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Proyecto Final

Pablo Rios

Gestión de Calidad

Instituto IACC

09 de septiembre de 2019
1. Realice un diseño completo de un SGC, aplicable a cualquier tipo de empresa y rubro, en el
cual identifique claramente los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en cada paso de la
implementación. Con el siguiente detalle:
- Definir el proceso certificable al cual se implementará el SGC
- Pasos por realizar para implementar un SGC
- Identificación de las partes interesadas, con un ejemplo
- Evaluación del riesgo
- Medidas de control para cada riesgo detectado
- Identificar requisitos de la norma ISO 9001:2015 que se deben documentar, cómo los
definiría y cómo los documentaría (formato)

Diseño de sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015


La minera Santa Rosa es una empresa que se dedica a la extracción de cobre por medio de una mina a rajo
abierto, su proceso está establecido en distintas secuencias que permiten extraer el cobre desde el
yacimiento, para luego ser sacado y entregado al proceso de chancado primario, secundario, harneros,
chancado terciario, pasa por tambores aglomeradores que estos mediante la granulidad del material aplican
ácido y agua para luego pasarlo por medio de correas transportadoras hacia una maquina llamada esprader
que se encarga de realizar la pila dinámica que es regada con solución (refino) para poder extraer el cobre.
Desde ahí el proceso de lixiviación es traspasado al área de extracción por solvente(SX) del cual por medio de
distintos productos (diluyente, orgánico, extractante, etc.) realizan la extracción del cobre para luego pasarlo
por un proceso de filtros antes de llegar a la nave de ectroobtencion, del cual por medio de corriente eléctrica
se aplica en los bancos de depositacion, que está compuesto por ánodos y cátodos en base al principio de la
batería, aplicando una alta corriente por medio de rectificadores este reacciona y hace que el cobre se
deposite en la placa de cátodo, para luego de 7 días promedio se hace una placa de más menos 75 kilos para
ser sacada del banco y llevada para el proceso de las maquinas despegadoras de cátodos, logrando así una
producción de cátodos de cobre en placas y apiladas en paquetes de alrededor de 2500 kilos, explicado el
proceso es ahí donde es necesario aplicar un sistema de gestión de calidad en el proceso de cátodos de
cobre que guarda relación con la calidad de estas placas de cobre y su calidad que permita disminuir
impurezas y clasificar el cátodo de cobre en distintas calidades para lograr una mejor venta en el mercado y
establecer esa mejora en virtud de la satisfacción del cliente y requerimientos según necesidades del producto
ya que muchas veces no es necesario para el cliente comprar solo producto de calidad alta sino también de
más baja calidad en virtud de las necesidades que tiene otros clientes.

El objetivo:
Los principales objetivos del SGC para la organización es:

- Aumento de la satisfacción del cliente.


- Estandarizar las actividades para el personal que labora en la compañía.
- Generar confianza tanto interna como externa.
- Diseño e implementación del cual son necesarios para la empresa.
- Rediseño de procesos.

para ello se aplicará la norma ISO 9001-2015, en base a esto se realizará una propuesta en base a categorizar la calidad
del cátodo de cobre basado en la ya norma mencionada, para ello se requiere de lo siguiente:

- Organización.
- Liderazgo
- Planificación.
- Apoyo.
- Operación de gestión de calidad.
- diseño
- Estructuración y documentación
- Evaluación del desempeño SGC.
- Mejora continua.

Organización:
Para realizar el proyecto de diseño de SGC se requiere de una estructura y definir roles del personal esto en virtud del
desarrollo del proyecto.

Para ello se debe realizar una Organización con los siguientes requisitos.

- Se debe tener una comprensión de la organización.


- Establecer los intereses de las partes interesadas.
- Tener todos los alcances del SGC.
- Procesos y SGC.

Dentro de la organización se requiere de diversos puntos a establecer como:

- Necesidades y expectativas de las partes involucradas e interesadas.


- Direccionamiento estratégico y legal de la institucional. (diseño de plan estratégico)
- Estado actual del SGC si lo tuviera.

Liderazgo:
- Compromiso y liderazgo de la alta dirección. (asumiendo responsabilidades y obligaciones)
- Establecer política de calidad y objetivos de calidad.
- Gestión de recursos necesarios.
- Comprometer, dirigir y apoyar a las personas realizando la integración y del cual estas asuman sus
roles garantizando la eficacia del sistema.

Planificación:

- Identificar las necesidades y oportunidades de las partes interesadas.


- Identificar los riesgos.
- Seleccionar un modelo de tal forma de valorar los riesgos esto ayudara a mitigar estos en el proceso.
Dentro de este punto es necesario establecer que en el caso presentado nos lleva a mejorar calidades,
valoración del producto, establecer un tiempo y horas de depositacion de la placa así para mejorar calidad.
Existe una tabla de valoración del riesgo de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Apoyo:
para el diseño y consolidación del SGC en la empresa es fundamental:

- Garantizar las capacidades y condiciones de los recursos internos.


- Infraestructura adecuada, que garantice necesidades y expectativas.
- Competencias.
- Comunicación
- Información documentada.
Para distinguir este punto es necesario tener distintos niveles de apoyo tanto económico como de forma
comunicacional, es por esto que se requiere de presupuesto anual, programa de capacitaciones, matriz de
comunicaciones, un plan de inspección y listado de documentos que se utilizaran de forma interna y externa.

Operación:
En términos de la operación del SGC se debe hacer una identificación de los macro procesos:
- Direccionamiento estratégico
- Procesos requeridos por la ISO 9001:2015.
- Clarificar responsabilidades.
- Reuniones con la dirección.
- Sesiones de trabajo en grupo.
- Talleres con equipo operativo de proyecto y comisión del proyecto.
Diseño del SGC:
Implica la estructura del modelo del SGC que guarda relación con las necesidades y características
propias de cada empresa por lo que se necesita:
- Fortalezas propias de la organización
- Exigencias de la norma ISO 9001:2015 alineado con la dirección estratégica.
- Reuniones con personal designado a darle diseño y modelo al SGC.
- Implementación especifico al modelo de la empresa en base a la norma ISO 9001:2015.
En términos generales es muy importante poder establecer el diseño del SGC de acuerdo a la realidad de
cada empresa o institución, basado en una identidad propia de cada organización, pero con la base
fundamental de la norma ISO 9001:2015.

Estructuración y documentación:

Una vez definido el modelo y estructura del SGC se debe proceder a realizar o elaborar los manuales de
procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad, para lo que requiere:
- Equipo de trabajo
- Diseño de instrumentos y documentos
- Formación del equipo de trabajo
- Levantamiento de la información.
- Análisis de los procesos existentes, faltantes y mejorados.
- Elaboración de los manuales de procesos
- Procedimientos propios
- Manual de gestión de riesgo
- Matriz de identificación de riesgo
- Procedimiento de gestión del cambio, procedimiento de gestión del conocimiento, procedimiento de la
gestión de mejora.
- Manual de calidad.
En este punto se requieren de actividades donde es importante precisar que se deben hacer entrevistas
individuales y grupales, junto con capacitación y entrenamiento, diseño de instrumentos, reuniones de
trabajo para ir validando la información, etc. En base a lo anterior lo que se busca es poder ir avanzando
en la estructura y por lo que es preciso, avanzar en la documentación dado que esto posibilita e implica la
elaboración y entrega de los manuales de proceso, el manual de calidad y procedimiento en su totalidad.
Evaluación de desempeño:
Este paso está asociado con el desarrollo de la auditoria, esto con la finalidad de evaluar y consolidar el
SGC para una segunda parte o avanzar hacia la tercera parte conocida como auditoria de certificación de
SGC. Para ello se requiere de la siguiente etapa.
- Etapa de planeación.
- Etapa de preparación.
- Etapa de ejecución.
- Cierre de la auditoria.
En esta etapa lo que se busca es garantizar la eficacia del sistema de forma tal de cumplir las
necesidades de las partes interesadas.

Mejora del SGC:


En la mejora lo que se busca que la institución o empresa busque y visualice las oportunidades de mejora,
basado en satisfacer las expectativas y necesidades de las partes interesadas. Basado en:
- Resultados organizacionales.
- Reducción de riesgo en los procesos.
- Oportunidades de mejora.
- No conformidades.
- Acciones correctivas.
- Auditorias de calidad.
Esto busca el sentido de la mejora continua en virtud de satisfacer los clientes por sobre sus expectativas
del servicio.
2. Junto con esto, realizar un esquema con un ejemplo para:
- La planificación estratégica para el mismo SGC del punto anterior
- Además, considerar los requisitos normativos relacionados
La planificación estratégica está determinada por las definiciones y ejecuciones por medio de una ruta de
planificación a largo plazo con el objetivo de lograr los desafíos organizacionales. De manera de evaluar la
situación presente y futura de la compañía, de esta forma es que la empresa minera Santa Rosa ha decidido
poder establecer una mejora en la calidad de sus cátodos de cobre de manera tal que el cliente puede
establecer requerimientos y calidades del producto del que requiere, para ello se debe establecer el proceso
de planificación estratégica que está dado por:
- Crear una visión
- Realizar un análisis de realidad a la empresa
- Identificación de necesidades.
- Implementación y planes de acción.
- Evaluar / corregir.
Crear una visión:

Determinando el desarrollo de la empresa se debe tener una visión que guarda relación en
un mediano y largo plazo enfocado en objetivos basados en principios identificables con la empresa.
Análisis de la empresa.

visualización de manera externa e interna de parte de los clientes enfocando de manera


objetiva las debilidades y fortalezas, y visualizar a la vez las necesidades de los clientes, así como también
realizar un comparativo con otras empresas.
Identificación de las necesidades.

en la determinación de las necesidades se debe establecer la siguiente estructura:


infraestructura adecuada, personal idóneos, máquina y herramientas adecuadas,
Logística, administración comprometida, buen marketing.

Implementación y planes de acción.

en este punto se requiere establecer preguntas como: que hacer; como hacer; basados en la
forma de ejecutar revisar y corregir los procesos productivos, que se debe establecer como cada
departamento debe tomar responsabilidades en virtud de su desarrollo.
Evaluar/corregir.

aquí se debe dar valor al proceso estableciendo compromisos en base al mejoramiento


continuo, determinado por las auditorias ya sea cruzadas o internas/externas de forma tal de corregir y
mejorar.

En términos de la norma esta establece que en virtud de planificar un SGC la organización debe considerar
las referencias del apartado 4.1 de la misma y 4.2 que guardan relación en el:
4.1 con la comprensión de la organización y su contexto en cuestiones externas e internas relacionadas con
su propósito y dirección estratégica y que afectan su capacidad de lograr resultados en su SGC.
4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que se refiere a los efectos
potenciales determinados por la capacidad de la organización de proporcionar de forma regular productos y
servicios de satisfacción de los clientes.
Lo anterior nos permite abordar y buscar la finalidad en:
6.1.1
a) Asegurar que el sistema de calidad pueda lograr los resultados previstos
b) Aumentar los efectos deseables
c) Prevenir o reducir efectos no deseados
d) Lograr la mejora.
6.1.2
Por otra parte, la norma establece la forma en que la organización debe planificar:
a) Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades.
b) La manera de integrar e implementar acciones en sus procesos del SGC; evaluar la eficacia de estas
acciones.
En el 6.2 nos entrega los objetivos de la calidad y planificación para lograrlos,
Y establece en el 6.2.1 establecer objetivos de calidad para funciones y procesos necesarios del SGC.
En el 6.2.2 nos indica que al planificar como lograr sus objetivos de calidad debe establecer ciertas preguntas
como que se va hacer, que recursos se requerirán, quien será responsable, cuando finalizara y como se
evaluaran los resultados.
En el 6.3 la norma indica la planificación de los cambios del cual cuando surjan la necesidad de cambios en el
SGC estos se procederán hacer de manera planificada, y considerar propósito de cambios y sus
consecuencias, integridad del SGC, disponibilidad de recursos, asignación de responsables.
3. Finalmente genere otro esquema con los pasos a seguir para la implementación de la
metodología SEIS SIGMA, en el contexto de un sistema de gestión de calidad

REQUISITOS FORMALES
Bibliografía

IACC (2018). Gestión de Calidad. Semana 1 a la semana 8.

Norma ISO 9001:2015.

https://ingenioempresa.com/planificacion-estrategica/

https://www.bps.gub.uy/bps/file/13060/1/normativa-internacional-iso-9001.2015.pdf

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062018000100035