Plan Hse 2019

PLAN ANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 20
Actividad Responsable Registro aplicable
PILAR 1: LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
ELEMENTO 1. LIDERAZGO Y CULTURA ORGANIZACIONAL
Dictar y actualizar las inducciones y re-inducciones de todo el

Registro de asistencia,
personal. Area SST
evaluación de la inducción
Se debe incluir visitantes y contratistas.
Acta de asistencia de
Elaborar, actualizar y divulgar el Plan de trabajo anual (PTA).
socialización KPI /
Debe tener en cuenta las actividades, los objetivos,
Coordinador / colaboradores, Los
indicadores y metas, y procesos tanto de la compañía como
Supervisor HSE objetivos del contrato están
los contractuales. El PTA y cronograma debe estar firmado
firmados en el Plan trabajo
por el coordinador del contrato y el responsable de HSEQ.
anual (PTA).
Elaborar / actualizar el manual del sistema se seguridad y Documento Manual SG-

Area SST
salud en el rabajo SST
Realizar inspección gerencial (caminatas Gerenciales) por Formatos de inspecciones

Gerente de O&M
parte del Gerente del nivel central. gerenciales
Coordinador de
Realizar inspección gerencial (caminatas Gerenciales) por contrato / Formatos de inspecciones
parte de la dirección del contrato. Supervisores Mtto. gerenciales
Y Producción
Formato para actas y nots

de reunión
Coordinador de
Realizar la reunión del comité primario. Supervisor Mtto,
contrato
producción, Almacen,
admon. y HSE
Coordinador
Revisión de los recursos para la implementación del SIG y el
contrato / Líder Presupuesto actualizado
cronograma del PTA.
HSEQ
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Hoja de inscripción de
candidatos al COPASST,
acta de apertura de
elecciones , registro de
votantes. Acta de cierre de
las votaciones para la
Elección, conformación y formalización del comité paritario Coordinador /
elección de los candidatos
COPASST. Supervisor HSE
al comité, resultados
obtenidos del conteo de
votos, acta de constitución
del comité.
Registro de conformación
del COPASST.
Capacitaciones a los representantes del Copasst, que

pueden ser:
1. Requisitos legales.
Coordinador /
2. Generalidades y funcionamiento del Copasst. Actas de asistencia.
Supervisor HSE
3. Investigación de accidente.
4. inspecciones planeadas.
5. Curso 50 Horas
Actas de reuniones de
Realizar las reuniones mensuales del Copasst y hacer Representantes del
COPASST, firmadas por los
seguimiento a las acciones derivadas de las reuniones. Copasst
representantes.
Elección, conformación y formalización del comité de

Supervisor HSE Actas de reunión.
convivencia.
Capacitaciones a los representantes del comité de

convivencia, que pueden ser:
1. Requisitos legales. Supervisor HSE Actas de asistencia.
2. Resolución de conflictos.
3. Ley 1010.
Representantes del
Realizar las reuniones del comité convivencia y hacer
comité de Actas de asistencia.
seguimiento a las acciones derivadas de las reuniones.
convivencia laboral
Total programados
Total ejecutados
ELEMENTO 2 - CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y ESTÁNDARES
Capacitar en "REQUISITOS LEGALES – CUMPLIMIENTO

Coordinador / Acta de asistencia a
LEGAL" se deben divulgar además los requisitos
Supervisor HSE capacitaciones.
contractuales en medio ambiente.
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Capacitar en "REQUISITOS LEGALES – CUMPLIMIENTO
Coordinador / Acta de asistencia a
LEGAL" se deben divulgar además los requisitos
Supervisor HSE capacitaciones.
contractuales en medio ambiente.
Matriz actualizada del

Actualizar la matriz de requisitos legales en salud contrato
ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social y Líder HSEQ correos con la
calidad aplicables al servicio y comunicar los cambios. identificación mensual,
boletines informativos
Coordinador de
Identificar y hacer seguimiento a los requisitos contractuales Matriz actualizada del
contrato
y sus modificaciones. Identificar los estándares técnicos contrato
(Pendiente enviar
requeridos para la prestación del servicio. Reunión con el cliente.
JF)
Evaluar la conformidad del cumplimiento de los requisitos Matriz actualizada del

legales, contractuales y de otra índole en seguridad y salud Líder HSEQ contrato
en el trabajo, medio ambiente, responsabilidad social, Abogado correos con la
seguridad de procesos y calidad del servicio. especialista identificación mensual,
boletines informativos
Verificar el cumplimento de la Ley 50 de 1990 en cuanto a la

programación y realización mínima mensual de actividades Coordinador de
INFORME
recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. (2 horas contrato
semanales por personas).
Publicar o verificar la conformidad en la publicación

actualizada por cada centro de trabajo de los siguientes
lineamientos corporativos y legales:
Documentos publicados en
1. Reglamento interno de trabajo. Administrador
cada centro de trabajo.
2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
3. Políticas del SIG.
4. Misión, visión y valores corporativos.
Total programados
Total ejecutados
ELEMENTO 3 -PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS
Tarjeta PASO.
Socialización de la herramienta para el Reporte de Actos y
Formato del cliente.
Condiciones Inseguras (PASO) y la metodología para Coordinador /
Herramienta en línea.
reportar eventos no deseados al interior del contrato. Supervisor HSE
Reporte preliminar de
Nota: Para los contratos se utilizaran la del cliente.
eventos.
Planear y ejecutar campañas de HSEQ donde se involucren Coordinador / informe de campaña

los grupos de interés. Supervisor HSE desarrollada
Coordinador de
Comunicar los resultados de la Revisión por la Gerencia. Actas de asistencia
contrato
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Coordinador de
Comunicar los resultados de la Revisión por la Gerencia. Actas de asistencia
contrato
E-mails con el cliente,

Registro de Actas de
asistencia con el cliente.
Reportar los indicadores relacionados con PQR (Peticiones, Coordinador de
Formato para reporte de
Quejas, reclamos.) contrato
PQRSF diligenciado.
Aplicativo para gestión de
PQRSF.
Total programados
Total ejecutados
PILAR 2 . ENTENDIMIENTO DE PELIGROS Y RIESGOS
ELEMENTO 4 - MANEJO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Lista maestra de
Documentar la lista maestra de documentos y la lista Coordinador / documentos.
maestra de registros del contrato. Supervisor HSE Lista maestra de control de
registros
Consolidar la información de equipos y herramientas, para

esto se debe hacer lo siguiente: Manuales de equipos.
Coordinador de Listas de chequeo pre
1. Inventario de equipos y herramientas. contrato / Auxiliar operacional.
2. Diligenciar formato. de bodega Inspecciones a los equipos.
3. Incluir los registros de inspecciones y mantenimientos. Listado de equipos.
4. Tener el control del estado y uso.
Total programados
Total ejecutados
ELEMENTO 5 -IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES
Matriz de riesgos
Realizar la revisión anual de riesgos de la implementación Coordinador / diligenciada.
del PTA y hacer seguimiento periódico a los hallazgos. Supervisor HSE Matriz RASCI diligenciada.
Cuadro CAM.
5.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Realizar exámenes médicos, clínico y para clínicos para: Solicitud de exámenes

1. Admisión, ubicación según aptitudes. médicos y de para clínicos.
2. Periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, Administrador / (Carta remisoria)
reingreso al trabajo y otras situaciones que alteren o puedan Supervisor HSE certificado de aptitud
traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores. medica diligenciado y
3. Retiro. firmado por el colaborador
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Realizar exámenes médicos, clínico y para clínicos para: Solicitud de exámenes
1. Admisión, ubicación según aptitudes. médicos y de para clínicos.
2. Periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, Administrador / (Carta remisoria)
reingreso al trabajo y otras situaciones que alteren o puedan Supervisor HSE certificado de aptitud
traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores. medica diligenciado y
3. Retiro. firmado por el colaborador
Socializar los hallazgos e Implementar las acciones producto

Coordinador / Diagnóstico de Salud
de las recomendaciones derivadas del diagnóstico de salud
Supervisor HSE específico para el contrato.
del contrato.
Analizar el cuadro de revisión de Historias Clínicas para Coordinador / Cartas enviadas por la
implementar recomendaciones y comunicar restricciones. Supervisor HSE coordinación médica.
Garantizar que el contrato tenga la información y el análisis Coordinador / informe de ausentismo y

de tendencias de morbilidad y ausentismo. Supervisor HSE morbilidad
Elaborar el informe mensual de personal incapacitado, Cuadro de seguimiento

reubicado o con restricciones del contrato. Deben estar personal incapacitado con
Administrador
incluidos tantos los de origen laboral como los de origen restricciones o reubicado
común. diligenciado cada mes.
Capacitar en "PVE DE CONSERVACIÓN DE LA FUNCIÓN

AUDITIVA." se debe tener en cuenta mínimo los siguientes
aspectos del PVE:
1. Función auditiva. Coordinador /
Actas de capacitación.
2. Uso y cuidado de los EPP para la conservación auditiva. Supervisor HSE
3. Mediciones higiénicas.
4. TLV para el ruido.
5. Controles para el peligro Ruido
Capacitar en "PVE DE LAS LESIONES POR TRAUMA

ACUMULATIVO DERIVADAS DEL MANEJO DE CARGAS,
MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE MIEMBROS Coordinador / Actas de asistencia a
SUPERIORES, VIBRACIONES Y TRABAJOS EN POSTURA Supervisor HSE capacitación
SEDENTE Y DE PIE.
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Capacitar en "PVE DE LAS LESIONES POR TRAUMA
ACUMULATIVO DERIVADAS DEL MANEJO DE CARGAS,
MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE MIEMBROS Coordinador / Actas de asistencia a
SUPERIORES, VIBRACIONES Y TRABAJOS EN POSTURA Supervisor HSE capacitación
SEDENTE Y DE PIE.
Elaboración y/o Seguimiento a las recomendaciones de los Informe de análisis de

Coordinador /
análisis de puesto de trabajo -observación a condiciones puesto de trabajo.
Supervisor HSE
ergonómicas. CAM
Elaborar la encuesta para el auto-reporte de las condiciones Coordinador / Formato de Encuesta de

de salud-trauma acumulativo Supervisor HSE auto reporte diligenciado.
Coordinador / História audiológica

Diligenciar el formato de história audiológica.
Supervisor HSE diligenciada.
Capacitar en "PVE QUIMICOS SOBRE FUNCIÓN

PULMONAR" se debe tener en cuenta mínimo los siguientes
aspectos del PVE:
1. Función respiratoria.
Coordinador / Registro Actas de
2. Uso y cuidado de los EPP para la conservación de la
Supervisor HSE capacitación
función pulmonar.
4. TLV de las sustancias.
5. Controles.
Capacitar en "PVE QUIMICOS SOBRE FUNCIÓN HEPÁTICA

Y RENAL" se debe tener en cuenta mínimo los siguientes
aspectos del PVE:
1. Función hepática y renal. Coordinador / Registro Actas de
2. Uso y cuidado de los EPP. Supervisor HSE capacitación
4. TLV de las sustancias.
5. Controles.
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Control de presión arterial,

Control de presión arteria, peso y calculo de índice de masa Coordinador /
peso y calculo de índice
corporal. Supervisor HSE
corporal.
Capacitar en "ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" Tener en

cuenta los temarios que pueden hacer parte de este PVE:
1. Factores del riesgo cardiovascular. Coordinador /

Registro Acta de asistencia
2. enfermedades de transmisión sexual. Supervisor HSE
3. Cáncer Gástrico.
4. Enfermedad Acida Péptica.
5. Estilos de Vida Saludable.
Capacitar e implementar el "PROGRAMA DE PAUSAS Coordinador /

ACTIVAS". Supervisor HSE
Capacitar en "RIESGOS DE SALUD PÚBLICA Coordinador /

IDENTIFICADOS EN LA REGIÓN". Supervisor HSE
Coordinador /
Vacunar según identificación del riesgo. Carnet de vacunación
Supervisor HSE
Entrega de desparasitación intestinal a todo el personal y

Coordinador /
divulgar información sobre parasitismo intestinal y medidas Actas de asistencia
Supervisor HSE
de control.
Coordinador / Informe de la calidad del

Realizar monitoreo del agua de consumo humano.
Supervisor HSE agua.
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Entrega de folletos para el conocimiento de enfermedades de Coordinador /

Actas de asistencia
origen común. Supervisor HSE
Capacitar en "SINDROME DE DEPENDENCIA AL

ALCOHOL" Tener en cuenta los temarios que pueden esta
incluidos en esta capacitación:
Coordinador /
1. Efectos nocivos del consumo del cigarrillo. Supervisor HSE
2. Prevención del consumo de alcohol y drogas
3. Divulgación de política para la prevención del consumo de
alcohol y drogas psicoactivas en el trabajo.
Los registros emitidos por

el alcoholímetro son
Coordinador /
Realizar pruebas aleatorias de alcohol en aire expirado. impresos en papel químico.
Supervisor HSE
Acta de asistencia a
actividades.
5.2 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Definir y programar las mediciones higiénicas de acuerdo a

los panoramas de identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos aplicables al contrato, estos pueden
ser:
Coordinador / Informe del estudio de
1. Ruido.
Supervisor HSE higiene.
2. Iluminación
3. Temperaturas.
4. Materil material.
5. Gases vapores y humos.
Formato de actualización
Elaborar, revisar o actualizar los panoramas de riesgo Coordinador /
de panoramas,
ocupacional. Supervisor HSE
Formato de panorama
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Analizar los cuadros de salida de los panoramas y verificar lo

siguiente:
1. Actualización de matriz de sustancias peligrosos presentes
Acta de divulgación de los
en la operación. Coordinador /
panoramas y cuadros de
2. Actualización de Matriz de EPP. Supervisor HSE
salida
3. Cumplimiento de acciones de corto y mediano plazo.
4. Matriz de capacitaciones.
5. Actualización de matriz de exámenes médicos.
Capacitar en "ANÁLISIS DE RIESGOS", esto incluye,

clasificación de los peligros (actos y condiciones inseguras),
Coordinador /
cuantificación de riesgos y definición de controles, jerarquía Acta de asistencia
Supervisor HSE
de controles.
Tener en cuenta la metodología utilizada en el contrato.
Diferentes formatos para

Supervisores o inspección de seguridad
Inspección de vehículos y equipos.
almacen básica de acuerdo al tipo
de vehículo.
Formato de inspección de
Supervisores o EPP.
Inspección Elementos de prteccion personal
líderes del área Formato para reposición de
EPP por inspección
Coordinador / Formato de inspección de

Inspección de uso de EPP.
Supervisor HSE uso de EPP diligenciado.
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Formato de inspección de
herramientas manuales.
Supervisores o
Inspección de herramienta manual. Distintivo de color trimestral
líderes del área
aplicado en cada
herramienta.

Inspecciones de áreas.
Supervisor HSE áreas
Inspección de botiquines, Camillas, férulas de inmovilización Coordinador / Formato de inspección de

de fracturas e inmovilizadores de cuello. Supervisor HSE botiquines.

Inspección de Extintores.
Supervisor HSE extintores.

Duchas y/o estación lava ojos.
Supervisor HSE duchas lava ojos.
Supervisores o
Inspección de equipos para izaje y sus respectivos aparejos. Formato de inspección
líderes del área
Inspección de Equipos de Protección Individual contra caídas Coordinador /

Formato de inspección
y kit de rescate vertical. Supervisor HSE
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Inspección de guantes, pértiga y tapetes dieléctricos, traje de Supervisores o

Formato de inspección
arco eléctrico y sistemas de puesta a tierra. líderes del área
Coordinador de
Verificar y programar inspecciones de certificación de Certificados emitidos por
contrato / Auxiliar
equipos que lo requieran empresas acreditadas.
de bodega
Capacitar en "REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES

Coordinador / Actas de asistencia a
INSEGURAS" PASO y/o POST sistema de reporte que
Supervisor HSE capacitación.
apliquen en el contrato.
Hacer seguimiento al cierre de acciones generados en los Supervisores o

correos, fotos
reportes PASO y/o POST y analizar los resultados. líderes del área
5.2.1 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS
5.2.1.1 PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DERIVADO DEL PELIGRO QUÍMICO.
Capacitar en "MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS

QUÍMICAS" dentro de los temas a incluir están:
1. Etiquetado, almacenamiento y manejo de sustancias
químicas.
2. Uso y cuidado de los EPP.
3. Sistema Globalmente Armonizado
Elaborar y capacitar "PROGRAMA PARA EL CONTROL DE

LA EXPOSICIÓN A BTX (Benceno, Tolueno, Xileno Y
Etilbenceno)"
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Actualizar el listado de sustancias químicas del contrato. Esto Auxiliar de

Formato para inventario de
incluye la verificación de la existencia de las hojas de labortorio /
sustancias químicas.
seguridad MSDS del listado. Supervisor HSE
Inspección de área de almacenamiento de materiales

peligrosos, verificando rótulos en los contenedores y hojas Coordinador / Formato de inspección de
de seguridad, matriz de compatibilidad y el criterio ambiental Supervisor HSE áreas.
(sistemas de contingencia)
5.2.1.2 PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS POR ATMÓSFERAS PELIGROSAS.
Capacitar en "Trabajo seguro en espacios confinados con Coordinador / Actas de asistencia a

permiso de ingreso requerido". Supervisor HSE capacitación
Actas de asistencia a
capacitación
Certificados de asistencia
al curso.
Puede incluir temario de:
Coordinador /
Capacitar en "Manejo de detectores de gases portátiles".
Supervisor HSE 1. Verificación del equipo.
2. Interpretación de
variables.
3. Capacitación en los
efectos de H2S en la
salud.
Capacitar en "Clasificación de áreas acorde a NFPA 497"
5.2.1.3 PROGRAMA PARA LA SEGURIDAD ELÉCTRICA

Capacitar en "Riesgo eléctrico" - Bloqueo y etiqueta.

Capacitar en "Arco eléctrico"
Supervisores o Actas de asistencia a

Certificación de autoridades aislantes eléctricas.
líderes del área capacitación
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Supervisores o Actas de asistencia a
Certificación de autoridades aislantes eléctricas.
líderes del área capacitación
Verificación de competencias técnicas y legales con base a Lider talento

Certificaciones
la seguridad eléctrica. humano
Hacer inspecciones a instalaciones eléctricas bajo el marco

del Retie. Supervisores o
informes de inspección.
Inspección de Estado y Existencia de los Elementos de líderes del área
Protección Personal (EPPs) para el riesgo eléctrico.
5.2.1.4 PROGRAMA PARA EL CONTROL DE ENERGIAS PELIGROSAS
Capacitar en "CONTROL DE ENERGIAS PELIGROSAS" Coordinador /

informes de inspección.
Bloqueo y etiquetado". Supervisor HSE
Hacer inspecciones en campo a la aplicación del

Coordinador /
procedimiento y al estado de los elementos para bloqueado y informes de inspección.
Supervisor HSE
etiquetado.
5.2.1.5 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL (PESV) DAÑO A LA PROPIEDAD Y PREVENCIÓN DEL RIESG

Capacitar en "MANEJO DEFENSIVO / SEGURIDAD VIAL"
Supervisor HSE capacitaciones
Actas de asistencia a
Solicitar el certificado al personal en "CONDUCTORES DE Coordinador /
capacitaciones.
VEHÍCULOS DE SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS". Supervisor HSE
Certificaciones.

Capacitar en "MECÁNICA BÁSICA"
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Capacitar en "SUPERVISIÓN EN IZAJE DE CARGAS"

Capacitar en operación de Manlift
Certificacion en operador brazo articulado y canasta para Auxiliar de almacen Actas de asistencia a
elevar personal. / Supervisor HSE capacitaciones
Certificacion de operación de puentes gruas Supervisor HSE Acta de asistencia
Supervisores o
Certificacion de operador de montacarga Acta de asistencia
líderes del área
Coordinador /
Certificacion de telehandler Certificado
Supervisor HSE

Capacitar en " APAREJADOR DE CARGAS ".
Verificar que las personas contratadas con el cargo o rol de

conducción, no presenten comparendos vigentes y su Supervisor HSE Informe
licencia de conducción este activa.
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Verificar que las personas contratadas con el cargo o rol de
conducción, no presenten comparendos vigentes y su Supervisor HSE Informe
licencia de conducción este activa.
Coordinador /
Crear comité de seguridad vial Acta de reunion
Supervisor HSE
Hacer seguimiento en campo a las observaciones de los

Coordinador /
informes de gestión de comportamiento de conducción. Informe
Supervisor HSE
(seguimiento satelital).
5.2.1.6 PROGRAMA PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURA (TSA)
Capacitar en "TRABAJO EN ALTURAS" de acuerdo al nivel

requerido:
Coordinador / Actas de asistencia
1. NIVEL BASICO ADMINISTRATIVO O JEFES DE ÁREA.
Supervisor HSE Certificado vigente
2. NIVEL BASICO OPERATIVO.
3. NIVEL AVANZADO / REENTRENAMIENTO.
4. COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURA.
Capacitar en "ARMADO DE ANDÁMIOS" - Principio básico Coordinador / Actas de asistencia

en armado de andamios. Supervisor HSE Certificado vigente
Hacer inspecciones en campo al cumplimiento de la Coordinador / Informe del programa para

normatividad y estándares para trabajos en altura. Supervisor HSE trabajo seguro en altura.
5.2.1.7 PROGRAMA PARA LA VIGILANCIA, INTERVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIES
Capacitar en "PELIGRO PSICOSOCIAL", los temas pueden

ser:
Coordinador /
1. Acoso laboral. Actas de asistencia.
Supervisor HSE
2. Comunicación asertiva.
3. Estrés Laboral.
4. Trabajo en equipo.
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Informe del Programa para

Aplicar la batería de riesgo psicosocial.
la prevención de factores
Coordinador /
de riesgo psicosocial con
(Validar esta actividad con el listado que tiene la coordinación Supervisor HSE
resultados de la aplicación
del programa).
de la batería.
Implementar el plan de acción proveniente del informe anual Coordinador /

de riesgo psicosocial. Supervisor HSE
5.3 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Panorama de aspectos e
Elaborar o actualizar los panoramas de aspectos - impactos Coordinador /
impactos ambientales
ambientales, Supervisor HSE
actualizado
Capacitar en "ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES –

Coordinador /
CONCIENCIA AMBIENTAL " y divulgar la matriz de aspectos Registro Acta de asistencia,
Supervisor HSE
e impactos ambientales identificados al interior del contrato.
Socializar los "PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL –

DESEMPEÑO AMBIENTAL" Esto programas son los
siguientes:
1. Programa de manejo de residuos sólidos domésticos e
Coordinador /
industriales Registro Acta de asistencia,
Supervisor HSE
2. Programa para ahorro y uso racional del agua
3. Programa para ahorro y uso eficiente de la energía
4. Programa para el arreglo de orden limpieza de áreas de
trabajo
Divulgar el Plan de Manejo Ambiental y licencia ambiental del Coordinador /

Registro acta de asistencia
proyecto, obra o actividad (POA) Supervisor HSE
5.3.1 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (FICHA TÉCNICA PMA)
Manifiestos de recolección
Reporte de operadores de
Consolidar los registros de entrega (recibos de recolección) y inyección de agua
Supervisor HSE
generación de volúmenes de residuos sólidos y líquidos. Reporte de planeación
para disposición de
aceites.
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Solicitar licencia ambiental y actas de disposición final de

TODOS los residuos solidos y líquidos generados por la
Supervisor HSE Actas de disposición final
compañía al cliente o al proveedor de disposición final de
residuos
Coordinador /
Solicitar al cliente el reporte RESPEL del área de operación. Reporte RESPEL
Supervisor HSE
5.3.2 PROGRAMA PARA AHORRO Y USO RACIONAL DEL AGUA
Consolidar los datos de las cantidades de agua (m3, gal,

Administrador Informe Ambiental
barriles) usadas en el mes (doméstica, residual o industrial)
5.3.3 PROGRAMA PARA AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Consolidar los consumos de energía y combustible (gasolina,

Administrador Informe Ambiental
ACPM, Gas, entre otros)
5.3.4 PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES
Realizar seguimiento a documentación vehicular (revisar Certificado Tecnico-

Administrador
vigencia de certificado de emisión de gases). Mecanico de los vehículos
Solicitar y evaluar el cumplimiento del programa de

Programa de
mantenimiento de equipos que generen emisión: (vehículos, Administrador
mantenimiento
aires acondicionados, entre otros).
5.3.5 PROGRAMA PARA EL ARREGLO DE ORDEN LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO
Supervisores o Fotos e informes de las

Realizar campañas de orden y aseo de las áreas a cargo.
líderes del área actividades.
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Supervisores o Fotos e informes de las

Realizar campañas de orden y aseo de las áreas a cargo.
líderes del área actividades.
Total programados
Total ejecutados
GESTIÓN DEL RIESGO

ELEMENTO 6 -ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
Elaborar y/o actualizar y entregar el manual de perdiles de

Coordinador / Job description.
cargo del contrato. Comunicar la autoridad, rendición de
Supervisor HSE Actas de entrega.
cuentas y responsabilidad en el HSE
Job description.
Realizar y mantener actualizado el organigrama del área y
Administrador Actas de entrega.
proceso, con los cargos y back up establecidos.
Organigrama
Total programados
Total ejecutados
ELEMENTO 7 -ASEGURAMIENTO DE COMPETENCIAS
Asegurar que el personal que opera equipos cuente con la

certificación requerida, dentro de estos cargos están:
1. Operador de grúas. Supervisores o

Certificados.
2. Aparejador de grúas. líderes del área
3. Operador de montacargas.
4. Operador de puente grúas.
5. Operadores de equipos elevadores de personas.
Definir y evaluar los acuerdos de desempeño de los cargos

Evaluaciones de
del contrato y valorar la competencia técnica de los cargos Talento Humano
desempeño
críticos.
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Elaborar o actualizar la matriz de capacitaciones del contrato Líder HSEQ /

Matriz de capacitaciones
en temas de HSE, técnicas y contractuales. Supervisor HSE
Analizar los indicadores de cobertura y efectividad de las

Coordinador de
capacitaciones y definir un plan de acción para mejorar los Matriz CAM
contrato
indiciadores.
Total programados
Total ejecutados
ELEMENTO 8 -INTEGRIDAD DE ACTIVOS
Cumplir Confirmación Metrológica de equipos (medidores de

atmosfera, alcoholímetro, torcómetros, otros)
Programa o plan de
Supervisores o
1. Identificar los intervalos de calibración o verificación. calibración y certificado de
líderes del área
2. Calibrar los equipos. calibración
3. Hacer la verificación de los equipos en sitio.
4. Dar de baja equipos que ya no son operativos.
Verificar el cumplimiento del Procedimiento de control y

cuidado de la propiedad perteneciente al cliente:
Listado de inventario de
1. Identificar la propiedad del cliente. Coordinador de
equipos, herramientas,
2. Establecer y ejecutar los acuerdos que se tienen sobre la contrato
activos.
propiedad.
3. Dar de baja o devolver la propiedad.
Verificar la implementación del programa de mantenimiento

Supervisores o
preventivo para equipos, vehículos y herramientas utilizadas Hoja de vida de equipos.
líderes del área
en la prestación del servicio.
Total programados
Total ejecutados
ELEMENTO 9 - PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS SEGURAS
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Capacitar en "PERMISOS DE TRABAJO" que apliquen en el Supervisores o

Actas de asistencia
contrato. líderes del área
Verificar que las tareas críticas estén debidamente Formato de verificación del
Coordinador /
documentadas con sus permisos de trabajo, certificados de sistema de permisos de
Supervisor HSE
apoyo, AST y procedimientos de trabajo. trabajo
Total programados
Total ejecutados
ELEMENTO 10. MANEJO DEL CAMBIO
Capacitar en "MANEJO DEL CAMBIO" que apliquen en el Coordinador de

Actas de asistencia.
contrato. contrato
Verificar que los cambios estén debidamente documentados.

Coordinador de Formato de Registro de
Se debe asignar el rol del Gestor de cambio para cada
contrato Manejo del Cambio
cambio analizado.
Total programados
Total ejecutados
ELEMENTO 11. CONTROL A PROVEEDORES DE SERVICIOS
Identificar y definir, de acuerdo al procedimiento corporativo, Coordinador /

Listado de proveedores
la criticidad de los proveedores y/o contratistas por contrato. Supervisor HSE
Formato de la evaluación
Evaluar los aspectos de calidad de los servicios, productos y Coordinador de
diligenciado. Acta de
bienes que obtenga la compañía. contrato
recepción del servicio
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Realizar Evaluación y Revisión del Cumplimiento a los

Coordinador / Formato de la evaluación
requerimientos del SIG a proveedores y/o contratistas de
Supervisor HSE diligenciado.
nivel Crítico del contrato.
Total programados
Total ejecutados
ELEMENTO 12. MANEJO DE EMERGENCIAS
Elaborar o actualizar el plan de emergencias que le aplique

al contrato o área de influencia. Se debe tener en cuenta
para este proceso:
1. Actualización de la vulnerabilidad del contrato, teniendo en

cuenta todos los diferentes escenarios de emergencias
incluyendo los relacionados con Seguridad de procesos.
Coordinador / Documento del Plan de
2. Determinar las posibles emergencias de acuerdo a cada
Supervisor HSE / respuesta a emergencia
escenario planteado.
PIME revisado y aprobado.
3. Determinar los flujogramas para atención de cada tipo de
emergencia. Incluye PON si aplica.
4. Determinar los recursos necesarios para atender las
diferentes emergencias.
5. Determinar los datos de las entidades de ayuda mutua
para incluirlos en el plan.
6. Elaborar el documento del plan.
Coordinador /
Divulgación del "PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO". Supervisor HSE / Acta de asistencia.
PIME

Capacitar en "PRIMEROS AUXILIOS" para brigadistas. Supervisor HSE / asistencia
PIME
Capacitar en "ATENCIÓN DE EMERGENCIAS" para

brigadistas.
Supervisor HSE / asistencia
Tener en cuenta el plan del cliente y divulgar el sistema
PIME
comando de incidente.

Capacitar en "CONTROL DE INCENDIOS" para brigadistas. Supervisor HSE / asistencia
PIME
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Capacitar en "CONTROL DE INCENDIOS" para brigadistas. Supervisor HSE / asistencia
PIME

Capacitar en " CONTROL DE DERRAME DE FLUIDOS" para
Supervisor HSE / asistencia
brigadistas.
PIME
Plan de acción del

Coordinador /
resultado del simulacro
Realizar simulacros de emergencia. Supervisor HSE /
Cuadro del CAM
PIME
actualizado
Hacer la Inspección al kit ambiental como elementos para Coordinador / Inspección Kit ambiental.
atención de emergencias y verificar si es el adecuado para Supervisor HSE / Registro de hallazgos en
las emergencias determinadas en el plan. PIME matriz CAM,
Total programados
Total ejecutados
PILAR 4 APRENDER DE LA EXPERIENCIA
ELEMENTO 13. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Capacitar en "INVESTIGACIÓN DE EVENTOS NO

DESEADOS". Incluye: Metodologías de análisis de causa Coordinador /
Actas de asistencia
raíz, planteamiento de acciones de mejora (correcciones, Supervisor HSE
correctivas y preventivas.
Coordinador / Formatos de investigación

Realizar las investigaciones de eventos no deseados
Supervisor HSE e NC diligenciado.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las investigaciones de Coordinador de

N/A
eventos no deseados sucedidos al interior del área a cargo. contrato
Página 22 de 72
Actividadde las investigaciones de

Hacer seguimiento al cumplimiento Responsable
Coordinador de Registro aplicable
N/A
eventos no deseados sucedidos al interior del área a cargo. contrato
Coordinador de
Divulgar una lección aprendida aplicable al tipo de servicio. Actas de asistencia
contrato
Total programados
Total ejecutados
MEDICIÓN Y MONITOREO.
Analizar y reportar mensualmente los indicadores del

SIG y los indicadores específicos del servicio, calidad y
Resultado de análisis de
desempeño en salud ocupacional, medio ambiente, Coordinador /
indicadores / entregables
responsabilidad social, calidad y seguridad de procesos Supervisor HSE
mes a mes.
estableciendo acciones de mejoramiento cuando se
requiera. KPI
Entregar los reportes de gestión HSEQ del contrato Coordinador /

Entregables del cliente.
requeridos por el cliente. Supervisor HSE
Enviar los planes de acción y soportes de las acciones de

auditoria interna y/o externa (cuando aplique) a las Coordinador / Informe de cierre de
Direcciones de Área y HSEQ para la centralización y Supervisor HSE acciones
consolidación de la información.
Resultado de análisis de
Realizar la evaluación de la satisfacción del cliente Gerente de zona
medición
Determinar los indicadores de cobertura y efectividad de la

Supervisor HSE Informe que arroja Captura.
matriz de capacitaciones.
Total programados
Total ejecutados
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ELEMENTO 15 AUDITORIAS
Recibir y gestionar las auditorias y revisiones realizadas por

Coordinador de Informe de auditoria o
los grupos de interés (Clientes, Entes de control,
contrato revisión.
Certificadores, otros)
Total programados
Total ejecutados
ELEMENTO 16 REVISIÓN GERENCIAL
Formato para informe

Coordinador de
Realizar la revisión Gerencial al interior del contrato. ejecutivo de la revisión
contrato
Gerencial.
Divulgar los hallazgos y el plan de acción de la revisión Coordinador de

Acta de asistencia.
Gerencial del contrato. contrato
Total programados
Total ejecutados
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO
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ADO DE GESTION 2019
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PLANIFICACIÓN AÑO 2019

Prog /
Aspectos a tener en cuenta:
Ejec
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Las actas de capacitación en las que participa el P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

personal tienen validez de 1 año; si existe un criterio
más exigente tal como lo es un requisito contractual o
legal que aplique.
E 1 1 1 1 1 1
Divulgar los objetivos, indicadores y metas a los

colaboradores en reuniones semanales, mensuales
P 1 1
y/o pueden ser publicados mensualmente en
carteleras.
Incluye referencia a procesos operacionales del
contrato, variables con criterios de calidad del servicio
y entregables al cliente.
Incluye divulgación del Resultado mensual de los
E 1
indicadores de HSEQ&PS de la compañía.
P 1 1
Documento guía para elaboración e implementació
deñ SG - SST
E 1
P 1
La fecha se programa con el Líder de operaciones, el
seguimiento al cierre de hallazgos se hace en el
formato de seguimiento de acciones del contrato.
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
La fecha se programa con el Líder de operaciones, el
seguimiento al cierre de hallazgos se hace en el CAM
del contrato.
E 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
La reunión es para revisar el cumplimiento de
actividades del PIG y la programación del siguiente
mes.
E 1
P 1
Este presupuesto debe contemplar todos los gastos
para poder llevar a cabo la gestión en SSTA - MA -
Calidad - SP.
E
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ADO DE GESTION 2019
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Prog /
Ejec
La constitución del comité se hace cada dos años.
P 1
Revisar los temas de capacitación específicos para el
comité,
Requisitos legales (Decreto 1072 de 2015).
E
Llevar los pendientes de otras reuniones (CAM) para

su seguimiento
las inspecciones cuentan dentro de las horas de P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
reunión.
Divulgar en las reuniones los siguientes aspectos:
1. Objetivos e indicadores SIG.
2. Resultados de la revisión Gerencial.
3. Plan de capacitación.
4. Resultado de las auditorias. E 1
5. Estadísticas de salud y morbilidad.
6.Seguimiento al cumplimiento de equidad de Género.
Debe existir un comité de convivencia por cada P

contrato.
E
P 1
comité,
Requisitos legales (Ley 1010 de 2007).
E
P 1 1 1 1
comité,
Requisitos legales (Ley 1010 de 2007).
E
TP 4 4 7 5 5 5 4 4 5 4 4 7
TE 4 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Esta divulgación tiene validez de 1 año o menos si P 1

existe un criterio más exigente tal como lo es un
requisito contractual o legal que aplique.
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ADO DE GESTION 2019
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Prog /
Ejec
Esta divulgación tiene validez de 1 año o menos si Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
E
Se debe bajar la matriz a un segundo nivel. P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Luego para la identificación deben diligenciar las
columnas APPLICA y CUMPLE con un SI o NO con
la cual estamos identificando.
SI hay un requisito nuevo, se deben incluir en la
matriz del contrato. E 1
Se debe generar un control que permite identificar los P 1

requisitos contractuales asociados al proyecto. (Con
base a esto hacer seguimiento de cumplimiento y
apoyo a posibles garantías, alcances del servicio,
métodos de trabajo requeridos, entre otros) E
P 1
Las matrices generales pueden ser consultadas en la
intranet, las matrices especificas deben ser solicitadas
periódicamente a los CGI
E
P 1 1 1 1
Esto aplica para empresas con más de 50
trabajadores
E
P 1
Deben estar publicadas mínimo en sitios visibles.
TP 1 3 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2
TE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esta divulgación se debe hacer a las partes

interesadas tales como contratistas y proveedores P 1
relacionados con la prestación del servicio.
Se debe definir la metodología para el reporte, ya se
la de la compañía o el cliente.
Se debe definir la metodología para el reporte, ya se E
la de la compañía o el cliente.
P 1
Estas pueden ser las campañas corporativas o las
campañas de las corporaciones autónomas de la
región.
E
Una vez esté realizada la revisión por la Gerencia, los P 1

siguientes niveles gerenciales son los encargados de
bajar la información hasta que llegue a toda la
organización, esta divulgación se puede hacer en los
comités primarios. Página 27 de 72
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Prog /
Ejec
Una vez esté realizada la revisión por la Gerencia, los Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
siguientes niveles gerenciales son los encargados de
bajar la información hasta que llegue a toda la
organización, esta divulgación se puede hacer en los
comités primarios. E
P 1 1
Gestionar las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias de los grupos de interés de acuerdo al
procedimiento y emprender acciones de mejora
cuando sea pertinente y reportar mensualmente.
E
TP 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incluir los documentos que utilizamos del cliente.

P 1 1
En el listado se incluyen los registros que utilizamos
del cliente.
Generar los controles documentales para mantener la
propiedad intelectual y confidencialidad del cliente y
proveedores.
Mantener la documentación de propiedad intelectual
E 1
del cliente y de los proveedores
P 1
Cada supervisor debe mantener el control de los

equipos y herramientas del personal que tiene a su
cargo.
TP 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se debe hacer un análisis de los riesgos de la P

implementación del PIG, se deben determinar
controles para cada riesgo detectado y hacer
seguimiento al plan. E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Verificar que los formatos estén completamente
diligenciados y firmados. Y el personal cuenta con su
examen correspondiente
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ADO DE GESTION 2019
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Prog /
Ejec
Verificar que los formatos estén completamente
diligenciados y firmados. Y el personal cuenta con su
examen correspondiente
E 1
El diagnostico de salud se realiza anualmente

esta actividad se debe programar consultando al P 1
medico SO.
Una vez el contrato tenga este Dx, debe socializar las
estadísticas y elaborar un plan de acción derivado de
lo que este Dx recomienda en conjunto con el E
administrador y el coordinador o Gerente del contrato.
Las restricciones solo se comunican con cartas P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

emitidas por la coordinadora médica.
Las recomendaciones se comunican con documento
avalado por medicina preventiva. E 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Solicitarlos al nivel central HSEQ mensualmente
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Se debe garantizar el seguimiento y control de los
casos que están incluidos en el cuadro.
El cuadro debe ser enviado al consultor DCH
encargado del contrato mensualmente.
E
P 1
esta capacitación tiene validez de 2 años o menos si

Esta capacitación tiene validez de 2 años o menos si

existe un criterio más exigente tal como lo es un P 1
De acuerdo al tipo de servicio, puede escoger estos
temas para complementar el PVE:
1. Manejo manual de carga.
2. Dolor lumbar.
3. Capacitación en lesiones de trauma acumulativo de
cuello y miembro superior (plegable), Capacitación
Hombro Doloroso.
4. Lesiones osteomusculares de espalda y columna
vertebral.
5. Epicondilitis y síndrome de túnel del carpo.
6. Ergonomía en la oficina.
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ADO DE GESTION 2019
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requisito contractual o legal que aplique. PLANIFICACIÓN AÑO 2019
De acuerdo al tipo de a
servicio, Prog /
Aspectos tenerpuede escoger estos
en cuenta:
temas para complementar el PVE: Ejec
1. Manejo manual de carga. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2. Dolor lumbar.
3. Capacitación en lesiones de trauma acumulativo de
cuello y miembro superior (plegable), Capacitación
Hombro Doloroso.
4. Lesiones osteomusculares de espalda y columna
vertebral.
5. Epicondilitis y síndrome de túnel del carpo. E
6. Ergonomía en la oficina.
P 1
Los puestos de trabajo se definirán por el encargado
de HSE basado en el resultado de los panoramas de
riesgo ocupacional.
P 1
Esta reporte se debe hacer cada 2 años.
E 1
P
La história deberá aplicarse a todos los colaboradores
de la empresa expuestos a ruido por encima de 80 dB
y aquellos estén incluidos en el PVE de ruido.
Se debe hacer una vez al año.
E
P 1
P 1
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ADO DE GESTION 2019
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Prog /
Ejec
P 1 1 1 1
Trimestral
P 1

P 1
E
P 1
E
El esquema de vacunación depende del área de P 1

influencia del contrato y el riesgo al que este
expuesto. Las vacunas en lo posible de deben hacer
inicio de contrato o cuando se hacen los exámenes
médicos E
P 1
La periodicidad se puede verificar en el documento de
riesgo de salud publica
E
P 1 1
La periodicidad se puede verificar en el documento de
riesgo de salud publica
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ADO DE GESTION 2019
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Prog /
Ejec
De este tema pueden hacer parte los siguientes:

1. Enfermedad ulcero-peptica y cancer gástrico. P 1
2. Cancer de mama.
3. cancer de prostata y testiculo.
4. Insuficiencia arterial y venosa de MsIs.
5. Salud visual.
6. Cancer de cervix endometrio y ovarios.
7. Uso del condón. E
8. Estrés calórico.
P 1 1 1
Las actas de capacitación se deben subir a captura,
Es importante que el 100% de las personas reciba la
capacitación o participen en actividades de E
prevención en consumo de alcohol.
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Esta prueba es realizada en forma aleatoria, sin previo
aviso.
E 1
P 1
Estos informes establecen unas recomendaciones las

cuales generan unas acciones que deben ser
controladas a través de la matriz CAM del contrato.
E 1
Los panoramas de riesgo se actualizan: por cambio P 1

de actividad, de instalaciones, entre otros que están
descritos en el procedimiento
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ADO DE GESTION 2019
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Prog /
Ejec
P 1
Registro de Asistencia para entrega de los panoramas
de riesgo
P 1

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mensual
E 1
Esta inspección se debe hacer Cada 6 meses (Un

colaborador debe recibir 2 inspecciones de sus EPP al P 1 1 1 1
año).
Reportar o realizar devolución de los EPPs que no
cumplen con los estándares de calidad, esto se debe
hacer tanto en el momento de la inspección como
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Esta inspección es aleatoria, se deben hacer

periódicamente.
E 1
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ADO DE GESTION 2019
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Prog /
Ejec
Esta inspección se debe hacer cada 3 meses. P 1 1 1 1

(Las herramientas que está permanentemente en el
contrato, debe tener al menos 4 inspecciones al año).
Las inspecciones se deben programar mensualmente,

sin embargo un área de trabajo debe recibir por lo
menos 1 inspección al año.
Dentro de estas inspecciones deben estar incluido lo
siguiente: P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. Inspección a acometidas hidráulicas, cunetas,
canales perimetrales, trampas de grasas, entre otros.
2. Inspección a acometidas eléctricas y equipos que
utilicen energía eléctrica para su funcionamiento.
3. Inspección a áreas de acopio de residuos (techado,
dique, rotulado, estado de recipientes, entre otros).
E 1
Esta inspección se debe hacer cada mes o menos si P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

existe un criterio más exigente tal como un requisito
contractual o legal aplicable. E 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Esta inspección se debe hacer cada mes.
E 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Esta inspección se debe hacer cada mes.
E 1
P
Esta inspección se debe hacer de acuerdo al requisito
contractual o procedimiento interno de la compañía.
E
Esta inspección se debe hacer 1 vez al año P 1

Realizada por personal HSEQ del contrato,
coordinadores de trabajo en altura, personal que ha
recibido entrenamiento o personal contratado avalado
por el programa de TSA. E
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ADO DE GESTION 2019
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Prog /
Ejec
Esta actividad se debe hacer cada 3 meses. P 1 1 1 1

Verificar hoja de vida de los equipos de seguridad
eléctrica antes de cada inspección.
Estas certificaciones las realizan entidades

acreditadas para certificar que la herramienta o P 1 1
equipo es apta para su uso de acuerdo a los
requerimientos de norma. Para verificar el listado de
los equipos que requieren certificación, vea el
procedimiento para inspecciones de HSEQ numeral
6.2.3.
P 1 1
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Los supervisores de línea deben encargarse del cierre
de acciones que les apliquen.
E
GRO QUÍMICO.
P 1
E
P
E
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ADO DE GESTION 2019
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Prog /
Ejec
P 1 1
Se deben verificar que las hojas de seguridad MSDS
tengan una fecha de verificación o vigencia no
superior a 5 años.
E
P 1 1 1 1
Se deben verificar que los sitios de almacenamiento
cumplan con la norma, de lo contrario no deben tener
sustancias almacenadas.
E
ELIGROSAS.
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
E
P 1
esta capacitación tiene validez de 2 años o menos
si existe un criterio más exigente tal como lo es un
E
P
Se deben verificar los requisitos contractuales para
determinar los criterios para certificación, de lo
contrario aplicamos los de la compañía.
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Prog /
Ejec
Se deben verificar los requisitos contractuales para Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
determinar los criterios para certificación, de lo
contrario aplicamos los de la compañía.
P
Verificar los requisitos mínimos requeridos con el
programa de seguridad eléctrica.
E
Estas inspecciones se pueden programar con los P 1

encargados del programa para la seguridad eléctrica.
P 1
E
P 1
Estas inspecciones se pueden programar con los
encargados del Programa para el control de energías
peligrosas.
E
EVENCIÓN DEL RIESGO MECÁNICO
Todos los conductores de vehículos deben tener esta P 1

capacitación.
, esta capacitación tiene validez de 1 año o menos si
requisito contractual o legal que aplique. E
Esto se hace a través del SENA o con el coordinador P

de seguridad vial, aplica para todos aquellos
conductores que transporten personal en vehículos de
servicio público especial.
E
Todos los conductores de vehículos deben tener esta P 1

capacitación.
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ADO DE GESTION 2019
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Prog /
Ejec
Todos los supervisores involucrados en izajes deben P 1

tener esta capacitación.
P 1
Según matriz de capacitaciones.
P 1
Proveedor avalado por la ONAC.
Se debe verificar la evaluación de manejo comentado P 1

y las observaciones realizadas por el evaluador, el
objetivo es que el conductor mejore las deficiencias
detectadas en el proceso de formación.
E
P 1
Personal de Bodega.
P 1
Personal de Bodega.
P 1
Verificar matriz de capacitaciones para determinar el

personal objetivo
E
P 1 1 1 1 1 1
Verificar en Simit - RUNT
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ADO DE GESTION 2019
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Prog /
Ejec
Verificar en Simit - RUNT
P 1 1 1 1 1
Realizar reunion trimestral
E 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Se deben incluir los vehiculos alquilados a
TORARICA.
E
P 1 1
esta capacitación tiene validez de 1 año o menos si
El curso de básico administrativo o jefe de área tiene
validez de 2 años.
E 1
P 1
E
Esta inspección se puede programar en conjunto con P 1 1 1 1

la coordinadora del programa.
Las inspecciones se realizan al personal que trabaja
en alturas y se verifica el estado de los equipos. E
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
P 1
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ADO DE GESTION 2019
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Prog /
Ejec
La inclusión de esta actividad depende de la

programación de la coordinación de riesgo P 1
psicosocial, que determina dichos contratos por medio
de la aplicación de herramientas estadísticas y
muestreo.
P 1
Para generar el plan de acción al interior del contrato
deben tener el informe anual de la evaluación de los
factores de riesgo psicosocial de la compañía y
E
Complementar el PIG, la matriz de capacitación y P 1

entrenamiento y el cronograma de actividades.
Entregar y difundir los cambios al personal de cada
cargo E
P 1
E
P 1
Dentro de esta actividad se puede evidenciar el tema
denominado "MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS Y LÍQUIDOS" .
E
P 1
Se realiza solo en los contratos que aplique
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Se deben solicitar y almacenar los manifiestos de
recolección de los residuos
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Prog /
Ejec
P 1
Se debe solicitar al proveedor las actas de disposición
final de los residuos recolectados donde se nombre el
tratamiento al cual fue sometido el residuo
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Se debe solicitar al cliente el reporte RESPEL y dejar
evidencia de dicha solicitud
E
Estas cantidades de agua se puede obtener por

medio de los medidores de agua.
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Los consumos de agua se deben registrar en el
formato para informe ambiental y debe ser
presentado mensualmente al programa de gestión E
ambiental de la compañía al correo
rodrigo.borrero@stork.com
Los consumos de combustible corriente, ACPM, Gas, P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

entre otros se deben registrar en el formato para
informe ambiental y debe ser presentado
mensualmente al programa de gestión ambiental de la
compañía al correo rodrigo.borrero@stork.com E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
obtener los certificados para los vehículos que les

aplique. Se debe tener licencia ambiental del CDA
donde se realice el proceso
E 1
Se debe verificar que exista el programa de P 1 1 1 1

mantenimiento para vehículos y equipos y que este se
este ejecutando
P 1 1 1 1 1 1
La frecuencias de estas actividades las definen al
interior del contrato.
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ADO DE GESTION 2019
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Prog /
Ejec
La frecuencias de estas actividades las definen al
interior del contrato.
E 1
TP 28 33 31 24 31 30 21 22 28 22 22 27
TE 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Job description se deben asignar a los diferentes

cargos, sin embargo hay roles que igualmente deben
tener este documento, como por ejemplo:
P 1
1. Gestores documentales.
2. representantes del Copasst y comité de
convivencia.
3. Brigadistas.
4. Autoridades en sistema de permisos de trabajo. E
Estos roles pueden estar incluidos en los generales.
5. Auditor.
6. Coordinador de alturas.
P
Las áreas, proyectos y contratos deben tener un
organigrama para detección de niveles de
responsabilidad.
E
TP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P
Se debe tener en cuenta la validez de las
certificaciones.
Se debe consultar con el coordinador del programa
las empresas que están acreditadas para certificar
estos operadores.
Debe evaluarse a los colaboradores como mínimo P 1

una vez al año, si el contrato es menor a un año, al
finalizar se debe hacer una evaluación.
E
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Prog /
Ejec
P 1
Se realiza por cargo
E 1
P
Los indicadores tienen unas metas que deben ser
cumplidas, por tanto se deben implementar acciones
para conseguir las metas.
E
TP 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
De acuerdo a los equipos que se usan al interior del
contrato, independiente de a quien pertenecen.
Gestionar la trazabilidad de los equipos de medición
de manera clara y archivada.
Soportes vigentes y de acceso adecuado.
Rangos, Incertidumbres y errores reportados E 1
aceptables para las mediciones que se realizan en los
procesos.
Tener presente que propiedad del proveedor incluye

aspectos como: activos, propiedad intelectual, P
documentación, vasijas o embalajes, equipos y
herramientas, vehículos, entre otros. Dependerá de
los acuerdos realizados con el cliente.
P 1 1 1
Se debe hacer un inventario de los activos que se
tienen para prestar el servicio y hacer seguimiento al
plan de mantenimiento para cada uno.
E 1
TP 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
TE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Version: 0

Prog /
Ejec
P 1 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Se debe cubrir en la verificación que se contemplen
todas las áreas y disciplinas de trabajo
E 1
TP 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
TE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
esta capacitación tiene validez de 2 años o menos si P 1

E
Aplicar manejo del cambio (de acuerdo al

procedimiento) en los cambios de
P 1
emergencia/temporales/permanentes,
administrativos/operativos y que puedan impactar al
contrato en aspectos operativos, contractuales, de
seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente,
comunidad, calidad y seguridad de procesos. E
TP 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 1
Se debe dar el nivel de criticidad de los proveedores y
definir si se deben evaluar.
P 1
Las evaluaciones se realizan con el formato teniendo

en cuenta la naturaleza de al empresa evaluada.
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Version: 0

Prog /
Ejec
P
Las evaluaciones se realizan con el formato teniendo
en cuenta la naturaleza de al empresa evaluada.
E
TP 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 1 1
Tener en cuenta el plan de contingencia del cliente ya

que se debe definir el alcance de la compañía en el
manejo de la emergencia. De esta manera se
determinan los flujogramas y los recursos.
E 1
Esta divulgación se hace en la inducción y después

P 1
periódicamente un refuerzo.
Esta divulgación tiene validez de 2 años o menos si
E
Esta divulgación puede estar incluida en la inducción.
Tener en cuenta las horas de capacitación total P 1

requeridos por norma y el tipo de brigada conformada.
La validez de esta capacitación debe estar acorde a
los requisitos contractuales o legales vigentes.
E

E 1

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Version: 0

Prog /
Ejec
Tener en cuenta las horas de capacitación total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
E

E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 mensuales
Dar prioridad a los escenarios más críticos del plan de
emergencias.
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tener en cuenta el plan de contingencia del cliente /
verificar si se deben tener y cuantos por área
E 1
TP 4 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2
TE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esta divulgación tiene validez de 2 años o menos si

existe un criterio más exigente tal como lo es un P 1
La capacitación se debe hacer de acuerdo al perfil del
cargo y necesidades del servicio. E
P
Las investigaciones se deben realizar en los tiempos
definidos por los procedimientos internos. Involucrar a
las partes interesadas definidas en el procedimiento
E
Este seguimiento consiste en:

1. Verificar el avance del cierre de acciones en las
fechas establecidas. P
2. Verificar que los informes estén impresos y con las
firmas completas de los participantes.
3. Verificar que se cumpla con los mínimos
participantes en las investigaciones.
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ADO DE GESTION 2019
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Este seguimiento consiste en:

1. Verificar el avance del cierre de acciones en las
fechas establecidas. Prog /
2. Verificar que los informes estén impresos y con las Ejec
firmas completas de los participantes. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
3. Verificar que se cumpla con los mínimos
participantes en las investigaciones.
E
Esta actividad se debe realizar mínimo una vez al P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mes, pueden contar con las lecciones aprendidas
compartidas a través de los momentos de seguridad o
las que consideren pertinentes. E 1
TP 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
TE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Este análisis de puede hacer en las reuniones
mensuales de operaciones - HSE
E 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Se deben seguir los lineamiento del cliente.
E
Deben enviar la información del cierre de acciones de P 1

auditoria interna y/o externa (cuando corresponda)
para la consolidación central desde el área de HSEQ
Este análisis se realiza de acuerdo a la metodología P 1

aplicada de encuesta de satisfacción, felicitaciones,
premios o reconocimientos que otorga el cliente. E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estos indicadores serán revisados mensualmente por
el nivel directivo.
E
TP 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
TE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Prog /
Ejec
Se debe tener en cuenta que el contrato es P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

susceptible de tener auditorias y revisiones externas,
las cuales deben ser programadas si se conocen de
antemano las fechas. E
TP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La coordinación del contrato debe evaluar la eficacia

de los resultados de la revisión anterior, asimismo
revisar y lleva a cabo planes de acción de los
hallazgos los; relacionados con aspectos críticos. P 1
Estos aspectos pueden ser:
1. Accidentalidad.
2. Reporte de actos y condiciones inseguras.
3. Acciones del cuadro CAM.
4. Adecuación de políticas, grado de cumplimiento de
objetivos y metas.
5. Ausentismo.
6. Cumplimiento de requisitos legales.
7. Evaluación de la satisfacción del cliente externo.
8. Gestión Social.
9. Desempeño de los procesos y conformidad de los
servicios. (Aspectos técnicos)
10. Gestión de Salidas no conformes. E
11. Retroalimentación de grupos de interés.
12. Resultados de las auditorias.
13. Desempeño de los proveedores externos.
14. Asignación adecuada de recursos (presupuesto)
P 1
Divulgar las acciones para que todos estén enterados
y puedan ayudar en el mejoramiento continuo.
E
TP 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP 47 51 50 44 51 52 38 36 48 37 37 46
TE 30 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
% 64% 4% 2% 2% 2% 3% 3%
% MES 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO
EJECUCION
60%
50%
8%
8%
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
8%
19%
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
8%
5%
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CUMPLIMIENTO
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Total Año 2019
EJECUCION
50%
33%
8%
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
8% EJECUCION
8%
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
100%
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META DE
Total Año 2019
EJECUCION
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
8%
100%
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
8%
8%
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
8%
8%
8%
8%
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
50%
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
8%
17%
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CUMPLIMIENTO
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Total Año 2019
17% EJECUCION
5%
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META DE
Total Año 2019
EJECUCION
100%
50%
8%
33%
13%
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
1%
7%
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
50%
100%
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CUMPLIMIENTO
META DE
Total Año 2019
EJECUCION
10%
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Total Año 2019
EJECUCION
8%
8%
8%
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META DE
Total Año 2019
EJECUCION
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