2.5.

- Gestión del proyecto

2.5.1.- Fase de ejecución
2.5.1.1 Organización
 Identificación de las áreas involucradas y perfil de profesionales

El responsable de la ejecución del proyecto, es la Unidad Ejecutora Programa

Regional de Riego y Drenaje PRORRIDRE, para lo cual cuenta con diferentes
Direcciones de Línea y órganos de apoyo, los mismos que a continuación se
mencionan:
 Dirección Ejecutiva
 Dirección de Administración
 Dirección de Planificación y Presupuesto
 Dirección de Obras
 Dirección de Estudios y Proyectos.

Cuadro N° 1: Identificación de áreas técnicas involucradas y perfil profesional

DESCRIPCIÓN AREA TÉCNICA PERFIL PROFESIONAL

UE del proyecto
Coordinación del Proyecto
Componente 1: Infraestructura de
Riego
Programa Regional Profesionales con experiencia en contratación,
de Riego y Drenaje presupuesto y gestión financiera
Profesionales con experiencia en gestión de
Dirección de Obras
proyectos
Dirección de Obras Ingeniero Agrícola o civil

Componente 2: Capacitación Dirección de Obras Ingeniero Agrícola o civil

Componente 3: Mitigación de
Dirección de Obras Ingeniero Ambiental o Biólogo
Impacto Ambiental

 Competencias y capacidades

El PRORRIDRE, como unidad ejecutora tiene la capacidad técnica y

administrativa para la ejecución del proyecto, es decir cuenta con disponibilidad
de recurso humano y logístico que a continuación se detalla:

 Recurso humano
Se cuenta con personal técnico administrativo especializado y con experiencia,
el mismo que garantiza la ejecución física, financiera, administrativa y jurídica
del proyecto.

 Recurso de apoyo logístico

Se tiene a disposición equipos y maquinarias para la ejecución de este tipo de
proyectos.
 Cuadro N° 2: Evaluación de competencias y capacidades de la unidad ejecutora

PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO

FACTORES CRITERIOS
Y DRENAJE

Experiencia en la ejecución de proyectos Si cuenta con experiencia en ejecución de

de riego proyectos de riego
Capacidad Presencia de personal especializado en Si cuenta con la presencia de personal
técnica proyectos de riego especializado en proyectos de riego
Disposición de equipo o maquinaria
esencial requeridos para proyectos de Si cuenta con disposición de equipo y
riego maquinaria requeridos

Cuenta con suficiente personal Si cuenta con suficiente personal

especializado en contrataciones especializado en contrataciones
Capacidad
Administrativa
Cuenta con apoyo legal en contrataciones Si cuenta con apoyo legal en contrataciones
Los procesos de selección se cumplen Si se realiza en los plazos establecidos
dentro del plazo establecido

Competencia Si es de su competencia a través del

Es de su competencia legal Gobierno Regional

 Organización para la fase de ejecución

La estructura organizativa se muestra en el siguiente esquema:

 CONCEJO DIRECTIVO REGIONAL

DIRECCION EJECUTIVA
PRORRIDRE

Organo de Control Institucion

(OCI) Oficina de Asesoria Juridica

Oficina de Planificacion y
Oficina de Administracion Presupuesto

Unidad de Contabilidad

Unidad de Tesoreria

Unidad de Abastecimiento

Unidad de RR. HH.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y DIRECCION DE OBRAS DIRECCION DE GESTIÓN

PROYECTOS DEL DESARROLLO

2.5.1.2 Programación de actividades

El proyecto contempla diferentes acciones y/o productos, los mismos tienen un
tiempo de ejecución de 22 meses, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3: Cronograma de ejecución financiera del proyecto

 EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO
UNIDAD DE COSTO COSTO
Nº PRODUCTOS/ACCIONES CANTIDAD AÑO 1 AÑO 2
MEDIDA UNITARIO TOTAL
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
1.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS 352,417.00
1.1 Estudio Definitivo Estudio 1.00 352,417.00 352,417.00 352,417.00
2.00 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,920,397.10
2.1 Sistema de Riego Solitario - Callejon Lacaypata 4,416,660.82
2.1.1 Componente de Captación 549,275.66
2.1.1.1 Construcción de Bocatoma Unidad 1.00 549,275.66 549,275.66 549,275.66
2.1.2 Obras de Sedimentación 11,016.34
2.1.2.1 Construcción de Desarenador Unidad 1.00 11,016.34 11,016.34 11,016.34
2.1.3 Componente de Conducción 855,114.82
2.1.3.1 Construcción de Canal entubado Metros 4,591.09 164.29 754,268.82 754,268.82
2.1.3.2 Construcción de Buzón de Inspección Unidad 74.00 766.82 56,744.39 56,744.39
2.1.3.3 Construcción de Sifón invertido Metros 371.87 74.39 27,664.90 27,664.90
2.1.3.4 Construcción de Partidor Unidad 2.00 8,218.36 16,436.71 16,436.71
2.1.4 Componente de Almacenamiento 742,054.50
2.1.4.1 Construcción de Reservorios * Unidad 3.00 247,351.50 742,054.50 494,703.00 247,351.50
2.1.5 Componente de Distribución ** 2,119,764.90
2.1.5.1 Construcción de Red de Distribución Metros 20,143.00 96.17 1,937,237.01 930,947.07 1,006,289.94
2.1.5.2 Instalación de Válvulas de Control Unidad 40.00 1,948.42 77,936.77 77,936.77
2.1.5.3 Instalación de Válvulas de Purga Unidad 14.00 442.38 6,193.32 6,193.32
2.1.5.4 Instalación de Hidrantes Unidad 302.00 325.82 98,397.80 98,397.80
2.1.6 Obras Parcelarias 139,434.60
2.1.6.1 Instalación del módulo de riego por aspersión Hectáreas 201.00 693.70 139,434.60 139,434.60
2.2 Sistema de Riego Chuncaratira 278,186.23
2.2.1 Componente Captación 71,342.57
2.2.1.1 Construcción de Bocatoma Unidad 1.00 71,342.57 71,342.57 57,074.06 14,268.51
2.2.2 Componente de Conducción 27,502.89
2.2.2.1 Construcción de Canal entubado Metros 406.00 66.01 26,802.05 26,802.05
2.2.2.2 Construcción de Buzón de Inspección Unidad 1.00 700.84 700.84 700.84
2.2.3 Componente de Almacenamiento 77,130.74
2.2.3.1 Construcción de Reservorio Unidad 1.00 77,130.74 77,130.74 15,426.15 61,704.59
2.2.4 Componente de Distribución 94,806.13
2.2.4.1 Construcción de Red de Distribución Metros 2,320.00 38.50 89,313.17 89,313.17
2.2.4.2 Instalación de Válvulas de Control Unidad 1.00 1,048.74 1,048.74 1,048.74
2.2.4.3 Instalación de Válvulas de Purga Unidad 2.00 392.81 785.62 785.62
2.2.4.4 Instalación de Hidrantes Unidad 12.00 304.88 3,658.60 3,658.60
2.2.5 Obras Parcelarias 7,403.90
2.2.5.1 Instalación del módulo de riego por aspersión Hectáreas 6.00 1,233.98 7,403.90 7,403.90
2.3 Sistema de Riego Patacucho 225,550.05
2.3.1 Componente Captación 24,820.26
2.3.1.1 Construcción de Captación en ladera Unidad 2.00 12,410.13 24,820.26 24,820.26
2.3.2 Componente de Conducción 12,527.11
2.3.2.1 Construcción de Canal entubado Metros 166.40 71.07 11,826.27 11,826.27
2.3.2.2 Construcción de Buzón de Inspección Unidad 1.00 700.84 700.84 700.84
2.3.3 Componente de Almacenamiento 78,513.82
2.3.3.1 Construcción de Reservorio Unidad 1.00 78,513.82 78,513.82 78,513.82
2.3.4 Componente de Distribución 104,752.68
2.3.4.1 Construcción de Red de Distribución Metros 1,428.36 69.37 99,082.87 99,082.87
2.3.4.2 Instalación de Válvulas de Control Unidad 2.00 1,028.31 2,056.62 2,056.62
2.3.4.3 Instalación de Válvulas de Purga Unidad 3.00 388.97 1,166.90 1,166.90
2.3.4.4 Instalación de Hidrantes Unidad 8.00 305.79 2,446.29 2,446.29
2.3.5 Obras Parcelarias 4,936.18
2.3.5.1 Instalación del módulo de riego por aspersión Hectáreas 5.00 987.24 4,936.18 4,936.18
3.00 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 210,520.50
3.1 Talleres de capacitación Cursos 4.00 9,565.00 38,260.00 19,130.00 19,130.00
3.2 Asistencia Técnica Mes 5.00 13,773.70 68,868.50 68,868.50
3.3 Pasantías a sistemas de riego Viaje 1.00 18,975.00 18,975.00 18,975.00
3.4 Instalación de parcelas demostrativas Hectáreas 1.00 52,492.00 52,492.00 52,492.00
3.5 Concurso de Riego Parcelario Evento 1.00 31,925.00 31,925.00 31,925.00
4.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 106,480.32
4.1 Plan y ejecución de compensación social m2 4,429.83 1.14 5,044.75 5,044.75
4.2 Plan y ejecución de mitigación ambiental Hectáreas 5.76 14,764.09 85,041.15 47,835.65 31,004.59 6,200.92
4.3 Plan y ejecución de educación ambiental Evento 8.00 900.00 7,200.00 3,600.00 3,600.00
4.4 Plan y ejecución de monitoreo ambiental Unidad 4.00 710.00 2,840.00 1,420.00 1,420.00
4.5 Plan y ejecución de contingencia Unidad 1.00 2,912.00 2,912.00 2,912.00
4.6 Plan y ejecución de abandono y cierre m2 968.33 3.56 3,442.42 1,721.23 1,721.19
G. GENERALES, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y
5.00 1,181,805.94
MONITOREO Y LIQUIDACIÓN
5.1 Gastos Generales Global 1.00 933,671.09 933,671.09 494,845.68 410,815.28 28,010.13
5.2 Gastos de Supervisión Global 1.00 194,010.90 194,010.90 95,065.34 81,484.58 17,460.98
5.3 Gastos de Seguimiento y Monitoreo Global 1.00 27,158.86 27,158.86 12,493.08 10,591.96 4,073.83
5.4 Gastos de Liquidación Global 1.00 26,965.09 26,965.09 1,078.60 11,594.99 14,291.50

6.0 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 696,931.00

6.1 Gastos Administrativos del Proyecto Global 1.00 696,931.00 696,931.00 383,312.05 313,618.95

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 7,468,551.86 352,417.00 4,026,014.50 2,826,971.31 263,149.05

Cuadro N° 4: Cronograma de ejecución física del proyecto

 EJECUCION FISICA DEL PROYECTO
UNIDAD DE
Nº PRODUCTOS/ACCIONES CANTIDAD AÑO 1 AÑO 2
MEDIDA
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
1.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS
1.1 Estudio Definitivo Estudio 1.00 1.00
2.00 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
2.1 Sistema de Riego Solitario - Callejon Lacaypata
2.1.1 Componente de Captación
2.1.1.1 Construcción de Bocatoma Unidad 1.00 1.00
2.1.2 Obras de Sedimentación
2.1.2.1 Construcción de Desarenador Unidad 1.00 1.00
2.1.3 Componente de Conducción
2.1.3.1 Construcción de Canal entubado Metros 4,591.09 4,591.09
2.1.3.2 Construcción de Buzón de Inspección Unidad 74.00 74.00
2.1.3.3 Construcción de Sifón invertido Metros 371.87 371.87
2.1.3.4 Construcción de Partidor Unidad 2.00 2.00
2.1.4 Componente de Almacenamiento
2.1.4.1 Construcción de Reservorios * Unidad 3.00 2.00 1.00
2.1.5 Componente de Distribución **
2.1.5.1 Construcción de Red de Distribución Metros 20,143.00 9,679.80 10,463.20
2.1.5.2 Instalación de Válvulas de Control Unidad 40.00 40.00
2.1.5.3 Instalación de Válvulas de Purga Unidad 14.00 14.00
2.1.5.4 Instalación de Hidrantes Unidad 302.00 302.00
2.1.6 Obras Parcelarias
2.1.6.1 Instalación del módulo de riego por aspersión Hectáreas 201.00 201.00
2.2 Sistema de Riego Chuncaratira
2.2.1 Componente Captación
2.2.1.1 Construcción de Bocatoma Unidad 1.00 0.80 0.20
2.2.2 Componente de Conducción
2.2.2.1 Construcción de Canal entubado Metros 406.00 406.00
2.2.2.2 Construcción de Buzón de Inspección Unidad 1.00 1.00
2.2.3 Componente de Almacenamiento
2.2.3.1 Construcción de Reservorio Unidad 1.00 0.20 0.80
2.2.4 Componente de Distribución
2.2.4.1 Construcción de Red de Distribución Metros 2,320.00 2,320.00
2.2.4.2 Instalación de Válvulas de Control Unidad 1.00 1.00
2.2.4.3 Instalación de Válvulas de Purga Unidad 2.00 2.00
2.2.4.4 Instalación de Hidrantes Unidad 12.00 12.00
2.2.5 Obras Parcelarias
2.2.5.1 Instalación del módulo de riego por aspersión Hectáreas 6.00 6.00
2.3 Sistema de Riego Patacucho
2.3.1 Componente Captación
2.3.1.1 Construcción de Captación en ladera Unidad 2.00 2.00
2.3.2 Componente de Conducción
2.3.2.1 Construcción de Canal entubado Metros 166.40 166.40
2.3.2.2 Construcción de Buzón de Inspección Unidad 1.00 1.00
2.3.3 Componente de Almacenamiento
2.3.3.1 Construcción de Reservorio Unidad 1.00 1.00
2.3.4 Componente de Distribución
2.3.4.1 Construcción de Red de Distribución Metros 1,428.36 1,428.36
2.3.4.2 Instalación de Válvulas de Control Unidad 2.00 2.00
2.3.4.3 Instalación de Válvulas de Purga Unidad 3.00 3.00
2.3.4.4 Instalación de Hidrantes Unidad 8.00 8.00
2.3.5 Obras Parcelarias
2.3.5.1 Instalación del módulo de riego por aspersión Hectáreas 5.00 5.00
3.00 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
3.1 Talleres de capacitación Cursos 4.00 2.00 2.00
3.2 Asistencia Técnica Mes 5.00 5.00
3.3 Pasantías a sistemas de riego Viaje 1.00 1.00
3.4 Instalación de parcelas demostrativas Hectáreas 1.00 1.00
3.5 Concurso de Riego Parcelario Evento 1.00 1.00
4.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
4.1 Plan y ejecución de compensación social m2 4,429.83 4,429.83
4.2 Plan y ejecución de mitigación ambiental Hectáreas 5.76 3.24 2.10 0.42
4.3 Plan y ejecución de educación ambiental Evento 8.00 4.00 4.00
4.4 Plan y ejecución de monitoreo ambiental Unidad 4.00 2.00 2.00
4.5 Plan y ejecución de contingencia Unidad 1.00 1.00
4.6 Plan y ejecución de abandono y cierre m2 968.33 484.17 484.16
Fuente: Elaborado por el equipo formulador
 2.5.1.3 Modalidad de ejecución
El PRORRIDRE tiene las siguientes funciones:

 Formular estudios que contemplen el aprovechamiento racional de los

recursos hídricos superficiales y subterráneos, gestión del desarrollo
agropecuario, así como promover la realización de estudios e investigaciones
tendientes a la transferencia de tecnología relacionado con la explotación de
recursos hídrico y uso del riego tecnificado.

 Ejecutar obras de infraestructura y mejoramiento de riego, utilizando las aguas

superficiales y subterráneas, aplicando tecnologías de riego que permita
ampliar la frontera agrícola bajo riego.

Además, el PRORRIDRE como unidad ejecutora cuenta con suficiente capacidad

instalada para ejecutar el proyecto, como personal técnico especializado,
maquinarias y equipos.

El área técnica responsable de la ejecución del Proyecto será la Dirección de Obras,

la misma que cuenta con personal especializado y con amplia experiencia en
proyectos de riego.

Considerando los aspectos mencionados en los párrafos precedentes, la modalidad

de ejecución del proyecto será por administración directa, los procesos de selección
y adquisición serán realizados de acuerdo a las normas del Organismo Supervisor
de Contrataciones con el Estado.

2.5.1.4 Condiciones previas para inicio oportuno de la ejecución

Para garantizar la ejecución de proyecto primero se debe contar con la acreditación
del recurso hídrico o licencia de uso de agua, el cual se da a través de una resolución
emitida por el ANA.

Asimismo, se debe contar con el terreno donde estará ubicada la infraestructura de

riego, el cual estará garantizado a través de un acta de libre disponibilidad de
terrenos, el mismo que se adjunta en el anexo D de los contenidos mínimos del
proyecto.

Se tiene que contar con el estudio de impacto ambiental para garantizar la protección
del medio ambiente, para ello se incorpora en el costo de inversión, un presupuesto
para la mitigación del impacto ambiental.
2.5.2.- Fase de funcionamiento
2.5.2.1 Entidad encargada de la operación y mantenimiento
La encargada de realizar la operación y mantenimiento de las infraestructuras de
riego será la Junta de Usuarios Huancané, mediante el aporte de tarifa de agua por
parte de los diferentes comités de usuarios de agua.
Los Comités de Usuarios de Agua son organizaciones que realizarán las gestiones,
para la operación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, asimismo
representarán ante la Junta de Usuarios Huancané, ALA-Huancané, y otras
instituciones ligadas al manejo de los recursos hídricos; esta organización es la que
financiará los costos de operación y mantenimiento mediante el pago de tarifa de
agua en la etapa de funcionamiento del proyecto.
2.5.2.2 Recursos e instrumentos para una adecuada gestión de la unidad productora
 Los Comités de Usuarios de Agua, realizarán las gestiones para la operación y
mantenimiento de la infraestructura hidráulica, para ello esta organización
estará representado por cinco (5) miembros.
 La Junta de Usuarios Huancané estará bajo la supervisión de la Administración
Local de Aguas Huancané, para garantizar una adecuada gestión.
 Para garantizar una adecuada gestión, los beneficiarios pagarán una tarifa de
agua, que está establecida en el acta compromiso de operación y
mantenimiento del proyecto.
2.5.2.3 Condiciones previas para el inicio oportuno de la operación
Para un inicio oportuno de la operación de los sistemas de riego tecnificado, se
deberá construir en el plazo previsto; asimismo los comités de usuarios de agua
deben estar preparadas tanto administrativa como técnicamente para hacer uso
eficiente de los sistemas de riego, y debe tener en cuenta sus funciones y
responsabilidades que a continuación se detalla:

 Pago de la tarifa de agua, para cubrir los costos de operación y

mantenimiento.
 Representar ante la Junta de Usuarios Huancané.
 Adecuada operación y mantenimiento del sistema de riego durante su vida
útil.
 Organizar a los usuarios para el adecuado uso del sistema de riego.

2.6 costos del proyecto

Costos a precios de mercado

Los costos en la situación sin proyecto son aquellos que actualmente incurren los
usuarios en la operación y mantenimiento para la obtención del servicio de agua para
riego. Estos costos se determinaron para los comités de usuarios de agua Nuevo
Progreso Solitario y Patacucho, los demás comités de usuarios, según el diagnóstico
realizado no incurren en gastos de operación y mantenimiento.
Cuadro N° 5: Costos de operación a precios privados en la situación sin proyecto –
Comité de usuarios de agua Nuevo Progreso Solitario

UND. COSTO COSTO COSTO

ITEM CONCEPTO CANT.
MED. UNIT. PARCIAL TOTAL *

1.0 MANO DE OBRA 750.00

Responsable de Operación Mes 5.00 150.00 750.00
2.0 INSUMOS 42.50
Libro de actas + legalización Unidad 1.00 20.00 20.00
Cuaderno de lista y/o padrón de usuarios Unidad 1.00 10.00 10.00
Lapiceros Unidad 2.00 0.50 1.00
Papel Bond Millar 0.50 23.00 11.50
3.0 SERVICIOS 375.00
Gastos de movilidad Mes 5.00 20.00 100.00
Impresión de documentos Mes 1.00 25.00 25.00
Imprevistos Mes 5.00 50.00 250.00
COSTO TOTAL S/ 1,167.50

Cuadro N° 6: Costos de operación a precios privados en la situación sin proyecto –

Comité de usuarios de agua Patacucho

UND. COSTO COSTO COSTO

ITEM CONCEPTO CANT.
MED. UNIT. PARCIAL TOTAL *

1.0 MANO DE OBRA 0.00

Responsable de Operación Mes 0.00 150.00 0.00
2.0 INSUMOS 32.80
Libro de actas + legalización Unidad 1.00 20.00 20.00
Cuaderno de lista y/o padrón de usuarios Unidad 1.00 10.00 10.00
Lapiceros Unidad 1.00 0.50 0.50
Papel Bond Millar 0.10 23.00 2.30
3.0 SERVICIOS 110.00
Gastos de movilidad Mes 5.00 10.00 50.00
Impresión de documentos Mes 1.00 10.00 10.00
Imprevistos Mes 5.00 10.00 50.00
COSTO TOTAL S/ 142.80

Cuadro N° 7: Costo de mantenimiento a precios privados en la situación sin

proyecto – Comité de usuarios de agua Nuevo Progreso Solitario

UND. COSTO COSTO

ITEM CONCEPTO CANT.
MED. UNIT. TOTAL *

1.0 MANO DE OBRA 1,176.00

Encauzamiento de bocatoma Jornal 5.00 42.00 210.00
Limpieza de canales de riego Jornal 20.00 42.00 840.00
Resane de canal Jornal 3.00 42.00 126.00
2.0 INSUMOS 206.50
Cemento Bolsa 3.00 23.00 69.00
 Clavos de construcción Kg 1.50 5.00 7.50
Maderas Und. 8.00 15.00 120.00
Grasa para compuertas Libras 2.00 5.00 10.00
3.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS 250.00
Imprevistos Global 1.00 250.00 250.00
COSTO TOTAL S/ 1,632.50

Cuadro N° 8: Costo de mantenimiento a precios privados en la situación sin

proyecto – Comité de usuarios de agua Patacucho

UND. COSTO COSTO

ITEM CONCEPTO CANT.
MED. UNIT. TOTAL *

1.0 MANO DE OBRA 168.00

Encauzamiento de bocatoma Jornal 1.00 42.00 42.00
Limpieza de canales de riego Jornal 2.00 42.00 84.00
Resane de canal Jornal 1.00 42.00 42.00
2.0 INSUMOS 73.00
Cemento Bolsa 1.00 23.00 23.00
Clavos de construcción Kg 0.50 5.00 2.50
Maderas Und. 3.00 15.00 45.00
Grasa para compuertas Libras 0.50 5.00 2.50
3.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS 150.00
Imprevistos Global 1.00 150.00 150.00
COSTO TOTAL S/ 391.00

2.6.1 Estimación de costos de inversión

Los costos de inversión están compuestos por el costo de cada uno de los
componentes del proyecto, asimismo se consideran los costos de elaboración del
estudio definitivo, los gastos generales, supervisión y monitoreo, liquidación, gastos
administrativos del proyecto y el costo del impacto ambiental que se generará con la
ejecución de la obra. En el siguiente cuadro se muestra el costo de inversión y el
detalle de cada uno se muestra en el tomo III infraestructura de riego y en el tomo IV
estudios complementarios.

Cuadro N° 9: Costos de inversión de la alternativa única

 UNIDAD DE COSTO
Nº PRODUCTOS/ACCIONES CANTIDAD COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS 352,417.00
1.1 Estudio Definitivo Estudio 1.00 352,417.00 352,417.00
2.00 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,920,397.10
2.1 Sistema de Riego Solitario - Callejon Lacaypata 4,416,660.82
2.1.1 Componente de Captación 549,275.66
2.1.1.1 Construcción de Bocatoma Unidad 1.00 549,275.66 549,275.66
2.1.2 Obras de Sedimentación 11,016.34
2.1.2.1 Construcción de Desarenador Unidad 1.00 11,016.34 11,016.34
2.1.3 Componente de Conducción 855,114.82
2.1.3.1 Construcción de Canal entubado Metros 4,591.09 164.29 754,268.82
2.1.3.2 Construcción de Buzón de Inspección Unidad 74.00 766.82 56,744.39
2.1.3.3 Construcción de Sifón invertido Metros 371.87 74.39 27,664.90
2.1.3.4 Construcción de Partidor Unidad 2.00 8,218.36 16,436.71
2.1.4 Componente de Almacenamiento 742,054.50
2.1.4.1 Construcción de Reservorios * Unidad 3.00 247,351.50 742,054.50
2.1.5 Componente de Distribución ** 2,119,764.90
2.1.5.1 Construcción de Red de Distribución Metros 20,143.00 96.17 1,937,237.01
2.1.5.2 Instalación de Válvulas de Control Unidad 40.00 1,948.42 77,936.77
2.1.5.3 Instalación de Válvulas de Purga Unidad 14.00 442.38 6,193.32
2.1.5.4 Instalación de Hidrantes Unidad 302.00 325.82 98,397.80
2.1.6 Obras Parcelarias 139,434.60
2.1.6.1 Instalación del módulo de riego por aspersión Hectáreas 201.00 693.70 139,434.60
2.2 Sistema de Riego Chuncaratira 278,186.23
2.2.1 Componente Captación 71,342.57
2.2.1.1 Construcción de Bocatoma Unidad 1.00 71,342.57 71,342.57
2.2.2 Componente de Conducción 27,502.89
2.2.2.1 Construcción de Canal entubado Metros 406.00 66.01 26,802.05
2.2.2.2 Construcción de Buzón de Inspección Unidad 1.00 700.84 700.84
2.2.3 Componente de Almacenamiento 77,130.74
2.2.3.1 Construcción de Reservorio Unidad 1.00 77,130.74 77,130.74
2.2.4 Componente de Distribución 94,806.13
2.2.4.1 Construcción de Red de Distribución Metros 2,320.00 38.50 89,313.17
2.2.4.2 Instalación de Válvulas de Control Unidad 1.00 1,048.74 1,048.74
2.2.4.3 Instalación de Válvulas de Purga Unidad 2.00 392.81 785.62
2.2.4.4 Instalación de Hidrantes Unidad 12.00 304.88 3,658.60
2.2.5 Obras Parcelarias 7,403.90
2.2.5.1 Instalación del módulo de riego por aspersión Hectáreas 6.00 1,233.98 7,403.90
2.3 Sistema de Riego Patacucho 225,550.05
2.3.1 Componente Captación 24,820.26
2.3.1.1 Construcción de Captación en ladera Unidad 2.00 12,410.13 24,820.26
2.3.2 Componente de Conducción 12,527.11
2.3.2.1 Construcción de Canal entubado Metros 166.40 71.07 11,826.27
2.3.2.2 Construcción de Buzón de Inspección Unidad 1.00 700.84 700.84
2.3.3 Componente de Almacenamiento 78,513.82
2.3.3.1 Construcción de Reservorio Unidad 1.00 78,513.82 78,513.82
2.3.4 Componente de Distribución 104,752.68
2.3.4.1 Construcción de Red de Distribución Metros 1,428.36 69.37 99,082.87
2.3.4.2 Instalación de Válvulas de Control Unidad 2.00 1,028.31 2,056.62
2.3.4.3 Instalación de Válvulas de Purga Unidad 3.00 388.97 1,166.90
2.3.4.4 Instalación de Hidrantes Unidad 8.00 305.79 2,446.29
2.3.5 Obras Parcelarias 4,936.18
2.3.5.1 Instalación del módulo de riego por aspersión Hectáreas 5.00 987.24 4,936.18
3.00 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 210,520.50
3.1 Talleres de capacitación Cursos 4.00 9,565.00 38,260.00
3.2 Asistencia Técnica Mes 5.00 13,773.70 68,868.50
3.3 Pasantías a sistemas de riego Viaje 1.00 18,975.00 18,975.00
3.4 Instalación de parcelas demostrativas Hectáreas 1.00 52,492.00 52,492.00
3.5 Concurso de Riego Parcelario Evento 1.00 31,925.00 31,925.00
4.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 106,480.32
4.1 Plan y ejecución de compensación social m2 4,429.83 1.14 5,044.75
4.2 Plan y ejecución de mitigación ambiental Hectáreas 5.76 14,764.09 85,041.15
4.3 Plan y ejecución de educación ambiental Evento 8.00 900.00 7,200.00
4.4 Plan y ejecución de monitoreo ambiental Unidad 4.00 710.00 2,840.00
4.5 Plan y ejecución de contingencia Unidad 1.00 2,912.00 2,912.00
4.6 Plan y ejecución de abandono y cierre m2 968.33 3.56 3,442.42
5.00 G. GENERALES, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 1,181,805.94
5.1 Gastos Generales Global 1.00 933,671.09 933,671.09
5.2 Gastos de Supervisión Global 1.00 194,010.90 194,010.90
5.3 Gastos de Seguimiento y Monitoreo Global 1.00 27,158.86 27,158.86
5.4 Gastos de Liquidación Global 1.00 26,965.09 26,965.09
6.0 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 696,931.00
6.1 Gastos Administrativos del Proyecto Global 1.00 696,931.00 696,931.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 7,468,551.86
* Reservorio I de 400 m3, reservorio II de 500m3 y reservorio III de 2,550 m3
** Red de distribución por cada reservorio

2.6.2 Estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementrales

En la situación con proyecto, la operación del sistema de riego, va generar una
adecuada disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, es necesario contar con el
personal técnico capacitado para operar el sistema de riego.
 El costo de operación anual en los sistemas de riego Solitario – Callejón Lacaypata,
Chuncaratira y Patacucho asciende a S/ 2,961.00, S/ 827.50 y S/ 827.50
respectivamente, costos que serán asumidos por los beneficiarios del proyecto, el
desglose del monto se detalla en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 10: Costos de operación a precios privados del

sistema de riego Solitario – Callejón Lacaypata
UNIDAD PRECIO COS TO
ITEM DES CRIPCIÓN CANT
MEDIDA UNITARIO PARCIAL TOTAL *
1.0 MANO DE OBRA 2,000.00
Distribución del Agua (Tecnico de campo) M es 5.00 400.00 2,000.00
2.0 MATERIALES Y EQUIPOS 150.00
Pala Unidad 1.00 30.00 30.00
Pico Unidad 1.00 30.00 30.00
Juego de llaves (llave loro, alicate, etc) Unidad 1.00 90.00 90.00
3.0 VES TUARIO 165.00
M ochilla porta equipos y herramientas Unidad 1.00 80.00 80.00
M ameluco Unidad 1.00 30.00 30.00
Botas Par 1.00 30.00 30.00
Casco Unidad 1.00 25.00 25.00
4.0 INS UMOS 91.00
Cuaderno de campo Unidad 1.00 4.00 4.00
Libro de actas + legalizacion Unidad 1.00 20.00 20.00
Otros Libros Administrativos Unidad 1.00 20.00 20.00
Lapiceros Unidad 2.00 0.50 1.00
Papel Bond M illar 2.00 23.00 46.00
5.0 COMBUS TIBLES 195.00
Petroleo Galon 15.00 13.00 195.00
6.0 OTROS GAS TOS 360.00
Gastos de Pasajes para gestión de proyectos M es 5.00 50.00 250.00
Imprevistos M es 1.00 80.00 80.00
COSTO TOTAL S/. 2,961.00

Cuadro N° 11: Costos de operación a precios privados del sistema de riego

Chuncaratira
 UNIDAD PRECIO COS TO
ITEM DES CRIPCIÓN CANT
MEDIDA UNITARIO PARCIAL TOTAL *
1.0 MANO DE OBRA 450.00
Distribución del Agua (Tecnico de camp o) M es 5.00 90.00 450.00
2.0 MATERIALES Y EQUIPOS 90.00
Pala Unidad 1.00 30.00 30.00
Pico Unidad 1.00 30.00 30.00
Juego de llaves (llave loro, alicate, etc) Unidad 1.00 30.00 30.00
3.0 VES TUARIO 85.00
M ochilla p orta equip os y herramientas Unidad 0.00 80.00 0.00
M ameluco Unidad 1.00 30.00 30.00
Botas Par 1.00 30.00 30.00
Casco Unidad 1.00 25.00 25.00
4.0 INS UMOS 56.50
Cuaderno de camp o Unidad 1.00 4.00 4.00
Libro de actas + legalizacion Unidad 1.00 20.00 20.00
Otros Libros Administrativos Unidad 1.00 20.00 20.00
Lap iceros Unidad 2.00 0.50 1.00
Pap el Bond M illar 0.50 23.00 11.50
5.0 COMBUS TIBLES 26.00
Petroleo Galon 2.00 13.00 26.00
6.0 OTROS GAS TOS 120.00
Gastos de Pasajes p ara gestión de p royectos M es 2.00 50.00 100.00
Imp resión de documentos Global 1.00 10.00 10.00
Imp revistos M es 1.00 10.00 10.00
COSTO TOTAL S/. 827.50

Cuadro N° 12: Costos de operación a precios privados del sistema de riego

Patacucho
UNIDAD PRECIO COS TO
ITEM DES CRIPCIÓN CANT
MEDIDA UNITARIO PARCIAL TOTAL *
1.0 MANO DE OBRA 450.00
Distribución del Agua (Tecnico de camp o) M es 5.00 90.00 450.00
2.0 MATERIALES Y EQUIPOS 90.00
Pala Unidad 1.00 30.00 30.00
Pico Unidad 1.00 30.00 30.00
Juego de llaves (llave loro, alicate, etc) Unidad 1.00 30.00 30.00
3.0 VES TUARIO 85.00
M ochilla p orta equip os y herramientas Unidad 0.00 80.00 0.00
M ameluco Unidad 1.00 30.00 30.00
Botas Par 1.00 30.00 30.00
Casco Unidad 1.00 25.00 25.00
4.0 INS UMOS 56.50
Cuaderno de camp o Unidad 1.00 4.00 4.00
Libro de actas + legalizacion Unidad 1.00 20.00 20.00
Otros Libros Administrativos Unidad 1.00 20.00 20.00
Lap iceros Unidad 2.00 0.50 1.00
Pap el Bond M illar 0.50 23.00 11.50
5.0 COMBUS TIBLES 26.00
Petroleo Galon 2.00 13.00 26.00
6.0 OTROS GAS TOS 120.00
Gastos de Pasajes p ara gestión de p roy ectos M es 2.00 50.00 100.00
Imp resión de documentos Global 1.00 10.00 10.00
Imp revistos M es 1.00 10.00 10.00
COSTO TOTAL S/. 827.50

El mantenimiento de la infraestructura de riego, estará a cargo de los Comité de

usuarios de agua Nuevo Progreso Solitario, Callejón Lacaypata, Chuncaratira y
Patacucho , en coordinación con la Junta de Usuarios Huancané, a quienes por ley,
les corresponde realizar las actividades de mantenimiento de la infraestructura de
riego.
 El costo de mantenimiento anual en los sistemas de riego Solitario – Callejón
Lacaypata, Chuncaratira y Patacucho asciende a S/ 2,990.50, S/ 711.50 y S/ 711.50
respectivamente y serán asumidos por los beneficiarios del proyecto según lo indica
en el acta de compromiso de operación y mantenimiento, el desglose del monto se
detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 13: Costos de mantenimiento a precios privados del sistema de riego

Solitario - Callejón Lacaypata
UNIDAD PRECIO COSTO
ITEM CONCEPTO CANT
MEDIDA UNITARIO TOTAL *
1.0 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 625.00
1.1 Mano de Obra 546.00
Limpieza de captacion y canal entubado Jornal 10.0 42.00 420.0
Encauzamiento de cursos de agua Jornal 3.0 42.00 126.0
1.2 Insumos 79.00
Pintura anticorrosiva Gln 1.0 45.00 45.00
Grasa para compuertas lbs 3.0 5.00 15.00
Brocha Und 1.0 3.00 3.00
Thiner Gln 1.0 16.00 16.00
2.0 MANTENIMIENTO RUTINARIO 1,719.50
2.1 Mano de Obra 1,260.00
Limpieza de Infraestructura de riego Jornal 15.0 42.00 630.00
Encauzamiento de cursos de agua Jornal 5.0 42.00 210.00
M ant. de aspersores, valvulas, tuberias y accesorios Jornal 6.0 42.00 252.00
Resane del material en concreto de las partes deterioradas Jornal 2.0 42.00 84.00
Engrasado de compuertas de captacion Jornal 1.0 42.00 42.00
Repintado de compuertas y barandas Jornal 1.0 42.00 42.00
2.2 Insumos 374.50
Accesorios de riego por aspersión Global 1.0 325.00 325.00
Grasa para compuertas lbs 1.0 5.00 5.00
Pintura anticorrosiva Gln 0.5 45.00 22.50
Brocha Und 2.0 3.00 6.00
Thinner Gln 1.0 16.00 16.00
2.4 Vestuario 85.00
M ameluco Und 1.0 30.00 30.00
Botas Par 1.0 30.00 30.00
Casco Und 1.0 25.00 25.00
3.0 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 646.00
3.1 Mano de Obra 336.00
Limpieza Infraestructura Jornal 8.0 42.00 336.00
3.2 Otros de Gastos de S ervicios 310.00
Gastos varios por emergencia Global 1.0 310.00 310.00
COS TO TOTAL S /. 2,990.50

Cuadro N° 14: Costos de mantenimiento a precios privados del sistema de riego

Chuncaratira
 UNIDAD PRECIO COSTO
ITEM CONCEPTO CANT
MEDIDA UNITARIO TOTAL *
1.0 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100.70
1.1 Mano de Obra 84.00
Limpieza de captacion y canal entubado Jornal 1.0 42.00 42.00
Encauzamiento de cursos de agua Jornal 1.0 42.00 42.00
1.2 Insumos 16.70
Pintura anticorrosiva Gln 0.2 45.00 9.00
Grasa para compuertas lbs 0.3 5.00 1.50
Brocha Und 1.0 3.00 3.00
Thiner Gln 0.2 16.00 3.20
2.0 MANTENIMIENTO RUTINARIO 468.80
2.1 Mano de Obra 252.00
Limpieza de Infraestructura de riego Jornal 1.0 42.00 42.00
Encauzamiento de cursos de agua Jornal 1.0 42.00 42.00
M ant. de aspersores, valvulas, tuberias y accesorios Jornal 1.0 42.00 42.00
Resane del material en concreto de las partes deterioradas Jornal 1.0 42.00 42.00
Engrasado de compuertas de captacion Jornal 1.0 42.00 42.00
Repintado de compuertas y barandas Jornal 1.0 42.00 42.00
2.2 Insumos 131.80
Accesorios de riego por aspersión Global 1.0 100.00 100.00
Grasa para compuertas lbs 0.3 5.00 1.50
Pintura anticorrosiva Gln 0.5 45.00 22.50
Brocha Und 1.0 3.00 3.00
Thinner Gln 0.3 16.00 4.80
2.4 Vestuario 85.00
M ameluco Und 1.0 30.00 30.00
Botas Par 1.0 30.00 30.00
Casco Und 1.0 25.00 25.00
3.0 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 142.00
3.1 Mano de Obra 42.00
Limpieza Infraestructura Jornal 1.0 42.00 42.00
3.2 Otros de Gastos de S ervicios 100.00
Gastos varios por emergencia Global 1.0 100.00 100.00
COS TO TOTAL S /. 711.50

Cuadro N° 15: Costos de mantenimiento a precios privados del sistema de riego

Patacucho
 UNIDAD PRECIO COSTO
ITEM CONCEPTO CANT
MEDIDA UNITARIO TOTAL *
1.0 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100.70
1.1 Mano de Obra 84.00
Limpieza de captacion y canal entubado Jornal 1.0 42.00 42.00
Encauzamiento de cursos de agua Jornal 1.0 42.00 42.00
1.2 Insumos 16.70
Pintura anticorrosiva Gln 0.2 45.00 9.00
Grasa para compuertas lbs 0.3 5.00 1.50
Brocha Und 1.0 3.00 3.00
Thiner Gln 0.2 16.00 3.20
2.0 MANTENIMIENTO RUTINARIO 468.80
2.1 Mano de Obra 252.00
Limpieza de Infraestructura de riego Jornal 1.0 42.00 42.00
Encauzamiento de cursos de agua Jornal 1.0 42.00 42.00
M ant. de aspersores, valvulas, tuberias y accesorios Jornal 1.0 42.00 42.00
Resane del material en concreto de las partes deterioradas Jornal 1.0 42.00 42.00
Engrasado de compuertas de captacion Jornal 1.0 42.00 42.00
Repintado de compuertas y barandas Jornal 1.0 42.00 42.00
2.2 Insumos 131.80
Accesorios de riego por aspersión Global 1.0 100.00 100.00
Grasa para compuertas lbs 0.3 5.00 1.50
Pintura anticorrosiva Gln 0.5 45.00 22.50
Brocha Und 1.0 3.00 3.00
Thinner Gln 0.3 16.00 4.80
2.4 Vestuario 85.00
M ameluco Und 1.0 30.00 30.00
Botas Par 1.0 30.00 30.00
Casco Und 1.0 25.00 25.00
3.0 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 142.00
3.1 Mano de Obra 42.00
Limpieza Infraestructura Jornal 1.0 42.00 42.00
3.2 Otros de Gastos de S ervicios 100.00
Gastos varios por emergencia Global 1.0 100.00 100.00
COS TO TOTAL S /. 711.50

2.6.3 flujo de costos incrementales a precio de mercado

Los costos incrementales se obtuvieron de la diferencia entre los costos totales en la
situación con proyecto y los costos totales en la situación sin proyecto. En el siguiente
cuadro se muestra el flujo de costos incrementales a precios privados.
 Cuadro N° 16: Costos incrementales a precios privados- alternativa única

AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8
0.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
I. INVERSIÓN 4,378,431.50 3,090,120.36
Estudios definitivos 352,417.00
Infraestructura 2,978,407.35 1,941,989.75
Capacitación 0.00 210,520.50
Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental 60,812.40 45,667.92
G.Generales,Supervisión,Seguimiento y Monitoreo y Liquidación 603,482.70 578,323.24
Gastos Administrativos del Proyecto 383,312.05 313,618.95
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 9,029.50 9,029.50 9,029.50 9,029.50 9,029.50 9,029.50 9
Operación 0.00 0.00 4,616.00 4,616.00 4,616.00 4,616.00 4,616.00 4,616.00 4
Mantenimiento 0.00 0.00 4,413.50 4,413.50 4,413.50 4,413.50 4,413.50 4,413.50 4
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 4,378,431.50 3,090,120.36 9,029.50 9,029.50 9,029.50 9,029.50 9,029.50 9,029.50 9
SIN PROYECTO 0.00 0.00 3,333.80 3,333.80 3,333.80 3,333.80 3,333.80 3,333.80 3
Operación 0.00 0.00 1,310.30 1,310.30 1,310.30 1,310.30 1,310.30 1,310.30 1
Mantenimiento 0.00 0.00 2,023.50 2,023.50 2,023.50 2,023.50 2,023.50 2,023.50 2
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 4,378,431.50 3,090,120.36 5,695.70 5,695.70 5,695.70 5,695.70 5,695.70 5,695.70 5

FACTOR DE ACTUALIZACION (8%) 1.000 0.926 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 4,378,431.50 2,861,222.56 5,273.80 4,883.14 4,521.43 4,186.51 3,876.40 3,589.26 3