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L
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CAPITULO I
Resumen Ejecutivo
1
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Formulación y Evaluación de Proyectos
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Introducción
• Estudio técnico:
• Estudio financiero:
FILOSOFÍA DE LA EMPRESA
Misión de la empresa:
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Visión de la empresa:
Objetivo general:
Objetivos específicos:
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CAPITULO II
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Introducción
Objetivos
Objetivo general:
Objetivos específicos:
Diseño de investigación:
¿Qué ofrecer?
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Dirigimos la encuesta al grupo de personas seleccionadas para
saber las preferencias de los encuestados con respecto a ubicación,
horarios, beneficios, formas de pago, etc.
¿Cuánto ofrecer?
¿Cuánto es la demanda?
Cuestionario:
En la elaboración del cuestionario se considero diferentes aspectos
como ser la necesidad de estacionamiento, horarios y localización.
Tipos de preguntas
Para poder cumplir con los objetivos del estudio del mercado se
realizó una investigación en la cual se aplicaron encuestas en forma
aleatoria a nuestro mercado meta que esta constituido por: los
docentes y personal administrativo de la Facultad.
Definición de la muestra
n= ___Z² N P(1-P)____
(N–1)E² + Z² P(1-P)
En donde:
Z = nivel de confianza
N = población
P = probabilidad a favor
E = error de estimación
Procedimiento de la muestra
Recopilación de datos
Procesamiento de datos
• Corrección:
• Codificación:
Tipo de investigación
Posesión de Vehículos
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Se logro determinar que el 99.5% de la muestra posee automóvil y
utilizan dichos vehículos para trasladarse a la UNAH. De los
encuestados 115 manifestaron no encontrar donde estacionar su
vehiculo con facilidad, y existe consenso entre el 95% del total
encuestado sobre la disponibilidad a utilizar un estacionamiento
privado pagado.
Horarios de trabajo
Forma De Pago
• Instalaciones adecuadas.
• Ambiente Seguro.
DETERMINACION DE LA DEMANDA
AÑO VEHICULOS
2004 5925
2005 6221
2006 6532
3
6532 13
5925 -1
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FACTOR 1.03304
Factor de Proyección de
Población crecimiento Vehículos en la
Año Vehicular . U.N.A.H.
2007 6,532 1.03304 6,748
2008 6,748 1.03304 6,971
2009 6,971 1.03304 7,201
2010 7,201 1.03304 7,439
2011 7,439 1.03304 7,685
DETERMINACION DE LA OFERTA
Año Población
2004 90
2005 90
2006 90
3
90
FACTOR 0
90 -1 14
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Factor de
Año Oferta anual crecimiento Proyección
2007 90 0 0
2008 90 0 0
2009 90 0 0
2010 90 0 0
2011 90 0 0
CUADRO
RESUMEN
% Demanda Demanda
Años Demanda Oferta C . M. Insatisfecha Insatisfecha
1 6,748 90 1.33 98.67% 6,658
2 6,971 90 1.29 98.71% 6,881
3 7,201 90 1.25 98.75% 7,111
4 7,439 90 1.21 98.79% 7,349
5 7,685 90 1.17 98.83% 7,595
*Estacionamientos.
FODA DE LA EMPRESA
• Fortalezas
- Precios accesibles.
- Servicio de calidad.
- Instalaciones agradables.
- Seguridad.
• Oportunidades
- Amplio mercado para explorar
- Crecimiento en la participación global de mercado
• Debilidades
- El posicionamiento y reconocimiento de competencia
• Amenazas
- Preferencias de clientes por la competencia
- Crecimiento de los demás competidores
Competencia
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Nombre Ubicación
FODA DE LA COMPETENCIA
• Fortalezas
- Imagen reconocida
- Cartera de Clientes
- Posicionamiento en el mercado
• Debilidades
- No cuentan con facilidad a vías de acceso
- Falta de seguridad
- No cuentan con planes de expansión
• Oportunidades
- Crecimiento o expansión de las instalaciones.
• Amenazas
- Crecimiento de los demás competidores
Precio de la competencia.
Localización
Promoción y Publicidad
Publicidad
Estrategia de publicidad
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De acuerdo a los planes estratégicos planteados, el
posicionamiento del servicio se logra al segundo año de entrar en el
mercado durante este tiempo aprovechando el canal de distribución,
se utilizara como medio publicitario las hoja volantes, dando a
conocer el estacionamiento y sus servicios, esperando consolidar
nuestra empresa, realizando campañas publicitarias orientadas
hacia nuestro mercado meta.
Numero de Inversión
Medio Periodo veces Duración Costo Total
0.40
Hojas Volantes 1 año 6,000 hojas **** cts. L. 2,400
Medio % de incremento
anual
Hojas volantes 5%
Año 2009
Hojas
volantes 2,400 5 2,520
Año 2010
Hojas
volantes 2,520 5 2,646
Año 2011
% De Costo
Medio Costo incremento proyectado
Hojas 2,646 5 2,778.30
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volantes
Año 2012
% De Costo
Medio Costo incremento proyectado
Hojas
volantes 2,778.30 5 2,917.22
Resultados Esperados
Estacionamiento Usuario
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Análisis de precios
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Capitulo III
ESTUDIO DE INGENIERIA
DEL
PROYECTO
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INTRODUCCION
Objetivo General
Objetivos Específicos.
Localización
Macro localización
Micro localización
• Área de estacionamiento
• Fácil acceso
• Seguridad
• Instalaciones físicas
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Nivel 1
Nivel 2
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Nivel 3
Capacidad de la planta y tipo de aprovechamiento
• Capacidad Teórica
360 días del año
24 horas del día
656 vehículos
• Capacidad Real
656 vehículos 28
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282 días
14 horas
• Capacidad Efectiva
Factores incidentales por energía eléctrica 5%, por
congestionamiento vial 10% y 5% por huelgas.
Total factores incidentales: 20%
Efectividad: 100% - 20% = 80%
2, 589,888 x 80% = 2, 271,910 vehículos por año.
• Aprovechamiento Real
2,071, 910.00/ 2, 589,888.00 = 80%
• Aprovechamiento Teórico
2, 071,910.00/ 5, 667,840.00 = 36.56%
Mobiliario y equipo de oficina
Costo Nº de
Descripción Unitario unidades Costo Total
Escritorio ejecutivo L. 3,650.50 1 L.3,650.50
Escritorio júnior 2,100.00 3 6,300.00
Silla secretarial 784.50 3 2,353.50
Silla ejecutiva 1,959.82 1 1,959.82
Archivo 1,622.83 2 3,245.66
Silla de espera 416.64 2 833.28
Computadora 14,450.00 2 28,900.00
Impresoras 1,359.46 2 2,718.92
Copiadora 21,274.00 1 21,274.00
Extinguidor 3,000.00 1 3,000.00
Fax 1,387.75 1 1,387.75
Sumadora 1,100.00 2 2,200.00
Teléfono 180.00 1 180.00
Teléfono para
recepción 1,250.00 1 1,250.00
Radio 2,600.00 1 2,600.00
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Comunicadores
TOTAL L. 57,135.50 L. 81,853.43
Material de aseo
Costo Nº de
Descripción Unitario unidades Costo Total
Basureros L. 75.00 5 L. 375.00
Escoba 35.00 3 105.00
Desinfectante 65.00 3 195.00
Trapeador 25.00 2 50.00
Mechas 19.00 3 57.00
Detergente 55.00 3 165.00
Bolsas 10.00 48 480.00
Papel higiénico 3.00 24 72.00
TOTAL Lps. 287.00 Lps. 1,499.00
Papelería y Útiles
Costo
Descripción Unitario Cantidad Costo Total
Papel bond 542.00 2 cajas 1,084.00
Papel para fax 360.00 2 cajas 720.00
Agenda 150.00 3 unidades 450.00
Bolígrafo 29.00 1 caja 29.00
Lápiz grafito 26.00 1 caja 26.00
Fólder 67.00 1 caja 67.00
Grapadora 67.00 2 unidades 134.00
Corrector 20.00 1 unidades 20.00
Grapas 12.50 1 caja 12.50
Saca grapas 6.50 2 unidades 13.00
CD 110.00 1 cajas 110.00
Sello 55.00 1 unidades 55.00
Tinta para sello 32.50 2 unidades 65.00
Libreta 150.00 1 caja 150.00
Toner para
impresora 175.00 3 unidades 525.00 30
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Toner para
copiadora 384.00 3 unidades 1152.00
L.2,076.5
TOTAL 0 L. 4612.50
Introducción
OBJETIVOS
Objetivo General:
Objetivos específicos:
Constitución de la empresa
Estructura organizativa
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JUNTA
DIRECTIVA
ADMINISTR
ADOR /
CONTADOR
SECRETARI
A
PERSONAL
CONTROLAD PERSONAL
DE
OR DE ASEO
SEGURIDAD
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• Proactivo y responsable
FUNCIONES ESPECÍFICAS
• Creativa y proactiva
• Disponibilidad de tiempo.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
a. Atención al cliente
b. Recibir y realizar llamadas
c. Manejo de caja chica
d. Realizar informes periódicos
e. Recibir pagos de clientes
Perfil: 36
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• Haber recibido entrenamiento policial o militar.
• Haber cursado como mínimo la escuela primaria.
• Buenas relaciones interpersonales.
• Buena presentación.
Perfil
• Buenas relaciones interpersonales.
Perfil:
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ESTRUCTURA DE PERSONAL
• Políticas de reclutamiento:
• Políticas de selección.
La selección tiene por objetivo escoger entre los candidatos a la
persona idónea para ocupar el puesto.
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La necesidad de capacitación del personal, consiste en el
mejoramiento de las funciones asignadas a cada empleado, con el
fin de proporcionar un mejor servicio a los usuarios.
Objetivos de la capacitación
• Exámenes médicos.
REGLAMENTO INTERNO
ASPECTOS LABORALES
PROCESO ADMINISTRATIVO
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PLANEACION
ORGANIZACIÓN
DIRECCION
CONTROL
e. Domicilio de la sociedad.
p. Pago del impuesto social 0.20 cts. por cada cien lempiras.
q. Registro de la propiedad: se realiza el pago de los dos
impuestos, uno por suscribirse y el otro por constitución (se
paga timbres del Lps.2.00 por cada mil).
• IDENTIFICACION
Esta parte del formulario de inscripciones contiene todo lo referente
a los datos personales del titular de la empresa como ser: tarjeta de
identidad, domicilio, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, edad
profesión u otros.
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Después de haber iniciado operaciones es importante hacer la
declaración de las ventas generales por la empresa ya que la falta
de inscripción será penalizada con la multa correspondiente en la
dirección ejecutiva de ingresos. Para lo cual se solicita y llena el
formulario de inscripción en la dirección ejecutiva de ingresos.
La cámara de comercio e industrias, le da la opción a que su
empresa sea un miembro asociado de la cámara, lo que brinda
algunos beneficios adicionales.
• Acta de compromiso.
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INSCRIPCION EN EL MINISTERIO DE TRABAJO
El ministerio de trabajo es un ente regulador por el gobierno creado
con el propósito de proteger los derechos del trabajador y así
asegurar un trato justo entre el empleado y el empleador de tal
forma que las relaciones entre ambos sean adecuadas a través del
uso de las leyes vigentes en el código de trabajo.
El código de trabajo es entonces por medio del cual se regulan el
seguro social, la formación de sindicatos, la relación patrono-
trabajador.
• Copia de RTN.
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CAPITULO IV
ESTUDIO TECNICO Y FINANCIERO
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Costo de operación
• Costo de administración
• Costo financiero
• Depreciaciones y amortizaciones
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Es importante mencionar que estos costos han sido presupuestados
y proyectados para un periodo de cinco años.
Gastos de Administración
Gastos Financieros
Depreciaciones y amortizaciones
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Conclusiones
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Bibliografía
• www.google.com
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Anexos
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ÍNDICE
CAPITULO UNO
Resumen Ejecutivo
1. Introducción
2. Justificación del proyecto
3. Metodología
4. Filosofía de la Empresa
5. Definición de los objetivos
CAPITULO DOS
Estudio de Mercado
1. Introducción
2. Objetivo general y específicos
3. Investigación de campo
4. Diseño de Investigación
5. Método y Recolección de datos
6. Características del Servicio
7. Determinación y cuantificación de la demanda
8. Determinación y cuantificación de la oferta
9. Cuadro comparativo
10. Análisis FODA
11. Competencia
12. Publicidad y promoción
13. Canales de comercialización y distribución
14. Análisis del precio
CAPITULO TRES
Estudio de Ingeniería
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1. Introducción
2. Objetivo general y específicos
3. Localización
4. Método Cualitativo para identificar la Ubicación Ideal
5. Diseño y Distribución del Área
8. Introducción
9. Objetivos general y específico
10. Constitución de la Empresa
11. Estructura Organizativa
12. Perfiles de Puestos
13. Estructura de Personal
14. Estrategias de Capacitación de Recurso Humano
15. Proceso Administrativo.
16. Constitución Legal del Negocio
CAPITULO CUATRO
Estudio técnico financiero
1. Introducción
2. Objetivo general y específicos
3. Plan de inversión y fuentes de financiamiento
4. Determinación de los ingresos
5. Determinación de costos
6. Presupuesto de ingresos, costos y gastos
7. Proyección de estados financieros
8. Calculo de técnicas de evaluación económica y financiera
9. Análisis de sensibilidad
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Proyecto
Servicios de Honduras S. de R. L.
“HONDUSERVICIOS”
Integrantes