Revisión:0

PAC Código: LMSA-0

Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

PLAN DE CALIDAD 0

MEJORAMIENTO
RUTA P-40

Revisión Nº0

CONSTRUCTORA LOS MIRAFLORINOS S.A.

ELABORADO REVISADO APROBADO

Andrea Riquelme Jeremías Nahuelpan Evelyn Meza

MANDANTE
APROBADO FECHA

0
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PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

PLAN DE CALIDAD:
PROYECTO MEJORAMIENTO RUTA P-40

INDICE

0. Introducción 2
1. Responsabilidades de la gerencia 10
2. Plan de calidad y sistema de calidad 11
3. Revisión del contrato 16
4. Control del diseño 17
5. Control de documentos y datos 18
6. Adquisiciones 19
7. Productos suministrados por el cliente 20
8. Identificación y trazabilidad del producto 20
9. Control del proceso 22
10. Inspección y ensayo 24
11. Control del equipo de inspección, medición y ensayo 25
12. Condición de inspección y ensayo 27
13. Control del producto no conforme 28
14. Acciones correctivas y preventivas 29
15. Manipulación, almacenamiento, envasado, preservación y despacho 32
16. Control de los registros de calidad 32
17. Auditorías de calidad 34
18. Capacitación y entrenamiento 35
19. Servicio 35

1
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PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

20. Técnicas estadísticas 36

21. Anexos 36

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0. Introducción

0.1 Descripción del Contrato

0.1.1. Identificación de la Obra:

El Proyecto “Mejoramiento Ruta P-40” se encuentra establecido de la siguiente

manera:

Nombre de la obra Mejoramiento Ruta P-40

Código SAFI 148.631
Plazo de Ejecución 450 días corridos
Fecha de inicio del contrato 01-09-2015
Fecha de término del contrato 23-11-2016
Monto del contrato $7.500.000.000
Tipo de Financiamiento Sectorial
Ubicación de la obra Arauco , Región del Bio Bio
Empresa ejecutora Constructora Los Miraflorinos S.A.
Profesional Residente Andrea Riquelme
Encargado de autocontrol Jeremías Nahuelpan
Inspector Fiscal José Cuevas Mera
Tramo Dm. 16.000,00 al Dm. 31.000,00
Comuna Arauco
Provincia Arauco
Región Del Bio Bio

0.1.2. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial se entrega a lo menos 5 días corridos antes de la

fecha de la apertura de las propuestas técnicas.

0.2 Alcance del Plan de Calidad

El Plan de Calidad debe ser Confeccionado e Implementado por el Encargado

de Control de Calidad antes y durante la ejecución del Proyecto, a través del
registro denominado Alcance del PAC, código AP-0 que contiene todas las
partidas o ítems, materiales y servicios que se sometidos a control mediante
este Plan,

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PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

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PAC Código: AP-0
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Hoja 1 de 1

ALCANCE DEL PAC

Número Item - Designación Nivel

(Número (Item o actividad controlada a través del PAC)
correlativo)

Fuente: Guía práctica para la implantación de planes de aseguramiento de la calidad en contratos de la dirección
de vialidad – Mayo 2001

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PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

Según el formato de la tabla que se indica y de acuerdo al siguiente criterio:

a) Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o

ítems, materiales y servicios complejos o de difícil ejecución, así como
los ítems relevantes en montos o cantidad, o aquellos que correspondan
a innovaciones tecnológicas. Las actividades clasificadas en este nivel,
requieren del desarrollo de los correspondientes procedimientos
documentados y de diseño de formularios para registrar su aplicación.

b) Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones

sistemáticas y documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la
elaboración de procedimientos documentados. Quedando catalogadas
en este nivel, la mayor parte de las actividades del contrato, en
particular las actividades de cierta importancia económica, técnica o
social que pueden generar problemas por deficiencias que afecten su
calidad.

c) Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y

documentadas, sin embargo, exige la aplicación de normas de buena
práctica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la
normativa obligatoria. Quedan en este nivel todas las actividades no
incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores.

Con respecto a lo anterior se establece la siguiente clasificación:

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Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

0.3 Exclusiones

La empresa Los Miraflorinos considera para la elaboración del Plan de Calidad del
Proyecto “MEJORAMIENTO RUTA P-40”, que se excluyen según Bases los
siguientes puntos:

a) 4. Control del diseño

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En el Plan de Calidad se excluye el Diseño y desarrollo, puesto que este

contempla la:

- Planificación del diseño y desarrollo

- Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
- Resultados del diseño y desarrollo
- Revisión del diseño y desarrollo
- Verificación del diseño y desarrollo
- Validación del diseño y desarrollo
- Control de los cambios del diseño de desarrollo

Lo cual está previamente establecido en las bases de licitación en el punto:

“2.5 Documentos que integran el contrato”
El contrato está previamente constituido por los documentos que se detallan
a continuación, los cuales fueron ejecutados por los profesionales
pertinentes respetando las normas y leyes vigentes.

 Series de Preguntas y Respuestas y Aclaraciones

 Bases Administrativas incluyendo sus anexos
 Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto
 Especificaciones Técnicas Generales (Manual de Carretera Volumen
N°5 y sus complementos)
 Planos de Detalles del Proyectos
 Planos Generales del Proyecto
 Propuesta Técnica y Económica del Contratista, incluyendo las
aclaraciones solicitadas oficialmente por el servicio, si las hubiere.
 Decreto o Resolución que adjudica el contrato.
 Manuales de carretera de la Dirección de Vialidad, Volúmenes N°2,
3,4,6,7,8 y 9.
 Bases de Gestión Ambiental Territorial y de Participación ciudadana
 Bases de Prevención de Riesgos Laborales
 Bases para la Gestión de Calidad en Contratos de Construcción.

Donde el Diseño se encuentra verificado y validado, puesto que ya se

planifico y revisó anteriormente, para lograr obtener un Proyecto adecuado.

b) 7. “Productos suministrados por el cliente”

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Se excluye este punto, ya que el Mandante al momento de confeccionar las

Bases de Licitación, deja claramente establecido en:

“ 2.16 Suministro Fiscal: La Dirección no proveerá suministro de elementos

o materiales de ningún tipo en este Contrato.”

Según lo anterior la empresa no cuenta con ningún tipo de elemento o material

que este bajo su control o siendo utilizado por la misma, por ende no debe cuidar
de ningún bien. Dado esto no existe ningún tipo de registro que haya sido
identificado, verificado protegido y salvaguardado, ya que la información que se
considere inadecuada para del uso de suministros que se deba informar al
mandante no se puede establecer, puestos que estos no se proveerán por parte
de la dirección.

0.4 Detalle de las actividades a realizar

Licitación de Obra del Estudio de Ingeniería “Mejoramiento Ruta P-40, sector

Arauco – Quiapo 2da Etapa”, ubicado en la Provincia de Arauco, Región del Bío
Bío, con una longitud total de 15.000 metros.
El proyecto de mejoramiento se enmarca dentro de las políticas adoptadas por la
Dirección Regional de Vialidad, en relación con la conservación y mejoramiento de
la red vial Regional.
El camino en estudio se inicia con el Dm.16.000,00 de la Ruta P-40, y finaliza en el
Dm 31.000,00, pasado la Posta rural de Quiapo.
La Ruta se desarrolla de norte a sur cercano a la costa uniendo las ciudades de
Arauco y Lebu, pudiendo en el futuro formar parte de la Ruta Costera. La
topografía que atraviesa el sector de camino es entre ondulada y montañosa,
motivo por el cual, el trazado presenta una geometría en planta y elevación con
restricciones.
El proyecto que corresponde a un cambio de estándar se desarrolló en tres
etapas, un mejoramiento del trazado apoyado en una restitución
aerofotogramétrica escala 1:5.000, posteriormente un estudio de mejoramiento a
nivel de anteproyecto apoyado sobre un levantamiento topográfico escala 1:2.000
y antecedentes geotécnicos, para finalizar con el estudio definitivo con estacado
total.
Los mejoramientos geométricos han dejado velocidades uniformes en tramos
homogéneos asociadas a la topografía que atraviesa el camino: En efecto, en
sectores de cuesta con fuertes pendientes y longitudes considerables se mejoran
los parámetros en alzado dejando una velocidad proyectada de al menos 30 km/h,
en sectores de topografía ondulada los mejoramientos permiten desarrollar
velocidades del orden de 70 km/h.

Los principales mejoramientos proyectados en el camino se refieren a los

siguientes aspectos:

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a) Mejoramiento y rectificación del trazado existente dejando velocidades

uniformes en tramos homogéneos considerando curvas circulares con
enlaces clotoidales.

b) Mejoramiento de la sección transversal con calzada bidireccional de 7

metros de ancho, bermas revestidas de 1 metro, ensanche de curvas
horizontales y pistas auxiliares para tránsito lento.

c) Pavimentación con un horizonte de 20 años en base a un concreto asfáltico

de 7 cm de espesor, base chancada de 17 cm y subbase granular de 25
cm. de espesor, en toda la longitud del sector, previo mejoramiento de la
subrasante con tela geotextil en algunos tramos.

d) d) Mejoramiento de taludes de corte considerando tratamientos diferentes

tramificados según las características geológicas del sector. Se ha
proyectado taludes H/V : 3/4 con banquetas imprimadas y fosos, y taludes
H/V : 4/3. En el sector de falla ubicado entre los kilómetros 24 y 27 un
ensanche de 2 metros al pié del corte.

e) Completo sistema de saneamiento con cunetas principalmente revestidas,

saleras con zarpa en sectores de terraplén, fosos, contrafosos, obras de
arte transversales y longitudinales.

f) Proyecto pavimentado de empalmes y cruces con caminos públicos y

solución de empalmes en accesos a predios. Asociado a los accesos y en
zonas urbanas, proyecto de paradero de buses.

g) Proyecto de señalización y seguridad vial donde se incluye señalización,

demarcación, tachas reflectantes, defensas camineras y muros de
contención. Previo a la ejecución de las obras contempladas en esta
especialidad, el contratista deberá actualizar el proyecto según la normativa
vigente a la fecha de la adjudicación del contrato.

El proyecto consulta también el traslado de postación eléctrica y telefónica.

0.5 Organigrama de la Faena

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PAC Código: LMSA-0
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GERENCIA GENERAL

PROFESIONAL ENCARGADO
CONTROL DE CALIDAD

PROFESIONAL
RESIDENTE

ENCARGADO DE ENCARGADO DE ENCARGADO ENCARGADO DE

MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN RECURSOS LABORATIRIO DE FAENA
HUMANOS

0.6 Política de calidad de la empresa

Los mecanismos a utilizar por Los Miraflorinos, como política de calidad para
practicar su misión y alcanzar su visión, son:

 Mantener el Sistema de Gestión de Calidad acorde a los principios

establecidos por la Norma Internacional ISO 9001:2008.

 Satisfacer plenamente los requerimientos de los clientes, tanto externos

como internos, con un alto compromiso con la calidad exigida en sus
servicios de ingeniería.

 Hacer un mejoramiento continuo de los procesos productivos y

administrativos, desde el punto de vista de la Calidad de sus Servicios, de
la Seguridad, de la Satisfacción de los Clientes y de la Productividad.

 Utilizar eficientemente los recursos y activos de la Empresa, incorporando

el respeto y compromiso con el entorno.

 Para todos lo miembros de la organización se hace explícita una actitud

proactiva en la gestión, y que los valores y principios que los guíen sean los
que deriven de la lealtad y el bien común.

0.7 Objetivos de calidad del contrato

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PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

La empresa Contratista Los Miraflorinos S.A. durante la elaboración del Plan de

Calidad se establece los siguientes objetivos a cumplir durante la Obra.

Medio de
Tarea Indicador Responsable Plazo
Verificación
Reducir Plazos
15% Residente 450 días Termino de contrato
contractuales
No tener Encargado de
0 450 días Tasa de accidentes
accidentes Prevención
Encargado de
Disminuir la No
75% Control de 450 días Tasa de aprobación
Conformidad
Calidad

0.8 Programa de trabajo

Carta Gantt

1. Responsabilidad de la Dirección

Los profesionales que actúan en la obra cumplen con lo establecido en la letra e)

del Artículo 76 del Reglamento, como está solicitado en las Bases, lo cual se
mantiene durante todo el proyecto, por esto la dirección cuenta con los
profesionales mejores calificados para llevar a cabo los procesos, estableciendo
una mejora continua junto al equipo que desempeña sus labores tanto en
dependencias de la empresa y/o en terreno, a continuación se detallan los
profesionales responsables:

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PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

Según lo anterior los Profesionales que se desempeñan en este Proyecto cumplen

con los requisitos establecidos en el punto 6.1 de las Bases.

2. Plan de Calidad y Sistemas de Calidad

El Encargado de Control de Calidad establece la documentación requerida para

este Sistema durante la ejecución del Proyecto, los cuales pueden identificarse en
dos tipos de documentos externos e internos:

2.1. Documentos Externos

Los documentos externos son las normas, manuales, leyes, etc. que rigen el
Proyecto, lo cual queda plenamente establecido en las Bases, y estos son los
siguientes:
a. Ley Nº 16.744 de 1968 y sus posteriores modificaciones, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, que establece el seguro social obligatorio contra
riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

b. Ley Nº 20123 del 2006, que modifica la Ley Nº 16744 de 1968

c. Decretos Supremos que reglamentan y complementan la Ley Nº 16.744,

entre los que se incluyen:

a) D.S. Nº 101, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del 29 de Abril de
1968, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 16.744 (Publicado en el
Diario Oficial del 07.06.68).

b) D.S. Nº 40, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del 11 de Febrero
de 1969, que aprueba el “Reglamento sobre Prevención de Riesgos
Profesionales” (Publicado en el Diario Oficial del 07.03.69).

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 Revisión:0
PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

c) D.S. Nº 95 de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Modifica el

D.S. Nº 40 que aprueba el “Reglamento Sobre Prevención de Riesgos
Profesionales”.

d) D.S. Nº 54 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que

aprueba el “Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad” (Publicado en el Diario Oficial
del 11.03.69).

e) D.S. Nº 76 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que

establece normas para la aplicación del artículo Nº 66 bis de la Ley Nº
16744, sobre materias relativas a la seguridad y salud en el trabajo.

f) D.S. Nº 67 de 1999 y sus modificaciones, del Ministerio del Trabajo y

Previsión Social, que aprueba reglamento para aplicación de los artículos
15 y 16 de la Nº 16744, sobre exenciones, rebajas y recargos de cotización
adicional diferenciada.

g) D.S. Nº 594 de Septiembre de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba

el “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas de los
Lugares de Trabajo”, y sus modificaciones.

h) D.S. Nº 18 de 1982, de la Subsecretaría de Salud, sobre “Certificación de

Calidad de Elementos de Protección Personal Contra Riesgos
Ocupacionales”, y sus modificaciones.

i) D.S. Nº 3 de 1985, del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento de

Protección Radiológica en Instalaciones Radiactivas”.

j) Ley Nº 18.290 de 1984 “Ley de Tránsito” y sus reglamentos, del Ministerio

de Justicia.

k) Ley Nº 17.798 de 1982, “Ley sobre Control de Armas y Explosivos”, del

Ministerio de Defensa Nacional.

l) D.S. Nº 77 de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de

Guerra, que contiene el “Reglamento Complementario de la Ley de Control
de Armas y Explosivos”, y sus modificaciones.

m) D.S. Nº 72 del 21 de Octubre de 1985, del Ministerio de Minería, que

aprueba el “Reglamento de Seguridad Minera”, publicado en el Diario
Oficial de fecha 27 de enero de 1986, y sus modificaciones.

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PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

n) D.S. Nº 47 de Abril de 1992, “Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones”, y sus modificaciones.

o) D.S. Nº 90, del 30 de agosto del 2002, del Ministerio de Transportes y

Telecomunicaciones, sobre “Señalización y Medidas de Seguridad cuando
se efectúan Trabajos en la Vía Pública”.

p) Código Sanitario

q) Código del Trabajo

NORMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION (INN)

 NCh 347 Of. 1999 : Construcción – Disposiciones de Seguridad en

Demolición. NCh 349 Of. 1999 : Construcción – Seguridad – Disposiciones
de Seguridad en Excavación.
 NCh 350 Of. 2000 : Construcción – Seguridad – Instalaciones Eléctricas
Provisionales - Requisitos.
 NCh 351/1 Of. 2000 : Construcción – Escalas – Parte 1: Definición,
Clasificación y Requisitos Dimensionales.
 NCh 351/2 Of. 2000 : Construcción – Escalas – Parte 2: Requisitos
Generales, Ensayos y Marcado.
 NCh 351/3 Of. 2002 : Construcción – Escalas – Parte 3: Requisitos para
las Escalas de Madera.
 NCh 351/4 Of. 2001 : Construcción – Escalas – Parte 4: Escalas Metálicas
- Requisitos. NCh 351/5 Of. 2001 : Construcción – Escalas – Parte 5:
Requisitos Generales, Ensayos y Marcado.
 NCh 383 Of. 55 : Medidas de seguridad en el almacenamiento de
explosivos. NCh 384 Of. 55 : Medidas de Seguridad en el empleo de
explosivos.
 NCh 385 Of. 55 : Medidas de Seguridad en el Transporte de materiales
Inflamables y Explosivos.
 NCh 387 Of. 55 : Medidas de Seguridad en el Empleo y Manejo de
materiales Inflamables.
 NCh 461 Of. 77 : Protección Personal. Cascos de seguridad Industrial.
Requisitos y ensayos. NCh 998 Of. 1999 : Andamios - Requisitos
Generales de Seguridad.
 NCh 1.411/1 Of. 78 : Prevención de Riesgos. Parte I: Letreros de
Seguridad.
 NCh 1.411/2 Of. 78 : Prevención de Riesgos. Parte II: Señales de
Seguridad.

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PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

 NCh 1.411/3 Of. 78 : Prevención de Riesgos. Parte III: Tarjetas de

Seguridad. NCh 1.411/4 Of. 78 : Prevención de Riesgos. Parte IV:
Identificación de riesgos de Materiales.
 NCh Elec. 4/2003 : Electricidad - Instalaciones de Consumo en baja
tensión.
 NCh Elec. 12/87 : Electricidad - Empalmes Aéreos Monofásicos.

NORMAS SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

(NSEG)

 NSEG 5.E n71 : Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes.

 NSEG 6.E n71 : Cruces y Paralelismos de Líneas Eléctricas.
 NSEG 14.E n76 : Electricidad. Empalmes Aéreos Trifásicos.
 NSEG 15.E n78 : Electricidad. Electricidad para Luminarias, Calles y
Carreteras. NSEG 20.E n78 : Electricidad. Subestaciones Transformadoras
Interiores.
 NSEG 21.E n78 : Electricidad. Alumbrado Público en Sectores
Residenciales.

2.2. Documentos Internos

La Constructora Los Miraflorinos S.A. encabezado por el Encargado de Control de

Calidad cuenta con un plan de calidad, el cual posee dentro de las dependencias
de la obra y a disposición de los profesionales pertinentes, durante todo el
transcurso del Proyecto, los siguientes documentos, previamente establecidos por
las Bases son:

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PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

Ya que la norma ISO 9001-2008 señala los documentos internos necesarios la

Empresa Contratista cuenta con:

 Política de Calidad
 Manual de Calidad
 Procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de
calidad, es decir:
- Control de los documentos

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PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

- Control de los registros

- Auditoría Interna
- Control del producto no conforme
- Acción correctiva
- Acción Preventiva

3. Revisión del Contrato

La Constructora Los Miraflorinos S.A. desarrolla lo establecido en el contrato

Arauco_Quiapo segunda etapa, esto quiere decir que se desarrollan revisiones
constantes en un periodo establecido cada 3 meses, donde los profesionales
Encargados de calidad y residente, trabajan en dependencias de la empresa,
donde realizan la revisión del contrato, Verificando los registros administrativos y
operativos, en esta revisión se estudian los siguientes temas

- Estado de avance físico

- Estado de pago
- Tasa de accidentes
- Cumplimiento de objetivos de calidad
- Cumplimiento del plan de capacitación
- Reclamos del IF
- Curva ocupacional
- Resultados de las auditorias internas y externas
- Estado de las acciones correctivas y preventivas
- Satisfacción de clientes
- Estado de los procesos
- Conformidad del producto
- Ampliaciones de obras
- Modificaciones de contrato
- Rentabilidad
- Controversias

La revisión realizada por el encargado del Control de Calidad apoyado por los
profesionales correspondientes de la empresa se registra en el informe llamado
revisión de contrato, según código RC-0, el cual se refiere a las siguientes
temáticas:

a) los resultados de auditorías

b) la retroalimentación del cliente,
c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y
g) las recomendaciones para la mejora.

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 Revisión:0
PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

Lo anterior se desarrolla para entregar información respecto a la ejecución de la a

obra al mandante para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua
del contrato.

Al realizar la revisión el encargado del Control de Calidad, identifica los procesos,

los cuales quedan registrados en Resultados Revisión Contrato RRC-0, el cual
será utilizado para:
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos,
b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y
c) las necesidades de recursos.

Los reclamos que nazcan durante la ejecución del contrato de obra presentadas
directamente al Director Regional en el caso de contratos regionales, como se
especifica en el punto “9.2 Procedimiento de Reclamación” de las Bases

Las variaciones o modificaciones de obras que afecten al contrato serán regidas

por lo dispuesto en las Bases en el punto “7.13 Variación o Modificación de
Obras”.

No obstante a lo anterior si al realizar la revisión del contrato, esta deriva en una

presentación ante los Tribunales de Justicia, con ocasión de la ejecución de las
obras, especialmente tratándose de recursos de protección, la empresa Los
Miraflorinos S.A. actuará como tercero co-ayudante, previa recomendación, en
este sentido, de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas cuando se amerite.

4. Control del diseño

En el Plan de Calidad se excluye el Diseño y desarrollo, puesto que este

contempla la:

- Planificación del diseño y desarrollo

- Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
- Resultados del diseño y desarrollo
- Revisión del diseño y desarrollo
- Verificación del diseño y desarrollo
- Validación del diseño y desarrollo
- Control de los cambios del diseño de desarrollo

Lo cual está previamente establecido en las bases de licitación en el punto:

“2.5 Documentos que integran el contrato”
El contrato está previamente constituido por los documentos que se detallan a
continuación, los cuales fueron ejecutados por los profesionales pertinentes
respetando las normas y leyes vigentes.

 Series de Preguntas y Respuestas y Aclaraciones

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 Revisión:0
PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

 Bases Administrativas incluyendo sus anexos

 Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto
 Especificaciones Técnicas Generales (Manual de Carretera Volumen
N°5 y sus complementos)
 Planos de Detalles del Proyectos
 Planos Generales del Proyecto
 Propuesta Técnica y Económica del Contratista, incluyendo las
aclaraciones solicitadas oficialmente por el servicio, si las hubiere.
 Decreto o Resolución que adjudica el contrato.
 Manuales de carretera de la Dirección de Vialidad, Volúmenes N°2,
3,4,6,7,8 y 9.
 Bases de Gestión Ambiental Territorial y de Participación ciudadana
 Bases de Prevención de Riesgos Laborales
 Bases para la Gestión de Calidad en Contratos de Construcción.

Donde el Diseño se encuentra verificado y validado, puesto que ya se

planifico y revisó anteriormente, para lograr obtener un Proyecto adecuado.

5. Control de documentos y datos

Los documentos de origen interno y externo pertenecientes al Contrato Arauco-

Quiapo, son controlados por el encargado de la unidad de Aseguramiento de
Calidad, de acuerdo al procedimiento previamente establecido “Control de
Documentos y Datos” código CDD-0, para establecer los controles necesarios en
cuanto a:
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente,
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión
vigente de los documentos,
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
se encuentran disponibles en los puntos de uso,
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables,
f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización
determina que son necesarios para la planificación y la operación del
sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su
distribución, y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier
razón.

6. Adquisiciones

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PAC Código: LMSA-0
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Para estos procesos, regidos por la Norma ISO 9001 punto 7.4 Compras, se
debe realizar un proceso de compra, para que el contratista se asegure que el
producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados, en los
procesos de compra primero se debe informar esta para luego chequear si
cumple con los requisitos.

6.1 Según el punto 2.10 Subcontratos de las Bases

Administrativas la Empresa Constructora Los Miraflorinos S.A usa los servicios
de subcontratistas, hasta por el porcentaje máximo permitido del valor total del
contrato de un 30%. De cualquier manera, el contratista es el responsable de
todas las obligaciones contraídas en virtud del contrato.

Los subcontratistas se encuentran con su inscripción vigente en los registros y

categorías correspondientes a las obras a ejecutar.

Los subcontratos son autorizados por el Director Regional del Ministerio de

Obras Públicas. Para ello el contratista solicitó por escrito dicha autorización,
adjuntando los siguientes antecedentes:

a) Tipo de servicio, especialidad y monto de obra a subcontratar

(según presupuesto del contrato aceptado).
b) Justificación del subcontrato.
c) Identificación del subcontratista.
d) Copia del Certificado de inscripción del Registro correspondiente.

6.2 Según el punto 7.8 Materiales para la Obra de las Bases Administrativas

Los materiales empleados en la obra cumplen con lo establecido en el artículo

144 del Reglamento.

Los Miraflorinos S.A obtienen por su cuenta los materiales necesarios para
ejecutar la obra, los que están aprobados conforme a las exigencias de las
Especificaciones.

Los pozos de empréstitos usados en la obra son de responsabilidad del

Contratista. La información sobre pozos o materiales entregados en los
documentos de licitación, son de carácter solamente informativo, no
constituyendo compromiso para la Dirección. El pago de los derechos de
extracción y los derechos de puerta y de los perjuicios causados para lograr su
aprovechamiento, son de exclusiva cuenta del Contratista.

Los pozos de empréstitos aprobados por el Inspector Fiscal y, en los

documentos entregados por el Contratista al momento de solicitar dicha
aprobación, se encuentra expresamente indicado que la explotación de los
pozos, cualquiera sea su naturaleza, incluye los accesos para llegar a ellos e

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involucra todas las obras especiales que resulten necesarias, como así
también, la recuperación de la vegetación al finalizar la extracción.

Para la localización, operación y abandono de los empréstitos utilizados, se

considera lo dispuesto en la sección 5.210 del Volumen N° 5 del Manual de
Carreteras y el numeral 9702303(2) del volumen N°9 del Manual del
Carreteras.

Solo aplica a los productos (o servicios) que son definidos como críticos.

7. Productos suministrados por el cliente

Se excluye este punto, ya que el Mandante al momento de confeccionar las
Bases de Licitación, deja claramente establecido en:

“ 2.16 Suministro Fiscal: La Dirección no proveerá suministro de elementos o

materiales de ningún tipo en este Contrato.”

Según lo anterior la empresa no cuenta con ningún tipo de elemento o material

que este bajo su control o siendo utilizado por la misma, por ende no debe
cuidar de ningún bien. Dado esto no existe ningún tipo de registro que haya
sido identificado, verificado protegido y salvaguardado, ya que la información
que se considere inadecuada para del uso de suministros que se deba
informar al mandante no se puede establecer, puestos que estos no se
proveerán por parte de la dirección.

8. Identificación y trazabilidad del producto

1) La Empresa Constructora Los Miraflorinos S.A coloca en el lugar indicado
por la Inspección Fiscal, dos letreros de identificación de las obras, de 6.0
m. de largo por 2.5 m. de alto, en conformidad a las características y
especificaciones señaladas en el Anexo Nº2. “Normativa Básica para
Vallas” de las Bases Administrativas.

2) La leyenda debe individualizar la obra, entidad contratante, entidad que

financia los trabajos y cualquier otra información requerida por el Inspector
Fiscal de acuerdo a las normas vigentes.

3) El Contratista es responsable de la mantención y preservación de dichos

letreros hasta la recepción definitiva de las obras.

4) Para los efectos de aplicación de multas señaladas se considera el valor de

la U.F. del último día del mes anterior al del Estado de Pago en que se
efectúe el descuento respectivo.

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5) Haciendo referencia al punto 6.13.3 Letreros Provisionales de Información a

los Usuarios de las Bases Administrativas; Se colocan letreros móviles en
los puntos de detención obligada, con la leyenda que la inspección indique.

6) Las dimensiones de las placas son de 1.50 m. x 0.80 m. y las letras de 13

cm. de alto y 8 cm. de ancho. El fondo de la placa es pintada con esmalte
sintético color verde (de acuerdo a lo indicado en el Manual de Señalización
de Tránsito, Capítulo 2). Las letras y los ribetes serán de material
reflectante tipo scotchlite en color blanco.

7) Es obligación de Los Miraflorinos, confeccionar los planos definitivos que

muestran cómo fue construido el total de las obras, que reflejen fielmente
sus cotas, dimensiones y ubicación (Planos As Built) (existiendo o no
modificaciones en el contrato). Dichos planos son entregados al Inspector
Fiscal a más tardar con la solicitud de recepción provisional de la obra,
quien debe revisarlos y aprobarlos. Entregados en archivos AutoCAD,
formato DWF, más dos ejemplares de cada uno de ellos, impresos en
formato A0 (A cero), uno en Poliéster y otro en papel Bond o similar.

8) El incumplimiento de esta disposición, será causal suficiente para no recibir

provisoriamente la obra.

9) El Contratista entrega mensualmente a la Inspección Fiscal un set de 10

fotografías, donde se refleja el avance parcial del período correspondiente a
cada Estado de Pago, impreso en tamaño 13 x 18 cm, que muestra el
avance real de las faenas. Este material se encuentra cronológicamente
ordenados y con sus respectivas leyendas descriptivas. Las fotografías
junto con sus copias digitales en formato JPG, de resolución mínima 1632 x
1232 píxeles en un CD.

10) Junto con la solicitud de Recepción Provisional el Contratista entrega 3

láminas de 45 x 60 cm, adheridas a bastidores de madera. El papel
fotográfico es de textura opaca y la leyenda de identificación y descriptiva
del motivo, impresa en el anverso del cuadro.

11) En el proceso constructivo para identificar las obras, se usan tres colores
para los conos, que representan; el cono rojo obras no conformes, cono de
color verde obras conformes y conos de color amarillo para las obras que
se encuentran en ejecución.

12) Suministrando también 2 fotografías aéreas de las obras, una de antes de

iniciar cualquier trabajo y la otra después de finalizados todos los trabajos.
Ambas en formato de 45 x 60 cm.

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13) El Contratista provee, mil trípticos, en los que se indica una breve reseña
del programa en que se encuentra inserta la obra, las características
principales del Contrato y fotos que ilustren adecuadamente las obras
ejecutadas. Son realizados con la participación y aprobación de la Dirección
de Vialidad, impresos en papel couché de 170 grs/m2, en formato de 17x20
cm., a 4 y 4 colores y con un mínimo de 4 separaciones en color.

14) El Contratista toma un video que muestra las etapas más relevantes del
proceso constructivo, editado en DVD, de no más de 20 ni menos de 10
minutos.

15) El Contratista prepara las presentaciones que el Inspector Fiscal requiera

hacer a la comunidad, autoridades y otros.

9. Control del proceso

Para referirse a los procedimientos documentados utilizados en este
Contrato se considera al punto 7.5.1 Control de la producción y la presentación
del servicio; donde se especifican las condiciones para llevar a cabo la
producción y prestación del servicio.

Haciendo referencia al punto 7.4 Libro de Obras y Libro de Comunicaciones

de las Bases Administrativas y en conformidad a lo señalado en el artículo 110
del Reglamento, el Inspector Fiscal abre un Libro de Obras, en el acto de
entrega de terreno, mediante el cual se anotan las comunicaciones entre el
Inspector Fiscal y el Contratista.

El Libro de Obra será foliado y en triplicado, la primera hoja original,

permanecerá en el libro, la primera copia será para el contratista y la segunda
copia para el Inspector Fiscal. Al final de la construcción de la obra, este libro
quedará en poder del Inspector Fiscal.

Adicionalmente, el Inspector Fiscal podrá autorizar documentos

complementarios al Libro de Obras. En este contexto, se implementa como
documento complementario un Libro de Comunicaciones, de modo de
formalizar los procedimientos de comunicación con los profesionales de
Prevención de Riesgo, de Aseguramiento de Calidad, de Medio Ambiente, de
las empresas de servicios, de los organismos de control y de los demás
profesionales que participan de la obra, así como para los reclamos y
sugerencias de la comunidad.

Por otra parte el Inspector Fiscal puede exigir un control de labores, para cuyo
objeto el Contratista debe poner a su disposición todos los elementos
necesarios y dar las facilidades correspondientes para su mejor desempeño.

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Haciendo referencia al punto 7.10 Informes de las Bases Administrativas; se

encuentran:

9.1 Informes mensuales:

Incluyen la cantidad de hombres mes ocupados en la ejecución de las obras,
las horas máquinas, los programas de avances, y toda otra información
necesaria para un adecuado conocimiento del avance de la faena, entregados
dentro de los primeros 10 días corridos del mes siguiente. El Contratista
deberá informar el porcentaje de avance físico y financiero de la Obra, y
actualizar mensualmente cuadros que indiquen gráfica y numéricamente el
avance general de la Obra y de los ítems más relevantes de ella.

Informar también de la Mano de Obra utilizada durante el mes anterior,

distinguiendo entre calificada y no calificada, incluidas las de los
subcontratistas. Contiene los siguientes anexos:

a) Plan de Avance
b) Avance de la Obra
i. Físico
ii. Financiero
c) Informe de Maquinaria
d) Informe de Personal
i. Personal de Costo Directo
ii. Personal profesional y administrativo asignado a la obra
e) Informe de Seguridad e Higiene laboral
f) Informe Ambientales y de Participación Ciudadana
g) Informe de Ensayos de Calidad y Evaluaciones Técnicas
h) Informe de Asuntos Pendientes
i) Informe Anexo Plan de Calidad: debe considera al menos:
- Resumen de No Conformidad del período
- Resumen de modificaciones a los procedimientos y al Plan
de Calidad en general
- Copia de resultados de las auditorías internas realizadas
- Resumen de medidas correctivas o preventivas
- Establecimiento y Análisis de los Costos de Calidad y No
Calidad
- Actas de reuniones del mes
- Copias de resultados de auditorías de la DV

9.2 Informe Final – Memoria Descriptiva

El Contratista entrega, conjuntamente con la solicitud de recepción provisional
de las obras, un Informe Final con la Memoria Descriptiva de las obras
construidas.

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9.3 Informes de Prevención de Riesgos:

Informa todo lo referente a este aspecto en la obra; Seguridad, higiene,
maquinaria, personal, entre otras. (Incluido en el informe mensual).

9.4 Informes de Medio Ambiente, territorio y participación ciudadana:

Referente al tema de empréstitos y botaderos para los requerimientos de las
obras, expropiaciones y reuniones de participaciones con las autoridades y
comunidades. (Incluido en el informe mensual)

9.5 Otros Informes:

El Contratista prepara informes para facilitar el control y la coordinación de la
faena, donde se encuentran incluidos informes de laboratorio, topografía y
todos aquellos requeridos por el Inspector Fiscal.

10. Inspección y ensayo

Para la Obra Mejoramiento Ruta P-40, Sector Arauco – Quiapo 2da Etapa, tramo
Dm 16.000,00 al Dm 31.000,00 Provincia de Arauco Región del Bio Bio, La
Empresa Constructora Los Miraflorinos S.A instala un Laboratorio de Faenas de
Autocontrol provisto de todos los equipos y elementos necesarios para efectuar los
ensayes y análisis del control de calidad de los materiales y obras construidas
(ajustado a lo dispuesto en la Sección 5.106 del MC-V5 y lo señalado en la Tabla
5.106.104.A de la misma Sección), ubicado a un costado de las instalación de la
Constructora y de 15 m2 de superficie y ubicación aprobada por la Inspección
Fiscal, contando también con movilización exclusiva.

La Inspección Fiscal revisa el funcionamiento del Laboratorio de Autocontrol y la

confiabilidad de este, según lo establecido en la sección 8003 del Volumen N°8 del
Manual de carreteras y además tendrá libre acceso a las pruebas y ensayos que
practique el contratista y ordenará sobre la correcta aplicación de las normas,
como asimismo el buen uso de los elementos de control.

El Laboratorio del Contratista está a cargo de un profesional o técnico, que cumpla

con los siguientes requisitos:
- Ingeniero Civil , Constructor Civil o Ingeniero Constructor o Ingeniero de
Ejecución
- Experiencia Mínima: 4 años en construcción o inspección de obras
viales, de los cuales 2 en laboratorio vial.
- Laboratorista Vial Clase ”A”: Con licencia vigente.

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- Laboratorista Vial Clase ”B”: 6 años de experiencia mínima, en esa

calidad, con licencia vigente.

Además se debe considerar la participación de un laboratorista con licencia

vigente Clase “C”.

El Jefe del Laboratorio de Faenas deberá emitir semanalmente informes sobre los
controles de producción, además de los informes que la Inspección Fiscal pudiera
razonablemente solicitar, regidos por el punto 8.2.5 Seguimiento y medición del
producto de la Norma ISO 9001. Informes realizados para conocer y/o verificar las
condiciones del producto, que considera en su elaboración los puntos
monitoreados por el laboratorio de autocontrol según los PPI y PPE el cual se
realiza al momento de recepcionar, en el proceso y al finalizar de cada partida, lo
efectúa chequeando en terreno a través de inspección visual y en el laboratorio
con ensayos pertinentes, antecedentes y registros almacenados en la oficina del
laboratorio.

Por cada día de atraso se aplicará una multa equivalente a 6 U.F., la que será
descontada del Estado de Pago más próximo. Para estos efectos se considerará
el valor de la U.F., del último día del mes anterior al correspondiente al Estado de
Pago.

11. Control del equipo de inspección, medición y ensayo

Haciendo referencia al punto 7.7 de las Bases Administrativas Trazados

Topográficos, Instrumentos y Personal de Control; es de responsabilidad y costo
de Los Miraflorinos el replanteo y el estricto control planimétrico y altimétrico de la
obra, para lo cual se disponen en faena, del personal e instrumental adecuado
para efectuar todos los controles que sean necesarios.
Según el punto 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición de la
Norma ISO 9001, para asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medición debe:
a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de
su utilización. b) ajustarse o reajustarse según sea necesario.
c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración
d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la
medición.

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e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el

mantenimiento y el almacenamiento.

El Contratista es responsable del replanteo o estacado exacto de las obras en

relación a los puntos originales establecidos por la Dirección y de acuerdo a los
antecedentes disponibles del Contrato. El Contratista tiene presente que, en el
tiempo transcurrido entre la etapa de proyecto y la construcción, pudiera haberse
perdido el estacado que fue ejecutado en su oportunidad.

Iniciadas las faenas, el Contratista conservara o repondrá los elementos, estacas,

etc., que materializan el replanteo del proyecto. Para estos efectos, el Contratista
cuenta con los instrumentos, personal auxiliar, topógrafos, niveladores, alarifes,
etc., y en general, todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de
las obras.

El Inspector Fiscal exige un control de estas labores, para que el Contratista

ponga a su disposición todos los elementos necesarios y dar las facilidades
correspondientes para su mejor desempeño.

Salvo los errores atribuibles al proyecto, todos los defectos derivados de la gestión
del Contratista, ya sea en la posición, niveles, dimensiones o alineación de las
obras, son rectificados por aquél, por su propia cuenta y a entera satisfacción del
Inspector Fiscal. La comprobación de cualquier línea o nivel por parte de la
Dirección o del Inspector Fiscal, no libera de modo alguno al Contratista de su
responsabilidad por la exactitud de éstos.

A continuación se presenta una planilla tipo usada para la inspección.

Revisión:
PAC Código:
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha:

NUMERO EQUIPO SERIE FRECUENCIA OBSERVACION

MARCA CONTROL

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Elaborado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha:

Si se encontrara algún equipo que no cumple con la calibración, se debe deponer

su uso o de lo contrario contar con plazo establecido para ser certificado por una
entidad competente.

12. Condición de inspección y ensayo

En relación al punto 10 del presente plan y según la Norma ISO 9001 punto 7.5.3
Identificación y trazabilidad, en la Obra a cargo de la Constructora Los Miraflorinos
S.A, la inspección y ensayos se realiza a los 15 kilometros de camino (cuando sea
apropiado) por un profesional competente con la finalidad de identificar si la
partida se encuentra en condiciones de conformidad, no conformidad o en
proceso, actividad realizada durante toda la partida, para autocontrolar estas.
Obtenidos los resultados del control, se mantienen los registros de todos los
ensayos en oficina del residente de la Empresa.

Para las partidas calificadas como en condición de conformidad significa que

pueden seguir con la obra, para las partidas calificadas como no conformes, se
deben tomar todas las medidas pertinentes para solucionarlas, no dando paso
para continuar, y por ultimo para las partidas calificadas en proceso se indica en
que proceso de construcción se encuentran, o esperar a que están sean
finalizadas para calificarla.

13. Control del producto no conforme

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Uno de los principales objetivos de este Plan de Aseguramiento de Calidad

es lograr identificar y registrar todas las No Conformidades en el proyecto, precisar
sus causas y dar una medida correctiva o preventiva que solucione el problema.

Una No Conformidad es todo incumplimiento que presentan las actividades

respecto de sus requisitos de calidad.

Todas las no Conformidades deben ser detectadas por el profesional competente

en la actividad que se está ejecutando. Además, al detectar una acción o
resultado no conforme y proponer alguna solución inmediata para corregirla,
evitando que se repita, siendo responsabilidad del Encargado de Aseguramiento
de Calidad administrar y analizar todas las No Conformidades generadas.

Cuando se detecte una No Conformidad, ésta se debe registrar la descripción de

esta, su causa, la proposición de posibles soluciones y la definición de las
acciones correctivas correspondientes. Todo esto debe ser sometido a un
seguimiento efectivo que permita verificar si ha sido solucionada la falla detectada.

El Reporte de No Conformidades, debe quedar registrado de acuerdo a la

siguiente tabla:

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14. Acciones Correctivas y Preventivas.

El encargado de calidad del proyecto Mejoramiento ruta P-40 es el responsable de

llevar a cabo estos procesos, en cada ítem o partida del proyecto, mediante
procedimientos en las faenas.

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Acciones Correctiva:
La constructora Los Miraflorinos, en el proyecto Mejoramiento ruta P-40, debe
tomar acciones para eliminar causas de las no conformidades con el objetivo de
que no vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser relativas a los efectos
de las no conformidades detectadas.
En esto la empresa consta con procedimientos documentados con el fin de:

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas del mandante).

b) Determinar las causas de las no conformidades.
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) Determinar e implementar las acciones necesarias,
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Acciones Preventivas
La Constructora define acciones para eliminar las potenciales causas de no
conformidad con el fin de prevenir su ocurrencia. De igual manera a las acciones
correctivas, estas deben ser apropiadas a los efectos de los posibles problemas.
Para la prevención la empresa cuenta con acciones para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

Durante el proceso de ejecución de la obra, todo daño ocasionado por situaciones

de emergencia derivadas de fenómenos naturales o de otro origen, debe ser
informado inmediatamente al Inspector Fiscal, quien lo debe comunicar a la
autoridad correspondiente, sin perjuicio de las acciones inmediatas que
correspondan.
Asimismo, el Profesional Residente debe informar detalladamente por escrito al
Inspector Fiscal, de todo incidente que en la obra se presente a fin de que en
conjunto se tomen las medidas pertinentes para corregir las condiciones que lo
provocaron.

A continuación se presenta la planilla tipo, para el control de registro de acciones

correctivas y preventivas.

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Revisión:
PAC Código:
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INFORME DE ACCION CORRECTIVA O Hoja de
PREVENTIVA Número:

 ACCION CORRECTIVA
Proviene de: No Conformidad Nº
 Auditoria Interna Nº  ACCION PREVENTIVA
 Auditoria DNV Nº
ITEM O PARTIDA:
ACTIVIDAD:
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

CAUSAS REALES/POTENCIALES:

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA PROPUESTA:

Responsable de la implementación: Plazo:

VERIFICACION DE LA IMPLANTACION:

Responsable de la implementación: Plazo:

VERIFICACION DE LA EFICACIA:

Responsable de la implementación: Plazo:

OBSERVACIONES:

Emitido por: Emitido por: Emitido por: Emitido por: Emitido por:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

15. Manipulación, Almacenamiento, Envasado, Preservación y Despacho.

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PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

La empresa constructora Los miraflorinos debe preservar los materiales durante el

proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con
los requisitos. Según sea aplicable, la preservación debe incluir la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe
aplicarse también a las partes constitutivas de todos los materiales. Para lo
anterior, se debe considerar que:

Para una bodega de acopio:

La empresa constructora los Miraflorinos debe implementar procedimientos, de

almacenamiento, envasado, preservación y desarrollo, para lo cual el contratista
debe identificar los materiales y sus características de manera de determinar la
ubicación de las bodegas, la superficie de estas, condiciones que deben cumplir,
capacidad de almacenaje, accesos, vías de circulación hacia las dependencias,
para tener un control y hacer un seguimiento periódico del proceso, que permita
conservar los materiales con sus características originales en el tiempo.

Para una bodega de Materiales:

Los materiales se deben almacenar en un lugar establecido, debidamente

señalizados, alejados de los agentes externos como la humedad con el fin de no
afectar a su comportamiento estructural. En relación a los materiales peligrosos
(combustibles y explosivos) se debe considerar la NCh 387 Of. 55 : Medidas de
Seguridad en el Empleo y Manejo de materiales Inflamables y la NCh 383 Of. 55 :
Medidas de seguridad en el almacenamiento de explosivos.

Para una bodega de Caminos:

Para cada tramo terminado, pero no recepcionado, se debe constituir un cierre

provisorio debidamente marcado y señalizado hasta su posterior aprobación.

16. Control de los registros de calidad.

El encargado de la unidad del aseguramiento de la calidad de la constructora es el

responsable de llevar a cabo los registros establecidos para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del
sistema de gestión de la calidad también se debe controlar.
Se debe establecer un procedimiento documentado en donde se define para
definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros. Estos
registros deben permanecer legibles (buena ortografía), fácilmente identificables
(cada uno con su nombre, titulo, código en su respectiva carpeta) y recuperables
(mantener un respaldo en formato digital).

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El inspector fiscal del contrato mejoramiento ruta P-40 debe abrir un libro de obras
al inicio de la entrega de terreno, el cual debe quedar firmado por el contratista e
inspector fiscal. Adicionalmente el IF puede autorizar documentos
complementarios al libro de obra.
Además de lo anterior se debe llevar registro de los siguientes documentos:

Informes Mensuales.

En los cuales se debe incluir la cantidad de hombres mes ocupados en la

ejecución de las obras, las horas máquinas, los programas de avances, y toda otra
información necesaria para un adecuado conocimiento del avance de la faena.
Dichos informes deben ser entregados dentro de los primeros 10 días corridos del
mes siguiente, para casos de excepción debe existir una autorización previa del
Inspector Fiscal.
Junto con ello, el Contratista debe informar el porcentaje de avance físico y
financiero de la Obra, y actualizar mensualmente cuadros que indiquen gráfica y
numéricamente el avance general de la Obra y de los ítems más relevantes de
ella, los que deben ser definidos en común acuerdo con el Inspector Fiscal.
El Contratista debe informar la Mano de Obra utilizada durante el mes anterior,
distinguiendo entre calificada y no calificada, incluidas las de los subcontratistas.
La estructura y contenido del Informe Mensual debe ser acordado entre el
Contratista y el Inspector Fiscal al inicio del Contrato y emplearse
sistemáticamente durante todo el período de construcción. Al menos debe contar
con los siguientes anexos:

a) Plan de avance.
b) Avance de la obra.
 Físico.
 Financiero.
c) Informe de maquinaria.
d) Informe de personal.
 Personal de costo directo.
 Personal profesional y administrativo.
e) Informe de Seguridad e Higiene Laboral.
f) Informe ambientales y de participación ciudadana.
g) Informe de ensayos de calidad y evaluaciones técnicas.
h) Informes de asuntos pendientes.
i) Informe anexo plan de calidad.

Estos informes deben identificar claramente el problema indicando sus causas,

gestiones realizadas, acciones futuras y plazos estimados para su logro.

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Otros Informes.

Desde el mismo modo el contratista, el Contratista asimismo, a solicitud por escrito

del Inspector Fiscal, debe preparar determinados informes para facilitar el control y
la coordinación de la faena, para detectar cualquier desviación que permita tomar
oportunamente medidas en los programas de construcción, de ingeniería, de
suministros, etc. que eviten el retraso de la Obra. Estos informes tienen que ser
sistematizados hasta normalizar la situación que se detecte.

Informe Final.

En el proceso de finalización de las obras, junto con la solicitud de recepción

provisoria, el contratista debe redactar un informe final con la Memoria Descriptiva
de las obras construidas, indicando los principales problemas y soluciones
adoptadas, rendimientos, controles efectuados, controles, medidas y planes de
manejo ambientales, territoriales y de participación ciudadana implementadas,
estadísticas, respaldos fotográficos y todo otro aspecto que se estime de interés.
Este informe será parte de la información a considerar para la recepción
provisional y su calidad y oportunidad de entrega serán especialmente
considerados en la posterior calificación del Contratista. Previo a la emisión del
Informe, el Contratista debe someter al análisis y aprobación del Inspector Fiscal
la estructura y el tenor del Informe.

17. Auditorias de Calidad.

En relación a las auditorías internas de calidad, la empresa constructora los

Miraflorinos debe desarrollar un procedimiento documentado y deberán ser
desarrolladas por personas calificadas, capacitadas para ello e independientes de
los responsables directos del contrato auditado. Estas auditorías se deben hacer
cada 6 meses o fracción de duración efectiva de la obra (incluidas sus
modificaciones de plazo), siendo la primera de ellas dentro de los primeros 30 días
después de la aceptación del Plan de Calidad por parte del Inspector Fiscal, a
todas las actividades con desarrollo de procedimientos documentados así como a
la implantación del plan de la calidad en general. Además, Las Auditorias deben
ser realizadas por profesionales de la misma empresa o por auditores externos,
especialmente contratados para dichos efectos, que cumplan con el requisito de
haber realizado un curso de formación de Auditorías Internas de Calidad de a lo
menos 16 hrs. y efectuado al menos 5 auditorías para la calidad. Se deja
establecido que en ningún caso, una Auditoria Interna, podrá ser realizada por
personal de la misma Obra. Para resguardo, deben quedar registros de las
auditorias así como de sus resultados.

18. Capacitación y Entrenamiento.

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La empresa constructora Los Miraflorinos, capacita y entrena a sus trabajadores

periódicamente, durante toda la etapa de ejecución del proyecto, estas
capacitaciones están a cargo de una empresa externa llamada “Meller
capacitaciones” y se encuentra bajo la administración del encargado de calidad de
la obra. El conjunto de capacitaciones está enfocado a la Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente.
Las capacitaciones y entrenamientos que debe dictar la empresa constructora los
miraflorinos a sus trabajadores son:

a) Uso de Ms Project: Dirigido a profesionales de la obra, con una duración de

40 horas. Los días sábados, a las 10:00 hrs en el hotel Borde Rio.
b) Uso de Excel Avanzado: Dirigido a profesionales de la obra, con una
duración de 40 horas. Los días sábados, a las 15:00 hrs en el hotel Borde
Rio.
c) Curso de Administración de Recursos: Dirigido a profesionales de la obra,
con una duración de 30 horas. Los días sábados, a las 20:00 hrs en el hotel
Borde Rio.
d) Manejo de grupos: Dirigido a profesionales de la obra, con una duración de
30 horas. Todos los martes a las 20:00 hrs en el hotel Borde Rio.
e) Uso de Extintor: Dirigido a todo el personal, a realizar una vez a la semana
en dependencias de la faena.
f) Buena convivencia: Dirigida a todo el personal de la faena, una vez al mes.
g) Manejo de Herramientas: Dirigida a personal que ejecuta trabajos con
herramientas cortantes o peligrosas. Una vez al mes.

Para estos efectos, Se debe realizar un registro de la asistencia de todo el

personal, los cuales deben tener una Asistencia mínima de 80%.
Esta actividad es una actividad permanente, durante todo el desarrollo del plan.

19. Servicios.

La empresa constructora Los Miraflorinos, debe hacerse responsable de incluir

todos los gastos que originen la celebración del contrato, su protocolización y pago
de impuestos. Además de ello, la empresa constructora costeará todos los gastos
referentes a las presentaciones que el Inspector Fiscal requiera hacer a la
comunidad, autoridades y otros.
El Contratista, sus subcontratistas, empleados u otros, no pueden efectuar ningún
tipo de publicidad relativa al proyecto u organizar visitas de terceros a terreno, sin
la autorización por escrito del Inspector Fiscal.
Debe ser responsabilidad del Contratista, instruir a su personal sobre normas
básicas de buen trato con la comunidad y hacer cumplir a cabalidad dichas
normas. Así como todo lo relacionado con la coordinación a terceros.

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 Revisión:0
PAC Código: LMSA-0
Obra: MEJORAMIENTO RUTA P-40 Fecha: 28-08-2015

Se señala además, que todo contacto con las autoridades regionales y

organizaciones de usuarios deberá contar con el V°B° previo del Inspector Fiscal,
salvo situaciones imprevistas.

20. Técnicas Estadísticas.

Para la presentación de los datos estadísticos que se generen producto del

desarrollo de la obra, se utilizarán los siguientes gráficos:

a) Gráfico de línea: Porcentaje de avance de la obra.

b) Gráfico de barras: Protocolos de calidad aprobados.
c) Gráfico de barras: Protocolos de calidad rechazados.
d) Gráfico de torta: Porcentaje de accidentabilidad.
e) Gráfico de tortas: Charlas de seguridad.
f) Gráfico de líneas: Estados de pagos.
g) Gráfico de líneas: Inspecciones realizadas.
h) Gráfico de barras: Número de ensayos.

21. Anexos.

a) Plan medioambiental.
b) Manual de calidad.
c) Manual de compras.
d) Nch ISO 9001:Of. 2008
e) Nch ISO 10005: Of. 1997
f) Informes de Auditorias.
g) Control de calidad.
h) Registro de personal.
i) Registro de contratos.
j) Reglamento interno.
k) Plan de prevención.
l) Lista de maquinaria.
m) Programa de puntos de inspección.
n) Programa de puntos de ensayo.
o) Manual de carreteras V5 y sus complementos.

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