Sub Gerencia de Presupuesto y
(PIM) Tributación
Solicitud de modificación presupuestaria Unidades Ejecutoras
Actividades
Presidencia de la Presidente de la
Republica y MEF. Republica.
Emisión de disposición Seguro integral de salud, Ministro de
1 legal para incorporación ministerio de Energía y Economía y
en el G.R. Minas, MINEDU, Finanzas.
OSINERGMIN (según Ministro de Energía
sea el caso) y Minas, etc.
Incorporación de marco
Financistas de
presupuestal (crédito
2 Unidad Ejecutora Unidades
suplementario o
Ejecutoras.
transferencias de partidas)
Unidades ejecutoras a
través de su oficina de Financistas De
3 presupuesto solicitan a la Unidad Ejecutora Unidades
GRPPYAT, la propuesta Ejecutoras.
de modificación en su
Página | 37
presupuesto institucional
aprobado.
Revisión y evaluación de
información remitida, Sub Gerencia de
Especialista
4 validando o rechazando la Presupuesto y
Temático
propuesta acorde a la Tributación
normatividad vigente.
Sub Gerencia de Sub Gerente de
Revisión de proyectado de Presupuesto y Presupuesto y
5 Resolución (Ejecutiva o Tributación Gerente Regional
Gerencial) G.R. de planeamiento de Planeamiento,
presupuesto y A.T Presupuesto Y A.T.
Recepción de proyectado
de Resolución (Ejecutiva o
6 Asesoría Jurídica Asesor Jurídico
Gerencial) para su análisis
y evaluación
de Resolución (Ejecutiva o Gerente General
7 Gerencia Regional
Gerencial) para su análisis Regional
y evaluación
de Resolución (Ejecutiva o Gobernador
8 Gobernación Regional
Gerencial) para su análisis Regional
y evaluación
Remisión de la Resolución
Ejecutiva Regional y/o
Resolución Gerencial
Regional a la comisión de
Presupuesto y Cuenta
General de la República Gerencia regional de Gerente Regional
9 del Congreso de la planeamiento de Planeamiento y
República, a la Contraloría presupuesto y A.T. Presupuesto
General de la República, a
la Contaduría Pública
de la Nación y a la
Dirección Nacional de
Presupuesto del MEF.

Resolución Ejecutiva Regional
Resolución Gerencial Regional.
Proceso relacionado
E.03.01.02 Ejecución Presupuestal
Página | 38

Aprobación de Certificación de Crédito Presupuestario
Control de cambios

Determinar el procedimiento para dar cumplimiento a las solicitudes de certificación
presupuestal requeridas por las Unidades Orgánicas

Amazonas
Base normativa:
POI: Plan operativo institucional
SIAF: El Sistema Integrado de Administración Financiera

Marco presupuestal disponible. SIAF
Gerente Regional de Planeamiento y
POI
Presupuesto y A.T.
Actividades
Página | 39
Solicitud de certificación
Direcciones Regionales,
presupuestal adjuntando
1 Gerencias Regionales y Área Usuaria.
el sustento
Oficinas
correspondiente.
Revisión de información
adjuntada y registro de la
2 GRPPYAT Gerente
certificación de crédito
presupuestario en el SIAF.
Recepción de solicitud,
Sub Gerencia de
revisión y aprobación de Especialista
3 Presupuesto y
certificación de crédito Temático
Tributación
presupuestario
Visto bueno en la Sub Gerencia de
4 Certificación y Proyección Presupuesto y Sub Gerente
de Oficio y/o Memorando Tributación
Firma de Oficio y/o
Memorando comunicando
5 GRPPYAT Gerente
aprobación de certificación
de crédito presupuestario
Remisión de Documento
6 para su trámite GRPPYAT Gerente
correspondiente.

Aprobación de certificación de crédito presupuestario
Proceso relacionado
E.03.01.02 Ejecución Presupuestal

Evaluación Presupuestal
Control de cambios
Página | 40

Evaluar el desempeño de la gestión presupuestal semestral y anual, a fin de emitir
sugerencias para la adopción de medidas correctivas para mejorar le gestión
presupuestaria institucional en los siguientes ejercicios fiscales.

Amazonas
Base normativa:
DGPP-MEF: Dirección General de presupuesto Público

Directiva de la evaluación semestral y DGPP-MEF
anual.
Apertura del módulo de la evaluación DGPP-MEF
presupuestal.
Actividades
Unidad de
organización
Emite Directiva de Evaluación
1 DGPP-MEF Especialista
Presupuestal
Gerencia
Expide documento a Unidades
Regional de
Ejecutoras, solicitando la remisión Gerente
2 Planeamiento,
de la evaluación presupuestaria
Presupuesto y
semestral o anual.
A.T.
Registrar información en el
aplicativo de la Unidades
3 Financistas
evaluación, según cronograma de Ejecutoras
plazos establecidos.
Página | 41
Remisión de información registrada Unidades

4 Financistas
en el aplicativo y reportes. Ejecutoras
Revisión y consolidación de
reportes e información remitida por
Sub Gerencia Especialistas
5 UES, verificando los indicadores
de Presupuesto Temáticos
de desempeño, avance financiero
y físico
Registró de información final de la
Sub Gerencia Especialistas
6 evaluación a nivel pliego y cierre
de Presupuesto Temáticos
del aplicativo.
Gerencia
Remisión de información de la
Regional de
evaluación presupuestaria Gerente
7 Planeamiento
semestral y/o anual a la DGPP- .
Presupuesto y
MEF
A.T.

Informe final de evaluación presupuestal
Proceso relacionado
E.03.01 Gestión de Presupuesto y Tributación
Página | 42
3.2. Gestión de Planeamiento y Acondicionamiento territorial
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 43

Formulación y/o Actualización del PDRC y PEI
Control de cambios

Establecer las actividades necesarias para la formulación y/o actualización del PDRC
y PEI.

Unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional Amazonas,
Instituciones Públicas y Privadas, Sociedad Civil y CEPLAN
Base normativa:
- Constitución Política del Perú - Ley N° 27680
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes
N° 27902 y Nº 28013
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM - Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021
- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
- Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico.
- Guía para el planeamiento institucional
PDRC: Plan de desarrollo regional concertado.
ETR: Equipos Técnicos Regionales
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
PEI: Plan Estratégico Institucional

Página | 44
Informe técnico Sub Gerencia de Planeamiento y A.T.
Actividades
APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
Emite informe técnico
Sub Gerencia de Planificador y/o
1 sobre necesidad de
Planeamiento y A.T. especialista
Actualización
Gerencia Regional de
Gerente
2 Recepciona y Deriva Planeamiento
Presupuesto y A.T.
Gerencia General
3 Recepciona y Deriva Gerente General
Regional
Recepciona y Revisa. Oficina de Asesoría Especialista

4
Jurídica Temático
Preguntarse ¿Es
conforme:
Si la Respuesta es SI: Oficina de Asesoría Especialista
5
Pasa a la actividad N° 6 Jurídica Temático
Emite Informe Legal Oficina de Asesoría Especialista
6
favorable Jurídica Temático
Gerencia General
Regional
Recepciona Secretario del

8 Consejo Regional
documentación Consejo Regional
Coordina para sesión Secretario del

9 Consejo Regional
ordinaria o extraordinaria Consejo Regional
Realizan sesión de Consejeros

10 Consejo Regional
Consejo Regionales
Preguntarse ¿Es
conforme:
Si la Respuesta es SI: Consejeros
11 Consejo Regional
Pasa a la actividad N° 12 Regionales
Emite Ordenanza Secretario del
12 Consejo Regional
Regional Consejo Regional
Tramita visación, firmas Secretario del

13 Consejo Regional
correspondientes y deriva Consejo Regional
Página | 45
Tramita Promulgación y
14 firma de la Ordenanza Secretaria General Secretario General
Regional
Firma y Promulgación de Gobernador
15 Gobernación
la Ordenanza Regional Regional
Tramita difusión de la
16 Ordenanza Secretaria General Secretario General
Regional y Archiva
Sub Gerencia de
Difusión de la OrdenanzaDesarrollo Institucional y Especialista
17
en el Portal Institucional Tecnología de la temático
información
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO Y ETR
Emite documento
18 solicitando la designación
de su representante
19 Firma y Deriva Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
Unidad orgánica/órgano
20 Recepciona Documento Gerente o director
desconcentrado
21 Designa a representante Gerente o director
desconcentrado
22 Emite respuesta y deriva Gerente o director
desconcentrado
23 Recepciona y Deriva Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T
Recepciona y Consolida la Sub Gerencia de Planificador y /o
24
Información Planeamiento y A.T. Especialista
Emite informe técnico para
Sub Gerencia de Planificador y /o
25 la constitución del Equipo
Planeamiento y A.T. Especialista
de Trabajo y ETR
Presupuesto y A.T
Gerencia General
Regional
Oficina de Asesoría Especialista

28 Recepciona y Revisa
Jurídica temático
Preguntarse ¿Es
conforme:
Si la Respuesta es SI: Oficina de Asesoría Especialista
29
Pasa a la actividad N° 30 Jurídica temático
Página | 46
Emite Informe Legal Oficina de Asesoría Especialista

30
favorable Jurídica temático

31 Proyecta Resolución
Jurídica temático

32 Visa Resolución y Deriva
Jurídica temático
Recepciona y verifica
33 Secretaria General Secretario General
expediente
Preguntarse ¿Es
conforme:
Si la Respuesta es SI:
Pasa a la actividad N° 35
35 Tramita visación y firma Secretaria General Secretario General
Recepciona, visa Sub Gerencia de

36 Sub Gerente
resolución y deriva Planeamiento y A.T.
Recepciona, visa
37 Planeamiento Gerente
resolución y deriva
Presupuesto y A.T
Recepciona, visa Gerencia General
38 Gerente General
resolución y deriva Regional
Numeración y Registro de
Resolución
Gobernador
40 Firma de Resolución Gobernación Regional
Regional
41 Tramita difusión y archiva Secretaria General Secretario General
Sub Gerencia de
Difusión de la ResoluciónDesarrollo Institucional y Especialista
42
en el Portal Institucional Tecnología de la temático
información
PLAN DE TRABJO Y APROBACIÓN DEL PEDRC Y PEI
Convocatoria al ETR para
43 la elaboración del Plan de
trabajo
Reunión y elaboración del Designados por la
44 ETR
plan de trabajo UO/OD
Recepción y revisión del Designados por la

45 Equipo de Trabajo
plan de trabajo UO/OD
Página | 47
Preguntarse ¿Es
conforme:
Si la Respuesta es SI: Designados por la
Pasa a la actividad N° 47 UO/OD
Validación y firma de Acta Designados por la
del Plan de Trabajo UO/OD
Se solicita la difusión en
los diversos medios de
48 comunicación a
convocatoria general a
participar en los talleres
Se realiza convocatoria
directa a funcionarios del
49 GOREA, instituciones
públicas y privadas y
sociedad civil
Desarrollo de Talleres y Planificador y/o
Sub Gerencia de
firma de acta de acuerdos especialista,
50 Planeamiento y A.T.
y validación del Producto Designados por la
ETR
Final UO/OD
Consolidación y redacción
51 del PDRC, PEI e informe
Técnico Sustentatorio
Revisión y adecuación de
Designados por la
52 aportes finales, firma de ETR
UO/OD
actas final
Designados por la
53 Recepción y revisión Equipo de Trabajo
UO/OD
Preguntarse ¿Es
conforme:
Si la Respuesta es SI: Designados por la
Pasa a la actividad N° 55 UO/OD
Designados por la
55 Validación del documento Equipo de Trabajo
UO/OD
Envío del Plan e informe
técnico sustentatorio a Sub Gerencia de Planificador y/o
56
CEPLAN para su revisión Planeamiento y A.T. especialista
y aprobación
Especialista
57 Recepciona y Revisa CEPLAN
Temático
Emite informe técnico Especialista

58 CEPLAN
aprobatorio y envía Temático
Presupuesto y A.T
Página | 48

60 Recepciona
Emite informe técnico de
aprobación del documento
Sub Gerencia de Especialista
61 y solicita aprobación
Planeamiento y A.T. Temático
mediante Ordenanza
Regional
Presupuesto y A.T
Gerencia General
Regional

Jurídica Temático
Emite informe legal Oficina de Asesoría Especialista

65
favorable Jurídica Temático
66 Recepciona y Deriva Secretaria General Secretario General
Recepciona Secretario del

67 Consejo Regional
Documentación Consejo Regional
Coordina para Sesión Secretario del

68 Consejo Regional
Ordinaria o Extraordinaria Consejo Regional
Consejeros
69 Realiza sesión de Consejo Consejo Regional
Regionales
Preguntarse ¿Es
conforme:
Si la Respuesta es SI: Consejeros
70 Consejo Regional
Pasa a la actividad N° 70 Regionales
Emite Ordenanza Secretario del
71 Consejo Regional
Tramita visación de firmas
correspondientes de la Secretario del
72 Consejo Regional
Ordenanza Regional y Consejo Regional
Deriva
Tramita firma y
73 Promulgación de la Secretaria General Secretario General
Ordenanza Regional
Firma y promulgación de Gobernador
74 Gobernación
la Ordenanza Regional Regional
Tramita publicación y
75 difusión de la Ordenanza Secretaria General Secretario General
Regional y archiva
Página | 49
Sub Gerencia de
Difusión de la Ordenanza
Desarrollo Institucional y Especialista
76 Regional en el Portal
Tecnología de la Temático
Institucional
información

Aprobación del PRDC mediante Ordenanza Regional
Aprobación del PEI mediante Ordenanza Regional
Proceso relacionado
E.03.02.01.01 Formulación y/o actualización de Políticas y Planes
Página | 50
Página | 51
Página | 52
Página | 53
Página | 54

Formulación y/o Actualización del POI
Control de cambios

Elaborar instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas
priorizadas por la institución en un periodo de un (01) año, así como, la ejecución
presupuestaria programada que refleja el cumplimiento de los objetivos con la
ejecución presupuestal.

Unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional Amazonas,
CEPLAN
Base normativa:
- Constitución Política del Perú - Ley N° 27680
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM - Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021
- Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes
N° 27902 y Nº 28013, Ley N° 28522
- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Central Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
- Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico.
POI: Plan Operativo Institucional
PIA: Presupuesto Institucional de Apertura

Página | 55
Actividades
Unidad de
organización
Programación sin el PIA
Emite documento para dar Sub Gerencia de Planificador y/o
1
inicio al proceso Planeamiento y A.T. especialista
Presupuesto y A.T.
Unidad
3 Recepciona Documento orgánica/órgano Gerente o Director
desconcentrado
Unidad
Especialista
4 Ingresa al Aplicativo orgánica/órgano
Temático
desconcentrado
Unidad
Registra la Programación Especialista
5 orgánica/órgano
Física y Financiera Temático
desconcentrado
Consolida la información Sub Gerencia de Planificador y/o
6
para la programación del POI Planeamiento y A.T. especialista
Emite informe técnico para la
7 aprobación de la
programación del POI
Presupuesto y A.T.
9 Recepciona y Deriva Gerencia general Gerente General

Jurídica Temático
Se pregunta: ¿Es conforme?
Si la respuesta es Sí: pasa a
11 la actividad N° 12
Jurídica Temático
Si la respuesta es No: Vuelve
a la actividad N°07
12 Emite informe legal favorable
Jurídica temático
13 Proyecta Resolución
Jurídica temático
14 Visa Resolución
Jurídica Temático
expediente
Página | 56
Se pregunta: ¿Es conforme?

Si la respuesta es Sí: pasa a
16 la actividad N° 17 Secretaria General Secretario General
Si la respuesta es No: Vuelve
a la actividad N°07
17 Tramita visación/firma Secretaria General Secretario General
18 Recepciona y deriva Gerencia general Gerente General

19 Recepciona y deriva Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
Recepciona, visa y deriva la Sub Gerencia de
20 Sub Gerente
resolución Planeamiento y A.T.
Recepciona, visa y deriva la
resolución
Presupuesto y A.T.
Recepcionar, derivar y visar Oficina Regional de
22 Administrador
resolución Administración
Recepciona, visa y deriva la

23 Gerencia General Gerente General
resolución
Numeración y registro de
24 Secretaria general Secretario General
resolución
Gobernador
25 Firma de Resolución Gobernación
Regional
26 Tramita difusión y archiva Secretaria general Secretario General
Difusión de la Resolución en Unidad de tecnologías Especialista

27
el Portal Institucional de la información Temático

Aprobación del POI mediante Resolución Ejecutiva Regional
Proceso relacionado
Página | 57
Página | 58

Formulación y/o Actualización del Acuerdo de Gobernabilidad
Control de cambios

Concertar orientaciones y metas de política pública entre la sociedad civil y los actores
políticos que sirvan como un piso mínimo de exigencia común al desempeño de los
gobiernos entrantes.

Población de la región de Amazonas
Base normativa:
- El artículo 191º de la Constitución Política del Perú
- Los artículos 2º, 4º y 5º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales
- El artículo 4º de la Ley Nº 27867, Ley orgánica de Gobiernos Regionales
- El artículo 60º inciso e) de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales,
- Decreto Supremo Nº 001- 2001-PROMUDEH, Decreto Supremo Nº 014-2001-
PROMUDEH
- Ley Nª 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley 27867 Ley orgánica de Gobiernos Regionales,
CER: Centro de Estudios Regionales
MCLCP: Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza

Página | 59
Ley Nª 27683 Ley de Elecciones

Jurado Nacional de Elecciones
Regionales en el Título III, Artículo 12º
Ley 27867 Ley orgánica de Gobiernos
regionales, artículo 38º, Inciso a) del Congreso de la Republica
artículo 37°.
Actividades
Inicia el proceso y Coordinadora
1 MCLCP
Convoca al CER Regional
Recepciona Documento
2 CER Secretario Técnico
de Inicio
Inicia el proceso y hace

las consideraciones para
el Acuerdo de
Gobernabilidad
Recepciona y revisa las Coordinadora

4 MCLCP
consideraciones Regional
Emite un oficio e informe Coordinadora

5 MCLCP
con las consideraciones Regional
Recepciona Documento y
Solicita atención
Presupuesto y A.T.
7 Recepciona documento
Convoca a reunión Especialista
8 Planeamiento
Sectores del GOREA temático
Presupuesto y A.T.
Responsables de
9 Confirman participación Sectores del GOREA los Sectores del
GOREA
Sub Gerencia de
Se Realiza la reunión con Planificador y/o
10 Planeamiento y A.T.,
los sectores especialista
Sectores del GOREA
Se Realiza la propuesta
Sub Gerencia de
junto con los Planificador y/o
11 Planeamiento y A.T.,
representantes de los especialista
Sectores del GOREA
sectores
Sub Gerencia de
Planificador y/o
12 Recepciona revisa Planeamiento y A.T.,
especialista
Sectores del GOREA
Se pregunta: ¿Es
conforme? Sub Gerencia de Planificador y/o
13
Si la respuesta es sí: Pasa Planeamiento y A.T. Especialista
Página | 60
Si la respuesta es no:
vuelve a la actividad N° 11
Visa Documento y la Sub Gerencia de

14 Sub Gerente
Propuesta Planeamiento y A.T.
Recepciona y deriva la Coordinadora

15 MCLCP
propuesta Regional
Recepciona y revisa la
16 propuesta con los CER Secretario Técnico
miembros de la MCLCP
Se pregunta: ¿Es
conforme?
Si la respuesta es sí: Pasa
vuelve a la actividad N° 04
Valida la propuesta y firma
Acta de validación
Recepciona propuesta
Coordinadora
19 validada y acta de MCLCP
Regional
validación
Convoca a los candidatos Coordinadora
20 MCLCP
al gobierno Regional Regional
Partidos Políticos Candidatos al
Recepciona documento de
21 postulantes al Gobierno Gobierno Regional
convocatoria
Regional Amazonas Amazonas
Partidos Políticos Candidatos al
22 Confirman participación postulantes al Gobierno Gobierno Regional
Regional Amazonas Amazonas
Elabora la relación de Coordinadora
23 MCLCP
participantes confirmados Regional
Recepciona lista de
24 CER Secretario técnico
participantes
Secretario técnico,
Candidatos al
CER, Partidos Políticos Gobierno
Realiza reunión
25 postulantes al Gobierno Regional
socializando la propuesta
Regional Amazonas Amazonas,
miembros de la
MCLCP
Secretario técnico,
Firma de Acta de Acuerdo Candidatos al
de Gobernabilidad e Gobierno
26 informe de firma de acta CER Regional
de Acuerdo de Amazonas,
Gobernabilidad miembros de la
MCLCP
Página | 61
Recepciona el informe de
Coordinadora
27 firma de acta del Acuerdo MCLCP
Regional
de Gobernabilidad

Acta de Firma del Acuerdo de Gobernabilidad
Proceso relacionado
Página | 62
Página | 63

Evaluación de políticas, PDRC, PEI, POI, programas y planes

Elaborado por:
Revisado por: Sub Gerencia de

Lic. Augusto W. Portal y Tecnología de la
Bustamante Información
Control de cambios

Evaluar de manera eficaz y eficiente el desarrollo de las Políticas, del PDRC, PEI,
POI, programas y planes.

Órganos y Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Amazonas, Sociedad Civil,
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Agricultura y Riego,
Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía y Minas, Gobierno locales
Base normativa:
- Reglamento de Organización y Funciones
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
- Ordenanzas y Directivas Regionales.
Página | 64
UO/OD: Unidad orgánica u órgano desconcentrado

PDRC: Plan de desarrollo regional concertado
PEI: Plan estratégico institucional
POI: Plan operativo institucional

Documento para la evaluación Sub Gerencia de Planeamiento y A.T.
Actividades
Proyecta documento para la Sub Gerencia de Planificador y/o

1
evaluación. Planeamiento y A.T. Especialista
Firma y deriva el
documento
Presupuesto y A.T.
Responsable de la
3 Recepciona Documento UO/OD
UO/OD
Ingresa datos de la
Responsable de la
4 ejecución de metas de UO/OD
UO/OD
indicadores
Responsable de la
5 Emite documento UO/OD
UO/OD
Presupuesto y A.T.
Recepciona y Deriva al Sub Gerencia de

7 Sub Gerente
Especialista Planeamiento y A.T.
Revisión y/o verificación de Sub Gerencia de Planificador y/o

8
información Planeamiento y A.T. especialista
Se pregunta: ¿Es
conforme?
Si la respuesta es sí: Sub Gerencia de Planificador y/o
9
Avanza a la actividad N° 10 Planeamiento y A.T. Especialista
Vuelve a la actividad N° 04
10 Consolida la información
Elabora informe de Sub Gerencia de Planificador y/o

11
Evaluación Planeamiento y A.T. especialista
Página | 65
Presupuesto y A.T.
Gerencia General
Regional
Presupuesto y A.T.
Difusión de la evaluación en Unidad de tecnologías Especialista

el Portal Institucional de la información temático

 Aprobación del informe de evaluación de las Políticas Públicas Regionales
 Aprobación del informe de evaluación del PDRC
 Aprobación del informe de evaluación del PEI
 Aprobación del informe de evaluación del POI
 Informe de evaluación del programa
 Informe de evaluación del planes
Proceso relacionado
E.03.02.02 Evaluación de Políticas, Planes y Programas
Página | 66
Página | 67

Evaluación y Seguimiento de Acuerdo de Gobernabilidad
Control de cambios

Evaluar correcta y adecuadamente el desarrollo de lo acordado en la firma del Acta
del Acuerdo de Gobernabilidad

Población de la región Amazonas
Base normativa:
- El artículo 191º de la Constitución Política del Perú
- Los artículos 2º, 4º y 5º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales
- El artículo 4º de la Ley Nº 27867, Ley orgánica de Gobiernos Regionales
- El artículo 60º inciso e) de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales,
- Decreto Supremo Nº 001- 2001-PROMUDEH, Decreto Supremo Nº 014-2001-
PROMUDEH
- Ley Nª 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley 27867 Ley orgánica de Gobiernos Regionales,
CER: Centro de Estudios Regionales
MCLCP: Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza

Solicitud de Evaluación del Acuerdo de MCLCP
Gobernabilidad
Página | 68
Actividades
Solicita inicio del proceso
Coordinadora
1 de Evaluación del Acuerdo MCLCP
Regional
de Gobernabilidad
Convoca a todos los
miembros del CER
3 Se solicita informe al GRA CER Secretario Técnico
Recepciona y Deriva Gerencia General

4 Gerente General
documento Regional
Recepciona y Deriva Órganos y unidades

5 Gerente
documento orgánicas competentes
Órganos y unidades
6 Recepciona documento Especialista
orgánicas competentes
Envía información de Órganos y unidades

7 Especialista
evaluación orgánicas competentes

8 Recepciona información
Planeamiento y A.T especialista

9 Consolida Información
Elabora Informe de Sub Gerencia de Planificador y/o

10
Evaluación Planeamiento y A.T. especialista
Sub Gerencia de
11 Recepciona y Revisa Sub Gerente
Planeamiento y A.T.
12 Visa y remite informe Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
Visa y remite informe de
Gerencia General
13 evaluación del Acuerdo de Gerente General
Regional
Gobernabilidad
Recepciona informe de Coordinadora
14 MCLCP
evaluación Regional

Informe de Evaluación del Acuerdo de Gobernabilidad, exposición sustentación
Página | 69
Proceso relacionado
E.03.02.02 Evaluación de Políticas, Planes y Programas
Página | 70

Consolidación y Registro de Información para la Rendición de los
Titulares de las Entidades
Control de cambios

Establecer la información que debe ser remitida a la Contraloría General de la
República de forma estructurada a través del aplicativo informático Rendición de
Cuentas por los Titulares de las entidades.

Unidades Orgánicas, Órganos Desconcentrados, Gerencias Regionales del Gobierno
Regional Amazonas.
Base normativa:
- Directiva N° 015-2016-CG/GPROD, “Rendición de cuentas de los titulares de las
entidades”
UE: Unidad ejecutora

Aplicativo informático de Rendición de
La Contraloría General de la República
cuentas
Actividades
Página | 71
Crear, actualizar o eliminar

usuarios y claves a los Sub Gerencia de Planificador y/o
1
responsables de las Planeamiento y A.T. Especialista
unidades ejecutoras
Crear informe de Rendición Sub Gerencia de Planificador y/o
2
de Cuentas en el Aplicativo Planeamiento y A.T. especialista
Solicita mediante
documento a las áreas y
3 direcciones del GOREA
registrar el Formato 2
Planeamiento en Excel
Solicita a las Unidades
Ejecutoras registro, cierre y
exportación de los formatos
Sub Gerencia de Especialista
4 3 Obras, formatos 4
Planeamiento y A.T. temático
Personal, Formatos 5
Proyectos de Inversión en
el aplicativo
Recepciona y Registra el
Áreas y Direcciones del Especialista
5 Formato 2 Planeamiento
Gobierno Regional temático
Excel
Recepciona, Registran,
cierran y exportan en el Especialista
6 Unidades Ejecutoras
aplicativo los formatos 3, 4 Temático
y5
Evaluación del Registro de
7 Información por la UE
en el aplicativo
Enviar mediante aplicativo
8 (Usuario del titular) la
validación del informe anual
Solicita a Secretaría
General la publicación del Sub Gerencia de Planificador y/o
9
informe anual de Rendición Planeamiento y A.T. especialista
de cuentas
Enviar mediante documento
el informe anual de
10 rendición de cuentas a la
Contraloría General de la
República
Sub Gerencia de
Difusión del informe Anual
Desarrollo Institucional Especialista
12 de Rendición de Cuentas
y Tecnología de la temático
en el Portal Institucional
información
Recepciona, revisa y Firma Contraloría General de Especialista
13
el cargo la República temático
Página | 72

Informe de Rendición de cuentas periodo anual.
Informe de Rendición de cuentas periodo final.
Proceso relacionado
E.03.02.03 Gestión de Rendición de cuentas institucional
Página | 73

Asesorar y Coordinar las Actividades del CCR
Control de cambios

Contribuir al trabajo coordinado y concertado sobre la participación ciudadana,
transparencia, vigilancia ciudadana en la región.

Vice gobernación Regional – Presidente del Consejo de Coordinación Regional
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T. como Secretaria Técnica
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial por encargo de la
GRPPAT asume como Secretaría Técnica
Base normativa:
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, y su modificación Ley N° 27902
CCR: Consejo de Coordinación Regional

Reglamento Interno del Consejo de Gobierno Regional Amazonas
Coordinación Regional
Actividades
Página | 74
Convoca y preside las

Vice gobernación
1 Sesiones ordinarias y Vicegobernador
Regional
reuniones técnicas
La Secretaría técnica
redacta documento para la
2 convocatoria a sesión
(dirigida a alcaldes y
sociedad civil)
Realiza Registro de Sub Gerencia de Planificador y/o
3
Participantes Planeamiento y A.T. especialista
Previa revisión del quorum

Vice gobernación
4 el presidente del CCR Vicegobernador
Regional
inicia la sesión
La Secretaría técnica
procede a la lectura de Sub Gerencia de Planificador y/o
5
agenda, informes, Planeamiento y A.T. especialista
pedidos, y orden de día
Registros de Acuerdos del Sub Gerencia de Planificador y/o
6
día y Firma del Acta Planeamiento y A.T. especialista

Acta de Acuerdos.
Proceso relacionado
E.03.02.04 Liderar y acompañar procesos de articulación de la gestión institucional
con la sociedad civil

Consolidar, Analizar y Diseñar la Presentación para la Audiencia
Pública
Control de cambios
Página | 75

Informar a la población, organizaciones sociales de base y autoridades sobre los
avances, logros, y perspectivas de la gestión pública del Gobierno Regional de
Amazonas, fortaleciendo el mecanismo de rendición de cuentas y la participación
ciudadana en la gestión pública y regional.

Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Central
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
Base normativa:
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, y su modificación Ley N° 27902
CEPLAN: El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Información para la Audiencia Pública Unidades orgánicas/Órganos
desconcentrados
Actividades
Gerente Regional de
Solicita información para Especialista
1 Planeamiento
la Audiencia Pública temático
Presupuesto y A.T
Unidades
Especialista
2 Recepciona Documento orgánicas/Órganos
Temático
desconcentrados
Recopilan información, Unidades
Especialista
3 emiten respuesta y orgánicas/Órganos
temático
derivan desconcentrados
Página | 76
Gerente Regional de
Especialista
4 Recepciona y Deriva Planeamiento
temático
Presupuesto y A.T.
Recepciona
5 documentación, revisa y
consolida
Elabora el diseño y la
presentación para la
6 Audiencia Pública, así
como el Resumen
Ejecutivo
Gerente Regional de
7 Recepciona y revisa Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
Se pregunta: ¿Es
conforme?
Gerente Regional de
Si la respuesta es si: Pasa
Presupuesto y A.T.
Si la respuesta e son:
volver a actividad N° 06
Gerente Regional de
9 Valida y Deriva Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
Recepciona para fines Gerencia General
10 Gerente General
pertinentes Regional

Presentación para la Audiencia Pública
Proceso relacionado
Página | 77
Página | 78

Dirigir el Presupuesto Participativo
Control de cambios

Proceso enfocado en fortalecer las relaciones Estado Sociedad, mediante el cual se
definen las prioridades sobre las acciones a implementar en el nivel de Gobierno
Regional, con la participación de la sociedad organizada, generando compromisos de
todos los agentes participantes para la consecución de los objetivos estratégicos, para
la incorporación de una cartera de proyectos de inversión pública

Sociedad Civil, Gobierno Regional, Gobiernos Locales, instituciones públicas y
privadas y otros actores
Base normativa:
- Ley N° 27658 “Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado”
- Ley N° 28056 “Ley Marco del Presupuesto Participativo” y su modificatoria la Ley
Nº 29298,
- Ley N° 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”
- Instructivo para el Presupuesto Participativo basado en resultados
PPBR: Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados

Página | 79
Actividades
Unidad de
organización
1 la aprobación del inicio del
reglamento de PPBR
Gerencia Regional
2 Recepciona y Deriva de Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
Gerencia General
Regional
Oficina de Asesoría
4 Recepciona y Revisa Especialista temático
jurídica.
Se pregunta: ¿Es
conforme?
Si la respuesta es sí: Oficina de Asesoría
5 Especialista temático
pasar a la actividad N° 06 jurídica.
volver a la actividad N° 01
Emite informe legal Oficina de Asesoría
6 Especialista temático
favorable jurídica.
Gerencia General
7 Recepciona y deriva Gerente General
Regional
Recepciona Secretaria del Consejo

8 Consejo Regional
documentación Regional
Coordina para sesión Secretaria del Consejo

9 Consejo Regional
ordinaria o extraordinaria Regional
Realiza Sesión de Miembros del Consejo

10 Consejo Regional
Consejo Regional
Se pregunta: ¿Es
conforme?
Si la respuesta es sí: Miembros del Consejo
11 Consejo Regional
Pasar a la actividad N° 12 Regional
Emite Ordenanza Secretaria del Consejo
12 Consejo Regional
Regional Regional
Tramita visación, firmas Secretaria del Consejo

13 Consejo Regional.
correspondientes y deriva Regional
Tramita firma y
14 promulgación de la Secretaria General. Secretario General
Ordenanza Regional
Página | 80
Firma y Promulga Gobernación

15 Gobernador Regional
Ordenanza Regional Regional
Tramita publicación y
17 difusión de la Ordenanza Secretaria General. Secretario General
Regional
Solicita designación de Sub Gerencia de Planificador y/o
18
representantes Planeamiento y A.T. especialista
Gerencia Regional
19 Firma y deriva de Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
Responsables de la
Sociedad Civil,
sociedad civil,
Instituciones
20 Recepciona Documento instituciones públicas y
públicas y privadas,
privadas u otros
otros actores
actores
Responsables de la
Sociedad Civil,
sociedad civil,
instituciones
21 Designa Representante instituciones públicas y
privadas u otros
otros actores
actores
Responsables de la
Sociedad Civil,
sociedad civil,
instituciones
22 Emite respuesta y Deriva instituciones públicas y
privadas u otros
otros actores
actores
Gerencia Regional
Presupuesto y A.T.
Recepciona y Consolida Sub Gerencia de Planificador y/o
24
información Planeamiento y A.T. especialista
Emite informe Técnico Sub Gerencia de Planificador y/o

25
para constitución del ETR Planeamiento y A.T. especialista
Gerencia Regional
Presupuesto y A.T.
Gerencia General
Regional
28 Recepciona y Revisa Especialista Temático
jurídica.
Se pregunta: ¿Es
conforme?
Si la respuesta es sí: Pasa Oficina de Asesoría
29 Especialista Temático
a la actividad N°30 jurídica.
Si respuesta es no: Volver
Emite Informe legal Oficina de Asesoría
30 Especialista Temático
favorable jurídica.
Página | 81
31 Proyecta resolución Especialista Temático
jurídica.
32 Visa resolución y deriva Especialista Temático
jurídica.
33 Secretaria General. Secretario General
expediente
34 Tramita visación y firmas Secretaria General. Secretario General
Gerencia General
Regional
Gerencia Regional
Presupuesto y A.T
Recepciona, visa y deriva Sub Gerencia de
37 Sub Gerente
resolución Planeamiento y A.T
Gerente Regional de
Recepciona, visa y deriva Gerente
38 Planeamiento
resolución
Presupuesto y A.T
Recepciona, visa y deriva Gerencia General
39 Gerente General
resolución Regional.
Numeración y registro de
40 Secretaria General. Secretario General
resolución
Gobernación
41 Firma Resolución Gobernador Regional
Regional
Remite resolución a todos

42 Secretaría General Secretario General
los integrantes del ETR
43 Tramita difusión y archiva Secretaría General Secretario General
Responsables de la
Sociedad Civil,
sociedad civil,
Recepciona resolución instituciones
44 instituciones públicas y
con integrantes del ETR públicas y privadas,
privadas u otros
otros actores
actores
Emite documento general
45 Convocando a participar
en el PPBR
Gerencia Regional
46 Firma y Deriva de Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
47 Recepciona y Deriva Secretaría General Secretario General
Página | 82
Oficina de
48 Recepciona comunicaciones y Asistente administrativo
RR.PP
Realiza acciones Oficina de
49 correspondientes a la comunicaciones y Jefe
difusión e inscripción RR.PP
Recepciona informe de la
difusión en medios
Gerencia Regional
Recepciona informe de la
51 de Planeamiento Gerente
difusión en medios
Presupuesto y A.T.
52 Recepciona
Solicita la inscripción de Sub Gerencia de Planificador y/o

participantes Planeamiento y A.T especialista
Gerencia Regional
Recepciona y deriva de Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
Gerencias
53 Recepciona y revisa Gerentes Territoriales
Territoriales
Realiza la inscripción de Gerencias

54 Gerentes Territoriales
participantes Territoriales
Proyecta documento
55 solicitando convocatoria a
taller
Gerencia Regional
56 Firma documento y deriva de Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
Responsable de la
Sociedad Civil,
sociedad civil,
Recepciona documento, Instituciones
57 instituciones públicas y
asignan al representante públicas y privadas,
privadas u otros
otros actores
actores
Realiza taller TEMA:
Presentación del PPBR
58 (año correspondiente),
rendición de cuentas (año
anterior)
Elaboración de Acta de Sub Gerencia de Planificador y/o
59
desarrollo de Taller Planeamiento y A.T. especialista
Planificador y/o
Firma del Acta de los Sub Gerencia de
60 especialista,
participantes Planeamiento y A.T.
participantes del taller
Solicita Convocatoria a Sub Gerencia de Planificador y/o
61
taller Planeamiento y A.T. especialista
Página | 83
Gerencia Regional
62 Firma documento y deriva de Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
Persona Responsable
Sociedad Civil,
de la sociedad civil,
instituciones
63 Recepciona documento instituciones públicas y
privadas u otros
otros actores
actores
Persona Responsable
Sociedad Civil,
de la sociedad civil,
instituciones
64 Asigna al representante instituciones públicas y
privadas u otros
otros actores
actores
Planificador y/o
especialista, miembros
del ETR,
Realiza Taller TEMA:
Sub Gerencia de Designados por la
65 Validación y Priorización
Planeamiento y A.T. sociedad civil,
de proyectos
instituciones públicas y
privadas u otros
actores
Planificador y/o
especialista, miembros
del ETR, Designados
Sub Gerencia de por la
66 Firma de Acta
Planeamiento y A.T. sociedad civil,
instituciones públicas y
privadas u otros
actores
67 la validación de los PI en
el PIA
Recepciona y revisa el Equipo Técnico Miembros del Equipo
68
informe Regional Técnico Regional
Valida el informe técnico
Equipo Técnico Miembros del Equipo
69 para la inclusión de los PI
Regional Técnico Regional
en el PIA
Recepciona validación y Sub Gerencia de
70 Sub Gerente
deriva Planeamiento y A.T.
Gerencia Regional
Recepciona el informe
71 de Planeamiento Gerente
técnico validado
Presupuesto y A.T.
Remite el informe técnico Gerencia Regional
72 validado a SGP, SGPMI y de Planeamiento Gerente
SG Presupuesto y A.T.
Recepciona documento
Sub Gerencia de
para su incorporación en
73 Presupuesto y Sub Gerente
la programación
tributación
multianual
Sub Gerencia de
Recepciona documento Sub Gerente
74 Programación
para su incorporación en
Multianual
Página | 84
la Programación de Inversiones
Multianual de Inversiones
Tramita publicación en el
portal institucional
Gerencia Regional
76 Deriva y notifica de Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
Recepciona para
Gerencia General
77 conocimiento y fines Gerente General
Regional
pertinentes

Presupuesto Participativo
Proceso relacionado
Página | 85
3.3. Gestión de Programación Multianual de Inversiones
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 86

Diagnóstico de infraestructura o acceso de servicios públicos y
definición de criterios de priorización
Control de cambios

Elaborar el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso
a servicios públicos, y la definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas
brechas en el ámbito de la Región Amazonas.

Unidades Formuladoras, Unidades Ejecutoras de Inversiones, Ejecutoras
Presupuestales y Unidades Orgánicas del Pliego Gobierno Regional Amazonas
Base normativa:
- D.L N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones y su reglamento
UF: Unidades Formuladoras
UEI: Unidades Ejecutoras de Inversiones

Identificación de brechas de infraestructura
o de acceso a servicios Públicos en el Ministerio de Economía y finanzas
ámbito de la Región Amazonas
Actividades
Página | 87
Revisión de los valores de

Sectores, Sub Gerencia de Especialista en
indicadores de brechas
1 Programación Multianual de Gestión de
publicadas por los
Inversiones Inversiones
sectores
Unidades Formuladoras,
Convocatoria de Unidades Ejecutoras de
reuniones de trabajo con Inversiones, Direcciones Especialista en
2 las UF, UEI y Direcciones Regionales, Gerencias Gestión de
Regionales – identificación Regionales, Sub Gerencia Inversiones
de brechas e indicadores de Programación Multianual
de Inversiones
Unidades Formuladoras,
Unidades Ejecutoras de
Recopilar información de Inversiones, Direcciones Especialista en
3 indicadores de brechas a Regionales, Gerencias Gestión de
nivel regional Regionales, Sub Gerencia Inversiones
de Programación Multianual
de Inversiones
Sub Gerencia de Especialista en

4 Desarrollo del Trabajo Programación Multianual de Gestión de
Diagnóstico de
Infraestructura o Acceso a
Servicios Públicos,
5 Programación Multianual Gestión de
Validación e Identificación
de Inversiones Inversiones
de Brechas e Indicadores
Regionales
Identificación de los
6 Programación Multianual de Gestión de
Criterios de Priorización
Recepcionar informe Secretario
7 Secretaria General
técnico y derivar General
Oficina Regional de Asistente

8 Recepcionar documento
Asesoría Jurídica administrativo
Proyectar Resolución Oficina Regional de

9 Especialista
ejecutiva Regional y visar Asesoría Jurídica
Recepcionar, revisar y
10 Gerencia General Regional Gerente
visar Resolución
Recepcionar y firmar
11 Gobernación Regional Gobernador
Resolución
Notificar y publicar Secretario

12 Secretaria General
Resolución General
Página | 88
Sub Gerente de
Sub Gerencia de
Recepcionar y tomar Programación
13 Programación Multianual
conocimiento multianual de
de Inversiones
inversiones

Acta de validación, informe técnico, aprobación del diagnóstico mediante Resolución
Ejecutiva Regional
Proceso relacionado
E.03.03.01 Programa Multianual de Inversión Pública
Página | 89
Página | 90

Elaboración de la cartera de inversiones
Control de cambios

Seleccionar y priorizar las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con
recursos públicos, identificadas para lograr el alcance de las metas de producto
específicas e indicadores de resultado, asociados a la inversión, las cuales deben ser
consistentes con los objetivos de cierre de brechas identificadas y priorizadas
previamente por las UF y UEI del Gobierno Regional Amazonas, para su inclusión en
el PMI

Base normativa:
D.L N° 1252, D.S Nº 027-2017-EF, R.M N° 035-2018-EF/15.
PMI: Programación Multianual de Inversiones

Solicitud de inversiones de proyectos a Unidades Formuladoras y Unidades
incorporar en la cartera de inversiones Ejecutoras
Actividades
Página | 91

Solicitar propuestas de
proyectos de inversión
Recepcionar y remitir Unidades Formuladoras, Especialista en
2 propuestas de proyectos Unidades Ejecutoras de Gestión de
de inversión Inversiones. Inversiones
Sistematizar los proyectos
remitidos
Informar a los sectores la Sub Gerencia de Especialista en
4 propuesta de cartera de Programación Multianual Gestión de
inversiones de Inversiones Inversiones
5 Revisar los proyectos Sectores Ministerios
Realizar
6 Sectores Ministerios
Recomendaciones
Priorizar los proyectos en Sub Gerencia de Especialista en

7 la cartera de inversiones Programación Multianual Gestión de
Registrar en el
módulo del PMI los Sub Gerencia de Especialista en
8 proyectos a ser Programación Multianual Gestión de
considerados en la cartera de Inversiones Inversiones
multianual del PMI

Reporte del módulo del PMI
Proceso relacionado
Página | 92

Aprobación de la Programación Multianual de Inversiones
Control de cambios
Página | 93

Aprobación mediante acto resolutivo la programación multianual de inversiones del
Gobierno Regional Amazonas

Base normativa:

Propuesta de PMI Sub Gerencia de Programación
Multianual de Inversiones
Actividades
Presentación de la
propuesta de PMI
2 Revisa y remite propuesta Planeamiento, Gerente Regional
Presupuesto y A.T.
Recepciona la solicitud Gerencia General
3 para la aprobación del Regional Gerente General
PMI
Remite propuesta de Gerencia General
4 Gerente General
aprobación PMI Regional
Página | 94
5 Emite informe legal Asesoría Jurídica Especialista

Proyecta Resolución
6 Asesoría Jurídica Especialista
ejecutiva regional y visa
Revisa y visa resolución
7 Programación Multianual Gestión
ejecutiva Regional
de Inversiones de Inversiones
Visar Resolución ejecutiva
8 Planeamiento, Gerente
regional
Presupuesto y A.T.
Revisa y visa resolución Gerencia General
9 Gerente General
ejecutiva regional Regional
Numera y registra la
10 resolución ejecutiva Secretaria General Especialista
regional
Aprueba y firma resolución
ejecutiva regional
Tramitar Difusión en el
12 Secretaria General Especialista
Sub Gerencia de
Publicar en el portal de Desarrollo Institucional y
13 Especialista
transparencia Tecnología de la
información
Notificar Resolución
14 ejecutiva Regional y Secretaria General Especialista
Archivar
Sub Gerencia de
Especialista en
Programación Multianual
15 Toma conocimiento Gestión
de Inversiones, MEF-
de Inversiones
DGP

Acto Resolutivo de aprobación del PMI
Proceso relacionado
Página | 95
Página | 96

Emisión de solicitudes de incorporaciones de inversiones no previstas
Control de cambios

Emitir opinión técnica para la incorporación de inversiones no previstas en el PMI.

Base normativa:
DGIP : Dirección General de Inversión Pública

Solicitud de incorporación de inversiones Sub Gerencia de Programación
no previstas Multianual de Inversiones
Actividades
Evaluar la solicitud de Sub Gerencia de Especialista en
1 incorporación de Programación Multianual Gestión de
inversiones no previstas de Inversiones Inversiones
Página | 97
Emitir Solicitud de
incorporación de G.R. de Planeamiento
2 Gerente
inversiones no previstas Presupuesto y A.T.
tipo 2
Recepcionar solicitud de
incorporación de Gobernador
inversiones no previstas Regional
tipo 02
Recepcionar la solicitud
de
4 incorporación de MEF-DGIP DGIP
inversiones no previstas
tipo 1 o tipo 2
Preguntarse: ¿Es
conforme?
Si la respuesta es Sí:
5 Continuar con la actividad MEF-DGIP DGIP
N° 06
Si la respuesta es No:
Remite observaciones
Realizar notificación de
6 incorporación de las MEF-DGIP DGIP
inversiones no previstas
7 Emitir informe técnico Programación Multianual Gestión de
G.R. de Planeamiento
8 Revisar y remitir Gerente
Presupuesto y A.T.
Gerencia General
9 Revisar y derivar Gerente
Regional
10 Emitir informe legal Of. De Asesoría Jurídica Especialista
Proyectar Resolución
11 ejecutiva, resolución Of. De Asesoría Jurídica Especialista
regional y visar
Sub Gerencia de
12 Revisar y visar Resolución Programación Multianual Sub Gerente
de Inversiones
G.R. de Planeamiento
13 Visar Resolución Gerente
Presupuesto y A.T.
Gerencia General
14 Visar Resolución Gerente General
Regional
Numerar y Registrar la
Resolución
Aprobar y firmar
Gobernador
16 Resolución ejecutiva Gobernación Regional
Regional
Regional
Tramitar difusión en el
Sub Gerencia de
Publicar en el portal de Desarrollo institucional y
18 Especialista
transparencia tecnología de la
información
Página | 98
Notificar Resolución y
Archivar
Sub Gerencia de
20 Tomar conocimiento Programación Multianual Sub Gerente
de Inversiones

Informe técnico de evaluación
Proceso relacionado
Página | 99
Página | 100

Seguimiento y Monitoreo de los Principales Proyectos de Inversión
Control de cambios

Emitir opinión técnica para la adecuada ejecución de las inversiones del GOREA

Base normativa:

Reporte del estado situacional de las Sistema de Seguimiento de Inversiones
inversiones (SSI), Banco de inversiones, SEACE,
Cronograma valorizados
Actividades
Página | 101
Analizar y solicitar el Sub Gerencia de Especialista en

1 estado situacional de las Programación Multianual Gestión de
inversiones de Inversiones Inversiones
Remitir estado situacional Unidad ejecutora de
2 Encargado
de las inversiones inversiones
Verificar, supervisar la
ejecución de obras
Emitir informe técnico con Sub Gerencia de Especialista en
4 las conclusiones y Programación Multianual Gestión de
recomendaciones de Inversiones Inversiones

Informe técnico de seguimiento y monitoreo
Proceso relacionado
E.03.03.02 Seguimiento y monitoreo de Proyectos de Inversión
Página | 102
Página | 103
Código: E.03. 03.03.01 Versión: 001

Seguimiento a los acuerdos y compromisos del comité regional de
inversiones, monitoreo de la matriz de compromisos.
Control de cambios

Seguimiento de acuerdos y compromisos establecidos en el comité regional de
inversiones.

Miembros del comité regional de inversiones, GR, GGR, GRPPYAT, GRI, GRDE,
GRDS, ORA.
Base normativa:
CRI: Comité Regional de Inversiones

Identificar los acuerdos y compromisos Sub Gerencia de Programación
del CRI Multianual de Inversiones
Actividades
Convocar a la reunión del
CRI
Página | 104
Tomar conocimiento para Comité Regional de

2 Comité
su participación Inversiones
Desarrollar la agenda Sub Gerencia de Especialista en
3 programada del CRI y Programación Multianual Gestión de
toma de acuerdos. de Inversiones Inversiones
Seguimiento de los
Programación Multianual Gestión de
acuerdos y compromisos

Informe técnico del estado de los acuerdos y compromisos
Proceso relacionado
E.03.03.02 Reuniones del Comité Regional de Inversiones
Página | 105
Página | 106
Código: E.03. 03.04.01 Versión: 001

Modificaciones presupuestales a nivel funcional programático para la
habilitación de recursos financieros para los proyectos de inversión y
de las IOARR
Control de cambios

Emitir opinión técnica de solicitudes de modificaciones presupuestales en el nivel
funcional programático de las inversiones del Gobierno Regional Amazonas

Presupuestales, Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Amazonas.
Base normativa:
- Ley 28411 Ley General de Presupuesto Público
IOARR: Inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación

Solicitud de modificación presupuestal Área usuaria
Actividades
Recepcionar solicitud de
modificación presupuestal
Página | 107
Analizar, evaluar la Sub Gerencia de Especialista en

2 solicitud de modificación Programación Multianual Gestión de
presupuestal de Inversiones Inversiones
Emitir documento del Sub Gerencia de Especialista en
3 análisis de solicitud de la Programación Multianual Gestión de
modificación presupuestal de Inversiones Inversiones
Recepcionar el documento Sub Gerencia de
4 de la modificación Presupuesto y Especialista
presupuestal Tributación
Preguntarse: ¿Es
conforme?
Sub Gerencia de
Si la Respuesta es SI:
5 Presupuesto y Especialista
Pasar a la actividad n° 06
Tributación
Si la respuesta es NO: Se
emite observación
Sub Gerencia de
6 Asignar presupuesto Presupuesto y Especialista
Tributación
Sub Gerencia de
Comunicar al área
7 Presupuesto y Especialista
solicitante
Tributación

Informe técnico del estado de los acuerdos y compromisos
Proceso relacionado
E.03.03.04 Opinión Técnica de modificaciones presupuestales de Proyectos de
inversión
Página | 108
Página | 109
3.4. Gestión de Modernización
Elaborado por:
Sub Gerencia de
Bustamante
y Tecnología de la
Información
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 110

Formulación, Modificación y Actualización del Reglamento de
Organización y Funciones
Control de cambios

Contar con un documento técnico normativo de gestión institucional, que determina
la estructura orgánica, la naturaleza, finalidad, funciones y competencias de cada uno
de sus dependencias del GRA para el logro de su misión, visión y objetivos.

Unidades Orgánicas y Órganos del Gobierno Regional Amazonas
Base normativa:
- Decreto Supremo N° 054-2018-PCM “Lineamientos de organización del Estado" y
su modificatoria Decreto Supremo N° 131-2018-PCM
- Ley N° 27867 - Ley Orgánica De Gobiernos Regionales
- Ley 27658 - Ley Marco de Modernización de La Gestión del Estado,
- Ley 2744 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
ROF: Reglamento de organización y funciones

Propuesta de modificación y
Unidades Orgánicas dependientes del
actualización del ROF, Informe Técnico
GRA.
Sustentatorio e Informe Legal
Actividades
Página | 111

Sub Gerencia de
Solicitar propuesta de Sub Gerente de
Desarrollo Institucional y
1 Modificación y/o Desarrollo
Tecnologías de la
Actualización del ROF. Institucional y T.I
información
Gerencia Regional de Gerente Regional
Solicitar Información y/o
2 Planeamiento, de Planeamiento,
Actualización del ROF
Presupuesto y A.T. Presupuesto y A.T.
Asistente
3 Recepcionar Solicitud Área Usuaria
Administrativo
Elaborar proyecto ROF
Especialista
4 correspondiente a su Área Usuaria
Temático
Unidad Orgánica
Asistente
5 Recepcionar y derivar Planeamiento,
Administrativo
Presupuesto y A.T.
Sub Gerencia de
Recepcionar, evaluar,
6 analizar y consolidar
información
información
Sub Gerencia de
7 Emitir opinión
información
Preguntarse: ¿Es
favorable? Sub Gerencia de
Si la respuesta es Sí: Desarrollo Institucional y Especialista
8
Pasa a la actividad N° 09 Tecnología de la Temático
Si la respuesta es No: información
Sub Gerencia de
Sub Gerente de
Emitir Informe Técnico y Desarrollo Institucional y
9 Desarrollo
derivar Tecnología de la
Institucional y T.I
información
Asistente
Administrativo
Presupuesto y A.T.
Recepcionar, revisar y Oficina Regional de Especialista
11
analizar Asesoría Jurídica Temático
Preguntarse: ¿Es
favorable?
Oficina Regional de Especialista
12 Pasa a la actividad N° 13
Asesoría Jurídica Temático
Solicitar levantar
observaciones
Emitir Informe Legal y Oficina Regional de Especialista
13
Derivar Asesoría Jurídica Temático
derivar
Recepcionar, revisar y Gerencia General
15 Gerente General
solicitar aprobación Regional
Página | 112
Secretaria del Consejo Asistente

16 Recepcionar solicitud
Regional Administrativo
Derivar solicitud a la
Secretaria del Consejo Asistente
17 Comisión de planeamiento
y presupuesto
Comisión de Comisión de
Revisar y emitir dictamen planeamiento y planeamiento
18
correspondiente Presupuesto del Consejo y Presupuesto del
Comisión de Comisión de
Solicitar agendar para la planeamiento y planeamiento
19
aprobación del ROF. presupuesto del Consejo y Presupuesto del
Realizar Sesión de Consejeros
20 Consejo Regional
Consejo Regionales
Preguntarse: ¿Se
aprueba?
Consejeros
21 Pasa a la actividad N° 22 Consejo Regional
Regionales
Solicitar levantar
observaciones
Emitir Ordenanza Secretaria del Consejo Asistente
22
Regional Regional Administrativo
Visar y firmar por el
Presidente del
23 Presidente del Consejo Regional
Consejo Regional
Consejo Regional
Tramitar firma del Secretaria del Consejo Asistente
24
Gobernador Regional Regional Administrativo
Gerencia General Asistente
25 Recepciona y Deriva
Gobernador
26 Visar y Firma Gobernación Regional
Regional
27 Publicar y notificar el ROF Secretaria General Secretario General
Sub Gerencia de
Difundir el ROF en el Desarrollo Institucional y Especialista
28
Portal Institucional Tecnología de la Temático
información

Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones mediante Ordenanza
Regional.
Proceso relacionado
E.03.04 Gestión de Modernización
Página | 113
Página | 114

Formulación, modificación y/o actualización del Texto Único de
Procedimientos Administrativos – TUPA
Control de cambios

Contar con un instrumento que permita unificar, reducir y simplificar de preferencia
todos los procedimientos (tramites) que permita proporcionar óptimos servicios al
usuario

Unidades Orgánicas y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional
Amazonas
Base normativa:
- Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria,
- Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Amazonas
- Ley Nª 27444 “Ley de Procedimientos Administrativos General” y sus modificatorias
D.L. Nº 1272 y D.L Nº 1452.
- Resolución N° 004-2018-PCM-SGP
TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos

Propuesta de aprobación y/o Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
modificación del TUPA y TI
Actividades
Página | 115

Solicitar propuesta de Sub Gerencia de Sub Gerente de
1 actualización y/o Desarrollo Institucional y Desarrollo
modificación del TUPA Tec. de la inf. Institucional y T.I.
Solicitar Información para
la elaboración del TUPA
Presupuesto y A.T. Presupuesto y A.T
Asistente
3 Recepcionar Solicitud Área Usuaria
Administrativo
Revisar, analizar y remitir Especialista
4 Área Usuaria
proyecto TUPA Temático
Asistente
Administrativo
Presupuesto y A.T.
Recepcionar, evaluar, Sub Gerencia de
Especialista
6 analizar y consolidar Desarrollo Institucional y
Temático
TUPA institucional Tec. de la inf.
Sub Gerencia de
Especialista
7 Emitir Opinión Desarrollo Institucional y
Temático
Tec. de la inf.
Preguntarse: ¿Es
favorable?
Si la respuesta es Sí: Sub Gerencia de
Especialista
8 Pasar a la actividad N° 09 Desarrollo Institucional y
Temático
Si la respuesta es No: Tec. de la inf.
Solicitar Levantar
observaciones
Emitir informe técnico y
9 Desarrollo Institucional y Desarrollo
derivar.
Tec. de la inf. Institucional y T.I.
Asistente
Administrativo
Presupuesto y A.T.
11
Preguntarse: ¿Es
favorable?
12 Pasar a la actividad N° 13
Solicitar Levantar
observaciones
Emitir Informe Legal y Oficina Regional de Especialista
13
Derivar Asesoría Jurídica Temático
solicitar aprobación
Secretaria del Consejo
15 Recepcionar solicitud Secretario
Regional
Derivar solicitud a la
Comisión de Secretaria del Consejo
16 Secretario
planeamiento y Regional
presupuesto
Página | 116
Comisión de
17 Revisar y emitir dictamen planeamiento y Integrantes
Presupuesto
Preguntarse: ¿Es
favorable?
Comisión de
planeamiento y
18 Pasar a la actividad N° 19 Responsable
Presupuesto
Solicitar Levantar
observaciones
Comisión de
Agendar para ser
planeamiento y
19 aprobado en sesión de Responsable
Presupuesto
consejo
Realizar Sesión de Consejeros
20 Consejo Regional
Consejo Regionales
Preguntarse: ¿Es
favorable?
Consejeros
21 Pasar a la actividad N° 22 Consejo Regional
Regionales
Solicitar Levantar
observaciones
Secretaria del Consejo Secretario
22 Emitir ordenanza Regional
Regional
Visar y firmar por el
Presidente del
23 Presidente del Consejo Consejo Regional
Consejo Regional
Regional
Tramitar para la firma del Secretaria del Consejo Secretario
24
Gobernador Regional Regional
Gerencia General Asistente
25 Recepcionar y Derivar
Gobernador
26 Visar y Firma Gobernación Regional
Regional
Publicar y notificar el
TUPA
Sub Gerencia de
Difundir el TUPA en el Especialista
29 Desarrollo Institucional y
Portal Institucional Temático
Tec. de la inf.

Aprobación del TUPA mediante Ordenanza Regional
Proceso relacionado
Página | 117
Página | 118

Formulación, modificación y/o actualización del Texto Único de
Servicios No Exclusivos - TUSNE
Control de cambios

Brindar a los administrados servicios que pueden ser entregados por otras
instituciones públicas siempre que no pertenezcan a sus funciones exclusivas o
privadas, para satisfacer una demanda.

Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional Amazonas.
Base normativa:
- Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria,
- Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Amazonas
- Ley Nª 27444 “Ley de Procedimientos Administrativos General” y sus
modificatorias D.L. Nº 1272 y D.L Nº 1452.
TUSNE: Texto Único de Servicios No Exclusivos

Propuesta de modificación y/o Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
actualización del TUSNE y Tec. de la inf.
Actividades
Página | 119

Solicitar información para Sub Gerencia de Sub Gerente de
1 la actualización y/o Desarrollo Institucional y Desarrollo
modificación Tec. de la inf. Institucional y TI.
2 Recepcionar y derivar Planeamiento, de Planeamiento,
Revisar y analizar los Especialista
3 Área usuaria
Servicios No Exclusivos Temático
Asistente
4 Remitir Información Área usuaria
Administrativo
Asistente
Administrativo
Presupuesto y A.T.
Recepcionar, evaluar Sub Gerencia de
Especialista
6 analizar Desarrollo Institucional y
Temático
Tec. de la inf.
Preguntarse: ¿Es
Conforme?
Sub Gerencia de
Si la respuesta es Sí: Especialista
Pasar a la actividad N° 08 Temático
Tec. de la inf.
Consolidar la Sub Gerencia de
Especialista
8 información y Elaborar Desarrollo Institucional y
Temático
TUSNE Tec. de la inf.
Sub Gerencia de
Emitir informe técnico y Especialista
derivar Temático
Tec. de la inf.
Asistente
10 Revisar y derivar Planeamiento,
Administrativo
Presupuesto y A.T.
11
Preguntarse: ¿Favorable?
13 Emitir informe legal
14 Proyectar Resolución
Tramitar visación de los Gerencia General Asistente
15
órganos involucrados Regional Administrativo
Gerencia General
16 Firmar la Resolución Gerente
Regional
Notificar a los órganos
17 involucrados y solicitar la Secretaría General Secretario general
publicación
Página | 120
Sub Gerencia de
Difusión en el portal Especialista
institucional Temático
Tec. de la inf.

Aprobación del TUSNE mediante acto Resolutivo
Proceso relacionado
Página | 121
Página | 122

Formulación, Modificación y Actualización del Mapa de Procesos
Control de cambios

Contar con un documento de gestión que consolida los procesos de la sede del
Gobierno Regional Amazonas, para contribuir a satisfacer las necesidades y
expectativas de los ciudadanos, así como el logro de los objetivos institucionales.

Unidades Orgánicas de la Sede del Gobierno Regional Amazonas.
Base normativa:
- Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria
- Ley 27658, Ley Marco De Modernización De La Gestión del Estado
- Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Amazonas,
- Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica “Implementación de la Gestión
por Procesos en las Entidades de la Administración pública”

Solicitud de conformación de equipo Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
institucional y Tecnología de la información
Actividades
Página | 123
Solicitar conformación de Sub Gerencia de Sub Gerente de

1 equipo institucional Desarrollo Institucional y Desarrollo
Tec. de la inf. Institucional y T.I.
Solicitar remitir integrantes
para equipo institucional
Órganos y unidades
3 Recepcionar solicitud Dueño del proceso
orgánicas
Evaluar y remitir
información de Órganos y unidades
4 Dueño del proceso
intengrantes del equipo orgánicas
institucional
Asistente
Administrativo
Presupuesto y A.T
Sub Gerencia de
Recepcionar y convocar a Especialista
reunión de trabajo Temático
Tec. de la inf.
Recepcionar invitación y Integrantes del
7 Equipo institucional
asistir a reunión equipo institucional
Elaborar Propuesta de
Integrantes del
8 Mapa de Procesos y Equipo institucional
equipo institucional
derivar
Consolidar información y Sub Gerencia de
Especialista
9 elaborar Mapa de Desarrollo Institucional y
Temático
Procesos Tec. de la inf.
Sub Gerencia de
Gestionar aprobación de Especialista
dueños del proceso Temático
Tec. de la inf.
Sub Gerencia de
Derivar Mapa de Procesos Especialista
para su aprobación Temático
Tec. de la inf.
Recepcionar y derivar
propuesta.
Recepcionar, revisar y Oficina Regional de Asistente
13
analizar Asesoría Jurídica Administrativo
Preguntarse: ¿Es
conforme?
Asesoría Jurídica Administrativo
Solicitar levantar
observaciones
Proyectar Resolución Oficina Regional de Especialista
15
Ejecutiva Regional Asesoría Jurídica Temático
Gerencia General
16 Firmar Resolución Gerente General
Regional
17 involucrados y solicitar la Secretaria General Secretario General
publicación
Página | 124
Difusión del Documento Sub Gerencia de

Especialista
18 normativo en el portal Desarrollo Institucional y
Temático
institucional Tec. de la inf

Aprobación Modificación y/o Actualización del Mapa de Procesos
Proceso relacionado
Página | 125
Página | 126

Formulación, Modificación y Actualización del Manual de
Procedimientos
Control de cambios

Contar con un documento de gestión que consolida los procedimientos de la entidad
para contribuir a satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, así
como el logro de los objetivos institucionales.

Unidades Orgánicas de la Sede del Gobierno Regional Amazonas.
Base normativa:
- Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica “Implementación de la Gestión
por Procesos en las Entidades de la Administración pública”
MAPRO: Manual de Procedimientos

Solicitud de propuesta y/o Actualización Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
del MAPRO y Tecnología de la información
Mapa de Procesos Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
y Tecnología de la información
Página | 127
Actividades
Solicitar propuesta y/o Sub Gerencia de Sub Gerente de
1 Actualización del Desarrollo Institucional y Desarrollo
MAPRO Tec. de la inf. Institucional y T.I.
Solicitar propuesta y/o
actualización del MAPRO
Órganos y unidades
3 Recepcionar solicitud Dueño del proceso
orgánicas
Revisar, analizar y remitir Órganos y unidades Responsable del
4
proyecto MAPRO orgánicas proceso
Asistente
Administrativo
Presupuesto y A.T
Recepcionar, evaluar, Sub Gerencia de
Especialista
6 analizar y consolidar Desarrollo Institucional y
Temático
información Tec. de la inf.
Preguntarse: ¿Es
conforme?
Sub Gerencia de
Si la respuesta es Sí: Especialista
Pasar a la actividad N° 08 Temático
Tec. de la inf.
Consolidar la información Sub Gerencia de
Especialista
8 y formular el manual de Desarrollo Institucional y
Temático
procedimientos Tec. de la inf.
Sub Gerencia de
Gestionar Firmas Especialista
correspondientes Temático
Tec. de la inf.
propuesta.
11
Preguntarse: ¿Es
conforme?
Asesoría Jurídica Administrativo
Solicitar levantar
observaciones
Proyectar Resolución Oficina Regional de Especialista
13
Ejecutiva Regional Asesoría Jurídica Temático
Gerencia General
14 Firmar Resolución Gerente General
Regional
15 involucrados y solicitar la Secretaria General Secretario General
publicación
Difusión del Documento Sub Gerencia de
Especialista
Temático
institucional Tec. de la inf
Página | 128

Aprobación Modificación y/o Actualización del Manual Procedimientos
Proceso relacionado
Página | 129
Página | 130

Formulación de los Documentos Técnicos Normativos
Control de cambios

Contar con normas internas que sirvan de orientación a los servidores en un
determinado asunto; estableciendo aspectos técnicos y operativos, que parten de una
norma de carácter general.

Unidades Orgánicas y Direcciones Regionales sectoriales del Gobierno Regional
Amazonas.
Base normativa:
- Directiva N° 015-2017-GR. AMAZONAS/GGR “Lineamientos para la formulación,
actualización y aprobación de directivas en el Gobierno Regional Amazonas”

Propuesta de Directivas, Lineamiento e Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
Instructivos y Tecnología de la información
Actividades
Página | 131

Proponer proyecto de Sub Gerencia de
Especialista
1 Directiva adjuntando Desarrollo Institucional y
Temático
proyecto de resolución Tec. de la inf.
Remitir propuesta y
2 Desarrollo Institucional y Desarrollo
proyecto de Resolución
Tec. de la inf. Institucional y TI.
Dar visto bueno y derivar
propuesta
4
Si es favorable: Dar visto
bueno y derivar, caso Oficina Regional de Especialista
5
contrario solicita levantar Asesoría Jurídica Temático
observaciones
Oficina Regional de
6 Dar visto bueno y eleva Director Regional
Administración
Gerencia General
7 Firmar Resolución Gerencia General
Regional
Registrar Resolución,
Gerencia General Especialista
8 numera y notifica a los
Regional Temático
órganos competentes
Difusión del documento Sub Gerencia de
Especialista
Temático
institucional Tec. de la inf.

Aprobación de Directivas mediante acto resolutivo.
Proceso relacionado
Página | 132
Página | 133
4. Proceso Gestión de Cooperación técnica internacional
Elaborado por:
Sub Gerencia de
Bustamante
y Tecnología de la
Información
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 134

Declaración Anual de Intervenciones Ejecutadas con Cooperación
Internacional
Control de cambios

Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos que son motivo de
cooperación, así como su compatibilidad y coherencia con las prioridades y políticas
nacionales y/o regionales.

Oficina de Cooperación técnica internacional.
Base normativa:
- Decreto Supremo N° 719 Ley de Cooperación Técnica Internacional, articulo 14

instructivo para el llenado de la Decreto Supremo N° 719 Ley de
declaración anual con ejecución de Cooperación Técnica Internacional,
intervenciones articulo 14
Actividades
Página | 135
Solicitar Usuario y clave a Oficina de Cooperación Especialista

1
nombre del GOREA técnica internacional. Temático
Solicita información sobre
planes, programas,
Oficina de Cooperación Especialista
2 proyectos o actividades
técnica internacional. Temático
ejecutadas con
cooperación
Recepciona y remite la Especialista
3 Unidad ejecutora
información solicitada Temático
Recepciona y Revisa la Oficina de Cooperación Especialista
4
información técnica internacional. Temático

5 Consolida información
Elabora Informe de
Cooperación Técnica Oficina de Cooperación Especialista
6
Internacional en la Región técnica internacional. Temático
y deriva
Recepciona para fines Gerencia General
7 Gerente General
pertinentes Regional
Se registra en el Formato
8 único para la presentación
de la declaración anual
Finaliza la intervención Oficina de Cooperación Especialista
9
mediante aplicativo técnica internacional. Temático

Formato Único para la presentación de la declaración anual de intervenciones
ejecutadas con cooperación internacional no reembolsable
Proceso relacionado
E.04.01 Articular y transparentar la gestión institucional con la cooperación técnico-
financiera
Página | 136
5. Proceso Gestión de Desarrollo Económico
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 137
Código: M.01.01.01 Versión: 001

Formulación de Políticas Públicas Regionales

Generar Herramientas de Gestión para la Articulación Regional

Órganos Y Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Amazonas, Sociedad Civil,
Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo, Ministerio De Agricultura Y Riego,
Ministerio De La Producción, Ministerio De Energía Y Minas, Gobierno Locales.
Base normativa:
- Política Territorial Regional
- Plan de Desarrollo Regional Concertado
- Plan Estratégico Institucional
- Plan Operativo Institucional
- Planes Sectoriales
- Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Propuesta de Políticas sectorial Direcciones Regionales
Actividades
Elaborar propuesta de
1 Direcciones Regionales Director regional
Políticas Sectorial
Recepcionar y derivar Gerencia Regional de
2 Gerente Regional
propuesta desarrollo económico
Revisar y analizar la Oficina de Articulación y
3 propuesta de Monitoreo del desarrollo Especialista
Política Sectorial económico
Oficina de Articulación y
Emitir informe técnico de
4 Monitoreo del desarrollo Especialista
Política Sectorial
económico
Página | 138
Solicitar aprobación de la Gerencia regional de

5 Especialista
Política Sectorial deriva desarrollo económico
Gerencia regional de
Emitir informe técnico de
6 planeamiento, Gerente Regional
Política Sectorial y derivar
presupuesto y A.T.
Gerente
7 Recepcionar y derivar Gerencia General
Emitir informe legal de Oficina regional de

8 Asesor
Política Sectorial y derivar asesoría jurídica
Solicitar la aprobación
Gerente General
9 mediante Ordenanza Gerencia General
Regional
Aprobar la Política
Secretario de
10 Sectorial mediante Consejo Regional
consejo regional
Ordenanza Regional
Notificar Ordenanza
Regional
Recepcionar la Ordenanza Gerencia regional de
12 Gerente Regional
Regional desarrollo económico

Aprobación de las Políticas Públicas Regionales.
Proceso relacionado
M.01.01 Gestión de las Políticas Públicas Regionales

Formulación Proyectos y Programas de Inversión

Priorización de la cartera de proyectos en materia económica

Órganos Y Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Amazonas, Sociedad Civil,
Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo, Ministerio De Agricultura Y Riego,
Ministerio De La Producción, Ministerio De Energía Y Minas, Gobierno Locales.
Página | 139
Base normativa:
- Ley 27867, ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
- Decreto Legislativo Nº 1432 que modifica el decreto legislativo Nº 1252, que crea
el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y su
reglamento
PMI: Programación Multianual de inversiones
RER: Resolución Ejecutiva Regional

Cartera de inversiones de la Formulador de la GRDE
Programación Multianual de inversiones
Actividades
Presentar cartera de
inversiones de la Gerencia regional de Formulador de la
1
Programación Multianual desarrollo económico GRDE
de inversiones
Recepcionar y derivar Gerencia regional de
2 Gerente Regional
cartera de inversiones desarrollo económico
Recepcionar y derivar la
3 planeamiento, Gerente Regional
cartera de Inversiones
presupuesto y A.T.
Recepcionar, evaluar y
Sub gerencia de
validar la cartera de
4 programación multianual Especialista
inversiones de proyectos
de inversiones
priorizados
Aprobar el PMI mediante
RER
6 Notificar la RER Secretaria General Secretario General

Recepcionar la Resolución
Ejecutiva Regional de la Gerencia regional de Gerente Regional
7
Programación Multianual desarrollo económico
de Inversiones
Iniciar la formulación de Gerencia regional de
8 Formulador
los Proyecto desarrollo económico
Página | 140

Resolución Ejecutiva Regional de la programación multianual de inversiones.
Proceso relacionado
M.01.02 Gestión de Inversión

Evaluación Proyectos y Programas de Inversión

Aprobación y viabilidad de los proyectos priorizados

Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía y Minas, Gobierno Locales.
Base normativa:
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
- Decreto Legislativo Nº 1432, que modifica el decreto legislativo Nº 1252, que crea
reglamento.

Proyectos y Programas de Inversión Área Usuaria
Página | 141
Actividades
Presentar los proyectos
1 para su evaluación y Área Usuaria Encargado
viabilidad
2 Recepcionar y derivar Gerente Regional
desarrollo económico
Evaluar los proyectos para
3 declarar aprobado u Unidad formuladora Formulador
observar
4 Emitir informe técnico Unidad formuladora Formulador
Recepcionar el
5 Área Usuaria Encargado
Documento

Informes técnicos de aprobación y viabilidad de proyectos
Proceso relacionado

Supervisión de la Inversión

Garantizar la calidad de ejecución de las inversiones

Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía y Minas, Gobierno locales.
Página | 142
Base normativa:
- Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
reglamento.

Actividades
Solicitar autorización de Gerencia regional de
1 Supervisor
salida desarrollo económico
2 Autorizar la supervisión Gerente Regional
Realizar la supervisión del Gerencia regional de
3 Supervisor
proyecto en campo desarrollo económico
Emitir informe de la Gerencia regional de
4 Supervisor
Supervisión desarrollo económico

Informes técnicos de supervisión
Proceso relacionado
Página | 143

Formulación de Planes de Desarrollo Sectorial

Articular y alinear la intervención territorial en los gobiernos locales y sector privado

Base normativa:
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
reglamento.
PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
PTR: Política Territorial Regional

Gerencia Regional de Planeamiento
Política Territorial Regional
Presupuesto y A.T.
Gerencia Regional de Planeamiento
PDRC
Presupuesto y A.T.
Actividades
1 Remitir la PTR y PDRC Planeamiento Gerente Regional
presupuesto y A.T.
Página | 144
Recepcionar la PTR y Gerencia regional de

3 Especialista
PDRC desarrollo económico
Elaborar las actividades
alineando los PDC distrital y Gerencia regional de
4 Especialista
provincial a la PTR y desarrollo económico
PDRC
Emitir y derivar informe de Gerencia regional de
5 Especialista
los planes alineados desarrollo económico
7 Recepcionar informe Planeamiento Gerente Regional
presupuesto y A.T.
Supervisar el cumplimiento
del alineamiento de los
8 Planeamiento Gerente Regional
PDC provinciales y
presupuesto y A.T.
distritales con el PDRC

Ordenanza de la Política Territorial Regional
Proceso relacionado
M.01.03 Gestión de Articulación Intersectorial e Intergubernamental

Promoción y Fortalecimiento de Espacios de Articulación Pública
Privada

Promover el fortalecimiento de los gobiernos locales y sector privado en la articulación
y alienación a los instrumentos de gestión del Gobierno Regional.
Página | 145

Base normativa:
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
reglamento.

Gerencia Regional de Desarrollo
Lineamientos Estratégicos de la GRDE
Económico
Actividades
Socializar los lineamientos Gerencia regional de

1 Gerente Regional
Estratégicos de la GRDE desarrollo económico
Articular las actividades

alineados a los PDC Gerencia regional de
2 Gerente Regional
provinciales y distritales desarrollo económico
con el PDRC
Participar en las Órganos del Pliego,

3 Especialista
actividades articuladas Sector Publico Privado
Ejecutar las actividades
4 Planeamiento Especialista
articuladas
presupuesto y A.T.
Página | 146

Lineamientos Estratégicos para la promoción del desarrollo económico en la región
Proceso relacionado

Admisión a trámite de iniciativas privadas de proyectos APP

Gestionar y conducir el proceso de iniciativas privadas para el desarrollo de proyectos
mediante APP

Todas las unidades orgánicas y dependencias del Gobierno Regional Amazonas
Base normativa:
- Decreto Legislativo N° 1362, regula la promoción de la inversión privada
mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y su reglamento.
APP: Asociaciones Público Privadas

Título III del reglamento del Decreto PROINVERSION
Legislativo 1362.
Actividades
Presentar carta de interés

1 sobre la intención de Entidad Privada Gerente
ejecutar un proyecto
Página | 147
Recibir el documento,
registrar, colocar el sello Oficina de trámite
2 Gerente
para el proveído y documentario
derivar.
registrar y derivar
Sub Gerencia de
Recepcionar solicitud y Asistente
4 Promoción de la
derivar administrativo
Inversión Privada
Evaluar los requisitos
Sub Gerencia de
mínimos según el
5 Promoción de la Especialista
título III del reglamento
Inversión Privada
del D.L 1362
Comunicar al proponente
Sub Gerencia de
y continuar con el
6 Promoción de la Sub Gerente
procedimiento del D.L
Inversión Privada
1362

Admisión a trámite la propuesta presentada por el privado
Proceso relacionado
M.01.04.01. Desarrollo de Proyectos en Asociaciones Públicas Privadas- APP
Código: M.01.04.02.01 Versión: 001

Declaración de relevancia de las propuestas de proyecto mediante
Obras por Impuestos del Sector Privado.

Gestionar y conducir el proceso de iniciativas privadas para el desarrollo de
proyectos mediante Obras por Impuestos - OxI
Página | 148
Base normativa:
- Ley N° 29230: Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación
del sector privado y su Reglamento
- Artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el
crecimiento económico.

Carta de intención de ejecutar un
Entidad Privada
proyecto
Actividades
Presentar carta de
1 intención de ejecutar un Entidad Privada Administrador
proyecto
Recepcionar el
Oficina de trámite
2 documento, registrar y Asistente
documentario
derivar
Recepcionar el
documento, registrar,
colocar el sello para el
proveído y derivar.
Sub Gerencia de
Recepcionar solicitud y Asistente
4 Promoción de la
derivar administrativo
Inversión Privada
Evaluar requisitos
mínimos según lo
establecido en Art. 25 de
la Ley 29230 y propone
Sub Gerencia de
que se gestione la
relevancia del proyecto.
Inversión Privada
Cumple, se continúa con
el paso siguiente.
No se cumple, comunica a
la empresa.
Gerencia General Gerente General
6 Solicitar informe legal
Regional Regional
Emitir informe legal Oficina Regional de Especialista

7
correspondiente Asesoría Jurídica legal
Página | 149
Solicitar la declaratoria de Gerencia General Gerente General

8
relevancia Regional Regional
Declaración de relevancia
Pleno del
Aprobado y No aprobado
9 Consejo Regional Consejo
comunica a la
Regional
GGR
Recepcionar el documento
del resultado y derivar a la
Gerencia General Gerente General
10 OPIPS, para que continúe
Regional Regional
con los trámites
correspondientes
Sub Gerencia de
y continuar con lo
establecido en la ley
Inversión Privada
29230

Declaratoria de relevancia
Proceso relacionado
M.01.04.02 Desarrollo de Proyectos a través del Mecanismo obras por impuesto-Oxi

Admisión a trámite de iniciativas Privadas de Proyectos en Activos

Gestionar y conducir el proceso de iniciativas privadas para el desarrollo de proyectos
mediante APP

Base normativa:
- Decreto Legislativo N° 1362, regula la promoción de la inversión privada mediante
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y su reglamento.
Página | 150

Proyecto en Activo. Entidad Privada
Actividades
Presentar propuesta de
1 Entidad Privada Administrador
Proyecto en Activo.
Recibir el documento, Oficina de trámite

2 Asistente
registrar y derivar documentario
3 registrar, colocar el sello Secretaria General Secretario General
para el proveído y derivar.
Sub Gerencia de
Asistente
4 Recepcionar la solicitud Promoción de la
administrativo
Inversión Privada
Evaluar los requisitos Sub Gerencia de
5 mínimos según el D.L Promoción de la Especialista
1362. Inversión Privada
Admisible se continúa con
Sub Gerencia de
el proceso. No admisible,
6 Promoción de la Sub Gerente
se comunica al
Inversión Privada
proponente.
Sub Gerencia de
y continuar con el
procedimiento del D.L
Inversión Privada
1362.

Admisión a trámite la propuesta presentada por el privado.
Proceso relacionado
M.01.04.03 Desarrollo de proyectos a través de proyectos en Activos
Página | 151
6. Proceso Gestión de Desarrollo Social
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 152

Formulación, Implementación, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de las
Políticas Publicas, Planes y Programas
Control de cambios

Contribuir a la mejora del bienestar social bajo el enfoque territorial de producción,
protección e inclusión.

Direcciones Regionales comprendidas en materia de educación, salud, vivienda y
saneamiento, trabajo y promoción del empleo, inclusión e igualdad de oportunidades,
y sus órganos desconcentrados
Base normativa:
- Lineamientos Nacionales comprendidas en materia de educación, salud, vivienda y
saneamiento, trabajo y promoción del empleo, inclusión e igualdad de
oportunidades, lineamiento de CEPLAN

Lineamiento de CEPLAN CEPLAN
Actividades
Página | 153
Elaborar diagnostico Gerencia Regional de

1 Especialista
situacional Desarrollo Social
2 Formular Propuesta Especialista
Desarrollo Social
3 Solicitar Opinión Técnica Gerente
Desarrollo Social
4 Emitir Informe Técnico Planeamiento Especialista
Presupuesto y A.T.
5 Solicitar opinión legal Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
Recepcionar y Derivar
6 Gerencia General Gerente
documento.
Oficina Regional de
7 Emitir Informe Legal Especialista Legal
Asesoría Jurídica
Proyectar Proyecto de Oficina Regional de

8 Jefe
Resolución Regional Asesoría Jurídica
9 Emitir Visación Gerencia General Gerente
10 Firmar Resolución Gobernación Regional Gobernador
Oficina Regional de
11 Emitir Informe Legal Especialista Legal
Asesoría Jurídica
Solicitar Aprobación para

Ordenanza Regional
Aprobar Ordenanza Consejeros

13 Consejo Regional
Regional regionales
Firmar Ordenanza
Regional
15 Publicar y notificar Gobernación Regional Gobernador
Gerencia Regional de Especialista

16 Elaborar hoja de ruta
Desarrollo Social Temático
Generar Convocatoria Gerencia Regional de

17 Secretaria
actores involucrados Desarrollo Social
Desarrollar actividades Gerencia Regional de Equipo Técnico de

18
programadas Desarrollo Social trabajo
Página | 154
Generar acuerdo y Gerencia Regional de Equipo Técnico de

19
compromisos Desarrollo Social trabajo
Elaborar Cronograma de Gerencia Regional de Especialista

20
seguimiento Desarrollo Social Temático
Realizar seguimiento y Gerencia Regional de Especialista

21
monitoreo Desarrollo Social Temático
Informe de seguimiento y Gerencia Regional de Especialista

22
monitoreo Desarrollo Social Temático

Informe de Seguimiento y Monitoreo
Proceso relacionado
M.02.01 Gestión de políticas Públicas Regionales, Planes y Programas

Emisión de opiniones técnicas
Control de cambios

Analizar y recomendar las acciones técnicas y administrativas.
Página | 155

Base normativa:
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Directiva Nº 002-2016- EF/50.01-Programas Presupuestales en el marco del
Presupuesto por resultados

Órgano y unidades orgánicas del
Gobierno Regional de Amazonas,
Oficios, Memorandos, Informes
Gobiernos Locales, Instituciones
Privadas
Actividades
Solicitar Opinión
1 Usuario Usuario
Técnica
2 Derivar documentos Gerente
Desarrollo Social
3 Realizar análisis Especialista
Desarrollo Social
4 Emitir Informe Técnico Especialista
Desarrollo Social
5 Revisar y Validar Gerente
Desarrollo Social
Página | 156
Firmar y derivar al área Gerencia Regional de

6 Gerente
correspondiente Desarrollo Social

Oficios, Memorandos, Informes, notas informativas.
Proceso relacionado
M.02.02 Gestión de Documentos Normativos

Gestión de Implementación de Convenios
Control de cambios

Fortalecer la cooperación interinstitucional e intergubernamental para mejorar la
condición de vida de la población.

Base normativa:
- Convenio Marco o convenio específico
Página | 157

Ministerio de Educación, Vivienda,
Convenio
Salud, Trabajo, MIDIS
Actividades
Ministerio de Educación,
Presentar Propuesta de
1 Vivienda, Salud, Trabajo, Usuario
convenio
MIDIS

2 Evaluar Propuesta
Desarrollo Social temático

3 Emitir Informe Técnico
Desarrollo Social temático
4 Solicitar Opinión Técnica Gerente
Desarrollo Social
Emitir Informe de Especialista
5 Planeamiento
Conformidad temático
Presupuesto y A.T.
6 Solicitar opinión legal Planeamiento Gerente
Presupuesto y A.T.
Recepcionar y Derivar
documento
Oficina Regional de
8 Emitir Informe Legal Jefe
Asesoría Jurídica
Tramitar visaciones
correspondientes
10 Suscribir Convenio Equipo Técnico
Desarrollo Social
11 Publicar y notificar Equipo Técnico
Desarrollo Social
Página | 158
Realizar proceso de Gerencia Regional de

12 Equipo Técnico
negociación Desarrollo Social
13 Elaborar hoja de ruta Equipo Técnico
Desarrollo Social
14 Brindar asistencia técnica Equipo Técnico
Desarrollo Social
Generar acuerdos y Gerencia Regional de

15 Equipo Técnico
compromisos Desarrollo Social
Elaborar cronograma de Gerencia Regional de

16 Equipo Técnico
seguimiento Desarrollo Social
Realizar seguimiento y Gerencia Regional de

17 Equipo Técnico
monitoreo Desarrollo Social
Informe de seguimiento y Gerencia Regional de

18 Equipo Técnico
monitoreo Desarrollo Social
Elaborar informe de Gerencia Regional de

19 Equipo Técnico
cumplimiento Desarrollo Social
Recibir Transferencia de
20 recursos (en caso lo Gerente
Desarrollo Social
amerite)
Supervisar la ejecución de Gerencia Regional de

21 Equipo Técnico
los recursos asignados Desarrollo Social

Informe de Supervisión de la ejecución de los recursos asignados.
Proceso relacionado

Promoción y fortalecimiento de espacios de articulación
Página | 159
Control de cambios

Promover y Fortalecer los espacios de concertación y participación institucional para
la reducción de brechas.

Base normativa:
- Convenio Marco o convenio específico

Plan de Desarrollo Regional Concertado CEPLAN
Actividades
Coordinación
1 interinstitucional e Gerente
Desarrollo Social
intergubernamental
Planificar y elaborar plan Gerencia Regional de

2 Equipo Técnico
de acción Desarrollo Social
Página | 160
Elaborar convocatoria y Gerencia Regional de

3 Equipo Técnico
programa Desarrollo Social
Derivar a las instancias Oficina de Tramite

4 Secretaria
correspondientes Documentario
Ejecutar la actividad Gerencia Regional de

5 Equipo Técnico
programada Desarrollo Social
Firmar actas de acuerdos Gerencia Regional de

6 Equipo Técnico
y compromisos Desarrollo Social

Actas de acuerdos y compromisos
Proceso relacionado
Página | 161
7. Proceso Gestión de Infraestructura

7.1. Gestión de Estudios
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 162

Formulación de Expedientes Técnicos
Control de cambios

Iniciar la elaboración a partir del perfil.

Todas las unidades orgánicas y dependencias del Gobierno Regional Amazonas.
Base normativa:
- Ley de Contrataciones del Estado
- Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley de Control Interno, Reglamento Nacional de Edificaciones.
GRI: Gerencia Regional de Infraestructura
SGE: Sub Gerencia de estudios
OSCE: Organismo supervisor de contrataciones del estado
Ley de Contrataciones del Estado OSCE
Reglamento Nacional de Edificaciones El Peruano
Actividades
Página | 163
Presentar el Expediente
1 Entidad Privada Consultor
Técnico
Recepcionar y derivar el Oficina de Trámite Especialista

2
documento documentario y Archivo Temático
Recepcionar y derivar el Gerencia Regional de

3 Gerente
documento Infraestructura
Recepcionar y derivar el Sub Gerencia de

4 Sub Gerente
documento Estudios
Recepcionar, revisar y Sub Gerencia de

5 Sub Gerente
emitir el informe técnico Estudios
Sub Gerencia de
6 Dar conformidad y derivar Sub Gerente
Estudios
Recepcionar, revisar,
7 solicitar registro Gerente
Infraestructura
de variación
8 registrar en el banco de Unidad Formuladora Jefe
inversiones
Recepcionar y solicitar la
9 aprobación mediante acto Gerente
Infraestructura
resolutivo
Recepcionar y solicitar Oficina Regional de
10 Jefe
opinión legal Asesoría Jurídica
Recepcionar, emitir
11 opinión, proyectar Gerente
Infraestructura
resolución, visar y derivar
Recepcionar, dar visto Gerencia General
12 Gerente
bueno y derivar Regional
Recepcionar, suscribir
Gerencia General
13 resolución y notificar a la Gerente
Regional
GRI y SGE
Recepcionar, registrar, y Gerencia Regional de
14 Gerente
notificar al consultor Infraestructura

Expediente técnico
Proceso relacionado
M.03.01.01 Gestión de Formulación de expedientes Técnicos
Página | 164

Reformulación de Expedientes Técnicos
Control de cambios

Iniciar la reformulación a partir de un expediente técnico.

Base normativa:
- Ley de Control Interno
- Reglamento Nacional de Edificaciones.

Solicitud de reformulación del expediente
Gerencia Regional de Infraestructura
técnico
Actividades
Página | 165
Elaborar solicitud de
Gerencia Regional
1 reformulación del Gerente
de Infraestructura
expediente técnico
Designar al equipo Sub Gerencia de Especialista
2
formulador Estudios Temático
El equipo formulador
Sub Gerencia de
3 reformula y presenta el Equipo Formulador
Estudios
expediente técnico
El evaluador Recepciona,
revisa, evalúa el Sub Gerencia de
4 Sub Gerente
expediente técnico y Estudios
deriva
Recepcionar, emitir Sub Gerencia de
5 Sub Gerente
conformidad y derivar Estudios
6 solicitar registro de Gerente
Infraestructura
variación
7 inscribir registro en el Unidad Formuladora Jefe
banco de inversiones
Gerencia General
8 Recepcionar y derivar Gerente
Regional
Oficina Regional de
9 proyecta resolución, visar Jefe
Asesoría Jurídica
y derivar
Recepcionar, suscribir Gerencia General
10 Gerente
resolución Regional
Recepcionar, registrar, Gerencia Regional de
11 Gerente
notificar y derivar Infraestructura

Reformulación de Expedientes Técnicos
Proceso relacionado
M.03.01.02 Gestión de Reformulación de Expedientes Técnicos
Página | 166
7.2. Gestión de Obras
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 167

Ejecución de Obras por Administración Directa
Control de cambios

Ejecutar la obra con recursos propios por contar con capacidad operativa.

Base normativa:

Sub Gerencia de Obras y Maquinaria
Expediente Técnico
Pesada
Actividades
Página | 168
Designar comisión y Gerencia Regional

1 Gerente
derivar de Infraestructura
Recepcionar, hacer
entrega del terreno Sub Gerencia de Obras
2 Sub Gerente
y del expediente al y Maquinaria Pesada
residente de obra
Elaborar el informe de Sub Gerencia de Obras Especialista
3
compatibilidad y Maquinaria Pesada Evaluador
Recepcionar y ejecutar la Sub Gerencia de Obras
4 Residente
obra y Maquinaria Pesada
Elaborar informe de
Sub Gerencia de Obras
5 liquidación técnica Residente
y Maquinaria Pesada
mensual y derivar
Recepcionar, revisar y Sub Gerencia de Obras
6 Sub Gerente
derivar y Maquinaria Pesada
Recepcionar, revisar, dar
conformidad, solicitar Gerencia Regional de
7 Gerente
certificación presupuestal Infraestructura
y derivar

Gestión para Financiamiento
Proceso relacionado
M.03.02.01 Gestión de la ejecución de Obras por la modalidad de Administración
Directa

Valorización de Obra por administración directa
Control de cambios
Página | 169

Cuantificar el avance físico y financiero de la obra

Base normativa:
Informe de valorización mensual Residente de Obra
Actividades
El residente emite informe,
1 valorización mensual y Residente
y Maquinaria Pesada
deriva
Recepcionar, revisar, visar Sub Gerencia de Obras
2 Sub Gerente
y derivar y Maquinaria Pesada
Recepcionar solicitar
3 estudio de mercado y Gerente
Infraestructura
derivar
Recepcionar, realizar Oficina de
4 estudio de mercado y abastecimiento y Especialista
derivar patrimonio
Recepcionar, solicitar
5 certificación presupuestal Gerente
Infraestructura
y derivar
Recepcionar, evaluar, Gerencia Regional de
6 emite certificación Planeamiento, Sub Gerente
presupuestal y derivar Presupuesto y A.T.
Página | 170
Infraestructura
Recepcionar, emitir orden
de servicio, orden de Sub Gerencia de Obras
8 Sub Gerente
compra, planillas, y Maquinaria Pesada
contratos y derivar
visar, dar conformidad, Gerencia Regional de
9 Gerente
solicitar la cancelación de Infraestructura
compromisos y derivar
Recepcionar, revisar, visar
Oficina Regional de
10 y derivar y efectuar el Jefe
Administración
pago de la valorización

Proceso relacionado
Directa

Comisión de Recepción y Liquidación de Obras por administración
directa
Control de cambios

Verificar la ejecución al 100% de la obra.
Página | 171
Base normativa:

Documento de designación de
Gobernación Regional
miembros de comité
Actividades
Emitir documento de
1 designación de miembros Gobernación Regional Gobernador
de comité
Sub Gerencia de
Recepcionar, remitir
2 Supervisión y Sub Gerente
documentos y derivar
Liquidación
Recepcionar, remitir Sub Gerencia de Obras
3 Sub Gerente
documentos y derivar y Maquinaria Pesada
Sub Gerencia de
Recepcionar obra Equipo de
5 Supervisión y
ejecutada Recepción
Liquidaciones
Sub Gerencia de
Formular la liquidación Especialista de
6 Supervisión y
técnica financiera final Liquidaciones
Liquidaciones
Revisar, aprobar el
proyecto de declaratoria
de fábrica, formular Sub Gerencia de
7 proyecto de resolución de Supervisión y Sub Gerente
probación de liquidación Liquidaciones
final técnica financiera y
derivar
Recepcionar, revisar, dar
8 conformidad, visar y Gerente
Infraestructura
derivar
Recepcionar, visar y Oficina Regional de
9 Jefe
derivar Administración
Página | 172
Recepcionar, visar y Oficina Regional de

10 Jefe
derivar Asesoría Jurídica
Gerencia de
Recepcionar, visar y
11 Planeamiento Sub Gerente
derivar
Presupuesto y A.T.
Recepciona, suscribe
resolución y registra

Proceso relacionado
Directa

Apoyos Técnicos
Control de cambios

Brindar apoyos sociales a diversas localidades.

Base normativa:
Página | 173


Solicitud de apoyo técnico Localidades
Actividades
Oficina de Trámite
Asistente
1 Recepcionar y derivar Documentario y
administrativo
Archivo
Infraestructura
Recepciona y designa un Sub Gerencia de Obras

3 Sub Gerente
evaluador y Maquinaria Pesada
El evaluador Recepciona y Sub Gerencia de Obras Evaluador de

4
coordina con el usuario y Maquinaria Pesada proyectos
El evaluador realiza trabajo
de campo y gabinete, emite Sub Gerencia de Obras Evaluador de
5
informe valorizado y y Maquinaria Pesada proyectos
deriva
6 Recepcionar y derivar Sub Gerente
y Maquinaria Pesada
Recepcionar, revisar, dar Gerencia Regional de
7 Gerente
conformidad y derivar Infraestructura
Recepcionar, evaluar
Oficina Regional de
8 atención según Jefe
Administración
disponibilidad presupuestal

Página | 174
Proceso relacionado
M.03.02.02 Gestión de Apoyos Técnicos a los diferentes sectores
7.3. Gestión de Supervisión y liquidaciones
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 175

Valorización de Obras
Control de cambios

Cuantificación de avance de obra física y financiera.

Base normativa:
- Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley 28716, Ley de Control Interno

Valorización de obra Contratista
Actividades
Presentar Valorización de
1 Entidad Privada Contratista
obra y solicitar pago
Página | 176
Gerencia Regional de Asistente

2 Recepcionar y derivar
Infraestructura Administrativo
Sub Gerencia de
3 Supervisión y Gerente
documento
Liquidaciones
Sub Gerencia de
Recepcionar y derivar al Administrador de
4 Supervisión y
responsable de obra Contrato
Liquidaciones
Sub Gerencia de
Evaluar la documentación Administrador de
5 Supervisión y
de la valorización Contrato
Liquidaciones
Sub Gerencia de
Emitir informe técnico de Administrador de
6 Supervisión y
la valorización Contrato
Liquidaciones
Emitir constancia y Gerencia Regional de
7 Sub Gerente
conformidad de pago Infraestructura
Solicitar certificación del
8 Planeamiento y Gerente
crédito presupuestario
Presupuesto
Aprobar certificación del Gerencia Regional de
9 Gerente
crédito presupuestario Infraestructura
Emitir conformidad y Oficina Regional de
10 Jefe
solicitar pago Administración
11 Realizar tramite de pago
Administración Administrativo

Conformidad de pago de valorización
Proceso relacionado
M.03.03.01 Gestión de la ejecución de Obras por contrata

Adicionales y Ampliación de Plazo
Control de cambios
Página | 177

Ampliar algunos componentes de obras que no están consideradas en el expediente
técnico y que son necesarios para cumplir con las metas y objetivos de la obra
principal.

Base normativa:

Solicitud adicional y/o ampliación de
Contratista
obra
Actividades
Solicitar adicional de obra
o ampliación de plazo,
1 después de recibir la Entidad Privada Contratista
comunicación del
inspector o supervisor
Sub Gerencia de
3 Recepcionar y derivar Supervisión y Gerente
Liquidaciones
Recepcionar y derivar al Administrador de
4 Sub Gerente
responsable de obra Contrato
Página | 178
Sub Gerencia de
Administrador de
5 Evaluar la documentación Supervisión y
Contrato
Liquidaciones
Sub Gerencia de
Administrador de
6 Emitir informe técnico Supervisión y
Contrato
Liquidaciones
Solicitar la aprobación del
7 adicional de obra o Sub Gerente
Infraestructura
ampliación de plazo
Solicitar la emisión del Oficina Regional de
8 Especialista
acto resolutivo Asesoría Jurídica
Emitir opinión legal y
9 proyectar el acto Gerente
Infraestructura
resolutivo de aprobación
Revisar proyecto de
10 Resolución y dar su visto Gerente
Infraestructura
bueno
Suscribir el acto resolutivo
Gerencia General
11 y notificar al Contratista Gerente
Regional
Ejecutor y Supervisor

Acto resolutivo
Proceso relacionado

Liquidación de Contrato de Obras
Control de cambios
Página | 179

Determinar el costo y saldo en base a la ley de contrataciones del Estado.

Base normativa:
SGSyL: Sub gerencia de supervisión y liquidaciones
Liquidación de contrato Contratista
Actividades
Presentar liquidación de
1 Entidad Privada Contratista
contrato

Sub Gerencia de
Liquidación
Recepcionar y derivar al Sub Gerencia de
4 responsable de Supervisión y Sub Gerente
liquidaciones de obra Liquidaciones
Evaluar o elaborar el Sub Gerencia de
Especialista de
5 Expediente de Supervisión y
Liquidaciones
Liquidación del contrato Liquidaciones
Sub Gerencia de
Especialista de
Liquidaciones
Liquidaciones
Solicitar la aprobación de Gerencia Regional de
7 Sub Gerente
la liquidación del contrato Infraestructura
Página | 180
Solicitar la emisión del Oficina Regional de

8 Gerente
acto resolutivo Asesoría Jurídica
9 proyectar el acto Jefe de Oficina
Infraestructura
Revisar proyecto de
10 Resolución y dar visto Gerente
Infraestructura
bueno
Gerencia General
11 y notificar al Contratista Gerente
Regional
Ejecutor y Supervisor
Liquidación de proyecto
Presentar Expediente de
1 Entidad Privada Consultor
Liquidación de Proyecto
Sub Gerencia de
Liquidaciones
Recepcionar y derivar al Sub Gerencia de
4 responsable de Supervisión y Sub Gerente
liquidaciones Liquidaciones
Evaluar el Expediente de
Liquidación del Proyecto y Sub Gerencia de
Especialista de
5 coordinar con el consultor Supervisión y
Liquidación
si hay observaciones que Liquidaciones
levantar
Sub Gerencia de
Especialista de
Liquidaciones
Liquidaciones
Solicitar la aprobación de Gerencia Regional de
7 Sub Gerente
la liquidación del Proyecto Infraestructura
Solicitar emisión del acto Oficina Regional de
8 Gerente
resolutivo Asesoría Jurídica
9 proyecta el acto resolutivo Jefe de Oficina
Infraestructura
de aprobación
Revisar proyecto de
10 Resolución y dar visto Gerente
Infraestructura
bueno
y lo notifica a la SGSyL Gerencia General
11 Gerente
para iniciar el proceso de Regional
transferencia

Acto resolutivo
Página | 181
Proceso relacionado

Obras por Contrata
Control de cambios

Supervisar e inspeccionar la ejecución de las obras

Base normativa:

Informe y valorización de supervisión Contratista supervisor
Página | 182
Actividades
Presentar informe y
Contratista
1 valorización de Entidad Privada
supervisor
supervisión
Of. De Tramite Asistente
documentario Administrativo
3 Recepcionar y derivar Sub Gerente
Infraestructura
Sub Gerencia de
Recepcionar y derivar al
responsable de contrato
Liquidaciones
Recepcionar, evaluar e Administrador de Administrador de
5
informar contrato contrato
Sub Gerencia de
File de obra y trámite de Especialista de
6 Supervisión y
pago. Liquidaciones
Liquidaciones
Conformidad y solicitud de Gerencia Regional de
7 Gerente
pago Infraestructura
Oficina Regional de
8 Trámite de pago. Jefe
Administración

Proceso relacionado
M.03.03.02 Gestión de Supervisión de Obras

Obras por Administración Directa
Control de cambios
Página | 183

Supervisar e inspeccionar la ejecución de las obras

Base normativa:

Designación de inspector Gerencia Regional de
Infraestructura
Actividades
1 Designa Inspector Gerente
Infraestructura
Sub Gerencia de
Recepcionar y tomar
2 Supervisión y Inspector
conocimiento
Liquidaciones
Sub Gerencia de
3 Inspeccionar la obra Supervisión y Inspector
Liquidaciones
Elaborar informe de Administrador de
4 Inspector
inspección mensual contrato
Sub Gerencia de
5 Recepcionar y derivar Supervisión y Sub Gerente
Liquidaciones
Recepcionar , evaluar e Administrador de Administrador de
6
informar contrato contrato
Recepcionar File de obra
7 Sub Gerencia de Sub Gerente
e informar
Página | 184
Supervisión y
Liquidaciones
8 Recepcionar e informar Gerente
Infraestructura
Oficina Regional de
9 Tomar conocimiento Jefe
Administración
Gerencia General
10 Tomar conocimiento Gerente
Regional

Proceso relacionado
M.03.03.02 Gestión de Supervisión de Obras

Transferencia de Obras
Control de cambios

Entregar al beneficiario para su operación y mantenimiento.

Base normativa:
Página | 185

GRI: Gerencia Regional de Infraestructura
SGSyL: Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones
PI: Proyectos de Inversión
ORA: Oficina Regional de Administración

Solicitud de designación del Comité de Trasferencia
representante beneficiario
Solicitud de información contable y legal Comité de Trasferencia
de la obra
Actividades
Solicitar designación del
representante del
Comité de
1 beneficiario receptor y Entidad Privada
Trasferencia
solicitar información
contable y legal de la obra
Recepcionar y solicitar
2 designación de Gerente
Infraestructura
representante.
Recepcionar y solicitar
Sub Gerencia de
designación de
Representante y solicitar
Liquidaciones
información contable
Efectuar la reclasificación Oficina Regional
4 contable y remitir la Administrador de
información a la GRI Administración
Elaborar el informe del
5 estado legal de Gerente
Infraestructura
la obra y remitir a la GRI
Designar a su
Procuraduría Pública
6 representante para Jefe
Regional
Recepcionar el PI
Recepcionar la
información contable, Entidad Receptora del PI
7 Gerente
legal del representante del (BENEFICIARIO)
beneficiario y derivar
Elaborar el Expediente de
8 Comité de Transferencia Gerente
Transferencia y derivar
Página | 186
Solicitar la aprobación del Sub Gerencia de

9 expediente de Supervisión y Comité
transferencia Liquidaciones
Solicitar la emisión del Gerencia Regional de
10 Gerente
acto resolutivo Infraestructura
Oficina Regional de
11 proyectar el acto Jefe
Asesoría Legal
Revisar proyecto de
12 Resolución y dar Gerente
Infraestructura
visto bueno
Gerencia General
13 y notificar al Comité, GRI y Gerente
Regional
SGSyL
Comité de Transferencia
Solicitar designación del Gerencia Regional de
1 Gerente
Comité de Transferencias Infraestructura
Solicitar Representante de Sub Gerencia de
la Oficina Regional de Supervisión y
2 Sub Gerente
Administración para el Liquidaciones
Comité de Obras
Designar Representante Oficina Regional de
3 Administrador
de ORA para el Comité Administración
Recepcionar y solicitar la Gerencia Regional de
4 Gerente
designación del comité Infraestructura
Oficina Regional de
5 proyectar resolución de Jefe
Asesoría Jurídica
designación del comité
Revisar Acto Resolutivo y Gerencia Regional de
6 Gerente
dar visto bueno Infraestructura
Suscribir Resolución y
notificar a los miembros Gerencia General
7 Gerente
del Comité; a la GRI y Regional
SGSyL

Proceso relacionado
M.03.03.03 Gestión de Transferencia de Obras

Página | 187
Cierre de PI’s
Control de cambios

Cumplir con el ciclo del proyecto.

Base normativa:
PI: Proyectos de Inversión

Designar al responsable de elaborar el Comité de Trasferencia
Informe de Cierre
Actividades
Unidad de
organización
Designar al responsable de Responsable de Comité de
1
elaborar el Informe de Cierre Cierre de PI Trasferencia
Página | 188
Sub Gerencia de
El responsable elabora el informe
de cierre de PI
Liquidaciones
Recepcionar y solicitar el Registro Gerencia Regional de
3 Gerente
en el Banco de inversiones Infraestructura
Sub Gerencia de
Elaborar su Informe Técnico y
registra el Cierre del PI
Liquidaciones
Suscribir el Formato de Cierre F- Gerencia Regional de
5 Gerente
04 Infraestructura

Proceso relacionado
M.03.03.04 Gestión de Cierre de PI’s
Página | 189
8. Proceso Gestión de Administración Regional

8.1. Gestión de Abastecimiento y Patrimonio
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 190
Código: A.01.01.01.01 Versión: 001

Elaboración del Cuadro de Necesidades
Control de cambios

Establecer y determinar los requerimientos de bienes y servicios en base al
presupuesto anual otorgado, para establecer el Plan Anual de Contrataciones de la
Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, nivel de metas y específicas de
gasto.

Centros de costo de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas
Base normativa:
- Ley Nª 30225 (Ley de Contrataciones del Estado)
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Nº 30225.
SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa
POI: Plan Operativo Institucional

POI Sub Gerencia de Planeamiento y A.T.
Actividades
Página | 191
Realizar la configuración Especialista en

Oficina de
del Sistema Integrado de Soporte Técnico de
1 Abastecimiento y
Gestión Administrativa - sistemas de
Patrimonio
SIGA Información
Solicitar la asignación de Oficina de
Especialista
2 metas y realizar el enlace Abastecimiento y
Temático
por cada centro de costo Patrimonio
Solicitar la asignación
presupuestal
Presupuesto y A.T.
Sub Gerencia de
Recepcionar y derivar Especialista
4 Presupuesto y
solicitud Temático
tributación
Emitir reporte de Sub Gerencia de
Especialista
5 asignación de metas por Presupuesto y
Temático
centro de costo tributación
Asignar marco Oficina de
Especialista
6 presupuestal por centro de Abastecimiento y
Temático
costo Patrimonio
Notificar y solicitar el
Oficina de
registro del cuadro de Especialista
7 Abastecimiento y
necesidades a cada Temático
Patrimonio
centro de costo
Oficina de
Registrar cuadro de Especialista
8 Abastecimiento y
necesidades SIGA Temático
Patrimonio

Cuadro de necesidades de cada centro de costo
Proceso relacionado
A.01.01.01 Gestión de Programación del Plan Anual de Contrataciones-PAC

Consolidación del Cuadro de Necesidades
Control de cambios
Página | 192

Realizar la consolidación de todos los bienes y servicios solicitados por los
diferentes centros de costo en el registro del cuadro de necesidades, para
establecer el plan anual de contrataciones

Oficina de Abastecimiento y Patrimonio
Base normativa:
PAO INICIAL: Plan Anual de Obtención Logística
PAC: Plan Anual de Contrataciones

Cuadro de Necesidades Oficina de Abastecimiento y Patrimonio
Actividades
Realizar la revisión y/o
modificación del registro Oficina de
Especialista
1 de cada cuadro de Abastecimiento y
Temático
necesidades a nivel de Patrimonio
específica de gasto
Oficina de
Solicitar reasignación Especialista
2 Abastecimiento y
presupuestal Temático
Patrimonio
Derivar solicitud de Oficina Regional de Asistente
3
reasignación presupuestal Administración. administrativo
Derivar solicitud de Asistente
4 Planeamiento
atención administrativo
Presupuesto y A.T.
Página | 193
Sub Gerencia de
Realizar el reajuste del Especialista
5 Presupuesto y
marco presupuestal Temático
tributación
Solicitar el reajuste a cada Oficina de
Especialista
6 centro de costo del cuadro Abastecimiento y
Temático
de necesidades Patrimonio
Realizar ajustes en el
7 Área Usuaria Responsable
cuadro de necesidades
Presentar cuadro de
8 Área Usuaria Responsable
necesidades modificado
Realizar la consolidación
Oficina de
por tipo de bien y/o Especialista
9 Abastecimiento y
servicio – creación de Temático
Patrimonio
PAO inicial
Realizar el cierre del PAO Oficina de
Especialista
10 inicial y realizar la Abastecimiento y
Temático
presentación del PAC Patrimonio

Plan Anual de Contrataciones - PAC
Proceso relacionado

Aprobación del Plan Anual de Contrataciones - PAC
Control de cambios
Página | 194

Aprobar la consolidación de los requerimientos establecidos en el Cuadro de
Necesidades elaborado por las áreas usuarias

Unidades orgánicas del Gobierno Regional Amazonas
Base normativa:
SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
Plan Anual de Contrataciones Oficina de Abastecimiento y Patrimonio
Actividades
Oficina de Especialista en
Generar de archivo Excel
1 Abastecimiento y procesos de
exportado del SEACE
Patrimonio selección
Registrar los bienes, Oficina de Especialista en
2 servicios y obras en el Abastecimiento y procesos de
archivo Excel generado Patrimonio selección
Solicitar aprobación del Oficina de Especialista en
3 Plan Anual de Abastecimiento y procesos de
Contrataciones Patrimonio selección
Tramitar aprobación de Oficina Regional de Asistente
4
PAC Administración administrativo
Realizar la revisión del Oficina Regional de Especialista
5
expediente Asesoría Jurídica Temático
Aprobar expediente de
aprobación de PAC Oficina Regional de
6 Jefe
mediante Resolución Administración.
Directoral
Realizar la publicación en
el portal del SEACE
Página | 195

Aprobación del Plan Anual de Contrataciones - PAC
Proceso relacionado

Modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC
Control de cambios

Gestionar las medicaciones del PAC de acuerdo a las coordinaciones con el área
usuaria y la disponibilidad de asignación presupuestal

Base normativa:
Página | 196
Plan Anual de Contrataciones Oficina de Abastecimiento y Patrimonio
Actividades
Elaborar estudio de
mercado para determinar
valor referencia de bienes,
servicios u obras
Evaluar procedimientos de
2 Área Usuaria Encargado
selección
3 Remitir resultado Área Usuaria Encargado

Solicitar la aprobación de Oficina de Especialista en
4 la certificación Abastecimiento y procesos de
presupuestal Patrimonio selección
Derivar solicitud de Gerencia Regional de
Asistente
5 aprobación de certificación Planeamiento
Administrativo
presupuestal Presupuesto y A.T.
Aprobar y derivar Sub Gerencia de Especialista
6
certificación presupuestal Presupuesto Temático
Realizar informe de Oficina de Especialista en
7 propuesta de modificación Abastecimiento y procesos de
del PAC Patrimonio selección
Gestionar la aprobación Oficina de Especialista en
8 de la modificación del Abastecimiento y procesos de
PAC Patrimonio selección
Elaborar y registrar la Oficina de Especialista en
9 modificación del PAC en Abastecimiento y procesos de
el SEACE Patrimonio selección

Modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC
Proceso relacionado

Página | 197
Contratación de Bienes, Servicio y Obras
Control de cambios

Realizar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC, determinado a través
del registro de cuadro de necesidades por cada área usuaria.

Base normativa:
CN: Cuadro de necesidades

Requerimiento de Bienes, Servicio u Área Usuaria
Obras
Actividades
Solicitar estudio de Oficina de
Especialista
1 mercado a través de Abastecimiento y
Temático
correos electrónicos Patrimonio
Página | 198
Oficina de
Recepcionar estudios de Especialista
2 Abastecimiento y
mercado Temático
Patrimonio
Realizar consolidado Oficina de
Especialista
3 según requerimiento Abastecimiento y
Temático
establecido en CN y PAC Patrimonio
Solicitar la aprobación de Oficina de
Asistente
4 la certificación Abastecimiento y
Administrativo
presupuestal Patrimonio
Derivar solicitud de Gerencia Regional de
Asistente
5 aprobación de certificación Planeamiento
Administrativo
presupuestal Presupuesto y A.T.
Sub Gerencia de
Aprobar y derivar Especialista
6 Presupuesto y
certificación presupuestal Temático
tributación
Oficina de
Elaborar orden de bien o Especialista
7 Abastecimiento y
servicio Temático
Patrimonio
Generar compromisos Oficina de
Especialista
8 Anual y mensual en SIAF- Abastecimiento y
Temático
SP y derivar Patrimonio

Orden de compra o servicio
Proceso relacionado
Código: A.01.01. 02.01 Versión: 001

Elaboración de Expedientes de Contratación
Control de cambios
Página | 199

Elaborar la documentación necesaria para determinar el proceso de selección del
bien, servicio u obra

Base normativa:

Requerimiento del bien o servicio Área Usuaria
Actividades
Realizar el análisis y
revisión del requerimiento
Elaborar estudio de
mercado para determinar
el valor referencia, en
caso de ejecución de
obras se determina el
expediente técnico
Oficina de
Solicitar aprobación de Asistente
3 Abastecimiento y
certificación Administrativo
Patrimonio
Derivar expediente de Asistente
4 Planeamiento
aprobación Administrativo
Presupuesto y A.T.
Sub Gerencia de
Revisar y aprobar Especialista
5 Presupuesto y
tributación
Página | 200
Realizar la inclusión al Oficina de Especialista en

6 PAC (de ser el caso) en el Abastecimiento y procesos de
SEACE Patrimonio selección
Gestionar la aprobación Oficina de Especialista en
7 del expediente de Abastecimiento y procesos de
contratación Patrimonio selección

Expediente de Contratación
Proceso relacionado
A.01.01.02 Gestión de Procedimientos de Selección

Publicación de Procedimientos de Selección
Control de cambios

Publicar los procedimientos de seleccionar y garantizar la transparencia de los
procesos ejecutados

Base normativa:
Página | 201

Expediente de procedimiento de
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio
selección
Actividades
Realizar la solicitud de
bases por parte del comité Oficina de Especialista en
1 de Selección u órgano Abastecimiento y procesos de
encargado de la Patrimonio selección
contrataciones
Aprobar las bases de
convocatoria
Elaborar el acta de
disposición de convocatoria
Publicar le procedimiento Oficina de Especialista en
4 de selección en el portal del Abastecimiento y procesos de
SEACE Patrimonio selección

Procedimiento – bases publicadas - SEACE
Proceso relacionado
A.01.01.02 Gestión de Procedimientos de Selección

Atención de requerimientos no programados
Control de cambios
Página | 202

Realizar atención a los requerimientos para la adquisición de bienes y servicios
realizados por las diversas oficinas y dependencias de la sede central del Gobierno
Regional de Amazonas.

Base normativa:

Requerimiento Área Usuaria
Actividades
1 Presentar requerimiento Área Usuaria Responsable
Oficina de
Recepcionar y derivar de Asistente
2 Abastecimiento y
requerimiento Administrativo
Patrimonio
Oficina de
Analista de
3 Revisar requerimiento Abastecimiento y
Adquisiciones
Patrimonio
Solicitar estudio de Oficina de
Analista de
4 mercado a través de Abastecimiento y
Adquisiciones
correos electrónicos Patrimonio
Página | 203
Recepcionar estudios de Oficina de

Analista de
5 mercado y elaboración de Abastecimiento y
Adquisiciones
cuadros comparativos Patrimonio
Oficina de
Solicitar aprobación de Asistente
6 Abastecimiento y
certificación presupuestal Administrativo
Patrimonio
Derivar expediente de Asistente
7 Planeamiento
solicitud Administrativo
Presupuesto y A.T.
Sub Gerencia de
Aprobar y derivar Especialista
8 Presupuesto y
tributación
Oficina de
Analista de
9 Elaborar y notificar orden Abastecimiento y
Adquisiciones
Patrimonio
Orden de compra
Oficina de
Derivar a Almacén para su Especialista
10 Abastecimiento y
trámite respectivo Temático
Patrimonio
Orden de Servicio
Derivar expediente a área Oficina de
Especialista
10 usuaria para emitir Abastecimiento y
Temático
conformidad Patrimonio
11 Emitir conformidad Área Usuaria Encargado
Realizar la revisión de
Oficina de
conformidad y derivar para Especialista
12 Abastecimiento y
pago Temático
Patrimonio

Órdenes de compra y/ servicios
Proceso relacionado
A.01.01.03 Gestión de Contratación de Bienes y Servicios no programados

Alta de Bienes Patrimoniales por Reposición de Bienes
Página | 204
Control de cambios

Incorporar al Registro de Bienes Patrimoniales de la Entidad.

Área Usuaria, Unidad Orgánica, Proveedor Externo
Base normativa:
- Ley Nª 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Directiva Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los bienes Muebles del
Estado”
SBN: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

Informe de Estado Situacional de los
Área Usuaria
bienes
Actividades
Solicitar el alta por
reposición adjuntando
1 informe de estado Área Usuaria Usuario
situacional y periodo de
garantía del bien
Recepcionar y derivar Oficina Regional de Asistente
2
solicitud Administración Administrativo
Unidad de Control Asistente
3 Recepcionar la solicitud
Patrimonial Administrativo
Página | 205
Elaborar el expediente Unidad de Control Especialista

4
técnico y derivar Patrimonial Temático
Recepcionar y deriva el Oficina Regional de Asistente

5
expediente técnico Administración Administrativo
Recepcionar expediente Oficina Regional de Asistente

6
técnico Asesoría Jurídica Administrativo
Emitir opinión y proyectar
Resolución Directoral Oficina Regional de Especialista
7
Regional Administrativa y Asesoría Jurídica Temático
derivar
Suscribe Resolución Oficina Regional de Director Regional
8
Directoral Administración de Administración

9 Comunicar a la SBN

Resolución Directoral Administrativa, Acta de Entrega-Recepción
Proceso relacionado
A.01.01.04 Gestión de Bienes Estatales

Baja de Bienes Patrimoniales
Control de cambios
Página | 206

Permite la Cancelación de la Anotación en el Registro Patrimonial

Área Usuaria, Unidad Orgánica, Proveedor Externo
Base normativa:
- Ley Nª 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales,
- Directiva Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles
Estatales”.

Informe Técnico del Estado Situacional
Área Usuaria
del Bien.
Actividades
Solicitar la baja
1 adjuntando informe de Área Usuaria Usuario
estado situacional del bien
2
solicitud Administración Administrativo
Unidad de Control Asistente
3 Recepcionar la solicitud
Patrimonial Administrativo
Elaborar el expediente Unidad de Control Especialista
4
técnico y derivar Patrimonial Temático
Registrar y derivar el Oficina Regional de Asistente

5

6
7
derivar
Página | 207
Suscribe Resolución Oficina Regional de Director Regional

8
Directoral Administración de Administración


Resolución Directoral Regional Administrativa
Proceso relacionado

Aceptación de Donación de Bienes
Control de cambios

Implica el Traslado Voluntario a Título Gratuito de la Propiedad de Bienes a favor de
Cualquier Entidad.

El Donante, Oficina Regional de Administración, Oficina de Trámite Documentario, y
Oficina Regional de Asesoría Legal.
Base normativa:
Página | 208

Estatales”.

La Oferta de Donación de un Bien a
Donante
favor de Cualquier Entidad.
Actividades
Presentar la oferta de
donación de un bien,
1 Donante Donante
precisando características
que lo identifiquen
Recepcionar y derivar Oficina de Tramite Asistente
2
solicitud Documentario Administrativo
3 solicitud para opinión de
procedencia
Especialista
4 pronunciándose sobre la Unidad de Patrimonio
Temático
procedencia y derivar
Recepcionar y derivar el Oficina Regional de Asistente
5

6
7
derivar
Suscribe Resolución
Directoral aceptando la
Oficina Regional de Director Regional
8 donación y el alta del bien
Administración de Administración
en el registro patrimonial
y contable
Página | 209

Resolución Directoral Acta de Entrega-Recepción.
Proceso relacionado

Afectación en Uso
Control de cambios

Permitir que la entidad entregue a título gratuito bienes de su propiedad a otra entidad

Entidad Solicitante, Oficina Regional de Administración, Oficina de Trámite
Documentario y Oficina Regional de Asesoría Legal.
Base normativa:
- Ley Nª 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
Estatales”.
Página | 210

Solicitud de afectación en uso de un bien
Entidad Solicitante
mueble.
Actividades
afectación en uso de un
1 bien mueble, precisando Entidad Solicitante Encargado
características que lo
identifiquen
2
Deriva la solicitud para Oficina Regional de Asistente
3
opinión de procedencia Administración Administrativo
Unidad de Control Especialista
4 pronunciándose sobre la
Patrimonial Temático
procedencia
Recepciona y deriva el Oficina Regional de Asistente
5
Resolución Directoral Especialista
6 Oficina Asesoría jurídica
Regional Administrativa y Temático
derivar
Suscribir Resolución
7 Directoral de afectación en
uso
Suscribir el acta de
Unidad de Control
8 entrega y recepción entre Encargado
Patrimonial
ambas entidades

Proceso relacionado
Página | 211
Cesión en Uso
Control de cambios

El Traslado de manera excepcional y debidamente Justificada la Posesión de Bienes
de su Propiedad a título gratuito a favor de Instituciones Privadas sin fines de Lucro.

Institución Privada Solicitante, Oficina Regional de Administración, Oficina de Trámite
Documentario y Archivo y Oficina Regional de Asesoría Legal.
Base normativa:
Estatales”.

Solicitud de Cesión en uso de un bien
Entidad Solicitante
mueble
Actividades
Página | 212
cesión en uso de un bien
1 mueble, precisando las Entidad Solicitante Encargado
identifiquen
2
Recepcionar y deriva
procedencia
Emitir informe técnico
4 pronunciándose sobre la
procedencia y derivar
5
derivar
7 Directoral de cesión en
uso
Suscribe el acta de
entrega y recepción con el Unidad de Control
8 Encargado
representante legal de la Patrimonial
institución privada

Proceso relacionado

Arrendamiento
Control de cambios
Página | 213

Ceder Temporalmente a favor de otra Entidad, Instituciones Privadas o Personas
Naturales, el uso de un Bien a Cambio de una Renta siempre y cuando ello no
interfiera con sus objetivos Institucionales y el Interés del Estado.

El Arrendatario Solicitante, Oficina de Tramite Documentario y Archivo, Oficina
Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Legal
Base normativa:
Estatales”.

Solicitud de Arrendamiento
Arrendatario solicitante
de un bien mueble.
Actividades
arrendamiento de un bien,
Arrendatario
1 precisando las Arrendatario solicitante
solicitante
identifiquen
2
Recepcionar y deriva Oficina Regional de Asistente
3
solicitud para opinión de Administración Administrativo
Página | 214
procedencia
Emitir informe técnico que
sustente la viabilidad o no Unidad de Control Especialista
4
de arrendar el bien Patrimonial Temático
requerido
5
Resolución Directoral Oficina Asesoría Especialista
6
Regional Administrativa y jurídica Temático
derivar
Suscribir Resolución Oficina Regional de Director Regional
7
Directoral de arrendamiento Administración de Administración
Suscribir el contrato de Unidad de Control

8 Encargado
arrendamiento Patrimonial


Resolución Directoral Contrato
Proceso relacionado

Donación
Control de cambios
Página | 215

Traslado Voluntario y a Título Gratuito de la Propiedad de bienes de una Entidad, a
favor de otra Entidad o una Institución Privada sin fines de Lucro.

Entidad Solicitante, Oficina de Tramite Documentario y Archivo, Oficina Regional de
Administración, Oficina Regional de Asesoría Legal.
Base normativa:
Estatales”.

Solicitud de Donación de un bien
Entidad Solicitante
mueble.
Actividades
donación de un bien,
precisando las
identifiquen y sustentando
1 Entidad Solicitante Encargado
el beneficio que reportará
al estado y/o justificando
la utilidad que dará al bien
para el cumplimiento de
sus fines
2
Recepcionar y deriva
procedencia
Emitir informe técnico que
4 sustente la procedencia y
derivar
Página | 216

5
derivar
Suscribir Resolución Oficina Regional de Director Regional
7
Directoral de donación Administración de Administración
Suscribe el acta de
Unidad de Control
8 entrega y recepción de los Encargado
Patrimonial
bienes

Resolución Directoral Contrato
Proceso relacionado

Permuta de Bienes
Control de cambios

Intercambiar bienes Dados de Baja de una Entidad ya sea con Otras Entidades,
Instituciones Privadas o Personas Naturales.
Página | 217

Entidad Solicitante, Oficina de Tramite Documentario, Oficina Regional de
Administración, Oficina Regional de Asesoría Legal.
Base normativa:
Estatales”.
SBN - Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

Solicitud de permuta de un bien Entidad Solicitante
Actividades
Presenta la solicitud de
permuta de un bien,
precisando las
el beneficio que reportara
al estado y/o justificando
la utilidad que dará al bien
para el cumplimiento de
sus fines
2
Recepcionar y deriva la
solicitud para opinión de Oficina Regional de Asistente
3
procedencia o viabilidad Administración Administrativo
de la permuta
Emite informe técnico que
4 sustente la procedencia o
viabilidad de la permuta
5
Página | 218

derivar
7 Directoral de permuta de
bienes
Suscribe el acta de Unidad de Control
8 Encargado
entrega y recepción Patrimonial


Resolución Directoral Administrativa y Acta de Entrega-Recepción
Proceso relacionado

Destrucción de Bienes
Control de cambios

Desechar o Eliminar Bienes que se encuentran en estado avanzado de deterioro
previa autorización contenida en una Resolución.
Página | 219
Área Usuaria y/o Entidad Solicitante, Oficina de Tramite Documentario, Oficina

Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Legal.
Base normativa:
Estatales”.
SBN - Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

Solicitud de destrucción de un bien
Entidad Solicitante
mueble.
Actividades
destrucción de un bien,
precisando las
la destrucción.
2
Recepcionar y deriva la
solicitud para opinión de Oficina Regional de Asistente
3
procedencia o viabilidad Administración Administrativo
de la permuta
indicando el estado de
4 conservación de los
bienes propuestos a ser
destruidos y derivar
5
derivar
7 Directoral de aprobatoria
de la destrucción
Página | 220
Llevar a cabo el acto

programado, a cuya Unidad de Control
8 Encargado
culminación debe elaborar Patrimonial
el acta de destrucción

Solicitud de destrucción de un bien mueble.
Proceso relacionado
Página | 221
8.2. Gestión de Contabilidad
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 222
Código: A.01.02.01 Versión: 001

Control Previo y Devengado
Control de cambios

Verificar y revisar los procedimientos administrativos, operaciones y registros
contables, financieros, presupuestarias, administrativos y ordenar la documentación
sustentatorio de las operaciones realizadas, contribuyendo a la confiabilidad y
legalidad de las operaciones del Gobierno Regional Amazonas

Gerencias Regionales, Direcciones Regionales, Oficinas Regionales y de las demás
Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Amazonas y Proveedores Externos.
Base normativa:
- Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
SIGA: Sistema integrado de gestión administrativa
SIAF: Sistema integrado de administración financiera
O/C: Orden de Compra
O/S: Orden de Servicio

O/C u O/S Oficina de Abastecimiento y Patrimonio
Actividades
Página | 223

Responsable de
1 Revisar el expediente Oficina de Contabilidad Control Previo y
Devengado
Oficina de Contabilidad Responsable de
2 Control Previo y
solicitud
Devengado
Fase de devengado en el
3 Control Previo y
SIGA
Devengado
Fase de devengado en el
4 Control Previo y
SIAF
Devengado
Oficina Regional de
Visto Bueno en la O/C u Director Regional
5 Administración
O/S de Administración
Oficina de Contabilidad
Especialista
6 Fase de Giro
Temático

Órdenes de Compra y de Servicio en fase devengado
Proceso relacionado
A.01.02 Gestión de Contabilidad

Rendición de cuenta de encargo interno
Control de cambios
Página | 224

Establecer normas y procedimientos para la administración de fondos otorgados bajo
la modalidad de encargos internos

Áreas Usuarias de Encargos Internos, Oficina Regional de Administración, Oficina de
Contabilidad
Base normativa:
- Directiva N° 013-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, Normas y
procedimientos para el otorgamiento, ejecución y rendición de fondos, bajo la
modalidad de encargos, a personal del GRA
SIAF: Sistema integrado de administración financiera

Rendición de cuenta Área Usuaria
Actividades
Presentar rendición de
1 Área Usuaria Usuario
cuenta

2
Rendición de Cuenta Administración Administrativo
3 Responsable de Control
de Encargo Interno
Responsable de
Revisar Rendición de
4 Oficina de Contabilidad Control Previo y
Cuenta
Devengado
Elaborar informe y hoja de Responsable de
5 liquidación, adjuntando la Oficina de Contabilidad Control de Encargo
rendición de cuenta Interno
Especialista
6 Autorizar la rebaja Oficina de Contabilidad
Temático
Registrar la rebaja en el Responsable de
7 módulo administrativo Oficina de Contabilidad Control de Encargo
SIAF Interno
Página | 225
Responsable de
8 Archivar expediente Oficina de Contabilidad Control de Encargo
Interno

Rebaja de Cuenta Contable por Rendición de Cuenta de Encargo Interno
Proceso relacionado

Rendición de Cuenta de Viáticos
Control de cambios

Establecer los procedimientos que permitan ordenar las actividades a seguir para las
asignaciones de viáticos con el fin de garantizar a los usuarios los recursos
económicos para el cumplimiento de sus comisiones de servicios y posterior rendición
de cuentas para su rebaja contable en el módulo SIAF-SP.

Áreas Usuarias, Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina
de Abastecimiento y patrimonio
Base normativa:
- Directiva Nº 004-2019-Gobierno Regional Amazonas/GGR Normas para el
otorgamiento de Viáticos.
Página | 226
SIAF: El Sistema Integrado de Administración Financiera

Solicitud de Viáticos, registro, revisión,
Área Usuaria
aprobación y rendición
Actividades
1 Área Usuaria Comisionado
cuentas de viáticos
Recepcionar rendición de
Especialista
2 cuentas para su revisión y Oficina de Contabilidad
Temático
aprobación
Registro de datos para
Especialista
3 elaborar resumen de Oficina de Contabilidad
Temático
rendiciones presentadas
Consolida las rendiciones
Especialista
4 de cuentas para su Oficina de Contabilidad
Temático
registro en el módulo SIAF
Emite reporte de la cuenta Especialista
5 Oficina de Contabilidad
del SIAF modulo contable Temático
Remite listado para
Especialista
6 registrar las planillas Oficina de Contabilidad
Temático
rendidas
Registro de rendiciones en
programa Excel,
Especialista
7 asignando el correlativo Oficina de Contabilidad
Temático
para su ingreso en el
módulo SIAF-SP.
Registro de Rendiciones Especialista
en el módulo SIAF Temático
Devolver rendiciones
procesadas para su Especialista
remisión al Archivo Temático
de Tesorería
Elaborar un listado de
rendiciones de cuenta
procesadas, detallando el
Especialista
10 número de comprobante Oficina de Contabilidad
Temático
de pago, para su
devolución a la Oficina de
Tesorería
Página | 227

Planilla de viáticos, rendición de cuenta y registro de rendición en el Módulo SIAF-SP
Proceso relacionado

Rendición, Compromiso y Devengado del Fondo de Caja Chica del
Gobierno Regional Amazonas
Control de cambios

Asegurar el correcto funcionamiento y administración de las Cajas Chicas del
Gobierno Regional Amazonas.

Área Usuaria y/o Unidades Orgánicas
Base normativa:
- Directiva Nº 017-2019-G.R.Amazonas/GGR Normas para el manejo del fondo para
pagos en efectivo y fondos fijo para Caja Chica
SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa
SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera
Página | 228

Directiva Nº 017-2019-
Formato de Rendición de Caja Chica
G.R.Amazonas/GGR
Actividades
Caja Chica
Recepcionar y derivar la Oficina Regional de Asistente

2
Rendición de Caja Chica Administración Administrativo
Especialista
3 Responsable de Control Oficina de Contabilidad
Temático
de Caja Chica
Revisar Rendición de Caja Especialista
Chica Temático
Deriva para la fase Especialista

Compromiso Temático
Validar la información Oficina de
Especialista
6 física e información del Abastecimiento y
Temático
SIGA patrimonio
Registro de la fase de Oficina de
Especialista
7 compromiso en el SIAF- Abastecimiento y
Temático
SP patrimonio
Registrar de la Fase de Especialista
Devengado en el SIAF-SP Temático
Autorizar el Giro de la Oficina Regional de Director Regional

9
Rendición de Caja Chica Administración de Administración
Registrar la Fase de Especialista

Girado en el SIAF-SP Temático
Reposición de la Caja Especialista

Chica Temático

Reposición y/o Liquidación del Fondo de Caja Chica
Proceso relacionado
Página | 229

Presentación de la información financiera y presupuestal de la Unidad
Ejecutora Región Amazonas
Control de cambios

Presentación de los estados financieros y presupuestarios mensual, trimestral,
semestral y anual, en los plazos establecidos por la Dirección General de Contabilidad
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas

Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Amazonas
Base normativa:
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Directiva N° 003-2019-EF/51.01, Lineamientos para la preparación y presentación
de la información financiera, presupuestaria y complementaria mensual, trimestral y
semestral de las empresas públicas y otras formas organizativas que administren
recursos públicos.
Información financiera y presupuestal Área usuaria
Página | 230
Actividades
Unidad de
organización
Responsable de
Unidad Orgánica de
1 Presentar Información la Unidad
la Sede Central
Orgánica
Revisión y consolidación de la Oficina de Especialista
2
información financiera y presupuestal Contabilidad Temático
Cierre de la información en el módulo Oficina de Especialista
3
contable del SIAF-SP Contabilidad Temático
Transmisión de la información en el Oficina de Especialista
4
Modulo Contable SIAF-SP Contabilidad Temático
Registro de los formatos en el Modulo
Oficina de Especialista
5 Contable - información Financiera y
Contabilidad Temático
Presupuestaria, según corresponda.
Cierre de la información en el Modulo
6 Contable - información Financiera y
Presupuestaria, según corresponda.
Impresión de la Carpeta Física de
7 información Financiera,
presupuestaria y Anexos.

Cierre, presentación y sustentación física de la carpeta de información financiera y
presupuestal mensual, trimestral, semestral y anual
Proceso relacionado
A.01.02.05 Gestión de Integración contable
Página | 231
8.3. Gestión de Tesorería
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 232

Captación de Ingresos de la Sede Central
Control de cambios

Registrar la Captación de Ingresos de la Sede Central, para su depósito a la Cuenta
Única del Tesoro Público

Oficina de Tesorería
Base normativa:
- Normas de Control Interno para el Sector Público, según R.C. N° 072-98-CG y
R.C. N° 123-2000-CG, R.C. Nº 072-2000-CG
- Directiva Nº 001-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería, aprobada Resolución
Directoral Nº 002-2007- EF/77.15, Normas Internacionales de Contabilidad del
Sector Público.

Informe de la captación de ingresos Área Usuaria
Actividades
Página | 233
Enviar información de la
captación de ingresos
Recepcionar y registrar la Responsable de

2 Oficina de Tesorería
solitud Caja
Verificar los comprobantes Responsable de
de pago Caja
Responsable de
4 Registrar la información Oficina de Tesorería
Caja
Generar la papeleta de Responsable de

depósito (T-6) Caja
Realizar abono a la cuenta

del tesoro público.
Enviar el voucher de
depósito, formato T-6 y
comprobante de pago de
recaudación
Conciliar y archivar Responsable de
expediente Caja

Recibos de Ingresos/Resolución Directoral
Proceso relacionado
A.01.03 Gestión de Tesorería

Fase de Girado de la Ejecución de Gastos
Control de cambios
Página | 234

Cumplir con el pago de los gastos devengados con recursos públicos y por toda fuente
de financiamiento, a través del SIAF-SP

Gerencias Regionales, Direcciones Regionales, Oficinas Regionales y de las demás
Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Amazonas y Proveedores del Estado
Base normativa:
- Directiva N° 001-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería,
- Resolución Directoral Nº 040-2011-EF/ 52.03, Programación Mensual de Pagos,
- Resolución Directoral Nº 005-2011-EF/5203, Plazos Programación Mensual de
Pagos
- Resolución Directoral Nº 013-2016-EF/52, Precisiones en Gestión de Tesorería

Requerimientos de Bienes, Servicios y
Área Usuaria
Obras
Actividades
Revisar datos del Especialista

expediente Temático
Realizar fase Giro a través Especialista

módulo SIAF-SP Temático
Realizar la transmisión del Especialista
SIAF Temático
Realizar la redistribución Especialista
de Calendario de Pagos Temático
Solicitar aprobación del Especialista

expediente SIAF Temático
Página | 235
6 Aprobar expediente SIAF MEF Especialista
Especialista
7 Fase de Pago Oficina de Tesorería
Temático
Imprimir los comprobantes Especialista

de pago Temático
Realizar la actualización
Especialista
9 de la información del Oficina de Tesorería
Temático
calendario de pagos

Comprobantes de Pago
Proceso relacionado

Conciliaciones Bancarias
Control de cambios

Asegurar que todos los importes contables estén correctamente reflejados en el saldo
bancario y que no se hayan abonado en otra cuenta, además de detectar tanto los
depósitos contabilizados que no se encuentren reflejados en la entidad bancaria como
aquellos movimientos que no han sido contabilizados
Página | 236

Base normativa:
- Normas de Control Interno para el Sector Público, según R.C. N° 072-98-CG y
R.C. N° 123-2000-CG
- Normas de Control Interno para el Sector Público, según Resolución de
Contraloría Nº 072-2000-CG
- Directiva Nº 001-2007-EF/77.15, Sistema Nacional de Tesorería
- Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

Informe de Estado Situacional Área Usuaria
Actividades
Imprimir Extractos
Responsable de
Bancarios de las Cuentas
1 Oficina de Tesorería Conciliaciones
Corrientes del Banco de la
Bancarias
Nación
Revisar los movimientos
(cargos/abonos) de las Responsable de
2 diferentes cuentas Oficina de Tesorería Conciliaciones
corrientes del Banco de la Bancarias
Nación
Ingresar movimientos de Responsable de
3 las Cuentas Corrientes en Oficina de Tesorería Conciliaciones
el módulo SIAF-SP Bancarias
Contabilizar los Responsable de
4 movimiento de los Oficina de Tesorería Conciliaciones
Estados de Cuenta Bancarias
Conciliar de Cuentas
Corrientes del Banco de la Responsable de
5 Nación a nivel Libro Oficina de Tesorería Conciliaciones
Bancos y Cuentas Bancarias
Contables
Página | 237
Conciliación Bancaria/Resolución Directoral
Proceso relacionado

Reversiones al Tesoro Público
Control de cambios

Emitir oportunamente las Devoluciones realizada - (T6)

Base normativa:
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- LeyN'28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
- Resolución Directoral N9 002-2007-EF-77.15 Aprueba la Directiva de tesorería
N°001-2007-EF/77.15, Art. 80 modificado por R.D. N° 013-2016-EF/52.03
Página | 238

Actividades
Revisa exhaustivamente
la documentación de
rendición de cada Responsable de
servidor público que Rendición
realizó la comisión de
servicio
Rendición menor que el
100% se elabora Responsable de
documento a Rendición
administración
Notifica al servidor público
Oficina Regional de
3 para realizar la devolución Director
Administración
respectiva
Copia del documento de
rendición y/o informe
4 respectivo realiza el Área usuaria Servidor Público
depósito en la unidad de
caja.
Deriva copia de
5 documento de rendición Unidad de Caja Cajero
y/o informe respectivo
Deriva al responsable de
6 elaborar T6- papeleta de Oficina de Tesorería Director
deposito
Elabora T6- Papeleta de
depósito, por el importe
Responsable de
7 consignado en el Oficina de Tesorería
elaborar T6
documento de rendición
y/o informe emitido
Deriva toda la
Responsable de
8 documentación, adjunta Oficina de Tesorería
elaborar T6
papeleta T6
Realiza el deposito en el
Banco de la Nación a la
9 Unidad de Caja Cajero
cuenta corriente destinada
en el T6
Adjunta voucher de
10 Unidad de Caja Cajero
deposito
Archiva la documentación
11 Unidad de Caja Secretaria
correspondiente
Página | 239

Reversiones al Tesoro Público
Proceso relacionado
Página | 240
8.4. Gestión de Recursos Humanos
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 241

Administraciones de Pensiones
Control de cambios

Administración de la pensión de ex servidores en los casos que corresponda
administrarla a la entidad conforme a ley, lo cual incluye el procedimiento de
reconocimiento del otorgamiento de la pensión, la verificación de sobrevivencia y la
aplicación de la normativa para el pago de las pensiones.

Área Usuaria y/o Entidad Solicitante, Oficina de Tramite Documentario y Archivo,
Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Legal, Unidades y
Órganos del Gobierno Regional Amazonas
Base normativa:
- Decreto Legislativo Nº 276
- Decreto Ley N° 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios
Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley Nº 19990,
- Decreto Ley N° 19990, Sistema Nacional de pensiones
ONP: Oficina de Normalización Previsional
AIRHSP: Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos
de los Recursos Humanos del Sector Público
Página | 242
Solicitud para otorgamiento de

pensiones, Altas/bajas de pensionistas, Área usuaria
Descuentos aplicables.
Actividades
Recibir solicitud y
Oficina de Recursos
1 documentación para Secretaria
Humanos
pensión
Oficina de Recursos Especialista
2 Elaboración de resolución
Humanos
Llenar formatos ONP y Oficina de Recursos Especialista
3
remitir a la ONP Humanos
Respuesta de la ONP con Oficina de Normalización
4
resolución de pensión Previsional
Recepciona respuesta de
5 ONP y consolidación de
Humanos
documentos
Remite con oficio la
documentación para Oficina de Recursos Especialista
6
creación de registro en el Humanos
AIRHSP
Elaborar planilla de Oficina de Recursos Especialista
7
pensionista Humanos

Registro de pensiones, resoluciones de otorgamiento de pensiones, boletas de
pensiones (en caso corresponda por ley a la entidad), entre otros.
Proceso relacionado
A.01.04.01 Gestión Compensaciones

Dirección OGP - Asesoría Legal.
Control de cambios
Página | 243

La finalidad básica de la asesoría Legal es la de prestar un servicio que tenga que ver
con el asesoramiento en cualquier situación de controversia

Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Legal, Unidades y Órganos
del Gobierno Regional Amazonas
Base normativa:
- Decreto Legislativo Nº 276, Ley de bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Publico
- Decreto Legislativo Nº 1057, CAS.
Actividades
Recepcionar y derivar Oficina de Recursos
1 Secretaria
documento Humanos
Recepcionar y derivar Oficina de Recursos
2 Jefe
documento Humanos
Analizar y proyectar Oficina de Recursos
3 Asesor Legal
respuesta Humanos
Derivar para firma y Oficina de Recursos
4 Secretaria
despacho Humanos
Página | 244
Oficina de Recursos
5 Firmar y remite respuesta Jefe
Humanos

Informe Técnico Legal, Informe
Proceso relacionado

Elaboración de Planillas de DL 1057, DL 276, Pensionistas y Dietas
Control de cambios

Administrar la política remunerativa de acuerdo a la normatividad vigente, así como
el pago de las planillas de remuneraciones a los trabajadores de diferentes regímenes
laborales. Se inicia con la recepción de los insumos requeridos para dicho fin
(provenientes de diversas fuentes de información interna y externa), e incluye la
validación de la misma antes de ser procesada en el cálculo de las planillas.

Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Legal, Unidades y Órganos
del Gobierno Regional Amazonas
Base normativa:
Página | 245

- Manual de Clasificación de Cargos del Gobierno Regional Amazonas
- Reglamento interno de los Servidores Civiles-RIS del Gobierno Regional Amazonas
Documentos de trabajadores Trabajador
Actividades
Actualizar los sistemas de
1 personal si el trabajador
Humanos Temático
es nuevo en la institución
2 Elaboración de planilla
Humanos Temático

3 Impresión de boletas
Humanos Temático
Nota informativa para el
Oficina de Recursos
4 compromiso de la Secretaria
Humanos
planilla

Reportes de planillas, resoluciones de beneficios, boletas de pago.
Proceso relacionado
Código: A.01. 04.01.02 Versión: 001

Presentación y Declaración de PDT-PLAME
Página | 246
Control de cambios

Facilitar la elaboración de las declaraciones juradas bajo condiciones de seguridad
del registro de la información

Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Legal, Unidades y
Base normativa:
- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
PDT – PLAME: Planilla electrónica

Boletas de pagos Oficina de Recursos Humanos
Actividades
Verificación de boletas de Oficina de Recursos Especialista

1
pagos Humanos Temático
Genera y sincroniza Oficina de Recursos Especialista

2
periodo Humanos Temático
Registro de boletas de Oficina de Recursos Especialista
3
pago, honorarios Humanos Temático
Página | 247
Proporciona Especialista
comprobantes de pago Temático

5 Conciliación
Humanos Temático
Presentación de PDT – Oficina de Recursos Especialista

6
PLAME Humanos Temático

Reportes de Declaración Telemática - PDT
Proceso relacionado

Capacitación.
Control de cambios

Fortalecer las competencias y capacidades de los servidores civiles, para contribuir a
la mejora de la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y las acciones del
Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales. Comprende la planificación
de la formación laboral y la formación profesional, la administración de los
compromisos asociados a la capacitación, el registro de la información de la
capacitación, la evaluación de la capacitación, entre otros.
Página | 248

Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Unidades y
Base normativa:
- Reglamento interno de los Servidores Civiles-RIS del Gobierno Regional Amazonas.

Plan operativo institucional Oficina de Recursos Humanos
Actividades
Verificación de Oficina de Recursos Especialista

1
capacitación Humanos Temático
Si es para la formulación
del plan de capacitación
2 solicita a las Unidades
Humanos Temático
Orgánicas el envío de las
necesidades.
Análisis de información
3 proporcionada por
Humanos Temático
Unidades Orgánicas
Redacción del plan de Oficina de Recursos Especialista
4
capacitaciones Humanos Temático
Aprobación mediante acto Oficina de Recursos Especialista

5
resolutivo Humanos Temático

6 Si es capacitación interna
Humanos Temático
Promocionar y registro de Oficina de Recursos Especialista

7
asistentes Humanos Temático
Monitorear asistencias y Oficina de Recursos Especialista

8
evaluaciones Humanos Temático
Página | 249

9 Si es capacitación externa
Humanos Temático
Buscar institución Oficina de Recursos Especialista

10
capacitadora Humanos Temático
Monitorear asistencias y Oficina de Recursos Especialista

11
evaluaciones Humanos Temático

- Diagnóstico de necesidades de capacitación
- Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)
- Formatos de la ejecución de las capacitaciones (registro de asistencia,
- formato de compromiso o devolución de la capacitación, etc.)
- Evaluación de capacitación (reacción, aprendizaje, aplicación e impacto)
- Registro de capacitaciones internas, entre otros.
Proceso relacionado
A.01.04.02 Gestión del Desarrollo y Capacitaciones

Bienestar Social
Control de cambios

Formular la planificación anual que administra los planes relacionados con el
bienestar social de los trabajadores a nivel personal y familiar (salud, recreación entre
otros). Incluye la gestión de subsidios ante EsSalud. También incluye las actividades
del Lactario institucional y la Asistencia médica y psicológica institucional.
Página | 250

Base normativa:
Necesidades de bienestar Áreas usuarias
Actividades
Identificar necesidades de Oficina de Recursos Especialista

1
bienestar Humanos Temático
Elaborar plan de bienestar Oficina de Recursos Especialista

2
social Humanos Temático
Aprobar el plan de Oficina de Recursos Especialista
3
bienestar social Humanos Temático
Ejecutar el plan de Oficina de Recursos Especialista
4
bienestar social Humanos Temático
Coordinar actividades de Oficina de Recursos Especialista

5
asistencia medica Humanos Temático

6
asistencia medica Humanos Temático

7
lactario institucional Humanos Temático

8 Gestiona subsidios
Humanos Temático
Página | 251

- Plan anual de bienestar.
- Actividades de bienestar.
- Subsidios ante EsSalud.
Proceso relacionado
A.01.04.02 Gestión del Desarrollo y Capacitaciones

Procedimientos Disciplinarios
Control de cambios

Realizar el acto administrativo disciplinario ante la falta de un trabajador. Dependiendo
de la gravedad de la falta la sanción puede ser determinada por la Oficina de Recursos
Humanos o por la Comisión de procesos administrativos disciplinarios.

Base normativa:
Página | 252

- Versión Actualizada de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la ley ° 30057, ley del Servicio Civil.

Solicitud de proceso disciplinario. Áreas usuarias
Actividades
Solicita Proceso Oficina de Recursos Especialista

1
Disciplinario Humanos Temático
Falta leve Emite Oficina de Recursos Especialista

2
Amonestación Humanos Temático
No es falta leve remite a
3 Comisión de Procesos
Humanos Temático
Administrativos
4 Evaluar y emitir Sanción
Regional Temático

5 Aplicar Sanción
Humanos Temático

6 Informar a los Interesados
Humanos Temático

7 Enviar a legajos
Humanos Temático

Sanción y/o Absolución al Trabajador
Proceso relacionado
A.01.04.03 Gestión del empleo
Página | 253

Control de Asistencia del Personal
Control de cambios

Gestionar el control de asistencia del personal que labora en la Entidad. Incluye el
registro de los reportes de asistencia que llegan de las oficinas fuera de la sede central
y la detección de faltas no justificadas. También incluye la generación de los reportes
correspondientes para la elaboración mensual de planillas.

Base normativa:
- Reglamento interno de los servidores civiles-RIS del Gobierno Regional Amazonas

Informe de Altas y Bajas, Marcación de
Usuario
asistencia.
Página | 254
Boletas de permisos y licencia Usuario
Actividades
Registrar en el reloj Oficina de Recursos Especialista

1
marcador Humanos Temático
Registro de boletas de Oficina de Recursos Especialista

2
permisos y licencia Humanos Temático
Registro de reportes de
3 asistencias de oficinas
Humanos Temático
fuera de la sede central
4 Registro de justificaciones
Regional Temático
Generar reporte de horario Oficina de Recursos Especialista

5
de marcación Humanos Temático
Generar reporte de
6 descuento por faltas y
Humanos Temático
tardanzas
Remitir a responsable de Oficina de Recursos Especialista
7
planillas Humanos Temático

Reporte de Control de Asistencia.
Proceso relacionado

Administración de legajos del personal
Control de cambios
Página | 255

Administrar la información del personal. Se inicia al producirse el ingreso de nuevo
personal o al recibir un requerimiento de actualización de legajo del personal por parte
de alguna Unidad Orgánica o del trabajador. Incluye la información relativa a datos
personales, datos académicos y profesionales, cambios en nómina, cambios en
empleo (promociones), sanciones, suspensiones, entre otros.

Base normativa:
- Directiva N° 00013-2014-GRA/GGR, Normas para apertura, registro y control de
los legajos personales en el Gobierno Regional Amazonas

Documentación a ser archivada en
Área usuaria
legajo.
Actividades

1 Recibir documentación
Humanos Temático

2 Es nuevo empleado
Humanos Temático
Si es nuevo empleado Oficina de Recursos Especialista
3
apertura de legajos Humanos Temático
No es nuevo empleado
4 adjunta documentación al
Regional Temático
archivo físico
Página | 256

5 Digitalización de legajos
Humanos Temático

6 Cese de empleado
Humanos Temático
Si empleado cesa se Oficina de Recursos Especialista

7
remite legajos al archivo Humanos Temático

Legajo actualizado.
Proceso relacionado

Rotación del Personal
Control de cambios

Gestionar las acciones de personal que generen movimientos en los puestos
ocupados por el personal de la Entidad. Se inicia con la recepción de una solicitud de
desplazamiento, pudiendo ser una rotación y culmina con el documento que oficializa
dicho desplazamiento (memorándum).
Página | 257

Base normativa:
- RD N° 013-92-INAP-DNP, Manual Normativo de Personal, Desplazamiento de
Personal
- Ley N° 27557, que restablece desplazamientos de personal en la administración
pública
- Decreto Supremo N° 05-90-PCM, Reglamento de la ley de bases de la carrera
administrativa
- D.S N° 1057-2008-PCM Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 y su
Modificatoria y D.S. N° 65-2011-PCM.

Solicitud de desplazamiento Área usuaria
Actividades
Solicitar rotación o
1 Área usuaria Usuario
destaque de personal

2 Recepcionar rotación
Humanos Temático
Coordinar rotación de Oficina de Recursos Especialista

3
personal Humanos Temático
Redacta memorando
4 indicando el
Humanos Temático
desplazamiento
Informar a trabajador y Oficina de Recursos Especialista
5
unidades orgánicas Humanos Temático

6 Recepcionar destaque
Humanos Temático

7 Evaluar motivo y viabilidad
Humanos Temático
Página | 258

8 Emitir nota informativa
Humanos Temático

9 Emitir Resolución
Humanos Temático

10 Enviar a legajos
Humanos Temático

Memorándum de rotación o destaque.
Proceso relacionado

Desvinculación del Personal
Control de cambios

Gestionar el cese del personal que trabaja en la Entidad. Se distinguen dos grupos
de desvinculaciones: para trabajadores pertenecientes al Decreto Legislativo N° 1057
o personal nombrado del Decreto Legislativo N° 276. En el caso del personal
nombrado la desvinculación puede darse por destitución, renuncia del trabajador,
fallecimiento o límite de edad. En el caso de trabajadores del Decreto Legislativo N°
1057, la desvinculación puede darse por renuncia, despido o no renovación de
contrato, en dichos casos la Unidad Orgánica de origen debe informar a la Oficina de
Recursos Humanos sobre la desvinculación del trabajador.
Página | 259

Base normativa:
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento el Decreto Supremo
N° 05-90-PCM,
- D.S N° 1057-2008-PCM, su Reglamento y sus Modificatorias.
CTS: Compensación por Tiempo de Servicios

Requerimiento de cese del trabajador Área usuaria
(renuncia, destitución, fallecimiento)
Actividades
Régimen es 276 y cese es Oficina de Recursos Especialista

1
por renuncia voluntaria Humanos Temático
Calcular vacaciones Oficina de Recursos Especialista

2
truncas y cts. Humanos Temático
3
por límite de edad Humanos Temático
Calcular vacaciones Gerencia General Especialista
4
truncas y CTS Regional Temático

5
por fallecimiento Humanos Temático

6
truncas y CTS Humanos Temático

7
por destitución Humanos Temático

8 Emitir resolución de cese
Regional Temático
Remitir resolución al Oficina de Recursos Especialista

9
trabajador Humanos Temático
Página | 260
Dar de baja en los Oficina de Recursos Especialista

10
aplicativos informáticos Humanos Temático
Enviar documentación al Oficina de Recursos Especialista

11
legajo Humanos Temático
Régimen es 1057 y no Gerencia General Especialista

12
renovación de contrato Regional Temático

13
Régimen es 1057 y Oficina de Recursos Especialista

14
renuncia Humanos Temático

15
Generar carta de Gerencia General Especialista

16
agradecimiento Regional Temático

17 Informar al trabajador
Humanos Temático
Dar de baja en los Oficina de Recursos Especialista

18
aplicativos informáticos Humanos Temático

19

Personal cesado
Entrega de Cargos
Proceso relacionado

Selección de Personal
Control de cambios
Página | 261

Incorporar personal del Decreto Legislativo N° 1057 en la Entidad. Se inicia con la
recepción del requerimiento de necesidad de personal e incluye la identificación de
las funciones a desarrollar y/o puestos a ocupar, diseño de convocatoria, evaluación
de candidatos, entrevistas personales y la selección del nuevo personal en el puesto.

Base normativa:
N° 05-90-PCM,
AIRHSP: Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos
de los Recursos Humanos del Sector Público
MEF: Ministerio de economía y finanzas

Área Usuaria y/o Entidad
Necesidad del personal
Solicitante
Actividades
Remiten términos de
Área Usuaria y/o Entidad
1 referencia y requerimiento Usuario
Solicitante
de contratación
Verificar si se cuenta con
2 el registro cas en el
Humanos Temático
AIRHSP
Página | 262
Solicitar al MEF la
habilitación del registro Oficina de Recursos Especialista
3
para continuar con el Humanos Temático
proceso de selección
Verifica si la
4 documentación es
Regional Temático
correcta
Enviar para publicación en
web del Gobierno
Regional Amazonas y de Oficina de Recursos Especialista
5
la dirección regional de Humanos Temático
trabajo y promoción del
empleo
Realiza proceso de
evaluación curricular, Oficina de Recursos Especialista
6
conocimiento, psicológico Humanos Temático
y entrevista personal.
7 Publicación de resultados
Humanos Temático
Remitir datos para la Oficina de Recursos Especialista

8
contratación Humanos Temático

Personal seleccionado
Proceso relacionado

Vinculación del Personal
Control de cambios
Página | 263

Formalizar el inicio del vínculo entre el servidor civil y la entidad pública ya sea con la
emisión de una resolución administrativa o con la suscripción de un contrato, fijando
los derechos y deberes correspondientes a los servidores civiles, además de las
características, condiciones, restricciones y penalidades concernientes al servicio, el
cual permita el cumplimiento de la normatividad para cada una de las modalidades de
incorporación.

Base normativa:
N° 05-90-PCM,

Concurso de Selección Oficina de Recursos Humanos
Actividades
Recepciona datos del Oficina de Recursos Especialista

1
proceso de selección Humanos Temático
Elaboración de los
2 contratos y/o adendas de
Humanos Temático
los contratos
3 Visación de los contratos
Humanos Temático
4 Firma del contratado
Humanos Temático
Página | 264

5 Firma del contratante
Humanos Temático
Envió y recepción de Oficina de Recursos Especialista

6
contrato Humanos Temático

7

Contratos y Resoluciones
Proceso relacionado

Estrategias, Políticas y Procedimientos
Control de cambios

Realizar la elaboración y presentación de la propuesta de una nueva política, nuevo
procedimiento o directiva. Dicha propuesta deberá ser aprobada por la Oficina
Regional de Administración y Gerencia General Regional antes de ser aplicada.
También incluye la creación del CAP-P, PAP y Activaciones en el AIRHSP.
Página | 265

Base normativa:
N° 05-90-PCM,
CAP-P: Cuadro para Asignación de Personal Provisional
PAP: Presupuesto Analítico de Personal

Necesidad del Área Usuaria Usuario
Actividades
Si solicitud es por Oficina de Recursos Especialista

1
formulación de Directiva Humanos Temático
Formulación y remitir Oficina de Recursos Especialista

2
proyecto de Directiva Humanos Temático
3
actualización de CAP-P Humanos Temático
Realizar informe técnico Oficina de Recursos Especialista
4
de actualización de CAP-P Humanos Temático
Derivar para su
5 aprobación y derivación a
Humanos Temático
servir
6
actualización de PAP Humanos Temático
Realizar informe técnico Oficina de Recursos Especialista

7
de actualización de PAP Humanos Temático
Se deriva para su Oficina de Recursos Especialista

8
aprobación Humanos Temático
Página | 266

Registro AIRHSP, CAP-P, PAP, Directivas
Proceso relacionado
A.01.04.04 Gestión de políticas de Recursos Humanos

Planificación de Recursos Humanos
Control de cambios

Realizar la planificación de personal del Decreto Legislativo N° 1057 y locadores de
servicio.

Base normativa:
N° 05-90-PCM
- D.S N° 1057-2008-PCM, su Reglamento y sus Modificatorias,
AIRHSP: Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas
CAS: Contrato Administrativo de Servicios
Página | 267

Necesidades de personal del Decreto
Área usuaria
Legislativo N° 1057.
Actividades
Solicitud de necesidad de Oficina de Recursos Especialista

1
personal CAS Humanos Temático
Verificar si se cuenta con
2 el registro cas en el
Humanos Temático
AIRHSP
Completar cuadro Oficina de Recursos Especialista
3
proyectado de personal Humanos Temático
4 Consolidar información
Humanos Temático
Solicitar asignación Oficina de Recursos Especialista

5
presupuestal Humanos Temático
Sub Gerencia de
Especialista
6 Revisar y evaluar solicitud Presupuesto y
Temático
Tributación
Sub Gerencia de
Otorgar asignación Especialista
7 Presupuesto y
presupuestal Temático
Tributación
Solicitar Certificación Oficina de Recursos Especialista
8
presupuestal Humanos Temático
Sub Gerencia de
Especialista
9 Otorgar base presupuestal Presupuesto y
Temático
Tributación
Informar a Direcciones
10 Regionales que pueden
Humanos Temático
contratar

Asignación presupuestal para el personal a contratar durante el año
Proceso relacionado
A.01.04.04 Gestión de políticas de Recursos Humanos
Página | 268
9. Proceso Gestión de Asesoría Jurídica.
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 269
Código: A. 02.01.01 Versión: 001

Emisión de Opinión Legal
Control de cambios

Brindar el soporte Legal correspondiente de acuerdo a las diversas solicitudes
realizadas por la Alta Dirección de la Sede Central del Gobierno Regional, Así como
a las Gerencias y las Unidades Orgánicas.

A la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas, así como a las Gerencias y las
Unidades Orgánicas.
Base normativa:
- Constitución Política del Perú
- Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General
- Ley N°27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus
modificatorias.
- Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento
- Código Civil.
- Directivas Propias del Gobierno Regional.

Notas Informativas, Memorandos, Oficios Área usuaria
Página | 270
Actividades
1 Solicitar de opinan legal Área Usuaria Especialista

2 Recepcionar solicitud
Asesoría Jurídica administrativo
Deriva al jefe para su Oficina Regional de

3 Jefe
proveído respectivo Asesoría Jurídica
Derivar documento al Oficina Regional de Asistente

4
especialista Asesoría Jurídica administrativo
Oficina Regional de Especialista o

5 Evaluar solicitud
Asesoría Jurídica asistente legal
Oficina Regional de Especialista o
6 Emitir informe legal
Asesoría Jurídica asistente legal
Proyectar resolución Oficina Regional de Especialista o

7
administrativa Asesoría Jurídica asistente legal
Firma y visto de Oficina Regional de

8 Jefe
conformidad Asesoría Jurídica
Asistente
9 Derivar el documento Área Usuaria
administrativa
Asistente
10 Recepcionar opinión legal Área Usuaria
administrativa

Informe legal
Proceso relacionado
A.02.01 Gestión Administrativa de Soporte legal
Página | 271
10. Proceso Gestión de Secretaria General
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 272

Administración del Trámite Documentario Interno
Control de cambios

Recepción y tramitación oportuna de la documentación al interesado o destinatario

Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados del Pliego, Entidades Públicas y
Privadas, Sociedad Civil
Base normativa:
- Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General” y sus Modificatorias
- Ley N° 27815 “Ley del Código de Ética de la Función Pública”

Documentos Usuario
Actividades
1 Entregar el documento Usuario Usuario
Página | 273
Oficina de Tramite Técnico

2 Recepcionar el documento
Documentario Administrativo
Verificar los datos del Oficina de Tramite Técnico

3
documento Documentario Administrativo
Escaneo de la Oficina de Tramite Técnico

4
documentación Documentario Administrativo
Registro y derivación de Oficina de Tramite Técnico

5
documento en el sistema Documentario Administrativo
6 Etiquetar el documento
Entregar la Oficina de Tramite Técnico

7
documentación Documentario Administrativo

8 Recepcionar el documento

Entrega de documentos internos.
Proceso relacionado
A.03.01 Gestión de Trámite Documentario

Administración del Trámite Documentario Externo
Control de cambios
Página | 274

Recepción y Tramitación Oportuna de la Documentación al Interesado o Destinatario.

Base normativa:
- Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General” y sus Modificatorias
- Ley N° 27815 “Ley del Código de Ética de la Función Pública”

Documento Usuario
Actividades
1 Entrega del documento Usuario Usuario

2 Recepción del documento
Verificación de los datos Oficina de Tramite Técnico
3
del documento Documentario Administrativo
Derivación y/o archivo del Oficina de Tramite Técnico
4
documento en el sistema Documentario Administrativo
Entrega física del
5 documento por el
tramitador de la Sede
Entrega física del Oficina de Tramite Técnico
6
documento por el Courier Documentario Administrativo
Recepción del documento Oficina de Tramite Técnico
7
y firma del cargo Documentario Administrativo
Recepción y distribución Oficina de Tramite Técnico
8
del cargo Documentario Administrativo
Página | 275
Entrega del cargo del Órgano o Unidad Técnico

9
documento Orgánica Administrativo

Entrega de documentos externos.
Proceso relacionado
A.03.01 Gestión de Trámite Documentario
Código: A.03.02 Versión: 001

Notificación de Actos Administrativos emitidos por el Gobernador
Regional
Control de cambios

Recepcionar los Actos Administrativos provenientes del Despacho del Gobernador
Regional, así como: registrar, clasificar y tramitar, poniendo de conocimiento a las
partes interesadas, a través de las Notificaciones

Unidades Orgánicas, Oficinas, Personas Naturales, Sociedad Civil, Gobiernos
Provinciales, Distritales y Locales, Entidades Públicas y Privadas, Otros.
Base normativa:
- Ley Nº 27444, “Ley de Procedimientos Administrativos Generales” y sus
modificatorias.
Página | 276
Actos administrativos. Gobernación
Actividades
Suscribe acto
Administrativo
Recepcionar los actos

administrativos.
Revisar y fotocopiar los Asistente

3 Secretaría General
actos administrativos Administrativo
Revisión y fotocopiado del Asistente
acto administrativo Administrativo
Fedateo del acto Asistente
administrativo Administrativo
Proyectar documento de
notificación para las áreas Asistente
competentes y demás Administrativo
usuarios
Entregar las notificaciones
Asistente
7 para la firma del secretario Secretaría General
Administrativo
general.
Entregar las notificaciones
a la unidad de trámite
8 documentario para la Secretaría General Secretaria
entrega a quienes
corresponda.

Notificación de Actos Administrativos
Proceso relacionado
A.03 Gestión de Secretaría General
Página | 277
11. Proceso Gestión de Comunicaciones y RRPP
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 278

Difusión de la Imagen Institucional
Control de cambios

Informar a las autoridades y colectividad a través de los medios de comunicación y
posicionar al Gobierno Regional Amazonas como una entidad que gestiona y
promueve la inversión y el desarrollo de la Región.

Base normativa:
- Ley Nº 27806 de acceso y transparencia a la información pública

Recepción de la Noticia y/o información Área usuaria
Actividades
Proporcionar la
1 información Verbal y/o Área usuaria Usuario
Escrita
Página | 279
Recepcionar la Oficina de
2 Información verbal y/o Comunicaciones y Jefe
escrita Relaciones Públicas
Oficina de Técnico
Seguimiento y verificación
3 Comunicaciones y administrativo y
de información
Relaciones Públicas asistente temático
Elaborar notas de prensa,
Oficina de Técnico
revistas, boletines,
4 Comunicaciones y administrativo y
folletos, spots, reportajes
Relaciones Públicas asistente temático
e informes periodísticos
Revisar y dar visto bueno
5 de las notas de prensa e Área usuaria Usuario
informes periodísticos
Entregar el material para Oficina de
6 la difusión de la Comunicaciones y Jefe
información Relaciones Públicas
Difusión de la Información
Medios de
7 a través de medios Medios de comunicación
comunicación
de comunicación

Proceso relacionado
A.04.01 Gestión de Administración de la imagen institucional

Gestión de la Comunicación Institucional
Control de cambios
Página | 280

Proponer a la Alta Gerencia, Directores, Funcionarios y Trabajadores los
Lineamientos de política, planes, programas y actividades de información, para un
trabajo coordinado de llegada a la población en general. Capacitar a los responsables
de las oficinas de comunicación del Gobierno Regional de Amazonas y
Dependencias.

Gobierno Regional y sus Dependencias
Base normativa:
- Política y Directiva de Comunicaciones

Política de comunicación del Gobierno Oficina de Comunicaciones y Relaciones
Regional de Amazonas. Públicas
Actividades
Propuesta de acciones de
Oficina de
la política de comunicación
1 Comunicaciones y Jefe
del Gobierno Regional de
Relaciones Públicas
Amazonas.
Realizar convocatoria para Oficina de
2 la capacitación en políticas Comunicaciones y Jefe
de la comunicación. Relaciones Públicas
Participación en la Oficina de
Unidades
3 capacitación en políticas de Comunicaciones y
orgánicas
la comunicación. Relaciones Públicas
Oficina de
Emitir informe del desarrollo
4 Comunicaciones y Jefe
de la capacitación

Página | 281
Proceso relacionado
A.04.01 Gestión de Administración de la imagen institucional

Otorgar Información de Documentos Administrativos (acceso a la
información pública)
Control de cambios

Administrar y conducir los procesos de atención de las solicitudes de información
pública de manera eficiente y oportuna, garantizando el derecho fundamental de
acceso a la Información Pública de todo ciudadano.

Personas Naturales, Personería Jurídica, Sociedad Civil, Instituciones Privadas.
Base normativa:
- Ley Nª 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Directiva N° 007-2018-G.R.Amazonas/GGR-“Normas para la atención de
solicitudes de acceso a la información pública en el Gobierno Regional Amazonas”
Página | 282
Pedido de Información Usuario
Actividades
Solicitar información
1 según formato de acceso Usuario Usuario
a la información pública
Recepcionar el pedido o Oficina de Trámite
2 Usuario
solitud de información. Documentario
Oficina de
Recepcionar el pedido de Asistente
3 Comunicaciones y
información Administrativo
Oficina de
Verificar los datos del Asistente
4 Comunicaciones y
pedido de información. Administrativo
Preguntarse: ¿Es
conforme?
Oficina de
Si la respuesta es Sí: Asistente
5 Comunicaciones y
Pasar a la actividad N° 07 Administrativo
Pasar a la actividad N° 06
Responsable de
Emitir carta al usuario Oficina de
Transparencia y
6 informando el motivo de la Comunicaciones y
Acceso a la
devolución Relaciones Públicas
información pública
Emitir documento Responsable de
Oficina de
solicitando información Transparencia y
7 Comunicaciones y
requerida al área Acceso a la
competente información pública
Unidades orgánicas y
Recepcionar y verificar la Asistente
8 órganos
información solicitada Administrativo
desconcentrados
Unidades orgánicas y
Emiten respuesta de
9 órganos Especialista
información solicitada
desconcentrados
Oficina de
Recepcion y verificación Asistente
10 Comunicaciones y
del pedido de información Administrativo
Preguntarse: ¿Es
conforme? Responsable de
Oficina de
Si la respuesta es Sí: Transparencia y
11 Comunicaciones y
Pasar a la actividad N° 12 Acceso a la
Si la respuesta es No: información pública
Solicitar rectificación
Proyectar el documento
Responsable de
de costo de reproducción Oficina de
Transparencia y
12 dirigido al usuario para Comunicaciones y
Acceso a la
pagar en la Oficina de Relaciones Públicas
información pública
Tesorería de la Entidad
Página | 283
Recepciona y entrega el Oficina de Tramite Asistente

13
documento documentario Administrativo
14 Recepciona documento Usuario Usuario
Preguntarse: ¿Es
conforme?
15 Si la respuesta es Sí: Usuario Usuario
Pasar a la actividad N° 16
Si la respuesta es No: Fin
Recepcionar la boleta de
Asistente
16 pago del usuario Oficina de Tesorería
Administrativo
solicitante
Asistente
17 Emiten la boleta de pago Oficina de Tesorería
Administrativo
Recibe boleta y entrega

18 Usuario Usuario
copia
Recepciona boleta y Oficina de
Asistente
19 remite información Comunicaciones y
Administrativo
solicitada Relaciones Públicas
Recepciona y entregar la
Oficina de Tramite Asistente
20 documentación solicitada
documentario Administrativo
al usuario
Recepciona información
21 Usuario Usuario
solicitada

Entrega de la Información Solicitada
Proceso relacionado
A.04.02 Gestión de Transparencia
Página | 284
12. Proceso de Gestión de tecnología de la información
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 285

Implementación de Sistemas Informáticos
Control de cambios

Establecer los procedimiento necesarios frente a la implementación de Sistemas
Informáticos del Gobierno Regional Amazonas

Órganos y Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Amazonas.
Base normativa:
- Reglamento de Organizaciones y funciones
- Plan de Gobierno Digital

Requerimiento de implementación de Área Usuaria
Sistema informático
Actividades
Solicitud de Implementación
1 Área usuaria Usuario
de Sistema informático
Página | 286
Sub Gerencia de
Recepción de la Solicitud de
Desarrollo institucional y Asistente
2 Implementación de Sistema
tecnología de la Administrativo
informático y derivar
información
Recepción y evaluación de Unidad de Tecnología de
3 Especialista
solicitud Información
Se pregunta: ¿Es favorable?
Si la respuesta es sí: Pasa a
Unidad de Tecnología de
4 la actividad N° 05 Especialista
Información
Informar que no procede
5 Gestiona pasantía Especialista
Información
Ejecución de pasantía y
capacitación para
6 Entidad Externa Especialista(s)
implementación de sistema
informático
7 Implementación Especialista
Información
Capacitación del Sistema Unidad de Tecnología de
8 Especialista
informático Información
Puesta en Producción del Unidad de Tecnología de
9 Especialista
Sistema informático Información
10 Asistencia Técnica Especialista
Información

Sistema Informático implementado
Proceso relacionado
A.05.01 Gestión de Sistemas Informáticos
Página | 287

Administración de Sistemas Informáticos
Control de cambios
Página | 288

Establecer los procedimiento necesarios frente a la Administración de Sistemas
informático del Gobierno Regional Amazonas.

Órganos y Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Amazonas.
Base normativa:
- Plan de Gobierno Digital

- Reglamento de Organizaciones y funciones

Requerimiento de Administración de Área usuaria
Sistemas Informático
Actividades
Solicitar y/o Reporta
1 administración del Área usuaria Usuario
Sistema Informático
Recepcionar Solicitud de Sub Gerencia de Desarrollo
Asistente
2 administración del Institucional y Tecnología
Administrativo
Sistema Informático de la información
Derivar solicitud de Sub Gerencia de Desarrollo
3 administración del sistema Institucional y Tecnología Sub Gerente
informático de la información
Recepcionar solicitud y Unidad de Tecnología de
4 Especialista
revisar Información
Página | 289
Levantamiento de Unidad de Tecnología de

5 Especialista
Información Información
Implementación de la
6 administración del Especialista
Información
Sistema Informático
Capacitación del Sistema Unidad de Tecnología de
7 Especialista
de Información Información
Puesta en Producción del Unidad de Tecnología de
8 Especialista
Sistema de Información Información
9 Asistencia Técnica Especialista
Información

Atención al requerimiento
Proceso relacionado
A.05.01 Gestión de Sistemas Informáticos
Página | 290
Página | 291
Administración a los Servidores
Control de cambios

Establecer los procedimiento necesarios frente a la Administración a los servidores
del Gobierno Regional Amazonas.

Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Amazonas.
Base normativa:
- Reglamento de Organizaciones y funciones del Gobierno Regional Amazonas

Plan de Trabajo del mantenimiento a los Sub Gerencia de desarrollo institucional

equipos Informático y tecnología de la información
Actividades
Unidad de
organización
Unidad de
Elaborar Plan de Responsable de la
1 Tecnologías de la
mantenimiento UTI
Información
Página | 292
Solicitar Aprobación del Plan Unidad de

Responsable de la
2 de mantenimiento. Tecnologías de la
UTI
Información
Recepcionar y revisar el Plan Sub Gerencia de
de mantenimiento a los desarrollo institucional
3 Especialista
equipos Informáticos y tecnología de la
información
Sub Gerencia de
Gestionar la aprobación del
desarrollo institucional
4 Plan de mantenimiento con Sub Gerente
y tecnología de la
Resolución
información
Sub Gerencia de
Derivar la Aprobación del
desarrollo institucional
5 Plan de mantenimiento a los Sub Gerente
y tecnología de la
equipos Informático
información
Recepcionar la aprobación
Unidad de Tecnología
6 del Plan de mantenimiento a Especialista
de Información
los equipos Informáticos
Registrar el cronograma de
7 mantenimiento a los Equipos Especialista
de Información
Informáticos
Ejecución del proceso de
8 Mantenimiento a los Especialista
de Información
equipos informático
Registrar en el formato de
9 mantenimiento preventivo y/o Especialista
de Información
correctivo
Solicitar firma del usuario Unidad de Tecnología
10 Especialista
atendido de Información
Informe de Culminación de
11 Mantenimiento de los Especialista
de Información
Equipos Informático
Derivar Informe de Unidad de Tecnología
12 Especialista
Culminación de Información
Recepcionar del Informe de Sub Gerencia de
Culminación de desarrollo institucional
13 Sub Gerente
mantenimiento de los y tecnología de la
Equipos Informático información

Administración de la Infraestructura de las telecomunicaciones
Proceso relacionado
A.05.02 Gestión Infraestructura de Telecomunicaciones
Página | 293

Elaboración del Plan de Gobierno Digital
Control de cambios

Incrementar la eficiencia, transparencia y participación ciudadana

Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Amazonas.
Base normativa:
- Decreto Supremo Nº 066-2011-PCM, Plan de Desarrollo de la Sociedad de la
Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana.
- Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que
aprueba los lineamientos del Líder de Gobierno Digital.
aprueba los lineamientos para la gestión y planificación del Gobierno Digital en la
Administración Pública
PGD: Plan de Gobierno Digital

Información tecnológica de
Unidades orgánicas
actividades
Página | 294
Actividades
Elaborar cronograma de
Comité de Gobierno
1 trabajo para la formulación Comité
Digital
del PGD
Aprobar cronograma Comité de Gobierno

2 Comité
mediante acta Digital
Recopilar la información Comité de Gobierno

3 Comité
del Gobierno Digital Digital
Analizar la situación actual

Comité de Gobierno
4 del Gobierno Digital de la Comité
Digital
entidad
Elaborar el portafolio de
Comité de Gobierno
5 proyectos de Gobierno Comité
Digital
Digital
Registrar proyectos en el Comité de Gobierno
6 Comité
aplicativo informático Digital
Elaborar y aprobar el
Comité de Gobierno
7 cronograma de Comité
Digital
actividades del PGD
Comité de Gobierno
8 Elaborar el PGD Comité
Digital
Revisar y dar conformidad Comité de Gobierno
9 Comité
del documento Digital
Solicitar aprobación Comité de Gobierno
10 Comité
mediante Resolución Digital
Recepcionar solicitud de Especialista

aprobación Temático
Aprobar con Resolución Gobernador

Ejecutiva Regional Regional

Plan de Gobierno Digital aprobado con resolución Ejecutiva Regional
Proceso relacionado
A.05.03 Gestión de Planes estratégicos de Tecnologías de información
Página | 295

Supervisión de la Implementación del Plan de Gobierno Digital
Control de cambios

Seguimiento al cumplimiento de los proyectos incorporados en el Plan de Gobierno
Digital - PGD

Órganos y Unidades Orgánicas de la sede central del Gobierno Regional
Amazonas.
Base normativa:
- Reglamento de Organización y funciones del Gobierno Regional Amazonas
- Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
aprueba los lineamientos para la gestión y planificación del Gobierno Digital en la
Administración Pública
PGD: Plan de Gobierno Digital

Cronograma de actividades para
Unidad de Tecnología de Información
implementar el PGD.
Actividades
Página | 296
Elaborar la matriz de Comité de Gobierno

1 Comité
comunicaciones Digital
Revisar Listado de Comité de Gobierno

2 Comité
proyectos del PGD Digital
Solicitar informes de los Unidad de Tecnología de Responsable de la

3
proyectos del PGD Información UTI
Recepcionar y elaborar Órganos o unidades Responsable de

4
informe según indicadores orgánicas proyectos del PGD
Remitir informe sobre Órganos o unidades Responsable de

5
proyectos del PGD orgánicas proyectos del PGD
Recepcionar y verificar el
Unidad de Tecnología de Especialista
6 avance y cumplimiento de
Información Temático
los proyectos del PGD
Emitir Informe de Comité de Gobierno
7 Comité
Supervisión del PGD Digital
Revisar informe de Comité de Gobierno

8 Titular
supervisión del PGD Digital
Registrar y actualizar el
Unidad de Tecnología de Responsable de la
9 avance de implementación
Información UTI
en el aplicativo informático

Informe de Supervisión del PGD
Matriz de comunicaciones
Proceso relacionado
A.05.03 Gestión de Planes estratégicos de Tecnologías de información

Elaboración de Políticas de Tecnologías de Información
Control de cambios
Página | 297

Normar y establecer los lineamientos para el control y uso adecuado de las
tecnologías de información.

Unidades Orgánicas de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas.
Base normativa:
- RM N.° 004-2016-PCM Aprueba uso obligatorio NTP-ISO/IEC 27001:2014

Matriz análisis de riesgos Unidad de Tecnología de Información
Actividades
Determinar el alcance de Unidad de Tecnología de Especialista

1
las políticas Información Temático
Consolidar y validar
2 información con matriz de
riesgos
Elaborar políticas de
3 tecnologías de
información
Presentar propuesta de Unidad de Tecnología de
4 Jefe
políticas Información
Página | 298
Validar información Oficina Regional de Director Regional

5
solicitar opinión técnica Administración de Administración
Continuar con el trámite Oficina Regional de Especialista

6
de aprobación Administración Temático

Políticas de seguridad en tecnologías de la información
Proceso relacionado
A.05.04 Gestión de Políticas de seguridad
Página | 299
13. Proceso Gestión de Defensa legal
Elaborado por:
Revisado por:
Sub Gerencia de
y Tecnología de la
Bustamante
Información
Página | 300

Representación y Defensa Legal
Control de cambios

Defender jurídicamente al Gobierno Regional Amazonas

- Unidades Orgánicas y Órganos del Gobierno Regional Amazonas, Gobiernos
Locales (Provinciales y Distritales).
- Ministerio Público
- Poder judicial del Perú
Base normativa:
- Constitución Política del Perú Art. 48
- Decreto Legislativo 1068
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867
Demanda Demandante
Actividades
Página | 301
1 Notificar la Demanda Órgano Jurisdiccional Asistente
Registrar y asignar la Procuraduría Pública

2 Asistente Temático
demanda Regional
Analizar y estudiar la Procuraduría Pública
3 Abogado
demanda Regional
4 Elaborar el Escrito Abogado
Regional
5 Diligencia del Escrito Asistente
Regional

Sentencias Judiciales, Actos administrativos, actuaciones administrativas
Proceso relacionado
A.04 Gestión de Defensa Legal

Custodia de los Expedientes Judiciales
Control de cambios

Custodia, conservación y reconstrucción de los expedientes judiciales.
Página | 302
- Unidades Orgánicas y Órganos del Gobierno Regional Amazonas, Gobiernos

Locales (Provinciales y Distritales).
- Ministerio Público
- Poder judicial del Perú
Base normativa:
- Constitución Política del Perú Art. 02 Inc.5
- Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley 27444, Ley General de Procedimientos Administrativos

Demanda Demandante
Actividades
1 Notificar la Demanda Órgano Jurisdiccional Asistente
Registrar y asignar la Procuraduría Pública

2 Asistente Temático
demanda Regional
Clasificar los expedientes
3 judiciales por materia y Asistente Temático
Regional
año
Archivar el expediente
4 judicial en el acervo Asistente Temático
Regional
documentario

Archivo Definitivo del Expediente Judicial.
Proceso relacionado
A.04 Gestión de Defensa Legal
Página | 303

Manual de Procedimientos Firmas Por Partes

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Manual de Procedimientos Firmas Por Partes

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Índice

4. Proceso Gestión de Cooperación técnica internacional....................................... 134

8. Proceso Gestión de Administración Regional ........................................................ 190

9. Proceso Gestión de Asesoría Jurídica. ................................................................... 269

la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, tiene como visión un Estado

En ese marco, un objetivo de la Política es implementar la gestión por procesos y

En ese sentido se presenta el siguiente Manual de Procedimientos de la Sede Central

La estructura de este manual relaciona los procesos identificados en el Mapa de

La estandarización de los procesos y procedimientos permiten cumplir los objetivos de

Identificar los procedimientos de las Unidades Orgánicas de la Sede Central del

El presente Manual de Procedimientos es de aplicación a todos los funcionarios

Las Unidades Orgánicas de la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas,

Unidad de Organización Firma y Sello

Código: E.01.01.01 Versión: 001

Resolución de Recursos Impugnativos Administrativos

Objetivo del procedimiento

Alcance del procedimiento:

Requisitos para iniciar el procedimiento:

Solicitar impugnación de acto

Documentos que se generan:

Código: E.01.01.02 Versión: 001

Objetivo del procedimiento

Alcance del procedimiento:

Requisitos para iniciar el procedimiento:

Derivar el informe de control

Documentos que se generan:

2. Proceso Gestión de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres

Unidad de Organización Firma y Sello

Código: E.02.01.01 Versión: 001

Objetivo del procedimiento

Alcance del procedimiento:

Requisitos para iniciar el procedimiento:

3 Realizar visita de campo Equipo técnico Jefe de equipo

Documentos que se generan:

Código: E.02.01.02 Versión: 001

Objetivo del procedimiento

Alcance del procedimiento:

Requisitos para iniciar el procedimiento:

Recepcionar documento y Tramite Asistente

Documentos que se generan:

Código: E.02.01.03 Versión: 001

Objetivo del procedimiento

Alcance del procedimiento:

Requisitos para iniciar el procedimiento:

Documentos que se generan:

Código: E.02.01.04 Versión: 001

Objetivo del procedimiento

Alcance del procedimiento:

Requisitos para iniciar el procedimiento:

Of. Reg. Defensa

Revisar documentos y aprueba Gobernación Gobernador

Derivar documentos aprobados Gobernación

18 Recibir documentos a entregar Participantes Participantes

Fin del procedimiento

Documentos que se generan:

Código: E.02.01.05 Versión: 001

Objetivo del procedimiento

Alcance del procedimiento:

Requisitos para iniciar el procedimiento:

Of. Reg. Defensa

5 Recepcionar el oficio y revisar Comunidad Alcalde

Preguntarse: ¿Es favorable?

Of. Reg. Defensa

Documentos que se generan: